Ergebnis 2010

Rechnungsergebnis 2016 Haushaltsplan

2016Rechnungs-

Ergebnis 2016 Unterschied in %

Verwaltungshaushalt 18.208.400 € 20.098.262 € 1.889.862 € 10,4%

Vermögenshaushalt 3.591.500 € 3.849.383 € 257.883 € 7,2%

Gesamtvolumen 21.799.900 € 23.947.645 € 2.147.745 € 9,9%

Zuführung an VmH 689.000 € 2.225.541 € 1.536.541 € 223,0%

Entnahme aus Rücklage 2.239.500 € 495.544 € 1.743.956 €-

Zuführung an Rücklage - € - € - €

Rücklagen/Schulden

Ausgaben

Einnahmen

Zuführung an VmH 2,2 Mio. €

Ausgaben

Einnahmen

Rücklage 5 Mio. €

Zuführung vom VwH 2,2 Mio. €

Entnahme aus Rücklage 0,5 Mio. €

Verwaltungshaushalt 20,1 Mio. €

Vermögenshaushalt 3,8 Mio. €

Zuführung an den Vermögenshaushalt (=„Überschuss“ des VWH)

Zuführung

2,23 Mio. €

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 20.098.262 €

Innere Verrechnungen

8,5%

Kreisumlage14,6%

Personal-ausgaben

24,0%

FAG-Umlage9,2%

Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

17,4%

Kalk. Kosten8,7%

Zuweisungen und Zuschüsse

4,5%

Zuführung zum VMH11,1%

Gewerbesteuer-umlage

2,0%

VWH 2010

Verwaltungshaushalt 2016 größere Abweichungen

Bezeichnung

sat t HHPlan in 1.000

€Ergebnis in 1.000 €

Mehr/weniger (-) in 1.000 €

EinnahmenMietentgelte Flüchtlingsunterbringung (Ist) 180 299 119Zuweisungen Kleinkindbetreuung 490 520 30Abwassergebühren 840 929 89Erstattung Umlage Gewerbepark Breisgau 0 35 35Wassergebühren 580 644 64Forst: Erlöse aus Holzverkauf 840 873 33Forst: Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 30 84 54Gewerbesteuer 1.300 1.902 602Schlüsselzuweisungen 3.155 3.511 356

AusgabenPersonalausgaben 4.619 4.833 214Budget Bewirtschaftungskosten 642 570 -72Budget Planungskosten 100 166 66Anmietung Wohnraum Flüchtlingsunterbringung 130 195 65Umlage AZV Staufener Bucht 400 271 -129Umlage WVV Möhlingruppe 270 326 56Forst: Holzaufbereitung Unternehmer 185 142 -43Gewerbesteuerumlage 250 397 147

Entwicklung Gewerbesteuer - in 1.000 € -

Zuführung

Ergebnis 2016 Anteil in % Kommunen BW*

Grundsteuer A 84.881 € 1,30% 0,50%

Grundsteuer B 833.770 € 12,80% 11,16%

Gewerbesteuer netto 1.530.000 € 23,49% 35,52%

Sonstige Steuern 35.767 € 0,55% 1,50%

Einkommensteueranteil 3.846.624 € 59,06% 47,67%

Gde-Anteil Umsatzsteuer 182.071 € 2,80% 3,65%

Summe Steuereinnahmen 6.513.114 € 100,00% 100,00%

Verhältnis Steuereinnahmen im Landesvergleich

Unterhaltung

Unterhaltung

Unterbringung von Flüchtlingen

2016

Einnahmen 368 T€ Ausgaben 473 T€ Saldo -105 T€

VMH Ausgaben

Ausgaben des Vermögenshaushaltes3.849.645 €

Zuschüsse6,8%

Erwerb von Grundstücken

2,6% Erwerb bewegl. Sachen

1,9%

Baumass-nahmen

88,7%

VMH Ausgaben

UA Bezeichnung Betrag 0600 Verwaltung Rathaus: u.a. Erneuerung Serverlandschaft, Lizenzerwerb Software 36.268 €

2110 Neubau Schule Ortszentrum – Planungskosten 247.996 €

2130 Beschaffungen Jengerschule 19.912 €

5500 Kunstrasenspielfeld Kirchhofen – Planungskosten 30.737 €

5500 Soccerplatz Norsingen 69.282 €

4720 Seniorenzentrum im Ortszentrum: Zuschuss 2. Rate (insg. 200.000 €) 100.000 €

6150 Ausgaben i.R. Landessanierungsprogramm „Ortsmitte Ehrenstetten“ 100.422 €

6300 Gemeindestraßen – Baumaßnahmen (inkl. Busumsteigeanlage) 251.858 €

7050 Abwasserbeseitigung – Baumaßnahmen 521.728 €

7710 Bauhof Beschaffungen (u.a. Bankettfräse) 18.817 €

8150 Wasserversorgung – Baumaßnahmen 53.193 €

8820 Erwerb von Grundstücken 26.693 €

Summe Investitionen über Haushalt abgewickelt: rd. 1,5 Mio. €

Zzgl. Investitionen Zwischendörfer West über Finanzierungsvertrag: rd. 1,4 Mio. €

Summe Investitionen: rd. 2,9 Mio. €

Maßnahmen im VMH

Grunderwerb + Erschließung Zwischendörfer West (1,4 Mio. €)

Bereich Raiffeisen-/Staufener-/Lazarus-Schwendi-Straße (310 T€) – Busanlage, Straße, Kanal, Wasser

RKB Niedermatten (2016: 342 T€, insg. ca. 630 T€)

Seniorenwohnanlage (Zuschuss 100 T€, insg. 200 T€)

Soccerplatz Norsingen (70 T€)