q smi 2018_redacted.pdf · a i compania municipali iluminat public bucuresti plan de management...
TRANSCRIPT
a
ICompania MunicipaliILUMINAT PUBLICBUCURESTI
Plan de management integrat calitate- mediu. sinitate 9i securitate ocupalionali2018
f,er co5dBAratra fi
Nr.
Crt.
};btt'KTinte Indicatori de performanti Responsabil
realizare acliune
Resurse Termene
Observatii;;>"-q Financiare Umane Data inceput Data finalizareumente
1. Satisfactia cerinlelor pe(ilor interesate, sporirea increderii in produsele gi serviciile pe cate le oferim prin imbunAg$rea continue a calititii produselorgi seryiciilor prin utilizarea de solutii tehnice gi tehnologii performante
1.1
Realizarea prevederilorce fac referire la
asigurarea cerintelorde calitate, mediu,
securitate si senitateocupationale
Reducerea numerului dereclamaliiisesizari primite din
partea pe(ilor interesateprivind calitatea serviciilor deiluminat public, ornamental si
festiv, protectia mediului,
SSO,
,a.sigurarea functionerii gi exploaieriiin conditii de siguranti, rentabilitate
gi eiciente economice a
infrastructurii aferente serviciului de
iLminat public, festiv si ornamentalastfel inc6t in primul an de
f Lnctionare reclamaliilei sesizefl le sase incadeze in limita a 40 de
reclamtii/sesizeri/zi (lP=40)
Analiza privind cerintele de calitate-mediu -
SSO
-Director general-Director general
adjunct' Manager calitate
-Directori EO-Sefl seruicii
Fonduri propriiEchipa de auditintern/ Comisiade Monitorizare
Logistica
Conform planificerii analizei demangement
Verificarea periodice a ent,tatilor
organizatorice pentru conformareacerintelor specifi ce activitetii
Conform programului de audit intern
Verificarea periodicd a entitatilororganizalorice din punct de vedere al
respecterii cerinlelor de ca itate-mediu,55U
Conform programului de audit intern
q
Nr.Crt.
;">a'*.","'",-Tinte lndicatori de performanti Responsabil
realizare acliune
Resurse Termene
Observatii
;;t"=-q Fina nciare UmaneMaterialeldoc
umenteData inceput Data finalizare
2. Conformarea cu cerintele legale, de reglementare Si cu alte cerinte in domeniul calitalii, mediului Fi senititi gi securitiltii ocupationale
2.1
Conformarea cu
cerintele legale cu
referire la :
- calitate-mediu-SSO si
cu alte cerinte ale SRISO 9001:20'15, SR
ISO 14001:20'15.OHSAS 1 801:2008,
- autorizatii,- licente,
-acorduri,-avize etc.
Conformarea cu cerintelelegale si alte cerinte privind
calitatea-mediul-SSO
Gradul de rcalizate a conformarii cu:erintele legale si de reglementare s
cu alte cerinte legale aplicabilecompaniei sa fi de minim 90%
(lP=90%)
Evaluarea periodica a conformarii cu
cerintele legale si cu alte cerinte ale Sl\41
(calitate-mediu-SSO)
-IJrreclor generat
-Director general
adj uncl-l\ilanager calitate
-Directori EO-Sefi servicii
-Responsabil SSO
LogisticA
01 .01 .2018 31.12.2018
Prevenirea, prin performantesi profesionalism, a
controalelor efecluate decatre organismele abilitate(lTl\il, lSU, GNM etc) pentru
care se primeste amendapentru nerespectarea
cerintelor legale sa fie dezeto
Nr. de controale (lTl\4, lSU, GNI\4
etc)Nr. amenzi=0
(l P=o)
Verificarea penodice a entitetilo'organizatorice pentru conformarea
cerintelor specifice activitetii
-Responsabil SSO-Sef SRUS
- Sefl servicii
01 .01 .2018 31.12.2018
3. imbunititirea continue a eficacit5lii SMI (Sistem de Management lntegrat Calitate-Mediu-Securitate gi Sanetate Ocupationala)
Mentinerea si
imbundtatirea continuea SMI
Realizarea cerintelor SMIGradul de rcalizae al cerintelor
SMI= 90%(lP=eo%)
Evaluarea functionerii SNII prin:
-Analiza efectuate de caire managementprivind stadiul de indeplinire a planului de
mangement integrat,- Analiza recomanderilor/neconformitatilorconstatate de cere auditul intern, conformRaportului de audil sau raportul organelorde control precum si analiza gradului de
rcalizare arecomanderilor/neconformitetilor
constatate.Urmerirea realizarilor cerintelor Sl\il I.
-Director general
-Director general
adjunct-l\4anager calitate
-Directori EO-Sefi seruicii
-Responsabil SSO
01 01 201 8 31.12.2018
Mentinerea SMI
Cerinlele realizate fat; de cerinleleplanificate= 90%
(lP=eo%)
Derularea auditurilor interne conformplaniflcarii.
-Analiza efectuata de catre managemeniprivind stadiul de indeplinire a planului de
mangement ,ntegrat,- Analiza recomanderilorineconformita!lorconstatate de care auditul intern. conformRaportului de audit sau raportul organelorde control precum si analiza gradului de
rcalizate arecomandarilor/neconformitatilor
constatate.
-Director general-Director general
adjunct-Manager calitate
-Directori EO-Sefi servicii
-Responsabil SSO
Conformcontractului de
certificare01 .01 .2018 31.12.2018
Asigurarea eficientei si
eflcacititii pentru activitateade menlenante
Gradul de rcalizare a activitetilor de
mentenante= 90%(lP=so%)
Realizarea programului anual de
mentenan!e
-Llrreqor generar
-Director generaladjunct de resort-Manager calitate-Directori EO de
resort-Sefi servicii de resort
incadrarea inpreederile BVC
201801 .01 .2018 31.12.2418
Actiune pentru realizare obiectiv
Nr.Crt.
h*"""*"lTinte lndicatori de performante
Responsabilrealizare actiune
Resurse Termene
Observa!ii
;;a".-.q Financiare UmaneMateriale/doc
umenteData inceput Data finalizare
lnstruirea si
perfec.tionarea
angajatilor
Obtinerea de califlcativerelevante la evaluarea
instruirilor
Calificative "foarte bine" si
calificative "bine" la evaluare, inproportie de 90%
(lP=90%)
Evaluarea periodice aangajalilor
-Direclor general
-Directori generali
adjuncti-Manager calitate
-Directori EO-Sefi servicii
Diplome sau
certificate, dela caz la caz
Proceseverbale deinsturire.
Conform planului anual de instruire
Realizarea planului anual de
instruire a personalului in
Gradul de rcalizarca aplanului de
instruire a personalului= 100%(lP=100%)
> lnstruirea diferentiat; a angajatilorfunctie de specificul activit6iii
> lnformarea si conttientizarea angajatilorcu privire la cerintele SMI si a legislatiei a
aplicabile companiei,
-Directori generali
adjuncti-l\4anager calitate
-Directori EO-Sefi servicii
incadrarea inpreederile BVC
2018
Proceseverbale de
instruire
Chestionarede evaluare
Conform planului anual de instruire
lnstruirea angajatilorpentru situatii de
urgente prin rcalizateade simuldri
lntruirea angajatilor si
aplicarea planurilor penirusituasii de urgentei
Gradul de realizate al simularilorefectuate fate de cele
programate=1 00%(lP=100o/")
Urmarirea modului de desfisurare asimularilor si inlroducerea de simuldri
suplimnetare in cazul obtinerii de rezultate
nesatisfacAtoare
Sefii EOResponsabilul cu SU
01 .01.2018 31.12.2018
4. Prevenirea poluarii mediului inconjurator si producerea accidentelor cu impact asupra acestuia
4.1Protectia aerului, apei
si soluluiReducerea emisilor de noxe.
vapori de sodiu si mercur
Gradul de realizare al investitiilorprogramate fata de investitiile
realizate sa fie de 100%(lP=1oo%)
Urmerire realizare plan de investilii pentru
echipamente si utilaje performante
-lJrrector 9eneral-Director general
adjunct de resort-lvlanager calitate-Directori EO de
resort-Sefi servicii de resort
incadrarea inpreederile BVC
2018
Planul deinvestitii
01 .01 .2018 31.12.2018
Recuperarea,eliminarea si
valorificarea deseurilorrezultate
Reducerea cantitetii dedeseuri rezltate diin
activitatea companiei si
predarea acestora cetre firm€
autorizate pentru
valoriflcare/eliminarea lor
Numerul obiectivelor realizate fatede numerul obiectivelor planificate
se fie in proportie de 95%(lp=e5%)
Eliminarea/valorificarea deseurilor prin
incheierea de contracte cu firmespecializate si aulorizate
-Director general
-Directori generali
adjuncti-lvlanager calitate
-Directori EO-Sefi seruicii
Contract deprest;riseruicii
o1 .01.2018 31.12.2018
4.3Prevenirea
accidentelor cu impactasupra mediului
Gestionarea optime autilajelor, echipamentelor,materialelor, deseurilor ce
constin substante cu impaclasupra mediului va condiuce
la zero accidente.
Zero accidente(lP=o)
Respeclarea legislaliei si monitorizarea
activitatilor in scopul prevenirii acestoraccidente si a elimindrii consecinleloracestora asupra securitali si senetetii
populatiei si a mediului
-Director general
adjunct de resort-lvlanager calitate-Directori EO de
resoTt
-Sefi servicii de resort
01 .01 .2018 31.12.2018
Acliune pentru realizare obiectiv
Nr.Crt.
-o*"-*r"r"r",_Tinte lndicatori de performanli Responsabil
realizare acliune
Resurse Termene
Observatii;a-m*-q Financiare UmaneMateriale/doc
umenteData inceput Data finalizare
4.4
Controlul furnizorilor deproduse si servicii si a
incheierea de contraclenumai cu furnizorii evaluati si
selectati
Furnizorii contractati=furnizorievaluati
Evaluarea furnizorilor de seruicii indomeniul protectiei mediului/SSO pe baza
chestionarelor de evaluare
-Directori generali
adju ncii-l\,4anager calitate
-Directori EO-Sefi servicii
Cheslionarevaluare
inainte de'incheierea
contraclelor
Verificarea cerintelor legalecu refer,re la protectia
mediulu|/SSO la primirea tireceptia produselor
Nr, produse cerificate=nr. produseachizitionate
Verificarea documenlelor de insotire aproduselor
-Directori generaliadj u nctl
-l\4anager calitate-Directori EO-Sefi servicii
inainte delncheiereacontractelor
oanelor care lucreazein numele CMIPBpentru verificareacerjnselor legare
referitoare la protec'tia
mediului/SSOVerificarea cerintelor legale
cu referire la prolectiamediului/SSO de catre
subcontractanli
-Directori generali
adjuncti-l\ilanager calitate
-Directori EO-Sefi servicii
La receptiaproduselor
in care sunl prev6zute articole ce facreferire la proteclia mediului/SSO, inchirieri
de utilaje si echipamente
subcontactanti evaluati
Controlul si verificarea respecterii de catresubcontractanti de lucrdri/seruicii aprevederilor referitoare la prolectia
mediului/SSO
-Directori generali
adjuncti-lManager calitale
-Directori EO-Sefi servicii
La incheiereaconiraclelor
5.'r
I nstruirea personalului
conform cerinteorlegislatiei in vigoare in
domeniul SSO
1 00% angajati instruiti Nr angajati= Nr. angajati instuitiDesfasurarea instruirilor planifl cate si
evaluarea eficacitAtii acestoraSefi EO si
responsabilul SSOFisa de
instructaj01 .0'l .2018 31.'t2.2018
5.2Supravegherea stariide sen5tate a tuturor
angajatilor
Se va urmanr incadrarea pepost numai a angajatilordeclarati "apti" pentrudesfesurarea activit;tii
Nr. angajati= Nr. angajati declaraii"apti"
Efeciuarea controalelor medicale laangajare si periodic in conformitate cu
legislalia in vigoare
SRUSMedicina lvluncii
Fisa deaptitudini
01 .01 .2018 31.12.2018
lmbunil;tirea continuaa indicatorilor de
frecvente si graviditateprivind accidentele de
munce si bolilenrnfEeinn2lF
imbunetatire indicilor defrecventa si graviditate
Se vor desfasura instruiri suplimentareprivind cresterea gradului deconstientizare privind SSO
Sefi EO si
responsabilul SSO01 .01 .2018 31.12.2018
Avizat,Rdzvan Nitu intocmit
l\4arianaManagerPresedinte Comisie de