QUADRO PESSOAL

BALANÇO

CONTROLEINTERNO

CORREGEDORIA OUVIDORIA TRANSPARÊNCIA ECONTROLE SOCIAL

INTEGRIDADEE COMPLIANCE

DESENVOLVIMENTOPROFISSIONAL

TOTAL

201843

2019

100

EFETIVOS

20182019 19

0

ESTAGIÁRIOS

20182019 6

9

EFETIVOS A SERVIÇO DA CGE

20182019 13

11

CARGOS COMISSIONADOS

2018

2019

23

62

BALANÇO

FORTALECIMENTO

PROGRAMA DEINTEGRIDADE ECOMPLIANCE

IMPLANTAÇÃODOS NIC’S

NOVO ESPAÇO DACORREGEDORIA

IMPLANTAÇÃO DAÁREA DE AUDITORIAGOVERNAMENTAL

1º ACORDO DELENIÊNCIA DA CGE

CRIAÇÃO DO FUNDODE COMBATE À CORRUPÇÃO

1300 SERVIDORESCAPACITADOS EM6 EVENTOS OFICIAIS

1º E 2º SIMPÓSIOS DECOMBATE À CORRUPÇÃO

BALANÇO

12ÓRGÃOS DE ESTADO9 SECRETARIAS, IAP, DER E PARANÁ CIDADE

2.000MAIS DE

SERVIDORESENTREVISTADOS

(URNAS)200MAIS DE

FORMULÁRIOS

DE CONTROLE INTERNO66ANÁLISE DE

FORMULÁRIOS

6 FINALIZADOS, 2 EM FASE FINAL8 PLANOS DE INTEGRIDADE

435 DENÚNCIASÀ PARTIR DA OUVIDORIA

(CAPITAL E INTERIOR)

BALANÇO

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

INTINERANTE

396»DETRAN PR VILA HAUER

»DETRAN PR CENTRO

»DETRAN PR TARUMÃ

DETRAN

ENTREVISTAS

» AGENDAMENTO ELETRÔNICO AGILIZOU OS PROCESSOS

» REDUÇÃO NO TEMPO DE ESPERA

ELOGIOS

» FALTA BALCÃO DE INFORMAÇÕES (HAUER E CENTRO)

» DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ENTRE SERVIDORES, 0800 E SITE

» DIFICULDADES NOS CAIXAS AUTOMÁTICOS

CRÍTICAS

SESA

»HOSPITAL DO TRABALHADOR

»HOSPITAL REGIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO DEFICIENTE

»FARMÁCIA DO PARANÁ

»CENTRO PSIQUIÁTRICO METROPOLITANO

»HOSPITAL OSWALDO CRUZ

»CENTRO DE REABILITAÇÃO ANA CAROLINA MOURA XAVIER

478 ENTREVISTAS

» ATENDIMENTO DOS HOSPITAIS

» OUVIDORIA PRÓPRIA HOSP. OSWALDO CRUZ » NOVOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ELOGIOS

» TEMPO DE ESPERA (HOSP. TRABALHADOR)

» ÁREA EXTERNA SEM COBERTURA (CENTRO PSIQUIÁTRICO METROPOLITANO)

CRÍTICAS

» DIMINUIÇÃO DE TAXAS

» USUÁRIOS ESCOLHEM O LOCAL DE CONSULTAS » TOKENS DIGITAIS PARA AUTOATENDIMENTO

SUGESTÕES

BALANÇO

DESENVOLVIMENTO

61.300

VIA ESCOLA DE GESTÃO DO PARANÁ

PARTICIPANTES

» TRANSPARÊNCIA» COMPLIANCE» OUVIDORIA» CONTROLE INTERNO» CORREGEDORIA

PARA AGENTES SETORIAIS E SERVIDORES CGE EM

CAPACITAÇÃO PARA OS PRIMEIROS SERVIDORES EFETIVOS DA CGE

PLANEJAMENTO DOPROGRAMA DEEDUCAÇÃO CONTINUADA PARA OS SERVIDORES CGE

3º CONGRESSOPACTO PELO BRASIL

COMPLIANCEACROSS AMERICAS

PROJETO“INTEGRIDADE NOSESTADOS BRASILEIROS”(COPENHAGUE, DINAMARCA)

CONGRESSO PARANAENSEDE DIREITO ADMINISTRATIVO

CAPACITAÇÃO EMGESTÃO ORÇAMENTÁRIA,FINANCEIRA,FISCAL E CONTÁBIL

4º ENCONTROBRASILEIRO DE GOVERNO ABERTO

CURSODE PAR EPAD DA CGU

CAPACITAÇÃO DOBANCO MUNDIALSOBRE A METODOLOGIAIA-CM EM AUDITORIAGOVERNAMENTAL

BALANÇO

CAPACITAÇÃO

BALANÇO

PORTAL DATRANSPARÊNCIA

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃOE CONTROLE SOCIAL

CRIAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES

CARTILHA ONLINE SOBRE O PTE

MAIS DE 850 MIL ACESSOS

MELHORIAS EM 25 ITENS DE CONSULTA

MELHORIAS NA DIVULGAÇÃODE VIAGENS, CONTRATOS,LICITAÇÕES, FORMULÁRIO DE SUGESTÕESE AGENDA DE AUTORIDADES

VISITAS A MAIS DE 20 LOCAIS PÚBLICOSVINCULADOS AO GOVERNO

900MAIS DE

QUESTIONÁRIOSDE PESQUISA DE SATISFAÇÃO

1.553RESPALDADAS PELA LAI

SOLICITAÇÕES

BALANÇO

32110DENÚNCIA

RECLAMAÇÃO

SOLICITAÇÃO

SUGESTÃO

ELOGIO

ACESSO ÀINFORMAÇÃO

2019 2018

ATENDIMENTO SIGO

29892

0 5000 10000 15000 20000 30000 35000 40000 45000 50000

3807930098

4327635638

22751472

29163271

15531305

5000

4000

3000

2000

1000

0

JUN JUL AGO SET OUT NOV

PENDÊNCIAS SIGO - GESTÃO ANTERIOR(FORÇA-TAREFA IMPLEMENTADA EM JULHO 2019)

4306

422

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

PENDÊNCIAS SIGO - ATUAL

29/OUT 07/NOV

1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM

16/NOV 25/NOV 04/DEZ 13/DEZ

PENDÊNCIAS 2019 - POR SECRETARIAOUTROS

IAP

O.P.

SESA

62%

9%

14%

15%

ATENDIMENTO

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

BALANÇO

*NÚMEROS PARCIAIS. AO TODO, SERÃO MAIS DE 50 TRILHAS**TRABALHO CONJUNTO COM A COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO

9 TRILHAS DE AUDITORIA4 TRILHAS GERENCIAIS

DA DESPESA PÚBLICA

BASES DE DADOS: META4, RECEITA ESTADUAL, INSS, E-SOCIAL, BASES DO GOVERNO FEDERAL, ETC.

TRILHAS GERENCIAIS: VALORES DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS PAGOS POR ÓRGÃO/QUADRO, PROPORÇÃO DE SERVIDORES COM INSALUBRIDADE POR ÓRGÃO/QUADRO.

TRILHAS AUDITORIA: SERVIDORES SÓCIOS EM EMPRESAS FORA DO PR, BENEFICIÁRIOS IRREGULARES DO BOLSA FAMÍLIA E OUTROS PROGRAMAS,SERVIDORES COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO

VISA A COMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES INICIADAS PELO CONTROLE INTERNO REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, VISTORIAS E INSPEÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL INSTAURADOS.

14 PROCESSOS DE AUDITORIA 8 CONCLUÍDOS 6 EM ANDAMENTO

BALANÇO

RESPONSABILIZAÇÃO

COMISSÃO DEINVESTIGAÇÃOPRELIMINAR

CONTRATOSDE CONCESSÃORODOVIÁRIA

DEU ORIGEM A 8 PROCESSOSDE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

COMPARTILHAMENTO DE PROVASJUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL

3 PARS, ALÉM DE 3 PIPS E 2 PADS

ACORDO DELENIÊNCIADA CGE

OPERAÇÃORÁDIO PATRULHAAPOIO DOMP-PR E PGE

R$ 33 MILHÕESREPARAÇÃO AO ERÁRIO DE

PARTE DESSA QUANTIA FOI DESTINADA AOFUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL PARA ACORDOS DE LENIÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

BALANÇO

» MELHORIA DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE» FINANCIAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS PARA PREVENIR» FISCALIZAR E REPRIMIR A PRÁTICA DE ILÍCITOS

CORRUPÇÃO

CRIADO PELA LEI ESTADUAL 19.984/2019

FUNDO VINCULADO À CGECOM OS RECURSOS DE ACORDOSDE LENIÊNCIA, MULTAS E SANÇÕESNO ÂMBITO DA LEI ANTICORRUPÇÃO

DESTINAÇÃO

BALANÇO

TÉCNICO-LEGISLATIVA2019

MISSÃOASSESSORAMENTO À CGEEM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS

SERVIÇOS JURÍDICOS DO ESTADOCONTROLE DA LEGITIMIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATOS, PARECERES E MINUTAS

MAIS DE

140INTERVENÇÕES

MAIS DE

160DOCUMENTOSPRODUZIDOS

BALANÇO

LEGISLATIVAS2019

CGE, TCE E MP-PRPROJETO HARPIAUNIVELPROGRAMA DE MESTRADOCGM LONDRINA

TERMO DECOOPERAÇÃO TÉCNICA

VIDEOMONITORAMENTO DE OBRASQUADRO PRÓPRIO DA CGECLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO EM CONTRATOS PÚBLICOSALTERAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

ANTEPROJETO DE LEI

LEISLEI DO COMPLIANCE | 19.857/2019LEI DO FUNCOR | 19.984/2019LEI DO PAR (PARCERIAS PR) | 19.811/2019

DECRETOSVIDEOMONITORAMENTO DE OBRASREGULAMENTAÇÃO DA CGEREGULAMENTAÇÃO DO COMPLIANCEACESSO DA ODP ÀS BASES DE DADOS DO EXECUTIVO ESTADUALNEPOTISMO

BALANÇO

» JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

» HENRIQUE MORAES ZILLER SECRETÁRIO-CHEFE DA CGE DE GOIÁS

» PARANÁ INOVADOR FOZ DO IGUAÇU» COSUD FLORIANÓPOLIS» CONACI* FORTALEZA E CUIABÁ» COMPLIANCE ACROSS AMERICAS SÃO PAULO» ENCCLA BRASÍLIA» CGU BRASÍLIA» INTEGRIDADE NOS ESTADOS DINAMARCA

PELO BRASIL E

CGERECEBE

BALANÇO

CORRUPÇÃO DE COMBATE À

450PARTICIPANTES

MAIS DE

FOCO EMÉTICA E COMPORTAMENTO

PEQUENAS AÇÕESDE CADA CIDADÃO PARA UMA SOCIEDADEMENOS CORRUPTA

1º SIMPÓSIOJUNHO / 2019

DIRETORA DO IPACOM

LETÍCIA SUGAI ROCHA

FILÓSOFO E ESCRITOR

LUIS FELIPE PONDÉÉTICAPROBIDADEINTEGRIDADE

PROCURADOR DA REPÚBLICA

DIOGO CASTOR DE MATTOS

CRONOGRAMA

19h00 ABERTURA DO SIMPÓSIO COM AUTORIDADES Governador do Estado Controlador Geral do Estado Presidentes: COPEL/TJ/ALEP/TCE/OAB/MP 19h30 PALESTRA INAUGURAL: ÉTICA E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Prof. Luiz Felipe Pondé – Filósofo e escritor

13 DE JUNHO

09H00 Abertura dos Painéis: O PROGRAMA DE COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Raul Clei Coccaro Siqueira – Controlador Geral do Estado do Paraná

09H30 CASE COPEL: PIONEIRISMO E INOVAÇÃO EM GOVERNANÇA E COMPLIANCE Vicente Loiácono Neto – Diretor de Compliance da COPEL

10H00 PAINEL 1: INSTRUMENTO DO COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Rodrigo Pironti – Advogado, Professor e Escritor Andrea Wiezbicki Strapasson - Advogada e Consultora de Compliance Phillip Gil França – Advogado, Professor e Escritor Debatedor: Marcos Turbay

13H30 CASE FOMENTO PARANÁ: “Aspectos de um Programa de Compliance: a experiência da Fomento Paraná” Richer de Andrade Matos – Gestor de Risco e Compliance da FOMENTO Paraná

14H00 PAINEL 2: COMBATE À CORRUPÇÃO POR MEIO DE POLITICAS PÚBLICAS Felipe Eduardo Hideo Hayashi – Delegado da PF e Diretor do Departamento de Justiça da SEJU/PR Alan Henrique Flore – Delegado da PCPR e Titular da Divisão de Combate à Corrupção/PR Edvandir Felix De Paiva – Delegado da PF e Presidente da ADPF Debatedor: Prof. Jamil Abdanur Júnior

16H00 CASE BRDE: “FERRAMENTAS DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE” Wilson Bley Lipski – Presidente do BRDE Hélio de Paula e Silva – Superintendente do BRDE

16H30 PAINEL 3: ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO E SUA COMPLEXIDADE Diogo Castor De Mattos – Procurador da República Luciano Flores De Lima – Superintendente Regional da PF no Paraná Letícia Sugai Rocha – Diretora do IPACOM e Consultora de Compliance Juliana Oliveira Nascimento – Advogada e Especialista em Compliance Debatedor: Paulo Henrique de Freitas

18H15 ENCERRAMENTO Raul Clei Coccaro Siqueira – Controlador Geral do Estado

14 DE JUNHO

13 E 14 DE JUNHOAUDITÓRIO DA OAB PARANÁ - CURITIBA

1º SIMPÓSIOPARANAENSE DE

COMBATENA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Patrocínio

Realização

Apoio

2º SIMPÓSIODEZEMBRO / 2019

ÉTICAPROBIDADEINTEGRIDADE

8h CREDENCIAMENTO

9h CERIMÔNIA DE ABERTURA COM AUTORIDADES

9h30 PALESTRA MAGNA Prof. Luiz Marins - antropólogo

11h CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO Práticas do Governo Federal relacionadas a ética e a integridade.

11h30 PREMIAÇÃO DO 1º CONCURSO DE REDAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Com alunos do Colégio Estadual do Paraná

13H30 CARTAS DE PLÍNIO, O JOVEM Prof Jamil Abdanur Junior

13h30 PALESTRA COM WAGNER GIOVANINI CEO Compliance Total e Coautor dos livros 'Ética Empresarial' e 'Lei Anticorrupção e Temas de Compliance'.

14h50 PALESTRAS COM VALTER OTAVIANO Advogado Geral da União e especialista em Desenvolvimento Humano

FLÁVIA MALUCELLI Sócia da TITAN Compliance & Business Consulting e especialista em Compliance16h20 DEBATE FINAL com Wagner Giovanini, Valter Otaviano e Flávia Malucelli

CRONOGRAMA

9 DE DEZEMBRO

ANTROPÓLOGO

PROF. LUIZ MARINS

ESPECIALISTA EM COMPLIANCE

FLÁVIA MALUCELLI

ADVOGADO GERAL DA UNIÃO

VALTER OTAVIANO

CEO – COMPLIANCE TOTAL

WAGNER GIOVANINI

APOIOPATROCÍNIO

BALANÇO

PADRONIZAÇÃO DOSPROCESSOS SEM PERDERA FLEXIBILIDADE

HARPIACOM I.A, BLOCKCHAINE OUTRAS TECNOLOGIAS

DE UMA COMPLEXA TEIAPARA UMA ESTEIRA DIGITALDAS COMPRAS PÚBLICAS,

PREVENÇÃOÀ FRAUDES E ILICITUDES

CONSENSO, RASTREABILIDADEE IMUTABILIDADE EM LICITAÇÕES

EFETIVIDADE E INTEGRAÇÃOENTRE O CONTROLE INTERNO (CGE)E CONTROLE EXTERNO (TCE E MP)

GOVERNANÇA DE CONTEÚDOEM LUGAR DE DOCUMENTOS

BALANÇO

PRINCIPAIS

PARA 2020

PROJETO HARPIA

PROGRAMA"CIDADE INTEGRIDADE"

CGE ITINERANTECOOPERAÇÃO IES E SEED

CONSELHOS DE OUVIDORES,DE TRANSPARÊNCIA E DE USUÁRIOS

PROCESSO SELETIVO DIFERENCIADOSPARA CARGOS COMISSIONADOSE FUNÇÕES GRATIFICADAS

PLANO ESTRATÉGICO CGE 2020 - 2030

PROGRAMA DE INTEGRIDADEE DUE DILIGENCE PARA EMPRESAS CONTRATANTES COM O ESTADO

BALANÇO

NÃO É O CRÍTICO QUE IMPORTA, NEM AQUELE QUE

APONTA ONDE FOI QUE O HOMEM TROPEÇOU OU

COMO O AUTOR DAS FAÇANHAS PODERIA TER FEITO

MELHOR. O CRÉDITO PERTENCE AO HOMEM QUE ESTÁ

POR INTEIRO NA ARENA DA VIDA, CUJO ROSTO ESTÁ

MANCHADO DE POEIRA, SUOR E SANGUE; QUE LUTA

BRAVAMENTE; QUE ERRA, QUE DECEPCIONA, PORQUE

NÃO HÁ ESFORÇO SEM ERROS E DECEPÇÕES; MAS QUE,

NA VERDADE, SE EMPENHA EM SEUS FEITOS; QUE

CONHECE O ENTUSIASMO, AS GRANDES PAIXÕES; QUE

SE ENTREGA A UMA CAUSA DIGNA; QUE, NA MELHOR

DAS HIPÓTESES, CONHECE NO FINAL O TRIUNFO DA

GRANDE CONQUISTA E QUE, NA PIOR, SE FRACASSAR,

AO MENOS FRACASSA OUSANDO GRANDEMENTE.”

TRECHO DO DISCURSO “CIDADANIA EM UMA REPÚBLICA”, PROFERIDO NA SORBONNE POR THEODORE ROOSEVELT, EM 23 DE ABRIL DE 1910.