r4 requisitos del sistema de gestion de sso

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Requisito. 4

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REQUISITO 4

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4.0 REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

NUMERAL DESCRIPCION DEL REQUISITO ISO

9001

:200

8

ISO

1400

1:20

04

OHSA

S 18

001:

2007

GUIA

PM

BOK

DOCUMENTO DEL SIG

0 INTRODUCCION AL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 0

1 ALCANCE, OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1 1 1 1.5.1.5.2. MA-SIG-DSI-001 MANUAL DEL SIG

2 GENERALIDADES 2 2 MA-SIG-DSI-001 MANUAL DEL SIG

3 INFORMACIÓN EMPRESARIAL 3 3 31.2. 1.3. 1.8.

DO-SIG-DSI-001 BROCHURE DE LA EMPRESA

4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4 44.1. REQUISITOS GENERALES

4.1.1. PROCESOS (IDENTIFICACIÓN E INTERACCION) 4 4 4 MA-SIG-DSI-001 MANUAL DEL SIG

4.1.2. ASPECTOS AMBIENTALES (IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN) 4.3.1

MT-SIG-DSI-001 MATRIZ INTEGRADA DE RIESGOS AMBIENTALES Y SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PL-SIG-DSI-001 PLAN INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PR- SIG-DSI-001 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

4.1.3. RIESGOS LABORALES (IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN) 4.3.1

PL-SIG-DSI- 001 PLAN INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPR-SIG-DSI-002 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES

4.1.4. GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO (IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN)

11.

PL-SIG-PMO-002 PLAN DE GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTOFO-SIG-PMO-001 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE RIESGOS DEL PROYECTOMT-SIG-PMO-002 MATRIZ E RIESGOS DEL PROYECTO

4.1.5. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

5.2 7.2.1

4.3.2 4.3.2 PR-SIG-DSI-003 IDENTIFICACION DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA Y A CADA PROYECTO

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7.2.2 RG-IDO-DSI-015 REGISTRO DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

4.2. INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA DIRECCION DE PROYECTOS 2.1.

4.2.1 CULTURA Y ESTILO DE ORGANIZACIÓN 2.1.1 DO-SIG-PMO-002 ESTABLECIMIENTO DE LA CULTURA Y ESTILO DE

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

4.2.2 COMUNICACIONES EN LA ORGANIZACIÓN 2.1.2 DO-SIG-PMO-003 ESTABLECIMIENTO LOS Y ESTILOS DE

COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA

4.2.3 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 2.1.3 DO-SIG-PMO-004 SUSTENTO TECNICO DEL MODELO DE

ORGANIZACIÓN ADOPTADO POR LA EMPRESA.

4.2.4 ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 2.1.4 PR-SIG-PMO-007 IDENTIFICACIÓN Y CONSERVACION DE LOS

ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN4.2.4.1. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 2.1.4.1 DO-SIG-PMO-005 LISTA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

4.2.4.2. BASE DE CONOCIMIENTO CORPORATIVA 2.1.4.2

DO-SIG-PMO-006 LISTA DE ELEMENTOS DE LA BASE DE CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA.PR-SIG-PMO-011 PROCEDIMIENTO PARA ALMACENAR Y RECUPERAR INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS

4.2.5 OFICINA DE DIRECCION DE PROYECTOS (PMO) 1.4.4 MA-SIG-PMO-002 ORGANICACIÓN, FUNCIONES Y RECURSOS DE LA

PMO4.3. DOCUMENTACION DEL SIG 4.1.

4.3.1. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 4.2.1. 4.4.4. 4.4.4. PR-SIG-DSI-004 ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACION DEL SIG

4.3.2. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.2.2. PR-SIG-DSI-005 ELABORACIÓN, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO

DEL MANUAL DEL SIG.

4.3.3. CONTROL DE DOCUMENTOS 4.2.3. 4.4.5. 4.4.5. PR-SIG-DSI-004 ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACION DEL SIG

4.3.4. CONTROL DE REGISTROS 4.2.4. 4.5.4. 4.5.4. PR-SIG-DSI-006 SISTEMA DE ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS, CONTRATOS.

4.3.5. DOCUMENTACION DE SST (RLO D.S. N° 005-2012-TR)

ART. 32

4.3.5.1. POITICA Y OBJETIVOS EN MATERIA DE SST a) DO-RDD-DSI-007 POLITICA INTEGRADA DELSIG

4.3.5.2. REGLAMENTO INTERNO DE SST b) DO-SIG-DSI-008 REGLAMENTO INTERNO DE SST

4.3.5.3. MATRIZ IPERC c) MT-SIG-DSI-001 MATRIZ INTEGRADA DE RIESGOS AMBIENTALES Y



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SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4.3.5.4. MAPA DE RIESGO d) DO-SIG-DSI-009 MAPA DE RIESGO4.3.5.5. PLANIFICACICIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE SST e) PL-SIG-DSI-20 PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE

SST4.3.5.6. PROGRAMA ANUAL DE SST. f) PG-SIG-DSI-001 PROGRAMA ANUAL DE SST

4.3.6 REGISTROS DE SST (RLO D.S. N° 005-2012-TR)

ART. 33

RG-IDO-DSI-008 REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES OCUPACIONALES, INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS INCIDENTES, INVESTIGACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVASRG-IDO-DSI-009 REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALESRG-IDO-DSI-010 REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUIMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOSRG-IDO-DSI-011 REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SSTRG-IDO-DSI-012 REGISTRO DE ESTADISTICAS DE SSTRG-IDO-DSI-013 REGISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIARG-IDO-DSI-014 REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA.RG-IDO-DSI-015 REGISTRO DE AUDITORIAS DE SST.

4.4. GESTION DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 13.

4.4.1 IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 13.1. FO-SIG-PMO-002 IDENTIFICACIÓN DE NTERESADOS DEL PROYECTO

4.4.2 PLANIFICAR LA GESTION DE LOS INTERESADOS 13.2. PL-SIG-PMO-003 GESTION DE INTERESADOS DEL PROYECTO

4.4.3 GESTIONAR LA PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS 13.3. PR-SIG-PMO-009 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE LA

PARITICIPACION DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO

4.4.4 CONTROLAR LA PRATICIPACION DE LOS INTERESADOS 13.4. PR-SIG-PMO-010 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA

PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.1. 4.1.2. 4.4.1. 1.7. DO-RDD-DSI-010 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 5.2. PR-RDD-DSI-011 PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CLIENTES

5.3POLITICA DE INTEGRADA DE GESTIÓN (CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO).

5.1 5.3. 4.2. 4.2. DO-RDD-DSI-011 POLITICA INTEGRADA DELSIG

5.4. PLANIFICACIÓN 5.4. 4.3. 4.3. 1.4.3.



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5.4.1 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DEL SIG 5.4.1. 4.3.3. 4.3.3. PL-RDD-DSI-004 PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA

5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SIG. 5.4.2. PL-RDD-DSI-005 PLAN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION 5.5.1. 4.1. 4.4.1. PR-RDD-DSI-012 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 5.5.2. 4.4.2. 4.4.2. DO-RDD-DSI-012 CONSTANCIA DE DESIGNACIÓN DE DEL

REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN

5.5.3 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN (INT. EXT.) Y PARTICIPACIÓN

5.5.37.2.3 4.4.3. 4.4.3. PR-RDD-DSI-013 COMUNICACIÓN INTERNA - EXTERNA Y

PARTICIPACIÓN

5.5.4 GESTIÓN DE LAS COMINICACIONES DEL PROYECTO 10.

5.5.4.1. PLANIFICAR LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES 10.1.

PL-RDD-PMO-006 PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONESMT-RDD-PMO-003 MATRIZ DE COMUNICACIONESFO-RDD-PMO-003 GLOSARIO DE TERMINOLOGIAFO-RDD-PMO-004 LISTA DE STAKEHOLDERS POR INFLUENCIA vs AUTORIDADFO-RDD-PMO-005 LISTA DE STAKEHOLDERS POR ROL GENERALDO-RDD-PMO-013 INFORME DEL PERFORMANCE DEL PROYECTO

5.5.4.2. GESTIONAR LAS COMUNICACIONES 10.2. PR-RDD-PMO-014 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE LAS

COMUNICACIONES DEL PROYECTO5.5.4.3. CONTROLAR LAS COMUNICACIONES 10.3. PR-RDD-PMO-015 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS

COMUNICACIONES

5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5.6. 4.6. 4.6. PR-RDD-DSI-016 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1.GENERALIDADES 5.6.1

5.6.2. INFORMACION PARA LA REVISIÓN 5.6.2 PR-RDD-DSI-017 PROCEDIMEINTO PARA LA RECOPILACION DE LA INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN

5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN 5.6.3 DO-RDD-DSI-014 INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN5.7. EQUIPO DEL PROYECTO 2.3.

5.7.1. COMPOSICION DEL EQUIPO DEL PROYECTO 2.3.1. PR-RDD-PMO-018 PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y

COMPOSICION DEL EQUIPO DE PROYECTO6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS 6.1. 4.4.1. 4.4.1. PL-GDR-DSI-007 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS6.2. RECURSOS HUMANOS 6.2. 4.4.2. 4.4.2. 9.



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6.2.1. GENERALIDADES 6.2.2. COMPETENCIA. TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 6.2.2. 4.4.2. 4.4.2. PL-GDR-DSI-008 PLAN DE GESTION DE LA COMPETENCIA, TOMA DE

CONCIENCIA Y FORMACIÓN DE RR HH.

6.3. GESTION DE RECURSOS HUMANOS POR PROYECTO.6.3.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 9.1. PL-GDR-PMO-009 PLAN DE GESTION DE RRHH DEL PROYECTO

6.3.2. ADQUERIR EQUIPO DE PROYECTO 9.2.

FO-GDR-PMO-006 CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DE PROYECTOFO-GDR-PMO-007 EVALUACION DE COMPETENCIAS PARA TRABAJAR EN EQUIPOFO-GDR-PMO-008 EVALUACION DE COMPETENCIAS DE RENDIMIENTOFO-GDR-PMO-009 EVALUACION DE COMPETENCIAS PERSONALESFO-GDR-PMO-010 EVALUACION DE COMPETENCIAS GENERALES

6.3.3. DESARROLLAR EQUIPO DE PROYECTO 9.3. FO-GDR-PMO-011 DESCRIPCIONES DE ROLES

FO-GDR-PMO-012 DIRECTORIO DEL EQUIPO DE PROYECTO

6.3.4. DIRIGIR EQUIPO DE PROYECTO 9.4.

MT-GDR-PMO-004 MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADESFO-GDR-PMO-013 DIAGRAMA DE CARGA PERSONALFO-GDR-PMO-014 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

6.4. INFRAESTRUCTURA 6.3. 4.4.1. 4.4.6. PR-GDR-DSI-019 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR, PROPORCIONAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA

6.5. AMBIENTE DE TRABAJO 6.4. 4.4.1. 4.4.6. PR-GDR-DSI-020 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR Y GESTIONAR EL AMBIENTE DE TRABAJO.

7. IMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL

PRODUCTO O SERVICIO7.1. 4.4.6. 4.4.6. 4.2.

5.1.6.1.7.1.8.1.9.1.

10.1.11.1.12.1.13.2.

PL-IDO-PMO-010 PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTOPL-IDO-PMO-011 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO, PRODUCTO O SERVICIOS PL-IDO-PMO-012 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTOPL-IDO-PMO-013 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTOPL-IDO-PMO-014 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTOPL-IDO-PMO-009 PLAN DE GESTIÓN DE RR HH DEL PROYECTO



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PL-IDO-PMO-008 PLANIFICACION DE LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTOPL-IDO-PMO-015 PLAN DE GESTION DE ADQUISIONES DEL PROYECTOPL-SIG-PMO-004 PLAN DE GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTOPL-IDO-PMO-016 PLANIFICAR LA GESTION DE LOS INTERESADOS

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2. 4.4.6. 4.4.6. PL-IDO-DSI-017 PLAN DE GESTION DE CLIENTES

7.2.1DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO/SERVICIO

7.2.1 PR-IDO-DSI-021PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO O SERVICIO

7.2.2 GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 7.2.2 5.

7.2.2.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE 5.1. PL-IDO-PMO-011 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO,

PRODUCTO OSERVICIOS7.2.2.2.RECOPILAR REQUISITOS 5.2. PR-IDO-PMO-022 PROCEDIMIENTO PARA RECOPILAR REQUISITOS7.2.2.3. DEFINIR ALCANCE 5.3. DO-IDO-PMO-015 DECLARACION DEL ALCANCE

7.2.2.4. CREAR LA EDT/WBS 5.4.DO-IDO-PMO-016 DICCIONARIO EDT COMPLETODO-IDO-PMO-017 DICCIONARIO EDT SIMPLIFICADODO-IDO-PMO-018 EDT DEL PROYECTO

7.2.2.5. VALIDAR EL ALCANCE 5.5. PR-IDO-PMO-023 PROCEDIMIENTO PARA VALIDAR EL ALCANCE7.2.2.6. CONTROLAR EL ALCANCE 5.6. PR-IDO-PMO-024 PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL ALCANCE7.2.2.7. REVISIÓN DE LOS REQUISTOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

7.2.2. PR-IDO-PMO-025 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE REQUISITOS

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 7.2.3 4.4.3. 4.4.3. PL-IDO-DSI-017 PLAN DE GESTION DE CLIENTES

7.3. PROCESOS RELACIONADOS CON LA REALIZACION DEL PRODUCTO

7.3.1INTERACCIONES ENTRE PROCESOS PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

3.2. GR-IDO-PMO-001 GRAFICO DE LA INTERACCION ENTRE LOS PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS

7.3.2 GESTION DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 4.

7.3.2.1. DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 4.1. DO-IDO-PMO-019 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

DO-IDO-PMO-020 ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE7.3.2.2. DESARROLLAR EL PLAN 4.2. DO-IDO-PMO-021 PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO



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PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO

7.3.2.3. DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 4.3.

DO-IDO-PMO-022 PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTORG-IDO-PMO-001 RELACION DE DOCUMENTOS DEL PROYECTORG-IDO-PMO-002 RELACION DE ACTIVOS DE PROCESOS GENERADOS EN EL PROYECTORG-IDO-PMO-003 ACCIÓN CORRECTIVARG-IDO-PMO-004 LECCION APRENDIDAFO-IDO-PMO-015 SOLICITUD DE CAMBIO

7.3.2.4. MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO

4.4.

DO-IDO-PMO-023 ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROYECTODO-IDO-PMO-024 INFORME DE PERFORMANCE FINAL DEL PROYECTODO-IDO-PMO-025 INFORME DE PERFORMANCE DEL TRABAJOFO-IDO-PMO-016 RELACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS GENERADASFO-IDO-PMO-017 CHECKLIST DE PRESENTACIÓN PARA REUNIÓN DE KICK OFFDO-IDO-PMO-026 INFORME DE MÉTRICAS DEL PROYECTO

7.3.2.5. REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 4.5. FO-IDO-PMO-015 SOLICITUD DE CAMBIO

7.3.2.6. CERRAR EL PROYECTO O FASE 4.6. DO-IDO-PMO-027 INFORME DE PERFORMANCE FINAL DEL

PROYECTO

7.3.3 GESTION DE ADQUISIONES DEL PROYECTO - COMPRAS 7.4. 4.4.6. 4.4.6. 12. PR-IDO-DSI-026 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y EVALUACION DE

PROVEEDORES7.3.3.1. PLANIFICAR LA GESTION DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 12.1. MT-IDO-PMO-005 MATRIZ DE ADQUISICIONES

PL-IDO-DSI-007 PLAN DE GESTION DE RECURSOS

7.3.3.2 EFECTUAR ADQUISIONES 12.2. PR-IDO-PMO-027 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO

7.3.3.3. CERRAR ADQUISIONES 12.3. RG-IDO-PMO-005 REGISTRO DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

7.3.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 7.2.1. 4.3.2. 4.3.2. PR-IDO-DSI-028PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y

CUMLIMINETO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS.

7.4. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO/SERVICIO 7.3. 7.5. 4.4.6. 4.4.6. PR-IDO-DSI-029 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO

DEL PRODUCTO/SERVICIO7.4.1. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 7.3.1. PL-IDO-DSI-018 PLAN DE CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO

DEL PRODUCTO



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7.4.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 7.3.2.

PR-IDO-DSI-030 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS ELEMENTOS DE ENTRADA RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTORG-IDO-DSI-006 REGISTRO DE LOS ELEMETOS DE ENTRADA RELACIONADOS CON LOS REQUSITOS DEL PRODUCTOPR-IDO-DSI-031 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DE LOS ELEMENTOS DE ENTRADA

7.4.3. RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 7.3. PR-IDO-DSI-032 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION Y

APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO7.4.4. REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 7.3.4. FO-IDO-DSI-018 CHECK LIST DE REVISIÓN DEL DISEÑO Y

DESARROLLO7.4.5. VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO 7.3.5. PR-IDO-DSI-033 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL

DISEÑO Y DESARROLLO

7.4.6. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 7.3.6.

PR-IDO-DSI-034 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL DISEÑO Y DESARROLLOFO-IDO-DSI-019 REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE CAMBIOS

7.5. PRODUCCION

7.5.1 CONTROL DE LOS PROCESOS 7.5.1 4.4.6. 4.4.6. PR-IDO.DSI-035 PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y VALIDACION DE PROCESOS

7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION 7.5.2 4.4.6. 4.4.6. PR-IDO-DSI-035 PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y VALIDACION DE

PROCESOS

7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 7.5.3 4.4.6. 4.4.6.PR-IDO-DSI-036 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y ESTANDARIZACIÓN Y USO DE LOGOTIPOS, MEMBRETES, ROTULOS Y ESTIKERS

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 7.5.4 4.4.6. 4.4.6.

PR-IDO-DSI-037 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, VERIFICAR, PROTEGER Y SALVAGUARDAR LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL CLIENTE.RG-IDO-DSI-007 REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD DEL CLIENTE

7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO/ SERVICIO 7.5.5 4.4.6. 4.4.6. PR-IDO-DSI-038- PROCEDIMIENTO PARA LA PRESERVACION DEL

PRODUCTO

7.5.6 GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 6.

7.5.6.1. PLANIFICAR LA GESTION DEL CRONOGRAMA 6.1. PL-IDO-PMO-012 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL

CRONOGRAMA DEL PROYECTO7.5.6.2. DEFINIR ACTIVIDADES 6.2. FO-IDO-PMO-020 IDENTIFICACION Y SECUENCIAMIENTO



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7.5.6.3.SECUENCIAR ACTIVIDADES 6.3. FO-IDO-PMO-020 IDENTIFICACION Y SECUENCIAMIENTO7.5.6..4. ESTIMAR LOS RECUROS DE

LAS ACTIVIDADES 6.4. FO-IDO-PMO-021 ESTIMACION DE RECURSOS Y DURACIONES

7.5.6.5. ESTIMAR LA DURACION DE LAS ACTIVIDADES 6.5. FO-IDO-PMO-021 ESTIMACION DE RECURSOS Y DURACIONES

7.5.6.6. DESARROLLAR DEL CRONOGRAMA 6.6. PR-IDO-PMO-0439 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL

CRONOGRAMA7.5.6.7. CONTROLAR EL

CRONOGRAMA 6.7. PR-IDO-PMO-040 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL CRONOGRAMA

7.5.7 GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 7.

7.5.7.1. PLANIFICAR LA GESTION DE COSTOS 7.1. PL-IDO-PMO-013 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE COSTOS DEL

PROYECTO

7.5.7.2. ESTIMAR COSTOS 7.2. PO-IDO-PMO-031 PROCEDIMIENTO PARA LA ESTIMACION DE COSTOS DEL PROYECTO

7.5.7.3. DETERMINAR PRESUPUESTO 7.3. PO-IDO-PMO-032 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

7.5.7.4. CONTROLAR COSTOS 7.4. PO-IDO-PMO-033 PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR LOS COSTOS

7.5.8 GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 8

7.5.8.1. PLANIFICAR LA GESTION DE LA CALIDAD 8.1. PR-IDO-PMO-041 PROCEDIMIENTO PARA PLANIFICAR LA GESTION

DE LA CALIDAD7.5.8.2. REALIZAR EL

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

8.2. PR-IDO-PMO-042 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

7.5.8.3.CONTROLAR LA CALIDAD 8.3. PR-IDO-PMO-043 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD

7.6. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 7.6. 4.5.1. 4.5.1. PR-IDO-DSI-044 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA8.1. GENERALIDADES 8.1. 4.5.1. 4.5.1. PR-MAM-DSI-045 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR

PROCESOS DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.2 4.5.1 4.5.1

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 8.2.1 4.5.1. 4.5.1. PR-MAM-DSI-046 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE / RECLAMOS8.2.2 AUDITORIA INTERNA 8.2.2 4.5.5. 4.5.5. PR-MAM-DSI-47 AUDITORÍA INTERNA



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8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 8.2.3 4.5.1. 4.5.1. PR-MAMDSI-048 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 8.2.4 4.5.1. 4.5.1. PL-MAM-DSI-001 PLAN INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD,

MEDIO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8.2.5 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN MEDIOAMBIENTAL 4.5.1 PL-MAM-DSI-001 PLAN INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD,

MEDIO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8.2.6 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES 4.5.1 PR-MAM-DSI-043 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL

IPERC Y PLAN DE SST

8.2.7 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 4.5.2. 4.5.2.

PL-MAM-DSI-001 PLAN INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPR-MAM-DSI-049 CUMPLIMIENTO LEGAL EN MATERIA DE MA Y SST

8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME8.3.

8.5.28.5.3

4.5.3. 4.5.3. PR-MAM-DSI-050 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

8.4. ACCIDENTES E INCIDENTES 4.4.7. 4.5.3. PR-MAM-DSI-051 ACTUACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CASO DE INCIDENTES O ACCIDENTES LABORALES

8.5. PREPARACION DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 4.4.7. 4.4.7 PL-MAM-DSI-019 PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EMERGENCIAS

8.6. NO CONFORMIDADES 4.5.3 4.5.3.2. PR-MAM-DSI-052 TRATAMIENTO DE LAS NC/AC/AP

8.7. ANÁLISIS DE DATOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 8.4. 4.5.1. 4.5.1. PR-MAM-DSI-053 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

8.8. MEJORA

8.8.1 MEJORA CONTINUA 8.5.14.2,

4.3.3, 4.6.

4.2, 4.3.3, 4.6.

PR-MAM -DSI-054 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

8.8.2 ACCIONES CORRECTIVAS 8.5.2 4.5.3. 4.5.3. PR-MAM-DSI-055 TRATAMIENTO DE LAS NC/AC/AP8.8.3 ACCIONES PREVENTIVAS 8.5.3 4.5.3. 4.5.3. PR-MAM-DSI-056 TRATAMIENTO DE LAS NC/AC/AP

09 ANEXOSAnexo 1: Descripción de ProcesosAnexo 2: Organigrama


r4 requisitos del sistema de gestion de sso

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