realisasi penuga san bulan ini (bulan pelaporan) kirim lapbul oktober 2013.pdf · pkp urat sek mat...

LapbPerw

NomLamH a

Ythdi

03 F

RKT

Perw

stru

ini k

Rea

Okto

1.

2.

3.

4.

Ting

seh

pen

bul – RKT Oktobwakilan BPKP Pr

mor : mpiran : l :

. SekretarisJakarta

Menind

Februari 20

T, bersama

wakilan BP

ktur Renca

kami lakuka

alisasi penu

ober 2013 s

Penugasan

rencana se

PKPT dan

Realisasi H

sebesar 1.

Realisasi L

Realisasi D

Rp329.044

gginya rea

arusnya dil

nugasan No

1

ber 2013 rovinsi Sulsel

LAP-2094Satu BerLaporan PerwakilaBulan Ok

s Utama B

aklanjuti S

009 hal For

a ini kam

PKP Provin

ana Strategi

an penyesua

ugasan bula

sebagai ber

n Pengawa

ebanyak 28

63 PP penu

Hari Penug

.952 HP.

LHP sebany

Dana sebes

.000,00.

alisasi penu

aksanakan

n PKPT.

BADAN PEP

Jln TamalanreaTelepon 04

ENGAWASPERWAKILa Raya No. 3 B411-590591; 59

AN KEUANLAN PROVIumi Tamalanrea

90592, Fax :041

NGAN DANINSI SULAWa Permai ( BTP1-590595 Ema

N PEMBANGWESI SELA ) MakassarKot

ail : sulsel@bpkp

4/PW21/1/2kas Bulanan Ran BPKP Pktober 2013

PKP

Surat Sek

rmat dan Pe

i sampaika

nsi Sulawes

s (Renstra)

aian seperlu

an Oktober

rikut:

asan tereal

8 PP. Dari

ugasan Non

gasan seba

yak 2 LHP a

ar Rp687.8

ugasan bu

bulan lalu,

2013

ealisasi PeProvinsi Su

3

kretaris Ut

enyampaian

an Laporan

si Selatan

) BPKP Tah

unya denga

tahun 2013

isasi seba

total 81 PP

n PKPT.

anyak 2.046

atau mencap

810.000,00 a

ulan ini di

namun bar

R

elaksanaan ulawesi Sel

tama Nom

n Laporan

n Bulanan

Bulan Okto

hun 2010-20

an uraian se

3 jika diban

nyak 81 P

P tersebut,

6 HP atau

pai 22% da

atau menca

ikarenakan

ru dilaksana

REALISAS

RKT latan

mor S-95/S

Bulanan Re

Realisasi

ober 2013.

014, maka

ebagai berik

ndingkan de

PP atau m

18 PP me

mencapai

ri rencana s

apai 209% d

adanya b

akan pada

SI PENUGA(B

GUNANATAN ak Pos :176 p.go.id

08 Nopemmber 2013

SU/01/2009

ealisasi Pel

Pelaksan

Dengan p

format lapo

kut:

9 tanggal

aksanaan

aan RKT

perubahan

oran bulan

ASAN BUBulan Pel

LAN INI laporan)

engan rencaana bulan

mencapai 2

erupakan p

289% dari

enugasan

105% darri rencana

sebesar 9 LLHP.

dari rencana sebesar

beberapa

bulan ini da

PP yang

an adanya

1

mailto:[email protected]

Realisasi penugasan sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 jika dibandingkan dengan

rencana sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 sebagai berikut:

1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 710 PP atau mencapai 164% dari

rencana sebanyak 432 PP.

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 24.232 HP atau mencapai 106% dari rencana

sebesar 22.922 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 601 LHP atau mencapai 165% dari rencana sebesar 364

LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp3.790.846.000,00 atau mencapai 86% dari rencana sebesar Rp4.385.005.000,00.

Tingginya realisasi PP, HP dan LHP dibandingkan rencana dikarenakan adanya beberapa penugasan non PKPT yang harus dilaksanakan.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan

Oktober 2013 sebanyak 405 PP atau 94% dari rencana 432 PP atau 57% dari total

realisasi penugasan sebanyak 710 PP, dengan 305 PP merupakan realisasi penugasan

Non PKPT atau 43% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Oktober 2013.

Total realisasi penugasan s.d. bulan Oktober dirinci berdasarkan indikator output per

sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis IKU

SatuanTarget 1 Tahun (PP)

Output (PP)

Capaian (%) Indikator Output

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD

1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

Laporan 3 13 433

1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Laporan 11 26 236

1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD

Laporan 12 69 575

3 REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

2 Lapbul – RKT Oktober 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan 62 58 94

1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian

Laporan 15 23 153

1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam

Laporan 47 63 134

1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah

Laporan 4 17 425

1.8 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam

Laporan 10 10 100

1.9 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah

Laporan 22 32 145

1.10 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian

Laporan 1 1 100

1.11 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam

Laporan 0 0 -

1.12 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah

Laporan 0 0 -

1.13 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD

Laporan 9 12 133

SUBTOTAL 1 Laporan 196 324 165

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 80%

2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan 1 3 300

2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam

Laporan 9 18 200

2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Laporan 66 61 92

2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara

Laporan 0 0 -

2.5 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara

Laporan 1 3 100


Bidang Perekonomian 2.6 Laporan Hasil

Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam

Laporan 1 0 0

2.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat

Laporan 0 0 -


3 Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan Terselenggaranya 65% GG pada BUMN/D

3.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat

Laporan 10 28 280

3.2 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah

Laporan 18 68 378

3.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN

Laporan 0 2 -

3.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Laporan 27 35 130


4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 77%

4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi

Laporan 7 9 129

4.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP

Laporan 4 2 50

4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan 1 0 0

4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim

Laporan 6 7 117

4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

Laporan 69 103 149

4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya

Laporan 4 3 75


5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60%

5.1 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian

Laporan 0 0 -

5.2 Laporan Hasil Pembinaan Laporan 0 0 -


Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam

5.3 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Laporan 25 30 120


6 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

6.1 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan 10 10 100

6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Kegiatan 2 2 100

6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Laporan 2 2 100

SUBTOTAL 6 14 14 100

TOTAL 459 710 155

Realisasi PKAU sampai dengan bulan Oktober 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 61 laporan atau mencapai 102%

dari rencana setahun sebanyak 60 laporan. b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 94 unit atau mencapai 102% dari

rencana setahun sebanyak 92 unit. c. Gedung bangunan berupa rehabilitasi rumah jabatan Kepala Perwakilan telah

terealisasi 100% dari rencana setahun sebanyak 100 m2. d. Gedung bangunan berupa rehabilitasi atap kantor telah terealisasi 25,61% dari

rencana kontrak.

4 REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) 5

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak

312 PP atau 44% dari total realisasi penugasan sebanyak 710 PP dengan penugasan

Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non

audit sebanyak 398 PP atau 56% dari total realisasi penugasan sebanyak 710 PP,

dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan/Sosialisasi pada

Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan sebagai penyumbang terbesar. 5 Lapbul – RKT Oktober 2013

Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

6

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI

(s.d -Bulan Pelaporan)

6

1.1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP, adalah:

1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan audit interim PPIP, audit keuangan

IMHERE, audit PNPM. Sedangkan kegiatan non audit berupa sosialisasi,

bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal,

evaluasi tunggakan bahan makanan. Kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit

BMN, QA atas audit PNPM dan evaluasi penyerapan DIPA pada

Kementerian/Lembaga, monitoring prioritas pembangunan nasional, serta

pengawasan seleksi CPNS K2 dan CPNSD.

2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan

pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan

sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan

keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada

pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, Bimtek JFA, pendampingan SIMDA, Bimtek

SPIP, evaluasi Penyerapan APBD, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah (EKPPD) .

3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD,

sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP, Billing System pada PDAM, evaluasi

manajemen risiko, dan Bimtek penyusunan laporan keuangan PDAM.

4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk

keperluan Instansi Penegak Hukum, audit penyesuaian harga kontrak. Sedangkan

kegiatan non auditnya berupa Bimtek FCP, reviu QA audit penyesuaian harga,

koordinasi hasil pengawasan, dan sosialisasi program anti korupsi.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah kepercayaan

stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin

meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik

berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.

Lapbul – RKT Oktober 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

7

2.. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target 2 Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target

Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih

terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Oktober 2013 yang

belum dapat direalisasikan, yaitu:

1) Bidang IPP sebanyak 12 PP terdiri dari:

(1) Audit Operasional PNBP Kementerian Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

sebanyak 1 PP.

(2) Verifikasi dan Validasi atas Piutang Uang Pengganti Perkara TPK dan atas

Piutang Negara, Denda, dan Biaya Pelanggaran Lalu Lintas/Tilang yang diputus

Verstek sebanyak 1 PP.

(3) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial DItjen Paudni Kemendikbud

Tahun 2013 sebanyak 3 PP.

(4) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjen

Dikdas Kemendikbud Tahun 2013 sebanyak 3 PP.

(5) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjen DIkmen Kemendikbud


(6) Sosialisasi Pedoman Audit/Evaluasi di Lingkungan Kementerian Sosial (Raskin)


Adapun PP tentang Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources

Irrigation Sector Management Project (WISMP) Phase II IBRD No. 8027 ID sebanyak 8

PP batal berdasarkan Surat Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor

159/PW09/2/2013 tanggal 13 Februari 2013.

2) Bidang APD sebanyak 12 PP, yaitu:

(1) Audit Implementasi Probity Audit pada Pemda sebanyak 1 PP.

(2) Kompilasi Audit/Monitoring DAK dan Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada

Pemda sebanyak 6 PP.

(3) Bimtek SPIP pada K/L/Pemda sebanyak 1 PP.

(4) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 sebanyak 1 PP.

(5) Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi

Pemerintah Triwulan III sebanyak 3 PP.

3) Bidang Akuntan Negara sebanyak 1 PP, yaitu:

(1) Bimtek SAK ETAP pada PDAM sebanyak 1 PP.

Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Oktober yaitu sebanyak 25 PP, tetapi terdapat juga PP yang mendahului RMP s.d. bulan Oktober 2013 sebanyak 2 PP.

Lapbul – RKT Oktober 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

. - . . --- - . - 7 - , . I . - I &- ---I

Dari lampitan 1 s dan 4c, penyerapan dana rnencapai RpI6.850.685.000,OO atau 93,56%

dari rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp18.010.591.000,OO. Realisasi

penyerapan anggaran dano ini tetah sesuai dengan Laporan Realisrrsi Anggaran bulan

Realisasi s.d. bulan Oktobr 201 3 sebesar Rpl6.850.685.000,OWiproleh dari:

- Realisasi sad. bulan September 201 3 Rp14.912.130.000,00 - Reatis~i Pengawasan bulan OMober 201 3 Rp 887.810.000,00 - Realisasi PKAU butan Oktober 2013 RD 1.250.745.000.0Q

Jumlah Rpf 0.850.685.000,OO

&: ill p' .:,-

,c 7::

, - F I

BEBAN KERJA

a. M a n KerJa per PFA (Pengawasan)

Perbandingan realisasi HP dengan potens] HP Oktober 201 3, sebagai berikut: - Potenst HP s.d. bulan Oktober 201 3 per PFA sebanyak 198 HP (n112 x 237)

Realisasi HP per PFA s.d. bulan OMober 2013 sebanyak 167 HP atau 85% dad

potensi HPtPFA maksimal sebesar 198 HP, dengan rinclan :

b. Baban Kerja per pegawai (non PengawasanlPKAU) Potensi HK s.d. Oktobr 201 3 per Pegawai Non PFA sebanyak 198 HK(nll2 x 237).

Raalisasi HK per Pegawai s.d, OMbber 2013 sebanyak = 152 HK per Non PFA (6.550 HW43 Non PFA ).

Demikian kami ssmpaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ternbusan: Dsputl Kepala BPKP Bidang lnvestigasi (selaku Deputi Pembina).

Lopbid - RKT Ok&r 2013 Pwwak~lan BWP Provhri S u l d

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 450: 24,070: 449: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2013

Lampiran 1a: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 1,251 117 206,833 875 70 - - 49,540 2439 57 4,041 36 707,159 103 181 3,195 79 36 100 415,150 592291.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - -- - 15 - - - 278,588 -1 74 3,179 74 760,498 82 111 6,424 202 141 191 408,568 54-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 365 65 68,458 187 51 - - 188,824 2765 33 1,727 33 320,518 42 127 950 55 14 42 316,452 991001.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - 1- - 201 - - - 14,490 -11 26 2,186 21 302,591 108 415 2,504 115 95 452 396,217 131-1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - 1- - 123 - - - - -2 2 136 1 45,070 3 150 141 104 1 100 17,479 39-1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 50 1 11,070 1 100 50 100 5 500 11,070 100-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - -- - - - 2 - - -- 62 3,010 62 762,785 58 94 1,862 62 75 121 506,419 66-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah116 -2 9,557 97 84 - - 7,800 822 16 1,425 8 241,292 68 425 1,820 128 50 625 318,915 132100

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - -- - 212 - - - 21,923 -2 10 1,630 7 82,287 28 280 1,642 101 14 200 101,684 124-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - 4 - - - - -- 27 1,262 27 169,967 35 130 1,303 103 34 126 202,332 119-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - -- - 22 - - - - -- 9 296 9 40,872 12 133 303 102 11 122 36,984 90-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - 110 - - 2 - 54 49 2 - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 20 -1 12,544 24 120 - - 14,410 1152 3 53 2 35,583 9 300 129 243 7 350 49,133 1382001.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - -- - - - - - 13,326 -- 2 65 1 21,899 2 100 75 115 1 100 22,681 104-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 60 -1 12,544 32 53 - - - -1 4 276 2 73,601 7 175 303 110 3 150 68,697 931001.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik- -- - 170 - - - 81,137 -13 65 1,973 41 425,740 103 158 2,336 118 72 176 606,693 143-

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - -- - - - - - - -- 2 148 2 36,170 3 150 148 100 2 100 45,445 126-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - - - - -- 10 156 10 77,261 10 100 180 115 10 100 77,261 100-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100-

Sub total OC 1.1 1,812 9 309,936 78 1,962 108 2 22 670,038 216 407 21,838 341 4,141,893 680 167 23,534 108 577 169 3,628,71026 88300

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

- -- - - - - - - -- - 31 - 10,830 1 - 31 100 - - 10,830 100-

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 140 -2 19,108 84 60 - - 17,772 933 25 1,053 23 232,282 29 116 667 63 24 104 151,306 65150Sub total OC 1.2 140 - 19,108 3 84 60 - - 17,772 93 25 1,084 23 243,112 30 120 698 64 24 104 162,1362 67150Sub total PROGRAM 1 1,952 928 329,044 81 2,046 105 2 22 687,810 209 432 22,922 364 4,385,005 710 164 24,232 106 601 165 3,790,846289 86

1,952 9 329,044 81 2,046 105 2 22 687,810 209 432 22,922 364 4,385,005 710 164 24,232 106 601 165 3,790,84628 86289Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 450: 24,070: 449: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2013

Lampiran 2c: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi


1


1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 1,251 117 206,833 274 22 - - 36,250 188 57 4,041 36 707,159 48 84 1,738 43 21 58 336,100 48471.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - -- - - - - - 260,720 -- 74 3,179 74 760,498 68 92 6,122 193 67 91 321,521 42-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 365 65 68,458 187 51 - - 159,434 2335 33 1,727 33 320,518 33 100 847 49 14 42 287,062 901001.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - 1- - - - - - - -- 26 2,186 21 302,591 25 96 760 35 24 114 114,935 38-1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - 1- - - - - - - -- 2 136 1 45,070 - - - - - - - --1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 50 1 11,070 1 100 50 100 5 500 11,070 100-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - -- - - - 2 - - -- 62 3,010 62 762,785 54 87 1,784 59 73 118 496,174 65-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah116 -2 9,557 - - - - - -- 16 1,425 8 241,292 15 94 510 36 12 150 104,602 43-

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - -- - 75 - - - 21,923 -1 10 1,630 7 82,287 10 100 442 27 4 57 56,288 68-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - - - - - - -- 27 1,262 27 169,967 27 100 1,051 83 27 100 171,607 101-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - -- - - - - - - -- 9 296 9 40,872 8 89 193 65 8 89 36,984 90-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - 110 - - - - - - - - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 20 -1 12,544 16 80 - - 14,410 1151 3 53 2 35,583 4 133 98 185 2 100 33,510 941001.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - -- - - - - - 13,326 -- 2 65 1 21,899 2 100 75 115 1 100 22,681 104-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 60 -1 12,544 32 53 - - - -1 4 276 2 73,601 5 125 253 92 2 100 38,507 521001.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik- -- - - - - - 28,960 -- 65 1,973 41 425,740 68 105 1,868 95 54 132 474,687 111-

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - -- - - - - - - -- 2 148 2 36,170 2 100 113 76 2 100 36,170 100-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - - - - -- 10 156 10 77,261 10 100 180 115 10 100 77,261 100-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100-

Sub total OC 1.1 1,812 9 309,936 16 584 32 2 22 535,023 173 407 21,838 341 4,141,893 384 94 16,199 74 330 97 2,646,68926 6462


1.2

1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

- -- - - - - - - -- - 31 - 10,830 - - - - - - - --

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 140 -2 19,108 76 54 - - 15,472 812 25 1,053 23 232,282 21 84 573 54 19 83 117,176 50100Sub total OC 1.2 140 - 19,108 2 76 54 - - 15,472 81 25 1,084 23 243,112 21 84 573 53 19 83 117,1762 48100Sub total PROGRAM 1 1,952 928 329,044 18 660 34 2 22 550,495 167 432 22,922 364 4,385,005 405 94 16,772 73 349 96 2,763,86564 63

1,952 9 329,044 18 660 34 2 22 550,495 167 432 22,922 364 4,385,005 405 94 16,772 73 349 96 2,763,86528 6364Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2013

Lampiran 3c: 1/1

S.D. BULAN INIURAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUTDana HP LHP DanaPP

BULAN INIPP HP LHP


1


1.1

1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunanLKKL/LKPD

14,490 83 1,744 71 281,28211 201 -

1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 29,390 9 103 - 29,390- - -1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 13,290 55 1,457 15 79,05031 601 -1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - 3 141 1 17,4792 123 -1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 4 78 2 10,245- - -1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah7,800 53 1,310 38 214,3132 97 -

1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN 17,868 14 302 74 87,0471 15 -1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - 8 252 7 30,725- 4 -1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 4 110 3 -- 22 -1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - 2 54 2 -- - -1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - 5 31 5 15,6231 8 -1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - 2 50 1 30,190- - -1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik52,177 35 468 18 132,00613 170 -

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - 1 35 - 9,275- - -1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 18 1,200 10 45,3961 137 -

Sub total OC 1.1 62 1,378 - 135,015 296 7,335 247 982,021


1.2

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 2,300 8 94 5 34,1301 8 -1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan

bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP- 1 31 - 10,830- - -

Sub total OC 1.2 1 8 - 2,300 9 125 5 44,960

Sub total program 1 63 1,386 - 137,315 305 7,460 252 1,026,981Total renstra 2010 63 1,386 - 137,315 305 7,460 252 1,026,981

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2013

: 8,184Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 15,860,801

Lampiran 4c: 1/1

URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUTOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negaradan pembinaan penyelenggaraan SPIP

742.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 68 23,601 581 854 85,014 360 684 236,010 174,2542231,52592.1.77 Laporan Dukungan Pengawasan - 101 27 4,484 - - - - 261 44,822 3,96071802.1.78 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 002 - - - - - - 84 - -383202.1.80 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 004 20 - - - - - 80 - 276,5552951,836

2112.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 78 20,740 - - - - 1,234 311,403 657,2581051,2901002.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 151 893,828 56 37 772,339 86 1,440 8,938,307 8,937,501701,008

02.1.84 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 104 - - - - - - 120 - 20,970113135842.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 235 197,638 208 89 164,272 83 2,975 2,916,524 2,447,443762,256

101Sub total OC 2.1 579 1,140,291 845 146 1,021,625 90 6,878 12,447,066 12,517,9411188,100101Sub total program 2 579 1,140,291 845 146 1,021,625 90 6,878 12,447,066 12,517,9411188,100

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

933.1.1 Jumlah Sarana Prasarana - - - - - - 100 200,000 185,448216216363.1.2 Gedung/Bangunan - - 40 - 229,120 - 38 978,520 356,450468178

46Sub total OC 3.1 - - 40 0 229,120 0 138 1,178,520 541,89828639446Sub total program 3 - - 40 0 229,120 0 138 1,178,520 541,898286394

96Total renstra 2010 579 1,140,291 885 153 1,250,745 110 7,016 13,625,586 13,059,8391218,494

SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN

JMLORANG

PERAN REALISASI OHSD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 1,440 176 1,387 1,5632 - PENGENDALI TEKNIS 20 2,934 292 2,865 3,1573 - KETUA TIM 34 7,183 582 6,286 6,8684 - ANGGOTA TIM 93 12,513 996 11,683 12,6795 - Non-PFA 37 8,184 885 7,574 8,459

190 32,254 2,931 29,795 32,726

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan

Lampiran 12: 1/3

PERIODE: S.D. BULAN OKTOBER TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/2

1. 113.225/2:0016 Audit Operasional PNBP KementerianPerhubungan Provinsi SulawesiSelatan

113 2013.112013.08.1

2. 122.225/2:R001 Verifikasi dan Validasi atas Piutanguang pengganti perkara TPK dan atasPiutang Negara , Demda dan biayapelanggaran Lalu Lintas /Tilang yangdiputus Verstek.

122 2013.102013.09.2

3. 123.225/2:0015 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend PaudniKemdikbud Tahun 2013 A

123 2013.112013.10.1

4. 123.225/2:0016 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend PaudniKemdikbud Tahun 2013 B

123 2013.112013.10.1

5. 123.225/2:0017 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend PaudniKemdikbud Tahun 2013 C

123 2013.112013.10.1

6. 123.225/2:0018 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Sarana dan PrasaranaDitjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2013B

123 2013.112013.10.1

7. 123.225/2:0019 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Sarana dan PrasaranaDitjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2013C

123 2013.112013.10.1

8. 123.225/2:0020 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend DikmenKemdikbud Tahun 2013 A

123 2013.112013.10.1

9. 123.225/2:0021 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend DikmenKemdikbud Tahun 2013 B

123 2013.112013.10.1

10. 123.225/2:0022 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend DikmenKemdikbud Tahun 2013 C

123 2013.112013.10.1

11. 123.225/2:0023 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Sarana dan PrasaranaDitjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2013A

123 2013.112013.10.1

12. 123.225/2:R007 Sosialisasi Pedoman Audit/Evaluasidilingkungan Kementerian Sosial(Raskin) Tatahun 2013

123 2013.092013.08.1

13. 211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.GowaTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1 BATAL SESUAI SURAT BPKPPERWAKILAN PROVINSI DKIJAKARTA NO 159/PW.09/2/2013TGL 13 FEBRUARI 2013

14. 211.225/2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDAKab.Sindereng Rappang yg berakhir 31Des '2012


Hal 1/3



Lampiran 12: 2/3


Bidang: 225/2

15. 211.225/2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU dan TataRuang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31Des '2012


16. 211.225/2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PSDAKab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des'2012


17. 211.225/2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.LuwuUtara TA yg berakhir 31 Des '2012


18. 211.225/2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.BantaengTA yg berakhir 31 Des '2012


19. 211.225/2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PU Kab.TakalarTA yg berakhir 31 Des '2012


20. 211.225/2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd PSDA Pinrang TA yangberakhir 31 Des '2012


Bidang: 225/3

1. 143.225/3:0008 Asistensi Implementasi Probity Auditpada Pemda B

143 2013.112013.10.2

2. 143.225/3:0089 Kompilasi Audit/Monitoring DAK &Dana Penyesuaian Tahun 2012 padaPemda A

143 2013.092013.08.1

3. 143.225/3:0090 Kompilasi Audit/Monitoring DAK &Dana Penyesuaian Tahun 2012 padaPemda B

143 2013.092013.08.1

4. 143.225/3:0091 Kompilasi Audit/Monitoring DAK &Dana Penyesuaian Tahun 2012 padaPemda C

143 2013.092013.08.1

5. 143.225/3:0092 Kompilasi Audit/Monitoring DAK &Dana Penyesuaian Tahun 2012 padaPemda D

143 2013.092013.08.1

6. 143.225/3:0093 Kompilasi Audit/Monitoring DAK &Dana Penyesuaian Tahun 2012 padaPemda E

143 2013.092013.08.1

7. 143.225/3:0094 Kompilasi Audit/Monitoring DAK &Dana Penyesuaian Tahun 2012 padaPemda F

143 2013.092013.08.1

8. 143.225/3:0097 Bimtek SPIP: pada K/L/Pemda C 143 2013.092013.07.1Hal 2/3



Lampiran 12: 3/3


Bidang: 225/3

9. 143.225/3:0110 Analisis Kinerja Keuangan PemerintahDaerah Tahun 2012

143 2013.102013.09.1

10. 143.225/3:0124 Bimtek Penyusunan Juklak/DokumenPenyelenggaraan SPIP InstansiPemerintah Triwulan III Pemda

143 2013.092013.07.2

11. 143.225/3:0125 Bimtek Penyusunan Juklak/DokumenPenyelenggaraan SPIP InstansiPemerintah Triwulan IV Pemda

143 2013.122013.10.2

12. 143.225/3:0145 Bimtek Penyusunan Juklak/DokumenPenyelenggaraan SPIP InstansiPemerintah Triwulan III Pemda B

143 2013.092013.07.2

Bidang: 225/4

1. 155.225/4:0040 Bimtek PDAM (SAK ETAP) pada PDAMKabupaten Buulukumba

155 2013.092013.07.1

Hal 3/3

realisasi penuga san bulan ini (bulan pelaporan) kirim lapbul oktober 2013.pdf · pkp urat sek mat...

Documents