rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2016… · 2019. 1. 1. · rashodi/izdaci po...
TRANSCRIPT
Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2016.god.raspoređuju se:
Za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.
Ukupno rashodi/izdaci: 4.585.548,49 21.956.129,93 21.956.129,93 20,89
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 379.600,00 120.484,95 31,74 379.600,00
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 379.600,00 120.484,95 31,74 379.600,00
Program: 1000, Predstavnička i izvršna tijela 379.600,00 120.484,95 31,74 379.600,00
Aktivnost: A100001, Općinsko vijeće 282.000,00 77.712,15 27,56 282.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 77.712,15 27,56 282.000,00 282.000,00
1 3 Rashodi poslovanja 27,56 282.000,00 282.000,00 77.712,150111
1 32 Materijalni rashodi 27,56 282.000,00 282.000,00 77.712,150111
1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27,56 282.000,00 282.000,00 77.712,150111
1 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta 26,80 266.000,00 266.000,00 71.295,200111
1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40,11 16.000,00 16.000,00 6.416,950111
Aktivnost: A100002, Financiranje rada političkih stranaka 42.600,00 21.300,00 50,00 42.600,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 21.300,00 50,00 42.600,00 42.600,00
2 3 Rashodi poslovanja 50,00 42.600,00 42.600,00 21.300,000111
2 38 Ostali rashodi 50,00 42.600,00 42.600,00 21.300,000111
2 381 Tekuće donacije 50,00 42.600,00 42.600,00 21.300,000111
2 3811 Tekuće donacije u novcu 50,00 42.600,00 42.600,00 21.300,000111
Aktivnost: A100003, Zamjenik načelnika 55.000,00 21.472,80 39,04 55.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 21.472,80 39,04 55.000,00 55.000,00
3 3 Rashodi poslovanja 39,04 55.000,00 55.000,00 21.472,800111
3 32 Materijalni rashodi 39,04 55.000,00 55.000,00 21.472,800111
3 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39,04 55.000,00 55.000,00 21.472,800111
3 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta 39,04 55.000,00 55.000,00 21.472,800111
Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 21.576.529,93 4.465.063,54 20,69 21.576.529,93
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.764.894,54 1.112.662,20 40,24 2.764.894,54
Program: 1001, Javna uprava i administracija 2.764.894,54 1.112.662,20 40,24 2.764.894,54
Aktivnost: A100101, Administrativno,tehničko i stručno osoblje 2.592.894,54 1.089.037,20 42,00 2.592.894,54
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 1.047.826,61 42,91 2.441.894,54 2.441.894,54
4 3 Rashodi poslovanja 42,91 2.441.894,54 2.441.894,54 1.047.826,610111
4 31 Rashodi za zaposlene 45,25 1.520.000,00 1.520.000,00 687.737,190111
1
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
4 311 Plaće (Bruto) 44,48 1.300.000,00 1.300.000,00 578.274,080111
4 3111 Plaće za redovan rad 44,48 1.300.000,00 1.300.000,00 578.274,080111
4 312 Ostali rashodi za zaposlene 40,00 25.000,00 25.000,00 10.000,000111
4 3121 Ostali rashodi za zaposlene 40,00 25.000,00 25.000,00 10.000,000111
4 313 Doprinosi na plaće 51,01 195.000,00 195.000,00 99.463,110111
4 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 52,72 170.000,00 170.000,00 89.632,450111
4 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 39,32 25.000,00 25.000,00 9.830,660111
4 32 Materijalni rashodi 40,93 851.894,54 851.894,54 348.676,620111
4 321 Naknade troškova zaposlenima 34,53 78.000,00 78.000,00 26.932,000111
4 3211 Službena putovanja 18,04 8.000,00 8.000,00 1.443,000111
4 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 33,04 60.000,00 60.000,00 19.821,000111
4 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 56,68 10.000,00 10.000,00 5.668,000111
4 322 Rashodi za materijal i energiju 46,45 149.000,00 149.000,00 69.217,390111
4 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 47,67 95.000,00 95.000,00 45.289,720111
4 3223 Energija 56,61 20.000,00 20.000,00 11.322,570111
4 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8,80 8.000,00 8.000,00 703,980111
4 3225 Sitni inventar i auto gume 47,60 25.000,00 25.000,00 11.901,120111
4 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 1.000,00 1.000,00 0,000111
4 323 Rashodi za usluge 42,23 367.000,00 367.000,00 154.982,580111
4 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 58,25 63.000,00 63.000,00 36.697,300111
4 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 23,15 27.000,00 27.000,00 6.251,430111
4 3233 Usluge promidžbe i informiranja 38,57 100.000,00 100.000,00 38.567,500111
4 3237 Intelektualne i osobne usluge 44,15 100.000,00 100.000,00 44.153,850111
4 3238 Računalne usluge 36,00 50.000,00 50.000,00 18.000,000111
4 3239 Ostale usluge 41,90 27.000,00 27.000,00 11.312,500111
4 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37,82 257.894,54 257.894,54 97.544,650111
4 3292 Premije osiguranja 56,06 52.562,45 52.562,45 29.469,010111
4 3293 Reprezentacija 11,87 60.000,00 60.000,00 7.119,010111
4 3294 Članarine 0,00 2.000,00 2.000,00 0,000111
4 3295 Pristojbe i naknade 43,36 15.000,00 15.000,00 6.503,900111
4 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42,43 128.332,09 128.332,09 54.452,730111
4 34 Financijski rashodi 16,30 70.000,00 70.000,00 11.412,800111
4 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 7,22 10.000,00 10.000,00 722,010111
4 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal 7,22 10.000,00 10.000,00 722,010111
4 343 Ostali financijski rashodi 17,82 60.000,00 60.000,00 10.690,790111
4 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 32,37 20.000,00 20.000,00 6.473,930111
4 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne k 0,00 1.000,00 1.000,00 0,000111
4 3433 Zatezne kamate 7,14 11.000,00 11.000,00 785,670111
4 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 12,25 28.000,00 28.000,00 3.431,190111
2
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 41.210,59 27,29 151.000,00 151.000,00
4 3 Rashodi poslovanja 27,29 151.000,00 151.000,00 41.210,590111
4 32 Materijalni rashodi 27,29 151.000,00 151.000,00 41.210,590111
4 322 Rashodi za materijal i energiju 36,12 98.000,00 98.000,00 35.402,090111
4 3223 Energija 39,34 90.000,00 90.000,00 35.402,090111
4 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 8.000,00 8.000,00 0,000111
4 323 Rashodi za usluge 10,96 53.000,00 53.000,00 5.808,500111
4 3234 Komunalne usluge 32,27 18.000,00 18.000,00 5.808,500111
4 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 35.000,00 35.000,00 0,000111
Aktivnost: A100102, Tekuća pričuva proračuna 70.000,00 10.000,00 14,29 70.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 10.000,00 14,29 70.000,00 70.000,00
5 3 Rashodi poslovanja 14,29 70.000,00 70.000,00 10.000,000111
5 32 Materijalni rashodi 14,29 70.000,00 70.000,00 10.000,000111
5 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14,29 70.000,00 70.000,00 10.000,000111
5 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14,29 70.000,00 70.000,00 10.000,000111
Aktivnost: A100103, Nabava dugotrajne imovine 92.000,00 11.375,00 12,36 92.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 11.375,00 12,36 92.000,00 92.000,00
6 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12,36 92.000,00 92.000,00 11.375,000111
6 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12,36 92.000,00 92.000,00 11.375,000111
6 422 Postrojenja i oprema 0,00 42.000,00 42.000,00 0,000111
6 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 35.000,00 35.000,00 0,000111
6 4222 Komunikacijska oprema 0,00 5.000,00 5.000,00 0,000111
6 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 2.000,00 2.000,00 0,000111
6 426 Nematerijalna proizvedena imovina 22,75 50.000,00 50.000,00 11.375,000111
6 4262 Ulaganja u računalne programe 22,75 50.000,00 50.000,00 11.375,000111
Aktivnost: A100104, Dovoz pitke vode domaćinstvima 10.000,00 2.250,00 22,50 10.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 2.250,00 22,50 10.000,00 10.000,00
7 3 Rashodi poslovanja 22,50 10.000,00 10.000,00 2.250,000111
7 32 Materijalni rashodi 22,50 10.000,00 10.000,00 2.250,000111
7 323 Rashodi za usluge 22,50 10.000,00 10.000,00 2.250,000111
7 3234 Komunalne usluge 22,50 10.000,00 10.000,00 2.250,000111
Kapitalni projekt: K100101, Nabava dug.imovine za Opć.sud u Labinu 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 0,00 0,00
7/1 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,000620
7/1 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,000620
7/1 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 0,00 0,000620
7/1 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač 0,00 0,00 0,00 0,000620
3
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 899.600,00 419.837,28 46,67 899.600,00
Program: 2001, Zaštita od požara 899.600,00 419.837,28 46,67 899.600,00
Aktivnost: A200101, Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe 597.600,00 286.223,98 47,90 597.600,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 123.799,98 50,00 247.600,00 247.600,00
8 3 Rashodi poslovanja 50,00 247.600,00 247.600,00 123.799,980320
8 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50,00 247.600,00 247.600,00 123.799,980320
8 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50,00 247.600,00 247.600,00 123.799,980320
8 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun 50,00 247.600,00 247.600,00 123.799,980320
Izvor financiranja: 4, Pomoći 162.424,00 46,41 350.000,00 350.000,00
8 3 Rashodi poslovanja 46,41 350.000,00 350.000,00 162.424,000320
8 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 46,41 350.000,00 350.000,00 162.424,000320
8 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 46,41 350.000,00 350.000,00 162.424,000320
8 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun 46,41 350.000,00 350.000,00 162.424,000320
Aktivnost: A200102, Područna vatrogasna zajednica 230.000,00 95.833,30 41,67 230.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 95.833,30 41,67 230.000,00 230.000,00
9 3 Rashodi poslovanja 41,67 230.000,00 230.000,00 95.833,300320
9 38 Ostali rashodi 41,67 230.000,00 230.000,00 95.833,300320
9 381 Tekuće donacije 41,67 230.000,00 230.000,00 95.833,300320
9 3811 Tekuće donacije u novcu 41,67 230.000,00 230.000,00 95.833,300320
Aktivnost: A200103, Civilna zaštita - zaštita i spašavanje 65.000,00 37.780,00 58,12 65.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 37.780,00 58,12 65.000,00 65.000,00
10 3 Rashodi poslovanja 58,12 65.000,00 65.000,00 37.780,000320
10 38 Ostali rashodi 58,12 65.000,00 65.000,00 37.780,000320
10 381 Tekuće donacije 58,12 65.000,00 65.000,00 37.780,000320
10 3811 Tekuće donacije u novcu 58,12 65.000,00 65.000,00 37.780,000320
Aktivnost: A200104, Vatrog.zajednica IŽ-Str.služba za zašt. i spaš. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
11 3 Rashodi poslovanja 0,00 7.000,00 7.000,00 0,000320
11 38 Ostali rashodi 0,00 7.000,00 7.000,00 0,000320
11 381 Tekuće donacije 0,00 7.000,00 7.000,00 0,000320
11 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 7.000,00 7.000,00 0,000320
Glava: 30, GOSPODARSTVO 98.000,00 31.800,00 32,45 98.000,00
Program: 3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede 66.000,00 1.800,00 2,73 66.000,00
Aktivnost: A300101, Poticanje poljoprivrede - sufinanc.uzgoja stoke 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00
4
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
12 3 Rashodi poslovanja 0,00 3.500,00 3.500,00 0,000421
12 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 3.500,00 3.500,00 0,000421
12 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 3.500,00 3.500,00 0,000421
12 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 3.500,00 3.500,00 0,000421
Aktivnost: A300102, Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja 17.000,00 1.800,00 10,59 17.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 1.800,00 10,59 17.000,00 17.000,00
13 3 Rashodi poslovanja 10,59 17.000,00 17.000,00 1.800,000421
13 35 Subvencije 10,59 17.000,00 17.000,00 1.800,000421
13 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt 10,59 17.000,00 17.000,00 1.800,000421
13 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 10,59 17.000,00 17.000,00 1.800,000421
13 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,000421
13 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,000421
13 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00 0,000421
Aktivnost: A300103, Poticanje poljoprivrede- Udruga "Agro Sv.Nedelja" 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 0,00
14 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,000421
14 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,000421
14 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,000421
14 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00 0,000421
Aktivnost: A300104, Poticanje poljoprivrede - agroturizam 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
15 3 Rashodi poslovanja 0,00 2.500,00 2.500,00 0,000421
15 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 2.500,00 2.500,00 0,000421
15 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 2.500,00 2.500,00 0,000421
15 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 2.500,00 2.500,00 0,000421
Aktivnost: A300106, Sufinanciranje poljoprivrednog redara 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
16 3 Rashodi poslovanja 0,00 15.000,00 15.000,00 0,000421
16 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 15.000,00 15.000,00 0,000421
16 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 15.000,00 15.000,00 0,000421
16 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 15.000,00 15.000,00 0,000421
Aktivnost: A300107, Poticaj gospodarstvu 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
17/1 3 Rashodi poslovanja 0,00 25.000,00 25.000,00 0,000421
17/1 35 Subvencije 0,00 25.000,00 25.000,00 0,000421
17/1 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt 0,00 25.000,00 25.000,00 0,000421
17/1 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 25.000,00 25.000,00 0,000421
5
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
Tekući projekt: T300101, Subvencija kamate za odobrene kredite 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
17 3 Rashodi poslovanja 0,00 3.000,00 3.000,00 0,000421
17 35 Subvencije 0,00 3.000,00 3.000,00 0,000421
17 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt 0,00 3.000,00 3.000,00 0,000421
17 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 3.000,00 3.000,00 0,000421
Program: 3002, Promicanje ruralnog razvoja 32.000,00 30.000,00 93,75 32.000,00
Aktivnost: A300201, Sufinanciranje LAG-e (Lokal.akc.grupa) Labinštine 32.000,00 30.000,00 93,75 32.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 30.000,00 93,75 32.000,00 32.000,00
18 3 Rashodi poslovanja 93,75 32.000,00 32.000,00 30.000,000421
18 32 Materijalni rashodi 93,75 32.000,00 32.000,00 30.000,000421
18 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,000421
18 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,000421
18 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93,75 32.000,00 32.000,00 30.000,000421
18 3294 Članarine 93,75 32.000,00 32.000,00 30.000,000421
Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 7.166.125,00 1.229.865,64 17,16 7.166.125,00
Program: 4001, Održavanje objek. i uređaja komun.infrastrukture 2.162.000,00 526.436,15 24,35 2.162.000,00
Aktivnost: A400101, Održavanje cesta i drugih javnih površina 890.000,00 220.559,05 24,78 890.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 220.559,05 24,78 890.000,00 890.000,00
20 3 Rashodi poslovanja 24,78 890.000,00 890.000,00 220.559,050560
20 32 Materijalni rashodi 24,78 890.000,00 890.000,00 220.559,050560
20 322 Rashodi za materijal i energiju 3,40 50.000,00 50.000,00 1.701,000560
20 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3,40 50.000,00 50.000,00 1.701,000560
20 323 Rashodi za usluge 26,05 840.000,00 840.000,00 218.858,050560
20 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26,05 840.000,00 840.000,00 218.858,050560
Aktivnost: A400102, Održavanje javnih površina 182.000,00 17.230,00 9,47 182.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 17.230,00 9,47 182.000,00 182.000,00
21 3 Rashodi poslovanja 9,47 182.000,00 182.000,00 17.230,000560,076
0
21 32 Materijalni rashodi 9,47 182.000,00 182.000,00 17.230,000560,076
0
21 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 2.000,00 2.000,00 0,000560
21 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 2.000,00 2.000,00 0,000560
21 323 Rashodi za usluge 9,57 180.000,00 180.000,00 17.230,000560,076
0
21 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9,10 155.000,00 155.000,00 14.105,000560
6
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
21 3234 Komunalne usluge 12,50 25.000,00 25.000,00 3.125,000760
Aktivnost: A400103, Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu 700.000,00 259.884,70 37,13 700.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 259.884,70 37,13 700.000,00 700.000,00
22 3 Rashodi poslovanja 37,13 700.000,00 700.000,00 259.884,700560
22 32 Materijalni rashodi 37,13 700.000,00 700.000,00 259.884,700560
22 322 Rashodi za materijal i energiju 40,24 500.000,00 500.000,00 201.179,700560
22 3223 Energija 40,24 500.000,00 500.000,00 201.179,700560
22 323 Rashodi za usluge 29,35 200.000,00 200.000,00 58.705,000560
22 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 29,35 200.000,00 200.000,00 58.705,000560
Aktivnost: A400104, Rashodi za nabavu komunalne opreme 15.000,00 7.160,00 47,73 15.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 7.160,00 47,73 15.000,00 15.000,00
23 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 47,73 15.000,00 15.000,00 7.160,000560
23 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 47,73 15.000,00 15.000,00 7.160,000560
23 422 Postrojenja i oprema 47,73 15.000,00 15.000,00 7.160,000560
23 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 47,73 15.000,00 15.000,00 7.160,000560
Aktivnost: A400105, Održavanje objekata 375.000,00 21.602,40 5,76 375.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 21.602,40 18,78 115.000,00 115.000,00
24 3 Rashodi poslovanja 18,78 115.000,00 115.000,00 21.602,400560
24 32 Materijalni rashodi 18,78 115.000,00 115.000,00 21.602,400560
24 323 Rashodi za usluge 18,78 115.000,00 115.000,00 21.602,400560
24 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18,78 115.000,00 115.000,00 21.602,400560
Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00
24 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 260.000,00 260.000,00 0,000560
24 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 100.000,00 0,000560
24 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 100.000,00 100.000,00 0,000560
24 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 100.000,00 100.000,00 0,000560
24 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 160.000,00 160.000,00 0,000560
24 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 160.000,00 160.000,00 0,000560
24 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 160.000,00 160.000,00 0,000560
Program: 4002, Program zaštite okoliša 573.000,00 120.873,58 21,09 573.000,00
Aktivnost: A400201, Iznošenje i odvoz smeća 75.000,00 30.497,02 40,66 75.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 30.497,02 40,66 75.000,00 75.000,00
25 3 Rashodi poslovanja 40,66 75.000,00 75.000,00 30.497,020560
25 32 Materijalni rashodi 40,66 75.000,00 75.000,00 30.497,020560
25 323 Rashodi za usluge 40,66 75.000,00 75.000,00 30.497,020560
25 3234 Komunalne usluge 40,66 75.000,00 75.000,00 30.497,020560
Aktivnost: A400202, Higijeničarska služba 25.000,00 12.589,72 50,36 25.000,00
7
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 12.589,72 50,36 25.000,00 25.000,00
26 3 Rashodi poslovanja 50,36 25.000,00 25.000,00 12.589,720560
26 32 Materijalni rashodi 50,36 25.000,00 25.000,00 12.589,720560
26 323 Rashodi za usluge 50,36 25.000,00 25.000,00 12.589,720560
26 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 50,36 25.000,00 25.000,00 12.589,720560
Aktivnost: A400203, Sanacija divljih deponija 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
27 3 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 10.000,00 0,000560
27 32 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 10.000,00 0,000560
27 323 Rashodi za usluge 0,00 10.000,00 10.000,00 0,000560
27 3234 Komunalne usluge 0,00 10.000,00 10.000,00 0,000560
Kapitalni projekt: K400201, Program sanacije deponija Cere 463.000,00 77.786,84 16,80 463.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 77.786,84 16,80 463.000,00 463.000,00
28 3 Rashodi poslovanja 16,80 463.000,00 463.000,00 77.786,840560
28 32 Materijalni rashodi 0,00 43.000,00 43.000,00 0,000560
28 323 Rashodi za usluge 0,00 43.000,00 43.000,00 0,000560
28 3234 Komunalne usluge 0,00 43.000,00 43.000,00 0,000560
28 38 Ostali rashodi 18,52 420.000,00 420.000,00 77.786,840560
28 386 Kapitalne pomoći 18,52 420.000,00 420.000,00 77.786,840560
28 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci 18,52 420.000,00 420.000,00 77.786,840560
Program: 4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture 2.504.500,00 356.700,47 14,24 2.504.500,00
Aktivnost: A400301, Otplata kredita (glavnica i kamate) PBZ d.d. 315.000,00 151.298,54 48,03 315.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 151.298,54 27,10 315.000,00 315.000,00
29 3 Rashodi poslovanja 27,10 15.000,00 15.000,00 4.064,640660
29 34 Financijski rashodi 27,10 15.000,00 15.000,00 4.064,640660
29 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 27,10 15.000,00 15.000,00 4.064,640660
29 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal 27,10 15.000,00 15.000,00 4.064,640660
29 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 49,08 300.000,00 300.000,00 147.233,900660
29 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 49,08 300.000,00 300.000,00 147.233,900660
29 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 49,08 300.000,00 300.000,00 147.233,900660
29 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i 49,08 300.000,00 300.000,00 147.233,900660
Aktivnost: A400302, Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA 190.000,00 53.444,43 28,13 190.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 53.444,43 48,59 190.000,00 190.000,00
30 3 Rashodi poslovanja 48,59 110.000,00 110.000,00 53.444,430660
30 34 Financijski rashodi 48,59 110.000,00 110.000,00 53.444,430660
30 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 48,59 110.000,00 110.000,00 53.444,430660
30 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal 48,59 110.000,00 110.000,00 53.444,430660
8
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
30 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 80.000,00 80.000,00 0,000660
30 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 80.000,00 80.000,00 0,000660
30 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 0,00 80.000,00 80.000,00 0,000660
30 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i 0,00 80.000,00 80.000,00 0,000660
Kapitalni projekt: K400301, Izgradnja i asfaltiranje cesta 1.027.000,00 5.000,00 0,49 1.027.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 5.000,00 0,00 1.027.000,00 1.027.000,00
31 3 Rashodi poslovanja 0,00 27.000,00 27.000,00 0,000451
31 32 Materijalni rashodi 0,00 27.000,00 27.000,00 0,000451
31 323 Rashodi za usluge 0,00 27.000,00 27.000,00 0,000451
31 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 27.000,00 27.000,00 0,000451
31 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,50 1.000.000,00 1.000.000,00 5.000,000451
31 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,50 1.000.000,00 1.000.000,00 5.000,000451
31 421 Građevinski objekti 0,50 1.000.000,00 1.000.000,00 5.000,000451
31 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,50 1.000.000,00 1.000.000,00 5.000,000451
Kapitalni projekt: K400302, Izgradnja javne rasvjete 400.000,00 146.957,50 36,74 400.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 146.957,50 36,74 400.000,00 400.000,00
32 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 36,74 400.000,00 400.000,00 146.957,500640
32 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 36,74 400.000,00 400.000,00 146.957,500640
32 421 Građevinski objekti 36,74 400.000,00 400.000,00 146.957,500640
32 4214 Ostali građevinski objekti 36,74 400.000,00 400.000,00 146.957,500640
Kapitalni projekt: K400303, Izgradnja groblja i mrtvačnica 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
33 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 12.500,00 12.500,00 0,000660
33 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 12.500,00 12.500,00 0,000660
33 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 12.500,00 12.500,00 0,000660
33 4111 Zemljište 0,00 12.500,00 12.500,00 0,000660
Kapitalni projekt: K400304, Izgradnja dječjih igrališta 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
34 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 50.000,00 50.000,00 0,000660
34 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 50.000,00 50.000,00 0,000660
34 421 Građevinski objekti 0,00 50.000,00 50.000,00 0,000660
34 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 50.000,00 50.000,00 0,000660
Kapitalni projekt: K400305, Izgradnja objekata i uređaja odvodnje 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
35 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 110.000,00 110.000,00 0,000660
35 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 110.000,00 110.000,00 0,000660
35 421 Građevinski objekti 0,00 110.000,00 110.000,00 0,000660
9
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
35 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 110.000,00 110.000,00 0,000660
Kapitalni projekt: K400306, Sufinanciranje izg.vodovoda 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
36 3 Rashodi poslovanja 0,00 200.000,00 200.000,00 0,000660
36 38 Ostali rashodi 0,00 200.000,00 200.000,00 0,000660
36 386 Kapitalne pomoći 0,00 200.000,00 200.000,00 0,000660
36 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci 0,00 200.000,00 200.000,00 0,000660
36 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200.000,00 200.000,00 0,000660
36 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 200.000,00 200.000,00 0,000660
36 421 Građevinski objekti 0,00 200.000,00 200.000,00 0,000660
36 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 200.000,00 200.000,00 0,000660
Program: 4004, Prostorno planiranje 260.000,00 35.000,00 13,46 260.000,00
Aktivnost: A400401, Prostorno planiranje 210.000,00 15.000,00 7,14 210.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 15.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00
39 3 Rashodi poslovanja 0,00 160.000,00 160.000,00 0,000660
39 32 Materijalni rashodi 0,00 160.000,00 160.000,00 0,000660
39 323 Rashodi za usluge 0,00 160.000,00 160.000,00 0,000660
39 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 160.000,00 160.000,00 0,000660
39 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30,00 50.000,00 50.000,00 15.000,000660
39 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30,00 50.000,00 50.000,00 15.000,000660
39 426 Nematerijalna proizvedena imovina 30,00 50.000,00 50.000,00 15.000,000660
39 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 30,00 50.000,00 50.000,00 15.000,000660
Aktivnost: A400402, Izgradnja Poduzetničke zone Nedešćina 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 0,00
40 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,000620
40 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,000620
40 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,000620
40 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,000620
40 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,000620
40 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,000620
40 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,000620
40 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,000620
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 0,00 0,00
40 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,000620
40 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,000620
40 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,000620
40 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 0,00 0,00 0,000620
10
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
Kapitalni projekt: K400401, Registar nekretnina 50.000,00 20.000,00 40,00 50.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 20.000,00 80,00 25.000,00 25.000,00
39/1 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80,00 25.000,00 25.000,00 20.000,000660
39/1 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80,00 25.000,00 25.000,00 20.000,000660
39/1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80,00 25.000,00 25.000,00 20.000,000660
39/1 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 80,00 25.000,00 25.000,00 20.000,000660
Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
39/1 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 25.000,00 25.000,00 0,000660
39/1 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 25.000,00 25.000,00 0,000660
39/1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 25.000,00 25.000,00 0,000660
39/1 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 25.000,00 25.000,00 0,000660
Program: 4005, Program korišt.sredstava fondova EU i dr.fond. 1.497.250,00 137.250,00 9,17 1.497.250,00
Kapitalni projekt: K400501, Rekonstrukcija nerazvrst.cesta-IPARD mjera 301 0,00 0,00 0,00 0,00
41 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,000451
41 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,000451
41 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,000451
41 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,000451
41 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,000451
41 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,000451
41 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,000451
41 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00 0,000451
41 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,000451
41 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,000451
Kapitalni projekt: K400502, Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove 1.360.000,00 0,00 0,00 1.360.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00
41/1,41/2 3 Rashodi poslovanja 0,00 160.000,00 160.000,00 0,000451,066
0
41/1,41/2 32 Materijalni rashodi 0,00 160.000,00 160.000,00 0,000451,066
0
41/1,41/2 323 Rashodi za usluge 0,00 160.000,00 160.000,00 0,000451,066
0
41/1,41/2 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 160.000,00 160.000,00 0,000451,066
0
41/1 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100.000,00 100.000,00 0,000451
41/1 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 100.000,00 0,000451
41/1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 100.000,00 100.000,00 0,000451
41/1 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 100.000,00 100.000,00 0,000451
11
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
Izvor financiranja: 4, Pomoći 0,00 0,00 0,00 0,00
41/1,41/2 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,000451,066
0
41/1,41/2 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,000451,066
0
41/1,41/2 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,000451,066
0
41/1,41/2 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,000451,066
0
41/1 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,000451
41/1 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,000451
41/1 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,000451
41/1 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00 0,000451
Izvor financiranja: 7, Namjenski primici 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
41/1 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,000451
41/1 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,000451
41/1 421 Građevinski objekti 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,000451
41/1 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,000451
Kapitalni projekt: K400503, Projekti za p.dokumentaciju 137.250,00 137.250,00 100,00 137.250,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 137.250,00 0,00 137.250,00 137.250,00
41/2 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,000660
41/2 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,000660
41/2 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,000660
41/2 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,000660
41/2 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100,00 137.250,00 137.250,00 137.250,000660
41/2 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00 137.250,00 137.250,00 137.250,000660
41/2 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100,00 137.250,00 137.250,00 137.250,000660
41/2 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 100,00 137.250,00 137.250,00 137.250,000660
Kapitalni projekt: K400504, Izgradnja 1.faze PZ Nedešćina 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor financiranja: 4, Pomoći 0,00 0,00 0,00 0,00
41/3 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,000620
41/3 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,000620
41/3 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,000620
41/3 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,000620
41/3 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,000620
41/3 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,000620
41/3 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,000620
41/3 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 0,00 0,00 0,000620
12
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
Program: 4006, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja 80.000,00 13.605,44 17,01 80.000,00
Aktivnost: A400601, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja 80.000,00 13.605,44 17,01 80.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 13.605,44 17,01 80.000,00 80.000,00
42 3 Rashodi poslovanja 17,01 80.000,00 80.000,00 13.605,440660
42 32 Materijalni rashodi 17,01 80.000,00 80.000,00 13.605,440660
42 323 Rashodi za usluge 17,01 80.000,00 80.000,00 13.605,440660
42 3237 Intelektualne i osobne usluge 17,01 80.000,00 80.000,00 13.605,440660
Program: 4007, Plan ukupnog razvoja 40.000,00 40.000,00 100,00 40.000,00
Kapitalni projekt: K400701, Plan ukupnog razvoja 40.000,00 40.000,00 100,00 40.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 40.000,00 100,00 40.000,00 40.000,00
42/1 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100,00 40.000,00 40.000,00 40.000,000620
42/1 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00 40.000,00 40.000,00 40.000,000620
42/1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100,00 40.000,00 40.000,00 40.000,000620
42/1 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100,00 40.000,00 40.000,00 40.000,000620
Program: 4008, Procjena ugroženosti od požara 49.375,00 0,00 0,00 49.375,00
Aktivnost: A400801, Procjena ugroženosti od pož.i plan zaštite od pož. 49.375,00 0,00 0,00 49.375,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 49.375,00 49.375,00
43 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 49.375,00 49.375,00 0,000620
43 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 49.375,00 49.375,00 0,000620
43 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 49.375,00 49.375,00 0,000620
43 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 49.375,00 49.375,00 0,000620
Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU 184.254,00 28.200,00 15,30 184.254,00
Program: 5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva 184.254,00 28.200,00 15,30 184.254,00
Aktivnost: A500102, Hitna medicinska pomoć i ostalo 114.254,00 0,00 0,00 114.254,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 114.254,00 114.254,00
44 3 Rashodi poslovanja 0,00 114.254,00 114.254,00 0,000760
44 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 114.254,00 114.254,00 0,000760
44 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 114.254,00 114.254,00 0,000760
44 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun 0,00 114.254,00 114.254,00 0,000760
44 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač 0,00 0,00 0,00 0,000760
Aktivnost: A500104, Sufinanciranje ustanove za zdr.njegu "KATURE" 40.000,00 20.000,00 50,00 40.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 20.000,00 50,00 40.000,00 40.000,00
45 3 Rashodi poslovanja 50,00 40.000,00 40.000,00 20.000,000760
45 38 Ostali rashodi 50,00 40.000,00 40.000,00 20.000,000760
13
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
45 381 Tekuće donacije 50,00 40.000,00 40.000,00 20.000,000760
45 3811 Tekuće donacije u novcu 50,00 40.000,00 40.000,00 20.000,000760
Aktivnost: A500105, Preventivni pregl.i savjetovanja (mamografija...) 30.000,00 8.200,00 27,33 30.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 8.200,00 27,33 30.000,00 30.000,00
46 3 Rashodi poslovanja 27,33 30.000,00 30.000,00 8.200,000760
46 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 27,33 30.000,00 30.000,00 8.200,000760
46 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 27,33 30.000,00 30.000,00 8.200,000760
46 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun 27,33 30.000,00 30.000,00 8.200,000760
Glava: 60, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE 397.000,00 25.198,58 6,35 397.000,00
Program: 6001, Kulturne manifestacije 307.000,00 25.198,58 8,21 307.000,00
Aktivnost: A600101, Dan Općine Sveta Nedelja 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
48 3 Rashodi poslovanja 0,00 110.000,00 110.000,00 0,000860
48 32 Materijalni rashodi 0,00 110.000,00 110.000,00 0,000860
48 323 Rashodi za usluge 0,00 65.000,00 65.000,00 0,000860
48 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 2.000,00 2.000,00 0,000860
48 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 25.000,00 25.000,00 0,000860
48 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 30.000,00 30.000,00 0,000860
48 3239 Ostale usluge 0,00 8.000,00 8.000,00 0,000860
48 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 45.000,00 45.000,00 0,000860
48 3293 Reprezentacija 0,00 25.000,00 25.000,00 0,000860
48 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.000,00 20.000,00 0,000860
Aktivnost: A600102, Razne manifestacije 80.000,00 25.198,58 31,50 80.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 25.198,58 31,50 80.000,00 80.000,00
49 3 Rashodi poslovanja 31,50 80.000,00 80.000,00 25.198,580860
49 32 Materijalni rashodi 24,50 60.000,00 60.000,00 14.700,120860
49 323 Rashodi za usluge 21,00 20.000,00 20.000,00 4.200,000860
49 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 21,00 20.000,00 20.000,00 4.200,000860
49 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,000860
49 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,000860
49 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,000860
49 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26,25 40.000,00 40.000,00 10.500,120860
49 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26,25 40.000,00 40.000,00 10.500,120860
49 38 Ostali rashodi 52,49 20.000,00 20.000,00 10.498,460860
49 381 Tekuće donacije 52,49 20.000,00 20.000,00 10.498,460860
49 3811 Tekuće donacije u novcu 52,49 20.000,00 20.000,00 10.498,460860
14
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
Aktivnost: A600103, Fešta "Petangošt" Šumber 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
50 3 Rashodi poslovanja 0,00 35.000,00 35.000,00 0,000860
50 32 Materijalni rashodi 0,00 35.000,00 35.000,00 0,000860
50 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 35.000,00 35.000,00 0,000860
50 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 35.000,00 35.000,00 0,000860
Aktivnost: A600104, Fešta Sv.Martin-izložba vina 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
51 3 Rashodi poslovanja 0,00 30.000,00 30.000,00 0,000860
51 32 Materijalni rashodi 0,00 30.000,00 30.000,00 0,000860
51 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 30.000,00 30.000,00 0,000860
51 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 30.000,00 30.000,00 0,000860
Aktivnost: A600105, Fešta Sv.Martin-hum.manifest. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
52 3 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 5.000,00 0,000860
52 32 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 5.000,00 0,000860
52 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 5.000,00 0,000860
52 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 5.000,00 0,000860
Aktivnost: A600106, Hum.manifest. "Zbudimo se" Nedešćina 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
53 3 Rashodi poslovanja 0,00 15.000,00 15.000,00 0,000860
53 32 Materijalni rashodi 0,00 15.000,00 15.000,00 0,000860
53 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 15.000,00 15.000,00 0,000860
53 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 15.000,00 15.000,00 0,000860
Aktivnost: A600107, Fešta Štrmac 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
54 3 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 10.000,00 0,000860
54 32 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 10.000,00 0,000860
54 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 10.000,00 0,000860
54 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 10.000,00 0,000860
Aktivnost: A600108, Fešta Snašići 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
54/1 3 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 10.000,00 0,000860
54/1 32 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 10.000,00 0,000860
54/1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 10.000,00 0,000860
54/1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 10.000,00 0,000860
Aktivnost: A600109, 95.obljetnica Labinske republike 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
15
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
54/2 3 Rashodi poslovanja 0,00 12.000,00 12.000,00 0,000860
54/2 32 Materijalni rashodi 0,00 12.000,00 12.000,00 0,000860
54/2 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 12.000,00 12.000,00 0,000860
54/2 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 12.000,00 12.000,00 0,000860
Program: 6002, Program Mediteranskog kiparskog simpozija 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost: A600201, Program MKS-a 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 0,00
55 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,000860
55 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,000860
55 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,000860
55 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00 0,000860
55 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,000860
55 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,000860
55 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00 0,000860
Program: 6003, Program rada Državnog arhiva 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost: A600301, Program rada Državnog arhiva 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 0,00
56 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,000860
56 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,000860
56 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,000860
56 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00 0,000860
Program: 6004, Program rada Pučkog otvorenog učilišta Labin 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost: A600401, Program rada Pučkog otvorenog učilišta Labin 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 0,00
57 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,000860
57 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,000860
57 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,000860
57 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00 0,000860
Program: 6005, Program rada Limene glazbe 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost: A600501, Program rada Limene glazbe Labin 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 0,00
58 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,000860
58 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,000860
58 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,000860
16
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
58 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00 0,000860
Program: 6006, Ostali korisnici 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Aktivnost: A600601, Ostali korisnici u kulturi 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
59 3 Rashodi poslovanja 0,00 70.000,00 70.000,00 0,000860
59 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,000860
59 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,000860
59 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,000860
59 38 Ostali rashodi 0,00 70.000,00 70.000,00 0,000860
59 381 Tekuće donacije 0,00 70.000,00 70.000,00 0,000860
59 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 70.000,00 70.000,00 0,000860
Aktivnost: A600602, Vjerske zajednice i sl. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
60 3 Rashodi poslovanja 0,00 20.000,00 20.000,00 0,000860
60 38 Ostali rashodi 0,00 20.000,00 20.000,00 0,000860
60 381 Tekuće donacije 0,00 20.000,00 20.000,00 0,000860
60 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 20.000,00 20.000,00 0,000860
Glava: 70, PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA 1.004.000,00 279.573,72 27,85 1.004.000,00
Program: 7001, Športske aktivnosti 829.000,00 271.234,29 32,72 829.000,00
Aktivnost: A700101, Nogomet 491.000,00 184.132,78 37,50 491.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 184.132,78 37,50 491.000,00 491.000,00
61,62,63,64,65 3 Rashodi poslovanja 37,50 491.000,00 491.000,00 184.132,780810
61,62,63,64,65 38 Ostali rashodi 37,50 491.000,00 491.000,00 184.132,780810
61,62,63,64,65 381 Tekuće donacije 37,50 491.000,00 491.000,00 184.132,780810
61,62,63,64,65 3811 Tekuće donacije u novcu 37,50 491.000,00 491.000,00 184.132,780810
Aktivnost: A700102, Boćanje 113.000,00 21.000,00 18,58 113.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 21.000,00 18,58 113.000,00 113.000,00
66,67,68,69,70,713 Rashodi poslovanja 18,58 113.000,00 113.000,00 21.000,000810
66,67,68,69,70,7138 Ostali rashodi 18,58 113.000,00 113.000,00 21.000,000810
66,67,68,69,70,71381 Tekuće donacije 18,58 113.000,00 113.000,00 21.000,000810
66,67,68,69,70,713811 Tekuće donacije u novcu 18,58 113.000,00 113.000,00 21.000,000810
Aktivnost: A700103, Ostali korisnici 225.000,00 66.101,51 29,38 225.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 39.437,81 35,85 110.000,00 110.000,00
72 3 Rashodi poslovanja 35,85 110.000,00 110.000,00 39.437,810810
72 32 Materijalni rashodi 36,71 90.000,00 90.000,00 33.038,750810
17
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
72 322 Rashodi za materijal i energiju 44,69 20.000,00 20.000,00 8.938,750810
72 3223 Energija 44,69 20.000,00 20.000,00 8.938,750810
72 323 Rashodi za usluge 34,43 70.000,00 70.000,00 24.100,000810
72 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34,43 70.000,00 70.000,00 24.100,000810
72 38 Ostali rashodi 32,00 20.000,00 20.000,00 6.399,060810
72 381 Tekuće donacije 32,00 20.000,00 20.000,00 6.399,060810
72 3811 Tekuće donacije u novcu 32,00 20.000,00 20.000,00 6.399,060810
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 26.663,70 23,19 115.000,00 115.000,00
72 3 Rashodi poslovanja 23,19 115.000,00 115.000,00 26.663,700810
72 32 Materijalni rashodi 23,19 115.000,00 115.000,00 26.663,700810
72 322 Rashodi za materijal i energiju 41,14 55.000,00 55.000,00 22.624,270810
72 3223 Energija 41,14 55.000,00 55.000,00 22.624,270810
72 323 Rashodi za usluge 6,73 60.000,00 60.000,00 4.039,430810
72 3234 Komunalne usluge 6,73 60.000,00 60.000,00 4.039,430810
Program: 7002, Održavanje i izgradnja sportskih objekata 175.000,00 8.339,43 4,77 175.000,00
Aktivnost: A700201, Održavanje sportskih objekata 35.000,00 6.296,88 17,99 35.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 6.296,88 17,99 35.000,00 35.000,00
73 3 Rashodi poslovanja 17,99 35.000,00 35.000,00 6.296,880810
73 32 Materijalni rashodi 17,99 35.000,00 35.000,00 6.296,880810
73 322 Rashodi za materijal i energiju 91,25 5.000,00 5.000,00 4.562,500810
73 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 91,25 5.000,00 5.000,00 4.562,500810
73 323 Rashodi za usluge 5,78 30.000,00 30.000,00 1.734,380810
73 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5,78 30.000,00 30.000,00 1.734,380810
Aktivnost: A700202, Izgradnja sportskih objekata-legalizacija 140.000,00 2.042,55 1,46 140.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 2.042,55 1,46 140.000,00 140.000,00
73 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1,46 140.000,00 140.000,00 2.042,550810
73 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1,46 140.000,00 140.000,00 2.042,550810
73 421 Građevinski objekti 1,46 140.000,00 140.000,00 2.042,550810
73 4214 Ostali građevinski objekti 1,46 140.000,00 140.000,00 2.042,550810
Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 8.051.800,00 954.350,75 11,85 8.051.800,00
Program: 8001, Predškolski odgoj 7.341.800,00 579.791,01 7,90 7.341.800,00
Aktivnost: A800101, Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin 918.800,00 352.403,51 38,35 918.800,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 352.403,51 38,35 918.800,00 918.800,00
74 3 Rashodi poslovanja 38,35 918.800,00 918.800,00 352.403,510911
74 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 38,35 918.800,00 918.800,00 352.403,510911
74 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 38,35 918.800,00 918.800,00 352.403,510911
18
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
74 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun 38,35 918.800,00 918.800,00 352.403,510911
Aktivnost: A800102, Subvencije trg.društvima - dječji vrtići 261.000,00 120.000,00 45,98 261.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 120.000,00 45,98 261.000,00 261.000,00
75 3 Rashodi poslovanja 45,98 261.000,00 261.000,00 120.000,000911
75 35 Subvencije 45,98 261.000,00 261.000,00 120.000,000911
75 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt 45,98 261.000,00 261.000,00 120.000,000911
75 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 45,98 261.000,00 261.000,00 120.000,000911
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 0,00 0,00
75 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,000911
75 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,000911
75 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,000911
75 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00 0,000911
Kapitalni projekt: K800101, Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi 6.162.000,00 107.387,50 1,74 6.162.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 107.387,50 21,26 505.000,00 505.000,00
37 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21,26 505.000,00 505.000,00 107.387,500911
37 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21,26 505.000,00 505.000,00 107.387,500911
37 421 Građevinski objekti 21,26 505.000,00 505.000,00 107.387,500911
37 4212 Poslovni objekti 21,26 505.000,00 505.000,00 107.387,500911
Izvor financiranja: 7, Namjenski primici 0,00 0,00 5.657.000,00 5.657.000,00
37 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 5.657.000,00 5.657.000,00 0,000911
37 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 5.657.000,00 5.657.000,00 0,000911
37 421 Građevinski objekti 0,00 5.657.000,00 5.657.000,00 0,000911
37 4212 Poslovni objekti 0,00 5.657.000,00 5.657.000,00 0,000911
Program: 8002, Školstvo 710.000,00 374.559,74 52,75 710.000,00
Aktivnost: A800202, Potpore u obrazovanju 20.000,00 9.862,50 49,31 20.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 9.862,50 49,31 20.000,00 20.000,00
77 3 Rashodi poslovanja 49,31 20.000,00 20.000,00 9.862,500912
77 38 Ostali rashodi 49,31 20.000,00 20.000,00 9.862,500912
77 381 Tekuće donacije 49,31 20.000,00 20.000,00 9.862,500912
77 3811 Tekuće donacije u novcu 49,31 20.000,00 20.000,00 9.862,500912
Aktivnost: A800203, Sufinanciranje produženog boravka u OŠ 140.000,00 55.997,24 40,00 140.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 55.997,24 40,00 140.000,00 140.000,00
78 3 Rashodi poslovanja 40,00 140.000,00 140.000,00 55.997,240912
78 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40,00 140.000,00 140.000,00 55.997,240912
78 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 40,00 140.000,00 140.000,00 55.997,240912
78 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun 40,00 140.000,00 140.000,00 55.997,240912
Aktivnost: A800204, Stipendiranje učenika i studenata 550.000,00 308.700,00 56,13 550.000,00
19
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 308.700,00 56,13 550.000,00 550.000,00
79 3 Rashodi poslovanja 56,13 550.000,00 550.000,00 308.700,000912
79 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 56,13 550.000,00 550.000,00 308.700,000912
79 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 56,13 550.000,00 550.000,00 308.700,000912
79 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 56,13 550.000,00 550.000,00 308.700,000912
Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI 1.010.856,39 383.575,37 37,95 1.010.856,39
Program: 9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći 1.010.856,39 383.575,37 37,95 1.010.856,39
Aktivnost: A900101, Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima 170.000,00 85.457,43 50,27 170.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 85.457,43 50,27 170.000,00 170.000,00
81,82,82/1 3 Rashodi poslovanja 50,27 170.000,00 170.000,00 85.457,431090
81,82,82/1 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 50,27 170.000,00 170.000,00 85.457,431090
81,82,82/1 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50,27 170.000,00 170.000,00 85.457,431090
81,82,82/1 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 50,27 170.000,00 170.000,00 85.457,431090
Aktivnost: A900102, Pomoć u naravi pojedincima i obitelji 665.000,00 242.917,82 36,53 665.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 143.227,62 32,93 435.000,00 435.000,00
83,84,85,86,87,88,893 Rashodi poslovanja 32,93 435.000,00 435.000,00 143.227,621090
83,84,85,86,87,88,8937 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 32,93 435.000,00 435.000,00 143.227,621090
83,84,85,86,87,88,89372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 32,93 435.000,00 435.000,00 143.227,621090
83 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 27,60 20.000,00 20.000,00 5.520,001090
84,85,86,87,88,893722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 33,18 415.000,00 415.000,00 137.707,621090
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene 77.067,42 38,53 200.000,00 200.000,00
83,84,85,86,87,88,893 Rashodi poslovanja 38,53 200.000,00 200.000,00 77.067,421090
83,84,85,86,87,88,8937 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 38,53 200.000,00 200.000,00 77.067,421090
83,84,85,86,87,88,89372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38,53 200.000,00 200.000,00 77.067,421090
84,85,86,87,88,893722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38,53 200.000,00 200.000,00 77.067,421090
Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje 22.622,78 75,41 30.000,00 30.000,00
83,84,85,86,87,88,893 Rashodi poslovanja 75,41 30.000,00 30.000,00 22.622,781090
83,84,85,86,87,88,8937 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 75,41 30.000,00 30.000,00 22.622,781090
83,84,85,86,87,88,89372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75,41 30.000,00 30.000,00 22.622,781090
83 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100,17 20.000,00 20.000,00 20.034,021090
84,85,86,87,88,893722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 25,89 10.000,00 10.000,00 2.588,761090
Aktivnost: A900103, Subvencija troškova školske kuhinje 50.000,00 29.832,00 59,66 50.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 29.832,00 59,66 50.000,00 50.000,00
90 3 Rashodi poslovanja 59,66 50.000,00 50.000,00 29.832,001090
90 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 59,66 50.000,00 50.000,00 29.832,001090
90 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 59,66 50.000,00 50.000,00 29.832,001090
90 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun 59,66 50.000,00 50.000,00 29.832,001090
20
Planirano tekućeKlasifikacijaVrsta rashoda i izdatakaBroj kontaPozicija
(1) (2) (3) (3/2)
Planirano izvorno Ostvareno Indeks
Aktivnost: A900104, Subvencija putnih troškova učenika 20.000,00 13.416,00 67,08 20.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 13.416,00 67,08 20.000,00 20.000,00
91 3 Rashodi poslovanja 67,08 20.000,00 20.000,00 13.416,001090
91 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 67,08 20.000,00 20.000,00 13.416,001090
91 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 67,08 20.000,00 20.000,00 13.416,001090
91 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 67,08 20.000,00 20.000,00 13.416,001090
Aktivnost: A900105, Sufinanc.Centra za inkluziju i podrš.u zajednici 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 0,00
92 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,001090
92 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,001090
92 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,001090
92 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00 0,001090
Aktivnost: A900107, Razne udruge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
93 3 Rashodi poslovanja 0,00 70.000,00 70.000,00 0,001090
93 38 Ostali rashodi 0,00 70.000,00 70.000,00 0,001090
93 381 Tekuće donacije 0,00 70.000,00 70.000,00 0,001090
93 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 70.000,00 70.000,00 0,001090
Aktivnost: A900108, Humanit.djelatnost - Crveni križ Labin 35.856,39 11.952,12 33,33 35.856,39
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 11.952,12 33,33 35.856,39 35.856,39
94 3 Rashodi poslovanja 33,33 35.856,39 35.856,39 11.952,121090
94 38 Ostali rashodi 33,33 35.856,39 35.856,39 11.952,121090
94 381 Tekuće donacije 33,33 35.856,39 35.856,39 11.952,121090
94 3811 Tekuće donacije u novcu 33,33 35.856,39 35.856,39 11.952,121090
21