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CONTO CONSUNTIVO 2009
RELAZIONE
ex artt. 151 e 231 D.Lgs. 267/2000
- PARTE TERZA –
ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI
Medaglia d’oro al Valore Civile
INDICE
1. Analisi della spesa per programmi/servizi 1.1 Programmi: % composizione sul totale
1.2 Riepilogo spesa titolo I + III per programmi/centri di responsabilità
1.3 Riepilogo spesa titolo II per programmi/centri di responsabilità
1.4 Programma 1 – Viabilità
1.5 Programma 3 – Edilizia scolastica - patrimonio
1.6 Programma 4 – Servizi scolastici e istruzione universitaria
1.7 Programma 5 – Politiche culturali
1.8 Programma 6 – Politiche del lavoro
1.9 Programma 7 – Formazione professionale
1.10 Programma 8 – Tutela e valorizzazione ambientale
1.11 Programma 9 – Promozione e sviluppo del territorio
1.12 Programma 10 – Agricoltura
1.13 Programma 11 – Politiche sociali e sanitarie
1.14 Programma 12 – Politiche per i giovani
1.15 Programma 13 – Pianificazione territoriale
1.16 Programma 14 – Protezione civile e sicurezza interna
1.17 Programma 15 – Trasporti
1.18 Programma 16 – Attività di supporto giuridico e amministrativo
1.19 Programma 17 – Politiche delle risorse umane
1.20 Programma 18 – Programmazione, bilancio e gestione
1. ANALISI DELLA SPESA PER PROGRAMMI/SERVIZI Per meglio comprendere l’evoluzione della gestione 2009 nonché valutare l’attuazione delle previsioni di spesa si è articolata una analisi dettagliata sia per PROGRAMMI che per SERVIZI/CENTRI DI RESPONSABILITA’.
PROGRAMMI
SPESA CORRENTE
TITOLO I e III
SPESA C/CAPITALE
TITOLO II TOTALE
% realizzo impegni su prev.
def.
01 Viabilità Prev.Iniz. 10.500.000,00 46.491.000,00 56.991.000,00 Prev.Def. 28.919.347,29 52.891.000,00 81.810.347,29 Impegni 28.912.889,08 21.029.260,80 49.942.149,88 61,05 03 Edilizia scolastica-patrim. Prev.Iniz. 535.000,00 5.174.000,00 5.709.000,00 Prev.Def. 536.905,00 7.806.650,60 8.343.555,60 Impegni 536.859,98 5.694.016,48 6.230.876,46 74,68 04 Servizi scolastici e istruz. Prev.Iniz. 10.229.000,00 1.184.000,00 11.413.000,00 universitaria Prev.Def. 12.298.274,77 1.329.709,83 13.627.984,60 Impegni 12.261.608,37 1.329.232,80 13.590.841,17 99,73 05 Politiche culturali Prev.Iniz. 586.000,00 - 586.000,00 Prev.Def. 684.414,00 - 684.414,00 Impegni 633.423,50 - 633.423,50 92,55 06 Politiche del lavoro Prev.Iniz. 7.044.000,00 20.000,00 7.064.000,00 Prev.Def. 3.357.098,75 211.818,00 3.568.916,75 Impegni 2.998.271,59 211.140,31 3.209.411,90 89,93 07 Formazione prof.le Prev.Iniz. 31.783.000,00 - 31.783.000,00 Prev.Def. 31.864.232,73 20.000,00 31.884.232,73 Impegni 27.673.848,16 20.000,00 27.693.848,16 86,86 08 Tutela e valorizz. ambien- Prev.Iniz. 4.163.000,00 - 4.163.000,00 tale Prev.Def. 4.360.013,99 - 4.360.013,99 Impegni 3.521.963,98 - 3.521.963,98 80,78 09 Promozione e sviluppo del Prev.Iniz. 1.626.000,00 64.000,00 1.690.000,00 territorio Prev.Def. 2.432.254,20 81.000,00 2.513.254,20 Impegni 2.141.284,87 81.000,00 2.222.284,87 88,42 10 Agricoltura Prev.Iniz. 4.755.000,00 133.000,00 4.888.000,00 Prev.Def. 6.358.551,93 133.000,00 6.491.551,93 Impegni 4.099.839,49 126.000,00 4.225.839,49 65,10 11 Politiche sociali e sanitarie Prev.Iniz. 3.266.000,00 114.000,00 3.380.000,00 Prev.Def. 3.605.873,18 22.463,00 3.628.336,18 Impegni 3.594.734,55 22.463,00 3.617.197,55 99,69
12 Politiche per i giovani Prev.Iniz. 390.000,00 - 390.000,00 Prev.Def. 754.586,67 - 754.586,67 Impegni 746.864,07 - 746.864,07 98,98 13 Pianificazione territoriale Prev.Iniz. 30.000,00 - 30.000,00 Prev.Def. 20.000,00 - 20.000,00 Impegni 7.033,55 - 7.033,55 35,17 14 Protezione civile e sicurezza Prev.Iniz. 361.000,00 40.000,00 401.000,00 interna Prev.Def. 639.955,00 40.000,00 679.955,00 Impegni 611.841,75 40.000,00 651.841,75 95,87 15 Trasporti Prev.Iniz. 19.726.000,00 1.000.000,00 20.726.000,00 Prev.Def. 19.821.890,43 1.034.186,00 20.856.076,43 Impegni 19.762.421,72 34.186,00 19.796.607,72 94,92 16 Attività di supporto giurid. Prev.Iniz. 2.923.000,00 69.000,00 2.992.000,00 ed organizzativo Prev.Def. 3.830.538,00 69.000,00 3.899.538,00 Impegni 2.890.147,51 69.000,00 2.959.147,51 75,88 17 Politiche delle risorse umane Prev Iniz. 825.000,00 - 825.000,00 Prev.Def. 777.500,00 - 777.500,00 Impegni 757.372,64 - 757.372,64 97,41 18 Programmazione Bilancio e Prev.Iniz. 4.518.000,00 - 4.518.000,00 gestione Prev.Def. 4.208.396,99 1.456.915,50 5.665.312,49 Impegni 4.027.594,19 1.456.822,50 5.484.416,69 96,81
1.1 Programmi: % composizione sul totale Il peso percentuale sul totale dei programmi in esame può essere desunto dalla seguente tabella:
IMPEGNI %
01 Viabilità 49.942.149,88 34,36 03 Edilizia scolastica-patrimonio 6.230.876,46 4,29 04 Servizi scolastici e istruzione 13.590.841,17 9,35
universitaria05 Politiche culturali 633.423,50 0,44 06 Politiche del lavoro 3.209.411,90 2,21 07 Formazione prof.le 27.693.848,16 19,06 08 Tutela e valorizz. ambientale 3.521.963,98 2,42 09 Promozione e sviluppo del 2.222.284,87 1,53
territorio10 Agricoltura 4.225.839,49 2,91 11 Politiche sociali e sanitarie 3.617.197,55 2,49 12 Politiche per i giovani 746.864,07 0,51 13 Pianificazione territoriale 7.033,55 0,00 14 Protezione civile e sicurezza 651.841,75 0,45
interna15 Trasporti 19.796.607,72 13,63 16 Attività di supporto giuridico 2.959.147,51 2,04
ed organizzativo17 Politiche delle risorse umane 757.372,64 0,52 18 Programmazione, Bilancio e 5.484.416,69 3,77
gestione
TOTALE 145.291.120,89 100,00
PROGRAMMI
Politiche lavoro2,21%
Formaz.prof.19,06%
Tutela valoriz.amb.2,42%
Promoz.svilup.terr.1,53%
Viabilità34,37%
Edilizia scol.-patrim.4,29%
Serv.scolastici -istruz.univ.
9,35%
Politiche cult.0,44%
Agricoltura4,57%
Politiche soc.e sanit.2,49%
Politiche per giovani0,51%
Pianific.territ.0,00%
Protez.civile - sicur. int.
0,36%
Trasporti13,63%
Attività supporto giurid.amm.vo
2,04%
Politiche ris.umane0,52%
Program.bilancio gest.
3,77%
Spesa per programmiAnno 2009
1.2 Riepilogo Spesa Titoli I + III per Programmi/Centri di Responsabilità (al netto spese di personale e oneri su mutui)
PROGRAMMI CENTRI
RESPONSABILITA’ Previsioni iniziali Previsioni definitive Impegni
% comp %
comp. su
progr. su
totale
01 Viabilità 060124 Viabilità 10.500.000,00 28.919.347,29 28.912.889,08 100,00 18,22 03 Edilizia scolastica-patrim. 010509 Gest. demaniale sicur.e 425.000,00 406.905,00 406.865,74 75,79 0,26 patrim-provveditorato 020115 Edilizia 110.000,00 130.000,00 129.994,24 24,21 0,08 100,00
04 Servizi scolastici e istruz. 020114 Istruz.secondaria superiore 5.825.000,00 5.853.500,00 5.853.024,96 47,73 3,69
universitaria -provveditorato 020318 Altri serv.istruzione 2.200.000,00 4.325.774,77 4.295.459,28 35,03 2,71 020335 Decentramento univers. 2.193.000,00 2.108.000,00 2.102.700,00 17,15 1,32 030220 Cultura 11.000,00 11.000,00 10.424,13 0,09 0,01 100,00 05 Politiche culturali 030220 Cultura 586.000,00 684.414,00 633.423,50 100,00 0,40 06 Politiche del lavoro 090339 Mercato del lavoro 7.044.000,00 3.357.098,75 2.998.271,59 100,00 1,89 07 Formazione prof.le 020340 Formaz.professionale 31.783.000,00 31.864.232,73 27.673.848,16 100,00 17,44 08 Tutela e valorizzazione ambientale 070227 Tutela ambiente 258.000,00 323.500,00 191.825,06 5,45 0,12 070230 Servizio V.I.A. 36.000,00 26.000,00 10.612,50 0,30 0,01 070328 Org. smaltimento rifiuti 755.000,00 755.000,00 595.478,13 16,91 0,38 070429 Rilev.disc.scarichi acque 346.000,00 231.773,99 139.913,99 3,97 0,09 emiss.atmosf.
PROGRAMMI CENTRI
RESPONSABILITA’ Previsioni iniziali
Previsioni definitive
Impegni % comp
% comp.
su progr.
su totale
070732 Risorse idriche 243.000,00 233.000,00 144.706,46 4,11 0,09 070733 Risorse energetiche 253.000,00 279.740,00 183.812,00 5,22 0,12 070755 Servizio A.T.O. 2.272.000,00 2.511.000,00 2.255.615,84 64,04 1,42 100,00 09 Promozione e sviluppo del 040121 Turismo 366.000,00 411.000,00 214.568,48 10,02 0,14 territorio 040150 Montagna 313.000,00 424.000,00 423.282,57 19,77 0,27 040222 Sport 346.000,00 386.000,00 324.760,70 15,17 0,20 070530 Caccia e pesca 561.000,00 1.166.254,20 1.147.913,12 53,61 0,72 070631 Parchi naturali - - - - - 090238 Industria,comm.,artig. 10.000,00 15.000,00 15.000,00 0,70 0,01 090239 Tutela consumatore 30.000,00 30.000,00 15.760,00 0,74 0,01 100,00 10 Agricoltura 090145 Agricoltura ex STA 4.755.000,00 6.358.551,93 4.099.839,49 100,00 2,58 11 Politiche sociali e sanitarie 080236 Politiche sociali sanitarie 3.266.000,00 3.605.873,18 3.594.734,55 100,00 2,26 e volontariato 12 Politiche per i giovani 080251 Politiche giovanili e pari 378.000,00 733.850,67 733.654,07 98,23 0,46 opportunità 080236 Politiche sociali sanitarie 12.000,00 20.736,00 13.210,00 1,77 0,01 e volontariato 100,00 13 Pianificazione territoriale 060225 Programm.territoriale 30.000,00 20.000,00 7.033,55 100,00 0,00 14 Protezione civile e sicurezza interna 070834 Protezione civile 315.000,00 603.000,00 574.887,79 93,96 0,36
010304 Gest.economica e provv. 46.000,00 36.955,00 36.953,96 6,04 0,02 100,00
PROGRAMMI CENTRI
RESPONSABILITA’ Previsioni iniziali
Previsioni definitive
Impegni % comp
% comp.
su progr.
su totale
15 Trasporti 050123 Trasporti pubblici locali 19.726.000,00 19.821.890,43 19.762.421,72 100,00 12,45 16 Attività di supporto giuridico ed organizzativo 010101 Organi istituzionali 1.281.000,00 1.661.038,00 1.517.442,95 52,50 0,96
010202 Segreteria generale 86.000,00 643.500,00 44.901,11 1,55 0,03 010241 Contratti e espropri 90.000,00 65.000,00 35.624,80 1,23 0,02
010242 Affari legali e servizi amm.vi 1.030.000,00 1.030.000,00 868.195,05 30,04 0,55
010246 Affari generali 250.000,00 250.000,00 246.050,00 8,51 0,16 010302 Sistemi informativi 186.000,00 181.000,00 177.933,60 6,16 0,11 100,00 17 Politiche delle risorse um. 010203 Personale 825.000,00 777.500,00 757.372,64 100,00 0,48 18 Programmazione, bilancio e gestione 010304 Gest.economica e provv. 1.695.000,00 1.788.640,00 1.782.024,48 44,25 1,12
010305 Gestione Finanziaria 1.992.000,00 1.992.756,99 1.877.564,55 46,62 1,18 010306 Programm.socio-ec. 173.000,00 158.000,00 118.346,40 2,94 0,07 010307 Controllo di gestione 20.000,00 20.000,00 8.783,53 0,22 0,01 010308 Programmaz.e bilancio 423.000,00 - - - - 010408 Gest.entrate tribut.e altri 215.000,00 249.000,00 240.875,23 5,98 0,15 serv. fiscali 100,00 Personale 28.477.000,00 28.345.558,65 27.941.513,23 17,60 Interessi su mutui 9.130.000,00 8.080.899,63 8.067.759,53 5,08 Quote rimborso prestiti 7.562.000,00 7.534.000,00 7.534.000,00 4,75 Totale Titolo I + III 148.429.000,00 168.430.291,21 158.721.271,76 100,00
1.3 Riepilogo Spesa Titolo II per Programmi/Centri di Responsabilità
PROGRAMMI CENTRI
RESPONSABILITA’ Previsioni iniziali Previsioni definitive Impegni
% comp
% comp.
su progr.
su totale
01 Viabilità 060124 Viabilità 46.341.000,00 52.741.000,00 21.029.260,80 100,00 69,83 010305 Gestione finanziaria 150.000,00 150.000,00 - - - 100,00 03 Edilizia scolastica-patrim. 010509 Gest. demaniale sicur.e 70.000,00 405.000,00 295.133,78 5,18 0,98 patrim-provveditorato 020115 Edilizia 5.104.000,00 7.401.650,60 5.398.882,70 94,82 17,93 100,00
04 Servizi scolastici e istruz. 020114Istruzione secondaria superiore 271.000,00 461.000,00 460.522,97 34,65 1,53
universitaria -provveditorato 020318 Altri serv.istruzione 913.000,00 868.709,83 868.709,83 65,35 2,88 020335 Decentramento univers. - - - - - 100,00 05 Politiche culturali 030220 Cultura - - - 100,00 - 06 Politiche del lavoro 090339 Mercato del lavoro 20.000,00 211.818,00 211.140,31 100,00 0,70 07 Formazione prof.le 020340 Formaz.professionale - 20.000,00 20.000,00 100,00 0,07 08 Tutela e valorizzazione ambientale 070227 Tutela ambiente - - - - - 070230 Servizio V.I.A. - - - - - 070328 Org. smaltimento rifiuti - - - - -
070429Rilev.disc.scarichi acque emiss. atmosf. - - - - -
PROGRAMMI CENTRI
RESPONSABILITA’ Previsioni iniziali
Previsioni definitive
Impegni
% comp
% comp.
su progr.
su totale
070732 Risorse idriche - - - - - 070733 Risorse energetiche - - - - - 070755 Servizio A.T.O. - - - - - 100,00 09 Promozione e sviluppo del 040121 Turismo - - - - - territorio 040150 Montagna - - - 040222 Sport - - - - - 070530 Caccia e pesca 64.000,00 81.000,00 81.000,00 100,00 0,27 070631 Parchi naturali - - - - - 090238 Industria,comm.,artig. - - - - - 090239 Tutela consumatore - - - - - 100,00 10 Agricoltura 090145 Agricoltura ex STA 133.000,00 133.000,00 126.000,00 100,00 0,42 11 Politiche sociali e sanitarie 080236 Politiche sociali 114.000,00 22.463,00 22.463,00 100,00 0,07 sanitarie e volontariato 12 Politiche per i giovani 080251 Politiche giovanili e pari - - - - - opportunità
080236Politiche sociali sanitarie e volontariato - - - - -
100,00 13 Pianificazione territoriale 060225 Programm.territoriale - - - 100,00 -
14 Protezione civile e
070834 Protezione civile 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 0,13
sicurezza interna 010304Gest.economica e provved. - - - - -
100,00
PROGRAMMI CENTRI
RESPONSABILITA’ Previsioni iniziali
Previsioni definitive
Impegni
% comp
% comp.
su progr.
su totale
15 Trasporti 050123 Trasporti pubblici locali 1.000.000,00 1.034.186,00 34.186,00 100,00 0,11 16 Attività di supporto giuridico ed organizzativo 010101 Organi istituzionali - - - - -
010202 Segreteria generale - - - - - 010241 Contratti e espropri - - - - -
010242Affari legali e serv.amm.vi - - - - -
010302 Sistemi informativi 69.000,00 69.000,00 69.000,00 100,00 0,23 100,00 17 Politiche delle risorse um. 010203 Personale - - - 100,00 - 18 Programmazione Bilancio e gestione 010304 Gest.economica e - - - - -
provveditorato 010305 Gestione Finanziaria - 1.456.915,50 1.456.822,50 100,00 4,84 010306 Programm.socio-ec. - - - - - 010307 Controllo di gestione - - - - - 010308 Programmaz.e bilancio - - - - -
010408Gest.entrate tribut.altri serv. fiscali - - - - -
100,00 Totale Titolo II 54.289.000,00 65.095.742,93 30.113.121,89 100,00
I prospetti di cui ai punti 1.2 e 1.3 permettono di rilevare:
i pesi dei singoli centri di responsabilità all’interno di ogni programma;
i pesi di ogni singolo centro di responsabilità sul totale complessivo delle spese.
Ciò in relazione alle spese correnti ed alle spese di investimento. Per una lettura agevole degli elaborati che seguono si precisa che la struttura di ogni PROGRAMMA viene così presentata:
PROGRAMMA
CENTRO DI RESPONSABILITA’
ANALISI ENTRATE/SPESE (*)
PIANO DELLE ATTIVITA’ (*) E’ stato ritenuto opportuno indicare anche le entrate a specifica destinazione unitamente alle spese per ogni Centro di Responsabilità: ciò per dare maggiore risalto all’insieme della gestione per risorse/impieghi.
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Centro responsabile: 060124 VIABILITA'
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0601 VIABILITA'
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLO STATO
Risorsa ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO
Art. 017000 / 0000 9.806.330,00 100,000TRASFERIMENTO MIN.PROTEZIONE CIVILE
CALAMITA' ATMOPGT00060124 - viabilita' 9.806.330,00
Totale Capitolo 9.806.330,00 100,000017000 TRASFERIMENTO MIN.PROTEZIONECIVILE CALAMITA' ATMOSFERICHE
9.806.330,00
Art. 021000 / 0000 2.800.000,00 2.800.000,00 100,000 2.800.000,00TRASFERIMENTI STATALI FUNZIONI
TRASFERITE EX ANAS-PERSONALE-PGT00060124 - viabilita' 2.800.000,00
Totale Capitolo 2.800.000,00 2.800.000,00 100,000 2.800.000,00021000 TRASFERIMENTI STATALI FUNZIONITRASFERITE EX ANAS-PERSONALE-
2.800.000,00
Art. 021100 / 0000 6.200.000,00 5.600.000,00 100,000 5.196.972,82TRASFERIMENTI STATALI FUNZIONI
TRASFERITE EX ANAS-FUNZIONAMENTO-PGT00060124 - viabilita' 5.600.000,00
Totale Capitolo 6.200.000,00 5.600.000,00 100,000 5.196.972,82021100 TRASFERIMENTI STATALI FUNZIONITRASFERITE EX ANAS-FUNZIONAMENTO-
5.600.000,00
Totale Risorsa 9.000.000,00 18.206.330,00 100,000 7.996.972,822 01 9999 18.206.330,00
Totale Categoria 9.000.000,00 18.206.330,00 100,000 7.996.972,822 01 18.206.330,00
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI INE RENTI LAVIABILITA' PROVINCIAL
Art. 060000 / 0000 1.034.916,92 100,000 699.963,62TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE OPCM N.3734
16/01/2009 EMERGENZE ATMOSFERICHEPGT00060124 - viabilita' 1.034.916,92
Totale Capitolo 1.034.916,92 100,000 699.963,62060000 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE OPCMN.3734 16/01/2009 EMERGENZE ATMOSFERICHE
1.034.916,92
Art. 060100 / 0000 6.000.000,00 100,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE INTESA
EMERGENZE ATMOSFERICHEPGT00060124 - viabilita' 6.000.000,00
Totale Capitolo 6.000.000,00 100,000060100 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE INTESAEMERGENZE ATMOSFERICHE
6.000.000,00
Totale Risorsa 7.034.916,92 100,000 699.963,622 02 0161 7.034.916,92
Totale Categoria 7.034.916,92 100,000 699.963,622 02 7.034.916,92
Totale Titolo II 9.000.000,00 25.241.246,92 100,000 8.696.936,44ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
25.241.246,92
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Centro responsabile: 060124 VIABILITA'
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0601 VIABILITA'
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Risorsa ALTRI INTROITI DIVERSI STRAORD INARI
Art. 237201 / 0000 110.000,00 110.000,00 99,256 104.332,26INTROITI L.R.16/04 TRASPORTI ECCEZIONALI PGT00060124 - viabilita' 109.182,10
Totale Capitolo 110.000,00 110.000,00 99,256 104.332,26237201 INTROITI L.R.16/04 TRASPORTIECCEZIONALI
109.182,10
Totale Risorsa 110.000,00 110.000,00 99,256 104.332,263 05 9999 109.182,10
Totale Categoria 110.000,00 110.000,00 99,256 104.332,263 05 109.182,10
Totale Titolo III 110.000,00 110.000,00 99,256 104.332,26ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 109.182,10
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI
Categoria 4 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL LO STATO
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE
Art. 330200 / 0000 18.501.000,00 18.501.000,00 0,000TRASFERIMENTO STATO LEGGEFINANZIARIA
2006, ART.1COMMA 78PGT00060124 - viabilita'
Totale Capitolo 18.501.000,00 18.501.000,00 0,000330200 TRASFERIMENTO STATOLEGGEFINANZIARIA 2006, ART.1COMMA 78
Totale Risorsa 18.501.000,00 18.501.000,00 0,0004 02 0001
Totale Categoria 18.501.000,00 18.501.000,00 0,0004 02
Categoria 4 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL LA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE
Art. 306200 / 0000 14.614.000,00 16.914.000,00 62,079 350.000,00CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALEPGT00060124 - viabilita' 10.500.000,00
Totale Capitolo 14.614.000,00 16.914.000,00 62,079 350.000,00306200 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'PROVINCIALE
10.500.000,00
Totale Risorsa 14.614.000,00 16.914.000,00 62,079 350.000,004 03 0001 10.500.000,00
Totale Categoria 14.614.000,00 16.914.000,00 62,079 350.000,004 03 10.500.000,00
Categoria 4 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLI CO
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE
Art. 311000 / 0000 1.308.000,00 1.339.000,00 18,676CONTRIBUTI COMUNALI RELATIVI AD
INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALEPGT00060124 - viabilita' 250.071,41
Totale Capitolo 1.308.000,00 1.339.000,00 18,676311000 CONTRIBUTI COMUNALI RELATIVI ADINTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE
250.071,41
Totale Risorsa 1.308.000,00 1.339.000,00 18,6764 04 0001 250.071,41
Totale Categoria 1.308.000,00 1.339.000,00 18,6764 04 250.071,41
Categoria 4 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRISOGGETTI
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Centro responsabile: 060124 VIABILITA'
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0601 VIABILITA'
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE
Art. 307000 / 0000 388.000,00 388.000,00 0,000TRASFERIMENTI SOGG.DIVERSIPER OPERE
STRADALIPGT00060124 - viabilita'
Totale Capitolo 388.000,00 388.000,00 0,000307000 TRASFERIMENTI SOGG.DIVERSIPEROPERE STRADALI
Art. 307600 / 0000 500.000,00 500.000,00 0,000TRASFERIMENTO A.I.PO PERSP 422 TRIENNALE
2007PGT00060124 - viabilita'
Totale Capitolo 500.000,00 500.000,00 0,000307600 TRASFERIMENTO A.I.PO PERSP 422TRIENNALE 2007
Totale Risorsa 888.000,00 888.000,00 0,0004 05 0001
Totale Categoria 888.000,00 888.000,00 0,0004 05
Totale Titolo IV 35.311.000,00 37.642.000,00 28,559 350.000,00ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI
10.750.071,41
44.421.000,00 62.993.246,92 57,309 9.151.268,70RIEPILOGO PARTE ENTRATA 36.100.500,43
Riepilogo per Centro gestore:
44.421.000,00 62.993.246,92 57,309 9.151.268,70060124 VIABILITA' 36.100.500,43
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
44.421.000,00 62.993.246,92 57,309 9.151.268,70TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 36.100.500,43
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Centro responsabile: 060124 VIABILITA'
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0601 VIABILITA'
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DELTERRITORIO
Servizio 06 01 VIABILITA'
Intervento PERSONALE
Art. 012011 / 0000 8.007.000,00 8.110.610,00 99,792 8.053.080,58EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO VIABILITA'PGT010000010203 - personale 8.093.762,42
Totale Capitolo 8.007.000,00 8.110.610,00 99,792 8.053.080,58012011 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO VIABILITA'
8.093.762,42
Art. 013011 / 0000 613.000,00 698.500,00 99,888 634.293,31IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO VIABILITA'PGT010000010203 - personale 697.717,34
Totale Capitolo 613.000,00 698.500,00 99,888 634.293,31013011 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO VIABILITA'
697.717,34
Art. 015011 / 0000 405.000,00 567.172,00 99,982 561.362,34F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL
PERS.ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'PGT010000010203 - personale 567.071,48
Totale Capitolo 405.000,00 567.172,00 99,982 561.362,34015011 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'
567.071,48
Totale Intervento 9.025.000,00 9.376.282,00 99,811 9.248.736,231 06 01 01 9.358.551,24
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 525500 / 0000 700.000,00 730.000,00 100,000 355.693,85SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -
ACQUISTO DI BENIPGT011204060124 - viabilita' 730.000,00
Totale Capitolo 700.000,00 730.000,00 100,000 355.693,85525500 SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -ACQUISTO DI BENI
730.000,00
Art. 534000 / 0000 600.000,00 631.000,00 100,000 314.143,39LAVORI E PROVVISTE PER MANUTENZIONE
STRADE PROVINCIALI - ACQUISTO DI BENIPGT011201060124 - viabilita' 631.000,00
Totale Capitolo 600.000,00 631.000,00 100,000 314.143,39534000 LAVORI E PROVVISTE PERMANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI -ACQUISTO DI BENI
631.000,00
Art. 546000 / 0000 1.380.000,00 1.380.000,00 100,000 1.303.746,44SPESE PER SERVIZ. SGOMBRO NEVE ED
INSABBIAMENTO STRADE PROVINCIALI - ACQ.
BENI
PGT011203060124 - viabilita' 1.380.000,00
Totale Capitolo 1.380.000,00 1.380.000,00 100,000 1.303.746,44546000 SPESE PER SERVIZ. SGOMBRO NEVE EDINSABBIAMENTO STRADE PROVINCIALI - ACQ.BENI
1.380.000,00
Totale Intervento 2.680.000,00 2.741.000,00 100,000 1.973.583,681 06 01 02 2.741.000,00
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 121000 / 0000 61.000,00 61.000,00 100,000 26.617,63SPESE PER SONDAGGI,RILIEVI PROVE
MATERIALI,CONSULENZECOLLAUDI,SOPRALLUOG.-VIAB.PGT011208060124 - viabilita' 61.000,00
Totale Capitolo 61.000,00 61.000,00 100,000 26.617,63121000 SPESE PER SONDAGGI,RILIEVI PROVEMATERIALI,CONSULENZECOLLAUDI,SOPRALLUOG.-VIAB.
61.000,00
Art. 525501 / 0000 677.000,00 777.000,00 100,000 310.209,13SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -
PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT011204060124 - viabilita' 777.000,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Centro responsabile: 060124 VIABILITA'
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0601 VIABILITA'
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 677.000,00 777.000,00 100,000 310.209,13525501 SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -PRESTAZIONI DI SERVIZI
777.000,00
Art. 534001 / 0000 2.743.000,00 2.827.000,00 100,000 1.488.900,41LAVORI E PROVVISTE PER MANUTENZIONE
STRADE PROVINCIALI -PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT011201060124 - viabilita' 2.827.000,00
Totale Capitolo 2.743.000,00 2.827.000,00 100,000 1.488.900,41534001 LAVORI E PROVVISTE PERMANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI
2.827.000,00
Art. 546001 / 0000 4.000.000,00 13.232.758,88 100,000 11.723.235,68SPESE PER SERV. SGOMBRO NEVE ED
INSABBIAMENTO STRADEPROVINCIALI - PREST.
SERV.
PGT011203060124 - viabilita' 13.232.758,88
Totale Capitolo 4.000.000,00 13.232.758,88 100,000 11.723.235,68546001 SPESE PER SERV. SGOMBRO NEVE EDINSABBIAMENTO STRADEPROVINCIALI - PREST.SERV.
13.232.758,88
Art. 548000 / 0000 8.908.488,04 100,000 716.972,08INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE -PREST.SERVIZIPGT011208060124 - viabilita' 8.908.488,04
Totale Capitolo 8.908.488,04 100,000 716.972,08548000 INTERVENTI DI SOMMA URGENZAECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE-PREST.SERVIZI
8.908.488,04
Totale Intervento 7.481.000,00 25.806.246,92 100,000 14.265.934,931 06 01 03 25.806.246,92
Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI
Art. 525000 / 0000 140.000,00 139.030,37 100,000 129.131,93FITTI REALI IMMOBILI DESTINATI AI REPARTI
DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALEPGT011204060124 - viabilita' 139.030,37
Totale Capitolo 140.000,00 139.030,37 100,000 129.131,93525000 FITTI REALI IMMOBILI DESTINATI AIREPARTI DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE
139.030,37
Art. 525502 / 0000 28.000,00 12.070,00 100,000 7.302,89SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -
UTILIZZO BENI DITERZIPGT011204060124 - viabilita' 12.070,00
Totale Capitolo 28.000,00 12.070,00 100,000 7.302,89525502 SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -UTILIZZO BENI DITERZI
12.070,00
Art. 546002 / 0000 70.000,00 70.000,00 100,000 70.000,00SPESE PER SERV. SGOMBRO NEVE ED
INSABBIAMENTO STRADEPROV.-UTILIZ.BENI DI
TERZI
PGT011203060124 - viabilita' 70.000,00
Totale Capitolo 70.000,00 70.000,00 100,000 70.000,00546002 SPESE PER SERV. SGOMBRO NEVE EDINSABBIAMENTO STRADEPROV.-UTILIZ.BENI DITERZI
70.000,00
Art. 570000 / 0000 60.000,00 80.000,00 95,277 23.695,68CANONI PGT011208060124 - viabilita' 76.221,67
Totale Capitolo 60.000,00 80.000,00 95,277 23.695,68570000 CANONI 76.221,67
Totale Intervento 298.000,00 301.100,37 98,745 230.130,501 06 01 04 297.322,04
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 580000 / 0000 20.000,00 50.000,00 94,640 12.758,66INT.PROV. A FAVORE DELLA
VIABILITA'-CONTRIBUTIPGT011222060124 - viabilita' 47.320,12
Totale Capitolo 20.000,00 50.000,00 94,640 12.758,66580000 INT.PROV. A FAVORE DELLAVIABILITA'-CONTRIBUTI
47.320,12
Totale Intervento 20.000,00 50.000,00 94,640 12.758,661 06 01 05 47.320,12
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Centro responsabile: 060124 VIABILITA'
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0601 VIABILITA'
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI
Art. 586000 / 0000 5.939.000,00 5.453.000,00 99,989 5.450.566,94INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE
STRADALI - CASSA DD.PP.PGT010000010305 - gestione finanziaria 5.452.410,09
Totale Capitolo 5.939.000,00 5.453.000,00 99,989 5.450.566,94586000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PEROPERE STRADALI - CASSA DD.PP.
5.452.410,09
Art. 586001 / 0000 531.000,00 210.899,63 95,069 200.500,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE
STRADALI - ALTRI SOGGETTIPGT010000010305 - gestione finanziaria 200.500,00
Totale Capitolo 531.000,00 210.899,63 95,069 200.500,00586001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PEROPERE STRADALI - ALTRI SOGGETTI
200.500,00
Art. 586002 / 0000 10.000,00 9.500,00 99,685 9.470,06INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE
STRADALI - ISTITUTI DI PREVIDENZAPGT010000010305 - gestione finanziaria 9.470,06
Totale Capitolo 10.000,00 9.500,00 99,685 9.470,06586002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PEROPERE STRADALI - ISTITUTI DI PREVIDENZA
9.470,06
Totale Intervento 6.480.000,00 5.673.399,63 99,806 5.660.537,001 06 01 06 5.662.380,15
Intervento IMPOSTE E TASSE
Art. 525503 / 0000 21.000,00 21.000,00 100,000 18.174,54SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -
IMPOSTE E TASSEPGT011204060124 - viabilita' 21.000,00
Totale Capitolo 21.000,00 21.000,00 100,000 18.174,54525503 SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -IMPOSTE E TASSE
21.000,00
Totale Intervento 21.000,00 21.000,00 100,000 18.174,541 06 01 07 21.000,00
Totale Servizio 26.005.000,00 43.969.028,92 99,920 31.409.855,5406 01 43.933.820,47
Totale Funzione 26.005.000,00 43.969.028,92 99,920 31.409.855,5406 43.933.820,47
Totale Titolo I 26.005.000,00 43.969.028,92 99,920 31.409.855,54SPESE CORRENTI 43.933.820,47
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DELTERRITORIO
Servizio 06 01 VIABILITA'
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Art. 923000 / 0000 46.241.000,00 52.406.000,00 39,488 212.650,16SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA
VIABILITA' PROVINCIALEPGT011208060124 - viabilita' 20.694.260,80
Totale Capitolo 46.241.000,00 52.406.000,00 39,488 212.650,16923000 SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTODELLA VIABILITA' PROVINCIALE
20.694.260,80
Totale Intervento 46.241.000,00 52.406.000,00 39,488 212.650,162 06 01 01 20.694.260,80
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE
Art. 964109 / 0000 100.000,00 35.000,00 100,000ACQ.BENI MOBILI,MACC. E ATTREZ.
TECNICO-SCIENTIF.PERCENTRO DI COSTO
VIABILITA'
PGT011215060124 - viabilita' 35.000,00
Totale Capitolo 100.000,00 35.000,00 100,000964109 ACQ.BENI MOBILI,MACC. E ATTREZ.TECNICO-SCIENTIF.PERCENTRO DI COSTOVIABILITA'
35.000,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Centro responsabile: 060124 VIABILITA'
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0601 VIABILITA'
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Intervento 100.000,00 35.000,00 100,0002 06 01 05 35.000,00
Intervento TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Art. 935000 / 0000 300.000,00 100,000COMPARTECIPAZIONE COMUNI INTERVENTI
STRAORDINARIVIABILITA'PGT011222060124 - viabilita' 300.000,00
Totale Capitolo 300.000,00 100,000935000 COMPARTECIPAZIONE COMUNIINTERVENTI STRAORDINARIVIABILITA'
300.000,00
Totale Intervento 300.000,00 100,0002 06 01 07 300.000,00
Totale Servizio 46.341.000,00 52.741.000,00 39,873 212.650,1606 01 21.029.260,80
Totale Funzione 46.341.000,00 52.741.000,00 39,873 212.650,1606 21.029.260,80
Totale Titolo II 46.341.000,00 52.741.000,00 39,873 212.650,16SPESE IN CONTO CAPITALE 21.029.260,80
72.346.000,00 96.710.028,92 67,173 31.622.505,70RIEPILOGO PARTE SPESA 64.963.081,27
Riepilogo per Centro gestore:
9.025.000,00 9.376.282,00 99,811 9.248.736,23010203 PERSONALE 9.358.551,24
56.841.000,00 81.660.347,29 61,158 16.713.232,47060124 VIABILITA' 49.942.149,88
6.480.000,00 5.673.399,63 99,806 5.660.537,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 5.662.380,15
Riepilogo per Intervento:
9.025.000,00 9.376.282,00 99,811 9.248.736,231 01 PERSONALE 9.358.551,24
2.680.000,00 2.741.000,00 100,000 1.973.583,681 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
2.741.000,00
7.481.000,00 25.806.246,92 100,000 14.265.934,931 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 25.806.246,92
298.000,00 301.100,37 98,745 230.130,501 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 297.322,04
20.000,00 50.000,00 94,640 12.758,661 05 TRASFERIMENTI 47.320,12
6.480.000,00 5.673.399,63 99,806 5.660.537,001 06 INTERESSI PASSIVI ED
ONERI FIN ANZIARI DIVERSI5.662.380,15
21.000,00 21.000,00 100,000 18.174,541 07 IMPOSTE E TASSE 21.000,00
46.241.000,00 52.406.000,00 39,488 212.650,162 01 ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI20.694.260,80
100.000,00 35.000,00 100,0002 05 ACQUISIZIONE DI BENI
MOBILI, MACCHINE ED
ATTRAZZATURE TECNI
CO-SCIENTIFICHE
35.000,00
300.000,00 100,0002 07 TRASFERIMENTI DI
CAPITALE300.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.5
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
72.346.000,00 96.710.028,92 67,173 31.622.505,70TOTALE GENERALE PARTE SPESE 64.963.081,27
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,
CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO
Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
N. 1201 Obiettivo dimantenimento:
Manutenzione ordinaria strade provinciali e pronto intervento
Ordinaria manutenzione stradale in economia, con mezzi e
personale provinciale: pulizia cunette, fossi e scarpate stradali;
operazioni di segnaletica orizzontale e verticale; ripristino manto
bitumato con interventi a punto; costruzione di aiuole spartitraffico e
rotonde stradali: sfalcio erba e taglio piante con mezzi meccanici;
interventi in emergenza per pronto intervento a seguito di reperibilità
per eventi eccezionali; interventi con mezzi provinciali o con ditte per
la pulizia delle strade; rapporti diretti e risoluzione richieste di utenti
sui luoghi di servizio. Reperibilità operativa, primi interventi in
emergenza, individuazione e stima dei danni e programma di
interventi graduati per urgenze (contenimento frane, smottamenti,
ripristino viabilità danneggiata). Intervento tempestivo in ogni
situazione che richieda la rimozione di un pericolo. Coordinamento
del personale per gli interventi.
Rif. normativi: D.Lgs. 12.04.06 n. 163. Regolamento dei ll.pp. approvato con d.p.r. 554/99.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 3.343.000,00
Stanziamento attuale: € 3.458.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 3.458.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.: Gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata delle strade del territorio provinciale suddiviso per Circoli e Reparti (Al
Gestione dell'emergenza Gennaio-Aprile 2009
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
chilometri da manutenere 3.427� 3428 3428
interventi in amministrazione diretta e
mediante cottimi fiduciari
3.200� 1950 3350
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,
CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO
Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
note e
crititcità:
1 Gestione degli interventi di ripristino e del
servizio di sgombero neve.
30/06/2009 50
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Realizzati gli interventi urgenti di ripristino e di
sgombero neve dovuti all'emergenza per garantire la
sicurezza e fruibilità stradale.
note:
2 Redazione e gestione delle perizie di spesa
e della rendicontazione per la quota
finanziabile nel 2009.
31/12/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Redatte perizie di spesa relative agli interventi
dell'emergenza e predisposizione tabelle riassuntive
per il periodo gennaio-marzo 2009 e il periodo aprile
2009. Totale di € 7.000.000 circa.
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,
CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO
Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
N. 1203 Obiettivo dimantenimento:
Sgombero neve e insabbiamento
Sgombero neve, insabbiamento e insalamento, acquisto sali,
sgombero valanghe, attivazione coordinamento e sorveglianza degli
interventi assegnati ai privati per il servizio. Monitoraggio ed
intervento in modo tempestivo ed adeguato in occasione di nevicate
e gelate, in qualsiasi orario anche notturno, al fine di garantire la
transitabilità lungo le strade.
Rif. normativi: Regolamento dei ll.pp. approvato con d.p.r. 554/99.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 5.450.000,00
Stanziamento attuale: € 14.682.758,88
Impegnato a favore dell'attività: € 14.682.758,88
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.: Gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata delle strade del territorio provinciale suddiviso per Circoli e Reparti (Al
Nuove modalità di controllo e rendicontazione del servizio
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Gestione del sistema di localizzazione
monitoraggio e mezzi strategici con
ricevitore GPS e trasmissione dati a
centrale operativa. Verifica nuova modalità
di rendicontazione.
30/11/2009 40
Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Attuate verifiche sulle nuove modalità di controllo e
rendicontazione del servizio tramite sistema GPS.
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contratti quinquennali 400� 400 400
controlli e verifiche del servizio e della
spesa
12� 12 12
km da manutenere 3.427� 3428 3428
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,
CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO
Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
note e
crititcità:
2 Analisi preliminare della gara per
affidamento del servizio quinquennale 2010-
2015
31/12/2009 60
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Effettuate analisi delle caratteristiche tecniche del
servizio e delle modalità di gare e contrattuali.
note:
note:
N. 1204 Obiettivo dimantenimento:
Gestione ufficio tecnico e reparti
Acquisto materiali per funzionamento reparti, organizzazione
logistica degli interventi sui circoli, manutenzione delle sedi
decentrate, gestione magazzini, gestione del personale dei reparti,
rapporti con utenza. Ricezione domande, istruttoria e rilascio nulla
osta e/o autorizzazioni per Cosap. Gestione rete stradale provinciale.
Ordinanze di chiusura, limitazione traffico. Gestione concessioni
(accessi alle strade provinciali; costruzione di recinzioni e
delimitazioni nella fascia di rispetto; allacciamento e lavori con linee
di privati, gasdotti, acquedotti, fognature, cavi e altro; occupazioni di
spazi provinciali con terrapieni, tombini, copertura fossi, ponteggi ed
altro; installazione di cartelli pubbliciitari; costruzione di fabbricati
nella fascia di rispetto).
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: € 1.566.000,00
Stanziamento attuale: € 1.679.100,37
Impegnato a favore dell'attività: € 1.679.100,37
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,
CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO
Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Occupazione suolo pubblico. Adozione nuovo software gestionale.
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Implementazione dati aggiornati 31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Implementazione avvenuta, utilizzo nuovo software a
pieno regime.
note:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
concessioni per occupazione suolo
pubblico
2.000� 1479 2550
dipendenti per i quali vengono gestiti
flussi professionali presso i reparti
210� 209 205
magazzini, depositi e relativi impianti
gestiti nel reparto di Alba
30� 30 30
magazzini, depositi e relativi impianti
gestiti nel reparto di Cuneo
30� 30 30
magazzini, depositi e relativi impianti
gestiti nel reparto di Mondovì
24� 24 24
magazzini, depositi e relativi impianti
gestiti nel reparto di Saluzzo
18� 18 18
N. 1205 Obiettivo dimantenimento:
Rilascio autorizzazioni
Autorizzazioni ad effettuare gare e manifestazioni sportive sulle
strade provinciali. Rilascio autorizzazione ai trasporti eccezionali.
Rif. normativi: "Nuovo Codice della Strada". D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,
CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO
Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
autorizzazioni al transito di trasporti e/o
veicoli eccezionali sulle strade
provinciali
2.700� 2005 2770
gare ciclistiche competitive autorizzate 100� 84 109
gare ciclistiche non competitive
autorizzate
70� 37 52
gare motoristiche autorizzate 20� 11 20
gare podistiche autorizzate 10� 6 8
raduni autorizzati 30� 19 26
N. 1207 Obiettivo dimantenimento:
Supporto amministrativo all'attività di realizzazione gestione ll.pp.
Gestione amministrativa dei lavori pubblici e della fase di esecuzione
dei contratti. Rapporti con imprese, professionisti esterni ed enti.
Rapporti con enti pubblici per il conseguimento dei contributi.
Segreteria della 2° commissione consiliare (trattasi di funzione di
supporto, la cui entità è rapportata all'attività della componente
tecnica dell'area). Istruttoria, predisposizione della documentazione e
rendicontazione. Raccolta ed elaborazione dati statistici. Attività di
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,
CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO
Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
protocollo ed archivio. Riscontro contabile sulle proposte di
pagamento. Riscontro fondo ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006.
Segreteria, organizzazione dei dati e corrispondenza per l'ufficio
tecnico. Effettuazione gare ufficiose. Elaborazione dati statistici.
Rif. normativi: D.Lgs. 12.04.06 n. 163, D.P.R. 554/99, D.M. 145/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Adeguamento di legge ex art. 92 D.Lgs.n.163/06 sulla disciplina del compenso incentivante alla progettazione.
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Predisposizione nuovo regolamento 31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Analisi dell'evoluzione normativa in relazione alla
reintroduzione dell'incentivo. Predisposizione delle
nuove tabelle di riparto. Approvazione sospesa in
attesa della pubblicazione delle disposizioni di legge.
note:
note:
Completamento estensione procedura informatizzata rilevazione presenze, monitoraggio e omogeneizzazione orari dipendenti - Area Lavori Pubblici
Fasi:
2
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
atti amministrativi attinenti
programmazione e realizzazione opere
pubbliche
800� 610 890
gare ufficiose 90� 79 101
incarichi professionali 50� 37 51
protocollo in entrata ed in uscita - atti 12.000� 8477 12519
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,
CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO
Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
note e
crititcità:
1 Monitoraggio ed omogeneizzazione orari 31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Procedura informatizzata estesa a tutti i dipendenti
interessati.
note:
note:
N. 1208 Obiettivo dimantenimento:
Manutenzione straordinaria strade provinciali, relative forniture e nuovi interventi strutturali
Predisposizione progetti nei relativi livelli preliminare, definitivo ed
esecutivo, sondaggi, relazioni tecniche, disegni, analisi prezzi,
computi metrici, cottimi fiduciari, capitolati d'appalto, elenchi prezzi,
piani per la sicurezza, direzione lavori, contabilità e collaudi, stati di
avanzamento, certificati di pagamento, verbali di consegna,
sospensione, ripresa, ultimazione lavori, somma urgenza, varianti in
corso d'opera, stati finali, certificati di regolare esecuzione,
controdeduzioni e gestione del contenzioso. Collaborazione e misure
per rilievi ed espropri; assistenza ai lavori; misure e documenti di
contabilità. Gestione pratiche demanio idrico di competenza
regionale (regolarizzazione arretrati) demanio statale (pagamento
concessione acquisti). Occupazioni aree di proprietà delle ferrovie
dello Stato (pagamento canoni). Forniture di materiale segnaletico
per la messa in sicurezza della viabilità provinciale.
Rif. normativi: D.Lgs. 12.04.06 n. 163, D.P.R. 554/99, D.M. 145/2000
Stanziamento programmato: € 46.362.000,00
Stanziamento attuale: € 52.547.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 20.831.482,47
Impegnato/stanziato: 39,64%
Progetto R.P.P.: Realizzazione interventi strutturali lungo la rete viaria prov.le ripartita nelle sue articolazioni territoriali (Alba-Mondovì, Cuneo-Saluzzo), c
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
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Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,
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Programma: Viabiltà
VIABILITA'
Progetti:Parametri gestionali:
Progettazione opere di manutenzione straordinaria
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Redazione diversi livelli di progettazione
secondo le tempistiche indicate nelle
schede di programmazione rimodulate
secondo le indicazioni della Giunta
Provinciale in data 08.09.2009
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Livelli di progettazione redatti come da indicazioni.
note:
note:
Coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti nella programmazione triennale relativi al peduncolo di Racconigi e al ll lotto della variante di Borgo S.Dalmazzo (settore Cuneo - Saluzzo)
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Redazione livello definitivo ed esecutivo di
progettazione
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Progetti definitivi redatti e approvati. Progetti esecutivi
redatti come da scadenza.
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
appalti, assistenza cantieri e direzione
lavori
50� 42 55
canoni di concessione demanio
idrico/ferrovie in pagamento
12� 7 13
piani acquisti(barriere e ringhiere;
segnaletica orizzontale e verticale)
1.000.000� 1200000 1428500
progettazioni definitive 26� 11 18
progettazioni esecutive 35� 32 40
progettazioni preliminari 10� 9 12
studi di fattibilità tecnica 20� 10 14
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anno 2009
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Programma: Viabiltà
VIABILITA'
note:
Coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti nella programmazione triennale relativi al ponte Piantorre e consolidamento Ponte di Alba S.P. 429 (Settore Alba-Mondovì)
Fasi:
3
Data prev. Peso
1 Redazione progettazione definitiva 30/11/2009 60
Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Progettazione definitiva redatta dall'UTP (ponte
Piantorre) e affidata a professionisti esterni (Ponte di
Alba)
note:
2 Progettazione preliminare adeguamento
S.P. n.7
31/12/2009 40
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Redatto e approvato il progetto preliminare.
note:
note:
Gestione evento alluvionale maggio 2008
Fasi:
4
Data prev. Peso
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Programma: Viabiltà
VIABILITA'
1 Rendicontazione interventi somma urgenza 30/11/2009 70
Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Interventi di somma urgenza ultimati e rendicontati a
tranche per il versamento del finanziamento.
note:
2 Gestione interventi urgenti 31/12/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Programma predisposto e inviato alla Regione
Piemonte per finanziamento interventi prioritari
(ordinanza commissariale R.P.)
note:
note:
Procedura straordinaria per il riconoscimento dell'aumento dei costi dei materiali da costruzione. D.Lgs. n. 162 del 2008 (convertito con L. 201/2008). D.M. del 30/04/2009.
Fasi:
5
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
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Programma: Viabiltà
VIABILITA'
1 Verifica istanze pervenute e successivo
proseguimento dell'iter finalizzato alla
liquidazione di quanto spettante alle
imprese interessate
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Verifica effettuata sulle liquidazioni interessate
dall'aumento dei costi e riconoscimento degli stessi alle
imprese.
note:
note:
Finanziamento straordinario ai sensi della Legge Finanziaria 2006 art. 1 comma 78
Fasi:
6
Data prev. Peso
1 Variante all'abitato di Cherasco, nuovo
collegamento tra SP 661, SP 12 e il casello
di Cherasco. Redazione progetto
preliminare.
30/05/2009 10
Data effettiva: 30/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Progetto preliminare redatto.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
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Programma: Viabiltà
VIABILITA'
2 Variante all'abitato di Cherasco, nuovo
collegamento tra SP 661, SP 12 e il casello
di Cherasco. Redazione progetto definitivo.
31/10/2009 35
Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Progetto definitivo redatto. Procedura sospesa in
attesa della definizione del vincolo preordinato
all'esproprio di competenza del Comune.
note:
3 Adeguamento tracciato per miglioramento
dei collegamenti area Albese e Braidese coi
caselli di Alba Ovest e Cherasco.I lotto.
Adeguamento SP 661. Redazione progetto
preliminare.
30/11/2009 10
Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Progetto preliminare redatto e approvato.
note:
4 Adeguamento tracciato per miglioramento
dei collegamenti area Albese e Braidese coi
caselli di Alba Ovest e Cherasco.II lotto.
Variante di Pollenzo e relativi adeguamenti.
Redazione progetto preliminare
30/06/2009 10
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Progetto preliminare redatto e approvato.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
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Programma: Viabiltà
VIABILITA'
5 Adeguamento tracciato per miglioramento
dei collegamenti area Albese e Braidese coi
caselli di Alba Ovest e Cherasco.II lotto.
Variante di Pollenzo e relativi adeguamenti.
Redazione progetto definitivo.
31/12/2009 35
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Progetto definitivo redatto. Procedura sospesa in
attesa della definizione del vincolo preordinato
all'esproprio di competenza del Comune.
note:
note:
Gestione emergenza neve Novembre - Dicembre 2008
Fasi:
7
Data prev. Peso
1 Definizione programma di intervento
somma urgenza
30/04/2009 70
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Interventi urgenti conclusi e rendicontati.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
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Programma: Viabiltà
VIABILITA'
note e
crititcità:
2 Gestione interventi urgenti 31/12/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Redazione dell'elenco degli interventi urgenti e
definizione di quelli prioritari a cui procedere nei limiti
dei finanziamenti.
note:
note:
N. 1209 Obiettivo dimantenimento:
Pianificazione, programmazione e controllo delle macroattività
opere pubbliche, bilancio, risorse economiche e controlli di spesa,
personale, PEG, piano straordinario degli investimenti, controllo
sull'andamento dell'attività degli uffici con report periodici di controllo.
Rif. normativi: D.Lgs.163/2006, DPR 554/99, DM 21/06/2000; D.Lgs 267/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Monitoraggio lavori pubblici previsti nella programmazione annuale attraverso l'implementazione del software GE.CO.OO.PP. - Viabilità
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
verifiche annue 4� 3 4
PIANO DELLE ATTIVITA'
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Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
note e
crititcità:
1 Aggiornamento dati inerenti interventi
programmati
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Utilizzo del software a pieno regime con aggiornamento
dati relativo agli interventi gestiti.
note:
note:
Definizione software per gestione amministrativa dei LL.PP.
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Analisi delle esigenze e individuazione del
pacchetto gestionale
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Analizzate le esigenze del settore. Individuato software
per la gestione amministrativa-contabile di lavori,
servizi e forniture.
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
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Programma: Viabiltà
VIABILITA'
N. 1211 Obiettivo dimantenimento:
Catasto strade e censimento del traffico
Installazione macchine rilevatrici e rilievo ed elaborazione dati;
verifica periodica della funzionalità delle postazioni e manutenzione
Rilevamento
Comunicazione dati agli Enti competenti
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Censimento del traffico lungo la viabilità provinciale attraverso il rilievo periodico dei flussi. Rilevazione e catalogazione dei dati relativi al
Analisi dei flussi di traffico e rilevazione dati sull'incidentalità lungo la rete stradale provinciale
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Catalogazione dati 31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Avvenuta catalogazione dati 2009 necessari al
monitoraggio dell'incidentalità sulla rete stradale
provinciale.
note:
note:
Gestione del catasto strade. I lotto ex Strade Regionali.
Fasi:
2
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
progetti per la sicurezza 0� 0 2
raccolte dati mediante classificatori del
traffico, catalogazione ed elaborazione
diagrammi
16� 11 19
rapporti con la Regione e nuovi progetti 4� 3 4
rilievi ed elaborazioni dati 4� 2 5
riunioni comitato per la sicurezza 1� 0 1
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
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Responsabile di Area NOVELLO ENZO
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Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,
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Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
1 Definizione della struttura organizzativa
provinciale preposta alla gestione.
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Individuato personale preposto alla gestione del
catasto strade e alla partecipazione delle riunioni in
Regione.
note:
note:
Monitoraggio "Piemonte Strade Sicure" - Ires. Sistema informativo incidentalità stradale in Piemonte TWIST (trasmissione web incidenti stradali).
Fasi:
3
Data prev. Peso
1 Avvio nuova procedura integrata con
Regione Piemonte, Forze dell'ordine ed Istat
30/06/2009 50
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Procedura integrata testata ed avviata.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
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Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,
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Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
note e
crititcità:
2 Monitoraggio costante della correttezza dei
dati di incidentalità presenti nel software
31/12/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Monitoraggio attivo tramite verifica dati presenti sul
software e riapertura pratiche a seguito comunicazioni
di anomalia dalla Regione o dal Csi.
note:
note:
N. 1217 Obiettivo dimantenimento:
Supporto e consulenza giuridica
Studio e applicazione delle novità legislative e giurisprudenziali e
approfondimento della normativa afferente i lavori pubblici.
Consulenza legale relativa alla fase di esecuzione dei contratti,
problematiche legali riguardanti rapporti con imprese e professionisti
esterni. Redazione e aggiornamento degli schemi di capitolati e della
modulistica necessaria per la varie fasi dei lavori pubblici. Rapporti
con enti e con il territorio.
Rif. normativi: Titolo II capo V del D.Lgs 267/2000; L. 241/90
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
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Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,
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Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
note e
crititcità:
consulenze a terzi nella gestione delle
riserve e del contenzioso nella fase
stragiudiziale, nella redazione ed
aggiornamento di capitolati ed atti
20� 13 21
N. 1218 Obiettivo dimantenimento:
Supporto contabile all'attività di realizzazione e gestione ll.pp.
Gestione e controllo delle spese correnti per la manutenzione
ordinaria e monitoraggio informatico in tempo reale dei capitoli di
spesa
Controllo analitico della spesa corrente, suddivisa per Reparto
Gestione e controllo dei programmi di interventi su trasferimenti
statali e regionali (alluvioni, mitigazione rischio idrogeologico,
olimpiadi e altri) sia analiticamente per i singoli interventi sia
complessivamente per l'intero finanziamento
Verifica e monitoraggio dei quadri economici dei singoli interventi
per investimenti sulle infrastrutture
Consulenza ai tecnici nella compilazione della contabilità
Rapporti con Enti finanziatori
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
D.Lgs. 163/06. Regolamento di attuazione. Aggiornamento normativo.
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
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Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,
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Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
note e
crititcità:
1 Ridefinizione degli atti e documenti di
competenza.
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Nuovo regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/06
non ancora vigente. Adeguamento degli atti e dei
documenti di competenza del settore alle modifiche
legislative intervenute.
note:
note:
capitoli gestiti 24� 24 24
programmi straordinari di investimento 29� 30 30
quadri economici dei progetti gestiti e
controllati
800� 400 700
N. 1220 Obiettivo dimantenimento:
Rapporti con Osservatorio Regionale e Autorità di Vigilanza LL.PP.
Raccolta, elaborazione dati e compilazione schede per l'Osservatorio
Regionale LL.PP.
Monitoraggio trimestrale lavori sotto la soglia dei € 150.000,00.
Monitoraggio costante delle fasi di progressione lavori.
Anagrafe tributaria
Rif. normativi: D.Lgs. 12.04.06 n. 163
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
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Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
note e
crititcità:
I valori sono da intendersi comprensivi anche dei dati relativi al centro di costo Edilizia.
rapporti trimestrali 250� 159 261
schede 750� 501 792
N. 1221 Obiettivo dimantenimento:
Supporto geologico all'attività di realizzazione e gestione LL.PP.
Programmazione e gestione indagini di tipo geologico, idrogeologico
e geotecnico. Redazione relazioni in fase progettuale, prove di
laboratorio e verifiche in sito in fase esecutiva; monitoraggio e
controllo dissesti.
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
indagini, relazioni geologiche,
elaborazioni carte tematiche
120� 86 120
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
N. 1222 Obiettivo dimantenimento:
Interventi a favore della viabilità comunale
Istruttoria richieste contributi e registrazione dati su programma
informatico.
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 20.000,00
Stanziamento attuale: € 350.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 347.320,12
Impegnato/stanziato: 99,23%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contributi 30� 0 15
N. 1223 Obiettivo dimantenimento:
Rapporti con enti e con il territorio
Redazione e gestione di accordi di programma, protocolli di intesa,
convenzioni e adempimenti connessi.
Rif. normativi: L. 241/90 s.m.i.
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,
CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO
Centro di Costo: 060124
Programma: Viabiltà
VIABILITA'
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
accordi di programma, protocolli
d'intesa, convenzioni, altri strumenti
negoziali pertinenti l'ufficio in talune fasi
10� 7 10
Conferenze di Servizi 4� 1 6
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020115 EDILIZIA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI
Categoria 4 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL LA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE
Art. 306500 / 0000 1.824.000,00 1.615.767,90 0,000TRASFERIM REGIONE PIEMONTEL.23/96 MESSA
IN SICUREZZAEDIFICI SCOLASTICIPGT00020115 - edilizia
Totale Capitolo 1.824.000,00 1.615.767,90 0,000306500 TRASFERIM REGIONE PIEMONTEL.23/96MESSA IN SICUREZZAEDIFICI SCOLASTICI
Art. 334600 / 0000 112.450,00 100,000CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER EDILIZIA
SCOLASTICAPGT00020115 - edilizia 112.450,00
Totale Capitolo 112.450,00 100,000334600 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PEREDILIZIA SCOLASTICA
112.450,00
Totale Risorsa 1.824.000,00 1.728.217,90 6,5074 03 0001 112.450,00
Totale Categoria 1.824.000,00 1.728.217,90 6,5074 03 112.450,00
Categoria 4 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLI CO
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE
Art. 305600 / 0000 693.502,00 100,000TRASFERIM.ENTI SETTORE PUBBBLICO PER
EDILIZIASCOLASTICAPGT00020115 - edilizia 693.502,00
Totale Capitolo 693.502,00 100,000305600 TRASFERIM.ENTI SETTORE PUBBBLICOPER EDILIZIASCOLASTICA
693.502,00
Art. 334602 / 0000 180.000,00 1.845.000,00 100,000CONTRIBUTI DA COMUNI PER EDILIZIA
SCOLASTICAPGT00020115 - edilizia 1.845.000,00
Totale Capitolo 180.000,00 1.845.000,00 100,000334602 CONTRIBUTI DA COMUNI PER EDILIZIASCOLASTICA
1.845.000,00
Totale Risorsa 180.000,00 2.538.502,00 100,0004 04 0001 2.538.502,00
Totale Categoria 180.000,00 2.538.502,00 100,0004 04 2.538.502,00
Categoria 4 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRISOGGETTI
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE
Art. 305500 / 0000 1.100.000,00 1.100.000,00 100,000CONTRIBUTO FONDAZIONI C.R.PER EDIFICI
SCOLASTICI PROVINCIALIPGT00020115 - edilizia 1.100.000,00
Totale Capitolo 1.100.000,00 1.100.000,00 100,000305500 CONTRIBUTO FONDAZIONI C.R.PEREDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
1.100.000,00
Totale Risorsa 1.100.000,00 1.100.000,00 100,0004 05 0001 1.100.000,00
Totale Categoria 1.100.000,00 1.100.000,00 100,0004 05 1.100.000,00
Totale Titolo IV 3.104.000,00 5.366.719,90 69,893ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI
3.750.952,00
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020115 EDILIZIA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
3.104.000,00 5.366.719,90 69,893RIEPILOGO PARTE ENTRATA 3.750.952,00
Riepilogo per Centro gestore:
3.104.000,00 5.366.719,90 69,893020115 EDILIZIA 3.750.952,00
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
3.104.000,00 5.366.719,90 69,893TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 3.750.952,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020115 EDILIZIA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA
Servizio 02 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDA RIA
Intervento PERSONALE
Art. 012006 / 0000 501.000,00 508.500,00 99,717 496.859,24EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AGLI
ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA EDILIZIAPGT030000010203 - personale 507.062,58
Totale Capitolo 501.000,00 508.500,00 99,717 496.859,24012006 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIAEDILIZIA
507.062,58
Art. 013006 / 0000 14.000,00 12.400,00 99,394 11.412,07IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI
ISTITUTI D'ISTRUZ.SECONDARIA EDILIZIAPGT030000010203 - personale 12.324,87
Totale Capitolo 14.000,00 12.400,00 99,394 11.412,07013006 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAGLI ISTITUTI D'ISTRUZ.SECONDARIA EDILIZIA
12.324,87
Art. 015006 / 0000 8.000,00 9.860,00 55,007 3.960,61F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL
PERS.ADDETTO AGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE
SECOND.
PGT030000010203 - personale 5.423,67
Totale Capitolo 8.000,00 9.860,00 55,007 3.960,61015006 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONESECOND.
5.423,67
Totale Intervento 523.000,00 530.760,00 98,879 512.231,921 02 01 01 524.811,12
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 149002 / 0000 100.000,00 100.000,00 100,000 45.136,58SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI -EDILIZIAPGT031101020115 - edilizia 100.000,00
Totale Capitolo 100.000,00 100.000,00 100,000 45.136,58149002 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLIEDIFICI SCOLASTICI -EDILIZIA
100.000,00
Art. 149100 / 0000 10.000,00 30.000,00 99,981 5.808,00SPESE PER SONDAGGI, RILIEVI, PROVE
MATERIALI, CONSULENZE COLLAUDI
-SETT.EDIL.
PGT031102020115 - edilizia 29.994,24
Totale Capitolo 10.000,00 30.000,00 99,981 5.808,00149100 SPESE PER SONDAGGI, RILIEVI, PROVEMATERIALI, CONSULENZE COLLAUDI-SETT.EDIL.
29.994,24
Totale Intervento 110.000,00 130.000,00 99,996 50.944,581 02 01 03 129.994,24
Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI
Art. 185000 / 0000 963.000,00 963.000,00 100,000 963.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERV.NEL
CAMPO ISTRUZ.TECNICA E SCIENTIFICAPGT030000010305 - gestione finanziaria 963.000,00
Totale Capitolo 963.000,00 963.000,00 100,000 963.000,00185000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERV.NEL CAMPO ISTRUZ.TECNICA ESCIENTIFICA
963.000,00
Art. 185001 / 0000 218.000,00 207.000,00 99,709 206.396,83INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI
NEL CAMPODELL'ISTRUZIONE TECNICA EPGT030000010305 - gestione finanziaria 206.396,83
Totale Capitolo 218.000,00 207.000,00 99,709 206.396,83185001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI NEL CAMPODELL'ISTRUZIONETECNICA E
206.396,83
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020115 EDILIZIA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Intervento 1.181.000,00 1.170.000,00 99,948 1.169.396,831 02 01 06 1.169.396,83
Totale Servizio 1.814.000,00 1.830.760,00 99,642 1.732.573,3302 01 1.824.202,19
Servizio 02 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AL TRISERVIZI INERENTI L'ISTRUZI ONE
Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI
Art. 195000 / 0000 60.000,00 60.000,00 100,000 60.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER
COSTRUZIONE SEDE DELPROVVEDITORATO
AGLI STUDI
PGT030000010305 - gestione finanziaria 60.000,00
Totale Capitolo 60.000,00 60.000,00 100,000 60.000,00195000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERCOSTRUZIONE SEDE DELPROVVEDITORATOAGLI STUDI
60.000,00
Art. 195001 / 0000 10.000,00 10.000,00 100,000 10.000,00INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER
COSTRUZIONE SEDE DEL PROVVEDITORATO
AGLI STUDI
PGT030000010305 - gestione finanziaria 10.000,00
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 100,000 10.000,00195001 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PERCOSTRUZIONE SEDE DEL PROVVEDITORATOAGLI STUDI
10.000,00
Art. 317001 / 0000 21.000,00 21.000,00 100,000 21.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI
INERENTI L'ISTRUZIONE - ALTRI SOGG.PGT030000010305 - gestione finanziaria 21.000,00
Totale Capitolo 21.000,00 21.000,00 100,000 21.000,00317001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI INERENTI L'ISTRUZIONE - ALTRISOGG.
21.000,00
Totale Intervento 91.000,00 91.000,00 100,000 91.000,001 02 03 06 91.000,00
Totale Servizio 91.000,00 91.000,00 100,000 91.000,0002 03 91.000,00
Totale Funzione 1.905.000,00 1.921.760,00 99,659 1.823.573,3302 1.915.202,19
Funzione 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALI
Servizio 03 02 VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTE RESSESTORICO, ARTISTICO E ALT RE ATTIVITA'CULTURALI
Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI
Art. 317003 / 0000 2.000,00 2.000,00 100,000 2.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI
INERENTI LA CULTURA - ALTRI SOGGETTIPGT030000010305 - gestione finanziaria 2.000,00
Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 100,000 2.000,00317003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI INERENTI LA CULTURA - ALTRISOGGETTI
2.000,00
Totale Intervento 2.000,00 2.000,00 100,000 2.000,001 03 02 06 2.000,00
Totale Servizio 2.000,00 2.000,00 100,000 2.000,0003 02 2.000,00
Totale Funzione 2.000,00 2.000,00 100,000 2.000,0003 2.000,00
Totale Titolo I 1.907.000,00 1.923.760,00 99,659 1.825.573,33SPESE CORRENTI 1.917.202,19
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020115 EDILIZIA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA
Servizio 02 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDA RIA
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Art. 861000 / 0000 3.104.000,00 5.526.719,90 67,869 26.301,60ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E LAVORI
RELATIVI AD EDILIZIA SCOLASTICAPGT031102020115 - edilizia 3.750.952,00
Totale Capitolo 3.104.000,00 5.526.719,90 67,869 26.301,60861000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ELAVORI RELATIVI AD EDILIZIA SCOLASTICA
3.750.952,00
Art. 861200 / 0000 2.000.000,00 1.624.930,70 86,030 237.762,51ACQUIS.COSTRUZ. MANUTENZ.LAVORI EDILIZIA
SCOLASTICASETTORE PROVVEDITORATOPGT031102020115 - edilizia 1.397.930,70
Totale Capitolo 2.000.000,00 1.624.930,70 86,030 237.762,51861200 ACQUIS.COSTRUZ. MANUTENZ.LAVORIEDILIZIA SCOLASTICASETTOREPROVVEDITORATO
1.397.930,70
Totale Intervento 5.104.000,00 7.151.650,60 71,996 264.064,112 02 01 01 5.148.882,70
Intervento TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Art. 862500 / 0000 250.000,00 100,000TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DELL'AQUILA
PER INTERVENTI TERREMOTOPGT030000020115 - edilizia 250.000,00
Totale Capitolo 250.000,00 100,000862500 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIADELL'AQUILA PER INTER
250.000,00
Totale Intervento 250.000,00 100,0002 02 01 07 250.000,00
Totale Servizio 5.104.000,00 7.401.650,60 72,942 264.064,1102 01 5.398.882,70
Totale Funzione 5.104.000,00 7.401.650,60 72,942 264.064,1102 5.398.882,70
Totale Titolo II 5.104.000,00 7.401.650,60 72,942 264.064,11SPESE IN CONTO CAPITALE 5.398.882,70
7.011.000,00 9.325.410,60 78,453 2.089.637,44RIEPILOGO PARTE SPESA 7.316.084,89
Riepilogo per Centro gestore:
523.000,00 530.760,00 98,879 512.231,92010203 PERSONALE 524.811,12
5.214.000,00 7.531.650,60 73,409 315.008,69020115 EDILIZIA 5.528.876,94
1.274.000,00 1.263.000,00 99,952 1.262.396,83010305 GESTIONE FINANZIARIA 1.262.396,83
Riepilogo per Intervento:
523.000,00 530.760,00 98,879 512.231,921 01 PERSONALE 524.811,12
110.000,00 130.000,00 99,996 50.944,581 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 129.994,24
1.274.000,00 1.263.000,00 99,952 1.262.396,831 06 INTERESSI PASSIVI ED
ONERI FIN ANZIARI DIVERSI1.262.396,83
5.104.000,00 7.151.650,60 71,996 264.064,112 01 ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI5.148.882,70
250.000,00 100,0002 07 TRASFERIMENTI DI
CAPITALE250.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
7.011.000,00 9.325.410,60 78,453 2.089.637,44TOTALE GENERALE PARTE SPESE 7.316.084,89
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010509 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/PROVVEDITOR
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI
Responsabile: FRENI FABRIZIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa FITTI REALI E SERVITU'
Art. 130000 / 0000 450.000,00 452.000,00 99,945 101.730,68FITTI REALI DI FABBRICATI PGT00010509 - gestione beni demaniali e
patrimoniali/provveditor451.751,82
Totale Capitolo 450.000,00 452.000,00 99,945 101.730,68130000 FITTI REALI DI FABBRICATI 451.751,82
Art. 135000 / 0000 2.000,00 22.000,00 99,504 21.840,84FITTI REALI DEI TERRENI PGT00010509 - gestione beni demaniali e
patrimoniali/provveditor21.890,84
Totale Capitolo 2.000,00 22.000,00 99,504 21.840,84135000 FITTI REALI DEI TERRENI 21.890,84
Art. 135200 / 0000 6.000,00 6.000,00 86,076AFFITTO PER GESTIONE TEMPORANEA
IMPIANTI DI MONTE ALPETPGT00010509 - gestione beni demaniali e
patrimoniali/provveditor5.164,57
Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 86,076135200 AFFITTO PER GESTIONE TEMPORANEAIMPIANTI DI MONTE ALPET
5.164,57
Totale Risorsa 458.000,00 480.000,00 99,752 123.571,523 02 0001 478.807,23
Risorsa CANONI E SOVRACANONI
Art. 141000 / 0000 22.000,00 22.000,00 97,662 21.485,73CANONE CONCESSIONE CASA DISOGGIORNO
VILLA ALDAPGT00010509 - gestione beni demaniali e
patrimoniali/provveditor21.485,73
Totale Capitolo 22.000,00 22.000,00 97,662 21.485,73141000 CANONE CONCESSIONE CASADISOGGIORNO VILLA ALDA
21.485,73
Totale Risorsa 22.000,00 22.000,00 97,662 21.485,733 02 0002 21.485,73
Totale Categoria 480.000,00 502.000,00 99,660 145.057,253 02 500.292,96
Totale Titolo III 480.000,00 502.000,00 99,660 145.057,25ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 500.292,96
480.000,00 502.000,00 99,660 145.057,25RIEPILOGO PARTE ENTRATA 500.292,96
Riepilogo per Centro gestore:
480.000,00 502.000,00 99,660 145.057,25010509 GESTIONE BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI/PROVVEDITOR
500.292,96
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
480.000,00 502.000,00 99,660 145.057,25TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 500.292,96
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010509 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/PROVVEDITOR
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI
Responsabile: FRENI FABRIZIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI
Intervento PERSONALE
Art. 012005 / 0000 642.000,00 678.000,00 99,345 671.021,30EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIM.PGT030000010203 - personale 673.561,24
Totale Capitolo 642.000,00 678.000,00 99,345 671.021,30012005 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIM.
673.561,24
Art. 013005 / 0000 16.000,00 12.500,00 92,291 10.505,88IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA
GESTIONE DEIBENI DEMANIALI E PATRIM.PGT030000010203 - personale 11.536,38
Totale Capitolo 16.000,00 12.500,00 92,291 10.505,88013005 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOALLA GESTIONE DEIBENI DEMANIALI E PATRIM.
11.536,38
Art. 015005 / 0000 47.000,00 59.920,00 99,082 57.232,91F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL
PERS.ADDETTO ALLA GEST.BENI DEMANIALI E
PATRIM.
PGT030000010203 - personale 59.369,76
Totale Capitolo 47.000,00 59.920,00 99,082 57.232,91015005 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO ALLA GEST.BENI DEMANIALI EPATRIM.
59.369,76
Totale Intervento 705.000,00 750.420,00 99,207 738.760,091 01 05 01 744.467,38
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 017000 / 0000 2.000,00 1.500,00 100,000 1.500,00SPESE PER GESTIONE E MANUTENZ.CASA
SOGGIORNO DEL PERONALE - ACQUISTO DI
BENI
PGT030801010509 - gestione beni demaniali e
patrimoniali/provveditor1.500,00
Totale Capitolo 2.000,00 1.500,00 100,000 1.500,00017000 SPESE PER GESTIONE EMANUTENZ.CASA SOGGIORNO DEL PERONALE- ACQUISTO DI BENI
1.500,00
Art. 141002 / 0000 60.000,00 53.600,00 100,000 24.800,15SPESE PER MANUT. STABILI NON ADIBITI A
SERV.PROVIN.ACQ. DI BENI - ECONOMATOPGT030801010509 - gestione beni demaniali e
patrimoniali/provveditor53.600,00
Totale Capitolo 60.000,00 53.600,00 100,000 24.800,15141002 SPESE PER MANUT. STABILI NONADIBITI A SERV.PROVIN.ACQ. DI BENI -ECONOMATO
53.600,00
Totale Intervento 62.000,00 55.100,00 100,000 26.300,151 01 05 02 55.100,00
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 017001 / 0000 3.000,00 2.700,00 100,000 1.733,90SPESE PER GESTIONE E MANUTENZ.CASA DI
SOGGIORNO DELPERSONALE - PREST.SERVIZIPGT030801010509 - gestione beni demaniali e
patrimoniali/provveditor2.700,00
Totale Capitolo 3.000,00 2.700,00 100,000 1.733,90017001 SPESE PER GESTIONE EMANUTENZ.CASA DI SOGGIORNODELPERSONALE - PREST.SERVIZI
2.700,00
Art. 017003 / 0000 40.000,00 40.000,00 100,000 25.533,50PRESTAZIONI DI SERVIZI EDIFICI ADIBITI A
SERVIZI PROVINCIALIPGT030801010509 - gestione beni demaniali e
patrimoniali/provveditor40.000,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010509 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/PROVVEDITOR
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI
Responsabile: FRENI FABRIZIO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 100,000 25.533,50017003 PRESTAZIONI DI SERVIZI EDIFICI ADIBITIA SERVIZI PROVINCIALI
40.000,00
Art. 141004 / 0000 140.000,00 149.400,00 99,974 79.810,44SPESE PER LA MANUT.STABILI NON ADIBITI A
SERVIZIPROV.LIPGT030801010509 - gestione beni demaniali e
patrimoniali/provveditor149.361,47
Totale Capitolo 140.000,00 149.400,00 99,974 79.810,44141004 SPESE PER LA MANUT.STABILI NONADIBITI A SERVIZIPROV.LI
149.361,47
Totale Intervento 183.000,00 192.100,00 99,980 107.077,841 01 05 03 192.061,47
Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI
Art. 076001 / 0000 180.000,00 159.705,00 100,000 125.943,47FITTI REALI ADIBITI AL CENTRO DI COSTO
GESTIONE DEIBENI DEMAN.E PATRIMONIALIPGT030802010509 - gestione beni demaniali e
patrimoniali/provveditor159.704,27
Totale Capitolo 180.000,00 159.705,00 100,000 125.943,47076001 FITTI REALI ADIBITI AL CENTRO DICOSTO GESTIONE DEIBENI DEMAN.EPATRIMONIALI
159.704,27
Totale Intervento 180.000,00 159.705,00 100,000 125.943,471 01 05 04 159.704,27
Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI
Art. 104200 / 0000 162.000,00 162.000,00 100,000 162.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER
MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PROV.LIPGT030000010305 - gestione finanziaria 162.000,00
Totale Capitolo 162.000,00 162.000,00 100,000 162.000,00104200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERMANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PROV.LI
162.000,00
Art. 104201 / 0000 621.000,00 389.500,00 99,610 387.982,55INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER
MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PROV.LIPGT030000010305 - gestione finanziaria 387.982,55
Totale Capitolo 621.000,00 389.500,00 99,610 387.982,55104201 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERMANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PROV.LI
387.982,55
Totale Intervento 783.000,00 551.500,00 99,725 549.982,551 01 05 06 549.982,55
Totale Servizio 1.913.000,00 1.708.825,00 99,561 1.548.064,1001 05 1.701.315,67
Totale Funzione 1.913.000,00 1.708.825,00 99,561 1.548.064,1001 1.701.315,67
Totale Titolo I 1.913.000,00 1.708.825,00 99,561 1.548.064,10SPESE CORRENTI 1.701.315,67
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Art. 853000 / 0000 310.000,00 95,204 44.393,88REINVESTIMENTI PATRIMON. EACQUISIZ.BENI
PATRIMONIALIEDIFICI PUBBLICIPGT030801010509 - gestione beni demaniali e
patrimoniali/provveditor295.133,78
Totale Capitolo 310.000,00 95,204 44.393,88853000 REINVESTIMENTI PATRIMON.EACQUISIZ.BENI PATRIMONIALIEDIFICIPUBBLICI
295.133,78
Totale Intervento 310.000,00 95,204 44.393,882 01 05 01 295.133,78
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010509 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/PROVVEDITOR
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI
Responsabile: FRENI FABRIZIO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Art. 964102 / 0000 70.000,00 95.000,00 0,000ACQ.BENI MOBILI,MACC.E
ATTREZ.TEC.-SCIENT.PER GEST.BENI
DEM.,PATR.-ECON-PROVV.
PGT030801010509 - gestione beni demaniali e
patrimoniali/provveditor
Totale Capitolo 70.000,00 95.000,00 0,000964102 ACQ.BENI MOBILI,MACC.EATTREZ.TEC.-SCIENT.PER GEST.BENIDEM.,PATR.-ECON-PROVV.
Totale Intervento 70.000,00 95.000,00 0,0002 01 05 05
Totale Servizio 70.000,00 405.000,00 72,873 44.393,8801 05 295.133,78
Totale Funzione 70.000,00 405.000,00 72,873 44.393,8801 295.133,78
Totale Titolo II 70.000,00 405.000,00 72,873 44.393,88SPESE IN CONTO CAPITALE 295.133,78
1.983.000,00 2.113.825,00 94,447 1.592.457,98RIEPILOGO PARTE SPESA 1.996.449,45
Riepilogo per Centro gestore:
705.000,00 750.420,00 99,207 738.760,09010203 PERSONALE 744.467,38
495.000,00 811.905,00 86,463 303.715,34010509 GESTIONE BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI/PROVVEDITOR
701.999,52
783.000,00 551.500,00 99,725 549.982,55010305 GESTIONE FINANZIARIA 549.982,55
Riepilogo per Intervento:
705.000,00 750.420,00 99,207 738.760,091 01 PERSONALE 744.467,38
62.000,00 55.100,00 100,000 26.300,151 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
55.100,00
183.000,00 192.100,00 99,980 107.077,841 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 192.061,47
180.000,00 159.705,00 100,000 125.943,471 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 159.704,27
783.000,00 551.500,00 99,725 549.982,551 06 INTERESSI PASSIVI ED
ONERI FIN ANZIARI DIVERSI549.982,55
310.000,00 95,204 44.393,882 01 ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI295.133,78
70.000,00 95.000,00 0,0002 05 ACQUISIZIONE DI BENI
MOBILI, MACCHINE ED
ATTRAZZATURE TECNI
CO-SCIENTIFICHE
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
1.983.000,00 2.113.825,00 94,447 1.592.457,98TOTALE GENERALE PARTE SPESE 1.996.449,45
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA
Centro di Costo: 020115
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
EDILIZIA
N. 1101 Obiettivo dimantenimento:
Manutenzione immobili
Stima dei fabbricati e terreni fabbricabili, stima degli interventi,
sistemazione strutture pericolanti, tetti e strutture, adeguamento e
messa a norma impianti tecnici, idrici, sanitari, elettrici, fognari, di
condizionamento ed altri impianti speciali, rafforzamento strutture e
fondazioni nuove costruzioni.
Rif. normativi: Regolamento dei ll.pp. approvato con d.p.r. 554/99. Regolamento prov.le
dei lavori in economia.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 100.000,00
Stanziamento attuale: € 100.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 100.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.: Organizzazione tecnico-amministrativa coordinata della sezione Edilizia
Affidamento dell’attività di manutenzione degli immobili di competenza provinciale
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Predisposizione capitolato speciale di
appalto e atti di gara per l’affidamento dei
“contratti aperti” di manutenzione
28/02/2009 30
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Attività eseguita secondo le tempistiche.
note:
2 Predisposizione perizie di intervento 31/12/2009 70
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Predisposte perizie di intervento per la manutenzione
degli immobili provinciali.
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
immobili interessati 20� 20 20
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA
Centro di Costo: 020115
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
EDILIZIA
note e
crititcità:
note:
N. 1102 Obiettivo dimantenimento:
Interventi strutturali
Predisposizione progetti nei relativi livelli preliminare definitivo ed
esecutivo, relazioni tecniche, disegni, analisi prezzi, computi metrici,
cottimi, capitolati d'appalto, elenchi prezzi, piani per la sicurezza,
direzione lavori, contabilità e collaudi , stati di avanzamento,
certificati di pagamento, verbali di consegna, sospensione, ripresa,
ultimazione lavori, somma urgenza, perizie di variante, stati finali,
certificati regolare esecuzione gestione del contenzioso,consulenze
tecniche agli enti locali, partecipazione a Conferenze di Servizi,
Accordi di Programma e Convenzioni varie.
Rif. normativi: Regolamento dei ll.pp. Approvato con d.p.r. 554/99.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 5.114.000,00
Stanziamento attuale: € 7.181.650,60
Impegnato a favore dell'attività: € 5.178.876,94
Impegnato/stanziato: 72,11%
Progetto R.P.P.: Realizzazione nuovi interventi strutturali per l’edilizia provinciale e sistemazione del patrimonio immobiliare esistente anche attraverso i
Legge 23/1996 sull'edilizia scolastica. Piano triennale 2007-2009. Coordinamento delle attività finalizzate alla messa in sicurezza e allo sviluppo del patrimonio edilizio scolastico riguardanti le strutture sedi di scuole di secondo grado
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
direzioni lavori 15� 13 18
progettazioni definitive 9� 2 4
progettazioni esecutuve 10� 9 16
progettazioni preliminari 6� 7 8
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA
Centro di Costo: 020115
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
EDILIZIA
1 Redazione diversi livelli progettuali secondo
le tempistiche del piano regionale.
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Redazione dei livelli progettuali degli interventi del
piano secondo le nuove tempistiche individuate dalla
Regione a seguito di approvazione del piano -annualità
2009.
note:
note:
Adeguamento e messa in sicurezza ex lege 626/94 degli immobili di proprietà provinciale ed eliminazione barriere architettoniche
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Redazione diversi livelli progettuali secondo
le tempistiche indicate nelle schede di
programmazione
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Rispettate tempistiche per la redazione dei livelli
progettuali degli interventi degli immobili interessati.
note:
note:
Coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito dell'Intesa Istituzionale
Fasi:
3
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA
Centro di Costo: 020115
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
EDILIZIA
1 Redazione diversi livelli progettuali in
attuazione dei relativi accordi di programma
da stipulare con la Regione Piemonte
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Redazione progettazione interventi. In attesa della
formalizzazione degli accordi con la Regione.
note:
note:
Bando INAIL 2008/2009 per il finanziamento di progetti per l'adeguamento di edifici scolastici di istruzione secondaria di primo grado e superiore alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche.
Fasi:
4
Data prev. Peso
1 Progettazione interventi e predisposizione
istanza di finanziamento
20/03/2009 100
Data effettiva: 20/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Attività svolta come da previsione, ottenuto
finanziamento tramite collocazione utile in graduatoria.
note:
note:
Procedura straordinaria per il riconoscimento dell'aumento dei costi dei materiali da costruzione. D.Lgs. n. 162 del 2008 (convertito con L. 201/2008). D.M. del 30/04/2009.
Fasi:
5
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA
Centro di Costo: 020115
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
EDILIZIA
note e
crititcità:
1 Verifica istanze pervenute e successivo
proseguimento dell'iter finalizzato alla
liquidazione di quanto spettante alle
imprese interessate
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Verifica effettuata sulle liquidazioni interessate
dall'aumento dei costi e riconoscimento degli stessi alle
imprese.
note:
note:
N. 1105 Obiettivo dimantenimento:
Supporto amministrativo all'attività di realizzazione e gestione LL.PP.
Gestione amministrativa dei lavori pubblici e della fase di esecuzione
dei contratti.Rapporti con imprese, professionisti esterni ed enti.
Rapporti con enti pubblici per il conseguimento e l’erogazione dei
contributi. Segreteria della 1° commissione consiliare (trattasi di
funzione di supporto, la cui entità è rapportata all'attività della
componente tecnica dell'area). Istruttoria, verifica delle modalità di
rendicontazione, predisposizione della documentazione e
rendicontazione.
Raccolta ed elaborazione dati statistici. Attività di protocollo ed
archivio. Riscontro contabile sulle proposte di pagamento. Riscontro
fondo ex art. 92 D.Lgs. N. 163/2006. Segreteria, organizzazione dei
dati e corrispondenza per l'ufficio tecnico. Effettuazione gare
ufficiose. Elaborazione dati statistici.
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA
Centro di Costo: 020115
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
EDILIZIA
Rif. normativi: D.Lgs. 12.04.06 n. 163, D.P.R. 554/99, D.M. 145/2000
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
atti amministrativi attinenti
programmazione e realizzazione opere
pubbliche
210� 110 230
gare ufficiose 12� 9 15
incarichi professionali 15� 26 45
protocollo in entrata edin uscita - atti 12.000� 8477 12519
N. 1106 Obiettivo dimantenimento:
Supporto e consulenza giuridica
Studio e applicazione delle novità legislative e giurisprudenziali e
approfondimento della normativa afferente i lavori pubblici.
Consulenza legale relativa alla fase di esecuzione dei contratti,
problematiche legali riguardanti rapporti con imprese e professionisti
esterni. Redazione e aggiornamento degli schemi di capitolati e della
modulistica necessaria per la varie fasi dei lavori pubblici. Rapporti
con enti e con il territorio.
Rif. normativi: D.Lgs. 163/2006; L. 241/90
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA
Centro di Costo: 020115
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
EDILIZIA
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
consulenze a terzi nella gestione delle
riserve, del contenzioso nella fase
stragiudiziale e in tema di capitolati ed
atti
12� 7 12
N. 1107 Obiettivo dimantenimento:
Supporto contabile all'attività di realizazzione e gestione LL.PP.
Gestione e controllo delle spese correnti per la manutenzione
ordinaria e monitoraggio informatico in tempo reale dei capitoli di
spesa
Controllo analitico della spesa corrente, suddivisa per Reparto
Gestione e controllo dei programmi di interventi su trasferimenti
statali e regionali sia analiticamente per i singoli interventi sia
complessivamente per l'intero finanziamento
Verifica e monitoraggio dei quadri economici dei singoli interventi.
Consulenza ai tecnici nella compilazione della contabilità
Rapporti con Enti finanziatori
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA
Centro di Costo: 020115
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
EDILIZIA
note e
crititcità:
dati condivisi con attività 1218 del CdC Viabilità
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
capitoli gestiti 24� 24 24
programmi straordinari di investimento 29� 30 30
quadri economici gestiti e controllati 800� 400 700
N. 1108 Obiettivo dimantenimento:
Pianificazione, programmazione e controllo delle macro attività
opere pubbliche, bilancio, risorse economiche e controlli di spesa,
personale, PEG, piano straordinario degli investimenti, controllo
sull'andamento dell'attività degli uffici con report periodici di controllo
Rif. normativi: D.Lgs.163/2006, DPR 554/99, DM 21/06/2000; D.Lgs 267/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Monitoraggio lavori pubblici previsti nella programmazione annuale attraverso l'implementazione del software GE.CO.OO.PP. - Edilizia
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
verifiche annue 4� 3 4
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA
Centro di Costo: 020115
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
EDILIZIA
note e
crititcità:
1 Aggiornamento dati inerenti interventi
programmati
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Utilizzo del software a pieno regime con aggiornamento
dati relativo agli interventi gestiti.
note:
note:
Adeguamento edifici scolastici di competenza provinciale
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Catalogazione, raccolta ed aggiornamento
dei documenti, autorizzazioni e collaudi
relativi agli interventi previsti dal programma
2007-2009. Interventi 2007-2008.
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Attività svolte secondo le previsioni.
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA
Centro di Costo: 020115
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
EDILIZIA
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010509
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SETTORE
ECONOMATO
N. 801 Obiettivo dimantenimento:
Gestione, acquisizione e vigilanza immobili provinciali
Gestione piccoli interventi di manutenzione del patrimonio disponibile.
Gestione tecnica ed amministrativa del patrimonio immobiliare
provinciale.
Gestione servizio riscaldamento per gli Uffici ed Istituti Provinciali
Rif. normativi: D.Lgs. 163/2006
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 315.000,00
Stanziamento attuale: € 653.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 542.295,25
Impegnato/stanziato: 83,05%
Progetto R.P.P.: Gestione del patrimonio provinciale
Affidamento servizio energia elettrica
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Verifica della possibilità di gestine della
gara con altri Enti
30/04/2009 20
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Valutazione convenzione CONSIP 31/05/2009 15
Data effettiva:Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: non si è e ritenuto economicamente vantaggioso
aderire alla convenzione vigente
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
interventi di falegnameria 30� 22 43
interventi idraulici 48� 35 96
interventi per tinteggiatura locali 22� 16 31
interventi su opere murarie 30� 28 32
interventi sugli impianti elettrici 45� 38 87
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010509
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SETTORE
ECONOMATO
3 Analisi e studio dei consumi al fine della
predisposizione degli atti di gara
30/06/2009 30
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
4 Adesione alla convenzione formulata con
S.C.R. Piemonte S.p.A.
30/09/2009 15
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Deliberato l'adesione alla convenzione in oggetto onde
poter accedere ai contratti stipulati dalla stessa in
materia di servizio energia
note:
5 Attivazione nuovo contratto di fornitura con
ACAM Clienti S.p.A. e disdetta dei contratti
ENEL
31/12/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Attivato nuovo contratto con determinazione n. 709 del
15/09/2009 con contemporanea disdetta
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010509
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SETTORE
ECONOMATO
Potenziamento sistema di videosorveglianza della sede della Provincia
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Redazione del bando di gara per
acquisizione degli apparati
30/09/2009 40
Data effettiva: 10/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Indizione gara con determinazione n. 695 del
10/09/2009
note:
2 Aggiudicazione gara 30/09/2009 40
Data effettiva: 27/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Aggiudicazione gara con determinazione n. 823 del
27/10/209
note:
3 Completamento lavori 31/12/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Concordato con la Ditta aggiudicataria il
cronoprogramma dei lavori
note:
note: l'integrazione delle telecamere nel sistema di videosorveglianza
provinciale e l'avvio del monitoraggio avverrà nel primo trimestre 2010
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010509
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SETTORE
ECONOMATO
note e
crititcità:
Necessità di coordinamento con il Settore Edilizia dell'Area LL.PP.
N. 802 Obiettivo dimantenimento:
Gestione contratti relativi agli immobili
Stipula contratti di locazione attiva e passiva, convenzioni, comodati.
Rinnovi, incassi e pagamenti
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 180.000,00
Stanziamento attuale: € 180.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 159.702,67
Impegnato/stanziato: 88,72%
Progetto R.P.P.: Gestione del patrimonio provinciale
Alienazione di alcuni immobili trasferiti dall'ANAS (Case Cantoniere di Centallo, Diano d'Alba e Montà)
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Predisposizione pratiche per autorizzazione
della Sopraintendenza
31/01/2009 15
Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Inviate le richieste di nulla osta
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010509
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SETTORE
ECONOMATO
2 Attività preliminari per alienazione (perizie di
stima)
31/01/2009 15
Data effettiva: 10/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Perizia di stima approvata con Deliberazione della
Giunta Provinciale n. 46 del 10/02/2009
note:
3 Predisposizione bando di gara 31/05/2009 30
Data effettiva: 10/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Bando di gara approvato con Deliberazione della
Giunta Provinciale n. 46 del 10/02/2009
note:
4 Espletamento gara di alienazione 31/07/2009 20
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Aggiudicazioni definitive con Determinazioni: n. 49 del
7/05/2009 per immobile di Centallo, n. 52 del 7/05/2009
per immobile di Montà e n. 90 del 6/07/2009 per
immobile di Diano d'Alba
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010509
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SETTORE
ECONOMATO
note e
crititcità:
Ritardo nella riscossione delle indennità di occupazione da parte del Ministero dell'Interno
5 Attività per stipulazione contratto 31/12/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Stipulati atti relativi alle Case Cantoniere di Montà,
Diano d'Alba e Centallo e definito con le controparti il
calendario per la stipula degli atti rimanenti
note:
note:
N. 803 Obiettivo dimantenimento:
Gestione inventario beni mobili ed immobili
Attività inventariali dei beni mobili ed immobili finalizzate sia
all'ottimizzazione della gestione immobiliare che alla contabilità
patrimoniale
Rif. normativi: D.Lgs. 267/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Gestione del patrimonio provinciale
Verifica interesse storico-culturale dei nuovi immobili acquisiti al patrimonio provinciale
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
beni movimentati nell'anno in corso 17.000� 4185 18579
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010509
Programma: Edilizia scolastica - patrimonio
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SETTORE
ECONOMATO
note e
crititcità:
impossibilità di completare pratiche docfa per mancato aggiornamento del TM (tipo mappale)
1 Prosecuzione della verifica dell'interesse
storico-culturale dei beni di nuova
acquisizione mediante compilazione delle
relative schede e richiesta parere alla
Sopraintendenza
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Completate le procedure per ulteriori 4 schede (Case
Cantoniere di Diano d'Alba, Cuneo, Cortemilia ed Alba)
note:
note:
donazioni e alienazioni beni mobili 4� 1 54
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020318 ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI
Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI NEL SETTOREDELLA CULTURA
Art. 059402 / 0000 110.000,00 55.100,14 81,669 22.500,00TRASFER.REGIONE PIEMONTE INTEGRAZIONE
SCOLASTICAPGT00020318 - altri servizi inerenti
l'istruzione45.000,00
Totale Capitolo 110.000,00 55.100,14 81,669 22.500,00059402 TRASFER.REGIONE PIEMONTEINTEGRAZIONE SCOLASTICA
45.000,00
Art. 059403 / 0000 54.899,86 100,000 54.899,86TRASFER.REGIONE PIEMONTE INTERVENTI DI
PREVENZIONEDISPERSIONE SCOLASTICAPGT00020318 - altri servizi inerenti
l'istruzione54.899,86
Totale Capitolo 54.899,86 100,000 54.899,86059403 TRASFER.REGIONE PIEMONTEINTERVENTI DI PREVENZIONEDISPERSIONESCOLASTICA
54.899,86
Totale Risorsa 110.000,00 110.000,00 90,818 77.399,862 02 0230 99.899,86
Risorsa TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE SETTOREISTRUZIONE
Art. 059404 / 0000 2.000.000,00 4.135.774,77 100,000 4.135.774,77TRASFER.REGIONE PIEMONTE DIRITTO ALLO
STUDIO L.R.28/07PGT00020318 - altri servizi inerenti
l'istruzione4.135.774,77
Totale Capitolo 2.000.000,00 4.135.774,77 100,000 4.135.774,77059404 TRASFER.REGIONE PIEMONTE DIRITTOALLO STUDIO L.R.28/07
4.135.774,77
Totale Risorsa 2.000.000,00 4.135.774,77 100,000 4.135.774,772 02 0250 4.135.774,77
Totale Categoria 2.110.000,00 4.245.774,77 99,762 4.213.174,632 02 4.235.674,63
Totale Titolo II 2.110.000,00 4.245.774,77 99,762 4.213.174,63ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
4.235.674,63
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI
Categoria 4 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL LA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE
Art. 331000 / 0000 913.000,00 854.151,00 100,000 854.151,00TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE LR.44/00 E
5/01 CONTRIBUTI COMUNI EDIL.SCOLAST.PGT00020318 - altri servizi inerenti
l'istruzione854.151,00
Totale Capitolo 913.000,00 854.151,00 100,000 854.151,00331000 TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTELR.44/00 E 5/01 CONTRIBUTI COMUNIEDIL.SCOLAST.
854.151,00
Totale Risorsa 913.000,00 854.151,00 100,000 854.151,004 03 0001 854.151,00
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020318 ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI
Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Categoria 913.000,00 854.151,00 100,000 854.151,004 03 854.151,00
Totale Titolo IV 913.000,00 854.151,00 100,000 854.151,00ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI
854.151,00
3.023.000,00 5.099.925,77 99,802 5.067.325,63RIEPILOGO PARTE ENTRATA 5.089.825,63
Riepilogo per Centro gestore:
3.023.000,00 5.099.925,77 99,802 5.067.325,63020318 ALTRI SERVIZI INERENTI
L'ISTRUZIONE5.089.825,63
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
3.023.000,00 5.099.925,77 99,802 5.067.325,63TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 5.089.825,63
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020318 ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI
Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA
Servizio 02 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AL TRISERVIZI INERENTI L'ISTRUZI ONE
Intervento PERSONALE
Art. 012007 / 0000 527.000,00 430.500,00 99,150 426.842,87EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AI
SERVIZI INERENTIL'ISTRUZIONEPGT040000010203 - personale 426.842,87
Totale Capitolo 527.000,00 430.500,00 99,150 426.842,87012007 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAI SERVIZI INERENTIL'ISTRUZIONE
426.842,87
Art. 013007 / 0000 5.000,00 2.500,00 71,100 1.406,07IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AI
SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONEPGT040000010203 - personale 1.777,49
Totale Capitolo 5.000,00 2.500,00 71,100 1.406,07013007 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
1.777,49
Art. 015007 / 0000 5.000,00 3.500,00 89,888 2.355,59F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL
PERS.ADDETTO AI SERVIZI INERENTI
L'ISTRUZIONE
PGT040000010203 - personale 3.146,08
Totale Capitolo 5.000,00 3.500,00 89,888 2.355,59015007 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AI SERVIZI INERENTIL'ISTRUZIONE
3.146,08
Totale Intervento 537.000,00 436.500,00 98,916 430.604,531 02 03 01 431.766,44
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 316000 / 0000 5.000,00 5.000,00 95,880SPESE PER ALTRE EVENT.INIZ.DELLA PROV.NEL
SETTORE ISTRUZIONE - ACQUISTO BENIPGT042803020318 - altri servizi inerenti
l'istruzione4.794,00
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 95,880316000 SPESE PER ALTRE EVENT.INIZ.DELLAPROV.NEL SETTORE ISTRUZIONE - ACQUISTOBENI
4.794,00
Totale Intervento 5.000,00 5.000,00 95,8801 02 03 02 4.794,00
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 315502 / 0000 20.178,25 100,000INTERVENTI PER ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO L.R.28/07 - PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT042801020318 - altri servizi inerenti
l'istruzione20.178,25
Totale Capitolo 20.178,25 100,000315502 INTERVENTI PER ISTRUZIONE E DIRITTOALLO STUDIOL.R.28/07 - PRESTAZIONI DISERVIZI
20.178,25
Art. 316001 / 0000 5.000,00 5.000,00 99,813 662,06SPESE PER ALTRE EVENT. INIZ. DELLA PROV.
NEL SETTOREISTRUZIONE - PREST.SERVIZIPGT042803020318 - altri servizi inerenti
l'istruzione4.990,65
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 99,813 662,06316001 SPESE PER ALTRE EVENT. INIZ. DELLAPROV. NEL SETTOREISTRUZIONE -PREST.SERVIZI
4.990,65
Totale Intervento 5.000,00 25.178,25 99,963 662,061 02 03 03 25.168,90
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 257000 / 0000 62.000,00 42.000,00 100,000 29.024,78CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALEPGT042807020318 - altri servizi inerenti
l'istruzione42.000,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020318 ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI
Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 62.000,00 42.000,00 100,000 29.024,78257000 CONCORSO NELLE SPESE DIFUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE
42.000,00
Art. 314000 / 0000 18.000,00 8.000,00 100,000INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE
-TRASFERIMENTIPGT040000020318 - altri servizi inerenti
l'istruzione8.000,00
Totale Capitolo 18.000,00 8.000,00 100,000314000 INTERVENTI NEL CAMPODELL'ISTRUZIONE -TRASFERIMENTI
8.000,00
Art. 315500 / 0000 110.000,00 110.000,00 90,818 64.090,54INTERVENTI INTEGRAZIONE E
PREVENZ.DISPERSIONE SCOLASTICA -
TRASFERIMENTI
PGT042803020318 - altri servizi inerenti
l'istruzione99.899,86
Totale Capitolo 110.000,00 110.000,00 90,818 64.090,54315500 INTERVENTI INTEGRAZIONE EPREVENZ.DISPERSIONE SCOLASTICA -TRASFERIMENTI
99.899,86
Art. 315501 / 0000 2.000.000,00 4.135.596,52 99,516INTERVENTI PER ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIOL.R.28/07 - TRASFERIMENTIPGT042801020318 - altri servizi inerenti
l'istruzione4.115.596,52
Totale Capitolo 2.000.000,00 4.135.596,52 99,516315501 INTERVENTI PER ISTRUZIONE E DIRITTOALLO STUDIOL.R.28/07 - TRASFERIMENTI
4.115.596,52
Totale Intervento 2.190.000,00 4.295.596,52 99,299 93.115,321 02 03 05 4.265.496,38
Totale Servizio 2.737.000,00 4.762.274,77 99,264 524.381,9102 03 4.727.225,72
Totale Funzione 2.737.000,00 4.762.274,77 99,264 524.381,9102 4.727.225,72
Totale Titolo I 2.737.000,00 4.762.274,77 99,264 524.381,91SPESE CORRENTI 4.727.225,72
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA
Servizio 02 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AL TRISERVIZI INERENTI L'ISTRUZI ONE
Intervento TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Art. 955200 / 0000 913.000,00 868.709,83 100,000 34.485,05TRASFERIMENTI A COMUNI LR.44/00 E 5/01 PER
SOSTEGNOEDILIZIA SCOLASTICAPGT042805020318 - altri servizi inerenti
l'istruzione868.709,83
Totale Capitolo 913.000,00 868.709,83 100,000 34.485,05955200 TRASFERIMENTI A COMUNI LR.44/00 E5/01 PER SOSTEGNOEDILIZIA SCOLASTICA
868.709,83
Totale Intervento 913.000,00 868.709,83 100,000 34.485,052 02 03 07 868.709,83
Totale Servizio 913.000,00 868.709,83 100,000 34.485,0502 03 868.709,83
Totale Funzione 913.000,00 868.709,83 100,000 34.485,0502 868.709,83
Totale Titolo II 913.000,00 868.709,83 100,000 34.485,05SPESE IN CONTO CAPITALE 868.709,83
3.650.000,00 5.630.984,60 99,378 558.866,96RIEPILOGO PARTE SPESA 5.595.935,55
Riepilogo per Centro gestore:
537.000,00 436.500,00 98,916 430.604,53010203 PERSONALE 431.766,44
3.113.000,00 5.194.484,60 99,416 128.262,43020318 ALTRI SERVIZI INERENTI
L'ISTRUZIONE5.164.169,11
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020318 ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI
Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Riepilogo per Intervento:
537.000,00 436.500,00 98,916 430.604,531 01 PERSONALE 431.766,44
5.000,00 5.000,00 95,8801 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
4.794,00
5.000,00 25.178,25 99,963 662,061 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 25.168,90
2.190.000,00 4.295.596,52 99,299 93.115,321 05 TRASFERIMENTI 4.265.496,38
913.000,00 868.709,83 100,000 34.485,052 07 TRASFERIMENTI DI
CAPITALE868.709,83
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
3.650.000,00 5.630.984,60 99,378 558.866,96TOTALE GENERALE PARTE SPESE 5.595.935,55
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020335 DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE
Art. 183500 / 0000 10.000,00 10.000,00 11,128RIMBORSO DAI COMUNI DELLESPESE INERENTI
IL DECENTRAMENTO UNIVERSITARIOPGT00020335 - decentramento
universitario1.112,81
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 11,128183500 RIMBORSO DAI COMUNI DELLESPESEINERENTI IL DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO
1.112,81
Totale Risorsa 10.000,00 10.000,00 11,1283 05 0001 1.112,81
Totale Categoria 10.000,00 10.000,00 11,1283 05 1.112,81
Totale Titolo III 10.000,00 10.000,00 11,128ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.112,81
10.000,00 10.000,00 11,128RIEPILOGO PARTE ENTRATA 1.112,81
Riepilogo per Centro gestore:
10.000,00 10.000,00 11,128020335 DECENTRAMENTO
UNIVERSITARIO1.112,81
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
10.000,00 10.000,00 11,128TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 1.112,81
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020335 DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA
Servizio 02 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AL TRISERVIZI INERENTI L'ISTRUZI ONE
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 246601 / 0000 5.000,00 5.000,00 30,000 253,56SPESE DI FUNZIONAMENTO CORSI
DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO -PRESTAZ.DI
SERVIZI
PGT042851020335 - decentramento
universitario1.500,00
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 30,000 253,56246601 SPESE DI FUNZIONAMENTO CORSIDECENTRAMENTO UNIVERSITARIO -PRESTAZ.DISERVIZI
1.500,00
Totale Intervento 5.000,00 5.000,00 30,000 253,561 02 03 03 1.500,00
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 243500 / 0000 2.150.000,00 2.065.000,00 100,000 1.394.724,74TRASFERIMENTO ALL'ASSOC.PER IL
DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO PER
RIMBORSO SPESE
PGT042851020335 - decentramento
universitario2.065.000,00
Totale Capitolo 2.150.000,00 2.065.000,00 100,000 1.394.724,74243500 TRASFERIMENTO ALL'ASSOC.PER ILDECENTRAMENTO UNIVERSITARIO PERRIMBORSO SPESE
2.065.000,00
Art. 248500 / 0000 20.000,00 20.000,00 100,000 20.000,00TRASFERIMENTI AL CENTRO RICERCHE SU
GEST.FAUNA SELV. CE.RI.GE.FASPGT042851020335 - decentramento
universitario20.000,00
Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 100,000 20.000,00248500 TRASFERIMENTI AL CENTRO RICERCHESU GEST.FAUNA SELV. CE.RI.GE.FAS
20.000,00
Art. 250200 / 0000 18.000,00 18.000,00 90,000INTERVENTO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO
STUDENTI UNIVERSITARI - TRASFERIMENTIPGT042852020335 - decentramento
universitario16.200,00
Totale Capitolo 18.000,00 18.000,00 90,000250200 INTERVENTO NELLE SPESE PER ILSERVIZIO STUDENTI UNIVERSITARI -TRASFERIMENTI
16.200,00
Totale Intervento 2.188.000,00 2.103.000,00 99,914 1.414.724,741 02 03 05 2.101.200,00
Totale Servizio 2.193.000,00 2.108.000,00 99,749 1.414.978,3002 03 2.102.700,00
Totale Funzione 2.193.000,00 2.108.000,00 99,749 1.414.978,3002 2.102.700,00
Totale Titolo I 2.193.000,00 2.108.000,00 99,749 1.414.978,30SPESE CORRENTI 2.102.700,00
2.193.000,00 2.108.000,00 99,749 1.414.978,30RIEPILOGO PARTE SPESA 2.102.700,00
Riepilogo per Centro gestore:
2.193.000,00 2.108.000,00 99,749 1.414.978,30020335 DECENTRAMENTO
UNIVERSITARIO2.102.700,00
Riepilogo per Intervento:
5.000,00 5.000,00 30,000 253,561 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.500,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020335 DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
2.188.000,00 2.103.000,00 99,914 1.414.724,741 05 TRASFERIMENTI 2.101.200,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
2.193.000,00 2.108.000,00 99,749 1.414.978,30TOTALE GENERALE PARTE SPESE 2.102.700,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020114 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - SETT
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Responsabile: FRENI FABRIZIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA
Servizio 02 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDA RIA
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 149000 / 0000 150.000,00 150.000,00 99,982 92.430,81SPESE PER LA MANUTENZIONEDEGLI EDIFICI
SCOLASTICI -ACQUISTO DI BENIPGT041002020114 - istituti di istruzione
secondaria superiore - sett149.972,73
Totale Capitolo 150.000,00 150.000,00 99,982 92.430,81149000 SPESE PER LA MANUTENZIONEDEGLIEDIFICI SCOLASTICI -ACQUISTO DI BENI
149.972,73
Art. 149500 / 0000 100.000,00 111.000,00 100,000 92.986,84SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI - ACQ.DI BENIPGT041002020114 - istituti di istruzione
secondaria superiore - sett111.000,00
Totale Capitolo 100.000,00 111.000,00 100,000 92.986,84149500 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTODEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - ACQ.DI BENI
111.000,00
Totale Intervento 250.000,00 261.000,00 99,990 185.417,651 02 01 02 260.972,73
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 149003 / 0000 200.000,00 200.000,00 100,000 125.768,52SPESE PER LA MANUTENZIONE EDIFICI
SCOLASTICI - PREST.SERVIZIPGT041002020114 - istituti di istruzione
secondaria superiore - sett200.000,00
Totale Capitolo 200.000,00 200.000,00 100,000 125.768,52149003 SPESE PER LA MANUTENZIONE EDIFICISCOLASTICI - PREST.SERVIZI
200.000,00
Art. 149501 / 0000 4.350.000,00 4.351.875,00 99,990 3.271.199,80SPESE UTENZE E VARIE DI FUNZIONAMENTO
DEGLI ISTITUTISCOLASTI PREST.DI SERVIZIPGT041002020114 - istituti di istruzione
secondaria superiore - sett4.351.428,13
Totale Capitolo 4.350.000,00 4.351.875,00 99,990 3.271.199,80149501 SPESE UTENZE E VARIE DIFUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTISCOLASTIPREST.DI SERVIZI
4.351.428,13
Totale Intervento 4.550.000,00 4.551.875,00 99,990 3.396.968,321 02 01 03 4.551.428,13
Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI
Art. 149504 / 0000 450.000,00 475.625,00 100,000 321.496,09SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI -UTILIZZO BENI DI TERZIPGT041005020114 - istituti di istruzione
secondaria superiore - sett475.624,10
Totale Capitolo 450.000,00 475.625,00 100,000 321.496,09149504 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTODEGLI ISTITUTI SCOLASTICI -UTILIZZO BENI DITERZI
475.624,10
Totale Intervento 450.000,00 475.625,00 100,000 321.496,091 02 01 04 475.624,10
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 149502 / 0000 250.000,00 240.000,00 100,000 8.052,00SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI-RIMBORSI E TRASFER.PGT041005020114 - istituti di istruzione
secondaria superiore - sett240.000,00
Totale Capitolo 250.000,00 240.000,00 100,000 8.052,00149502 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTODEGLI ISTITUTI SCOLASTICI-RIMBORSI ETRASFER.
240.000,00
Art. 149507 / 0000 300.000,00 300.000,00 100,000 300.000,00TRASFERIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI EX ART.3
L.23/96PGT041005020114 - istituti di istruzione
secondaria superiore - sett300.000,00
Totale Capitolo 300.000,00 300.000,00 100,000 300.000,00149507 TRASFERIMENTI ISTITUTI SCOLASTICIEX ART.3 L.23/96
300.000,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020114 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - SETT
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Responsabile: FRENI FABRIZIO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Art. 150000 / 0000 25.000,00 25.000,00 100,000SPESE GESTIONE DIDATTICAAZIENDA BARDELLI
ITAS ALBA -TRASFERIMENTIPGT041005020114 - istituti di istruzione
secondaria superiore - sett25.000,00
Totale Capitolo 25.000,00 25.000,00 100,000150000 SPESE GESTIONE DIDATTICAAZIENDABARDELLI ITAS ALBA -TRASFERIMENTI
25.000,00
Totale Intervento 575.000,00 565.000,00 100,000 308.052,001 02 01 05 565.000,00
Totale Servizio 5.825.000,00 5.853.500,00 99,992 4.211.934,0602 01 5.853.024,96
Totale Funzione 5.825.000,00 5.853.500,00 99,992 4.211.934,0602 5.853.024,96
Totale Titolo I 5.825.000,00 5.853.500,00 99,992 4.211.934,06SPESE CORRENTI 5.853.024,96
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA
Servizio 02 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDA RIA
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Art. 861400 / 0000 20.000,00 100,000MANUTENZIONE STRAORD.EDILIZIA
SCOLASTICA -SETT.PATRIMONIOPGT041002020114 - istituti di istruzione
secondaria superiore - sett20.000,00
Totale Capitolo 20.000,00 100,000861400 MANUTENZIONE STRAORD.EDILIZIASCOLASTICA -SETT.PATRIMONIO
20.000,00
Art. 861500 / 0000 271.000,00 441.000,00 99,892 270.522,97OTTIMIZZAZIONE RISCALDAMENTO PGT041002020114 - istituti di istruzione
secondaria superiore - sett440.522,97
Totale Capitolo 271.000,00 441.000,00 99,892 270.522,97861500 OTTIMIZZAZIONE RISCALDAMENTO 440.522,97
Totale Intervento 271.000,00 461.000,00 99,897 270.522,972 02 01 01 460.522,97
Totale Servizio 271.000,00 461.000,00 99,897 270.522,9702 01 460.522,97
Totale Funzione 271.000,00 461.000,00 99,897 270.522,9702 460.522,97
Totale Titolo II 271.000,00 461.000,00 99,897 270.522,97SPESE IN CONTO CAPITALE 460.522,97
6.096.000,00 6.314.500,00 99,985 4.482.457,03RIEPILOGO PARTE SPESA 6.313.547,93
Riepilogo per Centro gestore:
6.096.000,00 6.314.500,00 99,985 4.482.457,03020114 ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE -
SETT
6.313.547,93
Riepilogo per Intervento:
250.000,00 261.000,00 99,990 185.417,651 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
260.972,73
4.550.000,00 4.551.875,00 99,990 3.396.968,321 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.551.428,13
450.000,00 475.625,00 100,000 321.496,091 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 475.624,10
575.000,00 565.000,00 100,000 308.052,001 05 TRASFERIMENTI 565.000,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020114 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - SETT
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Responsabile: FRENI FABRIZIO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
271.000,00 461.000,00 99,897 270.522,972 01 ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI460.522,97
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
6.096.000,00 6.314.500,00 99,985 4.482.457,03TOTALE GENERALE PARTE SPESE 6.313.547,93
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 020335
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO
N. 2851 Obiettivo dimantenimento:
Decentramento Universitario
Pianificazione e gestione, in ambito provinciale, delle attività a
carattere Universitario. Programmazione dei corsi Universitari
decentrati anche in collaborazione con l'Associazione Insediamenti
Universitari in provincia di Cuneo (del. C.P. n. 108/6 del 4/7/1994)
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 2.175.000,00
Stanziamento attuale: € 2.090.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 2.086.500,00
Impegnato/stanziato: 99,83%
Progetto R.P.P.:
Attuazione del Progetto RPP 2009-2011 "Gestione dei nuovi plessi universitari"
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Attuazione di un costante monitoraggio
delle spese dei plessi universitari sulla base
degli indirizzi espressi in sede consiliare
31/12/2008 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: Analisi attuata di concerto con il Comune di Cuneo
che ha presentato uno specifico rendiconto spese
sostenute
note:
Gestione diretta, in economia, con personale dipendente provinciale, dell'Associazione
Fasi:
2
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
corsi gestiti 21� 21 21
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 020335
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO
1 Attività di reporting dell'esistente e
programmazione dei flussi finanziari
30/11/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: Gestione finanziara della prima annualità del Patto
Locale, correlazione con la disponibilità finanziaria
globale.
2 Espletamento servizio amministrativo-
contabile
31/12/2009 80
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: Servizi di segreteria amministrativa, predisposizione
documenti di programmazione contabile e relativa
gestione
note:
Programmazione 2° forum itinerante di orientamento universitario
Fasi:
3
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 020335
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO
note e
crititcità:
1 Acquisizione accrediti alla manifestazione
da parte degli Istituti
scolastici.Realizzazione materiale
pubblicitario.Organizzazione 1° incontro
presso il Politecnico di Torino sede di
Mondovì
31/01/2009 50
Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Acquisiti entro il 15 gennaio 2009 gli accrediti dagli
istituti
note:
2 Organizzazione 2° incontro presso la sede
universitaria Mater Amabilis di Cuneo e 3°
incontro presso la sede universitaria ex
Convento di S.ta Minica in Savigliano
28/02/2009 50
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Tenutesi tre giornate di incontri rispettivamente in
Mondovì (27/01/2009), Cuneo (10/02/2009) e
Savigliano (26/02/2009).
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 020335
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO
N. 2852 Obiettivo dimantenimento:
Servizio studenti universitari
Gestione segreteria Universitaria.
Gestione delle annesse postazioni self service automatizzate
Rif. normativi: D.Lgs. 267/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 18.000,00
Stanziamento attuale: € 18.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 16.200,00
Impegnato/stanziato: 90,00%
Progetto R.P.P.:
Realizzazione opuscolo l'Università in Granda a.a. 2009/10
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Inoltro proposta di collaborazione alle
singole Facoltà
28/02/2009 10
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Raccolta delle proposte-testo delle singole
facoltà e dei singoli corsi programmati in
ambito provinciale nell'a.a. 2009/10
30/04/2009 20
Data effettiva:Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
pratiche gestite relativamente alla
segreteria dell'Università
4.000� 0 5181
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 020335
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO
note e
crititcità:
3 Analisi dei testi pervenuti ed elaborazione
finale.Stampa Opuscolo
31/05/2009 60
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
4 Distribuzione Opuscolo 30/06/2009 10
Data effettiva: 10/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Distribuzione attuata direttamente agli studenti
frequentanti il 5° anno delle scuole superiori della
Provincia. Materiale distribuito anche in occasione della
Fiera d'estate di Cuneo.
note:
note:
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020318
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
N. 2803 Obiettivo dimantenimento:
Iniziative a sostegno dell'istruzione di ogni ordine e grado
Realizzazione iniziative dirette ed erogazione interventi finanziari a
favore di Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
Rif. normativi: D.Lgs.267/2000 - D.Lgs.112/98
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 120.000,00
Stanziamento attuale: € 120.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 109.684,51
Impegnato/stanziato: 91,40%
Progetto R.P.P.: La scuola centro propulsivo di nuove iniziative
Realizzare azioni di sistema a favore di sogetti svantaggiati in collaborazione con la Regione Piemonte, l'Ufficio scolastico regionale del MPI
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Definizione priorità per interventi urgenti
volti all'inserimento scolastico di soggetti
svantaggiati
30/06/2009 20
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: definiti gli interventi urgenti per l'a.s.2009/2010
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contributi a favore degli Asili non
Statali nei Comuni con meno di tremila
abitanti
0� 0 0
contributi per promuovere e sostenere
le attività progettuali delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado
15� 0 12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020318
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
2 Raccolta, approvazione e finanziamento
progetti proposti dalle scuole a favore di
soggetti svantaggiati
31/10/2009 30
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: approvati e finanziati i progetti a favore dei soggetti
svantaggiati
note:
3 Prosecuzione attività del Centro di
Consulenza psicopedagogica sulle
tematiche del disagio e allargamento della
rete dell scuole costituenti il Centro
30/11/2009 30
Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: prosecuzione attività avviata
note:
4 Attività di monitoraggio e raccordo con la
Regione Piemonte, l'USR e l'USP sulla
costruzione del Centroi di Consulenza e le
azioni di sistema a favore dei soggetti
svantaggiati
31/12/2009 20
Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: attività di monitoraggio e raccordo costante
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020318
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
note e
crititcità:
N. 2804 Obiettivo dimantenimento:
Interventi a favore del diritto allo studio
Erogazione interventi finanziari a favore di Enti vari
Rif. normativi: D.Lgs. 267/2000
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: La scuola centro propulsivo di nuove iniziative
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
borse di studio gestite 9� 0 0
sostegni finanziari a favore dei Convitti
alpini, compresa la scuola ad indirizzo
forestale di Ormea
1� 0 0
sostegni finanziari a favore dell'Ufficio
Scolastico Regionale
1� 1 1
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020318
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
N. 2805 Obiettivo dimantenimento:
Sostegno edilizia scolastica
Interventi manutentivi su edifici scolastici della Scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado dei Comuni con popolazione
inferiore ai 5000 abitanti
Rif. normativi: L.R. 18/84
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 913.000,00
Stanziamento attuale: € 868.709,83
Impegnato a favore dell'attività: € 868.709,83
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contributi per limitati interventi di
edilizia scolastica su palestre ed
impianti ginnico-sportivi e per opere
urgenti
25� 36 36
N. 2807 Obiettivo dimantenimento:
Azioni di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche dell'istruzione
Programmazione delle attività educative attraverso l'attivazione di
tavoli interistituzionali e l'analisi delle diverse fonti disponibili.
Elaborazione ed integrazione delle informazioni esistenti
Rif. normativi: D.Lgs.112/98 art.139 - Direttiva MIUR n.60 del 26 luglio 2004
Stanziamento programmato: € 62.000,00
Stanziamento attuale: € 42.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 42.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020318
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Elaborazione di strumenti e attività a supporto della programmazione integrata territoriale dei serivi relativi all'istruzione, alla formazione e al lavoro- istruzione
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Valutazione dei dati sull'istruzione ed
individuazione delle esigenze di
ampliamento del sistema di raccolta dati
sulla scolarità finalizzata alla realizzazione
del rapporto istruzione anno 2009
30/03/2009 10
Data effettiva: 30/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: valutazione e raccolta dati finializzata alla realizzazione
del rapporto istruzione anno 2009
note:
2 Consolidamento rete di collaborazione con
l'USP, l'USR, la Regione Piemonte e le
Istituzioni scolastiche finalizzata allo
scambio di informazioni ed all'integrazione
dei dati disponibili
30/06/2009 30
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: azione finalizzata alla realizzazione del rapporto
istruzione anno 2009
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
interventi di programmazione
scolastica(istituzione di nuovi indirizzi
di studio nelle Scuole Superiori)
4� 0 0
interventi di programmazione
scolastica(revisione del piano di
dimensionamento scolastico in
attuazione degli strumenti di
programmazione. Istituzione,
aggregazione, fusione e soppressione
di scuole)
1� 0 1
tavoli di concertazione per ambiti
funzionali relativamente alla riforma
della scuola superiore
5� 0 5
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020318
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
3 Elaborazione analisi statistiche sulla
scolarità (dati relativi alla popolazione
scolastica, mobilità studenti, fabbisogni
territoriali, dati storici e dispersione)
finalizzata alla realizzazione del rapporto
istruzione anno 2009
30/11/2009 40
Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: predisposto il rapporto istruzione anno 2009
note:
4 Monitoraggio dei flussi informativi a
supporto della programmazione dei servizi
relativi all'istruzione
31/12/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: costante monitoraggio dei dati/informazioni a supporto
programmazione servizi relativi all'istruzione
note:
note: attività svolta in collaborazione con il Settore Politiche del Lavoro
Ridefinire le azioni di sostegno nelle fasi di transizione attraverso l'interazione/integrazione tra i sistemi di Formazione professionale,Istruzione e lavoro - Istruzione
Fasi:
2
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020318
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
1 Ridefinire la composizione e le relazioni del
Gruppo interistituzionale come previsto dal
Piano provinciale
30/04/2009 25
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Ridefiniti i componenti mantenendo la rappresentatività
relativamente alla funzione e alla territorialità. Definite
le modalità di coordinamento con altre attività
istituzionali costituitesi sul territorio provinciale.
note: Coordinamento con le attività degli uffici scolastici
regionale e provinciale relative all'orientamento, con
quelle di formazione dei docenti nell'ambito della
certificazione delle competenze e quelle per
l'orientamento universitario e/o post-diploma.
2 Ridefinire il modello di coordinamento nei
ruoli e nelle relazioni tra i componenti del
sistema orientamento dal livello locale a
quello provinciale
31/05/2009 25
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Pubblicato il bando 2009/2010 per le azioni che
prevedono l'integrazione tra la scuola, la formazione
professionale e i Centri per l'Impiego e che si
svolgeranno nelle scuole.
note: In seguito alla fase sperimentale 2008/2009 sono
state modificate le azioni, le modalità di
coordinamento e di intervento del Centro per
l'Impiego, le modalità di gestione nei termini di
semplificazione.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020318
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
note e
crititcità:
3 Fornire il supporto tecnico ai gruppi locali
per l'orientamento formati da insegnanti e
da formatori della formazione professionale
31/12/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: affidamento tramite gara delle attivitàdi formazione per
docenti e formatori del biennio della scuola secondaria
di secondo grado.
note:
note: Il gruppo Interistituzionale è stato interessato nel corso del 2008 sa un
significativo turn over dei componenti. Bisognerà quindi ridisegnare le
funzioni passate e quelle odierne legate ai nuovi cambiamenti normati,
non ancora noti, in corso. Attività svolta in collaborazione con il
Settore Politiche del Lavoro.
N. 2808 Obiettivo dimantenimento:
Diritto allo studio e alla libera scelta educativa
Interventi in attuazione della L.R.28/2007
Rif. normativi: L.R.28/2007
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020318
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
Progetti:Parametri gestionali:
Studio programmatorio degli interventi che sostengono il diritto all’istruzione e formazione mediante l’attuazione sul territorio provinciale della l.r.28/2007
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 partecipazione ai lavori della Conferenza
regionale per il diritto allo studio e la libera
scelta educativa per la programmazione del
piano provinciale di interventi in materia di
diritto allo studio
30/03/2009 10
Data effettiva: 30/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: finalizzato alla predisposizione del piano provinciale
degli interventi in materia diritto allo studio per l'anno
2009 - a.s. 2008/2009
note:
2 intensificare i rapporti collaborativi con
l’USR e l’USP per l'individuazione delle
linee di intervento del piano provinciale
coerenti con le esigenze del territorio,
promuovendo accordi con i Comuni, le
istituzioni scolastiche e le agenzie formative
30/04/2009 10
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: costante scambio dati/informazioni per la
predisposizione piano provinciale 2009
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
sostegni finanziari a favore di Comuni
e Comunità Montane per interventi in
materia di diritto allo studio
205� 0 206
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020318
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
3 elaborazione del Piano provinciale degli
interventi in materia di diritto allo studio
riferito all’a.s.2008/09 – anno 2009
30/06/2009 40
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: con DGP n. 198 del 19/05/2009 è stato approvato il
piano degli interventi in mateira di diritto allo studio
anno 2009
note:
4 definizione delle azioni in materia di diritto
allo studio, oggetto del prossimo piano
provinciale per l’anno 2010 e riferito all’a.s.
2009/10
31/12/2009 40
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: predisposto il piano anno 2010 - linee ed interventi
note:
note:
Gestione delle funzioni trasferite relative alla l.r. 28/2007
Fasi:
2
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020318
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
1 affiancamento con la Regione Piemonte per
il trasferimento delle funzioni di cui alla
l.r.28/2007
30/03/2009 10
Data effettiva: 30/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: a tal fine incontri con UPPI per individuare le modalità
di trasferimento funzioni
note:
2 raccolta delle segnalazioni da parte dei
comuni e comunità montane in materia di
diritto allo studio
30/04/4009 20
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: raccolte le segnalazioni delle esigenze per
l'a.s.2008/2009
note:
3 approvazione del piano provinciale degli
interventi in materia di diritto allo studio per
l’anno 2009 riferito all’a.s.2008/09,
individuazione destinatari e assegnazione
di finanziamenti
30/06/2009 50
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: a seguito delle segnalazioni pervenute dai comuni con
DGP n. 282 del 4/08/2009 assegnati i finanziamenti per
l'a.s. 2008/2009
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020318
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
note e
crititcità:
Fino all'approvazione del piano triennale di attuazione della L.R. 28/2007 da parte del Consiglio regionale non è possibile definire con certezza il
complesso delle attività che saranno trasferite alla Province in materia di assistenza e diritto allo studio
4 verifica attuazione della azioni finanziate e
concreta liquidazione dei finanziamenti
assegnati
31/12/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: verificate le rendicontazioni e liquidati i finanziamenti
assegnati
note:
note:
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 020114
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - SETTORE
ECONOMATO
N. 1002 Obiettivo dimantenimento:
Gestione e funzionamento patrimonio edilizio scolastico
Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'Ente per gli istituti
scolastici
Gestione servizio di riscaldamento Istituti Scolastici di competenza
(immobili di proprietà provinciale e di proprietà dei Comuni in uso alla
Provincia)
Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici di
competenza provinciale
Rif. normativi: D.Lgs. 163/2006 - Reg. Prov. Acquisizione Beni e Servizi in Economia - L.
23/96
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 5.071.000,00
Stanziamento attuale: € 5.253.875,00
Impegnato a favore dell'attività: € 5.252.923,83
Impegnato/stanziato: 99,98%
Progetto R.P.P.: Interventi di supporto agli istituti scolastici superiori
Interventi legati al risparmio energetico
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Realizzazione degli interventi previsti
nell'appalto di gestione calore
31/08/2009 60
Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 75%
Attuazione:
note: Alcuni progetti hanno richiesto, per cause esterne,
modifiche o ricollocazione degli interventi
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
interventi di falegnameria 465� 380 552
interventi idraulici 290� 230 355
interventi per tinteggiatura locali 72� 44 75
interventi su impianti elettrici 300� 235 340
interventi su opere murarie 60� 35 68
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 020114
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - SETTORE
ECONOMATO
note e
crititcità:
2 Verifica della possibilità di ulteriori interventi 31/07/2009 30
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Approvato il programma dei nuovi interventi.
Affidato incarico per sostituzione serramenti palazzo
sede lato Via M.D'Azeglio
note:
3 Verifica della possibilità di partecipare a
bandi per finanziamenti
31/12/2009 10
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Definita con il soggetto gestore la presentazione di una
richiesta di contributo in Regione non appena
completati i progetti definitivi dell'impianto di
trigenerazione
note:
note:
N. 1005 Obiettivo dimantenimento:
Attività di supporto e servizi diversi agli istituti scolastici
Attività giuridico-amministrativa finalizzata alla stipula di convenzioni
con i Comuni interessati per la gestione compartecipata di impianti
sportivi polifunzionali di proprietà ed in uso
Rif. normativi: L. 23/1996
Stanziamento programmato: € 1.025.000,00
Stanziamento attuale: € 1.040.625,00
Impegnato a favore dell'attività: € 1.040.624,10
Impegnato/stanziato: 100,00%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 020114
Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - SETTORE
ECONOMATO
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Interventi di supporto agli istituti scolastici superiori
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
nuove convenzioni con i Comuni 0� 0 0
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURAL
Centro responsabile: 030220 CULTURA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0302 VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTIS
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI NEL SETTOREDELLA CULTURA
Art. 059400 / 0000 268.000,00 263.524,00 100,000 263.524,00TRASFER.REGIONE PIEMONTE LR 44-5 IN
MATERIA DI CULTURAPGT00030220 - cultura 263.524,00
Totale Capitolo 268.000,00 263.524,00 100,000 263.524,00059400 TRASFER.REGIONE PIEMONTE LR 44-5 INMATERIA DI CULTURA
263.524,00
Art. 061100 / 0000 8.000,00 8.000,00 0,000TRASF.REGIONE PIEMONTE PER REGISTRO
ASSOC PROMOZ SOC.LR 7/2006PGT00030220 - cultura
Totale Capitolo 8.000,00 8.000,00 0,000061100 TRASF.REGIONE PIEMONTE PERREGISTRO ASSOC PROMOZ SOC.LR 7/2006
Art. 061302 / 0000 37.890,00 100,000TRASF.REGIONE PIEMONTE PROGETTO
STRAT.ALCOTRA POLO D'ECCELLENZA -PEEFPGT00030220 - cultura 37.890,00
Totale Capitolo 37.890,00 100,000061302 TRASF.REGIONE PIEMONTE PROGETTOSTRAT.ALCOTRA POLO D'ECCELLENZA -PEEF
37.890,00
Totale Risorsa 276.000,00 309.414,00 97,414 263.524,002 02 0230 301.414,00
Totale Categoria 276.000,00 309.414,00 97,414 263.524,002 02 301.414,00
Totale Titolo II 276.000,00 309.414,00 97,414 263.524,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
301.414,00
276.000,00 309.414,00 97,414 263.524,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA 301.414,00
Riepilogo per Centro gestore:
276.000,00 309.414,00 97,414 263.524,00030220 CULTURA 301.414,00
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
276.000,00 309.414,00 97,414 263.524,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 301.414,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURAL
Centro responsabile: 030220 CULTURA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0302 VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTIS
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA
Servizio 02 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AL TRISERVIZI INERENTI L'ISTRUZI ONE
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 316800 / 0000 8.000,00 8.000,00 100,000CENTRO DI DOCUMENTAZ.PEDAGOGICA -
ACQUISTO DI BENIPGT042806030220 - cultura 8.000,00
Totale Capitolo 8.000,00 8.000,00 100,000316800 CENTRO DI DOCUMENTAZ.PEDAGOGICA- ACQUISTO DI BENI
8.000,00
Totale Intervento 8.000,00 8.000,00 100,0001 02 03 02 8.000,00
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 316801 / 0000 3.000,00 3.000,00 80,804 1.650,75CENTRO DI DOCUMENTAZ.PEDAGOGICA -
PRESTAZ.DI SERVIZIPGT042806030220 - cultura 2.424,13
Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 80,804 1.650,75316801 CENTRO DI DOCUMENTAZ.PEDAGOGICA- PRESTAZ.DI SERVIZI
2.424,13
Totale Intervento 3.000,00 3.000,00 80,804 1.650,751 02 03 03 2.424,13
Totale Servizio 11.000,00 11.000,00 94,765 1.650,7502 03 10.424,13
Totale Funzione 11.000,00 11.000,00 94,765 1.650,7502 10.424,13
Funzione 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALI
Servizio 03 02 VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTE RESSESTORICO, ARTISTICO E ALT RE ATTIVITA'CULTURALI
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 285000 / 0000 16.500,00 100,000SPESE REL.PROGETTO POLO D'ECCELLENZA
EDUCAZIONE E FORMAZIONE - PEEF - ACQ.BENIPGT053001030220 - cultura 16.500,00
Totale Capitolo 16.500,00 100,000285000 SPESE REL.PROGETTO POLOD'ECCELLENZA EDUCAZIONE E FORMAZIONE -PEEF - ACQ.BENI
16.500,00
Art. 290000 / 0000 20.000,00 99,468CELEBRAZIONI PER IL 150' ANNIVERSARIO
DELLA PROVINCIA DI CUNEO - ACQ.BENIPGT053001030220 - cultura 19.893,60
Totale Capitolo 20.000,00 99,468290000 CELEBRAZIONI PER IL 150'ANNIVERSARIO DELLA PROVINCIA DI CUNEO -ACQ.BENI
19.893,60
Art. 292000 / 0000 22.000,00 17.000,00 100,000 1.860,00SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER
FINALITA' CULTURALI E PROMOZIONALIPGT053001030220 - cultura 17.000,00
Totale Capitolo 22.000,00 17.000,00 100,000 1.860,00292000 SPESE PER ACQUISTO DIPUBBLICAZIONI PER FINALITA' CULTURALI EPROMOZIONALI
17.000,00
Totale Intervento 22.000,00 53.500,00 99,801 1.860,001 03 02 02 53.393,60
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURAL
Centro responsabile: 030220 CULTURA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0302 VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTIS
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Art. 283001 / 0000 6.000,00 6.000,00 19,831 537,24COMMISSIONE PER CONCORSO TESI DI LAUREA
-PREST.SERVIZIPGT053001030220 - cultura 1.189,83
Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 19,831 537,24283001 COMMISSIONE PER CONCORSO TESI DILAUREA -PREST.SERVIZI
1.189,83
Art. 285001 / 0000 19.290,00 100,000SPESE REL.PROGETTO POLO D'ECCELLENZA
EDUCAZIONE E FORMAZIONE - PEEF -
PREST.SERVIZI
PGT053001030220 - cultura 19.290,00
Totale Capitolo 19.290,00 100,000285001 SPESE REL.PROGETTO POLOD'ECCELLENZA EDUCAZIONE E FORMAZIONE -PEEF - PREST.SERVIZI
19.290,00
Art. 290001 / 0000 80.000,00 99,768 14.427,96CELEBRAZIONI PER IL 150' ANNIVERSARIO
DELLA PROVINCIA DI CUNEO - PREST.SERVIZIPGT053001030220 - cultura 79.814,19
Totale Capitolo 80.000,00 99,768 14.427,96290001 CELEBRAZIONI PER IL 150'ANNIVERSARIO DELLA PROVINCIA DI CUNEO -PREST.SERVIZI
79.814,19
Art. 316501 / 0000 128.000,00 103.000,00 100,000 73.474,99SPESE PER ALTRE EVENT. INIZ. DELLA PROV.
NEL SETTOREDELLA CULTURA-PREST. SERV.PGT053004030220 - cultura 103.000,00
Totale Capitolo 128.000,00 103.000,00 100,000 73.474,99316501 SPESE PER ALTRE EVENT. INIZ. DELLAPROV. NEL SETTOREDELLA CULTURA-PREST.SERV.
103.000,00
Totale Intervento 134.000,00 208.290,00 97,601 88.440,191 03 02 03 203.294,02
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 276400 / 0000 10.000,00 15.000,00 99,553 7.282,91INTERVENTI PROMOZIONALIPER ATTIVITA'
CULTURALI ECOMMEMORATIVEPGT053001030220 - cultura 14.932,91
Totale Capitolo 10.000,00 15.000,00 99,553 7.282,91276400 INTERVENTI PROMOZIONALIPERATTIVITA' CULTURALI ECOMMEMORATIVE
14.932,91
Art. 280000 / 0000 21.000,00 21.000,00 79,048 16.600,00PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI -
TRASFERIMENTIPGT053001030220 - cultura 16.600,00
Totale Capitolo 21.000,00 21.000,00 79,048 16.600,00280000 PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONICULTURALI - TRASFERIMENTI
16.600,00
Art. 281000 / 0000 100.000,00 100.000,00 59,379 14.203,92TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO STORICO DELLA
RESISTENZA IN CUNEO E PROVINCIAPGT053001030220 - cultura 59.378,97
Totale Capitolo 100.000,00 100.000,00 59,379 14.203,92281000 TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO STORICODELLA RESISTENZA IN CUNEO E PROVINCIA
59.378,97
Art. 283000 / 0000 6.000,00 6.000,00 86,667INTERVENTI PER TESI DI LAUREA
-TRASFERIMENTIPGT053001030220 - cultura 5.200,00
Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 86,667283000 INTERVENTI PER TESI DI LAUREA-TRASFERIMENTI
5.200,00
Art. 285002 / 0000 2.100,00 100,000SPESE REL.PROGETTO POLO D'ECCELLENZA
EDUCAZIONE E FORMAZIONE - PEEF -
TRASFERIMENTI
PGT053001030220 - cultura 2.100,00
Totale Capitolo 2.100,00 100,000285002 SPESE REL.PROGETTO POLOD'ECCELLENZA EDUCAZIONE E FORMAZIONE -PEEF - TRASFERIMENTI
2.100,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURAL
Centro responsabile: 030220 CULTURA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0302 VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTIS
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Art. 289001 / 0000 10.000,00 5.000,00 100,000SPESE PROMOZ. PER INTERVENTI
MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO ARTISTICO
PROVINCIALE
PGT053001030220 - cultura 5.000,00
Totale Capitolo 10.000,00 5.000,00 100,000289001 SPESE PROMOZ. PER INTERVENTIMANUTENTIVI SUL PATRIMONIO ARTISTICOPROVINCIALE
5.000,00
Art. 294500 / 0000 5.000,00 5.000,00 100,000 1.000,00INTERV. A FAVORE DI SOGG.PRIVATI PER
TUTELA E VALORIZ. DELLE MINORANZE LINGU.PGT053002030220 - cultura 5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 100,000 1.000,00294500 INTERV. A FAVORE DI SOGG.PRIVATIPER TUTELA E VALORIZ. DELLE MINORANZELINGU.
5.000,00
Art. 310000 / 0000 10.000,00 5.000,00 100,000INTERVENTI PROMOZIONALI A FAVORE DELLE
BANDE MUSICALI E DI GRUPPI CORALIPGT053001030220 - cultura 5.000,00
Totale Capitolo 10.000,00 5.000,00 100,000310000 INTERVENTI PROMOZIONALI A FAVOREDELLE BANDE MUSICALI E DI GRUPPI CORALI
5.000,00
Art. 316601 / 0000 268.000,00 263.524,00 100,000 7.750,00TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI L.R.
44/00 E5/01PGT053002030220 - cultura 263.524,00
Totale Capitolo 268.000,00 263.524,00 100,000 7.750,00316601 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVECULTURALI L.R. 44/00 E5/01
263.524,00
Totale Intervento 430.000,00 422.624,00 89,142 46.836,831 03 02 05 376.735,88
Totale Servizio 586.000,00 684.414,00 92,550 137.137,0203 02 633.423,50
Totale Funzione 586.000,00 684.414,00 92,550 137.137,0203 633.423,50
Totale Titolo I 597.000,00 695.414,00 92,585 138.787,77SPESE CORRENTI 643.847,63
597.000,00 695.414,00 92,585 138.787,77RIEPILOGO PARTE SPESA 643.847,63
Riepilogo per Centro gestore:
597.000,00 695.414,00 92,585 138.787,77030220 CULTURA 643.847,63
Riepilogo per Intervento:
30.000,00 61.500,00 99,827 1.860,001 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
61.393,60
137.000,00 211.290,00 97,363 90.090,941 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 205.718,15
430.000,00 422.624,00 89,142 46.836,831 05 TRASFERIMENTI 376.735,88
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
597.000,00 695.414,00 92,585 138.787,77TOTALE GENERALE PARTE SPESE 643.847,63
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 030220
Programma: Politiche culturali
CULTURA
N. 3001 Obiettivo dimantenimento:
Programmazione e coordinamento delle politiche culturali
Realizzazione iniziative dirette ed erogazione interventi finanziari a
favore di Enti vari
Rif. normativi: D.Lgs 267/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 185.000,00
Stanziamento attuale: € 175.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 124.301,71
Impegnato/stanziato: 71,03%
Progetto R.P.P.: Dichiarazione delle Langhe "Patrimonio mondiale dell'umanità" da parte dell'Unesco
Candidatura Unesco dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Perimetrazione zone interessate 31/03/2009 45
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: La regia dei lavori, coordinata dalla Regione Piemonte
ha posticipato la data di perimetrazione finale al
31/07/2009
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
adesioni ad Enti vari di promozione
culturale
6� 6 6
concerti nell'ambito della rassegna
"castelli in musica"
35� 22 35
contributi a bande musicali e gruppi
corali
30� 0 35
contributi per attività culturali e
manifestazioni
70� 0 6
contributi per impianti antintrusione 4� 0 0
contributi per restauro di beni culturali 25� 0 2
interventi a favore dell'Istituto Storico
della Resistenza
4� 0 4
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 030220
Programma: Politiche culturali
CULTURA
2 Presentazione Dossier al Ministero per i
Beni e le Attività Culturali
30/04/2009 35
Data effettiva: 01/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: La Regia dei lavori, coordinati dalla Regione
Piemonte, ha posticipato la data i pesentazione
dossier al mese di ottobre. Dossier reoglamente
inviato ad ottobre 2009
3 Presesentazione all'Unesco della
Candidatura da parte del Ministero per i
beni e le attività culturali
30/09/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: La Regia dei lavori, coordinata dalla Regione
Piemonte ha posticipato le fasi di presentazione del
dossier al Ministero. Linvio all'Unesco avverrà pertanto
nel corso del 2010.
note:
Programmazione e Realizzazione Rassegna Castelli in Scena
Fasi:
2
Data prev. Peso
mostre e "incontri d'arte" oggetto di
organizzazione ed allestimento
10� 10 15
tesi di laurea esaminate 80� 40 80
tesi di laurea premiate 14� 0 14
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 030220
Programma: Politiche culturali
CULTURA
note e
crititcità:
1 Raccolta adesioni Castelli e Compagnie 31/01/2009 30
Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Affidamento incarichi .- realizzazione
calendario eventi - promozione
30/06/2009 40
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Predisposto il calendario eventi ed affidati gli incarichi
note:
3 Analisi della rendicontazione evento e
liquidazione
31/12/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%
Attuazione:
note: Alcune liquidazioni sono state prorogate al 2010 per
ritardi nella presentazione fatture da parte delle
compagnie.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 030220
Programma: Politiche culturali
CULTURA
N. 3002 Obiettivo dimantenimento:
Valorizzazione e tutela delle minoranze linguistiche storiche
Realizzazione di iniziative a tutela delle minoranze linguistiche
storiche
Rif. normativi: L. 482/99
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 273.000,00
Stanziamento attuale: € 268.524,00
Impegnato a favore dell'attività: € 268.524,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contributi ad Enti ed Associazioni 3� 0 9
N. 3003 Obiettivo dimantenimento:
Realizzazione progetti a finanziamento comunitario
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 030220
Programma: Politiche culturali
CULTURA
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
N. 3004 Obiettivo dimantenimento:
Interventi per lo sviluppo compatibile del territorio attraverso l'offerta culturale
Attività di sostegno alle iniziative culturali assolte sulla base delle
leggi regionali in materia.
Rif. normativi: L.R. 49/91; L.R. 26/90; DPR 616/77; L.R. 58/78 - L.R. 38/00
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 128.000,00
Stanziamento attuale: € 103.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 103.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.: Razionalizzazione degli interventi a favore degli Enti e delle Associazioni culturali
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contributi a favore della valorizzazione
del patrimonio linguistico del Piemonte
29� 29 29
contributi ad attività musicali popolari
di tipo bandistico e filarmonico
35� 40 40
contributi per attività culturali e
manifestazioni
140� 0 201
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 030220
Programma: Politiche culturali
CULTURA
note e
crititcità:
corsi di educazione permanente
finanziati
11� 0 13
corsi triennali di orientamento
musicale gestiti
19� 0 18
N. 3007 Obiettivo dimantenimento:
Centro di Documentazione Pedagogica
Gestione di una biblioteca specializzata a servizio del mondo della
scuola
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
aggiornamenti sito internet 1� 0 0
utenti gestiti 400� 400 400
volumi gestiti (testi, materiale scaricato
da internet, cdrom, musicassette,
videocassette)
3.800� 3800 3800
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 030220
Programma: Politiche culturali
CULTURA
note e
crititcità:
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090339 MERCATO DEL LAVORO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0903 MERCATO DEL LAVORO
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLO STATO
Risorsa ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO
Art. 020600 / 0000 73.000,00 73.000,00 99,072 72.322,31TRASFERIMENTI STATALI PERFUNZIONI
MERCATO LAVOROPGT00090339 - mercato del lavoro 72.322,31
Totale Capitolo 73.000,00 73.000,00 99,072 72.322,31020600 TRASFERIMENTI STATALI PERFUNZIONIMERCATO LAVORO
72.322,31
Art. 020601 / 0000 1.899.000,00 1.899.000,00 100,000 1.899.000,00TRASFERIMENTI STATALI FUNZIONI MERCATO
DEL LAVORO -PERSONALE -PGT00090339 - mercato del lavoro 1.899.000,00
Totale Capitolo 1.899.000,00 1.899.000,00 100,000 1.899.000,00020601 TRASFERIMENTI STATALI FUNZIONIMERCATO DEL LAVORO -PERSONALE -
1.899.000,00
Totale Risorsa 1.972.000,00 1.972.000,00 99,966 1.971.322,312 01 9999 1.971.322,31
Totale Categoria 1.972.000,00 1.972.000,00 99,966 1.971.322,312 01 1.971.322,31
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI PER SERVIZIOMERCATO DEL LAVORO
Art. 071309 / 0000 313.278,00 100,000 313.278,00TRASFER.REGIONE PIEMONTE L.296/06 ART 1
C.1165PGT00090339 - mercato del lavoro 313.278,00
Totale Capitolo 313.278,00 100,000 313.278,00071309 TRASFER.REGIONE PIEMONTE L.296/06ART 1 C.1165
313.278,00
Art. 071600 / 0000 10.317,00 100,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE L.R.45/95-1/04
PER IMPIEGO DETENUTIPGT00090339 - mercato del lavoro 10.317,00
Totale Capitolo 10.317,00 100,000071600 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEL.R.45/95-1/04 PER IMPIEGO DETENUTI
10.317,00
Art. 071800 / 0000 146.000,00 146.000,00 99,931TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEATTIVITA' EX
CILOPGT00090339 - mercato del lavoro 145.899,04
Totale Capitolo 146.000,00 146.000,00 99,931071800 TRASFERIM.REGIONEPIEMONTEATTIVITA' EX CILO
145.899,04
Art. 071801 / 0000 400.000,00 669.938,20 100,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE LR 51/00
OCCUPAZIONE DISABILIPGT00090339 - mercato del lavoro 669.938,20
Totale Capitolo 400.000,00 669.938,20 100,000071801 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE LR51/00 OCCUPAZIONE DISABILI
669.938,20
Art. 071802 / 0000 5.765.000,00 1.823.975,86 100,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE POR OB 3
MISURE DIVERSEPGT00090339 - mercato del lavoro 1.823.975,86
Totale Capitolo 5.765.000,00 1.823.975,86 100,000071802 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE POROB 3 MISURE DIVERSE
1.823.975,86
Art. 071803 / 0000 157.000,00 157.000,00 27,339TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE PROGETTI
RICOLLOCAZIONEPGT00090339 - mercato del lavoro 42.922,00
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090339 MERCATO DEL LAVORO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0903 MERCATO DEL LAVORO
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 157.000,00 157.000,00 27,339071803 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEPROGETTI RICOLLOCAZIONE
42.922,00
Art. 071804 / 0000 27.000,00 24.000,00 100,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE CONSIGLIERE
DI PARITA'PGT00090339 - mercato del lavoro 24.000,00
Totale Capitolo 27.000,00 24.000,00 100,000071804 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTECONSIGLIERE DI PARITA'
24.000,00
Art. 071805 / 0000 160.000,00 160.000,00 0,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE PROGRAMMA
PARIPGT00090339 - mercato del lavoro
Totale Capitolo 160.000,00 160.000,00 0,000071805 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEPROGRAMMA PARI
Art. 092000 / 0000 110.000,00 114.383,69 87,895TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE
PER CANTIERI DILAVOROPGT00090339 - mercato del lavoro 100.537,93
Totale Capitolo 110.000,00 114.383,69 87,895092000 TRASFERIMENTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER CANTIERI DILAVORO
100.537,93
Totale Risorsa 6.765.000,00 3.418.892,75 91,575 313.278,002 02 0093 3.130.868,03
Totale Categoria 6.765.000,00 3.418.892,75 91,575 313.278,002 02 3.130.868,03
Categoria 2 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DAALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI
Art. 091400 / 0000 16.760,00 100,000 5.028,00TRASF.PROVINCE POLITICHE DEL LAVORO PGT00090339 - mercato del lavoro 16.760,00
Totale Capitolo 16.760,00 100,000 5.028,00091400 TRASF.PROVINCE POLITICHE DELLAVORO
16.760,00
Art. 091500 / 0000 20.000,00 20.000,00 78,793TRASFERIMENTI DA SOGGETTIDIVERSI
MERCATO LAVOROPGT00090339 - mercato del lavoro 15.758,67
Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 78,793091500 TRASFERIMENTI DA SOGGETTIDIVERSIMERCATO LAVORO
15.758,67
Totale Risorsa 20.000,00 36.760,00 88,462 5.028,002 05 0001 32.518,67
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRISOGGETTI
Art. 091501 / 0000 2.000,00 100,000TRASFERIMENTI SOGG.DIVERSI PER
CONSIGLIERA DI PARITA'PGT00090339 - mercato del lavoro 2.000,00
Totale Capitolo 2.000,00 100,000091501 TRASFERIMENTI SOGG.DIVERSI PERCONSIGLIERA DI PARITA'
2.000,00
Totale Risorsa 2.000,00 100,0002 05 0004 2.000,00
Totale Categoria 20.000,00 38.760,00 89,057 5.028,002 05 34.518,67
Totale Titolo II 8.757.000,00 5.429.652,75 94,605 2.289.628,31ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
5.136.709,01
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090339 MERCATO DEL LAVORO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0903 MERCATO DEL LAVORO
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE
Art. 167600 / 0000 20.000,00 20.000,00 0,000RECUPERI OPERATORI BANDI MERCATO DEL
LAVOROPGT00090339 - mercato del lavoro
Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 0,000167600 RECUPERI OPERATORI BANDI MERCATODEL LAVORO
Totale Risorsa 20.000,00 20.000,00 0,0003 05 0001
Totale Categoria 20.000,00 20.000,00 0,0003 05
Totale Titolo III 20.000,00 20.000,00 0,000ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
8.777.000,00 5.449.652,75 94,258 2.289.628,31RIEPILOGO PARTE ENTRATA 5.136.709,01
Riepilogo per Centro gestore:
8.777.000,00 5.449.652,75 94,258 2.289.628,31090339 MERCATO DEL LAVORO 5.136.709,01
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
8.777.000,00 5.449.652,75 94,258 2.289.628,31TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 5.136.709,01
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090339 MERCATO DEL LAVORO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0903 MERCATO DEL LAVORO
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPOECONOMICO
Servizio 09 03 MERCATO DEL LAVORO
Intervento PERSONALE
Art. 012023 / 0000 2.515.000,00 2.699.736,00 93,201 2.505.312,43EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO MERCATODEL LAVOROPGT060000010203 - personale 2.516.181,34
Totale Capitolo 2.515.000,00 2.699.736,00 93,201 2.505.312,43012023 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO MERCATODEL LAVORO
2.516.181,34
Art. 013023 / 0000 21.000,00 14.000,00 97,874 12.407,00IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO MERCATO DEL LAVOROPGT060000010203 - personale 13.702,33
Totale Capitolo 21.000,00 14.000,00 97,874 12.407,00013023 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO
13.702,33
Art. 015023 / 0000 12.000,00 12.000,00 83,119 7.250,79F.DO STRAORD.E DISAGIO REL AL
PERS.ADDETTO AL SERV.MERCATO DEL
LAVORO
PGT060000010203 - personale 9.974,30
Totale Capitolo 12.000,00 12.000,00 83,119 7.250,79015023 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL ALPERS.ADDETTO AL SERV.MERCATO DELLAVORO
9.974,30
Totale Intervento 2.548.000,00 2.725.736,00 93,181 2.524.970,221 09 03 01 2.539.857,97
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 810500 / 0000 38.000,00 44.000,00 100,000 28.683,71ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL
FUNZIONAMENTO DEICENTRI PER L'IMPIEGOPGT063316090339 - mercato del lavoro 44.000,00
Totale Capitolo 38.000,00 44.000,00 100,000 28.683,71810500 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER ILFUNZIONAMENTO DEICENTRI PER L'IMPIEGO
44.000,00
Art. 811400 / 0000 2.000,00 0,000SPESE PER CONSIGLIERA DI PARITA' L.196/00
-ACQUISTOBENIPGT063311090339 - mercato del lavoro
Totale Capitolo 2.000,00 0,000811400 SPESE PER CONSIGLIERA DI PARITA'L.196/00 -ACQUISTOBENI
Totale Intervento 40.000,00 44.000,00 100,000 28.683,711 09 03 02 44.000,00
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 713001 / 0000 4.000,00 4.000,00 0,000PREMIO QUALITA' SOLIDALE -PRESTAZIONI DI
SERVIZIPGT063301090339 - mercato del lavoro
Totale Capitolo 4.000,00 4.000,00 0,000713001 PREMIO QUALITA' SOLIDALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 811000 / 0000 150.000,00 358.747,63 91,223 88.192,44INCARICHI PROF.LI E PRESTAZIONI DI
SERV.POLITICHE ATTIVE LAVORO E
SERV.IMPIEGO
PGT063301090339 - mercato del lavoro 327.258,69
Totale Capitolo 150.000,00 358.747,63 91,223 88.192,44811000 INCARICHI PROF.LI E PRESTAZIONI DISERV.POLITICHE ATTIVE LAVORO ESERV.IMPIEGO
327.258,69
Art. 811200 / 0000 50.000,00 54.000,00 100,000LR 51/00 FONDO REG. OCCUP.DISABILI -
PREST.SERV -PGT063301090339 - mercato del lavoro 54.000,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090339 MERCATO DEL LAVORO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0903 MERCATO DEL LAVORO
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 50.000,00 54.000,00 100,000811200 LR 51/00 FONDO REG. OCCUP.DISABILI -PREST.SERV -
54.000,00
Art. 811300 / 0000 5.785.000,00 835.163,72 97,605ATTIVITA' ORIENT.E AZIONIRINFORZO
FORMATIVO MISUREDIVERSE -PREST.SERVIZIPGT063316090339 - mercato del lavoro 815.163,72
Totale Capitolo 5.785.000,00 835.163,72 97,605811300 ATTIVITA' ORIENT.E AZIONIRINFORZOFORMATIVO MISUREDIVERSE -PREST.SERVIZI
815.163,72
Art. 811304 / 0000 157.000,00 157.000,00 27,339PROGETTI DI RICOLLOCAZIONE EX ART.20
L.R.28/83 -PRESTAZ.SERVIZIPGT063303090339 - mercato del lavoro 42.922,00
Totale Capitolo 157.000,00 157.000,00 27,339811304 PROGETTI DI RICOLLOCAZIONE EXART.20 L.R.28/83 -PRESTAZ.SERVIZI
42.922,00
Art. 811401 / 0000 25.000,00 26.000,00 100,000 12.838,61SPESE PER CONSIGLIERA DI PARITA' L.196/00
-PRESTAZ.SERVIZIPGT063311090339 - mercato del lavoro 26.000,00
Totale Capitolo 25.000,00 26.000,00 100,000 12.838,61811401 SPESE PER CONSIGLIERA DI PARITA'L.196/00 -PRESTAZ.SERVIZI
26.000,00
Art. 811700 / 0000 25.000,00 25.000,00 0,000PRESTAZIONI DI SERVIZI PERPROGRAMMA
P.A.R.I.PGT063303090339 - mercato del lavoro
Totale Capitolo 25.000,00 25.000,00 0,000811700 PRESTAZIONI DI SERVIZIPERPROGRAMMA P.A.R.I.
Totale Intervento 6.196.000,00 1.459.911,35 86,673 101.031,051 09 03 03 1.265.344,41
Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI
Art. 810502 / 0000 2.000,00 2.000,00 78,542FITTI PASSIVI CENTRI PER L'IMPIEGO PGT063316090339 - mercato del lavoro 1.570,83
Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 78,542810502 FITTI PASSIVI CENTRI PER L'IMPIEGO 1.570,83
Totale Intervento 2.000,00 2.000,00 78,5421 09 03 04 1.570,83
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 809301 / 0000 146.000,00 146.000,00 99,931 145.899,04CONVENZIONI CON I COMUNI INTEGRAZIONE
SERVIZI PERL'IMPIEGOPGT063301090339 - mercato del lavoro 145.899,04
Totale Capitolo 146.000,00 146.000,00 99,931 145.899,04809301 CONVENZIONI CON I COMUNIINTEGRAZIONE SERVIZI PERL'IMPIEGO
145.899,04
Art. 809600 / 0000 145.000,00 154.117,29 87,355RIMBORSO SPESE PER CANTIERI DI LAVORO
PER L'IMPIEGOTEMPORANEO DI DISOCCUPATIPGT063303090339 - mercato del lavoro 134.628,53
Totale Capitolo 145.000,00 154.117,29 87,355809600 RIMBORSO SPESE PER CANTIERI DILAVORO PER L'IMPIEGOTEMPORANEO DIDISOCCUPATI
134.628,53
Art. 810504 / 0000 25.000,00 35.317,00 73,833TRASFERIMENTI DIVERSI POLITICHE DEL
LAVOROPGT063303090339 - mercato del lavoro 26.075,67
Totale Capitolo 25.000,00 35.317,00 73,833810504 TRASFERIMENTI DIVERSI POLITICHE DELLAVORO
26.075,67
Art. 811201 / 0000 350.000,00 615.938,20 100,000LR 51/00 FONDO REG. OCCUP.DISABILI - TRASF.
-PGT063301090339 - mercato del lavoro 615.938,20
Totale Capitolo 350.000,00 615.938,20 100,000811201 LR 51/00 FONDO REG. OCCUP.DISABILI -TRASF. -
615.938,20
Art. 811301 / 0000 211.739,00 100,000VOUCHER DONNE PERCORSI DIORIENT.MISURE
DIVERSEPGT063308090339 - mercato del lavoro 211.739,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090339 MERCATO DEL LAVORO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0903 MERCATO DEL LAVORO
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 211.739,00 100,000811301 VOUCHER DONNE PERCORSIDIORIENT.MISURE DIVERSE
211.739,00
Art. 811302 / 0000 548.075,91 100,000INCENTIVI IMPRESE INSERIMENTO LAVORATORI
MISURE DIVERSEPGT063316090339 - mercato del lavoro 548.075,91
Totale Capitolo 548.075,91 100,000811302 INCENTIVI IMPRESE INSERIMENTOLAVORATORI MISURE DIVERSE
548.075,91
Art. 811701 / 0000 135.000,00 135.000,00 0,000TRASFERIMENTI PER PROGRAMMA P.A.R.I. PGT063303090339 - mercato del lavoro
Totale Capitolo 135.000,00 135.000,00 0,000811701 TRASFERIMENTI PER PROGRAMMAP.A.R.I.
Totale Intervento 801.000,00 1.846.187,40 91,126 145.899,041 09 03 05 1.682.356,35
Intervento IMPOSTE E TASSE
Art. 810505 / 0000 5.000,00 5.000,00 100,000 4.337,05IMPOSTE E TASSE PER I CENTRI PER L'IMPIEGO PGT063316090339 - mercato del lavoro 5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 100,000 4.337,05810505 IMPOSTE E TASSE PER I CENTRI PERL'IMPIEGO
5.000,00
Totale Intervento 5.000,00 5.000,00 100,000 4.337,051 09 03 07 5.000,00
Totale Servizio 9.592.000,00 6.082.834,75 91,045 2.804.921,0709 03 5.538.129,56
Totale Funzione 9.592.000,00 6.082.834,75 91,045 2.804.921,0709 5.538.129,56
Totale Titolo I 9.592.000,00 6.082.834,75 91,045 2.804.921,07SPESE CORRENTI 5.538.129,56
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPOECONOMICO
Servizio 09 03 MERCATO DEL LAVORO
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Art. 964151 / 0000 10.000,00 10.000,00 93,223ACQUIS.COSTRUZ.MANUT.LAVORI DIVERSI
SERVIZIO MERCATODEL LAVOROPGT063318090339 - mercato del lavoro 9.322,31
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 93,223964151 ACQUIS.COSTRUZ.MANUT.LAVORIDIVERSI SERVIZIO MERCATODEL LAVORO
9.322,31
Totale Intervento 10.000,00 10.000,00 93,2232 09 03 01 9.322,31
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE
Art. 964152 / 0000 10.000,00 201.818,00 100,000 9.204,00ACQ. BENI MOBILI, MAC. E ATTREZ.
TECNICO-SCIENTI.PER MERCATO DEL LAVOROPGT063318090339 - mercato del lavoro 201.818,00
Totale Capitolo 10.000,00 201.818,00 100,000 9.204,00964152 ACQ. BENI MOBILI, MAC. E ATTREZ.TECNICO-SCIENTI.PER MERCATO DEL LAVORO
201.818,00
Totale Intervento 10.000,00 201.818,00 100,000 9.204,002 09 03 05 201.818,00
Totale Servizio 20.000,00 211.818,00 99,680 9.204,0009 03 211.140,31
Totale Funzione 20.000,00 211.818,00 99,680 9.204,0009 211.140,31
Totale Titolo II 20.000,00 211.818,00 99,680 9.204,00SPESE IN CONTO CAPITALE 211.140,31
9.612.000,00 6.294.652,75 91,336 2.814.125,07RIEPILOGO PARTE SPESA 5.749.269,87
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090339 MERCATO DEL LAVORO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0903 MERCATO DEL LAVORO
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Riepilogo per Centro gestore:
2.548.000,00 2.725.736,00 93,181 2.524.970,22010203 PERSONALE 2.539.857,97
7.064.000,00 3.568.916,75 89,927 289.154,85090339 MERCATO DEL LAVORO 3.209.411,90
Riepilogo per Intervento:
2.548.000,00 2.725.736,00 93,181 2.524.970,221 01 PERSONALE 2.539.857,97
40.000,00 44.000,00 100,000 28.683,711 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
44.000,00
6.196.000,00 1.459.911,35 86,673 101.031,051 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.265.344,41
2.000,00 2.000,00 78,5421 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.570,83
801.000,00 1.846.187,40 91,126 145.899,041 05 TRASFERIMENTI 1.682.356,35
5.000,00 5.000,00 100,000 4.337,051 07 IMPOSTE E TASSE 5.000,00
10.000,00 10.000,00 93,2232 01 ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI9.322,31
10.000,00 201.818,00 100,000 9.204,002 05 ACQUISIZIONE DI BENI
MOBILI, MACCHINE ED
ATTRAZZATURE TECNI
CO-SCIENTIFICHE
201.818,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.5
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
9.612.000,00 6.294.652,75 91,336 2.814.125,07TOTALE GENERALE PARTE SPESE 5.749.269,87
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO
Centro di Costo: 090339
Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
N. 3301 Obiettivo dimantenimento:
Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche del lavoro (servizi per l'impiego e sostegno alla creazione di impresa)
Attivazione del Piano delle politiche del lavoro della Provincia di
Cuneo - POR 2000 - 2006
Coordinamento e monitoraggio attività delle misure di politica del
lavoro contenute nei Piani provinciali POR 2007/2013 (servizi,
sussidi ed incentivi).
Rendicontazione e resocontazione alla Regione dei finanziamenti
ricevuti sul F.S.E.
Partecipazione alla definizione degli atti di indirizzo regionali POR
2007-2013
Programmazione interventi sulla base delle indicazioni degli atti di
indirizzo regionali e delle esigenze del mercato del lavoro provinciale
POR 2007-2013, in sinergia con le politiche sociali, dell'istruzione e
della formazione professionale.
Coordinamento utilizzo del Fondo regionale disabili
Partecipazione e supporto alla "Commissione provinciale tripartita",
al "Comitato al lavoro e formazione professionale" ed al "Tavolo di
coordinamento per la sicurezza sul lavoro".
Coordinamento e partecipazione al gruppo di lavoro tecnico dell'UPP
sulle politiche del lavoro
Analisi del mercato del lavoro provinciale e produzione di
informazioni a supporto dell'attività di programmazione dei servizi e
degli interventi di politica del lavoro
Cura e monitoraggio delle reti di collaborazione con altri servizi per
l'impiego di altre province, regioni, nazioni nell'ambito dell'U.E.
Rif. normativi: D.Lgs. 469/97, L.R. 41/98, D.Lgs. 181/00, D.Lgs 297/02, L. 30/02, D.Lgs.
267/03, L.68/99, L.R. 36/06.
Stanziamento programmato: € 700.000,00
Stanziamento attuale: € 1.178.685,83
Impegnato a favore dell'attività: € 1.143.095,93
Impegnato/stanziato: 96,98%
Progetto R.P.P.: Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche del lavoro, ivi comprese le iniziative di comunicazione ed informazione
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO
Centro di Costo: 090339
Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
Progetti:Parametri gestionali:
Progettazione ed implementazione rete territoriale per creazione di impresa
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 progettazione ed implementazione della
rete creditizia territoriale
31/03/2009 50
Data effettiva: 27/01/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: D.G.P.n. 28 del 27/1/2009
note:
2 elaborazione strumento convenzionale per
disciplina formale delle relazioni
30/06/2009 30
Data effettiva: 06/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: firma convenzione
note:
3 elaborazione disciplinari tecnici di azione 31/12/2009 20
Data effettiva: 03/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: D.D. n. 542 del 3/12/2009
note:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
interventi di
coordinamento/monitoraggio
10� 7 11
programmi esecutivi definiti 3� 2 2
riunioni di programmazione con altri
settori dell'Ente
5� 7 9
riunioni di programmazione in Regione
e UPP
10� 15 15
riunioni organi collegiali 5� 5 6
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO
Centro di Costo: 090339
Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
Ridefinire le azioni di sostegno nelle fasi di transizione attraverso l'interazione/integrazione tra i sistemi di Formazione professionale, Istruzione e Lavoro - Mercato del Lavoro
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Ridefinire sia la composizione e le relazioni
del Gruppo interistituzionale sia il modello di
coordinamento nei ruoli e nelle relazioni tra i
componenti del sistema orientamento a
livello locale
31/05/2009 25
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Ridefiniti i componenti mantenendo la rappresentatività
relativamente alla funzione ed alla territorialità. Definite
le modalità di coordinamento con altre attività
istituzionali costituitesi sul territorio provinciale.
note: Coordinamento con le attività degli uffici scolastici
regionale e provinciale relative all'orientamento, con le
attività di formazione dei docenti nell'ambito della
certificazione delle competenze e con le attività per
l'orientamento universitario.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO
Centro di Costo: 090339
Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
2 Consolidare le attività sperimentali di
orientamento (2008) rivolte alle scuole
secondarie di secondo grado
30/06/2009 50
Data effettiva: 30/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: pubblicato il bando 2009/2010 per le azioni che
prevedono l'integrazione tra la scuola, la formazione
professionale e i centri per l'impiego e che si
svolgeranno nelle scuole.
note: In seguito alla fase sperimentale sono state modificate
le azioni, le modalità di coordinamento e di intervento
del centro per l'impiego, le modalità di gestione nei
termini di semplificazione.
3 Fornire il supporto tecnico ai gruppi locali
per l'orientamento formati da insegnanti e
da formatori della formazione professionale
anche tramite azioni di formazione dei
formatori
31/12/2009 25
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: L'attività di formazione per docenti e formatori è stata
conclusa per quanto preventivato e relativamente ai
temi della riforma scolastica in genere e sulle pratiche
metodologiche dell'orientamento nella secondaria di II
grado.
note: Il prorogarsi della composizione dell'offerta di
istruzione in provincia ha indotto a posticipare nel
2010 i workshop tra insegnanti delle secondarie di I
grado con quelli del II grado e della formazione
professionale in modo da restituire agli studenti e alle
loro famiglie un informazioe più aggiornata.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
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Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO
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Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
note e
crititcità:
note: Progetto realizzato in collaborazione trra gli uffici Istruzione,
Formazione professionale ed il Settore Politiche del Lavoro
N. 3303 Obiettivo dimantenimento:
Azioni e progetti specifici per l'impiego
Coordinamento progetti di ricollocazione di lavoratori in mobilità e in
cassa integrazione straordinaria (CIGS)
Supporto tecnico agli organi politici per la gestione dei tavoli di crisi
aziendale
Attivazione di misure a sostegno del reddito dei lavoratori in mobilità
e in cassa integrazione straordinaria (CIGS)
Definizione linee di azione finalizzate alla stabile collocazione degli
ex-Lavoratori Socialmente Utili (LSU) transitori
Consulenza, assistenza tecnica e finanziamento parziale agli EE.LL.
promotori di cantieri di lavoro ex LR 55/85
Cura delle relazioni interregionali ed internazionali per la
progettazione comune di iniziative di scambio operatori e di lavoratori
Organizzazione premio Qualità Solidale per la promozione di "buone
prassi" di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati realizzate da
imprese ed Enti pubblici
Gestione del progetto PARI a titolarità di Italia Lavoro
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 327.000,00
Stanziamento attuale: € 346.434,29
Impegnato a favore dell'attività: € 203.626,20
Impegnato/stanziato: 58,78%
Progetto R.P.P.: Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche del lavoro, ivi comprese le iniziative di comunicazione ed informazione
Tirocini anti crisi
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
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Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
note e
crititcità:
1 Ideazione e progettazione dell'iniziativa 31/05/2009 50
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Concertazione con le parti sociali 31/05/2009 40
Data effettiva: 15/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
3 Approvazione in Giunta Provinciale 30/11/2009 10
Data effettiva: 17/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: D.G.P. n. 398 del 17/11/2010
note:
note: L'attivazione del percorso sarà attuata entro gennaio 2010
cantieri di lavoro attivati 10� 15 15
lavoratori coinvolti nelle azioni di
stabilizzazione LSU
10� 15 15
progetti di ricollocazione attivati 3� 2 3
tavoli di crisi partecipati dalla provincia 20� 14 23
N. 3306 Obiettivo dimantenimento:
Iniziative di comunicazione e informazione
Coordinamento di campagne di informazione mirate per la
promozione dei servizi pubblici per l'impiego
Redazione della rivista periodica della Provincia di Cuneo "Lavoro &
Formazione", in collaborazione con il Settore Formazione
Professionale.
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
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Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
Cura e manutenzione del contenuto delle pagine del Settore sul sito
ufficiale della Provincia
Cura del funzionamento della vetrina delle offerte di lavoro anche
con strumenti on line e collegamento alla Borsa lavoro del Piemonte
e, tramite questa, alla Borsa lavoro nazionale.
Definizione nuove modalità di intervento per la gestione del sito
orientamento.
Partecipazione al gruppo di lavoro permanente Regione-Province per
la comunicazione delle attività del POR.
Rif. normativi: D. lgs. 469/97; L.R. 41/98
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche del lavoro, ivi comprese le iniziative di comunicazione ed informazione
progettazione e gestione del servizio relativo alla pubblicazione delle offerte di lavoro delle agenzie di somministrazione
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 studio della disciplina contrattuale e fiscale
per la formalizzazione sperimentale del
servizio di pubblicazione
31/03/2009 50
Data effettiva: 17/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: D.G.P.n. 53 del 17/2/2009
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
aggiornamenti vetrina offerte di lavoro 200� 130 130
incontri con editore sito per
l'orientamento
3� 1 3
pubblicazioni L&F 3� 1 1
riunioni comunicazione POR 2� 0 0
uscite sui giornali locali 0� 0 0
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Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
2 applicazione ed esame risultati e
problematiche riscontrate
31/10/2009 30
Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: non sono state riscontrate criticità
note:
3 formalizzazione ordinaria dei rapporti 31/12/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%
Attuazione: L'andamento del mercato del lavoro non consente alle
agenzie di somministrazione di operare investimenti
formalizzando il contratto.
note:
note:
Comunicazione via SMS con gli utenti dei servizi provinciali
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 definizione dei requisiti del sistema 31/07/2009 50
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
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Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
note e
crititcità:
2 individuazione procedura per scelta fornitore 30/09/2009 50
Data effettiva: 23/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: affidamento di incarico con d.d. 579 del 23-12-2009
note:
note: - l'avvio del servizio presso i Centri per l'Impiego è previsto nel primo
trimestre 2010;
- l'avvio del servizio di messaggistica presso Agricoltura e Trasporti
sarà valutato dai Settori di competenza una volta individuato il
fornitore del servizio per i CPI;
- prototipazione ed avvio del servizio presso i settori Agricoltura e
Trasporti avverrà entro secondo trimestre 2010.
N. 3308 Obiettivo dimantenimento:
Coordinamento e supporto rete SPI
Programmazione e coordinamento di tutte le attività svolte dai CPI.
Coordinamento della rete dei servizi per l'orientamento e raccordo
interistituzionale scuola formazione lavoro.
Partecipazione al coordinamento progetti di inserimento lavorativo
tossicodipendenti, insieme a SERT e Comunità di recupero (Progetto
Quadro).
Coordinamento Gruppi Operativi Locali (G.O.L.) per l'inserimento
socio-lavorativo dei detenuti ed ex-detenuti.
Coordinamento e gestione attività di servizio alle imprese per favorire
un più efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Coordinamento tra la Provincia, Consorzi e ASL per l'applicazione
della legge 68/99.
Gestione Fondo nazionale e Fondo Regionale disabili.
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: € 211.739,00
Impegnato a favore dell'attività: € 211.739,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
PIANO DELLE ATTIVITA'
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attuazione
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Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
Conduzione del Comitato tecnico per l'individuazione delle capacità
residue dei disabili.
Supervisione attività degli operatori dei servizi inserimento mirato nei
Centri per l'impiego (Assistenza tecnica FR disabili).
Assunzione dei Provvedimenti per esoneri parziali da assunzione
disabili.
Coordinamento della formazione e dell'aggiornamento operatori dei
Centri per l'impiego.
Coordinamento tecnico gestione comunicazioni on line.
Coordinamento tecnico sistema informativo dei Centri per l'impiego
(SILP).
Produzione di strumenti e supporti per informazione e orientamento
all'utenza.
Aggiornamento normativo per gli operatori dei Centri per l'impiego.
Economato e gestione amministrativa di supporto.
Gestione amministrativa erogazione voucher, incentivi alle imprese e
sussidi alle persone.
Coordinamento degli sportelli per la creazione d'impresa.
Gestione delle procedure per la validazione progetti di impresa.
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche del lavoro, ivi comprese le iniziative di comunicazione ed informazione
Ideare ed elaborare nuovi strumenti ed attività a supporto della programmazione integrata territoriale dei servizi relativi all'istruzione, alla formazione ed al lavoro - Mercato del Lavoro
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
CPI: incontri di coordinamento(tecnici
e responsabili)
30� 14 20
Creazione impresa: incontri di
coordinamento
2� 2 2
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attuazione
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Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO
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Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
1 Elaborazione e validazione del piano di
attività 2009 tenendo conto della situazione
di crisi in corso ed evidenziandone gli effetti
sul tessuto socio economico della Provincia
Elaborazione e validazione del piano di
attività 2009 tenendo conto della sit
30/04/2009 15
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: monitoraggio costante della crisi occupazionale, delle
azioni di sostegno attuate a favore dei lavoratori che
entrano in cassa integrazione, degli effetti sulle fasce
più a rischio o emergenti.
note:
2 Coinvolgimento di nuovi soggetti a
riferimento dei differenti settori socio
economici con cui condividere nuove
acquisizioni di dati, ricerche ed altri
contributi in termini di descrizione di nuovi
fenomeni emergenti
30/09/2009 35
Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Il coinvolgimento avviene in modo continuativo e la
relativa acquisizione di contributi avviene in occasione
di collaborazioni, incontri, seminari tenuti sul territorio
anche da un singolo componente.
note:
Creazione impresa: procedure di
validazione effettuate
10� 9 11
Disabili: esoneri concessi 60� 64 68
Disabili: istanze ricevute ed esaminate
Fondi disabili
25� 3 3
Disabili: riunioni Comitato tecnico 24� 14 20
Disabili: schede individuali esaminate
dal Comitato Tecnico
400� 238 374
GOL: incontri di coordinamento 3� 2 3
SILP: operatori master coinvolti nel
coordinamento sistema informativo
14� 14 14
Voucher: destinatatri individuati dai CPI 50� 0 0
Voucher: erogazioni effettuate 200� 0 0
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Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
3 Progettazione congiunta di attività di
diffusione, di promozione e realizzazione di
prassi che favoriscano relazioni e/o
esperienze per lo sviluppo del territorio (si
vedano le note)
31/12/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Rispetto alla programmazione a livello nazionale si è
concordato il gruppo di lavoro tra provincie venete e
piemontesi. Tra Prov. Piem. si è stabilita una modalità
di lavoro tesa alla costruzione di una banca dati istruz.
Efficiente a livello regionale.
note:
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attuazione
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Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
note e
crititcità:
note: Attività svolta in sinergia con il Centro Studi della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, l'Ufficio Scolastico Provinciale, la Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura, l'Osservatorio Regionale
del Mercato del Lavoro e tesa a creare un osservatorio capace di
elaborare ed integrare le analisi svolte sul territorio anche da altri
soggetti.
Tale attività è svolta in collaborazione con il Settore Istruzione e
Formazione Professionale. L'attività è documentata nei verbali degli
incontri, che hanno cadenza mensile. L'obiettivo (a conclusione della
fase 3) dei settori provinciali è contribuire: all'integrazione dei
contenuti del "Rapporto sull'economia della Provincia di Cuneo", alla
individuazione e condivisione dei contenuti del "Rapporto
sull'Istruzione", alla progettazione di strumenti condivisi per
l'orientamento da utilizzare in particolare negli ultimi anni della scuola
secondaria di secondo grado per l'accesso alla formazione post
diploma o al mercato del lavoro, all'analisi della situazione di crisi
tramite i dati sulla situazione occupazionale a disposizione dei Centri
per l'Impiego, alla revisione del portale per l'orientamento della
Provincia.
N. 3311 Obiettivo dimantenimento:
Funzionamento ufficio Consigliera di parità
Cura del funzionamento dell'ufficio della Consigliera provinciale di
parità e gestione del budget
Rif. normativi: D.Lgs. 196/2000
Stanziamento programmato: € 27.000,00
Stanziamento attuale: € 26.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 26.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.: Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche del lavoro, ivi comprese le iniziative di comunicazione ed informazione
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
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Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO
Centro di Costo: 090339
Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
N. 3316 Obiettivo dimantenimento:
Centri per l'impiego (CPI)
Organizzazione generale dell'unità operativa e del personale
assegnato.
Coordinamento dell'integrazione operativa tra il CPI e i soggetti
pubblici e privati attuatori dei progetti a favore delle categorie
destinatarie dell'attività di orientamento e accompagnamento.
Cura delle collaborazioni con Servizi sociali, Scuole, Agenzie della
formazione professionale, imprese e consulenti del lavoro per lavoro
di rete.
Gestione sportelli di accoglienza e informazione ai cittadini ed alle
imprese.
Diagnosi, bilancio delle competenze, individuazione e proposta di
percorso di servizio, definizione del patto collaborativo con l'utente.
Consulenza individuale finalizzata al rinforzo competenze.
Formazione orientativa finalizzata alla acquisizione/miglioramento
delle tecniche di ricerca del lavoro.
Orientamento ed assistenza operativa per la partecipazione alle
iniziative di formazione professionale o recupero dell'istruzione.
Organizzazione tirocini formativi e di orientamento.
Tutoraggio tirocini formativi e di orientamento.
Individuazione beneficiari e assegnazione sussidio individuale di
sostegno al reddito e voucher per spese di cura familiare.
Gestione lista di mobilità.
Gestione dell'attività di matching per l'individuazione delle
candidature finalizzate alla copertura delle posizioni vacanti.
Stanziamento programmato: € 5.830.000,00
Stanziamento attuale: € 1.434.239,63
Impegnato a favore dell'attività: € 1.413.810,46
Impegnato/stanziato: 98,58%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
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Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO
Centro di Costo: 090339
Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
Gestione procedura di avviamento al lavoro nelle PP.AA. (art. 16 L.
56/87).
Inserimento candidature per il "Programma europeo Eures" finalizzati
all'incontro domanda/offerta di lavoro a livello europeo.
Gestione lista legge 68/99 e colloqui per l'orientamento mirato delle
persone disabili.
Gestione delle proposte di avviamento al lavoro mirato delle persone
disabili.
Gestione dell'attività di matching per le aziende finalizzata
all'inserimento mirato delle persone disabili.
Integrazione operativa con i Servizi per l'Inserimento Lavorativo delle
persone disabili (S.I.L.) svolta dai Consorzi socio-assistenziali e dalle
ASL.
Predisposizione delle convenzioni di integrazione lavorativa con le
imprese per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili con
particolari difficoltà.
Gestione delle procedure di avviamento numerico disabili.
Gestione comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione,
cessazione dei rapporti di lavoro pervenute dai datori di lavoro,
anche con modalità on line.
Consulenza alle imprese sulle modalità di assunzione.
Partecipazione ai progetti del settore formazione professionale per
l'attività di orientamento svolta nelle scuole medie inferiori e superiori.
Collaborazione nelle iniziative di orientamento professionale rivolte ai
minori di 18 anni e condotte dal settore formazione professionale
nell'ambito dell'obbligo di istruzione.
Cura dei rapporti con i referenti delle agenzie formative e delle
scuole per la programmazione delle iniziative locali di orientamento.
Coordinamento operativo locale dei punti informativi per la creazione
di impresa, gestiti da Istituti bancari, Associazioni di catregoria,
Camera di commercio, Comunità montane, Sportelli unici per le
attività produttive, ecc.
Accoglienza e diagnosi idee di impresa.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO
Centro di Costo: 090339
Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
Accompagnamento alla costruzione del piano di impresa.
Tutoraggio e consulenza specialistica alle neo imprese.
Raccolta dati istituzionalizzata mensile.
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Gestione dei Servizi per l'impiego, ivi compresi i servizi erogati dai Centri per l'impiego, gli interventi di ricollocazione e per l'inserimento
Raccolta dati istituzionalizzata periodica
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 definizione della griglia di raccolta dati,
condivisa con i Centri per l'Impiego
31/03/2009 25
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Report periodico 30/04/2009 25
Data effettiva: 11/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: consegnato report 11 maggio 2009
note:
3 Report periodico 30/09/2009 25
Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: consegnato report 1/10/2009
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
CPI: avviamenti presso Enti pubblici
effettuati
120� 84 251
CPI: colloqui L 68 450� 453 1173
CPI: colloqui su appuntamento
effettuati
500� 9025 10482
CPI: comunicazioni ricevute 150.000� 49892 92473
CPI: curricula inseriti su banca dati
EURES
379� 116 519
CPI: incontri di coordinamento con
attuatori misure diverse
10� 52 52
CPI: incontri di rete locale su
orientamento
12� 45 51
CPI: iscritti in lista di mobilità 800� 3284 4014
CPI: lavoratori disponibili al lavoro 10.000� 11005 18831
CPI: minori coinvolti in azioni di
orientamento di tipo curativo
150� 692 718
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
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Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO
Centro di Costo: 090339
Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
4 Report finale 31/12/2009 25
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Completato agli atti.
note:
note:
CPI: offerte di lavoro raccolte dalle
aziende
2.000� 1913 2663
CPI: passaggi medi settimanali agli
sportelli
1.500� 8958 17555
CPI: patti collaborativi stipulati 1.000� 1500 2300
CPI: percorsi di orientamento di gruppo 50� 124 144
CPI: percorsi di orientamento
individuali (POR)
0� 0 0
CPI: profili segnalati alle
imprese(autocandidature e matching)
7.000� 5261 9827
CPI: segnalazioni L. 68 alle imprese 1.000� 477 831
CPI: tirocini promossi 800� 900 1108
CPI: voucher individuali catalogo
offerta formativa
120� 151 172
Creazione impresa: neo imprese
tutorate
30� 7 9
Creazione impresa: progetti accolti
negli sportelli
150� 39 56
Creazione impresa: progetti
accompagnati alla creazione del
business plan
20� 41 41
Disabili: iscritti lista L. 68/99 2.300� 2550 2943
Disabili: iscritti lista L. 68/99 disponibili
al lavoro
1.300� 1290 1170
Disabili: proposte di convenzione di
integrazione lavorativa stipulate con le
imprese
70� 49 66
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO
Centro di Costo: 090339
Programma: Politiche del lavoro
MERCATO DEL LAVORO
note e
crititcità:
N. 3318 Obiettivo dimantenimento:
Funzionamento servizio mercato del lavoro
Cura della logistica delle sedi operative centrali e periferiche
Rif. normativi:
note e
crititcità:
In attesa di completamento lavori adeguamento strutturale per il centro per l'impiego di Fossano. Lo spostamento dello sportello di Ceva è per ora
rimandato, in attesa di indirizzi politici.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 20.000,00
Stanziamento attuale: € 211.818,00
Impegnato a favore dell'attività: € 211.140,31
Impegnato/stanziato: 99,68%
Progetto R.P.P.: Gestione dei Servizi per l'impiego, ivi compresi i servizi erogati dai Centri per l'impiego, gli interventi di ricollocazione e per l'inserimento
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
progetti esecutivi nuova articolazione
orari servizi
1� 1 1
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020340 FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI
Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PERFORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 057800 / 0000 620.000,00 620.000,00 100,000 620.000,00TRASFERIMENTO REGIONE PIEMONTE
FUNZIONI LR 44/00 ELR 5/01-FORMAZ.PROFESS-PGT00020340 - formazione professionale
ex l.r. 63/95620.000,00
Totale Capitolo 620.000,00 620.000,00 100,000 620.000,00057800 TRASFERIMENTO REGIONE PIEMONTEFUNZIONI LR 44/00 ELR 5/01-FORMAZ.PROFESS-
620.000,00
Art. 059300 / 0000 31.000.000,00 31.000.000,00 86,533 3.121.366,93BANDI FORMAZIONE PROFESSIONALE PGT00020340 - formazione professionale
ex l.r. 63/9526.825.168,05
Totale Capitolo 31.000.000,00 31.000.000,00 86,533 3.121.366,93059300 BANDI FORMAZIONE PROFESSIONALE 26.825.168,05
Art. 059301 / 0000 493.000,00 493.000,00 99,966TRASF.REGIONE PIEMONTE
PERORIENTAMENTO GIOVANI OBBLIGO
FORMATIVO
PGT00020340 - formazione professionale
ex l.r. 63/95492.830,00
Totale Capitolo 493.000,00 493.000,00 99,966059301 TRASF.REGIONE PIEMONTEPERORIENTAMENTO GIOVANI OBBLIGOFORMATIVO
492.830,00
Art. 059302 / 0000 100.000,00 306.232,73 100,000 306.232,73AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA FORMAZIONE
PROF.LEPGT00020340 - formazione professionale
ex l.r. 63/95306.232,73
Totale Capitolo 100.000,00 306.232,73 100,000 306.232,73059302 AZIONI DI ASSISTENZA TECNICAFORMAZIONE PROF.LE
306.232,73
Totale Risorsa 32.213.000,00 32.419.232,73 87,122 4.047.599,662 02 0023 28.244.230,78
Totale Categoria 32.213.000,00 32.419.232,73 87,122 4.047.599,662 02 28.244.230,78
Totale Titolo II 32.213.000,00 32.419.232,73 87,122 4.047.599,66ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
28.244.230,78
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE
Art. 167500 / 0000 150.000,00 50.000,00 72,062 36.031,09RECUPERI OPERATORI BANDI FORMAZIONE
PROFESSIONALEPGT00020340 - formazione professionale
ex l.r. 63/9536.031,09
Totale Capitolo 150.000,00 50.000,00 72,062 36.031,09167500 RECUPERI OPERATORI BANDIFORMAZIONE PROFESSIONALE
36.031,09
Totale Risorsa 150.000,00 50.000,00 72,062 36.031,093 05 0001 36.031,09
Totale Categoria 150.000,00 50.000,00 72,062 36.031,093 05 36.031,09
Totale Titolo III 150.000,00 50.000,00 72,062 36.031,09ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 36.031,09
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020340 FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI
Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
32.363.000,00 32.469.232,73 87,099 4.083.630,75RIEPILOGO PARTE ENTRATA 28.280.261,87
Riepilogo per Centro gestore:
32.363.000,00 32.469.232,73 87,099 4.083.630,75020340 FORMAZIONE
PROFESSIONALE EX L.R. 63/9528.280.261,87
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
32.363.000,00 32.469.232,73 87,099 4.083.630,75TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 28.280.261,87
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020340 FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI
Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA
Servizio 02 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AL TRISERVIZI INERENTI L'ISTRUZI ONE
Intervento PERSONALE
Art. 012008 / 0000 598.000,00 544.328,00 99,725 542.830,13EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95PGT070000010203 - personale 542.830,13
Totale Capitolo 598.000,00 544.328,00 99,725 542.830,13012008 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R.63/95
542.830,13
Art. 013008 / 0000 8.000,00 9.300,00 82,855 6.444,81IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95PGT070000010203 - personale 7.705,49
Totale Capitolo 8.000,00 9.300,00 82,855 6.444,81013008 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R.63/95
7.705,49
Art. 015008 / 0000 8.000,00 9.397,00 99,686 9.367,46F.DO STRAORD.E DISAGIO
PERSERV.FORMAZ.PROFESSIONALEEX LR 63/95PGT070000010203 - personale 9.367,46
Totale Capitolo 8.000,00 9.397,00 99,686 9.367,46015008 F.DO STRAORD.E DISAGIOPERSERV.FORMAZ.PROFESSIONALEEX LR63/95
9.367,46
Totale Intervento 614.000,00 563.025,00 99,446 558.642,401 02 03 01 559.903,08
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 252300 / 0000 5.000,00 5.000,00 94,000 2.945,35SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO FORMAZIONE
PROF.LE -ACQUISTO DI BENIPGT072901020340 - formazione professionale
ex l.r. 63/954.700,00
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 94,000 2.945,35252300 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTOFORMAZIONE PROF.LE -ACQUISTO DI BENI
4.700,00
Totale Intervento 5.000,00 5.000,00 94,000 2.945,351 02 03 02 4.700,00
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 252302 / 0000 35.000,00 30.000,00 99,017 8.108,53AZIONI DI SISTEMA E FUNZIONAM.FORMAZIONE
PROF.LE -PRESTAZIONE DI SERVIZIPGT072901020340 - formazione professionale
ex l.r. 63/9529.704,99
Totale Capitolo 35.000,00 30.000,00 99,017 8.108,53252302 AZIONI DI SISTEMA EFUNZIONAM.FORMAZIONE PROF.LE-PRESTAZIONE DI SERVIZI
29.704,99
Art. 252603 / 0000 493.000,00 493.000,00 99,966 31.241,35ORIENTAMENTO GIOVANI OBBLIGO
FORMATIVO-PREST.SERV-PGT072902020340 - formazione professionale
ex l.r. 63/95492.830,00
Totale Capitolo 493.000,00 493.000,00 99,966 31.241,35252603 ORIENTAMENTO GIOVANI OBBLIGOFORMATIVO-PREST.SERV-
492.830,00
Art. 252801 / 0000 100.000,00 286.232,73 100,000AZIONI DI ASSISTENZA TECN.FORMAZIONE
PROF.LE -PREST.SERVIZIPGT072901020340 - formazione professionale
ex l.r. 63/95286.232,73
Totale Capitolo 100.000,00 286.232,73 100,000252801 AZIONI DI ASSISTENZATECN.FORMAZIONE PROF.LE -PREST.SERVIZI
286.232,73
Totale Intervento 628.000,00 809.232,73 99,943 39.349,881 02 03 03 808.767,72
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020340 FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI
Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 252800 / 0000 31.150.000,00 31.050.000,00 86,507 1.064.777,53BANDI FORMAZIONE PROF.LE -TRASFERIMENTI PGT072904020340 - formazione professionale
ex l.r. 63/9526.860.380,44
Totale Capitolo 31.150.000,00 31.050.000,00 86,507 1.064.777,53252800 BANDI FORMAZIONE PROF.LE-TRASFERIMENTI
26.860.380,44
Totale Intervento 31.150.000,00 31.050.000,00 86,507 1.064.777,531 02 03 05 26.860.380,44
Totale Servizio 32.397.000,00 32.427.257,73 87,068 1.665.715,1602 03 28.233.751,24
Totale Funzione 32.397.000,00 32.427.257,73 87,068 1.665.715,1602 28.233.751,24
Totale Titolo I 32.397.000,00 32.427.257,73 87,068 1.665.715,16SPESE CORRENTI 28.233.751,24
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA
Servizio 02 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AL TRISERVIZI INERENTI L'ISTRUZI ONE
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE
Art. 964125 / 0000 20.000,00 100,000ACQ. DI BENI MOBILI,
MACCHATTREZZ.TECNCICO-SCIENTIF.FORMAZIONE
PROFESSIONALE
PGT072901020340 - formazione professionale
ex l.r. 63/9520.000,00
Totale Capitolo 20.000,00 100,000964125 ACQ. DI BENI MOBILI,MACCHATTREZZ.TECNCICO-SCIENTIF.FORMAZIONEPROFESSIONALE
20.000,00
Totale Intervento 20.000,00 100,0002 02 03 05 20.000,00
Totale Servizio 20.000,00 100,00002 03 20.000,00
Totale Funzione 20.000,00 100,00002 20.000,00
Totale Titolo II 20.000,00 100,000SPESE IN CONTO CAPITALE 20.000,00
32.397.000,00 32.447.257,73 87,076 1.665.715,16RIEPILOGO PARTE SPESA 28.253.751,24
Riepilogo per Centro gestore:
614.000,00 563.025,00 99,446 558.642,40010203 PERSONALE 559.903,08
31.783.000,00 31.884.232,73 86,858 1.107.072,76020340 FORMAZIONE
PROFESSIONALE EX L.R. 63/9527.693.848,16
Riepilogo per Intervento:
614.000,00 563.025,00 99,446 558.642,401 01 PERSONALE 559.903,08
5.000,00 5.000,00 94,000 2.945,351 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
4.700,00
628.000,00 809.232,73 99,943 39.349,881 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 808.767,72
31.150.000,00 31.050.000,00 86,507 1.064.777,531 05 TRASFERIMENTI 26.860.380,44
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Centro responsabile: 020340 FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI
Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
20.000,00 100,0002 05 ACQUISIZIONE DI BENI
MOBILI, MACCHINE ED
ATTRAZZATURE TECNI
CO-SCIENTIFICHE
20.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
32.397.000,00 32.447.257,73 87,076 1.665.715,16TOTALE GENERALE PARTE SPESE 28.253.751,24
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
N. 2901 Obiettivo dimantenimento:
Azioni di sistema e funzionamento della formazione professionale
Azioni strutturali a supporto del funzionamento del settore
Formazione Professionale, dell'integrazione tra i sistemi, della
programmazione, della valutazione delle politiche formative e della
fruibilità dei servizi.
Rif. normativi: L.R. 63/95
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 140.000,00
Stanziamento attuale: € 341.232,73
Impegnato a favore dell'attività: € 340.637,72
Impegnato/stanziato: 99,83%
Progetto R.P.P.: Programmazione degli interventi di formazione e orientamento
Diffondere, validare, utilizzare, ampliare i risultati della ricerca sui fabbisogni professionali delle aziende.
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Organizzazione di seminari rivolti a Enti,
Parti sociali ed in particolare Istituti
scolastici e Agenzie di formazione
professionale
30/09/2009 25
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Sul territorio provinciale sono stati organizzate 5
presentazioni ad Agenzie di formazione professionale,
amministratori locali, sistema scolastico.
note: Fornito un contributo organizzativo per la realizzazione
di incontri a livello regionale per le figure professionali
individuate nel cuneese ma di interesse regionale.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
2 Trasferimento dei risultati della ricerca nel
procedimento per la definizione e
l'assegnazione delle attività formative
31/10/2009 25
Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: i fabbisogni delle figure professionali sono state prese
a riferimento per l'assegnazione dei punteggi
relativamente al Bando per disoccupati (M.d.l.)
note:
3 Validazione della figura professionale e
delle sue competenze a livello regionale
30/11/2009 25
Data effettiva: 31/12/2008Perc. real.: 100%
Attuazione: Le figure progfessionali sono state validate per essere
inserite tra parametri di valutazione dei corsi di
formazione professionale presentati bandi di chiamata
a progetto (MdL).
note:
4 Definizione ed eventuale redazione di un
nuovo protocollo di intesa tra Regione e
Province per avviare nuove ricerche in
differenti settori economici
31/12/2009 25
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: I termini sono stati spostati dalla Regione nel mese di
marzo del 2010.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
note: Attività da svolgere a livello locale in modo coordinato con Regione
Piemonte, Provincia di Torino (capofila del contratto con soggetto
affidatario) e altre Province.
Ideare ed elaborare nuovi strumenti e attività a supporto della programmazione integrata territoriale dei servizi relativi all'istruzione, alla formazione e al lavoro - Formazione
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Elaborazione e validazione del piano di
attività 2009 tenendo conto della situazione
di crisi in corso ed evidenziandone gli effetti
sul tessuto socio economico della provincia.
30/04/2009 15
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: monitoraggio costante della crisi occupazionale, dei
suoi effetti sulle fasce più a rischio e delle azioni di
sostegno attuate a favore dei lavoratori che entrano in
cassa integrazione.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
2 Coinvolgimento di nuovi soggetti a
riferimento dei differenti settori socio
economici con cui condividere nuove
acquisizioni di dati, ricerche e altri contributi
in termini di descrizione di nuovi fenomeni
emergenti.
30/09/2009 35
Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Il coinvolgimento avviene in modo continuativo e la
relativa acquisizione di contributi avviene in occasione
di collaborazioni, incontri, seminari tenuti sul territorio
anche da un singolo componenente
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
3 Progettazione congiunta di attività di
diffusione, di promozione e realizzazione di
prassi che favoriscano relazioni e/o
esperienze per lo sviluppo del territorio (si
vedano le note)
31/12/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Rispetto alla programmazione a livello nazionale si è
concordato il gruppo di lavoro tra provincie venete e
piemontesi. Tra Prov. Piem. Si è stabilita una modalità
di lavoro tesa alla costruzione di una banca dati istruz.
Efficiente a livello regionale.
note: Ad integrazione di quanto già programmato (si vedano
le note relative al progetto) è ipotizzabile
l'implementazione di un portale per l'osservatorio del
sistema dell'istruzione nella provincia . Tale
opportunità è offerta dal Progetto M.I.S.I. nell'ambito
dellle iniziative di RIUSO (finanziamento CNIPA -
Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione) a cui la Provincia ha aderito con
convenzione tra Province cedenti e riusanti (Provincia
di Venezia capofila).
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
note e
crititcità:
note: Attività svolta in sinergia con il Centro studi della Fondazione della
Cassa di risparmio dui Cuneo, l'Ufficio scolastico provinciale, la
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura,
l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e tesa a creare un
osservatorio capace di elaborare ed integrare le analisi svolte sul
territorio anche da soggetti diversi. Tale attività è svolta in
collaborazione con il settore politiche del lavoro. L'attività è
documentata nei verbali degli incontri che hanno cadenza mensile.
L'obiettivo (a conclusione della fase 3) dei settori provinciali è
contribuire: all'integrazione dei contenuti del "Rapporto sull'economia
della Provincia di Cuneo",alla individuazione e condivisione dei
contenuti del "Rapporto sull'istruzione", alla progettazione di strumenti
condivisi per l'orientamento da utilizzare in particolare negli ultimi anni
della scuola secondaria di secondo grado per l'accesso alla
formazione post diploma o al mercato del lavoro, all'analisi della
situazione di crisi tramite i dati sulla situazione occupazionale a
disposizione dei Centri per l'impiego,alla revisione del portale per l'
orientamento della Provincia.
N. 2902 Obiettivo dimantenimento:
Attività di orientamento all'istruzione, al lavoro e alla formazione professionale
Attività trasversale di orientamento all'istruzione, lavoro e formazione
professionale, volta non solo a prevenire la dispersione scolastica e
formativa ma anche ad orientare verso la scelta professionale
mediante servizi di orientamento per i giovani fino a ventidue anni.
L'attività si svolgeràattraverso l'integrazione e il coordinamento delle
competenze dei Centri per l'Impiego con quelle delle istituzioni
scolastiche, delle agenzie di formazione, degli enti locali e delle parti
sociali.
Stanziamento programmato: € 493.000,00
Stanziamento attuale: € 493.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 492.830,00
Impegnato/stanziato: 99,97%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
Rif. normativi: L.R. 44/00
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Programmazione degli interventi di formazione e orientamento
Ridefinire le azioni di sostegno nelle fasi di trasizione attraverso l'interazione/integrazione tra i sistemi di Formazione professionale, Istruzione e Lavoro
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Ridefinire sia la composizione e le relazioni
del Gruppo interistituzionale, sia il modello
di coordinamento nei ruoli e nelle relazioni
tra i componenti del sistema orientamento a
livello locale.
31/05/2009 25
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Ridefiniti i componenti mantenendo la rappresentatività
relativamente alla funzione e alla territorialità. Definite
le modalità di coordinamento con altre attività
istituzionali costituitesi sul territorio provinciale.
note: Coordinamento con le attività degli uffici scolastici
regionale e provinciale relative all'orientamento, quelle
di formazione dei docenti nell'ambito della
certificazione delle competenze e quelle per
l'orientamento universitario.
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
coordinamenti attività con USP, Cpl,
operatori esterni
6� 6 10
incontri gruppo tecnico obbligo
formativo(Regione, USR, Agenzie
Formative, Parti Sociali, CSI, APL)
6� 6 12
procedura affidamento delle attività
esterne
1� 3 3
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
2 Consolidanre le attività sperimentali di
orientamento (2008) rivolte alle scuole di
secondarie di secondo grado
30/06/2009 50
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Pubblicato il bando 2009/2010 per le azioni che
prevedono l'integrazione tra la scuola, la formazione
professionale e i centri per l'Impiego e che si
svolgeranno nelle scuole.
note: In seguito alla fase sperimentale sono state modificate
le azioni, le modalità di coordinamento e di intervento
del Centro per l'Impiego, le modalità di gestione nei
termini di semplificazione.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
note e
crititcità:
Il gruppo interistituzionale è stato interessato nella parte finale dell'anno 2008 da un significativo avvicendamento dei componenti. Bisognerà quindi
ridisegnare le funzioni passate e quelle odierne legate ai nuovi cambiamenti normati, non ancora noti, in corso.
3 Fornire il supporto tecnico ai gruppi locali
per l'orientamento formati da insegnanti e
da formatori della formazione professionale
anche tramite azioni di formazione dei
formatori.
31/12/2009 25
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: L'attività di formazione per docenti e formatori è stata
conclusa per quanto preventivato e relativamente ai
temi della riforma scolastica in genere e sulle pratiche
metodologiche dell'orientamento nella secondaria di II
grado.
note: Il prorogarsi della composizione dell'offerta di
istruzione in provincia ha indotto a posticipare nel
2010 i workshop tra insegnanti delle secondarie di I
grado con quelli del II grado e della formazione
professionnale in modo da restituire agli studenti e alle
loro famiglie un informazioe più aggiornata.
note: Questo progetto è realizzato in collaborazione tra agli Uffici Istruzione,
Formazione professionale ed il settore Politiche del lavoro.
N. 2904 Obiettivo dimantenimento:
Gestione bandi di formazione professionale
Servizi per avviare e amministrare:
-interventi di formazione per giovani e adulti disoccupati;
-interventi di formazione sperimentali afferenti il diritto dovere di
istruzione e formazione professionale (sperimentazione per la
programmazione dell'offerta formativa nelle more di attuazione della
Stanziamento programmato: € 31.150.000,00
Stanziamento attuale: € 31.050.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 26.860.380,44
Impegnato/stanziato: 86,51%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
Legge 53/03);
-interventi di formazione continua per occupati e disoccupati a
domanda individuale (nuovo Catalogo);
-interventi di formazione continua L.236/93 - piani aziendali,
territoriali concordati tra le parti sociali
-formazione di persone residenti in aree di crisi, fasce di persone
difficilmente occupabili per età avanzata, cassaintegrati;
-formazione continua per occupati a domanda aziendale;
-interventi di formazione rientranti nei piani formativi di area;
-interventi di formazione rientranti in azioni specifiche di interesse
provinciale (per ora sospese e da concordare eventualmente con la
Reguione Piemonte);
-azioni formative finalizzate all'occupazione;
-bando per l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari.
Rif. normativi: L.R. 63/95 - L.R. 44/00 - L. 53/03 e successive modifiche (L. 296/2006) -
L.236/93 - L.R. 2/2007
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Programmazione degli interventi di formazione e orientamento
Introduzione e sperimentazione a livello locale di nuove modalità di finanziamento agli enti accreditati per nuove attività formative in accordo con la Regione e le Province
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
azioni di formazione specifiche di
interesse provinciale - corsi avviati
0� 0 0
azioni di formazione specifiche di
interesse provinciale - corsi presentati
0� 0 0
interventi di formazione continua L.
236/93 - corsi avviati
72� 133 133
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
1 Studio di fattibilità di utilizzo delle risorse
FSE POR - Ob 2 Formazione continua e
per disoccupati per modalità di voucher alla
consulenza o voucher a repertorio
30/09/2009 60
Data effettiva:Perc. real.: 0%
Attuazione:
note: La sperimentazione prevista è stata sospesa in quanto
le risorse necessarie sono state incluse nella
riprogrammazione dei fondi POR da parte della
Regione Piemonte al fine di sostenere le misure
adottate per affrontare gli effetti della crisi. A tale
proposito è stata concordata tra Provincia e Regione
una "Direttiva pluriennale per la programmazione e
gestione delle misure di potenziamento delle
competenze per le lavoratrici e i lavoratori colpiti dalla
crisi economica in attuazione dell'accordo Stato-
Regioni" (data approvazione 4/8/09). La provincia è in
attesa delle Linee guida regionali per la stesura e
pubblicazione del nuovo Bando.
Il progetto dovrà quindi essere ridefinto per cause non
dipendenti dal settore.
2 Introduzione ed adattamento a livello locale
secondo i fabbisogni locali delle nuove
modalità di affidamento
31/12/2009 40
Data effettiva:Perc. real.: 0%
Attuazione:
note:
interventi di formazione continua L.
236/93 - corsi presentati ed esaminati
92� 161 161
interventi di formazione continua per
occupati a domanda aziendale - corsi
avviati
525� 413 1052
interventi di formazione continua per
occupati a domanda aziendale - corsi
presentati ed esaminati
0� 684 1112
interventi di formazione continua per
occupati a domanda individuale - corsi
avviati
184� 147 156
interventi di formazione continua per
occupati a domanda individuale - corsi
presentati ed esaminati
422� 7 592
interventi di formazione continua per
occupati a domanda individuale -
voucher assegnati
2.318� 2148 2436
interventi di formazione continua per
occupati a domanda individuale -
voucher richiesti
2.367� 2350 3085
interventi di formazione finalizzati alla
occupazione - corsi avviati
0� 0 0
interventi di formazione finalizzati alla
occupazione - corsi presentati
0� 0 0
interventi di formazione per
apprendisti - corsi avviati
233� 85 157
interventi di formazione per
apprendisti - richieste di avvio corsi
261� 85 157
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
note e
crititcità:
Nel corso del 2009 le attività di gestione (emissione bandi, valutazione domande, assegnazione) dovranno tener conto di nuove variabili legate
all'organizzazione interna e ai nuovi indirizzi normativi per definire la programmazione dei servizi di formazione in particolar modo quelli rivolti
all'obbligo di istruzione. Sarà quindi indispensabile l'incremento del già significativo impegno nel lavoro di indirizzo e di programmazione delle attività
con la Regione e le parti sociali del territorio.
Gli interventi possono differire nelle varie fasi tra loro secondo le modalità di assegnazione delle attività ai beneficiari. Tali differenze sono causate
sia da riferimenti normativi che da fabbisogni locali e non consentono la standardizzazione completa delle singole fasi per tutti gli interventi. Si rende
necessario, anche dal punto amministrativo, il controllo dei flussi di gestione delle attività.
In sintesi sono individuate le seguenti differenti caratteristiche.
Assegnazione delle attività secondo:
-sperimentazione degli interventi di istruzione e formazione professionale afferenti al diritto dovere secondo quanto prvisto dalla Legge 296/2006
-predisposizione bando attività formativa per apprendisti ai sensi della L.R. 2/2007 e attuazione nuove modalità formative sempre ai sensi della
proposta dell'Atto di Indirizzo regionale 2009-2011;
-graduatoria integrata da attività assegnate in seconda istanza con catalogo (interventi di formazione per giovani ed adulti disoccupati e interventi di
formazione sperimentale affrenti al diritto/dovere di istruzione di formazione professionale);
- sportelli per la presentazione e relative graduatorie (interventi di formazione continua L. 236/93 e per occupati a domanda aziendale e relativi alle
note:interventi di formazione per giovani e
adulti disoccupati - corsi avviati
357� 36 112
interventi di formazione per giovani e
adulti disoccupati - corsi presentati ed
esaminati
751� 437 438
interventi di formazione sperimentali
afferenti al diritto dovere di istruzione e
formazione professionale - corsi avviati
123� 63 199
interventi per aggiornamento operatori
socio-sanitari - corsi avviati
20� 11 30
interventi per aggiornamento operatori
socio-sanitari - corsi presentati
87� 0 42
piani formativi di area - corsi presentati 104� 0 71
piani formativi di area - piani presentati 17� 59 59
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
attività 2008; preparazione dei bandi 2009);
- la programmazione 2009 delle attività sarà adeguata a quanto previsto dal POR-FSE 2007/2013 e dello Strumento di Attuazione Regionale (SAR).
N. 2905 Obiettivo dimantenimento:
Gestione riconoscimento delle attività formative
Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo. Valutazione qualitativa
e quantitativa in itinere sul regolare svolgimento degli interventi
formativi finanziati o riconosciuti dalla Provincia. Riconoscimento
delle attività formative non finanziate. Certificazione finale.
Rif. normativi: L.R. 63/95 - L.R. 44/00
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Controllo e qualità nella gestione amministrativa e contabile delle attività programmate e delle risorse erogate
Contribuire a migliorare l'offerta formativa adeguando l'attività di monitoraggio ai nuovi regolamenti europei con l'integrazione dei controlli fisico-tecnico con quello amministativo e finanziario.
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
servizi di gestione amministrativa delle
attività formative svolte dai soggetti
attuatori - attività monitorate
133� 100 140
servizi di gestione amministrativa delle
attività formative svolte dai soggetti
attuatori - certificazioni rilasciate
2.839� 1365 2682
servizi di gestione amministrativa delle
attività formative svolte dai soggetti
attuatori - commissioni d'esame istituite
106� 97 111
servizi di gestione amministrativa delle
attività formative svolte dai soggetti
attuatori - corsi riconosciuti
83� 62 113
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
1 Definizione concordata con Regione e
Province del Manuale per i controlli
finanziario, amministrativo e fisico tecnico
delle operazioni
30/06/2009 25
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: Le modalità di controllo sono state concordate ma il
manuale dovrà subire ulteriori variazioni per integrare
gli indirizzi relativi a nuove attività programmate (con i
servizi per il lavoro) a sostegno dei lavoratori coinvolti
nell'attuale crisi della produzione e conseguentemente
del mercato del lavoro.
2 Sperimentazione dello strumento
concordato (Manuale per i controlli
finanziario, amministrativo e fisico tecnico
delle operazioni)
30/11/2009 50
Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Redatte e riviste le piste di controllo dei procedimenti
relativi alla gestione del bando Mercato del lvoro e
apprendistato. Conseguentemente alla visita di Audit
(gennaio 2010) redatte anche le rimanenti direttive.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
note e
crititcità:
3 Verifica dell'integrazione dei tre livelli di
controllo in collaborazione con il nucleo di
gestione amministativo contabile e in base
a nuove determinazioni dell'Assistenza
Tecnica Regionale introduzione delle
conseguenti previsioni in pianta organica.
31/12/2009 25
Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Sono state distinte le funzioni di controllo tecnico da
quelle amministrative contabili all'interno della pianta
organica del settote formazione professionale con
determina dirigenziale.
note:
note:
N. 2906 Obiettivo dimantenimento:
Gestione amministrativo-contabile delle attività formative
Attività di programmazione dei flussi finanziari, gestione e
liquidazione della spesa, verifica dei rendiconti.
Rif. normativi: L.R. 63/95 - L.R. 44/00
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Controllo e qualità nella gestione amministrativa e contabile delle attività programmate e delle risorse erogate
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Adeguamento delle procedure al nuovo sistema dei controlli in via di definizione
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Concordare in appositi incontri a livello
regionale del nuovo sistema di controlli
sulle attività finanziate
31/10/2009 50
Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Concordate le modalità per i controlli
note:
2 Implementare il nuovo sistema dei controlli
nelle attività ordinarie di gestione delle
attività finanziate
31/12/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Adeguamento delle modalità di liquidazione delle
fatture con le modalità di controllo secondo le modalità
previste e concordate a livello regionale.
note:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
servizi di gestione contabile -
acquisizioni e caricamenti in procedura
atti di adesione
362� 307 451
servizi di gestione contabile -
determinazioni per autorizzazione corsi
e impegno di spesa
38� 14 25
servizi di gestione contabile -
inserimenti in gestione POI (Politiche
Occupazionali e dell'Imprenditorialità)
150� 0 27
servizi di gestione contabile - istruttorie
e pagamenti
432� 420 559
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Costo: 020340
Programma: Formazione professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070227 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0702 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE/SERV
Responsabile: FANTINO/LUCIANO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLO STATO
Risorsa ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO
Art. 017500 / 0000 292.000,00 292.000,00 100,000 292.000,00TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO
FUNZIONI TUTELA AMBIENTALEPGT00070227 - servizi di tutela e
valorizzazione ambientale292.000,00
Totale Capitolo 292.000,00 292.000,00 100,000 292.000,00017500 TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNOFUNZIONI TUTELA AMBIENTALE
292.000,00
Totale Risorsa 292.000,00 292.000,00 100,000 292.000,002 01 9999 292.000,00
Totale Categoria 292.000,00 292.000,00 100,000 292.000,002 01 292.000,00
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORETUTELA AMBIENTE
Art. 067001 / 0000 359.000,00 359.000,00 100,000 359.000,00TRASF.REGIONE PIEMONTE PER
FUNZIONAMENTO NUOVE FUNZIONI L.R.44/00 E
5/01
PGT00070227 - servizi di tutela e
valorizzazione ambientale359.000,00
Totale Capitolo 359.000,00 359.000,00 100,000 359.000,00067001 TRASF.REGIONE PIEMONTE PERFUNZIONAMENTO NUOVE FUNZIONI L.R.44/00 E5/01
359.000,00
Art. 067600 / 0000 123.000,00 191.500,00 100,000 34.250,00TRASF.REGIONE PIEMONTE PERATTUAZIONE
PROGRAMMA INFEAEDUC. AMBIENTALEPGT00070227 - servizi di tutela e
valorizzazione ambientale191.500,00
Totale Capitolo 123.000,00 191.500,00 100,000 34.250,00067600 TRASF.REGIONE PIEMONTEPERATTUAZIONE PROGRAMMA INFEAEDUC.AMBIENTALE
191.500,00
Totale Risorsa 482.000,00 550.500,00 100,000 393.250,002 02 0072 550.500,00
Totale Categoria 482.000,00 550.500,00 100,000 393.250,002 02 550.500,00
Totale Titolo II 774.000,00 842.500,00 100,000 685.250,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
842.500,00
774.000,00 842.500,00 100,000 685.250,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA 842.500,00
Riepilogo per Centro gestore:
774.000,00 842.500,00 100,000 685.250,00070227 SERVIZI DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE842.500,00
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
774.000,00 842.500,00 100,000 685.250,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 842.500,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070227 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0702 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE/SERV
Responsabile: FANTINO/LUCIANO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE
Servizio 07 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZ IONEA,BIENTALE
Intervento PERSONALE
Art. 012013 / 0000 169.000,00 140.600,00 99,892 140.447,47EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO DI TUTELA E VALORIZZ.AMBIENTALEPGT080000010203 - personale 140.447,47
Totale Capitolo 169.000,00 140.600,00 99,892 140.447,47012013 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO DI TUTELA EVALORIZZ.AMBIENTALE
140.447,47
Art. 013013 / 0000 1.000,00 50,00 33,200 16,60IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO DI TUTELA E VALORIZZ.AMBIENTALEPGT080000010203 - personale 16,60
Totale Capitolo 1.000,00 50,00 33,200 16,60013013 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO DI TUTELA EVALORIZZ.AMBIENTALE
16,60
Art. 015013 / 0000 2.000,00 1.850,00 7,910F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL
PERS.ADDETTO AL SERV.TUTELA E
VALORIZZ.AMBIENT.
PGT080000010203 - personale 146,34
Totale Capitolo 2.000,00 1.850,00 7,910015013 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AL SERV.TUTELA EVALORIZZ.AMBIENT.
146,34
Totale Intervento 172.000,00 142.500,00 98,674 140.464,071 07 02 01 140.610,41
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 771500 / 0000 25.000,00 25.000,00 0,000NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA
AMBIENTALEPGT081904070227 - servizi di tutela e
valorizzazione ambientale
Totale Capitolo 25.000,00 25.000,00 0,000771500 NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELAAMBIENTALE
Totale Intervento 25.000,00 25.000,00 0,0001 07 02 02
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 711000 / 0000 15.000,00 15.000,00 0,000SPESE PER ATTIVITA' PROM.NEL SETTORE
TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO-PREST.SERV.PGT081901070227 - servizi di tutela e
valorizzazione ambientale
Totale Capitolo 15.000,00 15.000,00 0,000711000 SPESE PER ATTIVITA' PROM.NELSETTORE TUTELA AMBIENTE ETERRITORIO-PREST.SERV.
Art. 771501 / 0000 81.000,00 91.000,00 0,269 245,06NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA
AMBIENTALEPGT081904070227 - servizi di tutela e
valorizzazione ambientale245,06
Totale Capitolo 81.000,00 91.000,00 0,269 245,06771501 NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELAAMBIENTALE
245,06
Totale Intervento 96.000,00 106.000,00 0,231 245,061 07 02 03 245,06
Intervento TRASFERIMENTI
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070227 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0702 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE/SERV
Responsabile: FANTINO/LUCIANO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Art. 710800 / 0000 14.000,00 1.000,00 8,000 80,00INTERV.PROMOZ. A FAVORE DIENTI ED
ASSOCIAZ. NEL SETTRE TUTELA AMB.E
TERRITORIO
PGT081903070227 - servizi di tutela e
valorizzazione ambientale80,00
Totale Capitolo 14.000,00 1.000,00 8,000 80,00710800 INTERV.PROMOZ. A FAVORE DIENTI EDASSOCIAZ. NEL SETTRE TUTELA AMB.ETERRITORIO
80,00
Art. 771400 / 0000 123.000,00 191.500,00 100,000ATTUAZIONE PROGRAMMI INFEAEDUCAZIONE
AMBIENTALEPGT081903070227 - servizi di tutela e
valorizzazione ambientale191.500,00
Totale Capitolo 123.000,00 191.500,00 100,000771400 ATTUAZIONE PROGRAMMIINFEAEDUCAZIONE AMBIENTALE
191.500,00
Totale Intervento 137.000,00 192.500,00 99,522 80,001 07 02 05 191.580,00
Totale Servizio 430.000,00 466.000,00 71,338 140.789,1307 02 332.435,47
Totale Funzione 430.000,00 466.000,00 71,338 140.789,1307 332.435,47
Totale Titolo I 430.000,00 466.000,00 71,338 140.789,13SPESE CORRENTI 332.435,47
430.000,00 466.000,00 71,338 140.789,13RIEPILOGO PARTE SPESA 332.435,47
Riepilogo per Centro gestore:
172.000,00 142.500,00 98,674 140.464,07010203 PERSONALE 140.610,41
258.000,00 323.500,00 59,297 325,06070227 SERVIZI DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE191.825,06
Riepilogo per Intervento:
172.000,00 142.500,00 98,674 140.464,071 01 PERSONALE 140.610,41
25.000,00 25.000,00 0,0001 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
96.000,00 106.000,00 0,231 245,061 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 245,06
137.000,00 192.500,00 99,522 80,001 05 TRASFERIMENTI 191.580,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
430.000,00 466.000,00 71,338 140.789,13TOTALE GENERALE PARTE SPESE 332.435,47
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070230 SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0702 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE/SERV
Responsabile: CAVALLO FABRIZIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE
Servizio 07 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZ IONEA,BIENTALE
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 720000 / 0000 3.000,00 3.000,00 0,000ACQUISTO BENI INERENTI VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALEPGT081951070230 - servizio valutazione
impatto ambientale
Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 0,000720000 ACQUISTO BENI INERENTI VALUTAZIONEIMPATTO AMBIENTALE
Totale Intervento 3.000,00 3.000,00 0,0001 07 02 02
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 720001 / 0000 33.000,00 23.000,00 46,141 8.775,00INCARICHI PROFESSIONALI EPRESTAZIONI DI
SERVIZI REL.VALUTAZ.IMPATTO AMBIENT.PGT081951070230 - servizio valutazione
impatto ambientale10.612,50
Totale Capitolo 33.000,00 23.000,00 46,141 8.775,00720001 INCARICHI PROFESSIONALIEPRESTAZIONI DI SERVIZIREL.VALUTAZ.IMPATTO AMBIENT.
10.612,50
Totale Intervento 33.000,00 23.000,00 46,141 8.775,001 07 02 03 10.612,50
Totale Servizio 36.000,00 26.000,00 40,817 8.775,0007 02 10.612,50
Totale Funzione 36.000,00 26.000,00 40,817 8.775,0007 10.612,50
Totale Titolo I 36.000,00 26.000,00 40,817 8.775,00SPESE CORRENTI 10.612,50
36.000,00 26.000,00 40,817 8.775,00RIEPILOGO PARTE SPESA 10.612,50
Riepilogo per Centro gestore:
36.000,00 26.000,00 40,817 8.775,00070230 SERVIZIO VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE10.612,50
Riepilogo per Intervento:
3.000,00 3.000,00 0,0001 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
33.000,00 23.000,00 46,141 8.775,001 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.612,50
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
36.000,00 26.000,00 40,817 8.775,00TOTALE GENERALE PARTE SPESE 10.612,50
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070328 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0703 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
Responsabile: FANTINO/LUCIANO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria 1 01 IMPOSTE
Risorsa IMPOSTE,ADDIZIONALI E TRIBUTI RELATIVI ADENTRATE TRIBUTARIE
Art. 009000 / 0000 2.300.000,00 2.300.000,00 103,782 2.386.983,58TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
TUTELA, PROTEZ.IGIENE DELL'AMBIENTEPGT00070328 - org. e smalt. dei rifiuti a
livello provinciale2.386.983,58
Totale Capitolo 2.300.000,00 2.300.000,00 103,782 2.386.983,58009000 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLEFUNZIONI DI TUTELA, PROTEZ.IGIENEDELL'AMBIENTE
2.386.983,58
Totale Risorsa 2.300.000,00 2.300.000,00 103,782 2.386.983,581 01 9999 2.386.983,58
Totale Categoria 2.300.000,00 2.300.000,00 103,782 2.386.983,581 01 2.386.983,58
Categoria 1 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN TRATETRIBUTARIE PROPRIE
Risorsa TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSI TO INDISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Art. 008900 / 0000 800.000,00 800.000,00 80,296 642.364,31TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI EX L.549/95PGT00070328 - org. e smalt. dei rifiuti a
livello provinciale642.364,31
Totale Capitolo 800.000,00 800.000,00 80,296 642.364,31008900 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO INDISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI EX L.549/95
642.364,31
Totale Risorsa 800.000,00 800.000,00 80,296 642.364,311 03 9999 642.364,31
Totale Categoria 800.000,00 800.000,00 80,296 642.364,311 03 642.364,31
Totale Titolo I 3.100.000,00 3.100.000,00 97,721 3.029.347,89ENTRATE TRIBUTARIE 3.029.347,89
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUB BLICI
Art. 117001 / 0000 400.000,00 460.000,00 87,239 401.300,65CONTRIBUTO SUI RIFIUTI COLLOCATI IN
DISCARICAPGT00070328 - org. e smalt. dei rifiuti a
livello provinciale401.300,65
Totale Capitolo 400.000,00 460.000,00 87,239 401.300,65117001 CONTRIBUTO SUI RIFIUTI COLLOCATI INDISCARICA
401.300,65
Totale Risorsa 400.000,00 460.000,00 87,239 401.300,653 01 0004 401.300,65
Risorsa AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI
Art. 110500 / 0000 150.000,00 260.000,00 170,166 318.658,42CONTRAVVENZIONI IN MATERIADI SMALT.RIF.E
ACQUE REFL.PGT00070328 - org. e smalt. dei rifiuti a
livello provinciale442.431,46
Totale Capitolo 150.000,00 260.000,00 170,166 318.658,42110500 CONTRAVVENZIONI IN MATERIADISMALT.RIF.E ACQUE REFL.
442.431,46
Art. 110800 / 0000 20.000,00 20.000,00 0,000SANZIONI AMM.VE AI COMUNIEX L.R.24/02 PGT00070328 - org. e smalt. dei rifiuti a
livello provinciale
Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 0,000110800 SANZIONI AMM.VE AI COMUNIEXL.R.24/02
Totale Risorsa 170.000,00 280.000,00 158,011 318.658,423 01 9999 442.431,46
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070328 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0703 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
Responsabile: FANTINO/LUCIANO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Categoria 570.000,00 740.000,00 114,018 719.959,073 01 843.732,11
Totale Titolo III 570.000,00 740.000,00 114,018 719.959,07ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 843.732,11
3.670.000,00 3.840.000,00 100,861 3.749.306,96RIEPILOGO PARTE ENTRATA 3.873.080,00
Riepilogo per Centro gestore:
3.670.000,00 3.840.000,00 100,861 3.749.306,96070328 ORG. E SMALT. DEI
RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE3.873.080,00
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
3.670.000,00 3.840.000,00 100,861 3.749.306,96TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 3.873.080,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070328 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0703 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
Responsabile: FANTINO/LUCIANO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE
Servizio 07 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMEN TO DEIRIFIUTI A LIVELLO PROVI NCIALE
Intervento PERSONALE
Art. 012014 / 0000 275.000,00 298.000,00 99,843 297.531,54EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO ORG.SMALTIM.RIFIUTI A LIV.PROV.LEPGT080000010203 - personale 297.531,54
Totale Capitolo 275.000,00 298.000,00 99,843 297.531,54012014 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO ORG.SMALTIM.RIFIUTI ALIV.PROV.LE
297.531,54
Art. 013014 / 0000 2.000,00 2.800,00 66,843 1.788,21IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO ORG.SMALTIM.RIFIUTI A LIV.PROV.PGT080000010203 - personale 1.871,61
Totale Capitolo 2.000,00 2.800,00 66,843 1.788,21013014 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO ORG.SMALTIM.RIFIUTI A LIV.PROV.
1.871,61
Art. 015014 / 0000 3.000,00 2.750,00 48,185 406,54F.DO STRAORD.E DISAGIO RELAL
PERS.ADDETTO AL SERV.SMALTIM.RIFIUTI A
LIV.PROV.
PGT080000010203 - personale 1.325,08
Totale Capitolo 3.000,00 2.750,00 48,185 406,54015014 F.DO STRAORD.E DISAGIO RELALPERS.ADDETTO AL SERV.SMALTIM.RIFIUTI ALIV.PROV.
1.325,08
Totale Intervento 280.000,00 303.550,00 99,070 299.726,291 07 03 01 300.728,23
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 318600 / 0000 10.000,00 10.000,00 99,940 6.190,87SPESE DI FUNZ. DEL SERV. TUTELA
AMBIENTE-SMALTIMENTORIFIUTI - ACQUISTO DI
BENI
PGT082006070328 - org. e smalt. dei rifiuti a
livello provinciale9.994,00
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 99,940 6.190,87318600 SPESE DI FUNZ. DEL SERV. TUTELAAMBIENTE-SMALTIMENTORIFIUTI - ACQUISTO DIBENI
9.994,00
Art. 318700 / 0000 5.000,00 5.000,00 0,000ACQUISTO DI MATERIALE VARIO INERENTE
OSSERVATORIO RIFIUTIPGT082001070328 - org. e smalt. dei rifiuti a
livello provinciale
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 0,000318700 ACQUISTO DI MATERIALE VARIOINERENTE OSSERVATORIO RIFIUTI
Totale Intervento 15.000,00 15.000,00 66,627 6.190,871 07 03 02 9.994,00
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 318601 / 0000 20.000,00 20.000,00 36,781 3.397,46SPESE DI FUNZ. DEL SERV. TUTELA
AMBIENTE-SMALTIMENTORIFIUTI - PRESTAZ.
SERVIZI
PGT082006070328 - org. e smalt. dei rifiuti a
livello provinciale7.356,24
Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 36,781 3.397,46318601 SPESE DI FUNZ. DEL SERV. TUTELAAMBIENTE-SMALTIMENTORIFIUTI - PRESTAZ.SERVIZI
7.356,24
Totale Intervento 20.000,00 20.000,00 36,781 3.397,461 07 03 03 7.356,24
Intervento TRASFERIMENTI
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070328 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0703 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
Responsabile: FANTINO/LUCIANO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Art. 318500 / 0000 720.000,00 720.000,00 80,296 578.127,89TRASF.ALLA REG.PIEMONTE DIQUOTA TRIBUTO
SPEC.PER DEPOSITO DISCARICA RIF.SOLIDIPGT082003070328 - org. e smalt. dei rifiuti a
livello provinciale578.127,89
Totale Capitolo 720.000,00 720.000,00 80,296 578.127,89318500 TRASF.ALLA REG.PIEMONTE DIQUOTATRIBUTO SPEC.PER DEPOSITO DISCARICARIF.SOLIDI
578.127,89
Totale Intervento 720.000,00 720.000,00 80,296 578.127,891 07 03 05 578.127,89
Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI
Art. 814002 / 0000 1.000,00 1.000,00 100,000 1.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER AZIONI NEL
CAMPO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIPGT080000010305 - gestione finanziaria 1.000,00
Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 100,000 1.000,00814002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERAZIONI NEL CAMPO DELLO SMALTIMENTO DEIRIFIUTI
1.000,00
Totale Intervento 1.000,00 1.000,00 100,000 1.000,001 07 03 06 1.000,00
Totale Servizio 1.036.000,00 1.059.550,00 84,678 888.442,5107 03 897.206,36
Totale Funzione 1.036.000,00 1.059.550,00 84,678 888.442,5107 897.206,36
Totale Titolo I 1.036.000,00 1.059.550,00 84,678 888.442,51SPESE CORRENTI 897.206,36
1.036.000,00 1.059.550,00 84,678 888.442,51RIEPILOGO PARTE SPESA 897.206,36
Riepilogo per Centro gestore:
280.000,00 303.550,00 99,070 299.726,29010203 PERSONALE 300.728,23
755.000,00 755.000,00 78,871 587.716,22070328 ORG. E SMALT. DEI
RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE595.478,13
1.000,00 1.000,00 100,000 1.000,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 1.000,00
Riepilogo per Intervento:
280.000,00 303.550,00 99,070 299.726,291 01 PERSONALE 300.728,23
15.000,00 15.000,00 66,627 6.190,871 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
9.994,00
20.000,00 20.000,00 36,781 3.397,461 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.356,24
720.000,00 720.000,00 80,296 578.127,891 05 TRASFERIMENTI 578.127,89
1.000,00 1.000,00 100,000 1.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED
ONERI FIN ANZIARI DIVERSI1.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
1.036.000,00 1.059.550,00 84,678 888.442,51TOTALE GENERALE PARTE SPESE 897.206,36
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070429 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI......
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0704 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI ACQUE
Responsabile: FANTINO/LUCIANO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUB BLICI
Art. 245203 / 0000 230.000,00 10.773,99 0,000TARIFFE CONTROLLO AZIENDE IPPC PGT00070429 - rilevamento, disciplina e
controllo scarichi......
Totale Capitolo 230.000,00 10.773,99 0,000245203 TARIFFE CONTROLLO AZIENDE IPPC
Totale Risorsa 230.000,00 10.773,99 0,0003 01 0004
Totale Categoria 230.000,00 10.773,99 0,0003 01
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE
Art. 245400 / 0000 25.000,00 25.000,00 64,560 13.839,08RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA SCARICHI
ACQUE REFLUE E IPPCPGT00070429 - rilevamento, disciplina e
controllo scarichi......16.140,00
Totale Capitolo 25.000,00 25.000,00 64,560 13.839,08245400 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIASCARICHI ACQUE REFLUE E IPPC
16.140,00
Art. 245401 / 0000 5.000,00 15.000,00 116,033 17.405,00RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI
RADIOELETTRICIPGT00070429 - rilevamento, disciplina e
controllo scarichi......17.405,00
Totale Capitolo 5.000,00 15.000,00 116,033 17.405,00245401 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIAIMPIANTI RADIOELETTRICI
17.405,00
Art. 245402 / 0000 300.000,00 815.000,00 100,000 735.235,00RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA IPPC PGT00070429 - rilevamento, disciplina e
controllo scarichi......815.000,00
Totale Capitolo 300.000,00 815.000,00 100,000 735.235,00245402 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA IPPC 815.000,00
Totale Risorsa 330.000,00 855.000,00 99,245 766.479,083 05 0001 848.545,00
Totale Categoria 330.000,00 855.000,00 99,245 766.479,083 05 848.545,00
Totale Titolo III 560.000,00 865.773,99 98,010 766.479,08ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 848.545,00
560.000,00 865.773,99 98,010 766.479,08RIEPILOGO PARTE ENTRATA 848.545,00
Riepilogo per Centro gestore:
560.000,00 865.773,99 98,010 766.479,08070429 RILEVAMENTO,
DISCIPLINA E CONTROLLO
SCARICHI......
848.545,00
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
560.000,00 865.773,99 98,010 766.479,08TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 848.545,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070429 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI......
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0704 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI ACQUE
Responsabile: FANTINO/LUCIANO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE
Servizio 07 04 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONT ROLLODEGLI SCARICHI DELLE ACQ UE E DELLEEMISSIONI ATMOSFERI CHE E SONORE
Intervento PERSONALE
Art. 012015 / 0000 423.000,00 413.500,00 99,935 413.230,86EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
RILEVAMENTO,DISCIPLINA E
CONTR.SCARICHI,ECC
PGT080000010203 - personale 413.230,86
Totale Capitolo 423.000,00 413.500,00 99,935 413.230,86012015 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL RILEVAMENTO,DISCIPLINA ECONTR.SCARICHI,ECC
413.230,86
Art. 013015 / 0000 1.000,00 4.300,00 65,231 2.804,94IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
RILEVAM.,DISCIPLINA E CONTR.SCARICHI, ECCPGT080000010203 - personale 2.804,94
Totale Capitolo 1.000,00 4.300,00 65,231 2.804,94013015 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL RILEVAM.,DISCIPLINA E CONTR.SCARICHI,ECC
2.804,94
Art. 015015 / 0000 2.000,00 4.000,00 71,173 2.129,22F.DO STRAORD.E DISAGIO RELAL
PERS.ADDETTO AL RILEV.DISCIPLINA E
CONTR.SCARICHI
PGT080000010203 - personale 2.846,90
Totale Capitolo 2.000,00 4.000,00 71,173 2.129,22015015 F.DO STRAORD.E DISAGIO RELALPERS.ADDETTO AL RILEV.DISCIPLINA ECONTR.SCARICHI
2.846,90
Totale Intervento 426.000,00 421.800,00 99,308 418.165,021 07 04 01 418.882,70
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 319001 / 0000 10.000,00 10.000,00 11,400 1.140,00INTERVENTI REL.INQUINAMENTI
ATMOSF.ACQUE E SONORI -PRESTAZIONE DI
SERVIZI
PGT082102070429 - rilevamento, disciplina e
controllo scarichi......1.140,00
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 11,400 1.140,00319001 INTERVENTI REL.INQUINAMENTIATMOSF.ACQUE E SONORI -PRESTAZIONE DISERVIZI
1.140,00
Art. 320100 / 0000 100.000,00 205.000,00 62,195D.LGS.59/05 SPESE PER AUTORIZZAZIONI
INTEGRATE AMBIENTALI -PRESTAZ.SERVIZIPGT082103070429 - rilevamento, disciplina e
controllo scarichi......127.500,00
Totale Capitolo 100.000,00 205.000,00 62,195320100 D.LGS.59/05 SPESE PERAUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI-PRESTAZ.SERVIZI
127.500,00
Art. 320200 / 0000 5.000,00 5.000,00 0,000LR 19/04 ATTIVITA'DI CONTROLLO E
RISANAMENTO CAMPIMAGNETICIPGT082107070429 - rilevamento, disciplina e
controllo scarichi......
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 0,000320200 LR 19/04 ATTIVITA'DI CONTROLLO ERISANAMENTO CAMPIMAGNETICI
Totale Intervento 115.000,00 220.000,00 58,473 1.140,001 07 04 03 128.640,00
Intervento TRASFERIMENTI
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070429 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI......
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0704 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI ACQUE
Responsabile: FANTINO/LUCIANO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Art. 320600 / 0000 230.000,00 10.773,99 100,000 10.773,99TRASFERIMENTI PER CONTROLLO IPPC PGT082002070429 - rilevamento, disciplina e
controllo scarichi......10.773,99
Totale Capitolo 230.000,00 10.773,99 100,000 10.773,99320600 TRASFERIMENTI PER CONTROLLO IPPC 10.773,99
Totale Intervento 230.000,00 10.773,99 100,000 10.773,991 07 04 05 10.773,99
Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI
Art. 322001 / 0000 5.000,00 5.000,00 100,000 5.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI
INERENTI SERV.VIGILANZA E PROFILASSIPGT080000010305 - gestione finanziaria 5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 100,000 5.000,00322001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI INERENTI SERV.VIGILANZA EPROFILASSI
5.000,00
Totale Intervento 5.000,00 5.000,00 100,000 5.000,001 07 04 06 5.000,00
Intervento IMPOSTE E TASSE
Art. 319002 / 0000 1.000,00 1.000,00 50,000 371,64INT.PROV.SETTORE
INQUIN.ATMOSF.-CONT.ACQUE,EMISS.ATMOSF.SONORE-IMPOSTE
E TASSE
PGT082110070429 - rilevamento, disciplina e
controllo scarichi......500,00
Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 50,000 371,64319002 INT.PROV.SETTOREINQUIN.ATMOSF.-CONT.ACQUE,EMISS.ATMOSF.SONORE-IMPOSTEE TASSE
500,00
Totale Intervento 1.000,00 1.000,00 50,000 371,641 07 04 07 500,00
Totale Servizio 777.000,00 658.573,99 85,609 435.450,6507 04 563.796,69
Totale Funzione 777.000,00 658.573,99 85,609 435.450,6507 563.796,69
Totale Titolo I 777.000,00 658.573,99 85,609 435.450,65SPESE CORRENTI 563.796,69
777.000,00 658.573,99 85,609 435.450,65RIEPILOGO PARTE SPESA 563.796,69
Riepilogo per Centro gestore:
426.000,00 421.800,00 99,308 418.165,02010203 PERSONALE 418.882,70
346.000,00 231.773,99 60,367 12.285,63070429 RILEVAMENTO,
DISCIPLINA E CONTROLLO
SCARICHI......
139.913,99
5.000,00 5.000,00 100,000 5.000,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 5.000,00
Riepilogo per Intervento:
426.000,00 421.800,00 99,308 418.165,021 01 PERSONALE 418.882,70
115.000,00 220.000,00 58,473 1.140,001 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 128.640,00
230.000,00 10.773,99 100,000 10.773,991 05 TRASFERIMENTI 10.773,99
5.000,00 5.000,00 100,000 5.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED
ONERI FIN ANZIARI DIVERSI5.000,00
1.000,00 1.000,00 50,000 371,641 07 IMPOSTE E TASSE 500,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
777.000,00 658.573,99 85,609 435.450,65TOTALE GENERALE PARTE SPESE 563.796,69
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070732 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET
Responsabile: CAVALLO FABRIZIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI PER INIZIATIVENEL CAMPO DELLE RIS ORSE IDRICHE
Art. 091701 / 0000 407.000,00 407.000,00 98,143 399.444,00TRASFERIM.REGIONE PIEMONTERISORSE
IDRICHEPGT00070732 - tutela e valorizzazione
risorse idriche399.444,00
Totale Capitolo 407.000,00 407.000,00 98,143 399.444,00091701 TRASFERIM.REGIONEPIEMONTERISORSE IDRICHE
399.444,00
Totale Risorsa 407.000,00 407.000,00 98,143 399.444,002 02 0077 399.444,00
Totale Categoria 407.000,00 407.000,00 98,143 399.444,002 02 399.444,00
Totale Titolo II 407.000,00 407.000,00 98,143 399.444,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
399.444,00
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI
Art. 114000 / 0000 50.000,00 50.000,00 43,242 21.620,98CONTRAVVENZIONI IN MATERIA UTILIZZ.
RISORSE IDRICHEPGT00070732 - tutela e valorizzazione
risorse idriche21.620,98
Totale Capitolo 50.000,00 50.000,00 43,242 21.620,98114000 CONTRAVVENZIONI IN MATERIA UTILIZZ.RISORSE IDRICHE
21.620,98
Totale Risorsa 50.000,00 50.000,00 43,242 21.620,983 01 9999 21.620,98
Totale Categoria 50.000,00 50.000,00 43,242 21.620,983 01 21.620,98
Categoria 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa CANONI E SOVRACANONI
Art. 126000 / 0000 300.000,00 300.000,00 99,883 261.707,94SOVRACANONI DERIVAZIONE ACQUA ENERGIA
ELETTRICAPGT00070732 - tutela e valorizzazione
risorse idriche299.648,01
Totale Capitolo 300.000,00 300.000,00 99,883 261.707,94126000 SOVRACANONI DERIVAZIONE ACQUAENERGIA ELETTRICA
299.648,01
Totale Risorsa 300.000,00 300.000,00 99,883 261.707,943 02 0002 299.648,01
Totale Categoria 300.000,00 300.000,00 99,883 261.707,943 02 299.648,01
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070732 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET
Responsabile: CAVALLO FABRIZIO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Art. 245300 / 0000 20.000,00 20.000,00 100,000 18.157,63RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PER
CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHEPGT00070732 - tutela e valorizzazione
risorse idriche20.000,00
Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 100,000 18.157,63245300 RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PERCONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUEPUBBLICHE
20.000,00
Totale Risorsa 20.000,00 20.000,00 100,000 18.157,633 05 0001 20.000,00
Risorsa INTROITI NEL CAMPO DELLE RISOR SE IDRICHE
Art. 164500 / 0000 100.000,00 100.000,00 109,082 108.213,91INTROITI LR 45/89 RILASCIOAUTORIZZAZIONI -
RIMBOSCHIMENTO -PGT00070732 - tutela e valorizzazione
risorse idriche109.081,55
Totale Capitolo 100.000,00 100.000,00 109,082 108.213,91164500 INTROITI LR 45/89RILASCIOAUTORIZZAZIONI - RIMBOSCHIMENTO-
109.081,55
Art. 164600 / 0000 10.000,00 13.000,00 96,154 3.040,00INTROITI ATTIVITA' ISTRUTTORIE DIVERSE
RISORSE IDRICHEPGT00070732 - tutela e valorizzazione
risorse idriche12.500,00
Totale Capitolo 10.000,00 13.000,00 96,154 3.040,00164600 INTROITI ATTIVITA' ISTRUTTORIEDIVERSE RISORSE IDRICHE
12.500,00
Totale Risorsa 110.000,00 113.000,00 107,594 111.253,913 05 0006 121.581,55
Risorsa ALTRI INTROITI DIVERSI STRAORD INARI
Art. 165500 / 0000 81.000,00 86.000,00 101,685 72.077,80INTROITI PER CONCESSIONI ACQUE MINERALI PGT00070732 - tutela e valorizzazione
risorse idriche87.448,70
Totale Capitolo 81.000,00 86.000,00 101,685 72.077,80165500 INTROITI PER CONCESSIONI ACQUEMINERALI
87.448,70
Totale Risorsa 81.000,00 86.000,00 101,685 72.077,803 05 9999 87.448,70
Totale Categoria 211.000,00 219.000,00 104,580 201.489,343 05 229.030,25
Totale Titolo III 561.000,00 569.000,00 96,713 484.818,26ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 550.299,24
968.000,00 976.000,00 97,310 884.262,26RIEPILOGO PARTE ENTRATA 949.743,24
Riepilogo per Centro gestore:
968.000,00 976.000,00 97,310 884.262,26070732 TUTELA E
VALORIZZAZIONE RISORSE
IDRICHE
949.743,24
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
968.000,00 976.000,00 97,310 884.262,26TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 949.743,24
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070732 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET
Responsabile: CAVALLO FABRIZIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE
Servizio 07 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORS E IDRICHEED ENERGETICHE
Intervento PERSONALE
Art. 012017 / 0000 809.000,00 816.400,00 99,513 810.025,32EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE
IDRICHE
PGT080000010203 - personale 812.425,18
Totale Capitolo 809.000,00 816.400,00 99,513 810.025,32012017 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSEIDRICHE
812.425,18
Art. 013017 / 0000 21.000,00 11.400,00 99,961 10.621,91IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE IDR.PGT080000010203 - personale 11.395,59
Totale Capitolo 21.000,00 11.400,00 99,961 10.621,91013017 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE IDR.
11.395,59
Art. 015017 / 0000 10.000,00 8.400,00 64,678 4.141,41F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL
PERS.ADDETTO AL SERV.TTUTELA
VALORIZ.RIS.IDRICHE
PGT080000010203 - personale 5.432,91
Totale Capitolo 10.000,00 8.400,00 64,678 4.141,41015017 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AL SERV.TTUTELAVALORIZ.RIS.IDRICHE
5.432,91
Totale Intervento 840.000,00 836.200,00 99,169 824.788,641 07 07 01 829.253,68
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 768900 / 0000 10.000,00 10.000,00 75,948 4.849,99SPESE PER FUNZ. REL. ALLEUTILIZ.RIS.IDRICHE
LEGGE REG.13/04/94 N.5- ACQ. BENIPGT082402070732 - tutela e valorizzazione
risorse idriche7.594,80
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 75,948 4.849,99768900 SPESE PER FUNZ. REL.ALLEUTILIZ.RIS.IDRICHE LEGGE REG.13/04/94N.5- ACQ. BENI
7.594,80
Totale Intervento 10.000,00 10.000,00 75,948 4.849,991 07 07 02 7.594,80
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 768901 / 0000 51.000,00 31.000,00 16,285 3.077,30SPESE PER FUNZ.RELATIVE UTILIZZAZ.
RISOR.IDRICHE L.R13/4/94 N.5 -PREST. SERV.PGT082402070732 - tutela e valorizzazione
risorse idriche5.048,36
Totale Capitolo 51.000,00 31.000,00 16,285 3.077,30768901 SPESE PER FUNZ.RELATIVE UTILIZZAZ.RISOR.IDRICHE L.R13/4/94 N.5 -PREST. SERV.
5.048,36
Art. 769000 / 0000 10.000,00 10.000,00 0,000SPESE PER INCARICHI RELATIVI A INDAGINI
IDROGEOLOGICHE E PIANIFICAZIONEPGT082401070732 - tutela e valorizzazione
risorse idriche
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 0,000769000 SPESE PER INCARICHI RELATIVI AINDAGINI IDROGEOLOGICHE E PIANIFICAZIONE
Art. 769001 / 0000 20.000,00 40.000,00 61,298 8.838,96CONFERENZA DEI SERVIZI PERSERVIZIO CAVE-
PREST.SERV.PGT082403070732 - tutela e valorizzazione
risorse idriche24.519,30
Totale Capitolo 20.000,00 40.000,00 61,298 8.838,96769001 CONFERENZA DEI SERVIZI PERSERVIZIOCAVE- PREST.SERV.
24.519,30
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070732 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET
Responsabile: CAVALLO FABRIZIO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Art. 769004 / 0000 150.000,00 140.000,00 76,174 92.888,40GESTIONE RETE MONITORAGGIOCORSI
D'ACQUA - PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT082404070732 - tutela e valorizzazione
risorse idriche106.644,00
Totale Capitolo 150.000,00 140.000,00 76,174 92.888,40769004 GESTIONE RETE MONITORAGGIOCORSID'ACQUA - PRESTAZIONI DI SERVIZI
106.644,00
Totale Intervento 231.000,00 221.000,00 61,634 104.804,661 07 07 03 136.211,66
Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI
Art. 768904 / 0000 1.000,00 1.000,00 40,000 400,00SPESE PER FUNZIONI REL.UTILIZZAZIONE
RISORSE IDRICHE-UTILIZZO BENI DI TERZIPGT082402070732 - tutela e valorizzazione
risorse idriche400,00
Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 40,000 400,00768904 SPESE PER FUNZIONIREL.UTILIZZAZIONE RISORSE IDRICHE-UTILIZZOBENI DI TERZI
400,00
Totale Intervento 1.000,00 1.000,00 40,000 400,001 07 07 04 400,00
Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI
Art. 770000 / 0000 6.000,00 6.000,00 100,000 6.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI
INERENTI ALLE RISORSE IDRICHEPGT080000010305 - gestione finanziaria 6.000,00
Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 100,000 6.000,00770000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI INERENTI ALLE RISORSE IDRICHE
6.000,00
Totale Intervento 6.000,00 6.000,00 100,000 6.000,001 07 07 06 6.000,00
Intervento IMPOSTE E TASSE
Art. 768903 / 0000 1.000,00 1.000,00 50,000 446,34SPESE PER LE FUNZI. RELATIE ALL'UTILIZZAZ.
DELLE RISORSE IDRICHE-IMPOSTE TASSEPGT082402070732 - tutela e valorizzazione
risorse idriche500,00
Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 50,000 446,34768903 SPESE PER LE FUNZI. RELATIEALL'UTILIZZAZ. DELLE RISORSEIDRICHE-IMPOSTE TASSE
500,00
Totale Intervento 1.000,00 1.000,00 50,000 446,341 07 07 07 500,00
Totale Servizio 1.089.000,00 1.075.200,00 91,142 941.289,6307 07 979.960,14
Totale Funzione 1.089.000,00 1.075.200,00 91,142 941.289,6307 979.960,14
Totale Titolo I 1.089.000,00 1.075.200,00 91,142 941.289,63SPESE CORRENTI 979.960,14
1.089.000,00 1.075.200,00 91,142 941.289,63RIEPILOGO PARTE SPESA 979.960,14
Riepilogo per Centro gestore:
840.000,00 836.200,00 99,169 824.788,64010203 PERSONALE 829.253,68
243.000,00 233.000,00 62,106 110.500,99070732 TUTELA E
VALORIZZAZIONE RISORSE
IDRICHE
144.706,46
6.000,00 6.000,00 100,000 6.000,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 6.000,00
Riepilogo per Intervento:
840.000,00 836.200,00 99,169 824.788,641 01 PERSONALE 829.253,68
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070732 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET
Responsabile: CAVALLO FABRIZIO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
10.000,00 10.000,00 75,948 4.849,991 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
7.594,80
231.000,00 221.000,00 61,634 104.804,661 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 136.211,66
1.000,00 1.000,00 40,000 400,001 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 400,00
6.000,00 6.000,00 100,000 6.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED
ONERI FIN ANZIARI DIVERSI6.000,00
1.000,00 1.000,00 50,000 446,341 07 IMPOSTE E TASSE 500,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
1.089.000,00 1.075.200,00 91,142 941.289,63TOTALE GENERALE PARTE SPESE 979.960,14
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070733 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET
Responsabile: CAVALLO FABRIZIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER RISORSEENERGETICHE
Art. 066800 / 0000 143.000,00 109.740,00 100,000 109.740,00TRASF REGIONE PIEMONTE PERENERGIA -
LEGGE 44/5PGT00070733 - tutela e valorizzazione
risorse energetiche109.740,00
Totale Capitolo 143.000,00 109.740,00 100,000 109.740,00066800 TRASF REGIONE PIEMONTEPERENERGIA - LEGGE 44/5
109.740,00
Art. 066801 / 0000 60.000,00 100,000TRASF REGIONE PIEMONTE PERCONTROLLI
DIAGNOSTICIENERGIAPGT00070733 - tutela e valorizzazione
risorse energetiche60.000,00
Totale Capitolo 60.000,00 100,000066801 TRASF REGIONE PIEMONTEPERCONTROLLI DIAGNOSTICIENERGIA
60.000,00
Totale Risorsa 143.000,00 169.740,00 100,000 109.740,002 02 0079 169.740,00
Totale Categoria 143.000,00 169.740,00 100,000 109.740,002 02 169.740,00
Totale Titolo II 143.000,00 169.740,00 100,000 109.740,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
169.740,00
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLIC AZIONELEGGE N.10/91
Art. 112000 / 0000 200.000,00 290.000,00 103,853 301.172,33BOLLINO VERDE L.R.10/91 EL.R.13/07 PGT00070733 - tutela e valorizzazione
risorse energetiche301.172,33
Totale Capitolo 200.000,00 290.000,00 103,853 301.172,33112000 BOLLINO VERDE L.R.10/91 EL.R.13/07 301.172,33
Totale Risorsa 200.000,00 290.000,00 103,853 301.172,333 01 0003 301.172,33
Totale Categoria 200.000,00 290.000,00 103,853 301.172,333 01 301.172,33
Totale Titolo III 200.000,00 290.000,00 103,853 301.172,33ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 301.172,33
343.000,00 459.740,00 102,430 410.912,33RIEPILOGO PARTE ENTRATA 470.912,33
Riepilogo per Centro gestore:
343.000,00 459.740,00 102,430 410.912,33070733 TUTELA E
VALORIZZAZIONE RISORSE
ENERGETICHE
470.912,33
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
343.000,00 459.740,00 102,430 410.912,33TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 470.912,33
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070733 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET
Responsabile: CAVALLO FABRIZIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE
Servizio 07 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORS E IDRICHEED ENERGETICHE
Intervento PERSONALE
Art. 012018 / 0000 70.000,00 71.100,00 99,472 70.724,62EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE ENERG.PGT080000010203 - personale 70.724,62
Totale Capitolo 70.000,00 71.100,00 99,472 70.724,62012018 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSEENERG.
70.724,62
Art. 013018 / 0000 1.000,00 200,00 84,095 168,19IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE ENERGPGT080000010203 - personale 168,19
Totale Capitolo 1.000,00 200,00 84,095 168,19013018 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSEENERG
168,19
Art. 015018 / 0000 1.000,00 1.000,00 5,815 58,15F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL
PERS.ADDETTO AL SERV.TTUTELA
VALORIZ.RIS.ENERG.
PGT080000010203 - personale 58,15
Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 5,815 58,15015018 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AL SERV.TTUTELAVALORIZ.RIS.ENERG.
58,15
Totale Intervento 72.000,00 72.300,00 98,134 70.950,961 07 07 01 70.950,96
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 768802 / 0000 5.000,00 5.000,00 0,000SPESE VARIE D FUNZIONAMENTO DEL CENTRO
DI COSTO RISORSE ENERGETICHE - ACQ.BENIPGT082501070733 - tutela e valorizzazione
risorse energetiche
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 0,000768802 SPESE VARIE D FUNZIONAMENTO DELCENTRO DI COSTO RISORSE ENERGETICHE -ACQ.BENI
Totale Intervento 5.000,00 5.000,00 0,0001 07 07 02
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 768804 / 0000 45.000,00 40.000,00 0,000L. 10/91 SPESE PER CONTROLLO IMPIANTI
TERMICIPGT082501070733 - tutela e valorizzazione
risorse energetiche
Totale Capitolo 45.000,00 40.000,00 0,000768804 L. 10/91 SPESE PER CONTROLLOIMPIANTI TERMICI
Art. 768805 / 0000 143.000,00 109.740,00 100,000 108.600,00SPESE PER GESTIONE BOLLINOVERDE PGT082504070733 - tutela e valorizzazione
risorse energetiche109.740,00
Totale Capitolo 143.000,00 109.740,00 100,000 108.600,00768805 SPESE PER GESTIONE BOLLINOVERDE 109.740,00
Art. 768806 / 0000 50.000,00 50.000,00 0,000PROGRAMMAZIONE IN CAMPO ENERGETICO -
PREST.SERVIZIPGT082504070733 - tutela e valorizzazione
risorse energetiche
Totale Capitolo 50.000,00 50.000,00 0,000768806 PROGRAMMAZIONE IN CAMPOENERGETICO - PREST.SERVIZI
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070733 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET
Responsabile: CAVALLO FABRIZIO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Art. 768808 / 0000 60.000,00 100,000DIAGNOSI ENERGETICHE E PROGETTAZIONE
ESECUTIVA D.M.22/12/06 - PRESTAZIONI DI
SERVIZI
PGT080000070733 - tutela e valorizzazione
risorse energetiche60.000,00
Totale Capitolo 60.000,00 100,000768808 DIAGNOSI ENERGETICHE EPROGETTAZIONE ESECUTIVA D.M.22/12/06 -PRESTAZIONI DI SERVIZI
60.000,00
Totale Intervento 238.000,00 259.740,00 65,350 108.600,001 07 07 03 169.740,00
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 768803 / 0000 10.000,00 15.000,00 93,813 30,00RIMBORSO PER BOLLINO VERDENON
UTILIZZATOPGT082502070733 - tutela e valorizzazione
risorse energetiche14.072,00
Totale Capitolo 10.000,00 15.000,00 93,813 30,00768803 RIMBORSO PER BOLLINO VERDENONUTILIZZATO
14.072,00
Totale Intervento 10.000,00 15.000,00 93,813 30,001 07 07 05 14.072,00
Totale Servizio 325.000,00 352.040,00 72,368 179.580,9607 07 254.762,96
Totale Funzione 325.000,00 352.040,00 72,368 179.580,9607 254.762,96
Totale Titolo I 325.000,00 352.040,00 72,368 179.580,96SPESE CORRENTI 254.762,96
325.000,00 352.040,00 72,368 179.580,96RIEPILOGO PARTE SPESA 254.762,96
Riepilogo per Centro gestore:
72.000,00 72.300,00 98,134 70.950,96010203 PERSONALE 70.950,96
253.000,00 279.740,00 65,708 108.630,00070733 TUTELA E
VALORIZZAZIONE RISORSE
ENERGETICHE
183.812,00
Riepilogo per Intervento:
72.000,00 72.300,00 98,134 70.950,961 01 PERSONALE 70.950,96
5.000,00 5.000,00 0,0001 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
238.000,00 259.740,00 65,350 108.600,001 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 169.740,00
10.000,00 15.000,00 93,813 30,001 05 TRASFERIMENTI 14.072,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
325.000,00 352.040,00 72,368 179.580,96TOTALE GENERALE PARTE SPESE 254.762,96
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070755 SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET
Responsabile: GALFRE' PAOLO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUB BLICI
Art. 248200 / 0000 501.000,00 501.000,00 80,072 1.158,67INTROITI ATO PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PGT00070755 - servizio autorita' d'ambito 401.158,67
Totale Capitolo 501.000,00 501.000,00 80,072 1.158,67248200 INTROITI ATO PER SERVIZIO IDRICOINTEGRATO
401.158,67
Art. 248201 / 0000 2.000.000,00 2.239.000,00 100,184 2.118.638,45INTROITI ATO PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DA TRASFERIRE A COMUNITA'MONTANEPGT00070755 - servizio autorita' d'ambito 2.243.114,21
Totale Capitolo 2.000.000,00 2.239.000,00 100,184 2.118.638,45248201 INTROITI ATO PER SERVIZIO IDRICOINTEGRATO DA TRASFERIRE ACOMUNITA'MONTANE
2.243.114,21
Totale Risorsa 2.501.000,00 2.740.000,00 96,506 2.119.797,123 01 0004 2.644.272,88
Totale Categoria 2.501.000,00 2.740.000,00 96,506 2.119.797,123 01 2.644.272,88
Totale Titolo III 2.501.000,00 2.740.000,00 96,506 2.119.797,12ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.644.272,88
2.501.000,00 2.740.000,00 96,506 2.119.797,12RIEPILOGO PARTE ENTRATA 2.644.272,88
Riepilogo per Centro gestore:
2.501.000,00 2.740.000,00 96,506 2.119.797,12070755 SERVIZIO AUTORITA'
D'AMBITO2.644.272,88
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
2.501.000,00 2.740.000,00 96,506 2.119.797,12TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 2.644.272,88
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070755 SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET
Responsabile: GALFRE' PAOLO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE
Servizio 07 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORS E IDRICHEED ENERGETICHE
Intervento PERSONALE
Art. 012025 / 0000 224.000,00 224.000,00 96,499 206.253,35EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITOPGT080000010203 - personale 216.157,37
Totale Capitolo 224.000,00 224.000,00 96,499 206.253,35012025 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO
216.157,37
Art. 013025 / 0000 2.000,00 2.000,00 33,111 662,21IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITOPGT080000010203 - personale 662,21
Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 33,111 662,21013025 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO
662,21
Totale Intervento 226.000,00 226.000,00 95,938 206.915,561 07 07 01 216.819,58
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 760000 / 0000 10.000,00 10.000,00 0,000ACQUISTO DI BENI PER SERV.AUTORITA'
D'AMBITOPGT083601070755 - servizio autorita' d'ambito
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 0,000760000 ACQUISTO DI BENI PER SERV.AUTORITA'D'AMBITO
Totale Intervento 10.000,00 10.000,00 0,0001 07 07 02
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 760001 / 0000 5.000,00 30.000,00 55,386 16.023,00PRESTAZIONI DI SERVIZI PERSERV.AUTORITA'
D'AMBITOPGT083601070755 - servizio autorita' d'ambito 16.615,84
Totale Capitolo 5.000,00 30.000,00 55,386 16.023,00760001 PRESTAZIONI DI SERVIZIPERSERV.AUTORITA' D'AMBITO
16.615,84
Totale Intervento 5.000,00 30.000,00 55,386 16.023,001 07 07 03 16.615,84
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 760002 / 0000 257.000,00 232.000,00 0,000TRASFERIMENTI SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO PGT083601070755 - servizio autorita' d'ambito
Totale Capitolo 257.000,00 232.000,00 0,000760002 TRASFERIMENTI SERVIZIO AUTORITA'D'AMBITO
Art. 760003 / 0000 2.000.000,00 2.239.000,00 100,000TRASFERIMENTI A COMUNITA'MONTANE PER
SERVIZIO IDRICO INTEGRATOPGT083601070755 - servizio autorita' d'ambito 2.239.000,00
Totale Capitolo 2.000.000,00 2.239.000,00 100,000760003 TRASFERIMENTI A COMUNITA'MONTANEPER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2.239.000,00
Totale Intervento 2.257.000,00 2.471.000,00 90,6111 07 07 05 2.239.000,00
Totale Servizio 2.498.000,00 2.737.000,00 90,334 222.938,5607 07 2.472.435,42
Totale Funzione 2.498.000,00 2.737.000,00 90,334 222.938,5607 2.472.435,42
Totale Titolo I 2.498.000,00 2.737.000,00 90,334 222.938,56SPESE CORRENTI 2.472.435,42
2.498.000,00 2.737.000,00 90,334 222.938,56RIEPILOGO PARTE SPESA 2.472.435,42
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070755 SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET
Responsabile: GALFRE' PAOLO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Riepilogo per Centro gestore:
226.000,00 226.000,00 95,938 206.915,56010203 PERSONALE 216.819,58
2.272.000,00 2.511.000,00 89,829 16.023,00070755 SERVIZIO AUTORITA'
D'AMBITO2.255.615,84
Riepilogo per Intervento:
226.000,00 226.000,00 95,938 206.915,561 01 PERSONALE 216.819,58
10.000,00 10.000,00 0,0001 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
5.000,00 30.000,00 55,386 16.023,001 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 16.615,84
2.257.000,00 2.471.000,00 90,6111 05 TRASFERIMENTI 2.239.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
2.498.000,00 2.737.000,00 90,334 222.938,56TOTALE GENERALE PARTE SPESE 2.472.435,42
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: GALFRE' PAOLO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA OPERATIVA ATO
Centro di Costo: 070755
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO
N. 3601 Obiettivo dimantenimento:
Servizio idrico integrato per l'Ambito n. 4 Cuneese
Gestione personale e servizi generali a supporto dell'AATO/4
Cuneese, Ente che opera sulla base delle competenze di legge.
Rif. normativi: D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 – Art. 148 e Art. 149, L.R. 20/01/ 1997 n. 13 e
atti regolamentari DGR correlati, L.R. 29/01/ 2009 n. 3 che aggiorna la L.R.
44/2000 all’art. 58, D.L. 112/08 (L.133/08) e Regolamento di attuazione (in
corso di approvazione)
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 2.272.000,00
Stanziamento attuale: € 2.511.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 2.255.615,84
Impegnato/stanziato: 89,83%
Progetto R.P.P.:
Attuazione delle disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alla L.133/2008
Fasi:
1
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: GALFRE' PAOLO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA OPERATIVA ATO
Centro di Costo: 070755
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO
note e
crititcità:
1 Attività in adeguamento alla nuova
normativa vigente
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 25%
Attuazione: Nel novembre 2009 è intervenuto l'art.15 della
L.166/2009 che ha introdotto una nuova disciplina in
materia; inoltre, il Regolamento DPR attuativo non è
ancora entrato in vigore. Nel 2009 non si rendevano
quindi disponibili i riferimenti operativi.
note: Si rinvia alle segnalazioni - tutte agli atti - concernenti
la mancanza di autonomia dell'AATO, voluta dalla
Provincia, che ha determinato negli anni scorsi e
determinerà difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi
fissati dalla Conferenza d'AATO, ma soprattutto dalle
leggi regionali e nazionali oltre al rispetto e
adempimento delle leggi di settore.
note:
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO
Area: TERRITORIO Settore: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Centro di Costo: 070230
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
N. 1951 Obiettivo dimantenimento:
Gestione tecnico-amministrativa delle fasi di verifica, valutazione e variante a procedimenti gia' conclusi
Attività applicative Legge Regionale n.40 del 1998
Rif. normativi: L.R. 40/98
note e
crititcità:
L' elevata complessità delle procedure e l'incremento continuo delle istanze, non aumentando il personale, porterà necessariamente alla non
osservanza delle tempistiche previste per legge.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 36.000,00
Stanziamento attuale: € 26.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 10.612,50
Impegnato/stanziato: 40,82%
Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative agli interventi sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
conferenze di servizio per valutazioni
in istruttoria
70� 25 55
istanze di valutazione in istruttoria 50� 73 86
istanze di variante a valutazioni già
concluse
5� 3 4
istanze di variante a verifiche già
concluse
5� 8 11
riunioni organo tecnico 15� 17 28
specificazioni 2� 0 0
verifiche in istruttoria 50� 56 88
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO
Area: TERRITORIO Settore: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Centro di Costo: 070230
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO
Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI
Centro di Costo: 070732
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
N. 2401 Obiettivo dimantenimento:
Tutela assetto idrogeologico
Studi idrogeologici su bacini idrografici provinciali; progettazione e
direzione lavori per interventi di sistemazione fluviale.
Gestione della rete di monitoraggio delle acque; ricostruzione degli
Annali Idrologici sulla base dei dati storici ed aggiornamento mensile
dei nuovi dati ora disponibili.
Partecipazione a gruppi di lavoro a livello regionale per la tutela e
valorizzazione del territorio provinciale.
Rif. normativi: L.R. 44/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 10.000,00
Stanziamento attuale: € 10.000,00
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: 0,00%
Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative alle attività estrattive e ad opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico o a rischio sismi
Sistemazione idraulica Valle Varaita
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Appalto lavori 28/02/2009 60
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: I lavori sono stati aggiudicati in data 11 maggio 2009
note:
2 Inizio lavori 15/04/2009 40
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%
Attuazione: I lavori sono stati affidati in data 28 luglio 2009
note: La percentuale di avanzamento lavori è in linea con il
cronoprogramma di progetto
note: La Direzione Lavori verrà affidata tramite procedura comparativa
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
riunioni gruppi di lavoro 10� 13 0
stazioni idrometriche - anni da inserire
in archivio
0� 0 0
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO
Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI
Centro di Costo: 070732
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Lavori di sistemazione idraulica Valle Po - 2° lotto
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Approvazione progetto tramite Conferenza
dei Servizi
31/05/2009 60
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: I lavori sono stati approvati nella Conferenza dei Servizi
del 21/12/2009
note: Il progetto definitivo ed aggiornato è stato approvato
dalla Giunta Provinciale in data 23/12/2008
2 Appalto lavori 31/12/2009 40
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 25%
Attuazione: E' in fase di realizzazione il progetto esecutivo per
procedere all'appalto
note:
note: La Direzione Lavori verrà affidata tramite procedura comparativa.
Progettazione difesa spondale riguardante i Comuni di Castagnito e Neive
Fasi:
3
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO
Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI
Centro di Costo: 070732
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
note e
crititcità:
I progetti di questo Servizio sono condizionati dalla disponibilità di personale.
L'attività delle stazioni idrometriche - anni da inserire in archivio è temporaneamente sospesa.
1 Appalto lavori 30/04/2009 70
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: E' stato pubblicato il bando per l'aggiudicazione dei
lavori.
note: E' stata prodotta la sentenza del Tribunale Superiore
delle Acque che permette l'affidamento dei lavori
2 Inizio lavori 01/07/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: I lavori inizieranno presumibilmente nel maggio 2010
note:
note: In attesa dei ricorsi promossi dal Comune di Castagnito, si sta
procedendo alla fase di esproprio, propedeutica all'appalto dei lavori.
N. 2402 Obiettivo dimantenimento:
Istruttoria delle richieste di concessione all'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee.
Valutazione delle richieste di concessione per l'utilizzo delle acque
superficiali (grandi e piccole derivazioni) e sotterranee; rilascio delle
concessioni preferenziali;autorizzazione e rinnovo delle licenze di
attingimento.
Valutazioni di impatto ambientale.
Rif. normativi: L.R. 44/2000 - L.R. 40/1998
Stanziamento programmato: € 63.000,00
Stanziamento attuale: € 43.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 13.543,16
Impegnato/stanziato: 31,50%
Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative all'utilizzo delle acque superficiali, sotterranee e minerali
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anno 2009
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Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI
Centro di Costo: 070732
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Rinnovo delle concessioni di grande derivazione
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Definizione concessione impianti Enel di
Entracque
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%
Attuazione: L'attività è legata all'andamento dei tavoli di
concertazione con Regione ed Enel.
note: E' stata completatala fase di competenza della
Provincia, che riguardava la mosaicatura dei
comprensori irrigui, necessaria per il calcolo della
dotazione irrigua (lavoro complementare alla
concessione Enel).
note: La priorità di questo progetto è la definizione della concessione degli
impianti Enel di Entracque.
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
acque sotterranee - concessioni 40� 31 52
acque sotterranee - istanze 60� 36 61
acque sotterranee - permessi di ricerca 40� 31 45
acque superficiali - concessioni 25� 31 38
acque superficiali - istanze 30� 26 44
acque superficiali - ordinanze 20� 27 36
attingimento - autorizzazioni licenze 10� 20 22
attingimento - istanze licenze 10� 25 26
attingimento - rinnovi licenze 5� 6 6
concessioni preferenziali -
autorizzazioni all'uso
40� 110 268
concessioni preferenziali - determine
singole
100� 0 40
concessioni preferenziali - istanze 0� 0 0
procedure V.I.A. 20� 38 40
sanzioni 5� 5 12
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Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI
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Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
N. 2403 Obiettivo dimantenimento:
Istruttoria delle richieste di autorizzazione all' esercizio delle attività estrattive e programmazione di settore.
Esame dei progetti di coltivazione e recupero di nuove cave tramite
la Conferenza dei servizi; controllo sulle cave in attività; elaborazione
della programmazione di settore ai sensi della vigente normativa
regionale.
Valutazioni di impatto ambientale.
Rif. normativi: L.R.44/2000 - L.R. 40/1998
note e
crititcità:
L'attività di programmazione potrà essere svolta in relazione allo sviluppo dell'attività istruttoria.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 20.000,00
Stanziamento attuale: € 40.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 24.519,30
Impegnato/stanziato: 61,30%
Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative alle attività estrattive e ad opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico o a rischio sismi
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
istanze apertura nuove cave 20� 11 12
istanze rinnovi e variazioni 25� 15 24
procedure V.I.A. 20� 7 10
provvedimenti finali 20� 17 24
sanzioni 5� 1 0
scauzionamenti 10� 3 3
sopralluoghi 30� 25 36
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anno 2009
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Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI
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Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
N. 2404 Obiettivo dimantenimento:
Autorizzazioni in merito al vincolo idrogeologico
Esame delle istanze presentate ai sensi della L.R. 45/89, oltre a
quelle integrate nella L.R. 40/98 relativa alla compatibilità ambientale.
Rif. normativi: L.R. 45/1989 - L.R. 40/1998 - L.R. 44/2000
note e
crititcità:
L' aumento del numero delle istanze comporta la riduzione del numero dei sopralluoghi
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 150.000,00
Stanziamento attuale: € 140.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 106.644,00
Impegnato/stanziato: 76,17%
Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative alle attività estrattive e ad opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico o a rischio sismi
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
istanze 160� 94 128
procedure V.I.A. 20� 18 26
provvedimenti finali 80� 70 96
sanzioni 10� 12 15
sopralluoghi 20� 51 70
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Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
N. 2405 Obiettivo dimantenimento:
Istruttoria delle richieste di autorizzazione per l' utilizzo delle acque minerali e termali.
Svolgimento delle funzioni relative al rilascio delle concessioni
minerarie e dei permessi di ricerca di cui alla legge regionale 12
luglio 1994, n.25 (ricerca e coltivazione di acque minerali e termali),
alla vigilanza mineraria, all’applicazione delle sanzioni ed alle funzioni
di polizia mineraria, delegate dalla Regione Piemonte con L.R.5/01
Rif. normativi: L.R. 25/1994 - L.R. 5/2001
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative all'utilizzo delle acque superficiali, sotterranee e minerali
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
istanze 10� 8 11
ordinanze di pubblicazione 10� 6 10
provvedimenti conclusivi 10� 6 11
sopralluoghi 20� 21 35
N. 2406 Obiettivo dimantenimento:
Polizia mineraria
Sopralluoghi di vigilanza, provvedimenti di messa in sicurezza,
autorizzazioni all' uso di esplosivi, sanzioni per violazioni,
accertamento infortuni sul lavoro, relazioni tecniche su richiesta della
Procura della Repubblica.
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
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Centro di Costo: 070732
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Corsi di formazione per l' idoneo utilizzo degli esplosivi e per la
sicurezza delle attività in cava.
Rif. normativi: L.R. 44/2000
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative alle attività estrattive e ad opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico o a rischio sismi
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
autorizzazioni all'uso di esplosivi 50� 26 38
corsi di formazione 0� 0 0
provvedimenti di messa in sicurezza 15� 7 13
provvedimenti vari 10� 8 10
sanzioni 10� 8 9
sopralluoghi 25� 42 53
N. 2407 Obiettivo dimantenimento:
Sismica e abitati da consolidare
Istruttoria puramente amministrativa afferente alla L. 445/1908 per
interventi in comuni dichiarati da consolidare ed all' art. 94 del D.P.R.
380/2001 per i comuni dichiarati sismici
Rif. normativi: L. 64/1974 - L.R. 44/2000 - L.R. 28/2002
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
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Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI
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Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative alle attività estrattive e ad opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico o a rischio sismi
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
istanze 40� 27 45
provvedimenti conclusivi 15� 24 35
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
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Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI
Centro di Costo: 070733
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE
N. 2501 Obiettivo dimantenimento:
Istruttoria delle richieste di autorizzazione per impianti di produzione energia
Istruttoria tecnica relativamente ad impianti di produzione di energia
sottoposti a procedura autorizzativa (ordinaria o V.I.A.) che vengono
presentati alla Provincia
Rif. normativi: L.R. 44/2000 - D.P.R. 53/1998 - D.Lgs. 387/2003
note e
crititcità:
La materia è condizionata dall'applicazione della recente normativa regionale
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 50.000,00
Stanziamento attuale: € 45.000,00
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: 0,00%
Progetto R.P.P.:
Redazione Piano energetico provinciale
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Stralci del piano differenziati per fonte di
alimentazione
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: Nel corso del 2009 non è stato possibile procedere alla
redazione di ulteriori stralci vista la mole di lavoro
relativa alle autorizzazioni ed ai corsi di abilitazione per
i manutentori.
note:
note: Il piano viene realizzato per stralci; è stato iniziato nel 2007 e
terminerà probabilmente nel 2009, tenuto conto della esiguità delle
risorse umane disponibili e del carico di lavoro ordinariamente svolto
dal Servizio.
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
autorizzazioni 10� 11 18
istanze 20� 17 28
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
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Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI
Centro di Costo: 070733
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE
N. 2502 Obiettivo dimantenimento:
Gestione della procedura bollino verde
Gestione amministrativa della procedura bollino verde tramite la
vendita dei bollini a manutentori o ad utenti singoli, l' autorizzazione
ai manutentori e la tenuta dei relativi archivi
Rif. normativi: D.P.R. 412/93 e 551/99 applicativi della Legge 10/91
note e
crititcità:
La materia è condizionata dall'applicazione della recente normativa regionale
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 10.000,00
Stanziamento attuale: € 15.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 14.072,00
Impegnato/stanziato: 93,81%
Progetto R.P.P.: Gestione del progetto Bollino Verde e predisposizione Piano Energetico Provinciale
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
autorizzazioni rilasciate ai manutentori 10� 10 597
bollini verdi venduti 5.000� 16708 21073
N. 2504 Obiettivo dimantenimento:
Controlli degli impianti termici
Coordinamento e verifica dell' attività di controllo sul rendimento degli
impianti termici; informatizzazione dati relativi al bollino
verde;predisposizione campagna informativa sulla nuova normativa
relativa al bollino verde.
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: € 193.000,00
Stanziamento attuale: € 159.740,00
Impegnato a favore dell'attività: € 109.740,00
Impegnato/stanziato: 68,70%
Progetto R.P.P.: Gestione del progetto Bollino Verde e predisposizione Piano Energetico Provinciale
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO
Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI
Centro di Costo: 070733
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE
note e
crititcità:
La materia è condizionata dall'applicazione della recente normativa regionale
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
controlli su impianti termici 10� 5 6
diagnosi energetiche 0� 0 0
utenti inseriti nell'archivio bollino verde 1.000� 27000 35000
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO
Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE
Centro di Costo: 070227
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
N. 1901 Obiettivo dimantenimento:
Pubblicazioni e materiale divulgativo
S'intende continuare nella redazione di materiale divulgativo in
materia di protezione dell'ambiente ed educazione ambientale, in
collaborazione con i laboratori territoriali e l'A.R.P.A.
Rif. normativi: D.Lgs. 267/2000
note e
crititcità:
Non esistono locali "idonei" per immagazzinare il materiale all'interno degli uffici.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 15.000,00
Stanziamento attuale: € 15.000,00
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: 0,00%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
libretti divulgativi prodotti 0� 0 0
momenti formativi organizzati circa
l'applicazione della vigente normativa
ambientale
6� 9 10
N. 1902 Obiettivo dimantenimento:
Gestione Guardie Ecologiche Volontarie
Organizzazione momenti formativi per svolgimento attività G.E.V.
Tutela delle medesime con stipula di apposita assicurazione per i
rischi connessi attività vigilanza. Rinnovo abbonamento al P.R.A. per
identificazione trasgressori su mezzi motorizzati.
Rif. normativi: L.R. 32/82
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO
Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE
Centro di Costo: 070227
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
note e
crititcità:
Dato il trasferimento ad altro Settore del Coordinatore Prov.le non si possono fare previsioni circa il mantenimento dell'ordinaria attività.
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
N. 1903 Obiettivo dimantenimento:
Interventi promozionali, formazione ed educazione ambientale
Contributo finanziario alla realizzazione di iniziative in campo
ambientale - oltre a quelle succitate - proposte da Associazioni, Enti
locali ed altri soggetti interessati (istanze, assegnazione contributi).
Particolare attenzione sarà rivolta a Progetti didattico-scientifici.
Svolgimento delle funzioni assegnate dalla normativa regionale.
Rif. normativi: L.R. 44/00
note e
crititcità:
Sussistono difficoltà di personale per la gestione dei vari adempimenti amministrativi.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 137.000,00
Stanziamento attuale: € 192.500,00
Impegnato a favore dell'attività: € 191.580,00
Impegnato/stanziato: 99,52%
Progetto R.P.P.: Diffusione dell'informazione e sensibilizzazione pubblica delle tematiche ambientali, con particolare attenzione al mondo delle istituzioni
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO
Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE
Centro di Costo: 070227
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
N. 1904 Obiettivo dimantenimento:
Nuove funzioni in materia ambientale
Nuove funzioni riguardano l'emanazione della legge regionale in
materia di protezione tutela ambientale.
Rif. normativi: L.R. 2008 in materia di protezione ambientale
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 106.000,00
Stanziamento attuale: € 116.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 245,06
Impegnato/stanziato: 0,21%
Progetto R.P.P.:
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO
Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE
Centro di Costo: 070328
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO
PROVINCIALE
N. 2001 Obiettivo dimantenimento:
Pianificazione, programmazione e osservatorio rifiuti
Verifica domande pervenute, avvio procedimento ed istruttoria
tecnico-amministrativa delle stesse. Gestione dell'archivio
informatizzato delle domande e delle varie fasi dell'iter
procedurale.Convocazione Conferenze dei Servizi e stesura relativi
verbali. Redazione provvedimento finale e notifica ai soggetti
interessati. Verifica adempimenti e prescrizioni.
Rif. normativi: L. Fin. 2008 - D.Lgs 152/06 - L.R. 44/00
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 5.000,00
Stanziamento attuale: € 5.000,00
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: 0,00%
Progetto R.P.P.: Avvio procedimenti, valutazioni istruttorie ed adozione provvedimenti in materia di approvazione progettuale, rilascio autorizzazioni all'es
Valutazioni e coordinamento D.D.L.R. in materia di gestione rifiuti (revisione L.R. 24/02)
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Partecipazione incontri preparatori e studio
testo di legge, con approfondimenti legati
alla realtà territoriale provinciale.
30/06/2009 50
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Si è partecipato a due incontri in Regione Piemonte
sull'attuazione delle disposizioni in materia di
pianificazione degli interventi e di razionalizzazione
della dotazione impiantistica, con l'Associazione di
Ambito rifiuti ed ARPA.
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
consulenze alle iniziative dei Comuni,
sia per quanto riguarda le situazioni di
emergenza, sia per i progetti relativi ai
nuovi impianti, sia per i lavori legati a
Protocolli d'intesa con altre Province.
10� 7 9
consulenze alle iniziative dei Consorzi
di Bacino, sia per quanto riguarda le
situazioni di emergenza, sia per i
progetti relativi ai nuovi impianti, sia
per i lavori legati a Protocolli d'intesa
con altre Province.
15� 10 11
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO
Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE
Centro di Costo: 070328
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO
PROVINCIALE
note e
crititcità:
Coordinamento attività con altri Settori dell'Ente. Scarsità di personale e di spazi adeguati per l'archiviazione delle pratiche e la consultazione da
parte del pubblico.
Difficoltà per le verifiche tecnico-istruttorie e la gestione dei procedimenti.
2 Partecipazione incontri in sede UPP e di
Conferenza Autonomie Locali per seguire il
percorso legislativo. Incontri formativi interni
una volta approvata la norma.
31/12/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%
Attuazione: Oltre gli incontri di cui sopra, non è proseguita l'attività
regionale sul disegno di legge regionale in quanto sono
intervenute nuove disposizioni statali. L'attività si è
spostata sulla Proposta di revisione del Piano regionale
di Gestione rifiuti.
note: L'adozione della proposta di Progetto di Piano
Regionale di Gestione RU è stata approvata con
D.G.R. n. 44-12235 del 28 settembre 2009.
note:
consulenze alle iniziative del Comuni e
dei Consorzi di bacino sia per i progetti
relativi ai nuovi impianti, sia per i lavori
legati a protocolli d'intesa con altre
Province
10� 10 11
contributi ai Consorzi per il passaggio
da tassa a tariffa rifiuti solidi urbani
0� 0 0
pubblicazioni dell'Osservatorio Rifiuti 0� 0 0
relazioni situazione complessiva
Consorzi e programmazione attività
6� 4 5
richieste di finanziamento per iniziative
di compostaggio domestico da parte
dei Consorzi e/o dei Comuni interessati
0� 0 0
sanzioni irrogate ai Comuni ex L.R.
24/02
10� 9 9
N. 2002 Obiettivo dimantenimento:
Rilascio autorizzazioni esercizio operazioni di gestione rifiuti, approvazione progettuale impianti ed effettuazione controllo e vigilanza.
Approvazione progettuale, rilascio autorizzazioni all’esercizio nuovi
impianti di gestione rifiuti e relativo controllo attività. Rilascio
autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio impianti di ricerca e
sperimentazione. Assensi per trasporti trasfrontalieri di rifiuti.
Rilascio autorizzazioni per utilizzazione dei fanghi in agricoltura.
Rinnovo di tutte le autorizzazioni relative ad attività di gestione rifiuti e
relative accettazioni garanzie finanziarie. Programmazione,
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO
Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE
Centro di Costo: 070328
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO
PROVINCIALE
organizzazione, controllo, istruttoria delle comunicazioni relative al
recupero dei rifiuti tramite procedura semplificata ed iscrizione delle
imprese in apposito registro; svolgimento controlli presso soggetti
autorizzati per verifica di conformità. Irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 152/06 e gestione del
relativo contenzioso. Esercizio, in caso di inerzia degli organi
competenti, del potere sostitutivo nell’attuazione degli obblighi di cui
agli artt. 11 e 12 della L.R. 24/02.
Rif. normativi: D.Lgs. 99/92-D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- L.R. 26/97- D.M. 5.2.1998–D.M. 141/98-
D.M. 350/98 – D.M. 460/99 – D.M. 471/99 – L.R. 42/2000 – D.M. 124/2000
– L.R.24/02 - D.M. 161/2002 - DPR 254/2003 - D.Lgs 36/03 - D.Lgs
209/03 - D.Lgs 151/05 - D.M.186/06
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Avvio procedimenti, valutazioni istruttorie ed adozione provvedimenti in materia di approvazione progettuale, rilascio autorizzazioni all'es
Aggiornamento modulistica per istanze e comunicazioni per lo svolgimento di attività di gestione rifiuti, sia in procedura ordinaria che semplificata.
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
autorizzazioni e iscrizioni operazioni di
gestione rifiuti
80� 41 56
autorizzazioni per l'utilizzo in
agricoltura dei fanghi di depurazione
6� 4 5
comunicazioni di imprese che
recuperano rifiuti speciali
40� 35 47
comunicazioni di imprese che
recuperano rifiuti speciali non pericolosi
40� 35 47
conferenze dei Servizi ex art. 14 L.
241/90 e s.m.i.
20� 17 23
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anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO
Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE
Centro di Costo: 070328
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO
PROVINCIALE
1 Predisposizione aggiornamenti modulistica
tenendo conto delle modifiche normative,
sia tecniche che procedurali intervenute.
Confronto intersettoriale con i vari Servizi
interessat.i
30/06/2009 50
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Sono stati predisposti tutti i fac-simili delle istanze
relative alle procedure ordinarie, nonché delle
comunicazioni relative alle procedure semplificate ex
art 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
note: Si è reso difficoltoso il confronto con le Province
piemontesi in relazione a difformità sulle procedure.
2 Approvazione modulistica aggiornata e
verificata mediante apposito atto
deliberativo dell'Esecutivo. Informazione
all'utenza e messa a disposizione del
pubblico sul portale.
31/10/2009 50
Data effettiva: 20/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: E' stato predisposto ed approva dall'Esecutivo
provinciale il provvedimento di adozione della nuova
modulistica (DGP. 353 del 20/10/2009). Nei 15 giorni
successivi è stata messa a disposizione sul portale
tutta la nuova documentazione.
note:
note:
istanze per l'esercizio di operazioni di
gestione rifiuti ed accettazioni di
garanzie finanziarie
50� 28 69
progetti esaminati 20� 14 36
provvedimenti di approvazione dei
progetti di adeguamento o di chiusura
dell'impianto
0� 0 4
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anno 2009
attuazione
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Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO
PROVINCIALE
note e
crititcità:
Limitatezza degli spazi disponibili e la difficile gestione della materia date le modifiche della nuova normativa (Testo Unico ambientale).
N. 2003 Obiettivo dimantenimento:
Adempimenti relativi ai tributi in materia di gestione rifiuti
Riscossione del tributo speciale sullo smaltimento rifiuti e del
contributo per il conferimento di rifiuti in discarica
Rif. normativi: L.R. 39/96 - L.R. 48/2000 - L. 549/95 - art. 16 della L.R. 24/2002, così come
modificata dalla L.R. 2/2003
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 720.000,00
Stanziamento attuale: € 720.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 578.127,89
Impegnato/stanziato: 80,30%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
dichiarazioni controllate tributo speciale 6� 6 7
N. 2004 Obiettivo dimantenimento:
Gestione contenzioso sanzioni
Gestione del contenzioso tributario ed amministrativo, nonché
eventuale rappresentanza in giudizio
Rif. normativi: D.Lgs 152/06 - L.R 24/02
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
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ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO
PROVINCIALE
note e
crititcità:
Scarsità di personale e difficoltà di gestione in tempi brevi. Interpretazioni normative e giurisprudenza non sempre allineate con disposizioni europee.
Applicazione nuova mormativa (Testo Unico Ambientale)
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
ordinanze di ingiunzione e di
archiviazione
60� 76 111
ricorsi 3� 5 10
verbali di accertamento 50� 79 109
N. 2005 Obiettivo dimantenimento:
Gestione bonifiche siti inquinati e controlli
Controllo e verifica degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza
siti inquinati e del monitoraggio ad essi conseguenti. Adozione e
gestione anagrafe siti da bonificare. Programmazione interventi
sostitutivi da parte dei Comuni oggetto di finanziamento regionale.
Espressione dei pareri sui progetti di bonifica e messa in sicurezza in
seno alle Conferenze comunali. Rilascio delle certificazioni di
avvenuto completamento degli interventi.
Rif. normativi: D.Lgs 152/06 e s.mi. - D.M. 471/99 - LR 42/00
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
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Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO
PROVINCIALE
note e
crititcità:
Applicazione nuova normativa (Testo Unico) in via di pubblicazione
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
conferenze dei servizi 6� 4 6
istanze 6� 1 4
pareri espressi 8� 8 11
regolamenti 1� 1 1
siti da bonificare attraverso attività di
monitoraggio e controllo
10� 9 13
verifiche dei siti 10� 9 13
N. 2006 Obiettivo dimantenimento:
Funzionamento del servizio smaltimento rifiuti
Acquisto beni e prestazioni di servizi
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: € 30.000,00
Stanziamento attuale: € 30.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 17.350,24
Impegnato/stanziato: 57,83%
Progetto R.P.P.:
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Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO
PROVINCIALE
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
N. 2009 Obiettivo dimantenimento:
Attuazione Legge Finanziaria attività Associazione di Ambito
Attuare la normativa finanziaria riguardante l'attività con
Associazione d'Ambito
Rif. normativi: L. Fin. 2008 - L.R. 24/2002
note e
crititcità:
Mancanza di personale
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
riunioni in Provincia 8� 5 7
riunioni presso l'Assessorato
Regionale all'Ambiente
6� 3 4
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Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO
PROVINCIALE
N. 2010 Obiettivo dimantenimento:
Accesso ai dati ed alle informazioni ambientali
Garanzia, a chiunque ne faccia richiesta, del più ampio diritto di
accesso alle informazioni ambientali in possesso al Settore.
Rif. normativi: D.Lgs 39/97 - D.Lgs 195/05
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
richieste pervenute ed evase 110� 102 146
N. 2011 Obiettivo dimantenimento:
Attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in materia di gestione rifiuti
Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di
educazione, formazione, sensibilizzazione e divulgazione dei
problemi, delle disposizioni e delle corrette modalità di gestione rifiuti,
nonché sviluppo della cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti
stessi.
Rif. normativi: D.Lgs 152/06 e s.m.i. - L.R. 24/02
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
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Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO
PROVINCIALE
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
opuscoli oggetto di stesura e
divulgazione
0� 0 0
protocolli d'intesa per la gestione dei
rifuti sanitari prodotti da attività
artigianali
0� 0 0
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
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Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI
DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
N. 2101 Obiettivo dimantenimento:
Inquinamento acustico
Informazione ai Comuni degli adempimenti previsti dalla normativa
regionale in merito alla classificazione acustica del territorio
Completamento verifica Piani di Classificazione Acustica Comunalii.
Composizione di eventuali conflitti tra Comuni limitrofi in merito alla
classificazione acustica del territorio.
Esercizio, in via sostitutiva, delle competenze comunali in caso di
mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica ed
eventualmente di predisposizione dei piani di risanamento acustico
comunali
Approvazione, sentiti i Comuni interessati, dei piani di risanamento
acustico predisposti dai titolari di imprese produttive (sia di beni sia di
servizi) soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della
Provincia
Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico
predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto
sovraccomunal ai sensi della L. 447/1995 e della L.R. 52/2000
Istruttoria, per l'ambito di competenza, di progetti sottoposti a
procedura di verifica e /o valutazione d'impatto ambientale presso
Provincia o Regione - partecipazioni a riunioni
Partecipazione ad incontri di coordinamento ed approfondimento
presso la Regione Piemonte per tematiche connesse con
l'applicazione della normativa o presso altre Province
Rif. normativi: L. 447/95 - L.R. 52/2000 - L.R. 44/2000 - D.M.29/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
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Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI
DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
note e
crititcità:
Carenza di personale e di dotazioni strumentali.
Difficile relazione tra aree e settori diversi, scarsa sensibilità sulla materia.
accostamenti esaminati 2� 1 1
contributi 0� 0 0
contributi 0� 0 0
km di strade provinciali da sottoporre a
verifica
3.100� 3100 3100
piani definitivi esaminati 4� 0 0
piani di risanamento acustico approvati 3� 0 0
progetti sottoposti a procedura di
verifica e/o VIA presso Provincia o
Regione
20� 18 54
varianti o revisioni piani di
classificazione acustica
10� 3 3
verifiche compatibilità acustica varianti
P.R.G.C.
50� 91 132
N. 2102 Obiettivo dimantenimento:
Autorizzazioni per emissioni in atmosfera e rilevamento qualità dell'aria
Gestione archivio pratiche trasferito dalla Regione. Istruttoria e
rilascio provvedimenti autorizzativi richiesti, previa convocazione
Conferenza dei Servizi, nonchè adozione provvedimenti di diffida,
sospensione, revisione, revoca delle autorizzazioni agli impianti che
producono emissioni. Controllo e rilevamento qualità dell'aria.
Attuazione programmazione regionale circa gli interventi relativi alla
riduzione degli inquinamenti (Piani di azione) e coordinamento attività
comunali in materia.
Stanziamento programmato: € 10.000,00
Stanziamento attuale: € 10.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 1.140,00
Impegnato/stanziato: 11,40%
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attuazione
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Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI
DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
Tenuta ed aggiornamento inventario emissioni in atmosfera.
Rif. normativi: D.Lgs 152/06 – D.Lgs 351/99 - L.R. 43/2000 – L.R. 44/2000 – D.M. 60/2002
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Attuazione piano spostamento casa- lavoro dipendenti provinciali in collaborazione con Settori Trasporti e Personale.
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Collaborazione nella progettazione del
piano di spostamento, in base alle esigenze
formulate dai dipendenti provinciali e tenuto
conto delle modalità richieste dalla Regione
Piemonte, con i Settori Trasporti e
Personale.
31/10/2009 50
Data effettiva: 14/08/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: E' stato predisposto il Piano, in collaborazione con i
Settori Trasporti e Personale, ed è stata redatta la
proposta di deliberazione per il prosieguo dell'iter.
note:
2 Adozione atti di impegno e deliberativi. 30/11/2009 50
Data effettiva: 20/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: La proposta di deliberazione è stata approvata in data
20 settembre 2009, provvedimento N. 320.
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
campagne ARPA per la riduzine degli
inquinamenti
10� 8 8
comuni oggetto di coordinamento 27� 27 27
pratiche acquisite in corso d'anno 50� 142 215
pratiche in carico 2.500� 2265 2289
provvedimenti autorizzativi 100� 106 117
punti di emissione da verificare ed
aggiornare
10.000� 10000 10000
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attuazione
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Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI
DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
note e
crititcità:
Carenza di personale e gestione archivi cartacei, difficoltà di rispettare i tempi previsti dalla normativa.
note: Trattasi di prosecuzione del progetto avviato in fase sperimentale alla
fine dell'anno 2008.
N. 2103 Obiettivo dimantenimento:
Autorizzazioni e gestione scarichi idrici, valutazioni sullo spandimento in agricoltura di liquami
Istruttoria e rilascio provvedimenti autorizzativi allo scarico di acque
reflue urbane, industriali e domestiche, anche attraverso gli Sportelli
Unici Comunali.
Funzioni autorizzative e di controllo sugli scarichi consistenti in
rilascio provvedimenti di autorizzazione per scarichi nuovi, per rinnovi
e per modifiche sostanziali (trasferimento, ampliamento,
ristrutturazione di insediamenti e/o edifici da cui si possa originare
uno scarico avente caratteristiche qualitative o quantitative diverse
da quelle dello scarico preesistente), nonché di diffida, di
sospensione e di revoca degli scarichi di acque reflue industriali
(provenienti dai settori produttivi), degli scarichi di acque reflue
domestiche ed assimilate alle domestiche non recapitanti in pubblica
fognatura.
Valutazioni circa i contenziosi per sanzioni amministrative in materia
di scarichi e spandimento liquami.
Istruttoria, per l'ambito di competenza, di progetti sottoposti a
procedura di verifica e /o valutazione d'impatto ambientale presso
Provincia o Regione - partecipazioni a riunioni.
Partecipazione ad incontri di coordinamento ed approfondimento
presso la Regione Piemonte per tematiche connesse con
l'applicazione della normativa (Tavolo Operativo Permanente) o
presso altre Province. Funzioni amministrative e di controllo sulle
operazioni di spandimento di reflui zootecnici sul suolo per
utilizzazione agronomica. Valutazioni in merito all'applicazione del
Stanziamento programmato: € 100.000,00
Stanziamento attuale: € 205.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 127.500,00
Impegnato/stanziato: 62,20%
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attuazione
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Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI
DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
Codice di buona pratica agricola di cui al D.M. 19.4.1999.
Rif. normativi: L.R. 13/90 e s.m.i. – L.R. 48/93 –D.Lgs. 152/06 – L.R. 44/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
atti amministrativi adottati a seguito
accertamenti in materia di
scarichi/spandimenti
100� 29 41
controlli sulle ditte che effettuano
operazioni di spandimento
40� 29 38
domande pervenute per nuove
autorizzazioni o rinnovi previsti per
tutte le tipologie di scarico
200� 130 199
mappali interessati alle operazioni di
spandimento in essere o in fase di
rilascio o rinnovo
73.000� 73000 73000
progetti sottoposti a procedura di
verifica e/o VIA presso Provincia o
Regione
20� 8 16
punti di scarico da georiferire 300� 290 300
sanzioni irrogate dagli Enti competenti
(ARPA, Provincia, NOE, …) in materia
di scarichi e spandimento liquami
50� 31 77
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI
DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
note e
crititcità:
mancanza di personale, applicazione nuova normativa (Testo Unico ambientale)
scarichi di acque reflue urbane,
industriali e domestiche di competenza
provinciale con autorizzazioni in
essere o in fase rilascio o rinnovo
1.300� 1871 1942
scarichi di acque reflue urbane,
industriali e domestiche di competenza
provinciale con autorizzazioni in
essere o in fase rilascio o rinnovo
� 1379 1374
N. 2104 Obiettivo dimantenimento:
Gestione catasto scarichi
Redazione ed aggiornamento del Catasto scarichi. Revisione degli
archivi informatizzati che costituiscono il Catasto per integrarli con
nuove informazioni utili per la Regione Piemonte.
Rif. normativi: D.Lgs 152/06 - L.R. 13/90 e s.m.i. – L.R. 48/93 – L.R. 44/2000 – L.R. 61/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
ditte e mappali interessati alle
operazioni di spandimento liquami
73.000� 73000 73000
PIANO DELLE ATTIVITA'
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attuazione
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Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE
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RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI
DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
note e
crititcità:
Difficoltà di utilizzo uffici e dotazioni strumentali
scarichi di acque reflue urbane,
industiali e domestiche da verificare ed
aggiornare
300� 290 300
N. 2105 Obiettivo dimantenimento:
IPPC: autorizzazione integrata ambientale
Rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale
degli impianti. Aggiornamento modulistica.
Esame e validazione delle comunicazioni annuali delle aziende
soggette D.Lgs 59/05 - D.M 23.11.2001.Applicazione tariffe spese
istruttorie e di controllo
Rif. normativi: D.Lgs. 59/05 – L.R. 44/2000 – D.M. 23/11/2001 - D.M. 24/4/2008
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Predisposizione regolamento per l'attuazione delle procedure amministrative per il versamento delle tariffe istruttorie e controlli ex D.M. 24/4/2008 e DGR n. 85-10404 del 22/12/2008
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
aziende esaminate e validate ai sensi
del D.M. 23/11/2001
10� 0 12
comunicazioni modifiche non
sostanziali
30� 41 66
conferenze dei servizi 20� 9 11
rilasci e riesami dell'autorizzazione
integrata ambientale
15� 7 30
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI
DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
1 Predisposizione della bozza di
Regolamento da sottoporre alle valutazioni
politiche e tecniche. Acquisizione parere di
ARPA Piemonte.
30/06/2009 50
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: E' stata approvata la DGP n. 38 in data 3/2/2009 di
Indirizzi di prima applicazione delle Tariffe istruttorie di
che trattasi. Sono state quindi spedite le note di
richiesta pagamento alle ca 190 ditte interessate con
allegato il prospetto delle voci.
note: E' stata altresì approvata dall'esecutivo provinciale, a
giugno 2009, la Convenzione con ARPA Piemonte per
la gestione dei controlli e delle attività correlate.
2 Approvazione definitiva del Regolamento da
parte del Consiglio, previa acquisizione
parere favorevole della Commissione
competente.
31/12/2009 50
Data effettiva: 11/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Il testo della proposta di Regolamento è stato
completato e sottoposto all'attenzione dell'Esecutivo
provinciale che ne ha rinviato l'approvazione (avvenuta
il 12/01/2010, con Deliberazione N. 7).
note: La proposta di Regolamento prosegue l'iter di
approvazione in Consiglio provinciale, previa
consultazione della III Commissione consiliare.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO
Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE
Centro di Costo: 070429
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI
DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
note e
crititcità:
Mancanza di locali idonei all'archiviazione della documentazione. Approfondimenti e studio delle norme tecniche di settore approvate ed in fase di
predisposizione.
note: Data la complessità della regolamentazione e l'interfaccia con ARPA
Piemonte per quanto concerne la tariffa relativa ai controlli di parte
pubblica, il rispetto dei tempi potrà essere condizionato dal citato
Organo Tecnico.
N. 2106 Obiettivo dimantenimento:
Adempimenti in materia di azienda a rischio di incidente rilevante
Partecipazione, in attesa del completo trasferimento delle funzioni
alla Provincia, di personale provinciale alle riunioni ed ai sopralluoghi
per la verifica dei Rapporti di Sicurezza e dei Sistemi di Gestione
della Sicurezza.
Rif. normativi: D.P.R. 175/88 (art. 20) – L. 137/97 – D.Lgs. 334/99 – L.R. 44/2000 - D.Lgs
238/05
note e
crititcità:
Scarsità di personale e necessità di aggiornamento e formazione continui
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
riunioni e sopralluoghi ad aziende
rientranti nell'ambito di applicazione
del D.Lgs. 334/99
8� 5 5
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO
Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE
Centro di Costo: 070429
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI
DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
N. 2107 Obiettivo dimantenimento:
Inquinamento elettromagnetico
Adozione dei piani di risanamento sulla base della regolamentazione
regionale;
Verifica di coerenza e di compatibilità ambientale dei programmi di
sviluppo delle reti degli impianti di telecomunicazioni, radiodiffusione
ed elettrodotti con il piano territoriale di coordinamento;
Controllo e vigilanza, mediante l’attività dell’A.R.P.A., degli impianti e
delle infrastrutture lineari e puntuali generanti campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;
Funzioni di controllo e verifica corretta appllicazione linee guida
regionali.
Esercizio poteri sostitutivi, decorso un congruo termine e previa
diffida, nei confronti dei Comuni, in caso di inerzia nel rilascio delle
autorizzazioni e nell'adozione dei provvedimenti di competenza
comunale.
Rif. normativi: D.P.C.M. 23.04.92 – D.M. 10.09.98 n. 381 – L. 22.02.2001 n. 36 – L.R.
23.01.89 n. 6 – L.R. 44/2000 – L.R. 19/2004
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 5.000,00
Stanziamento attuale: € 5.000,00
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: 0,00%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
antenne soggette a verifica 1.100� 1100 1100
controlli e verifiche impianti 12� 19 29
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO
Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE
Centro di Costo: 070429
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI
DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
note e
crititcità:
carenza di personale e di locali idonei
N. 2108 Obiettivo dimantenimento:
Regolazione attività stabilimenti lavorazione e stoccaggio oli minerali e g.p.l.
Rilascio autorizzazioni per:
a) installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e
stoccaggio di oli minerali; b) dismissione di stabilimenti di
lavorazione e stoccaggio di oli minerali; c) variazione della capacità
complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; d)
variazione di oltre il 30 % della capacità complessiva autorizzata per
lo stoccaggio di oli minerali; e) rilascio provvedimenti di esercizio
temporaneo, collaudo, comunicazioni varie ad aziende a
conseguenza del trasferimento competenze del Ministero e dela
Prefettura.
Rif. normativi: D.Lgs 239/04 - L.R 23/02 - D.Lgs 128/06
note e
crititcità:
Carenza di personale e di locali idonei
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
autorizzazioni 16� 9 10
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO
Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE
Centro di Costo: 070429
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI
DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
N. 2109 Obiettivo dimantenimento:
Gestione contenzioso sanzioni scarichi
Gestione del contenzioso sanzioni amministrative pecuniarie, nonché
eventuale rappresentanza in giudizio
Rif. normativi: D.Lgs 152/99 e s.m.i.
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
ordinanze di ingiunzione e di
archiviazione
60� 50 86
ricorsi 6� 4 7
verbali di accertamento 50� 50 77
N. 2110 Obiettivo dimantenimento:
Funzionamento servizio controllo scarichi, emissioni atmosferiche e sonore, IPPC
Imposte e tasse
Stanziamento programmato: € 1.000,00
Stanziamento attuale: € 1.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 500,00
Impegnato/stanziato: 50,00%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO
Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE
Centro di Costo: 070429
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI
DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Scarsità personale, di locali da adibire ad archivio, necessità di procedure informatizzate.
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
N. 2111 Obiettivo dimantenimento:
Pianificazione e coordinamento attività di controllo
Adozione atti relativi alla programmazione delle attività dell'A.R.P.A.
Partecipazione al Comitato Regionale di indirizzo e convocazione del
Comitato Provinciale di coordinamento
Rif. normativi: L.R.60/95
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
provvedimenti 3� 1 1
riunioni 6� 4 6
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO
Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE
Centro di Costo: 070429
Programma: Tutela e valorizzazione ambietale
RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI
DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
note e
crititcità:
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Responsabile: BALOCCO PAOLO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORETUTELA AMBIENTE
Art. 059900 / 0000 10.000,00 0,000CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER
LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIEPGT00070530 - caccia e pesca nelle
acque interne
Totale Capitolo 10.000,00 0,000059900 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER LE GUARDIE ECOLOGICHEVOLONTARIE
Totale Risorsa 10.000,00 0,0002 02 0072
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZIOCACCIA E PESCA
Art. 081000 / 0000 65.000,00 65.000,00 100,000TRASFERIMENTO REGIONE PIEMONTE
CONTRIBUTI CACCIA-PESCA LR 17/99PGT00070530 - caccia e pesca nelle
acque interne65.000,00
Totale Capitolo 65.000,00 65.000,00 100,000081000 TRASFERIMENTO REGIONE PIEMONTECONTRIBUTI CACCIA-PESCA LR 17/99
65.000,00
Art. 085000 / 0000 160.000,00 153.629,83 100,000 584,73CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER
TUTELA E INCREMENTO PATRIMONIO ITTICOPGT00070530 - caccia e pesca nelle
acque interne153.629,83
Totale Capitolo 160.000,00 153.629,83 100,000 584,73085000 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER TUTELA E INCREMENTOPATRIMONIO ITTICO
153.629,83
Art. 085200 / 0000 11.406,75 100,000 11.406,75TRASF.REGIONE PIEMONTECARTA ITTICA
PROVINCIALEPGT00070530 - caccia e pesca nelle
acque interne11.406,75
Totale Capitolo 11.406,75 100,000 11.406,75085200 TRASF.REGIONE PIEMONTECARTAITTICA PROVINCIALE
11.406,75
Art. 090300 / 0000 90.000,00 148.767,26 100,000 140.617,07CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER
TUTELA FAUNA EPER ATTIVITA' VENATORIEPGT00070530 - caccia e pesca nelle
acque interne148.767,26
Totale Capitolo 90.000,00 148.767,26 100,000 140.617,07090300 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER TUTELA FAUNA EPER ATTIVITA'VENATORIE
148.767,26
Art. 091000 / 0000 130.000,00 169.835,44 100,000 169.835,44CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER
RISARC.DANNI ARECATI PROD. AGRICOLEPGT00070530 - caccia e pesca nelle
acque interne169.835,44
Totale Capitolo 130.000,00 169.835,44 100,000 169.835,44091000 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER RISARC.DANNI ARECATI PROD.AGRICOLE
169.835,44
Art. 091200 / 0000 20.000,00 40.000,00 97,389CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER
RISARC.DANNI NEI PARCHI NATURALIPGT00070530 - caccia e pesca nelle
acque interne38.955,56
Totale Capitolo 20.000,00 40.000,00 97,389091200 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER RISARC.DANNI NEI PARCHINATURALI
38.955,56
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Responsabile: BALOCCO PAOLO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Art. 091300 / 0000 50.000,00 558.614,92 100,000 338.087,86TRASF.REGIONE PIEMONTE PER INDENNIZZI
INCIDENTI STRADCAUSATI FAUNA SELVATICAPGT00070530 - caccia e pesca nelle
acque interne558.614,92
Totale Capitolo 50.000,00 558.614,92 100,000 338.087,86091300 TRASF.REGIONE PIEMONTE PERINDENNIZZI INCIDENTI STRADCAUSATI FAUNASELVATICA
558.614,92
Totale Risorsa 515.000,00 1.147.254,20 99,909 660.531,852 02 0075 1.146.209,76
Totale Categoria 525.000,00 1.147.254,20 99,909 660.531,852 02 1.146.209,76
Totale Titolo II 525.000,00 1.147.254,20 99,909 660.531,85ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
1.146.209,76
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa PROVENTI PER ALTRI SERVIZI PUB BLICI ADOMANDA INDIVIDUALE
Art. 125500 / 0000 55.000,00 55.000,00 69,392 38.141,59INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA
DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCAPGT00070530 - caccia e pesca nelle
acque interne38.165,59
Totale Capitolo 55.000,00 55.000,00 69,392 38.141,59125500 INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONEDIRETTA DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA
38.165,59
Totale Risorsa 55.000,00 55.000,00 69,392 38.141,593 01 0002 38.165,59
Risorsa AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI
Art. 114400 / 0000 18.000,00 18.000,00 95,577 17.198,18LR 37/06 PROVENTI DASANZIONI IN MATERIA
DIPESCAPGT00070530 - caccia e pesca nelle
acque interne17.203,78
Totale Capitolo 18.000,00 18.000,00 95,577 17.198,18114400 LR 37/06 PROVENTI DASANZIONI INMATERIA DIPESCA
17.203,78
Art. 114500 / 0000 2.000,00 2.000,00 38,369 767,37CONTRAVVENZIONI VIOLAZIONI CODICE
STRADA E VARIEPGT00070530 - caccia e pesca nelle
acque interne767,37
Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 38,369 767,37114500 CONTRAVVENZIONI VIOLAZIONI CODICESTRADA E VARIE
767,37
Art. 115000 / 0000 6.000,00 6.000,00 165,027 9.078,20LR 24/2007 SANZIONIRACCOLTA FUNGHI
EPIGEISPONTANEIPGT00070530 - caccia e pesca nelle
acque interne9.901,60
Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 165,027 9.078,20115000 LR 24/2007 SANZIONIRACCOLTA FUNGHIEPIGEISPONTANEI
9.901,60
Totale Risorsa 26.000,00 26.000,00 107,203 27.043,753 01 9999 27.872,75
Totale Categoria 81.000,00 81.000,00 81,529 65.185,343 01 66.038,34
Categoria 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa CANONI E SOVRACANONI
Art. 140000 / 0000 135.000,00 145.000,00 99,647 144.487,55CANONI DERIVANTI DA CONCESSIONE DIRITTI
ESCLUSIVI DIPESCAPGT00070530 - caccia e pesca nelle
acque interne144.487,55
Totale Capitolo 135.000,00 145.000,00 99,647 144.487,55140000 CANONI DERIVANTI DA CONCESSIONEDIRITTI ESCLUSIVI DIPESCA
144.487,55
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Responsabile: BALOCCO PAOLO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Risorsa 135.000,00 145.000,00 99,647 144.487,553 02 0002 144.487,55
Totale Categoria 135.000,00 145.000,00 99,647 144.487,553 02 144.487,55
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE
Art. 244200 / 0000 10.000,00 15.000,00 81,473 8.740,00RIMBORSO SPESE ABBATTIMENTSELVAGGINA E
RECUPERIITTICIPGT00070530 - caccia e pesca nelle
acque interne12.221,00
Totale Capitolo 10.000,00 15.000,00 81,473 8.740,00244200 RIMBORSO SPESEABBATTIMENTSELVAGGINA E RECUPERIITTICI
12.221,00
Art. 244300 / 0000 6.000,00 6.000,00 66,667RIMBORSO DA SOGGETTI DIVERSI
ATTIVITA'ISTITUZ.SETTORE CACCIA-PESCAPGT00070530 - caccia e pesca nelle
acque interne4.000,00
Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 66,667244300 RIMBORSO DA SOGGETTI DIVERSIATTIVITA'ISTITUZ.SETTORE CACCIA-PESCA
4.000,00
Totale Risorsa 16.000,00 21.000,00 77,243 8.740,003 05 0001 16.221,00
Totale Categoria 16.000,00 21.000,00 77,243 8.740,003 05 16.221,00
Totale Titolo III 232.000,00 247.000,00 91,800 218.412,89ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 226.746,89
757.000,00 1.394.254,20 98,472 878.944,74RIEPILOGO PARTE ENTRATA 1.372.956,65
Riepilogo per Centro gestore:
757.000,00 1.394.254,20 98,472 878.944,74070530 CACCIA E PESCA NELLE
ACQUE INTERNE1.372.956,65
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
757.000,00 1.394.254,20 98,472 878.944,74TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 1.372.956,65
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Responsabile: BALOCCO PAOLO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE
Servizio 07 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INT ERNE
Intervento PERSONALE
Art. 012016 / 0000 736.000,00 762.500,00 99,970 760.266,62EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO CACCIA E PESCAPGT090000010203 - personale 762.270,47
Totale Capitolo 736.000,00 762.500,00 99,970 760.266,62012016 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO CACCIA E PESCA
762.270,47
Art. 013016 / 0000 2.000,00 500,00 88,814 298,31IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO CACCIA E PESCAPGT090000010203 - personale 444,07
Totale Capitolo 2.000,00 500,00 88,814 298,31013016 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO CACCIA E PESCA
444,07
Art. 015016 / 0000 64.000,00 65.369,00 96,273 62.932,49F.DO STRAORD.E DISAGIO RELAL
PERS.ADDETTO AL SERVIZIO CACCIA E PESCAPGT090000010203 - personale 62.932,49
Totale Capitolo 64.000,00 65.369,00 96,273 62.932,49015016 F.DO STRAORD.E DISAGIO RELALPERS.ADDETTO AL SERVIZIO CACCIA E PESCA
62.932,49
Totale Intervento 802.000,00 828.369,00 99,671 823.497,421 07 05 01 825.647,03
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 747000 / 0000 8.000,00 8.000,00 43,750 190,06SPESE CORSI GUARDIE ECOLOGVOLONTARIE -
ACQ.BENI -PGT092204070530 - caccia e pesca nelle
acque interne3.500,00
Totale Capitolo 8.000,00 8.000,00 43,750 190,06747000 SPESE CORSI GUARDIEECOLOGVOLONTARIE - ACQ.BENI -
3.500,00
Art. 754000 / 0000 147.000,00 172.767,26 97,887 98.328,27SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO CACCIA E PESCA -ACQUISTO DI BENIPGT092205070530 - caccia e pesca nelle
acque interne169.116,56
Totale Capitolo 147.000,00 172.767,26 97,887 98.328,27754000 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO CACCIA E PESCA -ACQUISTO DI BENI
169.116,56
Art. 764500 / 0000 5.000,00 5.000,00 100,000SPESE PER PREVENZIONE DANNI ARRECATI
DALLA SELVAGGINPGT092203070530 - caccia e pesca nelle
acque interne5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 100,000764500 SPESE PER PREVENZIONE DANNIARRECATI DALLA SELVAGGIN
5.000,00
Totale Intervento 160.000,00 185.767,26 95,612 98.518,331 07 05 02 177.616,56
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 746501 / 0000 1.000,00 1.000,00 0,000SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO
ADIBITO AD INCUBATOIO ITTICO-PRES.SERVPGT092205070530 - caccia e pesca nelle
acque interne
Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 0,000746501 SPESE PER LA MANUTENZIONEDELL'EDIFICIO ADIBITO AD INCUBATOIOITTICO-PRES.SERV
Art. 747001 / 0000 32.000,00 22.000,00 72,707 10.248,50SPESE CORSI GUARDIE ECOLOGVOLONTARIE -
PREST.SERV -PGT092204070530 - caccia e pesca nelle
acque interne15.995,43
Totale Capitolo 32.000,00 22.000,00 72,707 10.248,50747001 SPESE CORSI GUARDIEECOLOGVOLONTARIE - PREST.SERV -
15.995,43
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Responsabile: BALOCCO PAOLO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Art. 754001 / 0000 43.000,00 32.529,83 93,725 19.657,86SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO CACCIA E PESCA -PRESTAZ.SERVIZIPGT092206070530 - caccia e pesca nelle
acque interne30.488,46
Totale Capitolo 43.000,00 32.529,83 93,725 19.657,86754001 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO CACCIA E PESCA -PRESTAZ.SERVIZI
30.488,46
Art. 754200 / 0000 26.000,00 37.406,75 100,000 2.640,00SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI
RELATIVI AL SERVIZIO CACCIA E PESCAPGT092206070530 - caccia e pesca nelle
acque interne37.406,75
Totale Capitolo 26.000,00 37.406,75 100,000 2.640,00754200 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALIRELATIVI AL SERVIZIO CACCIA E PESCA
37.406,75
Art. 764200 / 0000 28.000,00 0,000SPESE PER INCARICHI DI ACCERTAMENTO
DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGINAPGT092203070530 - caccia e pesca nelle
acque interne
Totale Capitolo 28.000,00 0,000764200 SPESE PER INCARICHI DIACCERTAMENTO DANNI ARRECATI DALLASELVAGGINA
Totale Intervento 130.000,00 92.936,58 90,267 32.546,361 07 05 03 83.890,64
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 747200 / 0000 3.000,00 3.000,00 100,000TRASFERIMENTI COMUNITA'MONTANE
PROVENTI SANZIONIRACCOLTA FUNGHI LR
24/07
PGT092208070530 - caccia e pesca nelle
acque interne3.000,00
Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 100,000747200 TRASFERIMENTI COMUNITA'MONTANEPROVENTI SANZIONIRACCOLTA FUNGHI LR24/07
3.000,00
Art. 750500 / 0000 98.000,00 118.000,00 100,000 62.000,00INTERV.PROMOZ.PER TUTELA FAUNA E
PATRIMONIO ITTICOPGT092202070530 - caccia e pesca nelle
acque interne118.000,00
Totale Capitolo 98.000,00 118.000,00 100,000 62.000,00750500 INTERV.PROMOZ.PER TUTELA FAUNA EPATRIMONIO ITTICO
118.000,00
Art. 764000 / 0000 122.000,00 164.835,44 100,000RISARC. DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGINA
E ATTIVITA'VENATORIE PRODUZ. AGRICOLEPGT092203070530 - caccia e pesca nelle
acque interne164.835,44
Totale Capitolo 122.000,00 164.835,44 100,000764000 RISARC. DANNI ARRECATI DALLASELVAGGINA E ATTIVITA'VENATORIE PRODUZ.AGRICOLE
164.835,44
Art. 764600 / 0000 25.000,00 558.614,92 100,000 276.456,07INDENNIZZI INCIDENTI STRA-DALI CAUSATI
DALLA FAUNASELVATICAPGT092203070530 - caccia e pesca nelle
acque interne558.614,92
Totale Capitolo 25.000,00 558.614,92 100,000 276.456,07764600 INDENNIZZI INCIDENTI STRA-DALICAUSATI DALLA FAUNASELVATICA
558.614,92
Art. 764700 / 0000 20.000,00 40.000,00 97,389 29.940,55RISARC.DANNI CAUSATI FAUNASELV.A
COLTURE AGRICOLE NEI PARC.E RIS.NAT.DELLE
REG
PGT092203070530 - caccia e pesca nelle
acque interne38.955,56
Totale Capitolo 20.000,00 40.000,00 97,389 29.940,55764700 RISARC.DANNI CAUSATI FAUNASELV.ACOLTURE AGRICOLE NEI PARC.ERIS.NAT.DELLE REG
38.955,56
Totale Intervento 268.000,00 884.450,36 99,882 368.396,621 07 05 05 883.405,92
Intervento IMPOSTE E TASSE
Art. 754003 / 0000 3.000,00 3.100,00 96,774 2.978,93SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO CACCIA E PESCA -IMPOSTE E TASSEPGT092206070530 - caccia e pesca nelle
acque interne3.000,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Responsabile: BALOCCO PAOLO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 3.000,00 3.100,00 96,774 2.978,93754003 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO CACCIA E PESCA -IMPOSTE E TASSE
3.000,00
Totale Intervento 3.000,00 3.100,00 96,774 2.978,931 07 05 07 3.000,00
Totale Servizio 1.363.000,00 1.994.623,20 98,944 1.325.937,6607 05 1.973.560,15
Totale Funzione 1.363.000,00 1.994.623,20 98,944 1.325.937,6607 1.973.560,15
Totale Titolo I 1.363.000,00 1.994.623,20 98,944 1.325.937,66SPESE CORRENTI 1.973.560,15
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE
Servizio 07 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INT ERNE
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE
Art. 964112 / 0000 64.000,00 81.000,00 100,000ACQ.BENI MOB., MAC.E
ATTREZ.TEC.-SCIENT.CENTRO
COSTOCACCIA,PESCA ACQUE INTERNE
PGT092206070530 - caccia e pesca nelle
acque interne81.000,00
Totale Capitolo 64.000,00 81.000,00 100,000964112 ACQ.BENI MOB., MAC.EATTREZ.TEC.-SCIENT.CENTROCOSTOCACCIA,PESCA ACQUE INTERNE
81.000,00
Totale Intervento 64.000,00 81.000,00 100,0002 07 05 05 81.000,00
Totale Servizio 64.000,00 81.000,00 100,00007 05 81.000,00
Totale Funzione 64.000,00 81.000,00 100,00007 81.000,00
Totale Titolo II 64.000,00 81.000,00 100,000SPESE IN CONTO CAPITALE 81.000,00
1.427.000,00 2.075.623,20 98,985 1.325.937,66RIEPILOGO PARTE SPESA 2.054.560,15
Riepilogo per Centro gestore:
802.000,00 828.369,00 99,671 823.497,42010203 PERSONALE 825.647,03
625.000,00 1.247.254,20 98,529 502.440,24070530 CACCIA E PESCA NELLE
ACQUE INTERNE1.228.913,12
Riepilogo per Intervento:
802.000,00 828.369,00 99,671 823.497,421 01 PERSONALE 825.647,03
160.000,00 185.767,26 95,612 98.518,331 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
177.616,56
130.000,00 92.936,58 90,267 32.546,361 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 83.890,64
268.000,00 884.450,36 99,882 368.396,621 05 TRASFERIMENTI 883.405,92
3.000,00 3.100,00 96,774 2.978,931 07 IMPOSTE E TASSE 3.000,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Responsabile: BALOCCO PAOLO
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
64.000,00 81.000,00 100,0002 05 ACQUISIZIONE DI BENI
MOBILI, MACCHINE ED
ATTRAZZATURE TECNI
CO-SCIENTIFICHE
81.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.5
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
1.427.000,00 2.075.623,20 98,985 1.325.937,66TOTALE GENERALE PARTE SPESE 2.054.560,15
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI
Centro responsabile: 040121 TURISMO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0401 TURISMO/MONTAGNA
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PERINTERVENTI NEL CAMPO TURISTIC
Art. 079003 / 0000 189.000,00 189.000,00 0,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE GESTIONE
PROGETTITURISTICIPGT00040121 - turismo
Totale Capitolo 189.000,00 189.000,00 0,000079003 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEGESTIONE PROGETTITURISTICI
Totale Risorsa 189.000,00 189.000,00 0,0002 02 0141
Totale Categoria 189.000,00 189.000,00 0,0002 02
Totale Titolo II 189.000,00 189.000,00 0,000ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
189.000,00 189.000,00 0,000RIEPILOGO PARTE ENTRATA
Riepilogo per Centro gestore:
189.000,00 189.000,00 0,000040121 TURISMO
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
189.000,00 189.000,00 0,000TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI
Centro responsabile: 040121 TURISMO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0401 TURISMO/MONTAGNA
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVOE RICREATIVO
Servizio 04 01 TURISMO
Intervento PERSONALE
Art. 012009 / 0000 242.000,00 247.500,00 98,677 244.224,81EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO TURISMOPGT090000010203 - personale 244.224,81
Totale Capitolo 242.000,00 247.500,00 98,677 244.224,81012009 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TURISMO
244.224,81
Art. 013009 / 0000 2.000,00 1.200,00 99,788 1.197,45IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO TURISMOPGT090000010203 - personale 1.197,45
Totale Capitolo 2.000,00 1.200,00 99,788 1.197,45013009 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TURISMO
1.197,45
Art. 015009 / 0000 6.000,00 7.250,00 86,647 4.858,73F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERSONALE
ADDETTO AL SERVIZIO TURISMOPGT090000010203 - personale 6.281,88
Totale Capitolo 6.000,00 7.250,00 86,647 4.858,73015009 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TURISMO
6.281,88
Totale Intervento 250.000,00 255.950,00 98,341 250.280,991 04 01 01 251.704,14
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 695500 / 0000 6.000,00 6.000,00 99,644 4.662,64SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
TURISMO - ACQUISTO DI BENIPGT091405040121 - turismo 5.978,64
Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 99,644 4.662,64695500 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO TURISMO - ACQUISTO DI BENI
5.978,64
Totale Intervento 6.000,00 6.000,00 99,644 4.662,641 04 01 02 5.978,64
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 088500 / 0000 15.000,00 15.000,00 100,000 4.320,00INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INFORM.IN
CAMPO TURIST.PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT091407040121 - turismo 15.000,00
Totale Capitolo 15.000,00 15.000,00 100,000 4.320,00088500 INTERVENTI NEL SETTOREDELL'INFORM.IN CAMPO TURIST.PRESTAZIONIDI SERVIZI
15.000,00
Art. 695501 / 0000 5.000,00 5.000,00 99,997 1.100,73SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT091405040121 - turismo 4.999,84
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 99,997 1.100,73695501 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI
4.999,84
Art. 695700 / 0000 40.000,00 40.000,00 100,000 20.276,00SPESE PER INCARICHI E PRESTAZIONI DI
SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE DEL TURISMOPGT091401040121 - turismo 40.000,00
Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 100,000 20.276,00695700 SPESE PER INCARICHI E PRESTAZIONIDI SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE DEL TURISMO
40.000,00
Art. 695900 / 0000 5.000,00 5.000,00 0,000GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE
COMMIS.ESAMINATRICI NEL SETTORE
TURISTICO
PGT091402040121 - turismo
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI
Centro responsabile: 040121 TURISMO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0401 TURISMO/MONTAGNA
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 0,000695900 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTILE COMMIS.ESAMINATRICI NEL SETTORETURISTICO
Art. 703001 / 0000 35.000,00 35.000,00 99,857 30.000,00SPESE VARIE PER PARTECIPAZA FIERE,
MANIFESTAZIONI EDALTRE INIZIATIVE TURISTIC.PGT091401040121 - turismo 34.950,00
Totale Capitolo 35.000,00 35.000,00 99,857 30.000,00703001 SPESE VARIE PER PARTECIPAZA FIERE,MANIFESTAZIONI EDALTRE INIZIATIVETURISTIC.
34.950,00
Totale Intervento 100.000,00 100.000,00 94,950 55.696,731 04 01 03 94.949,84
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 696001 / 0000 189.000,00 189.000,00 0,000TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE
RILEV.TURISTICA "BITEG"PGT091401040121 - turismo
Totale Capitolo 189.000,00 189.000,00 0,000696001 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVERILEV.TURISTICA "BITEG"
Art. 733100 / 0000 26.000,00 26.000,00 100,000 18.500,00PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZ.ED EVENTI.IN
AMBITO TURISTICO - TRASFERIMENTIPGT091401040121 - turismo 26.000,00
Totale Capitolo 26.000,00 26.000,00 100,000 18.500,00733100 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZ.EDEVENTI.IN AMBITO TURISTICO - TRASFERIMENTI
26.000,00
Art. 733200 / 0000 35.000,00 35.000,00 93,257 32.640,00SPESE PER AGENZIE LOCALI ED AGENZIA
REGIONALE DI ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTIPGT091401040121 - turismo 32.640,00
Totale Capitolo 35.000,00 35.000,00 93,257 32.640,00733200 SPESE PER AGENZIE LOCALI EDAGENZIA REGIONALE DI ACCOGLIENZA -TRASFERIMENTI
32.640,00
Art. 733900 / 0000 10.000,00 55.000,00 100,000 900,00INTERVENTI PROMOZIONALINEL SETTORE DEL
TURISMOPGT091401040121 - turismo 55.000,00
Totale Capitolo 10.000,00 55.000,00 100,000 900,00733900 INTERVENTI PROMOZIONALINELSETTORE DEL TURISMO
55.000,00
Totale Intervento 260.000,00 305.000,00 37,259 52.040,001 04 01 05 113.640,00
Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI
Art. 736000 / 0000 15.000,00 15.000,00 100,000 15.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI
NEL CAMPODEL TURISMO -ALTRI SOGGET.PGT090000010305 - gestione finanziaria 15.000,00
Totale Capitolo 15.000,00 15.000,00 100,000 15.000,00736000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI NEL CAMPODEL TURISMO -ALTRISOGGET.
15.000,00
Art. 736001 / 0000 33.000,00 33.000,00 100,000 33.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI
NEL CAMPO DEL TURISMO-CASSA DD.PP.PGT090000010305 - gestione finanziaria 33.000,00
Totale Capitolo 33.000,00 33.000,00 100,000 33.000,00736001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO-CASSADD.PP.
33.000,00
Totale Intervento 48.000,00 48.000,00 100,000 48.000,001 04 01 06 48.000,00
Totale Servizio 664.000,00 714.950,00 71,931 410.680,3604 01 514.272,62
Totale Funzione 664.000,00 714.950,00 71,931 410.680,3604 514.272,62
Totale Titolo I 664.000,00 714.950,00 71,931 410.680,36SPESE CORRENTI 514.272,62
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI
Centro responsabile: 040121 TURISMO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0401 TURISMO/MONTAGNA
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
664.000,00 714.950,00 71,931 410.680,36RIEPILOGO PARTE SPESA 514.272,62
Riepilogo per Centro gestore:
250.000,00 255.950,00 98,341 250.280,99010203 PERSONALE 251.704,14
366.000,00 411.000,00 52,206 112.399,37040121 TURISMO 214.568,48
48.000,00 48.000,00 100,000 48.000,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 48.000,00
Riepilogo per Intervento:
250.000,00 255.950,00 98,341 250.280,991 01 PERSONALE 251.704,14
6.000,00 6.000,00 99,644 4.662,641 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
5.978,64
100.000,00 100.000,00 94,950 55.696,731 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 94.949,84
260.000,00 305.000,00 37,259 52.040,001 05 TRASFERIMENTI 113.640,00
48.000,00 48.000,00 100,000 48.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED
ONERI FIN ANZIARI DIVERSI48.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
664.000,00 714.950,00 71,931 410.680,36TOTALE GENERALE PARTE SPESE 514.272,62
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI
Centro responsabile: 040150 MONTAGNA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0401 TURISMO/MONTAGNA
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa TRASFERIMENTI MONTAGNA
Art. 090501 / 0000 193.000,00 193.000,00 99,862TRASFERIM REGIONE PIEMONTE PSR 2007-2013
ASSE IIIMISURA 313PGT00040150 - montagna 192.734,00
Totale Capitolo 193.000,00 193.000,00 99,862090501 TRASFERIM REGIONE PIEMONTE PSR2007-2013 ASSE IIIMISURA 313
192.734,00
Art. 090502 / 0000 6.000,00 100,000 6.000,00TRASFER.REGIONE PIEMONTEFESTIVAL DELLA
MONTAGNAPGT00040150 - montagna 6.000,00
Totale Capitolo 6.000,00 100,000 6.000,00090502 TRASFER.REGIONE PIEMONTEFESTIVALDELLA MONTAGNA
6.000,00
Totale Risorsa 193.000,00 199.000,00 99,866 6.000,002 02 0143 198.734,00
Totale Categoria 193.000,00 199.000,00 99,866 6.000,002 02 198.734,00
Categoria 2 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DAALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRISOGGETTI
Art. 099509 / 0000 30.000,00 100,000 15.000,00TRASF.FONDAZIONI E SOGGETTI DIVERSI
MONTAGNAPGT00040150 - montagna 30.000,00
Totale Capitolo 30.000,00 100,000 15.000,00099509 TRASF.FONDAZIONI E SOGGETTIDIVERSI MONTAGNA
30.000,00
Totale Risorsa 30.000,00 100,000 15.000,002 05 0004 30.000,00
Totale Categoria 30.000,00 100,000 15.000,002 05 30.000,00
Totale Titolo II 193.000,00 229.000,00 99,884 21.000,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
228.734,00
193.000,00 229.000,00 99,884 21.000,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA 228.734,00
Riepilogo per Centro gestore:
193.000,00 229.000,00 99,884 21.000,00040150 MONTAGNA 228.734,00
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
193.000,00 229.000,00 99,884 21.000,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 228.734,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI
Centro responsabile: 040150 MONTAGNA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0401 TURISMO/MONTAGNA
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVOE RICREATIVO
Servizio 04 01 TURISMO
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 768500 / 0000 5.000,00 5.000,00 100,000 4.069,71ACQUISTO DI BENI NEL SETTORE DELLA
MONTAGNAPGT091501040150 - montagna 5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 100,000 4.069,71768500 ACQUISTO DI BENI NEL SETTORE DELLAMONTAGNA
5.000,00
Totale Intervento 5.000,00 5.000,00 100,000 4.069,711 04 01 02 5.000,00
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 768501 / 0000 30.000,00 25.000,00 99,997 8.906,80INIZIATIVE SETTORE DELLA MONTAGNA PGT091501040150 - montagna 24.999,20
Totale Capitolo 30.000,00 25.000,00 99,997 8.906,80768501 INIZIATIVE SETTORE DELLA MONTAGNA 24.999,20
Art. 768506 / 0000 40.000,00 156.000,00 100,000 50.700,00FESTIVAL DELLA MONTAGNA -PRESTAZIONE DI
SERVIZIPGT091501040150 - montagna 156.000,00
Totale Capitolo 40.000,00 156.000,00 100,000 50.700,00768506 FESTIVAL DELLA MONTAGNA-PRESTAZIONE DI SERVIZI
156.000,00
Art. 768508 / 0000 193.000,00 193.000,00 99,862INTERVENTI REL.PIANO SVILUPPO RURALE
2007/2013PREST SERVPGT091501040150 - montagna 192.734,00
Totale Capitolo 193.000,00 193.000,00 99,862768508 INTERVENTI REL.PIANO SVILUPPORURALE 2007/2013PREST SERV
192.734,00
Totale Intervento 263.000,00 374.000,00 99,929 59.606,801 04 01 03 373.733,20
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 768502 / 0000 43.000,00 43.000,00 100,000 27.400,00CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AREA
MONTANAPGT091501040150 - montagna 43.000,00
Totale Capitolo 43.000,00 43.000,00 100,000 27.400,00768502 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AREAMONTANA
43.000,00
Art. 768503 / 0000 2.000,00 2.000,00 77,469QUOTE DI ADESIONE AD ENTIED ASSOCIAZIONI
DELLAMONTAGNAPGT091501040150 - montagna 1.549,37
Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 77,469768503 QUOTE DI ADESIONE AD ENTIEDASSOCIAZIONI DELLAMONTAGNA
1.549,37
Totale Intervento 45.000,00 45.000,00 98,999 27.400,001 04 01 05 44.549,37
Totale Servizio 313.000,00 424.000,00 99,831 91.076,5104 01 423.282,57
Totale Funzione 313.000,00 424.000,00 99,831 91.076,5104 423.282,57
Totale Titolo I 313.000,00 424.000,00 99,831 91.076,51SPESE CORRENTI 423.282,57
313.000,00 424.000,00 99,831 91.076,51RIEPILOGO PARTE SPESA 423.282,57
Riepilogo per Centro gestore:
313.000,00 424.000,00 99,831 91.076,51040150 MONTAGNA 423.282,57
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI
Centro responsabile: 040150 MONTAGNA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0401 TURISMO/MONTAGNA
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Riepilogo per Intervento:
5.000,00 5.000,00 100,000 4.069,711 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
5.000,00
263.000,00 374.000,00 99,929 59.606,801 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 373.733,20
45.000,00 45.000,00 98,999 27.400,001 05 TRASFERIMENTI 44.549,37
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
313.000,00 424.000,00 99,831 91.076,51TOTALE GENERALE PARTE SPESE 423.282,57
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI
Centro responsabile: 040222 SPORT
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0402 SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTOREDELLO SPORT
Art. 090700 / 0000 51.000,00 51.000,00 0,000CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER
GESTIONE SPORTELLO DELLO SPORTPGT00040222 - sport
Totale Capitolo 51.000,00 51.000,00 0,000090700 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PERGESTIONE SPORTELLO DELLO SPORT
Art. 090900 / 0000 250.000,00 250.000,00 100,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEIMPIANTISTICA
SPORTIVAPGT00040222 - sport 250.000,00
Totale Capitolo 250.000,00 250.000,00 100,000090900 TRASFERIM.REGIONEPIEMONTEIMPIANTISTICA SPORTIVA
250.000,00
Totale Risorsa 301.000,00 301.000,00 83,0562 02 0142 250.000,00
Totale Categoria 301.000,00 301.000,00 83,0562 02 250.000,00
Totale Titolo II 301.000,00 301.000,00 83,056ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
250.000,00
301.000,00 301.000,00 83,056RIEPILOGO PARTE ENTRATA 250.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
301.000,00 301.000,00 83,056040222 SPORT 250.000,00
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
301.000,00 301.000,00 83,056TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 250.000,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI
Centro responsabile: 040222 SPORT
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0402 SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVOE RICREATIVO
Servizio 04 02 SPORT E TEMPO LIBERO
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 734601 / 0000 15.000,00 10.000,00 97,638 9.563,80SPESE PER INCARICHI E PRESTAZIONI DIVERSE
NEL SETTORE DELLO SPORTPGT091601040222 - sport 9.763,80
Totale Capitolo 15.000,00 10.000,00 97,638 9.563,80734601 SPESE PER INCARICHI E PRESTAZIONIDIVERSE NEL SETTORE DELLO SPORT
9.763,80
Art. 734700 / 0000 51.000,00 51.000,00 0,000SPESE PER INCARICHI E PRESTAZIONI DIVERSE
PER GESTIONE SPORTELLO DELLO SPORTPGT091602040222 - sport
Totale Capitolo 51.000,00 51.000,00 0,000734700 SPESE PER INCARICHI E PRESTAZIONIDIVERSE PER GESTIONE SPORTELLO DELLOSPORT
Totale Intervento 66.000,00 61.000,00 16,006 9.563,801 04 02 03 9.763,80
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 313000 / 0000 10.000,00 20.000,00 99,985INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT
-TRASFERIMENTIPGT091601040222 - sport 19.996,90
Totale Capitolo 10.000,00 20.000,00 99,985313000 INTERVENTI NEL SETTORE DELLOSPORT -TRASFERIMENTI
19.996,90
Art. 734400 / 0000 10.000,00 45.000,00 100,000 5.000,00INTERVENTI PROMOZIONALI AFAVORE DI ENTI,
ASSOCIAZ.EPRO LOCO NEL SETTORE SPORTPGT091601040222 - sport 45.000,00
Totale Capitolo 10.000,00 45.000,00 100,000 5.000,00734400 INTERVENTI PROMOZIONALI AFAVOREDI ENTI, ASSOCIAZ.EPRO LOCO NEL SETTORESPORT
45.000,00
Art. 734401 / 0000 10.000,00 10.000,00 0,000ASSEGNAZIONE PREMI A FAVORE DELLO
SPORTPGT091601040222 - sport
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 0,000734401 ASSEGNAZIONE PREMI A FAVOREDELLO SPORT
Art. 734501 / 0000 250.000,00 250.000,00 100,000TRASFERIMENTI A FAVORE DEICOMUNI PER
IMPIANTISTICA SPORTIVAPGT091601040222 - sport 250.000,00
Totale Capitolo 250.000,00 250.000,00 100,000734501 TRASFERIMENTI A FAVORE DEICOMUNIPER IMPIANTISTICA SPORTIVA
250.000,00
Totale Intervento 280.000,00 325.000,00 96,922 5.000,001 04 02 05 314.996,90
Totale Servizio 346.000,00 386.000,00 84,135 14.563,8004 02 324.760,70
Totale Funzione 346.000,00 386.000,00 84,135 14.563,8004 324.760,70
Totale Titolo I 346.000,00 386.000,00 84,135 14.563,80SPESE CORRENTI 324.760,70
346.000,00 386.000,00 84,135 14.563,80RIEPILOGO PARTE SPESA 324.760,70
Riepilogo per Centro gestore:
346.000,00 386.000,00 84,135 14.563,80040222 SPORT 324.760,70
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI
Centro responsabile: 040222 SPORT
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0402 SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Riepilogo per Intervento:
66.000,00 61.000,00 16,006 9.563,801 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.763,80
280.000,00 325.000,00 96,922 5.000,001 05 TRASFERIMENTI 314.996,90
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
346.000,00 386.000,00 84,135 14.563,80TOTALE GENERALE PARTE SPESE 324.760,70
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090238 ATTIVITA' ECONOMICHE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0902 ATTIVITA' ECONOMICHE (INDUSTRIA,COMMERCIO,ARTIGIAN
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPOECONOMICO
Servizio 09 02 INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIA NATO
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 692400 / 0000 10.000,00 15.000,00 100,000INTERV. PROMOZ.A
SOSTEGNODELL'ARTIGIANATO E DEL
COMMERCIO
PGT092701090238 - attivita' economiche 15.000,00
Totale Capitolo 10.000,00 15.000,00 100,000692400 INTERV. PROMOZ.ASOSTEGNODELL'ARTIGIANATO E DELCOMMERCIO
15.000,00
Totale Intervento 10.000,00 15.000,00 100,0001 09 02 05 15.000,00
Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI
Art. 693800 / 0000 63.000,00 63.000,00 100,000 63.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI
NEL CAMPOECONOMICO- CASSA DD.PP.PGT090000010305 - gestione finanziaria 63.000,00
Totale Capitolo 63.000,00 63.000,00 100,000 63.000,00693800 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI NEL CAMPOECONOMICO- CASSADD.PP.
63.000,00
Totale Intervento 63.000,00 63.000,00 100,000 63.000,001 09 02 06 63.000,00
Totale Servizio 73.000,00 78.000,00 100,000 63.000,0009 02 78.000,00
Totale Funzione 73.000,00 78.000,00 100,000 63.000,0009 78.000,00
Totale Titolo I 73.000,00 78.000,00 100,000 63.000,00SPESE CORRENTI 78.000,00
73.000,00 78.000,00 100,000 63.000,00RIEPILOGO PARTE SPESA 78.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
10.000,00 15.000,00 100,000090238 ATTIVITA' ECONOMICHE 15.000,00
63.000,00 63.000,00 100,000 63.000,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 63.000,00
Riepilogo per Intervento:
10.000,00 15.000,00 100,0001 05 TRASFERIMENTI 15.000,00
63.000,00 63.000,00 100,000 63.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED
ONERI FIN ANZIARI DIVERSI63.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
73.000,00 78.000,00 100,000 63.000,00TOTALE GENERALE PARTE SPESE 78.000,00
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090239 TUTELA DEL CONSUMATORE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0902 ATTIVITA' ECONOMICHE (INDUSTRIA,COMMERCIO,ARTIGIAN
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL CAMPODELL'INDUSTRIA,COMMERCI O ED ARTIGIANATO
Art. 059700 / 0000 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER
ATTIV.CENTRI IINFORM.E ASSIST.CITTADINOPGT00090239 - tutela del consumatore 15.760,00
Totale Capitolo 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00059700 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER ATTIV.CENTRI IINFORM.EASSIST.CITTADINO
15.760,00
Totale Risorsa 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,002 02 0092 15.760,00
Totale Categoria 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,002 02 15.760,00
Totale Titolo II 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
15.760,00
30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA 15.760,00
Riepilogo per Centro gestore:
30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00090239 TUTELA DEL
CONSUMATORE15.760,00
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 15.760,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090239 TUTELA DEL CONSUMATORE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0902 ATTIVITA' ECONOMICHE (INDUSTRIA,COMMERCIO,ARTIGIAN
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPOECONOMICO
Servizio 09 02 INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIA NATO
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 693001 / 0000 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00ATTIVAZIONE DI CENTRI DI ASSISTENZA AL
CITTADINO -TRASFERIMENTIPGT092601090239 - tutela del consumatore 15.760,00
Totale Capitolo 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00693001 ATTIVAZIONE DI CENTRI DI ASSISTENZAAL CITTADINO -TRASFERIMENTI
15.760,00
Totale Intervento 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,001 09 02 05 15.760,00
Totale Servizio 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,0009 02 15.760,00
Totale Funzione 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,0009 15.760,00
Totale Titolo I 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00SPESE CORRENTI 15.760,00
30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00RIEPILOGO PARTE SPESA 15.760,00
Riepilogo per Centro gestore:
30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00090239 TUTELA DEL
CONSUMATORE15.760,00
Riepilogo per Intervento:
30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,001 05 TRASFERIMENTI 15.760,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00TOTALE GENERALE PARTE SPESE 15.760,00
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA
Centro di Costo: 070530
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
N. 2201 Obiettivo dimantenimento:
Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della flora e della fauna
Attività di incontro e coordinamento svolta dal Dirigente di Settore.
Rif. normativi: L. 157/92, L. R. 70/96 - Piano faunistico
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Nuova carta ittica provinciale
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 analisi, studio e predisposizione del bando
di gara per l'affidamento delle rilevazioni su
88 stazioni
28/02/2009 40
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: le indicazioni della reggione sono stet recepite ed
elaborate in apposito bando pubblico
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA
Centro di Costo: 070530
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
note e
crititcità:
2 bando di gara e gestione delle relative
procedure
31/03/2009 30
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: il bando è stato fatto e la ditta vinctrice è stata la
BIOPROGRAM. Stanno pertanto per iniziare le
operazioni di rilevazione
note:
3 gestione attività previste dal bando e
cooidinamento operazioni di rilevamento dati
31/12/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: tutti i rilevamenti sono satti completati e trasmessi alla
Regione Piemonte come d'intesa
note:
note: In base alla legge sulla pesca è necessario avviare la redazione della
nuova carta ittica
N. 2202 Obiettivo dimantenimento:
Iniziative dirette e interventi promozionali nei settori caccia e pesca
Iniziative varie di formazione e informazione; mostre tematiche e
contributi; collezione tassidermica provinciale
Rif. normativi: D. Lgs 267/2000
Stanziamento programmato: € 98.000,00
Stanziamento attuale: € 118.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 118.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA
Centro di Costo: 070530
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
aggiornamenti data-base incidenti
stradali/controlli
250� 129 190
giornate formative di approfondimento 2� 1 0
mostre tematiche oggetto di
partecipazione diretta
2� 1 0
N. 2203 Obiettivo dimantenimento:
Prevenzione, controllo e risarcimento danni causati da fauna selvatica
Rif. normativi: L.R. 9/2000, L. 157/92, L.R. 70/96 - Piano faunistico
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 200.000,00
Stanziamento attuale: € 768.450,36
Impegnato a favore dell'attività: € 767.405,92
Impegnato/stanziato: 99,86%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA
Centro di Costo: 070530
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
note e
crititcità:
apparecchiature da gestire per la
prevenzione dei danni alle colture
agricole
50� 30 0
autorizzazioni cattura corvidi 300� 270 0
controlli ai titolari di autorizzazioni di
allevamento
100� 43 0
controlli sul rispetto delle prescrizioni 200� 77 0
liquidazioni fondi sinistri 0� 200 0
monitoraggi sui danni provocati dalla
fauna selvatica a seguito di incidenti
stradali
10� 4 6
nuove apparecchiature acquistate per
la prevenzione dei danni alle colture
agricole
5� 2 5
perizie sui danni agricoli provocati
dalla fauna selvatica (provincia e atc)
30� 8 10
N. 2204 Obiettivo dimantenimento:
Vigilanza ittica, venatoria ed ambientale
Sorveglianza e controlli ai cacciatori, pescatori, titolari di
autorizzazioni di allevamento, escursionisti ecc. Piani di controllo
della fauna selvatica (abbattimenti di cinghiali, volpi, convidi).
Recuperi ittici. Coordinamento delle guardie venatorie volontarie
Rif. normativi: L.R.70/96 - Piano faunistico - L.157/92- L.R. 37/29.12.06
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA
Centro di Costo: 070530
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto controlli agli allevamenti di cinghiali
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Predisposizione piano controlli 30/01/2009 20
Data effettiva: 30/01/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: il piano è stato predisposto dal servizio di vigilanza in
maniera capillare
note:
2 organizzazione del personale e
distribuzione dei controlli prevedendo
apposite note informative
28/02/2009 20
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: è stata fatta apposita circolare per dare disposizioni di
come articoalre io controlli e gli stessi sono partiti
note:
3 effettuazione dei controlli e gestione
dell'attività amministartiva e penale
conseguente
30/11/2009 60
Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: tutti i controlli previsti sono stati effettuati
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
abbattimenti 150� 105 60
recuperi ittici 30� 50 20
rinnovi e rilascio dei decreti delle
guardie venatorie volontarie di cui si
effettua il coordinamento
150� 64 20
verbali amministrativi e penali 300� 56 45
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA
Centro di Costo: 070530
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
note e
crititcità:
note: In base anche alle nuove disposizioni regionali è necessariio
predisporre , attuare e gestire un controllo capillare a tutti gli
allevamenti di cinghiali della provincia
N. 2205 Obiettivo dimantenimento:
Ripopolamento ittico
Gesione di tutta una serie di attività di ripopolamento dei fiumi e dei
laghi mediante immissioni di avanotti, scatole vibert, trote pronta
pesca.
Collaborazione con lo Stabilimento ittiogenico provinciale di Valdieri.
Rif. normativi: L. 7/81
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 148.000,00
Stanziamento attuale: € 173.767,26
Impegnato a favore dell'attività: € 169.116,56
Impegnato/stanziato: 97,32%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
controlli 50� 15 30
giornate di uscita 100� 98 12
incontri operativi presso l'Osservatorio
sull'idrofauna di Valdieri
0� 0 0
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA
Centro di Costo: 070530
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
N. 2206 Obiettivo dimantenimento:
Funzionamento servizio caccia e pesca
Acquisto di beni e prestazioni di servizi ; rinnovo divise dei
guardiapesca
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 136.000,00
Stanziamento attuale: € 154.036,58
Impegnato a favore dell'attività: € 151.895,21
Impegnato/stanziato: 98,61%
Progetto R.P.P.:
N. 2207 Obiettivo dimantenimento:
Istruttoria e rilascio autorizzazioni in materia di caccia e pesca
Istruzione e concessione di autorizzazioni
Rif. normativi: L.R. 70/96 - Piano faunistico, L. 157/92
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA
Centro di Costo: 070530
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
note e
crititcità:
abilitazioni venatorie (istanze,
abilitazioni)
100� 140 20
autorizzazioni allevamenti 25� 8 11
autorizzazioni all'uso di apparecchi
elettrici per operazioni di recupero ittico
15� 12 2
autorizzazioni immissioni di fauna
selvatica
15� 6 10
controlli 50� 24 12
decreti di guardia venatoria ed ittica 200� 150 20
riunioni Commissione ricorsi avverso
verbali amministrativi
5� 4 3
sedute Comitato provinciale pesca 6� 1 1
sedute Commissione venatoria
provinciale
2� 1 2
N. 2208 Obiettivo dimantenimento:
Tutela funghi epigei spontanei
Rilascio delle autorizzazioni per raccolte a fini scientifici e didattici.
Incasso delle sanzioni e gestione del relativo contenzioso.
Rif. normativi: L.R. 17/12/2007 n.24
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA
Centro di Costo: 070530
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
autorizzazioni 0� 12 2
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA
Centro di Costo: 070631
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
N. 2301 Obiettivo dimantenimento:
Iniziative dirette e interventi promozionali
Stipula di accordi e convenzioni con parchi e scuole per incentivare
le visite ai parchi stessi: promozione, con piccoli incentivi economici
indirizzati per lo più ad abbattere i costi delle visite, della scoperta
delle aree protette. Valutazione delle iniziative dirette a valorizzare le
risorse turistiche , paesaggistiche e cultarali offerte dalle aree parco.
Rif. normativi: D.Lgs.267/2000
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contributi 0� 0 0
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Centro di Costo: 090238
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
ATTIVITA' ECONOMICHE
N. 2701 Obiettivo dimantenimento:
Sostegno e valorizzazione delle attività industriali, artigianali e commerciali
Attività di coordinamento e monitoraggio in materia di deroghe orari
esercizi commerciali
Attività di coordinamento per attribuzione dei contributi alle realtà
commerciali ed artigianali degne di rilievo
Rif. normativi: D.Lgs.267/2000; L. 287/81; D.lgs 114/98; L.R.28/1999; DCR 412-5585/2005
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 10.000,00
Stanziamento attuale: € 15.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 15.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contributi 25� 14 18
incontri 3� 1 1
schede analitiche ai comuni per
deroghe orari gestite
250� 0 6
N. 2703 Obiettivo dimantenimento:
Autorizzazione agli insediamenti commerciali
Espressione parere provinciale in materia di autorizzazione agli
insediamenti commerciali A5 e L2.
Riunioni tavolo interdisciplinare provinciale al fine della valutazione
delle istanze di insediamento commerciale L2 e PUC A5
Rif. normativi: Testo coordinato dell'allegato A alla D.C.R.563-13414 del 29.10.99,
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Centro di Costo: 090238
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
ATTIVITA' ECONOMICHE
dell'alegato A alla D.C.R. 347-42514 del 23.12.03 e dell'allegato A alla
D.C.R. 59-10831 del 24.03.06
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
pareri espressi 0� 1 1
riunioni Tavolo interdisciplinare 0� 1 1
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 040121
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
TURISMO
N. 1401 Obiettivo dimantenimento:
Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche del turismo
Rif. normativi: D.Lgs. 267/2000 - L.R. n.4/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 335.000,00
Stanziamento attuale: € 380.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 188.590,00
Impegnato/stanziato: 49,63%
Progetto R.P.P.:
Progetti Pilota per la Promozione dei Sistemi turistici locali
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Incontri con ATL per predisposizione
Progetti Pilota
30/06/2009 30
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Nei primi mesi dell'anno sono stati ridefiniti i contenuti
dei due progetti pilota concordati con le ATL di Cuneo e
Alba
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contributi 0� 0 203
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 040121
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
TURISMO
note e
crititcità:
2 Stesura e approvazione Protocolli d'Intesa
Provincia - ATL
30/09/2009 30
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Nel mese di giugno sono stati approvati i due Protocolli
di Intesa relativi all'attuazione dei Progetti Pilota
note:
3 Gestione e monitoraggio Progetti 31/12/2009 40
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: A fine agosto sono stati conclusi entrambi Progetti. Nel
mese di settembre si è provveduto alla rendicontazione
finale e alla sua trasmissione alla Regione Piemonte
che ha a sua volta provveduto alla liquidazione del
saldo finale.
note:
note:
N. 1402 Obiettivo dimantenimento:
Istruttoria e iscrizione Albo Pro Loco e pratiche Agenzie di Viaggio e Iat
Istruttoria e rilascio di nulla osta all'apertura di agenzia di viaggio,
Uffici IAT; iscrizione negli appositi elenchi proloco
Abilitazioni direttori tecnici d'agenzia. Abilitazioni professioni turistiche.
Stanziamento programmato: € 5.000,00
Stanziamento attuale: € 5.000,00
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: 0,00%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 040121
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
TURISMO
Rif. normativi: L.R.15 del 30/3/1988 - L.R.44/2000 - L.R. 12/1987
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
abilitazioni professioni turistiche -
sedute di esame
6� 2 2
iscrizioni proloco 10� 22 22
pratiche amministrative (agenzie di
viaggio e IAT)
35� 26 37
sedute esami di valutazione direttori
tecnici
3� 6 10
N. 1405 Obiettivo dimantenimento:
Funzionamento del servizio turismo
Acquisto di beni e prestazioni di servizi
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: € 11.000,00
Stanziamento attuale: € 11.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 10.978,48
Impegnato/stanziato: 99,80%
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 040121
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
TURISMO
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
N. 1407 Obiettivo dimantenimento:
Iniziative di comunicazione e informazione sul turismo
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 15.000,00
Stanziamento attuale: € 15.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 4.320,00
Impegnato/stanziato: 28,80%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
interventi promo-pubblicitari su riviste,
giornali ed altri mezzi di comunicazione
0� 5 12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 040121
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
TURISMO
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 040150
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
MONTAGNA
N. 1501 Obiettivo dimantenimento:
Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche della montagna
Rif. normativi: D.Lgs.267/2000 - L.93/2001
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 313.000,00
Stanziamento attuale: € 424.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 423.282,57
Impegnato/stanziato: 99,83%
Progetto R.P.P.:
Organizzazione Festival della Montagna
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Programmazione delle iniziative e
conferimento degli incarichi relativi
31/01/2009 40
Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Tutti gli incarichi relativi alle diverse sezioni sono stati
affidati nei tempi previsti
note:
2 Definizione del calendario degli eventi 28/02/2009 40
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Il calendario effettivo della manifestazione è stato
completato nel tempo previsto
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contributi su progetti finalizzati a
valorizzare la risorsa montana
20� 0 8
incontri Consulta dell'escursionismo 2� 0 1
incontri della Consulta delle Comunità
Montane
4� 0 1
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 040150
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
MONTAGNA
note e
crititcità:
3 Realizzazione dell'evento Festival e
rendicontazione dell'attività
31/05/2009 20
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: L'evento si è svolto con pieno successo e l'attività
realizzata è stata rendicontata alla scadenza prevista
note:
note:
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 040222
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
SPORT
N. 1601 Obiettivo dimantenimento:
Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche dello sport
Coordinamento e compartecipazione eventi sportivi mirati ai giovani
e alle scuole.
Gestione dello sportello provinciale dello sport mediante consulenza
gratuita di professionisti in materia sportiva (impiantistica, sanitaria,
fiscale)
Rif. normativi: D. Lgs. 267/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 45.000,00
Stanziamento attuale: € 85.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 74.760,70
Impegnato/stanziato: 87,95%
Progetto R.P.P.: Gestione di iniziative promozionali e innovative nel settore dello sport - Sport Day e Sport in piazza
Partecipazione evento "Sport Day"
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Fase organizzativa - Incontri con Comune di
Cuneo e CONI Prov
30/04/2009 60
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: L'attività organizzativa preliminare - incontri con il
Comune di Cuneo e il Coni Prov - si è svolta nei tempi
e con le modalità previste
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contributi 0� 0 146
sportello sport - pratiche pervenute
oggetto di consulenza
0� 154 154
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 040222
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
SPORT
2 Svolgimento manifestazione 07/06/2009 20
Data effettiva: 07/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: La manifestazione si è svolta con pieno successo alla
data programmata
note:
3 Verifica e Rendicontazione 30/09/2009 20
Data effettiva: 14/08/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: La verifica e la rendicontazione sono stati effettuate in
anticipo rispetto ai tempi programmati
note:
note:
Coordinamento manifestazione "Sport in piazza"
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Incontri organizzativi con CONI provinciale
e Comuni aderenti
30/06/2009 30
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Tutti gli incontri organizzativi con i 24 Comuni aderenti
e il Coni Provinciale si sono svolti nei tempi
programmati
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 040222
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
SPORT
note e
crititcità:
2 Svolgimento manifestazione 30/09/2009 40
Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: La manifestazione si è svolta con pieno successo alla
data programmata
note:
3 Verifica e rendicontazione 31/12/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: La verifica e la rendicontazione sono stati effettuate in
anticipo rispetto ai tempi programmati
note:
note:
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 090239
Programma: Promozione e sviluppo del territorio
TUTELA DEL CONSUMATORE
N. 2601 Obiettivo dimantenimento:
Sportello del consumatore
E' attivo lo sportello del consumatore gestito dalle quattro
associazioni.
L'ufficio provvede a coordinare e ripartire i finanziamenti ed a
svolgere tutte le attività finalizzate a garantire il funzionamento dello
sportello
Rif. normativi: D.Lgs. 267/2000
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 30.000,00
Stanziamento attuale: € 30.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 15.760,00
Impegnato/stanziato: 52,53%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
associazioni dei consumatori oggetto
di coordinamento
4� 4 4
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090145 AGRICOLTURA ex STA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0901 AGRICOLTURA
Responsabile: BALOCCO PAOLO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZIOAGRICOLTURA
Art. 077500 / 0000 2.400.000,00 2.400.000,00 98,299 1.769.376,75TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE PERSONALE
AGRICOLTURAPGT00090145 - agricoltura ex sta 2.359.175,00
Totale Capitolo 2.400.000,00 2.400.000,00 98,299 1.769.376,75077500 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEPERSONALE AGRICOLTURA
2.359.175,00
Art. 077501 / 0000 1.400.000,00 1.400.000,00 94,781TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTI
CAMPO AGRICOLOLR 17/99PGT00090145 - agricoltura ex sta 1.326.939,00
Totale Capitolo 1.400.000,00 1.400.000,00 94,781077501 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTECONTRIBUTI CAMPO AGRICOLOLR 17/99
1.326.939,00
Art. 077502 / 0000 1.030.000,00 1.030.000,00 98,188 779.878,50TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE
FUNZIONAMENTO AGRICOLTURALR 17/99PGT00090145 - agricoltura ex sta 1.011.338,00
Totale Capitolo 1.030.000,00 1.030.000,00 98,188 779.878,50077502 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEFUNZIONAMENTO AGRICOLTURALR 17/99
1.011.338,00
Art. 077503 / 0000 2.500.000,00 4.138.551,93 46,329 468.159,78TRASFERIM.DIVERSI REGIONEPIEMONTE IN
CAMPO AGRICOLOL.R.17/99PGT00090145 - agricoltura ex sta 1.917.368,83
Totale Capitolo 2.500.000,00 4.138.551,93 46,329 468.159,78077503 TRASFERIM.DIVERSI REGIONEPIEMONTEIN CAMPO AGRICOLOL.R.17/99
1.917.368,83
Art. 077600 / 0000 20.000,00 20.000,00 0,000TRASF.REGIONE PIEMONTE LR10/02 TESSERINI
IDONEITA'RACCOLTA TARTUFIPGT00090145 - agricoltura ex sta
Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 0,000077600 TRASF.REGIONE PIEMONTE LR10/02TESSERINI IDONEITA'RACCOLTA TARTUFI
Art. 080100 / 0000 120.000,00 120.000,00 96,194CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REPRESS.
FRODI E RILEV.CONTROLLO PROD. VINICOLIPGT00090145 - agricoltura ex sta 115.432,75
Totale Capitolo 120.000,00 120.000,00 96,194080100 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PERREPRESS. FRODI E RILEV.CONTROLLO PROD.VINICOLI
115.432,75
Art. 080200 / 0000 15.000,00 15.000,00 66,667CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER
INIZIATIVE TARTUFI E TARTUFICOLTURAPGT00090145 - agricoltura ex sta 10.000,00
Totale Capitolo 15.000,00 15.000,00 66,667080200 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER INIZIATIVE TARTUFI ETARTUFICOLTURA
10.000,00
Art. 080300 / 0000 15.000,00 15.000,00 53,333CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER
ACQ.ATTREZZATURE SERV. ANTIS.VINICOLEPGT00090145 - agricoltura ex sta 8.000,00
Totale Capitolo 15.000,00 15.000,00 53,333080300 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER ACQ.ATTREZZATURE SERV.ANTIS.VINICOLE
8.000,00
Art. 080400 / 0000 150.000,00 150.000,00 81,936CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER
INDENNITA'PATRIMONIO TARTUFIGENOPGT00090145 - agricoltura ex sta 122.904,32
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090145 AGRICOLTURA ex STA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0901 AGRICOLTURA
Responsabile: BALOCCO PAOLO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 150.000,00 150.000,00 81,936080400 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER INDENNITA'PATRIMONIOTARTUFIGENO
122.904,32
Totale Risorsa 7.650.000,00 9.288.551,93 73,974 3.017.415,032 02 0091 6.871.157,90
Totale Categoria 7.650.000,00 9.288.551,93 73,974 3.017.415,032 02 6.871.157,90
Totale Titolo II 7.650.000,00 9.288.551,93 73,974 3.017.415,03ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
6.871.157,90
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUB BLICI
Art. 118500 / 0000 20.000,00 20.000,00 77,516 15.503,10PROVENTI SERVIZI INMATERIA DI AGRICOLTURA PGT00090145 - agricoltura ex sta 15.503,10
Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 77,516 15.503,10118500 PROVENTI SERVIZI INMATERIA DIAGRICOLTURA
15.503,10
Totale Risorsa 20.000,00 20.000,00 77,516 15.503,103 01 0004 15.503,10
Risorsa AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI
Art. 113501 / 0000 70.000,00 314,286 43.518,00CONTRAVVENZIONI SETTORE AGRICOLTURA EX
STAPGT00090145 - agricoltura ex sta 220.000,00
Totale Capitolo 70.000,00 314,286 43.518,00113501 CONTRAVVENZIONI SETTOREAGRICOLTURA EX STA
220.000,00
Totale Risorsa 70.000,00 314,286 43.518,003 01 9999 220.000,00
Totale Categoria 20.000,00 90.000,00 261,670 59.021,103 01 235.503,10
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE
Art. 167000 / 0000 90.000,00 90.000,00 72,978 65.680,36RIMBORSI DIVERSI SETTORE AGRICOLTURA PGT00090145 - agricoltura ex sta 65.680,36
Totale Capitolo 90.000,00 90.000,00 72,978 65.680,36167000 RIMBORSI DIVERSI SETTOREAGRICOLTURA
65.680,36
Art. 242000 / 0000 13.000,00 13.000,00 40,645 5.283,84RIMBORSO SPESE PATENTINI AGRICOLTURA PGT00090145 - agricoltura ex sta 5.283,84
Totale Capitolo 13.000,00 13.000,00 40,645 5.283,84242000 RIMBORSO SPESE PATENTINIAGRICOLTURA
5.283,84
Totale Risorsa 103.000,00 103.000,00 68,897 70.964,203 05 0001 70.964,20
Totale Categoria 103.000,00 103.000,00 68,897 70.964,203 05 70.964,20
Totale Titolo III 123.000,00 193.000,00 158,791 129.985,30ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 306.467,30
7.773.000,00 9.481.551,93 75,701 3.147.400,33RIEPILOGO PARTE ENTRATA 7.177.625,20
Riepilogo per Centro gestore:
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090145 AGRICOLTURA ex STA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0901 AGRICOLTURA
Responsabile: BALOCCO PAOLO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
7.773.000,00 9.481.551,93 75,701 3.147.400,33090145 AGRICOLTURA ex STA 7.177.625,20
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
7.773.000,00 9.481.551,93 75,701 3.147.400,33TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 7.177.625,20
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090145 AGRICOLTURA ex STA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0901 AGRICOLTURA
Responsabile: BALOCCO PAOLO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPOECONOMICO
Servizio 09 01 AGRICOLTURA
Intervento PERSONALE
Art. 012022 / 0000 2.471.000,00 2.458.500,00 99,356 2.442.672,28EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO AGRICOLTURA EX L.R. 17/99 STAPGT100000010203 - personale 2.442.672,28
Totale Capitolo 2.471.000,00 2.458.500,00 99,356 2.442.672,28012022 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO AGRICOLTURA EX L.R. 17/99 STA
2.442.672,28
Art. 013022 / 0000 15.000,00 16.750,00 80,634 12.598,30IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO AGRICOLTURA EX L.R. 17/99 STAPGT100000010203 - personale 13.506,12
Totale Capitolo 15.000,00 16.750,00 80,634 12.598,30013022 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO AGRICOLTURA EX L.R. 17/99 STA
13.506,12
Art. 015022 / 0000 31.000,00 32.166,00 76,784 21.778,11F.DO STRAORD.E DISAGIO RELAL
PERS.ADDETTO AL SERVIZIO AGRICOLTURA LR
17/99 STA
PGT100000010203 - personale 24.698,28
Totale Capitolo 31.000,00 32.166,00 76,784 21.778,11015022 F.DO STRAORD.E DISAGIO RELALPERS.ADDETTO AL SERVIZIO AGRICOLTURA LR17/99 STA
24.698,28
Art. 635201 / 0000 20.000,00 20.000,00 20,670EMOLUMENTI AL PERSONALE SETTORE
AGRICOLTURA EX STASTATISTICHE AGRARIEPGT103407010203 - personale 4.134,00
Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 20,670635201 EMOLUMENTI AL PERSONALE SETTOREAGRICOLTURA EX STASTATISTICHE AGRARIE
4.134,00
Totale Intervento 2.537.000,00 2.527.416,00 98,322 2.477.048,691 09 01 01 2.485.010,68
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 635400 / 0000 220.000,00 120.000,00 78,434 7.387,77SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL
SETT.AGRICOLTURA EX L.R.17/99 -ACQUISTO DI
BENI
PGT103409090145 - agricoltura ex sta 94.120,75
Totale Capitolo 220.000,00 120.000,00 78,434 7.387,77635400 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELSETT.AGRICOLTURA EX L.R.17/99 -ACQUISTO DIBENI
94.120,75
Totale Intervento 220.000,00 120.000,00 78,434 7.387,771 09 01 02 94.120,75
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 635401 / 0000 270.000,00 270.000,00 92,593 40.812,07SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE
AGRICOLTURA EX LR17/99-PRESTAZIONE
SERVIZI
PGT103409090145 - agricoltura ex sta 250.000,00
Totale Capitolo 270.000,00 270.000,00 92,593 40.812,07635401 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELSETTORE AGRICOLTURA EXLR17/99-PRESTAZIONE SERVIZI
250.000,00
Totale Intervento 270.000,00 270.000,00 92,593 40.812,071 09 01 03 250.000,00
Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090145 AGRICOLTURA ex STA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0901 AGRICOLTURA
Responsabile: BALOCCO PAOLO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Art. 635403 / 0000 50.000,00 50.000,00 100,000 26.495,36UTILIZZO BENI DI TERZI REL.SETTORE
AGRICOLTURA EX LR17/99PGT103409090145 - agricoltura ex sta 50.000,00
Totale Capitolo 50.000,00 50.000,00 100,000 26.495,36635403 UTILIZZO BENI DI TERZI REL.SETTOREAGRICOLTURA EX LR17/99
50.000,00
Totale Intervento 50.000,00 50.000,00 100,000 26.495,361 09 01 04 50.000,00
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 634700 / 0000 15.000,00 15.000,00 66,667INTERVENTI IN MATERIA DI TARTUFI E
TARTUFICOLTURA -TRASFERIMENTIPGT103412090145 - agricoltura ex sta 10.000,00
Totale Capitolo 15.000,00 15.000,00 66,667634700 INTERVENTI IN MATERIA DI TARTUFI ETARTUFICOLTURA -TRASFERIMENTI
10.000,00
Art. 634800 / 0000 150.000,00 150.000,00 81,936INDENNITA' PER LA CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO TARTUFIGENOPGT103412090145 - agricoltura ex sta 122.904,32
Totale Capitolo 150.000,00 150.000,00 81,936634800 INDENNITA' PER LA CONSERVAZIONEDEL PATRIMONIO TARTUFIGENO
122.904,32
Art. 635105 / 0000 2.590.000,00 4.296.551,93 51,132 466.682,83LR 17/99 - TRASFERIMENTIDIVERSI E
AVVERSITA' ATMOSFERICHE SETTORE
AGRICOLO
PGT103403090145 - agricoltura ex sta 2.196.915,19
Totale Capitolo 2.590.000,00 4.296.551,93 51,132 466.682,83635105 LR 17/99 - TRASFERIMENTIDIVERSI EAVVERSITA' ATMOSFERICHE SETTOREAGRICOLO
2.196.915,19
Art. 635108 / 0000 1.400.000,00 1.400.000,00 94,781 49.488,00TRASFERIMENTI PER PROGRAMMA OPERATIVO
PROVINCIALEPGT103402090145 - agricoltura ex sta 1.326.939,00
Totale Capitolo 1.400.000,00 1.400.000,00 94,781 49.488,00635108 TRASFERIMENTI PER PROGRAMMAOPERATIVO PROVINCIALE
1.326.939,00
Art. 653000 / 0000 10.000,00 5.000,00 0,000INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
DELL'AGRICOLTURAPGT103411090145 - agricoltura ex sta
Totale Capitolo 10.000,00 5.000,00 0,000653000 INTERVENTI DIVERSI NEL SETTOREDELL'AGRICOLTURA
Art. 680000 / 0000 39.000,00 39.000,00 97,334 37.960,23QUOTE ASSOCIATIVE NEL COMPARTO
AGRICOLOPGT103411090145 - agricoltura ex sta 37.960,23
Totale Capitolo 39.000,00 39.000,00 97,334 37.960,23680000 QUOTE ASSOCIATIVE NEL COMPARTOAGRICOLO
37.960,23
Totale Intervento 4.204.000,00 5.905.551,93 62,563 554.131,061 09 01 05 3.694.718,74
Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI
Art. 693801 / 0000 10.000,00 10.000,00 100,000 10.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI
NEL CAMPODELL'AGRICOLTURAPGT100000010305 - gestione finanziaria 10.000,00
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 100,000 10.000,00693801 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI NEL CAMPODELL'AGRICOLTURA
10.000,00
Art. 814000 / 0000 3.000,00 3.000,00 100,000 3.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER AZIONI NEL
CAMPO DELL'AGRICOLTURA - CASSA DD.PPPGT100000010305 - gestione finanziaria 3.000,00
Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 100,000 3.000,00814000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERAZIONI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA -CASSA DD.PP
3.000,00
Totale Intervento 13.000,00 13.000,00 100,000 13.000,001 09 01 06 13.000,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090145 AGRICOLTURA ex STA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0901 AGRICOLTURA
Responsabile: BALOCCO PAOLO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Intervento IMPOSTE E TASSE
Art. 635402 / 0000 11.000,00 11.000,00 100,000 10.090,97SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE
AGRICOLTURA EX LR17/99-IMPOSTE E TASSEPGT103409090145 - agricoltura ex sta 11.000,00
Totale Capitolo 11.000,00 11.000,00 100,000 10.090,97635402 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELSETTORE AGRICOLTURA EX LR17/99-IMPOSTE ETASSE
11.000,00
Totale Intervento 11.000,00 11.000,00 100,000 10.090,971 09 01 07 11.000,00
Intervento ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONECORRENTE
Art. 635500 / 0000 2.000,00 0,000ACCANTONAMENTO EVENTUALE CONTENZIOSO
CONTRAVVENZIONI AGRICOLTURAPGT103404090145 - agricoltura ex sta
Totale Capitolo 2.000,00 0,000635500 ACCANTONAMENTO EVENTUALECONTENZIOSO CONTRAVVENZIONIAGRICOLTURA
Totale Intervento 2.000,00 0,0001 09 01 08
Totale Servizio 7.305.000,00 8.898.967,93 74,142 3.128.965,9209 01 6.597.850,17
Totale Funzione 7.305.000,00 8.898.967,93 74,142 3.128.965,9209 6.597.850,17
Totale Titolo I 7.305.000,00 8.898.967,93 74,142 3.128.965,92SPESE CORRENTI 6.597.850,17
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPOECONOMICO
Servizio 09 01 AGRICOLTURA
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE
Art. 964115 / 0000 133.000,00 133.000,00 94,737ACQ. BENI MOBILI,MACCH.ATTREZZ.
TEC-SCIENT. SERVIZIOAGRICOLTURA LR 17/99
STA
PGT103409090145 - agricoltura ex sta 126.000,00
Totale Capitolo 133.000,00 133.000,00 94,737964115 ACQ. BENI MOBILI,MACCH.ATTREZZ.TEC-SCIENT. SERVIZIOAGRICOLTURA LR 17/99STA
126.000,00
Totale Intervento 133.000,00 133.000,00 94,7372 09 01 05 126.000,00
Totale Servizio 133.000,00 133.000,00 94,73709 01 126.000,00
Totale Funzione 133.000,00 133.000,00 94,73709 126.000,00
Totale Titolo II 133.000,00 133.000,00 94,737SPESE IN CONTO CAPITALE 126.000,00
7.438.000,00 9.031.967,93 74,445 3.128.965,92RIEPILOGO PARTE SPESA 6.723.850,17
Riepilogo per Centro gestore:
2.537.000,00 2.527.416,00 98,322 2.477.048,69010203 PERSONALE 2.485.010,68
4.888.000,00 6.491.551,93 65,098 638.917,23090145 AGRICOLTURA ex STA 4.225.839,49
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Centro responsabile: 090145 AGRICOLTURA ex STA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0901 AGRICOLTURA
Responsabile: BALOCCO PAOLO
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
13.000,00 13.000,00 100,000 13.000,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 13.000,00
Riepilogo per Intervento:
2.537.000,00 2.527.416,00 98,322 2.477.048,691 01 PERSONALE 2.485.010,68
220.000,00 120.000,00 78,434 7.387,771 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
94.120,75
270.000,00 270.000,00 92,593 40.812,071 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 250.000,00
50.000,00 50.000,00 100,000 26.495,361 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 50.000,00
4.204.000,00 5.905.551,93 62,563 554.131,061 05 TRASFERIMENTI 3.694.718,74
13.000,00 13.000,00 100,000 13.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED
ONERI FIN ANZIARI DIVERSI13.000,00
11.000,00 11.000,00 100,000 10.090,971 07 IMPOSTE E TASSE 11.000,00
2.000,00 0,0001 08 ONERI STRAORDINARI
DELLA GE STIONE CORRENTE
133.000,00 133.000,00 94,7372 05 ACQUISIZIONE DI BENI
MOBILI, MACCHINE ED
ATTRAZZATURE TECNI
CO-SCIENTIFICHE
126.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.5
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
7.438.000,00 9.031.967,93 74,445 3.128.965,92TOTALE GENERALE PARTE SPESE 6.723.850,17
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
N. 3401 Obiettivo dimantenimento:
Gestione servizio antisofisticazioni vinicole
attuazione piano regionale
attuazione convenzione con la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
riconoscimento attività di distillazione-distillazione e magazzinaggio
attività di assistenza G.E.V. zona ALBA-BRA
Parte c/capitale:
acquisto macchine ed attrezzature
Rif. normativi: L.R. 39/80 e s.m.i - D.M. 23.04.2001 - L.R. 32/82 e s.m.i. -Reg. Ce 1493/99
e norme attuative
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
attuazione piano regionale e
convenzione con la Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola - autodenunce
350� 300 332
attuazione piano regionale e
convenzione con la Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola - controlli
documenti di viaggio
60� 30 58
attuazione piano regionale e
convenzione con la Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola - prelievi
campioni
70� 60 104
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
note e
crititcità:
attuazione piano regionale e
convenzione con la Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola - sopralluoghi
ed accertamenti aziendali c/o aziende
di produzione
30� 21 41
attuazione piano regionale e
convenzione con la Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola - sopralluoghi
ed accertamenti aziendali c/o punti
vendita
30� 12 25
distillazioni facoltative - domande 2� 0 0
riconoscimento attività di distillazione -
sopralluoghi ed accertamenti aziendali
5� 0 0
N. 3402 Obiettivo dimantenimento:
Gestione programma operativo provinciale
L.R. 63/78 art 15. Contributi per acquisto bestiame da riproduzione
L.R. 63/78 art.17. Premio sostituzione capi infetti
L.R. 63/78 art.17. Fecondazione artificiale in zona montana
L.R. 63/78 art 17. Incoraggiamento produzione zootecnica
L.R. 63/78 art 17. Mostre zootecniche provinciali
L.R. 63/78 art 47 e 48. Assistenza tecnica, promozione e
divulgazione.
L.R. 63/78 Intreventi per strutture, macchine e attrezzature
LR 63/78 Art. 31-36. Interventi per infrastrutture agricole.
Divulgazione agricola ai sensi del Reg. CE 270/79 e L.R. 63/78 art.
48.
Regolamento reg. n. 9/R del 22.10.2002. Zone vulnerabili da nitrati.
LR 20/98 Sviluppo apicoltura
Stanziamento programmato: € 1.400.000,00
Stanziamento attuale: € 1.400.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 1.326.939,00
Impegnato/stanziato: 94,78%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
LR 63/95 e DPR 290/01
LR 87/96 LR 63/78 art. 16. Contributi all'APA per la tenuta dei libri
genealogici e per l'esecuzione dei controlli funzionali
L.313/2005 - Disciplina dell'apicoltura
Rif. normativi: L. R. 63/78 - Reg. CE 270/79 - Regolamento reg. n. 9/R del 22.10.2002 -LR
20/98 LR 63/95 - DPR 290/01 -LR 87/96 - L.313/2005
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Gestione del Programma Operativo Provinciale
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
assistenza tecnica, promozione e
divulgazione - progetti finanziati
12� 5 13
contributi per acquisto bestiame da
riproduzione - domande anno in corso
0� 0 0
contributi per acquisto bestiame da
riproduzione - domande residue anno
precedente
100� 1 1
divulgazione agricola - prove
dimostrative e interventi divulgativi
condotte direttamente
20� 7 10
fecondazione artifciale in zona
montana - finanziamenti fecondazioni
documentate relative all'anno
precedente
3.500� 0 0
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anno 2009
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Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
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Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
note e
crititcità:
incoraggiamento produzione
zootecnica - domande di contributo
anno in corso
3� 1 1
interventi per infrastrutture agricole -
domande di contributo per costruzione
di acquedotti rurali consortili anno
precedente
2� 0 0
interventi per strutture, macchine ed
attrezzature - domande di contributo
per opere di stoccaggio e trattamento
di effluenti zootecnici in allevamenti
intensivi
40� 4 4
mostre zootecniche provinciali -
programmi finanziati
1� 0 1
premio sostituzione capi infetti -
domande anni precedenti
15� 14 16
prodotti fitosanitari - corsi di
formazione per rilascio patentini
50� 25 55
sviluppo apicoltura - domande di
contributo anni precedenti
5� 0 4
sviluppo apicoltura - domande di
contributo anno in corso
5� 0 3
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
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Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
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Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
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Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
N. 3403 Obiettivo dimantenimento:
Interventi di sostegno alle aziende agricole per calamità naturali e avversità atmosferiche
Interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato
Rif. normativi: D.Lgs.102/04, L 185/92, L 256/02, LR 63/78, LR 12/03
note e
crititcità:
L'attività di valutazione dei danni da cui dipendono i contributi compensativi alle aziende danneggiate dipende dagli eventi atmosferici negativi che si
verificheranno nel 2006 e non sono quantificabili a priori.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 2.590.000,00
Stanziamento attuale: € 4.296.551,93
Impegnato a favore dell'attività: € 2.196.915,19
Impegnato/stanziato: 51,13%
Progetto R.P.P.: Ripristino di strutture, infrastrutture e colture danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali; interventi per la dife
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contributi compensativi alle aziende
danneggiate
40� 80 80
controlli sull'attività dei Consorzi 4� 4 4
domande di contributo per avversità
anni precedenti
500� 0 80
produzioni agricole colpite da crisi di
mercato - domande gestite
40� 0 0
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anno 2009
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Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
N. 3404 Obiettivo dimantenimento:
Interventi nel settore zootecnico e lattiero-caseario
L 119/03. Applicazione regime quote latte
Reg 1898/05. Aiuti per la produzione burro concentrato
Reg 2771/99. Burro prodotto per l'ammasso pubblico o privato
Reg 2659/94. Aiuto per l'ammasso privato di formaggi Grana e
parmigiano Reggiano
Reg CE 2204/90. Impiego caseina e caseinati nei formaggi fusi
Piano regionale per l'assistenza tecnica alla zootecnia (PRATZ).
Reg 1234/07. Miglioramento apicoltura
LR 20/98. Denunce possesso d'alveari
LR 20/98. Assistenza tecnica e formazione in apicoltura
L 30/91 Norme sulla riproduzione animale
L 356/66 e L 419/71 Disposizioni per produzione uova da cova e
pulcini e commercializzazione uova
Reg 1186/90. Controllo sulla classificazione delle carcasse bovine
Reg 9707/00. Incentivi per la distribuzione di latte nelle scuole.
Reg 2799/99. Aiuti per l'utilizzo di mangime a base di latte in polvere.
Rif. normativi: Reg. CE 1788/03 - Reg. CE 595/04 - L 119/03 e s.m.i. - Reg 429/90 - Reg
2571/97 - Reg 2771/99 - Reg 2659/94 - Reg CE 2204/90 - Reg 1234/07 - LR
20/98 - L.30/91
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: € 2.000,00
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: 0,00%
Progetto R.P.P.: Interventi nel settore del patrimonio zootecnico e azioni per l’equilibrio di mercato nel settore lattiero-caseario.
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
aiuto per l'ammasso privato di
formaggi Grana e parmigiano
Reggiano - controlli su incarico AGEA
200� 120 140
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anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
impiego caseina e caseinati nei
formaggi fusi - controlli su incarico
AGEA
4� 3 3
quote latte - accertamenti per prestiti
erogati da Istituti bancari
60� 31 63
quote latte - aggiornamenti archivi
cartacei
2.650� 1900 2400
quote latte - assegnazioni provenienti
da Riserva Regionale e dalla CE
600� 0 0
quote latte - autorizzazioni al
trasferimento delle quote
600� 580 640
quote latte - comunicazioni quote ai
produttori
1.200� 1350 1350
quote latte - controlli coerenze
produttive delle aziende
1.200� 250 350
quote latte - controlli in corso di
periodo e fine periodo sugli acquirenti
7� 7 7
quote latte - controlli in corso di
periodo e fine periodo sui produttori
50� 50 60
quote latte - controlli in corso di
periodo e fine periodo sui trasportatori
12� 12 12
quote latte - controlli sulla restituzione
o versamento prelievo supplementare
33� 80 160
quote latte - controlli sulle
inadempienze mensili degli acquirenti
36� 25 42
quote latte - procedimenti sanzionatori 1� 18 20
quote latte - rateizzazioni prelievo
supplementare
30� 15 17
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Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
note e
crititcità:
quote latte - recuperi prelievi
supplementare latte vaccino -
campagne pregresse
250� 180 180
quote latte - riconoscimenti cause di
forza maggiore per ridotta o mancata
commercializzazione
50� 80 141
quote latte - riconoscimenti e revoche
della qualifica di primo acquirente
3� 2 5
quote latte - statistiche, memorie e
relazioni
12� 5 11
quote latte - verifiche sulle
dichiarazioni di fine periodo degli
acquirenti e dei produttori
150� 100 100
quote latte - vidimazioni fogli registri 48.000� 45000 47000
riunioni Commissione statistica
zootecnica presso Camera di
Commercio
2� 1 2
N. 3405 Obiettivo dimantenimento:
Interventi nel settore delle produzioni vegetali, assistenza tecnica e divulgazione
Interventi riferiti alla IGP Nocciola del Piemonte, all'applicazione
norme fitosanitarie, al PSR 2000-2006 - Misura F Misura C Misura
Y Consulenza aziendale
PSR 2007-2013 Misura 111 Formazione Misura 114 consulenza
aziendale Misura 214 Pagamenti agroambientali
Piano sperimentale di consulenza aziendale finalizzato all'audit
aziendale e alla rintracciabilità obbligatoria (LR 63/78 art 47 e 48)
Agricoltura biologica (Reg. Ce 2092/91e D.lgs 220/95)
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
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Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
LR 63/78 art 47. Programma regionale di lotta biologica contro
l'insetto Metcalfa pruinosa
Estirpo frutteti.
L 388/00 art. 129. Reimpianto frutteti affetti da virus Sharka
L.R. 26/2003. Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità
Reg 2200/96 e successivi. Interventi di mercato. Controlli e
accertamenti su incarico della Regione Piemonte.
Disciplinare annuale per la concessione di aiuti all'ammasso privato
di patate da consumo.
Autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei presidi sanitari.
Lavorazioni agrarie.
Foraggi essicati (Reg. CE 785/95)
L.R. 10/2002 - Raccolta, coltivazione, conservazione e
commercializzazione dei tartufi
Rif. normativi: D.M. 02.12.93 - D.M. 31/1/96 - PSR 2000-2006 - PSR 2007-2013 - L.
388/2000 - LR 63/78 - Reg. Ce 2092/91- D.lgs 220/95 - LR 26/2003 - L.R.
24/2007
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Gestione coordinata di azioni di formazione professionale degli imprenditori agricoli; divulgazione, assistenza tecnica e consulenza alle
Progetto scuole.Il progetto ha come scopo quello di far dialogare le scuole superioriad indirizzo agrario con le attività poste in essere dalla Provincia.
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Predisposizione del progetto 31/01/2009 30
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: l'idea progettuale è satat predisposta
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
agricoltura biologica - notifiche di
attività
250� 0 250
agricoltura biologica - verifiche ispettive 8� 0 7
autorizzazioni all'acquisto e all'impiego
dei presidi sanitari - giornate di esame
60� 25 55
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
2 riunioni con i presidi degli istituti agrari e
proposta operativa
30/04/2009 10
Data effettiva: 25/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: In tale data si sono incontrati i presidi dei 4 Istituti agrari
operanti in provincia, che si sono dimostrati disponibili
ad instaurare rapporti più stretti e ad istituire una sorta
di coordinamento. Sui è convenuto di approfondire
questi temi con l' ripr
note:
3 organizzazione di incontri presso le varie
scuole dove i tecnici della Provincia
interagisconocon gli studenti
31/07/2009 40
Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: E' stata concordata una serie di incontri tecnici con gli
istituti agrari che si svolgeranno nel corso dell'anno
scolastico
note:
4 individuazione di azioni specifiche sulle
quali poter svolger4e progetti comuni
31/12/2009 20
Data effettiva: 31/12/2010Perc. real.: 100%
Attuazione: e' stato convenuto che gli incontri tecnici concordati
saranno anche le basi su cui partire per programmare
progetti comuni
note:
autorizzazioni all'acquisto e all'impiego
dei presidi sanitari - patentini
rilasciati/rinnovati
1.600� 900 1140
estirpo frutteti - controlli 30� 12 19
foraggi essicati - controlli 15� 2 2
IGP Nocciola del Piemonte - iscrizioni
all'albo
15� 10 17
interventi di mercato su incarico della
Regione Piemonte - controlli per frutta
trasformata
5� 0 0
interventi di mercato su incarico della
Regione Piemonte - controlli piani
operativi OP frutticole
5� 5 0
interventi di mercato su incarico della
Regione Piemonte - controlli su ritiri
frutta dal mercato
2� 0 0
lavorazioni agrarie - rilascio licenze di
mietitrebbiatura
400� 240 373
lavorazioni agrarie - riunioni
commissione per individuazione tariffe
di riferimento
1� 1 1
misura 111 - corsi di formazione 2� 75 100
misura 214 - domande 80� 649 1198
raccolta, coltivazione, conservazione e
commercializzazione dei tartufi -
esaminati per rilascio ex novo di
tesserino
100� 73 100
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
note: L'esigenza è quella di aprire un dialogo construttivo tra i futuri tecnici
dell'agricoltura e le istituzioni
Credito di conduzione
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 predisposizione del bando e sua
approvazione
31/01/2009 30
Data effettiva: 20/01/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: il bando è stato predisposto , approvato e pubblicato
note:
2 informazione a tutte le banche e ai diretti
inteerssati
28/02/2009 20
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: sono state fatte delle specifiche riunioni ed è stata
data specifica informazione agli istitituti di credito
note:
3 raccolta istanze , istruttoria delle stesse e
finanziamento
30/11/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Delle 107 domande pervenute ne sono state approvate
103 . La liquidazione del contributo è in funzione della
rendicontazione specifica delle banche
note:
raccolta, coltivazione, conservazione e
commercializzazione dei tartufi -
riconoscimento tartufaie controllate
1� 1 4
raccolta, coltivazione, conservazione e
commercializzazione dei tartufi -
tesserini raccolta tartufi
1.000� 44 62
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
note e
crititcità:
l'attività prevista relativa alle misure del PSR 2007-2013 dipende dall'approvazione del PSR dal parte dell'UE che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi
note: E' intenzione della Provincia attivare il credito di conduzione che
prevede la concessione di un finanziamento che abbatta del 40% gli
interessi sui crediti che le aziende agricole possono richiedere agli
istituiti bancari
N. 3406 Obiettivo dimantenimento:
Interventi nel settore dei miglioramenti fondiari
Reg.CE 320/2006 art.6 Aiuto alla diversificazione Piano d'Azione
Regionale
PSR 2007-2013 - Misura 121 Ammodernamento aziende agricole
PSR 2007-2013 - Misura 112 Premio di insediamento giovani
PSR 2007-2013 - Misura 311 Agriturismo
L. 604/54 e L 36/77. Sviluppo proprietà diretto coltivatrice.
LR 12/03. Interventi di difesa attiva e passiva contro i danni da
calamità naturali in frutticoltura
L.81/06 Programma straordinario per la prevenzione dell'influenza
aviaria
Programma regionale sperimentale per le proteine vegetali
Legge Reg. n. 21/99 art 44. Delimitazione comprensori irrigui
L.R.12/2008 Programma meccanizzazione agricola
L.R. 63/78 art.50 Prestiti per la conduzione aziendale
Rif. normativi: Reg.CE 320/2006 - PSR 2007-2013 - Misura 112 - 121 - 311; L. 604/54 - L
36/77 - LR 12/03 - L.81/06 - Legge Reg. n. 21/99 - L.R.12/2008 - L.R. 63/78
art.50
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Ammodernamento e razionalizzazione delle strutture produttive e della meccanizzazione delle imprese agricole sia utilizzando il PSR 20
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
note e
crititcità:
l'attività prevista relativa alle misure del PSR 2007-2013 dipende dall'approvazione del PSR dal parte dell'UE che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi
interventi per influenza aviaria -
domande
0� 54 54
missura 121 "bietole" - domande di
contributo
27� 0 14
misura 112 - domande di
insediamento giovani
452� 38 311
misura 121 - domande di contributo 1.612� 28 285
misura 311- domande di contributo 159� 2 19
sviluppo proprietà diretto coltivatrice -
certificati per esenzione fiscale
1.000� 550 1224
N. 3407 Obiettivo dimantenimento:
Indagini statistiche e di mercato
Indagini campionarie (tipologia di indagine e campione di aziende
definiti da ISTAT)
Indagini estimative
L.203/82. Patti agrari.
Accertamento capacità professionale.
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 20.000,00
Stanziamento attuale: € 20.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 4.134,00
Impegnato/stanziato: 20,67%
Progetto R.P.P.: Ripristino di strutture, infrastrutture e colture danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali; interventi per la dife
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
note e
crititcità:
accertamento capacità professionale -
esaminati
40� 96 150
indagini campionarie - rilevazioni e
revisioni questionari d'indagine
800� 207 207
indagini estimative - schede
riepilogative
16� 10 16
patti agrari - conciliazioni in caso di
controversie
30� 23 33
pubblicazioni 1� 1 1
N. 3408 Obiettivo dimantenimento:
Gestione attività carburanti agevolati in agricoltura e immatricolazione macchine agricole (U.M.A.)
Rif. normativi: Decreto n. 454/2001; LR n. 87/96
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
richieste di assegnazione carburante 2.400� 2400 3176
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
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Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
note e
crititcità:
agevolato
volture ed immatricolazione macchine
agricole
7.000� 1724 7083
N. 3409 Obiettivo dimantenimento:
Funzionamento del servizio agricoltura
Affitto locali - Utenze - Materiale di consumo - Cancelleria -
Manutenzione parco macchine - Personale. Parte c/capitale:
Acquisto beni; macchine; attrezzature tecnico - scientifiche
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 684.000,00
Stanziamento attuale: € 584.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 531.120,75
Impegnato/stanziato: 90,95%
Progetto R.P.P.:
Azioni, a carattere innovativo, in materia di sicurezza integrata
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Predisposizione del bando provinciale e
individuazione della commissione valutatrice
31/03/2009 30
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: bando elaborato , confrontato e pubblicato
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
2 Pubblicazione del bando e raccolta
domande
30/04/2009 10
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: sono state raccolte numero 22 istanze , è stata
indfividuata apposita commissione
note:
3 Esame dei progetti pervenuti ed
ammissione a finanziamento
30/06/2009 30
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: la commissione ha valutato tutti i progetti
ammettendolia finanziamneto numero 10
note:
4 Monitoraggio dei progetti e valutazione loro
attuazione
31/10/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: effettuato il moitoraggio dei progetti finanaziati
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
note e
crititcità:
5 Finanziamento e liquidazione dei progetti
realizzati
31/12/2009 10
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: la liquidazione dell'aiuto spettante è funzione della
presntazione della rendicontazione da parte dei comuni
note:
note: Il progetto, in attuazione di apposita legge regionale, è inserito nel
c.d.c. Agricoltura non per materia, ma per competenza in quanto il
responsabile del progetto è il Dirigente del Settore Agricoltura, il quale
con atto di delega utilizza gli appositi stanziamenti in altro c.d.c.
N. 3411 Obiettivo dimantenimento:
Iniziative dirette e interventi promozionali
Rif. normativi: D.Lgs. 267/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 49.000,00
Stanziamento attuale: € 44.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 37.960,23
Impegnato/stanziato: 86,27%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contributi 100� 97 196
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
note e
crititcità:
�
incarichi per la promozione nel
comparto agricolo
5� 0 0
quote associative 3� 3 0
N. 3412 Obiettivo dimantenimento:
Valorizzazione del patrimonio tartufigeno
gestione dei fondi regionali stanziati a favore dei proprietari di piante
tartufigene
interventi per mostre e fiere tartuficole
Rif. normativi: L.R.10/2002
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 165.000,00
Stanziamento attuale: € 165.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 132.904,32
Impegnato/stanziato: 80,55%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contributi per le piante tartufigene 700� 648 0
contributi per mostre e fiere tartuficole 5� 0 0
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
N. 3413 Obiettivo dimantenimento:
Interventi nel settore vitivinicolo
Gestione delle pratiche vitivinicole
Rif. normativi: D.M. 31.5.2000 - L. 164/92 - Reg. 1493/99 - L.1164/69 - L. 536/93 - D.M.
31/1/96 - PSR 2000-2006 - L. 388/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
albo vigneti - richieste di iscrizione 1.000� 100 450
controlli fitosanitari nei vivai viticoli -
controlli e verbali
30� 8 30
controllo e certificazione materiale
vivaistico - certificazioni materiale
vegetativo
30� 8 30
estirpazione e reimpianto vigneti -
attestati di idoneità
200� 232 470
estirpazione e reimpianto vigneti -
autorizzazioni
800� 750 1900
estirpazione e reimpianto vigneti -
sopralluoghi
800� 350 750
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area BALOCCO PAOLO
Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO
Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA
Centro di Costo: 090145
Programma: Agricoltura
AGRICOLTURA
note e
crititcità:
interventi per la flavescenza dorata -
contributi
30� 5 16
misure di lotta obbligatoria contro la
flavescenza dorata della vite - ettari
oggetto di controllo
0� 0 0
ristrutturazione vigneti - richieste anni
precedenti
100� 60 225
ristrutturazione vigneti - richieste anno
in corso
250� 290 290
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Centro responsabile: 080236 POLITICHE SOCIALI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ
Responsabile: MONDINO M. MADDALENA
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZISOCIALI
Art. 072000 / 0000 1.868.000,00 1.994.363,00 100,000 606.032,00CONTRIB. REGIONE PIEMONTEL.5/01 POLITICHE
SOCIALIPGT00080236 - politiche sociali 1.994.363,00
Totale Capitolo 1.868.000,00 1.994.363,00 100,000 606.032,00072000 CONTRIB. REGIONE PIEMONTEL.5/01POLITICHE SOCIALI
1.994.363,00
Art. 072001 / 0000 86.000,00 86.738,36 100,000 86.738,36TRASFERIM REGIONE PIEMONTEUFFICIO
PROV.LE PUBBLICATUTELA LR 1/04PGT00080236 - politiche sociali 86.738,36
Totale Capitolo 86.000,00 86.738,36 100,000 86.738,36072001 TRASFERIM REGIONE PIEMONTEUFFICIOPROV.LE PUBBLICATUTELA LR 1/04
86.738,36
Art. 072600 / 0000 87.000,80 100,000TRASF.REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI
COOPERAZIONE INTERNAZIONALEPGT00080236 - politiche sociali 87.000,80
Totale Capitolo 87.000,80 100,000072600 TRASF.REGIONE PIEMONTE PERPROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
87.000,80
Art. 072700 / 0000 300.000,00 320.720,02 100,000TRASF.REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARIPGT00080236 - politiche sociali 320.720,02
Totale Capitolo 300.000,00 320.720,02 100,000072700 TRASF.REGIONE PIEMONTE PERINTERVENTI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI
320.720,02
Totale Risorsa 2.254.000,00 2.488.822,18 100,000 692.770,362 02 0082 2.488.822,18
Totale Categoria 2.254.000,00 2.488.822,18 100,000 692.770,362 02 2.488.822,18
Totale Titolo II 2.254.000,00 2.488.822,18 100,000 692.770,36ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
2.488.822,18
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
Risorsa CONCORSI E RIMBORSI PER SERVIZ IOASSISTENZA
Art. 205500 / 0000 30.000,00 42.250,00 100,000 36.236,50SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO-ADESIONI
SOGGETTI DIV-PGT00080236 - politiche sociali 42.250,00
Totale Capitolo 30.000,00 42.250,00 100,000 36.236,50205500 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO-ADESIONISOGGETTI DIV-
42.250,00
Art. 211000 / 0000 26.000,00 32.000,00 99,938 29.075,00RIMBORSO DA SOGGETTI DIVERSI PER
UTILIZZO STRUTTURESERVIZI ALLA PERSONAPGT00080236 - politiche sociali 31.980,00
Totale Capitolo 26.000,00 32.000,00 99,938 29.075,00211000 RIMBORSO DA SOGGETTI DIVERSI PERUTILIZZO STRUTTURESERVIZI ALLA PERSONA
31.980,00
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Centro responsabile: 080236 POLITICHE SOCIALI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ
Responsabile: MONDINO M. MADDALENA
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Risorsa 56.000,00 74.250,00 99,973 65.311,503 05 0002 74.230,00
Risorsa RIMBORSO STATO SERV CIV VOLONT
Art. 251000 / 0000 25.000,00 25.000,00 68,592 14.808,00INTROITI PER RIMBORSI DA STATO SERVIZIO
CIVILE DIVOLONTARIATOPGT00080236 - politiche sociali 17.148,00
Totale Capitolo 25.000,00 25.000,00 68,592 14.808,00251000 INTROITI PER RIMBORSI DA STATOSERVIZIO CIVILE DIVOLONTARIATO
17.148,00
Totale Risorsa 25.000,00 25.000,00 68,592 14.808,003 05 0514 17.148,00
Totale Categoria 81.000,00 99.250,00 92,069 80.119,503 05 91.378,00
Totale Titolo III 81.000,00 99.250,00 92,069 80.119,50ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 91.378,00
2.335.000,00 2.588.072,18 99,696 772.889,86RIEPILOGO PARTE ENTRATA 2.580.200,18
Riepilogo per Centro gestore:
2.335.000,00 2.588.072,18 99,696 772.889,86080236 POLITICHE SOCIALI 2.580.200,18
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
2.335.000,00 2.588.072,18 99,696 772.889,86TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 2.580.200,18
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Centro responsabile: 080236 POLITICHE SOCIALI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ
Responsabile: MONDINO M. MADDALENA
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 08 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPP ATI EDALTRI SERVIZI SOCIALI
Intervento PERSONALE
Art. 012020 / 0000 477.000,00 462.000,00 98,997 457.366,82EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
SERV.ASSIST.INFANZIA E ALTRI SERV.SOCIALIPGT110000010203 - personale 457.366,82
Totale Capitolo 477.000,00 462.000,00 98,997 457.366,82012020 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERV.ASSIST.INFANZIA E ALTRISERV.SOCIALI
457.366,82
Art. 013020 / 0000 2.000,00 1.050,00 79,766 667,94IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
SERV.ASSIST.INFANZIA E ALTRI SERV.SOCIALIPGT110000010203 - personale 837,54
Totale Capitolo 2.000,00 1.050,00 79,766 667,94013020 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERV.ASSIST.INFANZIA E ALTRISERV.SOCIALI
837,54
Art. 015020 / 0000 2.000,00 4.480,00 72,490 147,56F.DO STRAORD.E DISAGIO RELAL PERS.ADD.AL
SERV.ASSIST.INFANZIA E ALTRI SERV.SOCPGT110000010203 - personale 3.247,55
Totale Capitolo 2.000,00 4.480,00 72,490 147,56015020 F.DO STRAORD.E DISAGIO RELALPERS.ADD.AL SERV.ASSIST.INFANZIA E ALTRISERV.SOC
3.247,55
Totale Intervento 481.000,00 467.530,00 98,700 458.182,321 08 02 01 461.451,91
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 420000 / 0000 7.000,00 10.000,00 100,000 3.838,12SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL
SETTORE POLITICHE SOCIALI- ACQUIS. DI BENIPGT113104080236 - politiche sociali 10.000,00
Totale Capitolo 7.000,00 10.000,00 100,000 3.838,12420000 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELSETTORE POLITICHE SOCIALI- ACQUIS. DI BENI
10.000,00
Art. 425000 / 0000 6.000,00 0,000MANUTENZIONE EDIFICIO AREA SERVIZI ALLA
PERSONA -ACQ.BENIPGT113104080236 - politiche sociali
Totale Capitolo 6.000,00 0,000425000 MANUTENZIONE EDIFICIO AREA SERVIZIALLA PERSONA -ACQ.BENI
Art. 452003 / 0000 5.000,00 5.000,00 100,000POLITICHE SOCIALI LR 5/01ACQUISTO DI BENI PGT113109080236 - politiche sociali 5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 100,000452003 POLITICHE SOCIALI LR 5/01ACQUISTO DIBENI
5.000,00
Art. 484000 / 0000 5.000,00 5.000,00 100,000 881,40SPESE CASA S.ANNA DI VALDIERI - ACQUISTO
DI BENIPGT113105080236 - politiche sociali 5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 100,000 881,40484000 SPESE CASA S.ANNA DI VALDIERI -ACQUISTO DI BENI
5.000,00
Art. 811900 / 0000 2.000,00 2.000,00 25,000VOLONTARIATO E SERV.CIVILE-ACQUISTO DI
BENIPGT113118080236 - politiche sociali 500,00
Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 25,000811900 VOLONTARIATO ESERV.CIVILE-ACQUISTO DI BENI
500,00
Totale Intervento 25.000,00 22.000,00 93,182 4.719,521 08 02 02 20.500,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Centro responsabile: 080236 POLITICHE SOCIALI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ
Responsabile: MONDINO M. MADDALENA
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 413200 / 0000 34.000,00 32.500,00 100,000 1.128,88INTERVENTI A FAVORE IMMI-GRATI
EXTRACOMUNITARIPGT113112080236 - politiche sociali 32.500,00
Totale Capitolo 34.000,00 32.500,00 100,000 1.128,88413200 INTERVENTI A FAVORE IMMI-GRATIEXTRACOMUNITARI
32.500,00
Art. 420001 / 0000 20.000,00 20.000,00 99,997 13.715,36SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL
SETTORE POLITICHE SOCIALI - PREST. SERV.PGT113104080236 - politiche sociali 19.999,31
Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 99,997 13.715,36420001 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELSETTORE POLITICHE SOCIALI - PREST. SERV.
19.999,31
Art. 425001 / 0000 10.000,00 10.000,00 99,991 1.092,56MANUTENZIONE EDIFICIO AREA SERVIZI ALLA
PERSONA -PRESTAZIONE DI SERVIZIPGT113104080236 - politiche sociali 9.999,10
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 99,991 1.092,56425001 MANUTENZIONE EDIFICIO AREA SERVIZIALLA PERSONA -PRESTAZIONE DI SERVIZI
9.999,10
Art. 452001 / 0000 50.000,00 30.000,00 100,000POLITICHE SOCIALI LR 5/01 PRESTAZIONI
SERVIZIPGT113111080236 - politiche sociali 30.000,00
Totale Capitolo 50.000,00 30.000,00 100,000452001 POLITICHE SOCIALI LR 5/01PRESTAZIONI SERVIZI
30.000,00
Art. 452002 / 0000 86.000,00 86.738,36 100,000 24.445,48UFFICIO PROV.LE
PUBBLICATUTELA-PRESTAZIONI SERVIZIPGT113110080236 - politiche sociali 86.738,36
Totale Capitolo 86.000,00 86.738,36 100,000 24.445,48452002 UFFICIO PROV.LEPUBBLICATUTELA-PRESTAZIONI SERVIZI
86.738,36
Art. 460000 / 0000 2.000,00 0,000SPESE PER CONSULTA DELLATERZA ETA'
-PRESTAZ.SERVIZPGT113117080236 - politiche sociali
Totale Capitolo 2.000,00 0,000460000 SPESE PER CONSULTA DELLATERZAETA' -PRESTAZ.SERVIZ
Art. 484001 / 0000 80.000,00 71.900,00 99,984 70.556,78PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOGGIORNI
S.ANNA DI VALDIERIPGT113105080236 - politiche sociali 71.888,40
Totale Capitolo 80.000,00 71.900,00 99,984 70.556,78484001 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERSOGGIORNI S.ANNA DI VALDIERI
71.888,40
Art. 484003 / 0000 5.000,00 1.700,00 95,618 107,10SPESE DI MANUTENZIONE DELLA CASA S.ANNA
DI VALDIERIPGT113105080236 - politiche sociali 1.625,50
Totale Capitolo 5.000,00 1.700,00 95,618 107,10484003 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA CASAS.ANNA DI VALDIERI
1.625,50
Art. 812002 / 0000 75.000,00 78.514,00 88,785 21.438,60PRESTAZIONI DI SERVIZI PERVOLONTARIATO E
SERV.CIVILEPGT113118080236 - politiche sociali 69.708,80
Totale Capitolo 75.000,00 78.514,00 88,785 21.438,60812002 PRESTAZIONI DI SERVIZIPERVOLONTARIATO E SERV.CIVILE
69.708,80
Totale Intervento 362.000,00 331.352,36 97,316 132.484,761 08 02 03 322.459,47
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 413000 / 0000 20.000,00 21.500,00 100,000 500,00CONTRIBUTI PER PROGR. DI COOP.ALLO
SVILUPPO E DIINTERV DI SOLID.INTERNAZ.PGT113103080236 - politiche sociali 21.500,00
Totale Capitolo 20.000,00 21.500,00 100,000 500,00413000 CONTRIBUTI PER PROGR. DI COOP.ALLOSVILUPPO E DIINTERV DI SOLID.INTERNAZ.
21.500,00
Art. 413100 / 0000 87.000,80 100,000PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PGT113103080236 - politiche sociali 87.000,80
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Centro responsabile: 080236 POLITICHE SOCIALI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ
Responsabile: MONDINO M. MADDALENA
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 87.000,80 100,000413100 PROGETTI COOPERAZIONEINTERNAZIONALE
87.000,80
Art. 413201 / 0000 266.000,00 286.720,02 100,000INTERVENTI A FAVORE IMMI-GRATI
EXTRACOMUNITARI TRASFERIMENTIPGT113112080236 - politiche sociali 286.720,02
Totale Capitolo 266.000,00 286.720,02 100,000413201 INTERVENTI A FAVORE IMMI-GRATIEXTRACOMUNITARI TRASFERIMENTI
286.720,02
Art. 451000 / 0000 905.000,00 905.000,00 99,918 452.127,13TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE L.R.1/04
ART.5PGT113120080236 - politiche sociali 904.254,26
Totale Capitolo 905.000,00 905.000,00 99,918 452.127,13451000 TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTEL.R.1/04 ART.5
904.254,26
Art. 451500 / 0000 700.000,00 930.900,00 100,000 101.045,48ASILI NIDO COMUNALI - TRASFERIMENTI PGT113108080236 - politiche sociali 930.900,00
Totale Capitolo 700.000,00 930.900,00 100,000 101.045,48451500 ASILI NIDO COMUNALI - TRASFERIMENTI 930.900,00
Art. 452000 / 0000 550.000,00 600.000,00 100,000CORSI FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI
SOCIALI E IPAB -TRASFERIMENTIPGT113109080236 - politiche sociali 600.000,00
Totale Capitolo 550.000,00 600.000,00 100,000452000 CORSI FORMAZIONE OPERATORISERVIZI SOCIALI E IPAB -TRASFERIMENTI
600.000,00
Art. 480000 / 0000 26.400,00 100,000CONTRIBUTI DIVERSI NEL SETTORE
DELL'ASSISTENZAPGT113107080236 - politiche sociali 26.400,00
Totale Capitolo 26.400,00 100,000480000 CONTRIBUTI DIVERSI NEL SETTOREDELL'ASSISTENZA
26.400,00
Art. 500000 / 0000 160.000,00 160.000,00 100,000CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI PGT113114080236 - politiche sociali 160.000,00
Totale Capitolo 160.000,00 160.000,00 100,000500000 CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI 160.000,00
Art. 811800 / 0000 270.000,00 227.000,00 100,000CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI
VOLONTARIATOPGT113119080236 - politiche sociali 227.000,00
Totale Capitolo 270.000,00 227.000,00 100,000811800 CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONIVOLONTARIATO
227.000,00
Art. 812009 / 0000 12.000,00 20.736,00 63,706 13.210,00TRASFERIMENTI SERVIZIO CIVILE PGT123118080236 - politiche sociali 13.210,00
Totale Capitolo 12.000,00 20.736,00 63,706 13.210,00812009 TRASFERIMENTI SERVIZIO CIVILE 13.210,00
Totale Intervento 2.883.000,00 3.265.256,82 99,747 566.882,611 08 02 05 3.256.985,08
Intervento IMPOSTE E TASSE
Art. 420002 / 0000 7.000,00 7.000,00 100,000 6.377,04SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL
SETTORE POLITICHE SOCIALI -IMPOSTE E
TASSE
PGT113104080236 - politiche sociali 7.000,00
Totale Capitolo 7.000,00 7.000,00 100,000 6.377,04420002 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELSETTORE POLITICHE SOCIALI -IMPOSTE ETASSE
7.000,00
Art. 484002 / 0000 1.000,00 1.000,00 100,000 987,69IMPOSTE E TASSE PER CASA S.ANNA DI
VALDIERIPGT113105080236 - politiche sociali 1.000,00
Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 100,000 987,69484002 IMPOSTE E TASSE PER CASA S.ANNA DIVALDIERI
1.000,00
Totale Intervento 8.000,00 8.000,00 100,000 7.364,731 08 02 07 8.000,00
Totale Servizio 3.759.000,00 4.094.139,18 99,396 1.169.633,9408 02 4.069.396,46
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Centro responsabile: 080236 POLITICHE SOCIALI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ
Responsabile: MONDINO M. MADDALENA
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Funzione 3.759.000,00 4.094.139,18 99,396 1.169.633,9408 4.069.396,46
Totale Titolo I 3.759.000,00 4.094.139,18 99,396 1.169.633,94SPESE CORRENTI 4.069.396,46
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 08 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPP ATI EDALTRI SERVIZI SOCIALI
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Art. 960400 / 0000 100.000,00 8.463,00 100,000INTERVENTI STRUTTURALI PERIL
SERV.POLITICHE SOCIALIPGT113111080236 - politiche sociali 8.463,00
Totale Capitolo 100.000,00 8.463,00 100,000960400 INTERVENTI STRUTTURALI PERILSERV.POLITICHE SOCIALI
8.463,00
Totale Intervento 100.000,00 8.463,00 100,0002 08 02 01 8.463,00
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE
Art. 964122 / 0000 14.000,00 14.000,00 100,000ACQ. DI BENI MOBILI,
MACCH.ATTREZZ.TECN-SCIENTIFICHEPER IL
SERV.POLITICHE SOC.
PGT113111080236 - politiche sociali 14.000,00
Totale Capitolo 14.000,00 14.000,00 100,000964122 ACQ. DI BENI MOBILI,MACCH.ATTREZZ.TECN-SCIENTIFICHEPER ILSERV.POLITICHE SOC.
14.000,00
Totale Intervento 14.000,00 14.000,00 100,0002 08 02 05 14.000,00
Totale Servizio 114.000,00 22.463,00 100,00008 02 22.463,00
Totale Funzione 114.000,00 22.463,00 100,00008 22.463,00
Totale Titolo II 114.000,00 22.463,00 100,000SPESE IN CONTO CAPITALE 22.463,00
3.873.000,00 4.116.602,18 99,399 1.169.633,94RIEPILOGO PARTE SPESA 4.091.859,46
Riepilogo per Centro gestore:
481.000,00 467.530,00 98,700 458.182,32010203 PERSONALE 461.451,91
3.392.000,00 3.649.072,18 99,489 711.451,62080236 POLITICHE SOCIALI 3.630.407,55
Riepilogo per Intervento:
481.000,00 467.530,00 98,700 458.182,321 01 PERSONALE 461.451,91
25.000,00 22.000,00 93,182 4.719,521 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
20.500,00
362.000,00 331.352,36 97,316 132.484,761 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 322.459,47
2.883.000,00 3.265.256,82 99,747 566.882,611 05 TRASFERIMENTI 3.256.985,08
8.000,00 8.000,00 100,000 7.364,731 07 IMPOSTE E TASSE 8.000,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Centro responsabile: 080236 POLITICHE SOCIALI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ
Responsabile: MONDINO M. MADDALENA
Pag.5
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
100.000,00 8.463,00 100,0002 01 ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI8.463,00
14.000,00 14.000,00 100,0002 05 ACQUISIZIONE DI BENI
MOBILI, MACCHINE ED
ATTRAZZATURE TECNI
CO-SCIENTIFICHE
14.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.6
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
3.873.000,00 4.116.602,18 99,399 1.169.633,94TOTALE GENERALE PARTE SPESE 4.091.859,46
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
N. 3101 Obiettivo dimantenimento:
Concorso alla programmazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
Azioni riferite a progetti provinciali mirati alla prevenzione, sostegno e
informazione.
Partecipazione al gruppo interistituzionale per la prevenzione dei
comportamenti a rischio.
Rif. normativi: L.45/99
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Il Piano Sociale Provinciale per un Osservatorio delle Politiche Sociali
T.A.T. Tempo al Tempo - Contatti e relazioni preventive nel tempo libero di giovani a rischio
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Partecipazione Tavolo Tecnico 30/04/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Supporto stampa questionari e materiale
informativo
31/05/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: Le attività previste dal progetto sono state posticipate
dall'Ente Capofila causa riorganizzazione ASL e
Nomina Direttori pertanto non imputabile al Settore
Politiche Sociali
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
note e
crititcità:
3 Collaborazione organizzazione evento finale
Centro Incontri Sala B
30/06/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: vedi nota precedente
note:
note:
N. 3103 Obiettivo dimantenimento:
Interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale
L.R. 67/95 Progetti di cooperazione decentrata in collaborazione con
Ong
Programma provinciale di iniziative di sensibilizzazione
Interventi/azioni di solidarietà internazionale (Art. 19 L. 68/93)
Rif. normativi: L.R. 67/95 - L. 68/93
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 20.000,00
Stanziamento attuale: € 108.500,80
Impegnato a favore dell'attività: € 108.500,80
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.: Sviluppare la rete di interventi per l'immigrazione e il Servizio Civile Nazionale Volontario
Harambè - Istituzione e realizzazione di una scuola per la formazione di artigiani in Kenya
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
progetti di cooperazione decentrata
con enti/Ong del territorio oggetto di
adesione e supporto
5� 0 0
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
1 Verifica del persistere delle condizioni di
fattibilità del progetto
30/09/2009 40
Data effettiva: 24/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: D.G.P. n. 61 del 24/02/2009
note:
2 Rapporti con Ministero degli Esteri ONG ed
Enti partners per l'organizzazione delle fasi
e tempistiche di avvio del progetto
31/10/2009 10
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Corrispondenza note del 13/02 - 25/02 - 24/03
note:
3 Rapporti con Regione Molise e MAE per il
trasferimento del ruolo di capofila in capo
alla Regione stessa - azioni propedeutiche
30/11/2009 20
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Incontro a Cuneo il 28/02 con funzionari della Regione
Molise
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
4 Istruttoria atti di trasferimento della titolarità 31/12/2009 30
Data effettiva: 30/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: D.G.P. n. 240 del 3/06/2009 e note prot. n. 7700 del
11/06 e prot. 9638 del 30/07/09
note:
note:
Progetto LVIA Educazione ambientale in Burkina Faso
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Raccordo con Ong LVIA per promozione
attività
30/11/2009 50
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Comunicazione dalla Regione Piemonte con nota prot.
11704 del 15/07/2009 di finanziamento del progetto
note:
2 Monitoraggio e rendicontazione 31/12/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: D.D. 445 del 22/10/2009 Assegnazione risorse e
verifica attività in corso
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
note e
crititcità:
Progetto "La Casa delle Donne" Paraguay
Fasi:
3
Data prev. Peso
1 Coordinamento con Associazione "La
Torre" per realizzazione attività
30/11/2009 70
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Monitoraggio e rendicontazione 31/12/2008 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: D.D.232 del 26/05/09 - Assegnazione risorse -
30/11/09 Rendicontazione del progetto alla Regione
Piemonte
note:
note:
N. 3104 Obiettivo dimantenimento:
Gestione amministrativa ed operativa settore/area
Collaborazione ad attività multisettoriali.
Partecipazione al tavolo tecnico multidisciplinare.
Tenuta registri: protocollo, determinazioni, deliberazioni,interpellanze,
gestione personale presenze/assenze, comm.consiliari, automezzi,
sale riunioni, archivio, fabbisogni manutenzioni, gestione tirocinii.
Portineria, centralino, commissioni da e per la sede.
Stanziamento programmato: € 50.000,00
Stanziamento attuale: € 47.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 46.998,41
Impegnato/stanziato: 100,00%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
Supporto alla predisposizione di atti di programmazione e bilancio.
Gestione archivio storico ex I.P.I.
Rif. normativi: L.R. 1/04
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Recepimento e applicazione procedura informatizzata protocollo dell'Area Servizi alla persona in quello centralizzato dell'Ente
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Valutazione e riordino classificazione
documenti Area
31/10/2009 40
Data effettiva: 04/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: individuazione dei criteri di classificazione e
sperimentazione applicazione nuovi codici delle attività
dei Settori dell'Area - riallineamento rispetto alle
criticità
2 Formazione personale addetto 30/11/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: corso di formazione mese di ottobre per 4 collaboratori
addetti al protocollo dell'Area
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
note e
crititcità:
3 Fasi di sperimentazione e definizione
eventuali criticità
31/12/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: mesi di novembre e dicembre fasi di apprendimento e
sperimentazione - inizio protocollo informatico 1
gennaio 2010
note: nuova attività svolta in raccordo con l'ufficio protocollo
centrale
note: Progetto legato alle tempistiche dell'Ufficio Protocollo centralizzato
N. 3105 Obiettivo dimantenimento:
Soggiorni estivi e funzionamento Casa alpina "G. Giraudo" di Sant'Anna di Valdieri
Organizzazione e gestione dei soggiorni
Controllo delle dotazioni e verifica dello stato di manutenzione
dell'immobile.
Incontri con cooperativa affidataria della gestione.
Coordinamento modalità e tempistiche di accesso alla casa per
manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 91.000,00
Stanziamento attuale: € 79.600,00
Impegnato a favore dell'attività: € 79.513,90
Impegnato/stanziato: 99,89%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
note e
crititcità:
accessi per verifiche e controlli 5� 5 7
atti, istanze e corrispondenza con i
fruitori dei soggiorni
300� 320 320
rapporti con la cooperativa di gestione
dell'immobile
5� 5 8
N. 3107 Obiettivo dimantenimento:
Interventi promozionali nel settore assistenza
Istruttoria domande pervenute e definizione parametri. Gestione
banca dati GE.CO. Provvidenze. Definizione delle congruità e
valutazione istanze. Graduatoria. Assegnazione e liquidazione
contributo.
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: € 26.400,00
Impegnato a favore dell'attività: € 26.400,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contributi da valutare 80� 70 150
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
N. 3108 Obiettivo dimantenimento:
Piano finanziamento asili nido comunali
Chiusura bando anno precedente e liquidazione saldi.
Predisposizione bando e definizione parametri
Valutazione istanze
Assegnazione ed erogazione fondi regionali
Aggiornamento con il caricamento dei dati della banca dati regionale
Rif. normativi: L.R. 1/04
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 700.000,00
Stanziamento attuale: € 930.900,00
Impegnato a favore dell'attività: € 930.900,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.: Sviluppare la rete di interventi per l'immigrazione e il Servizio Civile Nazionale Volontario
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
asili nido comunali oggetto di
valutazione
10� 15 0
report procedura informatica CSI 1� 1 0
N. 3109 Obiettivo dimantenimento:
Formazione operatori servizi sociali
Definizione linee guida in sinergia con Regione Piemonte e altre
Province piemontesi. Pianificazione delle azioni
Iniziative di programmazione e coordinamento per la gestione
dell'attività formativa di base e di aggiornamento per Operatori
Servizi Sociali
Elaborazione bandi - Istruttorie
Definizione graduatoria e corsi autorizzati
Stanziamento programmato: € 555.000,00
Stanziamento attuale: € 605.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 605.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
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Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
Assegnazione e liquidazione fondi
monitoraggio e rendicontazione
Istituzione e coordinamento tavoli tecnici con gli Enti gestori e
agenzie per condivisione contenuti dei corsi, metodologie e
tempistiche
Rif. normativi: L.R. 1/04 art 5 L.R. 44/00
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Attività specifica di formazione Direttori Comunità Socio Sanitaria
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Consulenze Enti del territorio 31/10/2009 40
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: N° 15 incontri con Enti del territorio - Consulenze
telefoniche e informatiche
note:
2 Direttive regionali - Linee guida e contenuti 30/11/2009 30
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: D.G.R. n. 101-12022 del 4/08/2009 - recepita e
trasmessa agli EE.gestori servizi socio-assistenziali
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
consulenze al pubblico 20� 20 0
corsi autorizzati 10� 37 0
corsi monitorati 10� 10 0
incontri Provincia - Regione - Enti
gestori - Agenzie formative
10� 8 0
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
3 Programmazione, coordinamento,
monitoraggio corsi
31/12/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: programmazione conclusa, attività e monitoraggio in
corso - Azioni di coordinamento in occasione di n. 6
riunioni effettuate con gli operatori
note:
note:
Assegnazione del servizio di assistenza tecnica alla programmazione attività di sistema, attività formative e di supporto alle attività dell'Ufficio prov.le pubblica tutela
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Predisposizione capitolato e
documentazione di gara
28/02/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: D.G.P. n. 466 del 25/11/2008 e Determinazione a
contrarre del responsabile del Centro di Costo n. 615
del 2/12/2008
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
note e
crititcità:
Piano formativo a valenza triennale
2 Valutazione tecnica offerte pervenute 31/03/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: D.D.P. 531 del 1/12/2009 Approvazione verbale di
valutazione
note:
3 Definizione tempistica e modalità di
prestazioni del servizio con l'aggiudicatario
31/12/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Completa
note: Fasi 2 e 3 - Bando di gara pubblicato - Offerte
pervenute - Aggiudicazione - Inizio attività 1 dicembre
09
note: Progetto condiviso con attività 3110 Ufficio Provinciale di Pubblica
Tutela - Progetto pluriennale
N. 3110 Obiettivo dimantenimento:
Ufficio Provinciale Pubblica Tutela
Attività formativa per gli operatori e volontari
Azioni di raccordo con Regione-Tribunale - Enti Gestori - Cittadini-etc
Attivazione sportello al pubblico
Servizio di segreteria e supporto ai Tutori sullo svolgimento atti di
competenza
Rif. normativi: L. 328/00 - L.R. 1/04
Stanziamento programmato: € 86.000,00
Stanziamento attuale: € 86.738,36
Impegnato a favore dell'attività: € 86.738,36
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.: Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
Progetti:Parametri gestionali:
Percorso informativo e formativo Tutori, Curatori, Amministratori di sostegno
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Contatti con Ordini Professionali,
Associazioni
31/10/2009 30
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: attività informativa per monitoraggio potenzialità
note:
2 Valutazione e predisposizione contenuti 30/11/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Raccolta dati e verifica contenuti - predisposto
documento sulle attività svolte, sulle competenze e dati
statistici del territorio (n. tutele, curatele, amministraz.di
sostegno totali e parziali con la distribuzione per bacino
territoriale) e altri dati
note:
3 Organizzazione n. 4 giornate formative 31/12/2009 40
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Formazione operatori sportello prov.le di Pubblica
Tutela - n. 3 incontri formativi e informativi con dli
addetti al servizio degli Enti Gestori
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
giornate di formazione 4� 1 0
incontri di raccordo 10� 5 0
utenze di sportello 20� 50 0
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
note e
crititcità:
note:
Informazione e pubblicizzazione attività dello sportello dell'Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Ideazione e predisposizione stampa
opuscolo informativo
30/03/2009 50
Data effettiva: 30/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Coordinamento e diffusione capillare sul
territorio dell'opuscolo per l'attività dello
sportello
31/12/2009 50
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
N. 3111 Obiettivo dimantenimento:
Azioni di sostegno alla programmazione delle Politiche Sociali
Osservatorio politiche sociali
Rilevazione dati disponibili e monitoraggio
Coordinamento delle attività organizzate dell'Osservatorio
Concorso al controllo e sviluppo dei piani di zona
Partecipazione uffici di piano
Azioni di raccordo con Regione - Enti gestori -consulenti - aassll e
terzo settore
Report sui processi di attivazione e contenuti dei piani di zona
Partecipazione al tavolo tecnico regionale per elaborazione linee
guida piani di zona
Partecipazione ai tavoli per l'istituzione dei profili e piani di salute
Rif. normativi: L.328/2000 - L.R. 1/2004
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 164.000,00
Stanziamento attuale: € 52.463,00
Impegnato a favore dell'attività: € 52.463,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.: Il Piano Sociale Provinciale per un Osservatorio delle Politiche Sociali
Razionalizzazione utilizzo banche dati esistenti per le Politiche Sociali
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Ricognizione fabbisogno dati 31/08/2009 20
Data effettiva: 16/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
incontri Uffici di Piano, tavoli tematici e
conferenza di piano
5� 6 17
piani di zona da monitorare 4� 4 4
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
2 Definizione categorie di indagine 30/09/2009 20
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
3 Ricerca delle fonti per l'informazione e la
conoscenza dei dati
31/10/2009 20
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: Colloquii con i collaboratori dell'Area per archivio fonti
4 Formalizzazione griglia per raccolta dati 30/11/2009 10
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
5 Valutazione modalità di restituzione dei dati 31/12/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Incontro con Società ALEA 1° step Sistema
Informativo 16/07 - 2° Step griglia di criteri - 3° step
diffusione dati
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
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Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
note e
crititcità:
N. 3112 Obiettivo dimantenimento:
Interventi per immigrati extracomunitari
Rilevazione dati per l' Osservatorio sull' immigrazione
Predisposizione e restituzione eventuali report al territorio
Recepimento direttive del Piano Regionale Integrato per
l'Immigrazione
Pianificazione e programmazione fabbisogni
Predisposizione e realizzazione Piano provinciale
pluriennale/annuale di interventi a favore degli immigrati
Definizione parametri, predisposizione bandi, valutazione progetti,
graduatoria ed assegnazione fondi
Partecipazione a tavoli regionali in materia di immigrazione
Attività di chiusura bandi anni precedenti e liquidazione saldi
Rif. normativi: L. 40/98 - D.L.gs 286/98 - L.R. 64/89
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 300.000,00
Stanziamento attuale: € 319.220,02
Impegnato a favore dell'attività: € 319.220,02
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.: Sviluppare la rete di interventi per l'immigrazione e il Servizio Civile Nazionale Volontario
Potenziamento della rete locale di servizi-sportelli - Fondi UNRRA Ministero dell'Interno - Assegnazione del servizio di supporto con Bando di Gara
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
incontri Osservatorio per l'immigrazione 4� 2 5
monitoraggio e rendicontazione Piano
provinciale
1� 1 1
nuovi piani oggetto di concertazione,
valutazione e assegnazione risorse
1� 1 0
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anno 2009
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Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
1 Predisposizione capitolato e
documentazione di gara
30/06/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%
Attuazione: Finanziamento Enti Partners Determinazione n. 301 del
10/07/2009. Data completa attuazione (compresa
rendicontazione) alla parte di finanziamento destinata
agli Enti partners.
note: Procedura interrotta per assenza di personale addetto
al servizio e bando sospeso in attesa esito Autority su
precedenti bandi (vedi attività 3109)
e.mail del 14/08/09 e precedenti
2 Valutazione tecnica offerte pervenute 30/09/2009 30
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: cause non imputabili al settore
note: Procedura interrotta per assenza di personale addetto
al servizio e bando sospeso da ufficio contratti in
attesa esito Autority su precedenti bandi (vedi attività
3109)
e.mail del 14/08/09 e seguenti
report sull'immigrazione -
aggiornamento
1� 1 1
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Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
note e
crititcità:
Piani regionali e provinciali a valenza triennale ancora da approvare
3 Pianificazione e definizione tempistica e
modalità di prestazione del servizio con
l'aggiudicatario
31/10/2009 30
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: cause non imputabili al settore
note: Procedura interrotta per assenza di personale addetto
al servizio e bando sospeso da ufficio contratti in
attesa esito Autority su precedenti bandi (vedi attività
3109)
e.mail del 14/08/09 e seguent
4 Coordinamento e monitoraggio 31/12/2009 20
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: cause non imputabili al settore
note: Procedura interrotta per assenza di personale addetto
al servizio e bando sospeso da ufficio contratti in
attesa esito Autority su precedenti bandi (vedi attività
3109)
e.mail del 14/08/09 e seguent
note: Progetto annuale con scadenza 2010
PIANO DELLE ATTIVITA'
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Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
N. 3113 Obiettivo dimantenimento:
Manutenzione Casa Alpina di Valdieri
Interventi di verifica situazione immobile
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
N. 3114 Obiettivo dimantenimento:
Cooperative sociali e vigilanza IPAB
Attività di vigilanza su organi ed attività amministrativa
Predisposizione bando annuale
Valutazione progetti
Assegnazione e liquidazione contributi
Rif. normativi: L.R. 18/94 - L.R. 76/96 - L.R. 1/04
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 160.000,00
Stanziamento attuale: € 160.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 160.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.: Sviluppare la rete di interventi per l'immigrazione e il Servizio Civile Nazionale Volontario
Razionalizzazione attività di controllo fiscale e supporto alle IPAB
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
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Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
1 Valutazione e verifica fabbisogno formativo
Responsabili strutture IPAB
31/10/2009 40
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Azioni di sostegno agli amministratori in
materia fiscale
30/11/2009 30
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
3 Predisposizione e diffusione vademecum
informativo specifico
31/12/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Seminario di studi il 23.11.2009 - Atti del del seminario
diffusi in via informatica
note:
note:
Revisione straordinaria statuti e organi IPAB
Fasi:
2
Data prev. Peso
aggiornamenti Albo Regionale delle
Cooperative
10� 14 121
istanze per progetti di sviluppo ed
attività cooperative tipo B
5� 5 15
nomine componenti Consigli di
Amministrazione
3� 5 24
operazioni patrimoniali/immobiliari 3� 11 3
provvedimenti di
estinzione/trasformazione IPAB
2� 5 7
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anno 2009
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Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
note e
crititcità:
1 Coinvolgimento degli Enti per il censimento
della situazione di fatto
30/06/2009 40
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Contattati n. 168 Enti
note:
2 Istruttoria e riscontro 31/12/2009 60
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Riscontri n. 127 Enti
note:
note:
N. 3117 Obiettivo dimantenimento:
Consulta Provinciale della terza età
Segreteria e gestione tavoli tematici
Raccordo con Centri Incontro, Associzioni, Università IIIa Età
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: € 2.000,00
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto prevenzione anziani
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Elaborazione Manuale della prevenzione
per un buon invecchiamento e divulgazione
31/12/2009 100
Data effettiva: 30/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Completa
note:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
riunioni ufficio di Presidenza 3� 0 0
N. 3118 Obiettivo dimantenimento:
Servizio civile nazionale volontario
Raccordo amministrativo e tecnico presso l'Ufficio Nazionale e la
Regione Piemonte
Ricevimento e valutazione adesioni Enti
Presentazione, gestione e monitoraggio dei progetti
Formazione OLP, Enti e volontari
Segreteria (avvio e conclusione progetto, presenze, rinunce,
malattie, infortuni, subentri, atti di liquidazione, richiesta e
distribuzione rimborsi, quote Ente aderenti)
Monitoraggio mensile presenze volontari (programma Helios)
Rif. normativi: L.64/01 - L.R.1/04
Stanziamento programmato: € 89.000,00
Stanziamento attuale: € 101.250,00
Impegnato a favore dell'attività: € 83.418,80
Impegnato/stanziato: 82,39%
Progetto R.P.P.: Sviluppare la rete di interventi per l'immigrazione e il Servizio Civile Nazionale Volontario
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
Progetti:Parametri gestionali:
Realizzazione opuscolo informativo sulle attività della Provincia di Cuneo per il Servizio Civile
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Raccolta ed elaborazione dati 31/03/2009 40
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Realizzazione impianto narrativo e grafico -
stampa
30/06/2009 30
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
3 Presentazione del quaderno informativo 30/09/2009 15
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
bandi promossi 1� 1 0
colloqui selezioni volontari 100� 160 0
giornate di formazione volontari 21� 8 9
giornate seminariali per gli enti 6� 3 5
incontri di monitoraggio dei gruppi
volontari e olp (operatori locali di
progetto)
20� 10 12
monitoraggi presenze mensile 12� 9 3
progetti anni precedenti prima tranche
approvati e finanziati
11� 17 0
progetti anno precedente presentati
all'Ufficio Nazionale/Regione
56� 56 0
sedi coinvolte 125� 125 0
volontari da avviare 50� 49 0
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
4 Promozione, divulgazione sul territorio
provinciale
31/12/2009 15
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
note:
Adeguamento dell'accreditamento presso albo regionale
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Contatti preliminari con gli enti partner per
informazione e valutazione opzioni
31/05/2009 10
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Attività continuativa nel corso di tutto l'anno
note:
2 Istruttoria procedimento 30/06/2009 20
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
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Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
note e
crititcità:
3 Raccolta valutazione e controllo
documentazione Enti partner
31/08/2009 40
Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
4 Aggiornamento sistemi operativi 30/09/2009 20
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 75%
Attuazione:
note:
5 Inserimento nuove informazioni nel
database Helios
31/12/2009 10
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Completato visibile in rete
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
N. 3119 Obiettivo dimantenimento:
Valorizzazione e promozione del Volontariato
Istruttoria e tenuta sezione provinciale del Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
Azioni di raccordo Regione/Province
Azioni di coordinamento territoriale, monitoraggio ambiti di intervento,
Consulenze agli Enti
Collaborazione con il Centro Servizi Società solidale
Supporto amministrativo e di segreteria alla Consulta del Volontariato
Gestione banca dati GE.CO. Provvidenze
Rif. normativi: L.R.38/94
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 270.000,00
Stanziamento attuale: € 227.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 227.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
Consulta Provinciale del Volontariato -
assemblee
1� 0 0
Consulta Provinciale del Volontariato -
riunioni Ufficio di Presidenza
1� 0 0
contributi organizzazioni volontariato -
bandi promossi
1� 1 1
contributi organizzazioni volontariato -
progetti presentati e valutati
60� 66 85
Registro reg.le organizzazioni
volontariato - cancellazioni
5� 0 19
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
note e
crititcità:
Registro reg.le organizzazioni
volontariato - nuove iscrizioni
20� 25 10
Registro reg.le organizzazioni
volontariato - revisioni ex art.5
400� 0 429
N. 3120 Obiettivo dimantenimento:
Applicazione L.R. 1/04 art. 5 - trasferimento fondi
Trasferimento risorse dalla ed alla Regione Piemonte
Monitoraggio e valutazione fabbisogni per distribuzione risorse sul
territorio
Riunioni con Regione e Enti Gestori per tavoli concertativi vari
Gestione contenzioso con Regione Piemonte per trasferimento beni
immobili
Gestione amministrativa immobile di proprietà provinciale sito in via
Sobrero - Cuneo
Rif. normativi: L.R. 1/04
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 905.000,00
Stanziamento attuale: € 905.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 904.254,26
Impegnato/stanziato: 99,92%
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo: 080236
Programma: Politiche sociali e sanitarie
POLITICHE SOCIALI
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Centro responsabile: 080251 POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZISOCIALI
Art. 068000 / 0000 300.000,00 616.004,00 100,000 308.002,00CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTL.R.16/95
INTERVENTI PER IGIOVANI - PIANO 2000PGT00080251 - politiche giovanili e pari
opportunita'616.004,00
Totale Capitolo 300.000,00 616.004,00 100,000 308.002,00068000 CONTRIBUTO REGIONEPIEMONTL.R.16/95 INTERVENTI PER IGIOVANI -PIANO 2000
616.004,00
Art. 068500 / 0000 55.000,00 89.846,67 100,000TRASFERIM REGIONE PIEMONTEPARI
OPPORTUNITA' MISUREDIVERSEPGT00080251 - politiche giovanili e pari
opportunita'89.846,67
Totale Capitolo 55.000,00 89.846,67 100,000068500 TRASFERIM REGIONE PIEMONTEPARIOPPORTUNITA' MISUREDIVERSE
89.846,67
Totale Risorsa 355.000,00 705.850,67 100,000 308.002,002 02 0082 705.850,67
Totale Categoria 355.000,00 705.850,67 100,000 308.002,002 02 705.850,67
Totale Titolo II 355.000,00 705.850,67 100,000 308.002,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
705.850,67
355.000,00 705.850,67 100,000 308.002,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA 705.850,67
Riepilogo per Centro gestore:
355.000,00 705.850,67 100,000 308.002,00080251 POLITICHE GIOVANILI E
PARI OPPORTUNITA'705.850,67
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
355.000,00 705.850,67 100,000 308.002,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 705.850,67
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Centro responsabile: 080251 POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 08 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPP ATI EDALTRI SERVIZI SOCIALI
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 812000 / 0000 3.000,00 3.000,00 99,867ACQUISTO DI BENI PER LE POLITICHE GIOVANILI PGT123203080251 - politiche giovanili e pari
opportunita'2.996,00
Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 99,867812000 ACQUISTO DI BENI PER LE POLITICHEGIOVANILI
2.996,00
Art. 812007 / 0000 5.000,00 100,000SPESE PER PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTI DI
BENIPGT123204080251 - politiche giovanili e pari
opportunita'5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00 100,000812007 SPESE PER PARI OPPORTUNITA' -ACQUISTI DI BENI
5.000,00
Totale Intervento 3.000,00 8.000,00 99,9501 08 02 02 7.996,00
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 812001 / 0000 20.000,00 15.000,00 98,716 10.067,40PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE POLITICHE
GIOVANILIPGT123203080251 - politiche giovanili e pari
opportunita'14.807,40
Totale Capitolo 20.000,00 15.000,00 98,716 10.067,40812001 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LEPOLITICHE GIOVANILI
14.807,40
Art. 812006 / 0000 55.000,00 21.729,04 100,000 9.000,00SPESE PER PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI
DI SERVIZIPGT123204080251 - politiche giovanili e pari
opportunita'21.729,04
Totale Capitolo 55.000,00 21.729,04 100,000 9.000,00812006 SPESE PER PARI OPPORTUNITA' -PRESTAZIONI DI SERVIZI
21.729,04
Art. 812010 / 0000 50.000,00 0,000LR16/95-OSSERV.CONDIZIONEGIOVANILE -
PREST.SERV -PGT123203080251 - politiche giovanili e pari
opportunita'
Totale Capitolo 50.000,00 0,000812010LR16/95-OSSERV.CONDIZIONEGIOVANILE -PREST.SERV -
Totale Intervento 125.000,00 36.729,04 99,476 19.067,401 08 02 03 36.536,44
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 812003 / 0000 250.000,00 626.004,00 100,000INTERVENTI PER AZIONI DI POLITICA GIOVANILE PGT123203080251 - politiche giovanili e pari
opportunita'626.004,00
Totale Capitolo 250.000,00 626.004,00 100,000812003 INTERVENTI PER AZIONI DI POLITICAGIOVANILE
626.004,00
Art. 812005 / 0000 63.117,63 100,000SPESE PER PARI OPPORTUNITA
TRASFERIMENTIPGT123204080251 - politiche giovanili e pari
opportunita'63.117,63
Totale Capitolo 63.117,63 100,000812005 SPESE PER PARI OPPORTUNITATRASFERIMENTI
63.117,63
Totale Intervento 250.000,00 689.121,63 100,0001 08 02 05 689.121,63
Totale Servizio 378.000,00 733.850,67 99,973 19.067,4008 02 733.654,07
Totale Funzione 378.000,00 733.850,67 99,973 19.067,4008 733.654,07
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Centro responsabile: 080251 POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Titolo I 378.000,00 733.850,67 99,973 19.067,40SPESE CORRENTI 733.654,07
378.000,00 733.850,67 99,973 19.067,40RIEPILOGO PARTE SPESA 733.654,07
Riepilogo per Centro gestore:
378.000,00 733.850,67 99,973 19.067,40080251 POLITICHE GIOVANILI E
PARI OPPORTUNITA'733.654,07
Riepilogo per Intervento:
3.000,00 8.000,00 99,9501 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
7.996,00
125.000,00 36.729,04 99,476 19.067,401 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 36.536,44
250.000,00 689.121,63 100,0001 05 TRASFERIMENTI 689.121,63
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
378.000,00 733.850,67 99,973 19.067,40TOTALE GENERALE PARTE SPESE 733.654,07
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 080251
Programma: Politiche per i giovani
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'
N. 3201 Obiettivo dimantenimento:
Azioni per le politiche giovanili
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Razionalizzazione "Carta studenti": agevolazioni, sconti, nuove opportunità pr i giovani della provincia di Cuneo
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Incontri con Enti/Istituzioni Locali per
condivisioni in tempi/obiettivi
30/09/2009 30
Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Definizione piano di lavoro/barra ripartizione
attività tra i soggetti coinvolti
31/10/2009 30
Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 080251
Programma: Politiche per i giovani
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'
3 Campagna promozionale 30/11/2009 20
Data effettiva: 18/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Le uscite pubblciate sono state concordate con le
testate giornalistiche (periodo novembre dicembre)
note:
4 Distribuzione carta giovani 31/12/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: L'ufficio Politiche Giovanili ha provveduto alla
distribuzione delle carte studenti a favore degli studenti
frequentanti le Scuole Superiori, i Corsi Universitari
decenrati in Provincia di Cuneo ed i corsi di formazione
professionali
note:
note:
Gestione portale "6 giovane.it"
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Collaborazione con uffici del settore e
dell'area per raccolta dati/informazioni
31/08/2009 25
Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Pubblicazione online di iniziative culturali ed altre
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 080251
Programma: Politiche per i giovani
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'
2 Collaborazione con soggetti esterni all'Ente
per raccolta dati/informazioni
30/09/2009 15
Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Raccolta iniative, corsi eventi promosse dagli enti locali
e dalle associazioni giovanili e successiva
pubblicazione e promozione
note:
3 Elaborazione dati/informazioni e
predisposizione materiale informativo da
pubblicare sul sito
31/10/2009 25
Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Sintesi dei documenti trasmessi e rimodulatura del
testo finalizzato alla pubblicazione
note:
4 Gestione del sito (creazione ed
aggiornamento pagine)
30/11/2009 20
Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Aggiornamento delle pagine esistenti e creazione di
nuovi contenuti
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 080251
Programma: Politiche per i giovani
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'
note e
crititcità:
5 Gestione rapporti con utenza del sito 31/12/2009 15
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Risposte alle varie richieste di informazioni pervenute
note:
note:
N. 3202 Obiettivo dimantenimento:
Coordinamento Provinciale Informagiovani
Verifica stato ottemperanza adesioni
Definizione Piano di lavoro per l'anno in corso
Individuazione linee guida ed ambiti
Rif. normativi: L.R: 16/95 "coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani"
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
Enti aderenti 11� 0 0
riunioni annue 2� 0 0
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 080251
Programma: Politiche per i giovani
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'
note e
crititcità:
N. 3203 Obiettivo dimantenimento:
Coordinamento e sostegno attività a favore dei giovani
Definizione Piano annuale provinciale
Rif. normativi: L.R. 16/95: "coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani"
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 323.000,00
Stanziamento attuale: € 644.004,00
Impegnato a favore dell'attività: € 643.807,40
Impegnato/stanziato: 99,97%
Progetto R.P.P.: Riorganizzazione contributi a terzi
Coordinamento e sostegno attività a favore dei giovani. Definizione paino annuale provinciale /APQ Politiche Giovanili)
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Incontri tavolo informagiovani/istituzioni
Locali per condivisione intenti/obiettivi
30/05/2009 15
Data effettiva: 24/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Tenuti tavoli di concertazione con il territorio.
Individuate le aree tematiche di progettazione
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
pagine web per sportello Eurodesk 70� 50 72
progetti bando provinciale anni
precedenti (chiusura/avvio)
40� 47 47
progetti bando provinciale anno in
corso
30� 9 12
utenti sportello Eurodesk 300� 200 300
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 080251
Programma: Politiche per i giovani
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'
2 Individuazione obiettivi/finalità/priorità degli
interventi linea direttrice 1 e linea direttrice
2. Definizione piano di lavoro/linee
progettuali/criteri di ripartizione risorse.
Prima rendicontazione stato attuazione
scheda PA05/CN
30/06/2009 50
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Resa operativa la fase di progettazione
note:
3 Attuazione attività provinciali e
progettazione locale
30/11/2009 20
Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Attuata la progettazione come da Piano Annuale
note:
4 Rendicontazione semestrale stato
attuazione scheda PA05/cn
31/12/2009 15
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%
Attuazione: Fase di rendicontazione che prosegue nei primi mesi
del 2010.
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 080251
Programma: Politiche per i giovani
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'
note e
crititcità:
N. 3204 Obiettivo dimantenimento:
Coordinamento e sostegno attività a favore delle donne
Organizzazione e gestione progetti di pari opportunità
Gestione Albo associazioni e Consulta pari opportunità donna uomo,
attività di promozione
Organizzazione e gestione ufficio Consigliera di parità provinciale
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 55.000,00
Stanziamento attuale: € 89.846,67
Impegnato a favore dell'attività: € 89.846,67
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.:
Programmai di interventi provinciali a sostegno di attività a favore di donne vittime di violenza
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Incontri con Enti/Istituzioni locali per
condivisione intenti ed obiettivi.
Individuazione obiettivi/finalità/priorità degli
intrventi. Definizione piano di lavoro e
ripartizione attività tra i soggetti coinvolti.
31/03/2009 20
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: N. 6 Incontri con le "7 sorelle" per la definizione del
Piano di intervento provinciale
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 080251
Programma: Politiche per i giovani
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'
2 Approvazione Piano da parte della Giunta
Provinciale e firma convenzione con le "7
sorelle".
15/05/2009 5
Data effettiva: 21/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Approvato Piano con D.G.P. n. 132 del 31/05/2009
note:
3 Liquidazione/rendicontazione progetti piano
2007/08
30/06/2009 15
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Conclusa
note:
4 Erogazione acconti/saldi progetti 2008/09 30/11/2009 10
Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: proroga Regione alla rendicontazione 22/04/2009
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 080251
Programma: Politiche per i giovani
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'
5 Campagna promozionale (conferenza
stampa e materiale informativo)
31/12/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Primo seminario di diritto antidiscriminatorio e
proiezione del film Mooladee in occasione del
25/11/2009 giornata del fiocco bianco, mostra voci nel
silenzio Cuneo, Piazza Galimberti
note:
note:
Sportello informativo
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Individuazione/affido servizio 30/04/2009 25
Data effettiva: 02/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Affidato servizio alla ditta Poliedra
note:
2 Partecipazione comitato di pilotaggio 31/10/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%
Attuazione: Nell'arco del 2009 sono state indette 3 riunioni
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MONDINO MARIA M.
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.
GIOVANILI, TURISMO, SPORT E
MONTAGNA
Centro di Costo: 080251
Programma: Politiche per i giovani
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'
note e
crititcità:
3 Verfica attuazione delle attività 30/11/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%
Attuazione: La verifica in itinere è stata eseguita. La verifica finale
sarà redatta nel corso del 2010 in considerazione
dell'intervenuta proroga regionale
note: Intevenuta proroga regionale al 22/04/2010
4 Liquidazione soggetto attuatore 31/12/2009 25
Data effettiva: 17/11/2009Perc. real.: 50%
Attuazione: Il soggetto attuattore verrà liquidato a saldo il
30/04/2010 come da determina di differimento dei
termini contrattuali. Determina n. 453 del 28/10/2010
note: Intervenuta proroga regionale al 22/04/2009
note:
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Centro responsabile: 060225 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0602 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONETERRITORIALE
Responsabile: CAVALLO FABRIZIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DELTERRITORIO
Servizio 06 02 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONETERRITORIALE
Intervento PERSONALE
Art. 012012 / 0000 426.000,00 424.000,00 99,198 416.213,66EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
SERV.URBANISTICAE PROGRAMMAZIONE
TERRIT.
PGT130000010203 - personale 420.597,42
Totale Capitolo 426.000,00 424.000,00 99,198 416.213,66012012 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERV.URBANISTICAE PROGRAMMAZIONETERRIT.
420.597,42
Art. 013012 / 0000 1.000,00 800,00 67,835 542,68IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
SERV.URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE
TERRIT.
PGT130000010203 - personale 542,68
Totale Capitolo 1.000,00 800,00 67,835 542,68013012 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERV.URBANISTICA E PROGRAMMAZIONETERRIT.
542,68
Art. 015012 / 0000 2.000,00 4.415,00 0,000F.DO STRAORD.E DISAGIO ALPERS.ADDETTO
SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAMM.TERRIT.PGT130000010203 - personale
Totale Capitolo 2.000,00 4.415,00 0,000015012 F.DO STRAORD.E DISAGIOALPERS.ADDETTO SERVIZIO URBANISTICA EPROGRAMM.TERRIT.
Totale Intervento 429.000,00 429.215,00 98,119 416.756,341 06 02 01 421.140,10
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 769700 / 0000 10.000,00 5.000,00 0,000INT.PER RIN. AEROFOTOGRAM.TERRITORIO
PROV.REL.REST.EACQ.CARTOGRAFIA-ACQ.
BENI
PGT131802060225 - programmazione
territoriale
Totale Capitolo 10.000,00 5.000,00 0,000769700 INT.PER RIN.AEROFOTOGRAM.TERRITORIOPROV.REL.REST.EACQ.CARTOGRAFIA-ACQ.BENI
Totale Intervento 10.000,00 5.000,00 0,0001 06 02 02
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 769400 / 0000 10.000,00 5.000,00 0,000SPESE PER REALIZ.DEL PIANOTERRITORIALE
PROV.E PER GESTIONE STRUMENTI URBANIST.PGT131801060225 - programmazione
territoriale
Totale Capitolo 10.000,00 5.000,00 0,000769400 SPESE PER REALIZ.DELPIANOTERRITORIALE PROV.E PER GESTIONESTRUMENTI URBANIST.
Art. 771000 / 0000 10.000,00 10.000,00 70,336 5.330,57PRESTAZIONI DI SERVIZI
PERPROGRAMMAZ.TERRITORIALEPGT131802060225 - programmazione
territoriale7.033,55
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 70,336 5.330,57771000 PRESTAZIONI DI SERVIZIPERPROGRAMMAZ.TERRITORIALE
7.033,55
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Centro responsabile: 060225 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0602 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONETERRITORIALE
Responsabile: CAVALLO FABRIZIO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Intervento 20.000,00 15.000,00 46,890 5.330,571 06 02 03 7.033,55
Totale Servizio 459.000,00 449.215,00 95,316 422.086,9106 02 428.173,65
Totale Funzione 459.000,00 449.215,00 95,316 422.086,9106 428.173,65
Totale Titolo I 459.000,00 449.215,00 95,316 422.086,91SPESE CORRENTI 428.173,65
459.000,00 449.215,00 95,316 422.086,91RIEPILOGO PARTE SPESA 428.173,65
Riepilogo per Centro gestore:
429.000,00 429.215,00 98,119 416.756,34010203 PERSONALE 421.140,10
30.000,00 20.000,00 35,168 5.330,57060225 PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE7.033,55
Riepilogo per Intervento:
429.000,00 429.215,00 98,119 416.756,341 01 PERSONALE 421.140,10
10.000,00 5.000,00 0,0001 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
20.000,00 15.000,00 46,890 5.330,571 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.033,55
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
459.000,00 449.215,00 95,316 422.086,91TOTALE GENERALE PARTE SPESE 428.173,65
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO
Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO
Centro di Costo: 060225
Programma: Pianificazione territoriale
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
N. 1801 Obiettivo dimantenimento:
Pareri sulla pianificazione territoriale ed urbanistica
Formulazione pareri ed osservazioni in merito a:
PRG e varianti generali
varianti strutturali in base alla legge 1/2007
varianti parziali ex L.R. 56/1977
altri strumenti di pianificazione
Rif. normativi: L. 41/79 - art. 17 L.R. 56/77 - L. 142/90 - L.R. 1/2007
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 10.000,00
Stanziamento attuale: € 5.000,00
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: 0,00%
Progetto R.P.P.: Gestione della pianificazione territoriale
Piano Territoriale Provinciale
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Modifiche per adeguamento delle norme
edegli elaborati di supporto in base alle
indicazioni della Regione; revisione del
documento relativo agli indirizzi ed alle
direttive interne per l'applicazione.
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%
Attuazione: Il Piano è stato approvato dalla Regione nello scorso
febbraio
note:
note: Il Piano, dopo l'approvazione del Consiglio Regionale, dovrà essere
aggiornato per recepire le osservazioni emerse nel corso
dell'istruttoria regionale.
Piano Paesaggistico Regionale
Fasi:
2
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
conferenze di pianificazione 40� 26 39
conferenze gruppo interdisciplinare -
coordinamento
150� 105 156
istruttorie 50� 32 60
osservazioni e pareri 100� 70 97
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO
Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO
Centro di Costo: 060225
Programma: Pianificazione territoriale
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
1 Presentazione dei contenuti ai Comuni;
formulazione dei pareri e delle osservazioni
30/06/2009 40
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Sono state redatte le osservazioni al Piano
paesaggistico regionale approvato dalla Regione lo
scorso 4 agosto
note:
2 Inizio adeguamento Piano territoriale
Provinciale
31/12/2009 60
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: Fase condizionata dall'approvazione, da parte della
Regione, del piano paesaggistico; attualmente sospesa
in attesa delle controdeduzioni regionali
note:
note: L'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale comporterà
l'adeguamento del Piano Territoriale Provinciale (una volta approvato).
Tale attività verrà svolta compatibilmente con l'attività ordinaria
eseguita dal personale del Settore.
Piano Territoriale Regionale
Fasi:
3
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO
Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO
Centro di Costo: 060225
Programma: Pianificazione territoriale
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
note e
crititcità:
La nuova competenza relativa alla L.R. 1/2007 ha notevolmente aumentato i carichi di lavoro del Settore; senza un adeguato aumento dell' organico
diventerà difficile rispettare i tempi dei procedimenti, tenuto conto delle nuove attività da svolgere in collaborazione con la Regione (piani territoriale e
paesistico)
1 Presentazione dei contenuti ai Comuni;
formulazione dei pareri e delle osservazioni
31/03/2009 60
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Inizio adeguamento Piano territoriale
Provinciale
31/12/2009 40
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%
Attuazione:
note:
note: L'approvazione del Piano Territoriale Regionale comporterà
l'adeguamento del Piano Territoriale Provinciale (una volta approvato).
Tale attività verrà svolta compatibilmente con l'attività ordinaria
eseguita dal personale del Settore.
N. 1802 Obiettivo dimantenimento:
Gestione archivio aerofotogrammetrico, servizio cartografico e sistemi informativi territoriali
Gestione archivio e consulenza all'utenza.
Implementazione del Web Gis cartografico attraverso la
realizzazione e l'aggiornamento dei sistemi informativi territoriali e
coordinamento dei settori provinciali coinvolti nell'attività.
Elaborazioni cartografiche per i settori provinciali, realizzazione e
diffusione delle banche dati cartografiche.
Stanziamento programmato: € 20.000,00
Stanziamento attuale: € 15.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 7.033,55
Impegnato/stanziato: 46,89%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO
Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO
Centro di Costo: 060225
Programma: Pianificazione territoriale
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Informatizzazione degli strumenti di pianificazione e controllo
Creazione sistema informativo della Carta archeologica della Provincia di Cuneo
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Acquisizione informazioni e costituzione
banca dati. Veicolazione su WEBGIS
cartografico.
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: Documentazione prevista dal Piano paessaggistico
Regionale; il progetto è attualmente sospeso in attesa
di riscontro da parte della Soprintendenza ai Beni
archeologici.
note:
note: Documentazione prevista dal Piano Paesaggistico Regionale
Informatizzazione dei quaderni della collana di studi e documentazioni editi dal Settore.
Fasi:
2
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
aggiornamenti ed integrazioni sistema
informativo cartografico on-line
6� 4 6
banche dati oggetto di aggiornamento 10� 6 12
collaborazioni richieste da altri settori
dell'ente
10� 7 10
consultazioni banche dati cartografiche 100� 70 95
presentazioni e convegni 2� 3 3
richieste e diffusioni sistemi informativi 7� 2 7
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO
Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO
Centro di Costo: 060225
Programma: Pianificazione territoriale
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
note e
crititcità:
Il personale del Servizio Cartografico viene impiegato correntemente nella elaborazione delle documentazioni necessarie alla realizzazione delle
attività di programmazione.
1 Acquisizione in formato raster delle
pubblicazioni. Impaginazione e creazione
dei volumi. Predisposizione per la
veicolazione on-line.
31/12/2009 100
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 75%
Attuazione:
note:
note: Questo progetto verrà realizzato solo in base alla disponibilità di
personale del Settore, ordinariamente impiegato nelle attività
istituzionali.
N. 1804 Obiettivo dimantenimento:
Osservatorio urbanistico
Aggiornamento archivi, gestione materiale informativo e
conseguente attività di coordinamento, divulgazione ed informazione.
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO
Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO
Centro di Costo: 060225
Programma: Pianificazione territoriale
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
note e
crititcità:
Attività svolta solo in caso di disponibilità di personale del Settore ordinariamente impiegato nelle altre funzioni.
N. 1805 Obiettivo dimantenimento:
Espressione del parere sulle localizzazioni L2 e PUC A5
Coordinamento del gruppo di lavoro deputato ad esprimere il parere
in merito alle localizzazioni commerciali L2 ed al progetto unitario di
coordinamento degli addensamenti A5. Espressione del parere di
competenza del Settore. Concertazione relativa alle L2 ed assistenza
alla concertazione per PUC A5. Verifica varianti parziali di
adeguamento al commercio.
Rif. normativi: D.G.P. 868/04
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Gestione della pianificazione territoriale
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
concertazioni 5� 2 5
pratiche 5� 3 5
verifiche varianti parziali 10� 6 6
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO
Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO
Centro di Costo: 060225
Programma: Pianificazione territoriale
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
N. 1807 Obiettivo dimantenimento:
Consulenza in materia ambientale
Assistenza ai membri del gruppo interdisciplinare che esamina con
cadenza periodica le pratiche della zonizzazione acustica nella
lettura ed interpretazione degli strumenti urbanistici, valuta la
corrispondenza tra le classi acustiche e le varie zone del PRGC,
verifica la vigenza del piano sul quale insiste lo studio acustico,
individua le eventuali problematiche delle zone di confine comunale
(zone industriali di rilievo sovraccomunale, zone artigianali, zone
parco...).
Esame della documentazione per quanto attiene gli aspetti
urbanistici e la formulazione, se necessario, delle debite osservazioni.
Verifica di compatibilità con il Piano territoriale provinciale delle reti
degli impianti per telecomunicazione e radio diffusione, nonché degli
elettrodotti.
Rif. normativi: L.R. 19/2004 - D.Lgs.152/2006
note e
crititcità:
La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi viene svolta relativamente ai piani urbanistici; il Settore, in via transitoria, coordina i
Settori con competenze ambientali, fornendo altresì assistenza in materia urbanistica e programmatoria.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO
Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO
Centro di Costo: 060225
Programma: Pianificazione territoriale
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070834 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0708 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLO STATO
Risorsa ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO
Art. 016800 / 0000 97.000,00 97.000,00 100,000 97.000,00TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO
FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILEPGT00070834 - servizi di protezione civile 97.000,00
Totale Capitolo 97.000,00 97.000,00 100,000 97.000,00016800 TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNOFUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
97.000,00
Totale Risorsa 97.000,00 97.000,00 100,000 97.000,002 01 9999 97.000,00
Totale Categoria 97.000,00 97.000,00 100,000 97.000,002 01 97.000,00
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASEFERIMENTI NE L CAMPODELLA PROTEZIONE CIVIL
Art. 066000 / 0000 139.000,00 139.000,00 100,000 139.000,00TRASF.REGIONE PIEMONTE PERPROTEZIONE
CIVILEPGT00070834 - servizi di protezione civile 139.000,00
Totale Capitolo 139.000,00 139.000,00 100,000 139.000,00066000 TRASF.REGIONE PIEMONTEPERPROTEZIONE CIVILE
139.000,00
Art. 066001 / 0000 161.000,00 161.000,00 93,298TRASF. REGIONE PIEMONTE FONDO PER
PROTEZIONECIVILE L.R.7/03PGT00070834 - servizi di protezione civile 150.210,20
Totale Capitolo 161.000,00 161.000,00 93,298066001 TRASF. REGIONE PIEMONTE FONDO PERPROTEZIONECIVILE L.R.7/03
150.210,20
Art. 066002 / 0000 10.000,00 10.000,00 0,000TRASF. REGIONE PIEMONTE MANUTENZIONE
SOFTWAREPGT00070834 - servizi di protezione civile
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 0,000066002 TRASF. REGIONE PIEMONTEMANUTENZIONE SOFTWARE
Art. 066004 / 0000 288.000,00 100,000TRASF.REG.PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
PROGETTO STRATEGICO ALCOTRA 2007/2013
RISKNAT
PGT00070834 - servizi di protezione civile 288.000,00
Totale Capitolo 288.000,00 100,000066004 TRASF.REG.PIEMONTE E VALLED'AOSTA PROGETTO STRATEGICO ALCOTRA2007/2013 RISKNAT
288.000,00
Totale Risorsa 310.000,00 598.000,00 96,523 139.000,002 02 0078 577.210,20
Totale Categoria 310.000,00 598.000,00 96,523 139.000,002 02 577.210,20
Categoria 2 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DAALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRISOGGETTI
Art. 097800 / 0000 9.000,00 9.000,00 95,556 8.600,00CONTRIBUTO DELL'ARPA PER SERVIZIO
RILEVAM.DATI METEONIVOMETRICIPGT00070834 - servizi di protezione civile 8.600,00
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070834 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0708 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 9.000,00 9.000,00 95,556 8.600,00097800 CONTRIBUTO DELL'ARPA PER SERVIZIORILEVAM.DATI METEONIVOMETRICI
8.600,00
Totale Risorsa 9.000,00 9.000,00 95,556 8.600,002 05 0004 8.600,00
Totale Categoria 9.000,00 9.000,00 95,556 8.600,002 05 8.600,00
Totale Titolo II 416.000,00 704.000,00 96,990 244.600,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
682.810,20
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE
Art. 167200 / 0000 3.000,00 3.000,00 0,000RIMBORSI DIVERSI SETTORE PROTEZIONE
CIVILEPGT00070834 - servizi di protezione civile
Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 0,000167200 RIMBORSI DIVERSI SETTOREPROTEZIONE CIVILE
Totale Risorsa 3.000,00 3.000,00 0,0003 05 0001
Totale Categoria 3.000,00 3.000,00 0,0003 05
Totale Titolo III 3.000,00 3.000,00 0,000ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
419.000,00 707.000,00 96,579 244.600,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA 682.810,20
Riepilogo per Centro gestore:
419.000,00 707.000,00 96,579 244.600,00070834 SERVIZI DI PROTEZIONE
CIVILE682.810,20
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
419.000,00 707.000,00 96,579 244.600,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 682.810,20
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070834 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0708 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE
Servizio 07 08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento PERSONALE
Art. 012019 / 0000 142.000,00 144.500,00 99,072 143.159,04EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILEPGT140000010203 - personale 143.159,04
Totale Capitolo 142.000,00 144.500,00 99,072 143.159,04012019 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
143.159,04
Art. 013019 / 0000 2.000,00 1.050,00 99,040 1.039,92IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILEPGT140000010203 - personale 1.039,92
Totale Capitolo 2.000,00 1.050,00 99,040 1.039,92013019 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
1.039,92
Art. 015019 / 0000 15.000,00 15.977,00 55,552 8.640,52F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL
PERS.ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE
CIVILE
PGT140000010203 - personale 8.875,50
Totale Capitolo 15.000,00 15.977,00 55,552 8.640,52015019 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONECIVILE
8.875,50
Totale Intervento 159.000,00 161.527,00 94,767 152.839,481 07 08 01 153.074,46
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 496500 / 0000 37.000,00 37.000,00 91,892 5.944,57SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI
PROTEZIONE CIVILE -ACQUISTO DI BENIPGT143504070834 - servizi di protezione civile 34.000,00
Totale Capitolo 37.000,00 37.000,00 91,892 5.944,57496500 SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIODI PROTEZIONE CIVILE -ACQUISTO DI BENI
34.000,00
Art. 496700 / 0000 76.100,00 100,000 1.172,40SPESE PER PROGETTO STRATEGICO ALCOTRA
2007/2013 RISKNAT -ACQ.DI BENIPGT140000070834 - servizi di protezione civile 76.100,00
Totale Capitolo 76.100,00 100,000 1.172,40496700 SPESE PER PROGETTO STRATEGICOALCOTRA 2007/2013 RISKNAT -ACQ.DI BENI
76.100,00
Totale Intervento 37.000,00 113.100,00 97,347 7.116,971 07 08 02 110.100,00
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 496501 / 0000 92.000,00 147.000,00 85,857 65.988,78SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT143501070834 - servizi di protezione civile 126.210,20
Totale Capitolo 92.000,00 147.000,00 85,857 65.988,78496501 SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIOPROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI
126.210,20
Art. 496502 / 0000 100.000,00 30.000,00 100,000FONDO PER 1' INTERVENTO SOCCORSO
SUPERAMENTO EMERGENZAPGT143501070834 - servizi di protezione civile 30.000,00
Totale Capitolo 100.000,00 30.000,00 100,000496502 FONDO PER 1' INTERVENTO SOCCORSOSUPERAMENTO EMERGENZA
30.000,00
Art. 496701 / 0000 211.900,00 100,000SPESE PER PROGETTO STRATEGICO ALCOTRA
2007/2013 RISKNAT -PREST.DI SERVIZIPGT140000070834 - servizi di protezione civile 211.899,33
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070834 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0708 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 211.900,00 100,000496701 SPESE PER PROGETTO STRATEGICOALCOTRA 2007/2013 RISKNAT -PREST.DISERVIZI
211.899,33
Art. 567100 / 0000 11.000,00 11.000,00 60,711 5.287,32SPESE PER SERVIZIO RILEVAMENTO DEI DATI
METEONIVOMETRICI - PRESTAZ. DI SERVIZIPGT143503070834 - servizi di protezione civile 6.678,26
Totale Capitolo 11.000,00 11.000,00 60,711 5.287,32567100 SPESE PER SERVIZIO RILEVAMENTO DEIDATI METEONIVOMETRICI - PRESTAZ. DISERVIZI
6.678,26
Totale Intervento 203.000,00 399.900,00 93,720 71.276,101 07 08 03 374.787,79
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 496000 / 0000 75.000,00 90.000,00 100,000 40.000,00CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI NEL
SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILEPGT143505070834 - servizi di protezione civile 90.000,00
Totale Capitolo 75.000,00 90.000,00 100,000 40.000,00496000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARINEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE
90.000,00
Totale Intervento 75.000,00 90.000,00 100,000 40.000,001 07 08 05 90.000,00
Totale Servizio 474.000,00 764.527,00 95,217 271.232,5507 08 727.962,25
Totale Funzione 474.000,00 764.527,00 95,217 271.232,5507 727.962,25
Totale Titolo I 474.000,00 764.527,00 95,217 271.232,55SPESE CORRENTI 727.962,25
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE
Servizio 07 08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE
Art. 963000 / 0000 40.000,00 40.000,00 100,000NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE
CIVILE-ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSEPGT143502070834 - servizi di protezione civile 40.000,00
Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 100,000963000 NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DIPROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO ATTREZZATUREDIVERSE
40.000,00
Totale Intervento 40.000,00 40.000,00 100,0002 07 08 05 40.000,00
Totale Servizio 40.000,00 40.000,00 100,00007 08 40.000,00
Totale Funzione 40.000,00 40.000,00 100,00007 40.000,00
Totale Titolo II 40.000,00 40.000,00 100,000SPESE IN CONTO CAPITALE 40.000,00
514.000,00 804.527,00 95,455 271.232,55RIEPILOGO PARTE SPESA 767.962,25
Riepilogo per Centro gestore:
159.000,00 161.527,00 94,767 152.839,48010203 PERSONALE 153.074,46
355.000,00 643.000,00 95,628 118.393,07070834 SERVIZI DI PROTEZIONE
CIVILE614.887,79
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Centro responsabile: 070834 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0708 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Responsabile: NOVELLO ENZO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Riepilogo per Intervento:
159.000,00 161.527,00 94,767 152.839,481 01 PERSONALE 153.074,46
37.000,00 113.100,00 97,347 7.116,971 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
110.100,00
203.000,00 399.900,00 93,720 71.276,101 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 374.787,79
75.000,00 90.000,00 100,000 40.000,001 05 TRASFERIMENTI 90.000,00
40.000,00 40.000,00 100,0002 05 ACQUISIZIONE DI BENI
MOBILI, MACCHINE ED
ATTRAZZATURE TECNI
CO-SCIENTIFICHE
40.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
514.000,00 804.527,00 95,455 271.232,55TOTALE GENERALE PARTE SPESE 767.962,25
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
N. 3501 Obiettivo dimantenimento:
Programmazione
acquisizione, analisi ed elaborazione dei dati, anche cartografici,
riferiti alla pericolosità, alla vulnerabilità e ai rischi che caratterizzano
il territorio provinciale
Rif. normativi: Art. 71 L.R. 44/2000, L.R. 7/2003
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 192.000,00
Stanziamento attuale: € 177.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 156.210,20
Impegnato/stanziato: 88,25%
Progetto R.P.P.: Attuazione deleghe in materia di protezione civile
Costituzione e attivazione degli Organi e delle Strutture provinciali di protezione civile
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Costituzione e attivazione degli Organi e
delle Strutture provinciali di protezione civile
31/03/2009 50
Data effettiva: 20/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Fase totalmente realizzata: con DCP n.12 del
20/04/2009 è stato approvato il Regolamento per la
riorganizzazione degli Organi e delle Strutture
provinciali di protezione civile.
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
riunioni e sopralluoghi transfrontalieri 6� 4 8
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
2 Funzionamento degli Organi e delle
Strutture provinciali di protezione civile
31/12/2009 50
Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: fase totalmente realizzata.
note: Nomina dei componenti il Comitato provinciale di
protezione civile (DGP n.368 del 27/10/2009): il
Comitato e la struttura dell'Unità di Crisi hanno
assunto piena efficacia e funzioni.
note:
Approvazione piano integrato provinciale di protezione civile
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Acquisizione pareri 31/03/2009 60
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%
Attuazione: Presa d'atto del Consiglio provinciale (DCP n.12 del
20/04/2009) del piano integrato provinciale di
protezione civile.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
2 Adozione del piano integrato 30/04/2009 40
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%
Attuazione: In attesa del parere consultivo del Comitato provinciale
di protezione civile - la cui prima convocazione è
avvenuta in data 25/02/2010 - i contenuti del piano
provinciale sono stati analizzati e condivisi con i
componenti del Comitato ristretto.
note: L'efficacia del piano è subordinata al parere consultivo
del Comitato provinciale di protezione civile.
note:
Progetto CI.PRO. (Civil Protection)
Fasi:
3
Data prev. Peso
1 Aggiornamento della base dati anagrafica e
cartografica
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Aggiornati i contatti in emergenza dei Comuni e delle
Comunità Montane, a Aggiornati i contatti istituzionali
del sistema provinciale di pc e del volontariato,
soprattutto a seguito delle elezioni amministrative del
giugno 2009 e del riordino delle CM
note: Il progetto costituisce un'attività ordinaria e
continuativa del Servizio provinciale di protezione
civile, durante tutto il corso dell'anno.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Realizzazione del progetto INTERREG III RIVES - protezione del territorio dai rischi naturali
Fasi:
4
Data prev. Peso
1 Attuazione delle convenzioni stipulate con i
partner del progetto - gestione residuale dei
contributi
30/09/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Predisposta la documentazione; in attesa del
versamento del saldo da parte della Regione Piemonte.
note:
note: Gestione residuale dei contributi
Progetto Strategico "Gestione in sicurezza dei territori di montagna transfrontalieri - RISK NAT"
Fasi:
5
Data prev. Peso
1 Avvio delle azioni di competenza della
Provincia di Cuneo nell'ambito del progetto
di cooperazione territoriale europea
2007/2013
30/06/2009 70
Data effettiva: 05/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: fase totalmente realizzata.
note: Le attività del progetto strategico INTERREG
denominato RISK NAT hanno avuto avvio con la
prima riunione del gruppo di pilotaggio tecnico tenutasi
a Courmayeur in data 05/05/2009.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
2 Gestione degli incarichi previsti per
l'attuazione del progetto
31/12/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: fase totalmente realizzata
note: Contratto con il Dott.Pozzani per la definizione di criteri
e metodologie per la redazione di cartografie multi-
rischio e gestione delle infrastrutture.
Contratto Co.Co.Co. Con il dott.Isoardi per le attività di
acquisizione, analisi ed elaborazione dei dati
geografici e relativa rappresentazione mediante web-
gis
note: Tale progetto verrà sviluppato solo in caso di approvazione del
progetto Interreg presentato agli organi competenti
Tavolo permanente di lavoro Regione Piemonte - Province Piemontesi
Fasi:
6
Data prev. Peso
1 Partecipazione al tavolo tecnico Regione
Piemonte - Province piemontesi per la
definizione di procedure comuni in materia
di protezione civile
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Fase totalmente realizzata
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Istituzione dei presidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile
Fasi:
7
Data prev. Peso
1 Definizione di accordi finalizzati alla
predisposizione di protocolli operativi con gli
Enti territoriali per la gestione delle attività
del presidio idraulico sperimentale.
Formazione del personale degli Enti locali e
del volontariato.
31/03/2009 50
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Definiti con la regione Piemonte ed il Comando
regionale dei VV.F. i corsi per operare in sicurezza nel
monitoraggio delle aste fluviali.
note:
2 Avvio collaborazione Enti esterni per la
progettazione e gestione del presidio
idraulico attivato nella fase sperimentale
30/06/2009 20
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Individuata la sede del presidio sperimentale di
Mondovì, verificate le dotazioni ed individuato il gruppo
misto volontari/tecnici impegnato nelle attività di
presidio.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
note e
crititcità:
3 Gestione ordinaria ed in emergenza del
presidio idraulico attivato in fase
sperimentale
31/12/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: In collaborazione con il comando Regionale dei VVF, è
stato completato il corso per operare in sicurezza nel
monitoraggio fluviale.
note: fase subordinata ai disposti della DGR 25/06/2008
n.14-9023; in attesa di atto deliberativo della Regione
Piemonte per l'avvio della fase sperimentale.
note:
N. 3502 Obiettivo dimantenimento:
Pianificazione
adeguamento dell'assetto pianificatorio del sistema di protezione
civile provinciale con adozione delle correlate iniziative gestionali
Rif. normativi: Art. 71 L.R. 44/2000, L.R. 7/2003, disciplinare regionale approvato con DGR
23 marzo 2005, n. 37-15176
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 40.000,00
Stanziamento attuale: € 40.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 40.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.: Attuazione deleghe in materia di protezione civile
Mantenimento ed aggiornamento del sistema di allertamento multicanale dei flussi informativi con gli Enti locali e con le istituzioni interessate
1
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Fasi: Data prev. Peso
1 Attuazione delle procedure operative per la
gestione degli allertamenti per tipologia di
evento. Aggiornamento dei contatti dei
destinatari della messaggistica di
allertamento e del software dedicato.
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Revisione/rinnovo contratto con telecom italia per
sistema Ci.Pro. e Alerting System: introdotte soluzioni
migliorative (maggiore capacità elaborativa e di
storage).
note: Aggiornamento continuo delle banche dati e dei
contatti in emergenza sia istituzionali che del
volontariato.
note: Il progetto costituisce un'attività ordinaria e continuativa del Servizio
provinciale di protezione civile, durante tutto il corso dell'anno.
Supporto tecnico ai Comuni della Provincia di Cuneo
Fasi:
2
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
1 Attività di consulenza ai Comuni per la
redazione/aggiornamento dei piani
comunali di protezione civile. Supervisione
ed esame dei piani comunali inviati
all'ufficio di protezione civile (formulazione
di osservazioni)
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: fase totalmente realizzata.
note: Nel corso del 2009 sono stati analizzati 80 piani
comunali e, secondo quanto di competenza, prodotte
le relative osservazioni.
note: Il progetto costituisce un'attività ordinaria e continuativa del Servizio
provinciale di protezione civile, durante tutto il corso dell'anno.
Rete di monitoraggio idro-pluviometrica della Provincia di Cuneo (sistema CAE)
Fasi:
3
Data prev. Peso
1 Definizione delle soglie di moderata ed
elevata criticità per alcune principali stazioni
idrometriche provinciali
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Fase realizzata.
note: In collaborazione con ARPA Piemonte, definite le
soglie di allertamento sulle stazioni idrometriche della
rete provinciale, integrata nel sistema regionale di
monitoraggio.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
note e
crititcità:
note: Progetto legato all'avvio della fase sperimentale relativa all'istituzione
dei presidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile.
N. 3503 Obiettivo dimantenimento:
Servizio rilevamento dati meteonivometrici
Rapporto di collaborazione con ARPA Piemonte per rilevamento dati
meteonivometrici nel periodo dal 1° dicembre al 30 aprile
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 11.000,00
Stanziamento attuale: € 11.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 6.678,26
Impegnato/stanziato: 60,71%
Progetto R.P.P.: Attuazione deleghe in materia di protezione civile
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
convenzioni (ARPA, incarichi rilevatori) 8� 8 8
rilevamenti giornalieri (dicembre-aprile) 1.400� 1100 1490
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
N. 3504 Obiettivo dimantenimento:
Gestione delle emergenze
definizione assetto organizzativo e gestionale adeguato a far fronte
alle situazioni di emergenza
Rif. normativi: Art. 71 L.R. 44/2000, L.R. 7/2003
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 37.000,00
Stanziamento attuale: € 37.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 34.000,00
Impegnato/stanziato: 91,89%
Progetto R.P.P.:
Realizzazione di struttura destinata ad ospitare la colonna mobile provinciale
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
interventi di emergenza 5� 7 9
pratiche gestite 10� 885 993
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
1 Definizione delle attività preliminari
finalizzate alla realizzazione della struttura
destinata ad ospitare la colonna mobile
provinciale (convenzione con la Regione
Piemonte per la gestione del presidio di
primo livello)
31/03/2009 100
Data effettiva: 24/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: In accordo con il Settore Protezione Civile della
Regione Piemonte è stato elaborato un documento per
la rifunzionalizzazione del presidio di 1°livello di
Fossano (ricognizione delle esigenze, definizione dei
requisiti funzionali della struttura)
note: La Regione Piemonte Direzione Patrimonio sta
elaborando il progetto preliminare. In via di definizione
la Convenzione con la Regione Piemonte per la
gestione comune del sito sede della colonna mobile
regionale e provinciale.
note:
Adeguamento della Sala Operativa Provinciale
Fasi:
2
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
note e
crititcità:
1 Adeguamento organizzativo della Sala
Operativa per la gestione delle emergenze
31/03/2009 30
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Alla luce dell'evento alluvionale del maggio 2008 e delle
nevicate intense di dicembre 2008, il Servizio ha
predisposto documento recante la proposta di
riorganizzazione logistca e funzionale per la gestione
delle emergenze in sala operativa.
note: Il documento (febbraio 2009) è stato rivisto in base
alla nuova costituzione degli Organi provinciali di
protezione civile.
2 Adeguamento strumentale della Sala
Operativa per la gestione delle emergenze
31/12/2009 70
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: fase realizzata.
note: Attivato collegamento VPN (rete privata virtuale) per
remotizzare la postazione dei VVF in sala operativa.
note:
N. 3505 Obiettivo dimantenimento:
Organizzazione e gestione del volontariato
acquisizione e aggiornamento dati riguardanti il volontariato di
protezione civile che ne consentano la gestione a supporto delle
attività provinciali in emergenza, con aggiornamento procedure di
ingaggio
Stanziamento programmato: € 75.000,00
Stanziamento attuale: € 90.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 90.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Rif. normativi: Art. 71 L.R. 44/2000, L.R. 7/2003
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Modalità operative per l'impiego del volontariato di protezione civile
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Acquisizione e consegna materiali ai nuovi
gruppi costituiti - gestione delle pratiche
riguardanti i contributi erogati dal servizio ai
Comuni ed alle associazioni operanti nel
settore della protezione civile
31/10/2009 60
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%
Attuazione: Al 01/01/2009 risultano costituiti n.3 nuovi gruppi iscritti
al Coordinamento provinciale volontari di protezione
civile; per questi è stato acquistato e consegnato il
materiale di base.
note: Quasi del tutto completata (33 istanze su 37 richieste
approvate dalla Giunta) l'erogazione dei contributi ai
Comuni e alle associazioni operanti nel campo della
protezione civile.
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contributi erogati 30� 33 36
gruppi/associazioni gestite 210� 210 214
interventi effettuati 10� 7 9
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
note e
crititcità:
2 Aggiornamento dati dei gruppi di protezione
civile ai fini assicurativi e supporto
amministrativo al coordinamento provinciale
volontari di protezione civile
31/12/2009 40
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: fase totalmente realizzata.
note:
note: Il progetto costituisce un'attività ordinaria e continuativa del Servizio
provinciale di protezione civile, durante tutto il corso dell'anno.
N. 3506 Obiettivo dimantenimento:
Servizio di pronta reperibilità di Protezione Civile
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Servizio provinciale di pronta reperibilità di protezione civile
Fasi:
1
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area NOVELLO ENZO
Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO
Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 070834
Programma: Protezione civile e sicurezza interna
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
note e
crititcità:
1 Formazione ed aggiornamento dei reperibili 30/09/2009 50
Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Fase totalmente realizzata.
note: Aggiornamento dei funzionari reperibili in relazione al
regolamento di costituzione degli Organi e delle
Strutture provinciali di protezione civile, ai presidi di
protezione civile ed al software Ci.Pro.
2 gestione organizzativa ed amministrativa
del servizio di pronta reperibilità
31/12/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Fase totalmente realizzata.
note: Il progetto costituisce un'attività ordinaria e
continuativa del servizio provinciale di protezione civile.
note:
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Centro responsabile: 050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0501 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Responsabile: RISSO/ALESSANDRO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLO STATO
Risorsa ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO
Art. 016500 / 0000 795.000,00 795.000,00 95,893 762.345,58TRASF.MINISTERO INTERNO EXART.9 DLGS
472/99 TRASPORTO PUBBLICO LOCALEPGT00050123 - trasporti pubblici locali 762.345,58
Totale Capitolo 795.000,00 795.000,00 95,893 762.345,58016500 TRASF.MINISTERO INTERNO EXART.9DLGS 472/99 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
762.345,58
Totale Risorsa 795.000,00 795.000,00 95,893 762.345,582 01 9999 762.345,58
Totale Categoria 795.000,00 795.000,00 95,893 762.345,582 01 762.345,58
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZIOTRASPORTI
Art. 076800 / 0000 530.000,00 558.041,24 100,000 558.041,24TRASF.REGIONE PIEMONTE PERFONDI IVA
CONTRATTI TPLPGT00050123 - trasporti pubblici locali 558.041,24
Totale Capitolo 530.000,00 558.041,24 100,000 558.041,24076800 TRASF.REGIONE PIEMONTE PERFONDIIVA CONTRATTI TPL
558.041,24
Art. 077005 / 0000 18.440.000,00 18.440.000,00 99,886 11.232.817,00TRASF.REGIONE PIEMONTE
PERCOMPENS.ECONOMICHE TRASPORTIPGT00050123 - trasporti pubblici locali 18.419.009,19
Totale Capitolo 18.440.000,00 18.440.000,00 99,886 11.232.817,00077005 TRASF.REGIONE PIEMONTEPERCOMPENS.ECONOMICHE TRASPORTI
18.419.009,19
Art. 078003 / 0000 246.000,00 313.849,19 99,885TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE
PER TRASPORTOGRATUITO DISABILIPGT00050123 - trasporti pubblici locali 313.489,19
Totale Capitolo 246.000,00 313.849,19 99,885078003 TRASFERIMENTO DALLA REGIONEPIEMONTE PER TRASPORTOGRATUITO DISABILI
313.489,19
Totale Risorsa 19.216.000,00 19.311.890,43 99,889 11.790.858,242 02 0051 19.290.539,62
Totale Categoria 19.216.000,00 19.311.890,43 99,889 11.790.858,242 02 19.290.539,62
Totale Titolo II 20.011.000,00 20.106.890,43 99,731 12.553.203,82ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
20.052.885,20
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Centro responsabile: 050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0501 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Responsabile: RISSO/ALESSANDRO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Art. 113000 / 0000 24.756,99 100,000 3.131,65AMMENDE ED OBLAZIONI PER
CONTRAVVENZIONI PER SERVIZIPUBBLICI DI
TRASPORTO
PGT00050123 - trasporti pubblici locali 24.756,99
Totale Capitolo 24.756,99 100,000 3.131,65113000 AMMENDE ED OBLAZIONI PERCONTRAVVENZIONI PER SERVIZIPUBBLICI DITRASPORTO
24.756,99
Totale Risorsa 24.756,99 100,000 3.131,653 01 9999 24.756,99
Totale Categoria 24.756,99 100,000 3.131,653 01 24.756,99
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
Risorsa INTROITI NEL CAMPO DEI TRASPOR TI
Art. 164000 / 0000 70.000,00 73.000,00 104,307 76.143,80INTROITI PER RILASCIO BOLLINO BLU PGT00050123 - trasporti pubblici locali 76.143,80
Totale Capitolo 70.000,00 73.000,00 104,307 76.143,80164000 INTROITI PER RILASCIO BOLLINO BLU 76.143,80
Art. 164100 / 0000 40.000,00 40.000,00 64,704 25.492,55INTROITI AUTORIZZAZIONI EXART.105 DLGS
112/98PGT00050123 - trasporti pubblici locali 25.881,79
Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 64,704 25.492,55164100 INTROITI AUTORIZZAZIONI EXART.105DLGS 112/98
25.881,79
Totale Risorsa 110.000,00 113.000,00 90,288 101.636,353 05 0005 102.025,59
Totale Categoria 110.000,00 113.000,00 90,288 101.636,353 05 102.025,59
Totale Titolo III 110.000,00 137.756,99 92,034 104.768,00ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 126.782,58
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI
Categoria 4 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL LA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTOREDEI TRASPORTI
Art. 308000 / 0000 34.186,00 100,000CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE LR 3/2000
TAXI E NOLEGGIPGT00050123 - trasporti pubblici locali 34.186,00
Totale Capitolo 34.186,00 100,000308000 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE LR3/2000 TAXI E NOLEGGI
34.186,00
Art. 308101 / 0000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000TRASF.REGIONE PIEMONTE PER
ALLESTIMENTO AREE DI SOSTA SERVIZI
PUBBLICI TRASPORTI
PGT00050123 - trasporti pubblici locali
Totale Capitolo 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000308101 TRASF.REGIONE PIEMONTE PERALLESTIMENTO AREE DI SOSTA SERVIZIPUBBLICI TRASPORTI
Totale Risorsa 1.000.000,00 1.034.186,00 3,3064 03 0005 34.186,00
Totale Categoria 1.000.000,00 1.034.186,00 3,3064 03 34.186,00
Totale Titolo IV 1.000.000,00 1.034.186,00 3,306ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI
34.186,00
21.121.000,00 21.278.833,42 94,995 12.657.971,82RIEPILOGO PARTE ENTRATA 20.213.853,78
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Centro responsabile: 050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0501 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Responsabile: RISSO/ALESSANDRO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Riepilogo per Centro gestore:
21.121.000,00 21.278.833,42 94,995 12.657.971,82050123 TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI20.213.853,78
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
21.121.000,00 21.278.833,42 94,995 12.657.971,82TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 20.213.853,78
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Centro responsabile: 050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0501 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Responsabile: RISSO/ALESSANDRO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPOR TI
Servizio 05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Intervento PERSONALE
Art. 012010 / 0000 355.000,00 361.000,00 99,449 359.012,11EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALIPGT150000010203 - personale 359.012,11
Totale Capitolo 355.000,00 361.000,00 99,449 359.012,11012010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
359.012,11
Art. 013010 / 0000 13.000,00 10.500,00 99,097 10.235,79IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALIPGT150000010203 - personale 10.405,17
Totale Capitolo 13.000,00 10.500,00 99,097 10.235,79013010 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
10.405,17
Art. 015010 / 0000 3.000,00 3.247,00 95,926 390,62F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL
PERS.ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTI
PUBBLICI LOC.
PGT150000010203 - personale 3.114,72
Totale Capitolo 3.000,00 3.247,00 95,926 390,62015010 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTIPUBBLICI LOC.
3.114,72
Totale Intervento 371.000,00 374.747,00 99,409 369.638,521 05 01 01 372.532,00
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 587500 / 0000 8.000,00 8.000,00 100,000 6.221,66SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
TRASPORTI - ACQUISTO DI BENIPGT151704050123 - trasporti pubblici locali 8.000,00
Totale Capitolo 8.000,00 8.000,00 100,000 6.221,66587500 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO TRASPORTI - ACQUISTO DI BENI
8.000,00
Art. 587800 / 0000 20.000,00 20.000,00 100,000 5.892,00SPESE PER ATTIVITA'BOLLINO BLU PGT151710050123 - trasporti pubblici locali 20.000,00
Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 100,000 5.892,00587800 SPESE PER ATTIVITA'BOLLINO BLU 20.000,00
Totale Intervento 28.000,00 28.000,00 100,000 12.113,661 05 01 02 28.000,00
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 587501 / 0000 40.000,00 40.000,00 97,773 3.003,33SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
TRASPORTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT151704050123 - trasporti pubblici locali 39.109,25
Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 97,773 3.003,33587501 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO TRASPORTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI
39.109,25
Art. 587900 / 0000 40.000,00 40.000,00 49,750COMMISSIONE C/TERZI PREPOSTO MERCI E
VIAGGIATORI -PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT151704050123 - trasporti pubblici locali 19.899,94
Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 49,750587900 COMMISSIONE C/TERZI PREPOSTOMERCI E VIAGGIATORI -PRESTAZIONI DI SERVIZI
19.899,94
Art. 600305 / 0000 15.438.000,00 15.400.500,00 100,000 7.316.421,80COMPENSAZIONI ECONOMICHE TRASPORTI
EXTRAURBANI -SERV.MINIMI PROVINCIALIPGT151701050123 - trasporti pubblici locali 15.400.500,00
Totale Capitolo 15.438.000,00 15.400.500,00 100,000 7.316.421,80600305 COMPENSAZIONI ECONOMICHETRASPORTI EXTRAURBANI -SERV.MINIMIPROVINCIALI
15.400.500,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Centro responsabile: 050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0501 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Responsabile: RISSO/ALESSANDRO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Art. 600306 / 0000 428.000,00 431.000,00 100,000 431.000,00COMPENSAZIONI ECONOMICHE TRASPORTI
EXTRAURB. -SERV.PARTIC.AREA DOMANDA
DEBOLE
PGT151701050123 - trasporti pubblici locali 431.000,00
Totale Capitolo 428.000,00 431.000,00 100,000 431.000,00600306 COMPENSAZIONI ECONOMICHETRASPORTI EXTRAURB. -SERV.PARTIC.AREADOMANDA DEBOLE
431.000,00
Art. 600307 / 0000 607.000,00 577.000,00 100,000 354.363,70COMPENSAZIONI ECONOMICHE TRASPORTI
EXTRAURB. -SERV.ORDIN.AREA DOMANDA
DEBOLE
PGT151701050123 - trasporti pubblici locali 577.000,00
Totale Capitolo 607.000,00 577.000,00 100,000 354.363,70600307 COMPENSAZIONI ECONOMICHETRASPORTI EXTRAURB. -SERV.ORDIN.AREADOMANDA DEBOLE
577.000,00
Art. 600308 / 0000 1.188.000,00 1.251.000,00 100,000 821.351,85COMPENSAZIONI ECONOMICHE TRASPORTI
PUBBLICI URBANIPGT151701050123 - trasporti pubblici locali 1.251.000,00
Totale Capitolo 1.188.000,00 1.251.000,00 100,000 821.351,85600308 COMPENSAZIONI ECONOMICHETRASPORTI PUBBLICI URBANI
1.251.000,00
Art. 600312 / 0000 86.000,00 86.000,00 100,000SERVIZI SUPPLETTIVI AI SERVIZI SUI FERRO PGT151701050123 - trasporti pubblici locali 86.000,00
Totale Capitolo 86.000,00 86.000,00 100,000600312 SERVIZI SUPPLETTIVI AI SERVIZI SUIFERRO
86.000,00
Totale Intervento 17.827.000,00 17.825.500,00 99,882 8.926.140,681 05 01 03 17.804.509,19
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 588000 / 0000 32.000,00 32.000,00 83,313 26.660,06CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE
MARITTIMEPGT151703050123 - trasporti pubblici locali 26.660,06
Totale Capitolo 32.000,00 32.000,00 83,313 26.660,06588000 CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DIOPERE MARITTIME
26.660,06
Art. 600303 / 0000 246.000,00 313.849,19 100,000COMPENSI PER MINORI RICAVI
DERIV.TRASPORTO GRATUITODISABILI E FORZE
DELL'ORD.
PGT151701050123 - trasporti pubblici locali 313.849,19
Totale Capitolo 246.000,00 313.849,19 100,000600303 COMPENSI PER MINORI RICAVIDERIV.TRASPORTO GRATUITODISABILI EFORZE DELL'ORD.
313.849,19
Art. 600309 / 0000 1.325.000,00 1.353.041,24 97,587REGOLARIZZAZIONI PENDENZE CON
OPERATORI TRASPORTO PUBBLICO LOCALEPGT151701050123 - trasporti pubblici locali 1.320.386,82
Totale Capitolo 1.325.000,00 1.353.041,24 97,587600309 REGOLARIZZAZIONI PENDENZE CONOPERATORI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
1.320.386,82
Art. 600311 / 0000 267.000,00 268.500,00 100,000CONTRIBUTI PER CONTRATTO COLLETTIVO
NAZ.LE AUTOFERROTRANVIERIPGT151701050123 - trasporti pubblici locali 268.500,00
Totale Capitolo 267.000,00 268.500,00 100,000600311 CONTRIBUTI PER CONTRATTOCOLLETTIVO NAZ.LE AUTOFERROTRANVIERI
268.500,00
Art. 601500 / 0000 1.000,00 1.000,00 51,646 516,46QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESEPGT151703050123 - trasporti pubblici locali 516,46
Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 51,646 516,46601500 QUOTA DI ADESIONEALL'ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIOPIEMONTESE
516,46
Totale Intervento 1.871.000,00 1.968.390,43 98,045 27.176,521 05 01 05 1.929.912,53
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Centro responsabile: 050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0501 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Responsabile: RISSO/ALESSANDRO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI
Art. 604000 / 0000 64.000,00 64.000,00 100,000 64.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI
NEL CAMPODEI TRASPORTI -ALTRI SOGG.PGT150000010305 - gestione finanziaria 64.000,00
Totale Capitolo 64.000,00 64.000,00 100,000 64.000,00604000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI NEL CAMPODEI TRASPORTI -ALTRISOGG.
64.000,00
Totale Intervento 64.000,00 64.000,00 100,000 64.000,001 05 01 06 64.000,00
Totale Servizio 20.161.000,00 20.260.637,43 99,696 9.399.069,3805 01 20.198.953,72
Totale Funzione 20.161.000,00 20.260.637,43 99,696 9.399.069,3805 20.198.953,72
Totale Titolo I 20.161.000,00 20.260.637,43 99,696 9.399.069,38SPESE CORRENTI 20.198.953,72
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPOR TI
Servizio 05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Art. 957400 / 0000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000ALLESTIMENTO AREE DI SOSTASERVIZI
PUBBLICI TRASPORTOPGT151705050123 - trasporti pubblici locali
Totale Capitolo 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000957400 ALLESTIMENTO AREE DI SOSTASERVIZIPUBBLICI TRASPORTO
Totale Intervento 1.000.000,00 1.000.000,00 0,0002 05 01 01
Intervento TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Art. 957600 / 0000 34.186,00 100,000CONTRIBUTI PER INTERVENTITAXI E NOLEGGI PGT151705050123 - trasporti pubblici locali 34.186,00
Totale Capitolo 34.186,00 100,000957600 CONTRIBUTI PER INTERVENTITAXI ENOLEGGI
34.186,00
Totale Intervento 34.186,00 100,0002 05 01 07 34.186,00
Totale Servizio 1.000.000,00 1.034.186,00 3,30605 01 34.186,00
Totale Funzione 1.000.000,00 1.034.186,00 3,30605 34.186,00
Totale Titolo II 1.000.000,00 1.034.186,00 3,306SPESE IN CONTO CAPITALE 34.186,00
21.161.000,00 21.294.823,43 95,014 9.399.069,38RIEPILOGO PARTE SPESA 20.233.139,72
Riepilogo per Centro gestore:
371.000,00 374.747,00 99,409 369.638,52010203 PERSONALE 372.532,00
20.726.000,00 20.856.076,43 94,920 8.965.430,86050123 TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI19.796.607,72
64.000,00 64.000,00 100,000 64.000,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 64.000,00
Riepilogo per Intervento:
371.000,00 374.747,00 99,409 369.638,521 01 PERSONALE 372.532,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Centro responsabile: 050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0501 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Responsabile: RISSO/ALESSANDRO
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
28.000,00 28.000,00 100,000 12.113,661 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
28.000,00
17.827.000,00 17.825.500,00 99,882 8.926.140,681 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 17.804.509,19
1.871.000,00 1.968.390,43 98,045 27.176,521 05 TRASFERIMENTI 1.929.912,53
64.000,00 64.000,00 100,000 64.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED
ONERI FIN ANZIARI DIVERSI64.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 0,0002 01 ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI
34.186,00 100,0002 07 TRASFERIMENTI DI
CAPITALE34.186,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.5
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
21.161.000,00 21.294.823,43 95,014 9.399.069,38TOTALE GENERALE PARTE SPESE 20.233.139,72
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI
Centro di Costo: 050123
Programma: Trasporti
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
N. 1701 Obiettivo dimantenimento:
Pianificazione e gestione del trasporto pubblico locale su gomma
Servizio di trasporto pubblico locale:
- affidamento del servizio TPL extraurbano ed urbano (Conurbazione
di Cuneo esclusa)
- gestione servizio TPL
- vigilanza servizio
- variazioni piano d'esercizio
- trasferimenti risorse agli Enti Locali
Procedimenti amministrativi:
- rilascio tessere di libera circolazione sui servizi TPL per portatori di
handicap DGR 2/8049 del 23/12/2002 -
- riconoscimento del Responsabile di Esercizio D.448/91 - L.R.
1/2000
- rilascio attestato di capacità professionale per dirigere l'attività di
trasporto viaggiatori su strada DM. 448/91
- rilascio autorizzazione all'immatricolazione di autobus in linea D.Lvo
285/92 - L.R. 1/2000
- rilascio autorizzazione all'impiego di autobus di linea sui servizi di
TPL e/o estenzione di linee di competenza di altri EELL: D.Lvo
285/92 - L.R. 1/2000
- rilascio autorizzazione all'alienazione di autobus di linea D.Lvo
285/92 L.R. 1/2000
- rilascio autorizzazione all'utilizzo di autobus di liinea in servizio di
noleggio D.Lvo 285/92 L.R. 1/2000 - Rilascio di autorizzazione
semestrale all'utilizzo di autobus di linea in servizio da noleggio
D.Lvo 285/92 L.R. 1/2000
- rilascio di autorizzazione all'utilizzo di autobus da noleggio in
servizio pubblico di linea D.Lvo 285/92 L.R. 1/2000
Rif. normativi: DGR 2/8049 - D.448/91 - L.R. 1/2000 - DLvo 112/98 - D.Lvo 285/92
Stanziamento programmato: € 19.585.000,00
Stanziamento attuale: € 19.680.890,43
Impegnato a favore dell'attività: € 19.648.236,01
Impegnato/stanziato: 99,83%
Progetto R.P.P.: Programmazione del trasporto pubblico locale ed affidamento del servizio
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI
Centro di Costo: 050123
Programma: Trasporti
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Progetti:Parametri gestionali:
Gara ad evidenza pubblica volta ad individuare il gestore del servizio di TPL dei servizi extraurbani provinciali, dei servizi delle conurbazioni di Alba e Bra e dei servizi urbani di Fossano, Savigliano, Saluzzo e Mondovì - Settore Trasporti
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Predisposizione della documentazione
tecnica del bando di gara. Attività svolta in
collaborazione con i 6 Comuni ed il settore
Contratti provinciale.
31/05/2009 50
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Il capitolato tecnico, completo di tutta la
documentazione, è stato terminato nel mese di marzo,
in attesa dell'integrazione con il bando di gara per la
successiva pubblicazione.
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
attestati rilasciati per attività di
trasporto pubblico persone
4� 6 6
atti di approvazione orari e modifiche
programmi di esercizio
12� 12 12
atti di liquidazione compensi secondo il
contratto in corso
68� 68 65
autorizzazioni di corse fuori linea 464� 0 582
progetti TPL di enti locali 20� 0 0
sanzioni 2� 0 2
tessere di libera circolazione rilasciate
sui mezzi pubblici di cui la metà con
accompagnamento
317� 0 454
verbali di controllo per il corretto
svolgimento del servizio TPL
124� 0 239
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI
Centro di Costo: 050123
Programma: Trasporti
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
2 Predisposizione della documentazione
amministrativa del bando di gara e
pubblicazione del bando ad evidenza
pubblica (in collaborazione con il settore
Contratti provinciale).
30/06/2009 50
Data effettiva: 01/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Il bando di gara, completo di tutta la documentazione
tecnica ed amministrativa, è stato pubblicato a fine
maggio sulla GUUE ed il 1° giugno sulla GURI. Il
bando, scaduto lo scorso 5 ottobre,è stato aggiudicato
in via definitiva nel mese di marzo 2010.
note: Sotto il profilo economico, è il più rilevante bando di
gara mai pubblicato dalla Provincia di Cuneo, con un
valore superiore ai 100 milioni di euro in 6 anni.
note:
Attuazione piano spostamento casa-lavoro dipendenti provinciali - Settore trasporti
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Progettazione del piano di spostamento 31/10/2009 100
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Nel mese di maggio è stato pubblicato un questionario
on-line per vagliare le esigenze ed abitudini nello
spostamento casa lavorodei dipendenti(115 risposte).Il
Piano è stato predisposto, approvato e presentato ai
dipendenti via e-mail/intranet e attuato.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI
Centro di Costo: 050123
Programma: Trasporti
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
note e
crititcità:
note:
N. 1702 Obiettivo dimantenimento:
Trasporto di cose in conto terzi
Autotrasportatori conto terzi
Iscrizioni Albo - Variazioni dati ditte L.298/74 art. 12-15-18 Dlgs
395/2000 Rilascio certificati ed attestati L. 298/74 - Prosecuzione
provvisoria di attività Dlgs 395/2000 - Sanzioni L.298/74 art. 21/24 -
Cancellazione o sospensione su richiesta L. 298/74 art. 20.1 -
Cancellazioni ed esclusioni d'ufficio L. 298/74 art.20.6 - sospensioni
art. 19 - revoca provvedimenti di sospensione -controlli delle tariffe a
forcella e sanzioni L.298 art. 54-58 L.689/81 art. 16.
- Adeguamento ditte alla nuova normativa per dimostrazione
capacità finanziaria e professionale
- Rilascio attestati transito colle della Maddalena
- Attività di relazione con l'utenza, istruttoria, emissione
provvedimenti di iscrizione, variazioni
- Esperimento procedura cautelativa per mancanza requisititi,
cancellazioni, sanzioni.
- Iistruttoria domande esame capacità professionale e rilascio
attestati ai candidati idonei
- Inserimento e aggiornamento archivio ditte su SIGLA2 e CED
MCTC
- Inserimento contributo annuale iscrizione all'Albo nei due archivi
informatici
Rif. normativi: L.298/74 - D.M. 198/91 - L. 454/97 - L.689/81 - Dlgs 395/2000
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI
Centro di Costo: 050123
Programma: Trasporti
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
adeguamenti L.395/00 - capacità
professionali e finanziarie
320� 60 90
attestati rilasciati per trasporto di cose
conto terzi
300� 50 60
certificati di iscrizione albo conto terzi 100� 80 89
istanze per trasporto di cose in conto
terzi
400� 280 370
permessi Colle della Maddalena 200� 150 195
N. 1703 Obiettivo dimantenimento:
Iniziative dirette e interventi promozionali
Contributi per la manutenzione di opere marittime
Adesione all'Associazione Museo Ferroviario Piemontese
Rif. normativi: D.Lgs.267/2000
Stanziamento programmato: € 33.000,00
Stanziamento attuale: € 33.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 27.176,52
Impegnato/stanziato: 82,35%
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI
Centro di Costo: 050123
Programma: Trasporti
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
N. 1704 Obiettivo dimantenimento:
Funzionamento del servizio trasporti
Acquisto di beni e prestazioni di servizi
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 88.000,00
Stanziamento attuale: € 88.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 67.009,19
Impegnato/stanziato: 76,15%
Progetto R.P.P.:
Sperimentazione utilizzo Skype quale mezzo di comunicazione gratuito tra gli utenti dei servizi della PA provinciale e gli uffici preposti ad erogare i servizi.
Fasi:
1
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI
Centro di Costo: 050123
Programma: Trasporti
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
1 Formazione dei dipendenti del servizio
Trasporti Privati all'uso di Skype
15/05/2009 20
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Nel mese di luglio 2009 sono stati pubblicati gli indirizzi
Skype sul portale provinciale ed è stata trasmessa una
nota informativa alle principali associazioni di categoria
del settore trasporti per informarli del nuovo servizio
gratuito.
note:
2 Sperimentazione del servizio Skype per la
comunicazione gratuita con le aziende e
valutazione dei risultati.
31/07/2009 80
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Il servizio è stato sperimentato. Nonostante la gratuità
e la pubblicità del servizio presso le org.di categoria,
solo un numero limitato di utenti si è avvalso della
possibilità di utilizzare Skype per comunicare con il
servizio dei Trasporti Privati.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI
Centro di Costo: 050123
Programma: Trasporti
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
note e
crititcità:
note: Skype è un software proprietario freeware di messaggistica istantanea
e VoIP (Voice over IP). Esso unisce caratteristiche presenti nei client
più comuni (chat, salvataggio delle conversazioni, trasferimento di file)
ad un sistema di telefonate basato su un network peer-to-peer. Il
servizio sarà attivato in via sperimentale presso il servizio Trasporti
Privati, cui afferiscono oltre 2500 aziende (trasporti conto proprio e
conto terzi, agenzie pratiche auto, autoscuole, officine di revisione).
Sarà data evidenza al servizio tramite la pubblicazione
dell'identificativo Skype, nella forma
"<nomedelservizio>.provinciacuneo", sul portale intranet provinciale e
tramite pubblicità diretta alle aziende che si recano presso gli uffici.
Attività svolta in collaborazione con il settore Sistemi Informativi
N. 1705 Obiettivo dimantenimento:
Interventi di miglioramento infrastrutturale e rinnovo parco automezzi
Contributo per l'acquisto di nuovi autobus TPL L.R.1/2000 -
contributo per l'acquisto di nuove autovetture da adibire a servizio di
noleggio e taxi L.R. 3/2000 e L.R.4/2003
Rif. normativi: L.R.1/2000 - L.R. 3/2000 - L.R. 4/2003
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 1.000.000,00
Stanziamento attuale: € 1.034.186,00
Impegnato a favore dell'attività: € 34.186,00
Impegnato/stanziato: 3,31%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
autobus per il servizio TPL in 10� 0 12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI
Centro di Costo: 050123
Programma: Trasporti
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
note e
crititcità:
Il finanziamento degli autobus e delle autovetture è vincolato, da un lato, ai finanziamenti regionali e, dall'altro, alle nuove richieste che verranno
avanzate dalle ditte di trasporto.
sostituzione di altrettanti veicoli con più
di 15 anni di età
contributi per il noleggio di auto 0� 0 0
contributi per il rinnovo del parco
rotabile
0� 0 0
N. 1707 Obiettivo dimantenimento:
Autorizzazioni impianti di risalita
La Provincia ha il compito di sostituire le approvazioni di competenza
comunale quando gli impianti di risalita interessano aree
sovraccomunali. Inoltre coordina le incombenze di competenza
dell'Ente Proprietario nel caso di proprietà totale o in quota di impianti
di risalita da parte della Provincia.
Rif. normativi: LR 74/1989
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
approvazioni su impianti di risalita 1� 0 1
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI
Centro di Costo: 050123
Programma: Trasporti
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
N. 1708 Obiettivo dimantenimento:
Autorizzazioni studi di consulenza automobilistica
Autorizzazione e variazione ditte L 8/8/1991 n. 264 - Sanzioni
amministrative L. 264 art. 9 e L. 11/94 art. 2 - rilascio attestati di
idoneità professionale DLgs 112/98
Rif. normativi: L. 8/8/1991 - L. 11/94 - D.Lgs 112/98
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
ispezioni negli studi di consulenza
automobilistica
20� 11 18
istanze per trasformazioni o nuove
autorizzazioni degli studi di consulenza
automobilistica
7� 4 5
studi di consulenza gestiti 94� 94 94
N. 1709 Obiettivo dimantenimento:
Autorizzazioni officine di revisione autoveicoli
Autorizzazioni per l'apertura delle sedi abilitate alla revisione degli
autoveicoli. Rilascio autorizzazione per la revisione periodica dei
veicoli a motore D.Lvo 31/3/1998 n. 112, DLgs. 285/92 art. 80.DPR
360/01 - nomina/sostituzione//integrazione personale con qualifica di
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI
Centro di Costo: 050123
Programma: Trasporti
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
responsabile tecnico -Sanzioni D.Lvo 285/92 art. 80 DPR 260/01.
Rif. normativi: D.Lvo 31/3/1998 n. 112 - D.Lgs. 285/92 - DPR 360/01
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
attestati di capacità professionale
responsabilità tecnici delle officine di
revisione autoveicoli
10� 7 10
ispezioni nelle officine di revisione
autoveicoli
15� 3 5
nuove autorizzazioni alle officine di
revisione autoveicoli
5� 3 7
officine di revisione autoveicoli gestite 60� 59 63
registri vidimati alle officine di revisione
autoveicoli
35� 20 28
N. 1710 Obiettivo dimantenimento:
Autorizzazioni officine controllo emissioni gas di scarico
Rilascio autorizzazioni per emissione Bollino Blu LR 43/2000 art 3;
stampa annuale bollini; distribuzione bollini;distribuzione vetrofanie
Stanziamento programmato: € 20.000,00
Stanziamento attuale: € 20.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 20.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI
Centro di Costo: 050123
Programma: Trasporti
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Rif. normativi: LR 43/2000
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
bollini rilasciati alle officine per il
controllo delle emissioni dei gas di
scarico
450.000� 320000 781800
officine gestite per le autorizzazioni al
controllo emissioni gas di scarico
530� 510 515
N. 1711 Obiettivo dimantenimento:
Trasporto di cose in conto proprio
Il trasporto in conto proprio è discipinato dall'art. 31 della legge
298/74. L'esercizio di tale attività è subordinato al rilascio di apposita
licenza rilasciata dall'Amministrazione provinciale competente,
accordata per ciascun veicolo trattore e vale per rimorchi e
semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa
impresa. La licenza è rilasciata per autoveicoli aventi portata
superiore a 3.000 chilogrammi su presentazione di domanda in cui
devono essere specificate le esigenze di trasporto, le cose e le classi
di cose da trasportare. Per autoveicoli con portata superiore a 3.00
chilogrammi avviene su presentazione della domanda sentito il
parere della commissione. Al rilascio della prima licenza fa seguito
l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose per conto
proprio.
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI
Centro di Costo: 050123
Programma: Trasporti
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Rif. normativi: L 298/74 - D.M. 161 del 28 aprile 2005 - D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
licenze rilasciate per trasporto di cose
in conto proprio
650� 520 778
N. 1712 Obiettivo dimantenimento:
Autorizzazioni autoscuole per conducenti veicoli a motore e istruttori
Rilascio autorizzazione all'esercizio - variazioni dati ditta e rilascio di
nuova autorizzazione D.M.17/5/95 n. 317- Rilascio attestati di
idoneità professionale insegnanti di teoria ed istruttori di scuola guida
art. 5 DLvo 31/3/1998 n. 112;
istruttoria nuove autorizzazioni o variazioni; rilascio dei tesserini per
gli insegnanti di scuola guida ; vidimazione dei registri e delle schede
annue per la presentazione degli allievi agli esami; ispezioni di
vigilanza.
L'istruttoria ed i fascicoli per l'accertamento dell'idoneità
professionale delle mansioni di istruttori di guida ed il rilascio dei
relativi certificati di idoneità vengono trasmessi alla Provincia di
Torino in base a Convenzione.
Rif. normativi: D.M.17/5/95 n. 317 - D. Lvo 31/3/1998 n. 112
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI
Centro di Costo: 050123
Programma: Trasporti
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
attestati capacità professionale 0� 0 0
autorizzazioni autoscuole 10� 6 8
autoscuole gestite 60� 58 60
idoneità istruttori/insegnanti 0� 0 0
ispezioni 60� 51 53
registri allievi autoscuole vidimati 70� 43 48
schede timbrate esami autoscuole 35.000� 18000 19500
tesserini insegnanti ed istruttori di
autoscuole
40� 23 38
N. 1713 Obiettivo dimantenimento:
Gestione Registro Imprese Noleggio Autobus
Istruttoria tecnica per il rilascio delle Autorizzazioni alle Imprese
esercenti Noleggio con autobus con conducente
Rif. normativi: L.R. n° 22/2006
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI
Centro di Costo: 050123
Programma: Trasporti
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
autorizzazioni rilasciate 2� 0 2
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN
Responsabile: GASTALDI/DARIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa TRASF.REGIONE PIEMONTE SICUREZZAINTEGRATA
Art. 055500 / 0000 495.038,00 100,000 495.038,00TRASF.REGIONE PIEMONTE SICUREZZA
INTEGRATAPGT00010101 - organi istituzionali,
partecipazione e decentramen495.038,00
Totale Capitolo 495.038,00 100,000 495.038,00055500 TRASF.REGIONE PIEMONTE SICUREZZAINTEGRATA
495.038,00
Totale Risorsa 495.038,00 100,000 495.038,002 02 0260 495.038,00
Totale Categoria 495.038,00 100,000 495.038,002 02 495.038,00
Totale Titolo II 495.038,00 100,000 495.038,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
495.038,00
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE
Art. 166000 / 0000 4.000,00 6.000,00 99,396 2.818,13RIMBORSI CONVENZIONE FUNZIONI DIFENSORE
CIVICOPGT00010101 - organi istituzionali,
partecipazione e decentramen5.963,73
Totale Capitolo 4.000,00 6.000,00 99,396 2.818,13166000 RIMBORSI CONVENZIONE FUNZIONIDIFENSORE CIVICO
5.963,73
Totale Risorsa 4.000,00 6.000,00 99,396 2.818,133 05 0001 5.963,73
Totale Categoria 4.000,00 6.000,00 99,396 2.818,133 05 5.963,73
Totale Titolo III 4.000,00 6.000,00 99,396 2.818,13ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5.963,73
4.000,00 501.038,00 99,993 497.856,13RIEPILOGO PARTE ENTRATA 501.001,73
Riepilogo per Centro gestore:
4.000,00 501.038,00 99,993 497.856,13010101 ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E
DECENTRAMEN
501.001,73
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
4.000,00 501.038,00 99,993 497.856,13TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 501.001,73
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN
Responsabile: GASTALDI/DARIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI PAZIONE EDECENTRAMENTO
Intervento PERSONALE
Art. 012001 / 0000 449.000,00 443.900,00 99,109 425.269,57EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AGLI
ORGANI ISTITUZ.PARTECIPAZ.E
DECENTRAMENTO
PGT160000010203 - personale 439.945,56
Totale Capitolo 449.000,00 443.900,00 99,109 425.269,57012001 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAGLI ORGANI ISTITUZ.PARTECIPAZ.EDECENTRAMENTO
439.945,56
Art. 013001 / 0000 9.000,00 5.100,00 96,553 3.307,32IND.DI MISSIONE AL PERS.ADDETTO AGLI
ORGANI ISTITUZ.PARTECIPAZ.E
DECENTRAMENTO
PGT160000010203 - personale 4.924,21
Totale Capitolo 9.000,00 5.100,00 96,553 3.307,32013001 IND.DI MISSIONE AL PERS.ADDETTOAGLI ORGANI ISTITUZ.PARTECIPAZ.EDECENTRAMENTO
4.924,21
Art. 015001 / 0000 13.000,00 41.500,00 72,763 28.165,69F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL
PERS.ADDETTO AGLI ORGANI ISTIT.PARTECIP.E
DECENT
PGT160000010203 - personale 30.196,66
Totale Capitolo 13.000,00 41.500,00 72,763 28.165,69015001 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AGLI ORGANI ISTIT.PARTECIP.EDECENT
30.196,66
Totale Intervento 471.000,00 490.500,00 96,854 456.742,581 01 01 01 475.066,43
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 082001 / 0000 20.000,00 10.000,00 99,829 5.766,00SPESE PER ACQUISTO DI COPPE, MEDAGLIE E
PREMIPGT160007010101 - organi istituzionali,
partecipazione e decentramen9.982,90
Totale Capitolo 20.000,00 10.000,00 99,829 5.766,00082001 SPESE PER ACQUISTO DI COPPE,MEDAGLIE E PREMI
9.982,90
Art. 084001 / 0000 20.000,00 10.000,00 100,000 2.553,90SPESE DI RAPPRESENTANZA -ACQUISTO DI
BENIPGT160002010101 - organi istituzionali,
partecipazione e decentramen10.000,00
Totale Capitolo 20.000,00 10.000,00 100,000 2.553,90084001 SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO DI BENI
10.000,00
Art. 088000 / 0000 1.000,00 1.000,00 0,000SPESE PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI,
CONGRESSI, ECC.-ACQUISTIPGT160003010101 - organi istituzionali,
partecipazione e decentramen
Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 0,000088000 SPESE PER PARTECIPAZIONI ACONVEGNI, CONGRESSI, ECC.-ACQUISTI
Totale Intervento 41.000,00 21.000,00 95,157 8.319,901 01 01 02 19.982,90
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 000100 / 0000 573.000,00 539.000,00 97,493 522.059,59INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AI
MEMBRI DELLA GIUNTA PROVINCIALEPGT160002010203 - personale 525.487,47
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN
Responsabile: GASTALDI/DARIO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 573.000,00 539.000,00 97,493 522.059,59000100 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTEED AI MEMBRI DELLA GIUNTA PROVINCIALE
525.487,47
Art. 001000 / 0000 340.000,00 272.000,00 73,994 188.532,82IND.PRESENZA AI CONS.PROV.RIMBORSO
SPESE,IND.MISS.GIUNTA E CONSIGLIO PROV.LEPGT160002010203 - personale 201.263,36
Totale Capitolo 340.000,00 272.000,00 73,994 188.532,82001000 IND.PRESENZA AICONS.PROV.RIMBORSOSPESE,IND.MISS.GIUNTA E CONSIGLIO PROV.LE
201.263,36
Art. 001500 / 0000 45.000,00 27.000,00 96,502 26.055,47INDENNITA' AL DIFENSORE CIVICO PGT160006010203 - personale 26.055,47
Totale Capitolo 45.000,00 27.000,00 96,502 26.055,47001500 INDENNITA' AL DIFENSORE CIVICO 26.055,47
Art. 084500 / 0000 75.000,00 75.000,00 72,295 12.833,80INIZIATIVE DI COMUNICAZIO-NE ISTITUZIONALE PGT160007010101 - organi istituzionali,
partecipazione e decentramen54.221,40
Totale Capitolo 75.000,00 75.000,00 72,295 12.833,80084500 INIZIATIVE DI COMUNICAZIO-NEISTITUZIONALE
54.221,40
Art. 086000 / 0000 10.000,00 10.000,00 77,824 6.176,71SPESE PER ORG. CONVEGNI,TAVOLE
ROTONDE, ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT160003010101 - organi istituzionali,
partecipazione e decentramen7.782,41
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 77,824 6.176,71086000 SPESE PER ORG. CONVEGNI,TAVOLEROTONDE, ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZI
7.782,41
Art. 088001 / 0000 1.000,00 1.000,00 0,000SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
CONGRESSI, ECC.PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT160003010101 - organi istituzionali,
partecipazione e decentramen
Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 0,000088001 SPESE PER PARTECIPAZIONE ACONVEGNI, CONGRESSI, ECC.PRESTAZIONI DISERVIZI
Art. 091500 / 0000 36.000,00 36.000,00 94,155 33.895,91SPESE PER COMPENSO AI COMPONENTI IL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIPGT160002010101 - organi istituzionali,
partecipazione e decentramen33.895,91
Totale Capitolo 36.000,00 36.000,00 94,155 33.895,91091500 SPESE PER COMPENSO AI COMPONENTIIL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
33.895,91
Art. 102000 / 0000 6.500,00 100,000 22,56INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
INTEGRATA - PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT160000070530 - caccia e pesca nelle
acque interne6.500,00
Totale Capitolo 6.500,00 100,000 22,56102000 INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZAINTEGRATA -PRESTAZIONI DI SERVIZI
6.500,00
Totale Intervento 1.080.000,00 966.500,00 88,485 789.576,861 01 01 03 855.206,02
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 085002 / 0000 40.000,00 40.000,00 50,406 8.510,30SPESE PER GRUPPI CONSILIARI -
TRASFERIMENTIPGT160002010101 - organi istituzionali,
partecipazione e decentramen20.162,23
Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 50,406 8.510,30085002 SPESE PER GRUPPI CONSILIARI -TRASFERIMENTI
20.162,23
Art. 089900 / 0000 10.000,00 35.000,00 100,000INTERVENTI PROMOZIONALI PGT160004010101 - organi istituzionali,
partecipazione e decentramen35.000,00
Totale Capitolo 10.000,00 35.000,00 100,000089900 INTERVENTI PROMOZIONALI 35.000,00
Art. 100000 / 0000 110.000,00 110.000,00 89,594 98.553,80QUOTE ASSOCIATIVE VARIE PGT160005010101 - organi istituzionali,
partecipazione e decentramen98.553,80
Totale Capitolo 110.000,00 110.000,00 89,594 98.553,80100000 QUOTE ASSOCIATIVE VARIE 98.553,80
Art. 102001 / 0000 488.538,00 100,000INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
INTEGRATA - TRASFERIMENTIPGT160000070530 - caccia e pesca nelle
acque interne488.538,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN
Responsabile: GASTALDI/DARIO
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 488.538,00 100,000102001 INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZAINTEGRATA -TRASFERIMENTI
488.538,00
Totale Intervento 160.000,00 673.538,00 95,355 107.064,101 01 01 05 642.254,03
Totale Servizio 1.752.000,00 2.151.538,00 92,609 1.361.703,4401 01 1.992.509,38
Totale Funzione 1.752.000,00 2.151.538,00 92,609 1.361.703,4401 1.992.509,38
Totale Titolo I 1.752.000,00 2.151.538,00 92,609 1.361.703,44SPESE CORRENTI 1.992.509,38
1.752.000,00 2.151.538,00 92,609 1.361.703,44RIEPILOGO PARTE SPESA 1.992.509,38
Riepilogo per Centro gestore:
1.429.000,00 1.328.500,00 92,425 1.193.390,46010203 PERSONALE 1.227.872,73
323.000,00 328.000,00 82,195 168.290,42010101 ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E
DECENTRAMEN
269.598,65
495.038,00 100,000 22,56070530 CACCIA E PESCA NELLE
ACQUE INTERNE495.038,00
Riepilogo per Intervento:
471.000,00 490.500,00 96,854 456.742,581 01 PERSONALE 475.066,43
41.000,00 21.000,00 95,157 8.319,901 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
19.982,90
1.080.000,00 966.500,00 88,485 789.576,861 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 855.206,02
160.000,00 673.538,00 95,355 107.064,101 05 TRASFERIMENTI 642.254,03
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
1.752.000,00 2.151.538,00 92,609 1.361.703,44TOTALE GENERALE PARTE SPESE 1.992.509,38
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010202 SEGRETERIA GENERALE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Responsabile: GIANNACE DOMENICA MARIA
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ASSISTENZATECN-AMM.VA ENTI LOCALI
Art. 055300 / 0000 50.000,00 50.000,00 11,006TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEASSISTENZA
TECNICO-AMM.VAENTI LOCALI LR 8/2006PGT00010202 - segreteria generale 5.502,91
Totale Capitolo 50.000,00 50.000,00 11,006055300 TRASFERIM.REGIONEPIEMONTEASSISTENZA TECNICO-AMM.VAENTILOCALI LR 8/2006
5.502,91
Totale Risorsa 50.000,00 50.000,00 11,0062 02 0022 5.502,91
Totale Categoria 50.000,00 50.000,00 11,0062 02 5.502,91
Totale Titolo II 50.000,00 50.000,00 11,006ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
5.502,91
50.000,00 50.000,00 11,006RIEPILOGO PARTE ENTRATA 5.502,91
Riepilogo per Centro gestore:
50.000,00 50.000,00 11,006010202 SEGRETERIA GENERALE 5.502,91
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
50.000,00 50.000,00 11,006TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 5.502,91
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010202 SEGRETERIA GENERALE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Responsabile: GIANNACE DOMENICA MARIA
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONA LE,ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA ZIONE
Intervento PERSONALE
Art. 012002 / 0000 1.884.000,00 1.655.670,00 99,260 1.607.064,81EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA
SEGRETERIA GEN.LE PERSONALE E ORGANIZZ.PGT160000010203 - personale 1.643.413,54
Totale Capitolo 1.884.000,00 1.655.670,00 99,260 1.607.064,81012002 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOALLA SEGRETERIA GEN.LE PERSONALE EORGANIZZ.
1.643.413,54
Art. 013002 / 0000 3.000,00 11.000,00 78,409 6.365,14IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA
SEGRETERIA GEN.LE PERSONALE E ORGANIZZ.PGT160000010203 - personale 8.624,96
Totale Capitolo 3.000,00 11.000,00 78,409 6.365,14013002 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOALLA SEGRETERIA GEN.LE PERSONALE EORGANIZZ.
8.624,96
Art. 015002 / 0000 41.000,00 20.126,00 64,865 9.863,39F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL
PERS.ADDETTO ALLA SEGR.GEN.LE
PERSONALE E ORGAN.
PGT160000010203 - personale 13.054,63
Totale Capitolo 41.000,00 20.126,00 64,865 9.863,39015002 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO ALLA SEGR.GEN.LEPERSONALE E ORGAN.
13.054,63
Art. 015500 / 0000 320.000,00 143.000,00 100,000FONDO PER IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZ.LE
DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTEPGT160000010203 - personale 143.000,00
Totale Capitolo 320.000,00 143.000,00 100,000015500 FONDO PER IL CONTRATTO COLLETTIVONAZ.LE DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE
143.000,00
Art. 023800 / 0000 36.000,00 36.000,00 99,244 35.727,81VERSAMENTO QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA
AL SEGRETARIO ROGANTEPGT160101010203 - personale 35.727,81
Totale Capitolo 36.000,00 36.000,00 99,244 35.727,81023800 VERSAMENTO QUOTA DIRITTI DISEGRETERIA AL SEGRETARIO ROGANTE
35.727,81
Totale Intervento 2.284.000,00 1.865.796,00 98,822 1.659.021,151 01 02 01 1.843.820,94
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 025001 / 0000 10.000,00 10.000,00 0,000ASSISTENZA TECNICO-AMM.VAENTI LOCALI LR
8/2006-ACQUISTO DI BENIPGT160102010202 - segreteria generale
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 0,000025001 ASSISTENZA TECNICO-AMM.VAENTILOCALI LR 8/2006-ACQUISTO DI BENI
Totale Intervento 10.000,00 10.000,00 0,0001 01 02 02
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 025000 / 0000 40.000,00 585.000,00 0,941ASSISTENZA TECNICO-AMM.VAENTI LOCALI LR
8/2006PGT160102010202 - segreteria generale 5.502,91
Totale Capitolo 40.000,00 585.000,00 0,941025000 ASSISTENZA TECNICO-AMM.VAENTILOCALI LR 8/2006
5.502,91
Totale Intervento 40.000,00 585.000,00 0,9411 01 02 03 5.502,91
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010202 SEGRETERIA GENERALE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Responsabile: GIANNACE DOMENICA MARIA
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 023900 / 0000 21.000,00 28.500,00 99,904 28.472,64FONDO FIN. DI MOBILITA' DICUI AGLI ART. 17 C.7
LEGGE127/97 E 20 C.4 DPR 465/97PGT160101010203 - personale 28.472,64
Totale Capitolo 21.000,00 28.500,00 99,904 28.472,64023900 FONDO FIN. DI MOBILITA' DICUI AGLIART. 17 C.7 LEGGE127/97 E 20 C.4 DPR 465/97
28.472,64
Art. 024001 / 0000 15.000,00 15.000,00 39,504 5.563,11VERSAMENTO QUOTA DIRITTI DI SEGRET. AL
FONDO DI CUIART. 42 L. 604/1962PGT160101010202 - segreteria generale 5.925,56
Totale Capitolo 15.000,00 15.000,00 39,504 5.563,11024001 VERSAMENTO QUOTA DIRITTI DISEGRET. AL FONDO DI CUIART. 42 L. 604/1962
5.925,56
Art. 025002 / 0000 5.000,00 100,000 5.000,00ASSISTENZA TECNICO-AMM.VA ENTI LOCALI LR
8/2006 - TRASFERIMENTIPGT160102010202 - segreteria generale 5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00 100,000 5.000,00025002 ASSISTENZA TECNICO-AMM.VA ENTILOCALI LR 8/2006 - TRASFERIMENTI
5.000,00
Totale Intervento 36.000,00 48.500,00 81,233 39.035,751 01 02 05 39.398,20
Totale Servizio 2.370.000,00 2.509.296,00 75,269 1.698.056,9001 02 1.888.722,05
Totale Funzione 2.370.000,00 2.509.296,00 75,269 1.698.056,9001 1.888.722,05
Totale Titolo I 2.370.000,00 2.509.296,00 75,269 1.698.056,90SPESE CORRENTI 1.888.722,05
2.370.000,00 2.509.296,00 75,269 1.698.056,90RIEPILOGO PARTE SPESA 1.888.722,05
Riepilogo per Centro gestore:
2.305.000,00 1.894.296,00 98,838 1.687.493,79010203 PERSONALE 1.872.293,58
65.000,00 615.000,00 2,671 10.563,11010202 SEGRETERIA GENERALE 16.428,47
Riepilogo per Intervento:
2.284.000,00 1.865.796,00 98,822 1.659.021,151 01 PERSONALE 1.843.820,94
10.000,00 10.000,00 0,0001 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
40.000,00 585.000,00 0,9411 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.502,91
36.000,00 48.500,00 81,233 39.035,751 05 TRASFERIMENTI 39.398,20
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
2.370.000,00 2.509.296,00 75,269 1.698.056,90TOTALE GENERALE PARTE SPESE 1.888.722,05
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010241 CONTRATTI ED ESPROPRI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Responsabile: MUSSO/RAFFAELLA
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI SER VIZIGENERALI
Art. 055200 / 0000 29.000,00 29.000,00 77,159TRASFERIM.REGIONE PIEMONTECOMMISSIONE
P.LE ESPROPRIPGT00010241 - contratti ed espropri 22.376,00
Totale Capitolo 29.000,00 29.000,00 77,159055200 TRASFERIM.REGIONEPIEMONTECOMMISSIONE P.LE ESPROPRI
22.376,00
Totale Risorsa 29.000,00 29.000,00 77,1592 02 0021 22.376,00
Totale Categoria 29.000,00 29.000,00 77,1592 02 22.376,00
Totale Titolo II 29.000,00 29.000,00 77,159ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
22.376,00
29.000,00 29.000,00 77,159RIEPILOGO PARTE ENTRATA 22.376,00
Riepilogo per Centro gestore:
29.000,00 29.000,00 77,159010241 CONTRATTI ED
ESPROPRI22.376,00
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
29.000,00 29.000,00 77,159TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 22.376,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010241 CONTRATTI ED ESPROPRI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Responsabile: MUSSO/RAFFAELLA
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONA LE,ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA ZIONE
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 064501 / 0000 40.000,00 35.000,00 62,937 14.409,94SPESE PER PUBBLICAZIONI EINCARICHI -
PREST.SERVIZIPGT160301010241 - contratti ed espropri 22.027,80
Totale Capitolo 40.000,00 35.000,00 62,937 14.409,94064501 SPESE PER PUBBLICAZIONI EINCARICHI- PREST.SERVIZI
22.027,80
Art. 093000 / 0000 35.000,00 20.000,00 63,021 8.242,89PRESTAZIONI PROF.LI STIME,PERIZIE E STATI
CONSISTEN-ZA ESPROPRIPGT160313010241 - contratti ed espropri 12.604,18
Totale Capitolo 35.000,00 20.000,00 63,021 8.242,89093000 PRESTAZIONI PROF.LI STIME,PERIZIE ESTATI CONSISTEN-ZA ESPROPRI
12.604,18
Totale Intervento 75.000,00 55.000,00 62,967 22.652,831 01 02 03 34.631,98
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 093001 / 0000 15.000,00 10.000,00 9,928 992,82INDENNITA' OCCUPAZ.TERRENI, ABBATTIMENTO
FABBRICATIFRUTTI PENDENTIPGT160313010241 - contratti ed espropri 992,82
Totale Capitolo 15.000,00 10.000,00 9,928 992,82093001 INDENNITA' OCCUPAZ.TERRENI,ABBATTIMENTO FABBRICATIFRUTTI PENDENTI
992,82
Totale Intervento 15.000,00 10.000,00 9,928 992,821 01 02 05 992,82
Totale Servizio 90.000,00 65.000,00 54,807 23.645,6501 02 35.624,80
Totale Funzione 90.000,00 65.000,00 54,807 23.645,6501 35.624,80
Totale Titolo I 90.000,00 65.000,00 54,807 23.645,65SPESE CORRENTI 35.624,80
90.000,00 65.000,00 54,807 23.645,65RIEPILOGO PARTE SPESA 35.624,80
Riepilogo per Centro gestore:
90.000,00 65.000,00 54,807 23.645,65010241 CONTRATTI ED
ESPROPRI35.624,80
Riepilogo per Intervento:
75.000,00 55.000,00 62,967 22.652,831 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 34.631,98
15.000,00 10.000,00 9,928 992,821 05 TRASFERIMENTI 992,82
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
90.000,00 65.000,00 54,807 23.645,65TOTALE GENERALE PARTE SPESE 35.624,80
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010242 AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Responsabile: GIANNACE DOMENICA MARIA
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE
Art. 166200 / 0000 6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,49RIMBORSI PER ATTIVITA' LEGALE CON ESITO
FAVOREV.PGT00010242 - affari legali e servizi
amministrativi23.707,49
Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,49166200 RIMBORSI PER ATTIVITA' LEGALE CONESITO FAVOREV.
23.707,49
Totale Risorsa 6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,493 05 0001 23.707,49
Totale Categoria 6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,493 05 23.707,49
Totale Titolo III 6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,49ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 23.707,49
6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,49RIEPILOGO PARTE ENTRATA 23.707,49
Riepilogo per Centro gestore:
6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,49010242 AFFARI LEGALI E
SERVIZI AMMINISTRATIVI23.707,49
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,49TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 23.707,49
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010242 AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Responsabile: GIANNACE DOMENICA MARIA
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONA LE,ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA ZIONE
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 051000 / 0000 40.000,00 40.000,00 48,425 19.370,15ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E
PERSONALE DIPENDENTEPGT160402010242 - affari legali e servizi
amministrativi19.370,15
Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 48,425 19.370,15051000 ASSICURAZIONE INFORTUNIAMMINISTRATORI E PERSONALE DIPENDENTE
19.370,15
Art. 051100 / 0000 70.000,00 70.000,00 70,856 49.599,50ASSICURAZIONE CASCO AMMINISTRATORI E
PERSONALE DIPENDENTEPGT160402010242 - affari legali e servizi
amministrativi49.599,50
Totale Capitolo 70.000,00 70.000,00 70,856 49.599,50051100 ASSICURAZIONE CASCOAMMINISTRATORI E PERSONALE DIPENDENTE
49.599,50
Art. 052002 / 0000 100.000,00 100.000,00 89,007 89.007,05ASSICURAZIONE INCENDI E FURTI EDIFICI E
MOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALEPGT160402010242 - affari legali e servizi
amministrativi89.007,05
Totale Capitolo 100.000,00 100.000,00 89,007 89.007,05052002 ASSICURAZIONE INCENDI E FURTIEDIFICI E MOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE
89.007,05
Art. 056200 / 0000 520.000,00 520.000,00 79,652 414.191,82POLIZZE ASSICURATIVE RESP.GENERALE
ENTE.TUTELA LEG.E RISCHI PROFESSIONALIPGT160402010242 - affari legali e servizi
amministrativi414.191,82
Totale Capitolo 520.000,00 520.000,00 79,652 414.191,82056200 POLIZZE ASSICURATIVERESP.GENERALE ENTE.TUTELA LEG.E RISCHIPROFESSIONALI
414.191,82
Art. 092000 / 0000 150.000,00 150.000,00 97,351 65.794,69SPESE PER LITI E PER ATTILEGALI PGT160401010242 - affari legali e servizi
amministrativi146.026,53
Totale Capitolo 150.000,00 150.000,00 97,351 65.794,69092000 SPESE PER LITI E PER ATTILEGALI 146.026,53
Totale Intervento 880.000,00 880.000,00 81,613 637.963,211 01 02 03 718.195,05
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 057000 / 0000 150.000,00 150.000,00 100,000 27.895,91RIMBORSI FRANCHIGIE PGT160402010242 - affari legali e servizi
amministrativi150.000,00
Totale Capitolo 150.000,00 150.000,00 100,000 27.895,91057000 RIMBORSI FRANCHIGIE 150.000,00
Totale Intervento 150.000,00 150.000,00 100,000 27.895,911 01 02 05 150.000,00
Totale Servizio 1.030.000,00 1.030.000,00 84,291 665.859,1201 02 868.195,05
Totale Funzione 1.030.000,00 1.030.000,00 84,291 665.859,1201 868.195,05
Totale Titolo I 1.030.000,00 1.030.000,00 84,291 665.859,12SPESE CORRENTI 868.195,05
1.030.000,00 1.030.000,00 84,291 665.859,12RIEPILOGO PARTE SPESA 868.195,05
Riepilogo per Centro gestore:
1.030.000,00 1.030.000,00 84,291 665.859,12010242 AFFARI LEGALI E
SERVIZI AMMINISTRATIVI868.195,05
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010242 AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Responsabile: GIANNACE DOMENICA MARIA
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Riepilogo per Intervento:
880.000,00 880.000,00 81,613 637.963,211 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 718.195,05
150.000,00 150.000,00 100,000 27.895,911 05 TRASFERIMENTI 150.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
1.030.000,00 1.030.000,00 84,291 665.859,12TOTALE GENERALE PARTE SPESE 868.195,05
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010246 AFFARI GENERALI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Responsabile: MUSSO/RAFFAELLA
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONA LE,ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA ZIONE
Intervento PERSONALE
Art. 012026 / 0000 722.000,00 738.600,00 99,572 734.717,64EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL
SERV.AFFARI GENERALIPGT160000010203 - personale 735.441,77
Totale Capitolo 722.000,00 738.600,00 99,572 734.717,64012026 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERV.AFFARI GENERALI
735.441,77
Art. 013026 / 0000 4.000,00 300,00 76,867 230,60IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO AFFARIGENERALIPGT160000010203 - personale 230,60
Totale Capitolo 4.000,00 300,00 76,867 230,60013026 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO AFFARIGENERALI
230,60
Art. 015026 / 0000 31.000,00 15.600,00 91,194 10.673,15F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL
PERS.ADDETTO AL SERVIZIO AFFARI GENERALIPGT160000010203 - personale 14.226,32
Totale Capitolo 31.000,00 15.600,00 91,194 10.673,15015026 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AL SERVIZIO AFFARI GENERALI
14.226,32
Totale Intervento 757.000,00 754.500,00 99,390 745.621,391 01 02 01 749.898,69
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 062000 / 0000 20.000,00 20.000,00 80,250 3.481,00SETTORE AFFARI GENERALI -PREST.DI SERVIZI PGT160305010246 - affari generali 16.050,00
Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 80,250 3.481,00062000 SETTORE AFFARI GENERALI -PREST.DISERVIZI
16.050,00
Art. 063000 / 0000 230.000,00 230.000,00 100,000 205.000,00SPESE POSTALI PGT160307010246 - affari generali 230.000,00
Totale Capitolo 230.000,00 230.000,00 100,000 205.000,00063000 SPESE POSTALI 230.000,00
Totale Intervento 250.000,00 250.000,00 98,420 208.481,001 01 02 03 246.050,00
Totale Servizio 1.007.000,00 1.004.500,00 99,149 954.102,3901 02 995.948,69
Totale Funzione 1.007.000,00 1.004.500,00 99,149 954.102,3901 995.948,69
Totale Titolo I 1.007.000,00 1.004.500,00 99,149 954.102,39SPESE CORRENTI 995.948,69
1.007.000,00 1.004.500,00 99,149 954.102,39RIEPILOGO PARTE SPESA 995.948,69
Riepilogo per Centro gestore:
757.000,00 754.500,00 99,390 745.621,39010203 PERSONALE 749.898,69
250.000,00 250.000,00 98,420 208.481,00010246 AFFARI GENERALI 246.050,00
Riepilogo per Intervento:
757.000,00 754.500,00 99,390 745.621,391 01 PERSONALE 749.898,69
250.000,00 250.000,00 98,420 208.481,001 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 246.050,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
1.007.000,00 1.004.500,00 99,149 954.102,39TOTALE GENERALE PARTE SPESE 995.948,69
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010302 SISTEMI INFORMATIVI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: RISSO/ALESSANDRO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ASSISTENZATECN-AMM.VA ENTI LOCALI
Art. 055000 / 0000 69.000,00 69.000,00 100,000 69.000,00CONTR.REG.PIEMONTE ASSIST.TECNICA
AMM.VA ENTI LOCALIRUPARPGT00010302 - sistemi informativi 69.000,00
Totale Capitolo 69.000,00 69.000,00 100,000 69.000,00055000 CONTR.REG.PIEMONTE ASSIST.TECNICAAMM.VA ENTI LOCALIRUPAR
69.000,00
Totale Risorsa 69.000,00 69.000,00 100,000 69.000,002 02 0022 69.000,00
Totale Categoria 69.000,00 69.000,00 100,000 69.000,002 02 69.000,00
Totale Titolo II 69.000,00 69.000,00 100,000 69.000,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
69.000,00
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUB BLICI
Art. 118000 / 0000 1.000,00 1.000,00 18,000 180,00PROVENTI CONTRATTI SERVIZIINFORMATIVI PGT00010302 - sistemi informativi 180,00
Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 18,000 180,00118000 PROVENTI CONTRATTISERVIZIINFORMATIVI
180,00
Totale Risorsa 1.000,00 1.000,00 18,000 180,003 01 0004 180,00
Totale Categoria 1.000,00 1.000,00 18,000 180,003 01 180,00
Totale Titolo III 1.000,00 1.000,00 18,000 180,00ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 180,00
70.000,00 70.000,00 98,829 69.180,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA 69.180,00
Riepilogo per Centro gestore:
70.000,00 70.000,00 98,829 69.180,00010302 SISTEMI INFORMATIVI 69.180,00
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
70.000,00 70.000,00 98,829 69.180,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 69.180,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010302 SISTEMI INFORMATIVI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: RISSO/ALESSANDRO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE
Intervento PERSONALE
Art. 012024 / 0000 414.000,00 355.000,00 99,319 352.582,74EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AI
SISTEMI INFORMATIVIPGT160000010203 - personale 352.582,74
Totale Capitolo 414.000,00 355.000,00 99,319 352.582,74012024 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAI SISTEMI INFORMATIVI
352.582,74
Art. 013024 / 0000 6.000,00 3.900,00 95,155 3.077,11IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AI
SISTEMI INFORMATIVIPGT160000010203 - personale 3.711,03
Totale Capitolo 6.000,00 3.900,00 95,155 3.077,11013024 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAI SISTEMI INFORMATIVI
3.711,03
Art. 015024 / 0000 10.000,00 4.178,00 77,840 3.252,17F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL
PERS.ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVIPGT160000010203 - personale 3.252,17
Totale Capitolo 10.000,00 4.178,00 77,840 3.252,17015024 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI
3.252,17
Totale Intervento 430.000,00 363.078,00 99,027 358.912,021 01 03 01 359.545,94
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 068002 / 0000 40.000,00 20.000,00 87,231 14.376,67SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO E
STRUTTURE -ACQ.BENIPGT160451010302 - sistemi informativi 17.446,18
Totale Capitolo 40.000,00 20.000,00 87,231 14.376,67068002 SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO ESTRUTTURE -ACQ.BENI
17.446,18
Totale Intervento 40.000,00 20.000,00 87,231 14.376,671 01 03 02 17.446,18
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 068001 / 0000 146.000,00 161.000,00 99,682 99.644,14SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO E
STRUTTUREPGT160451010302 - sistemi informativi 160.487,42
Totale Capitolo 146.000,00 161.000,00 99,682 99.644,14068001 SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO ESTRUTTURE
160.487,42
Totale Intervento 146.000,00 161.000,00 99,682 99.644,141 01 03 03 160.487,42
Totale Servizio 616.000,00 544.078,00 98,787 472.932,8301 03 537.479,54
Totale Funzione 616.000,00 544.078,00 98,787 472.932,8301 537.479,54
Totale Titolo I 616.000,00 544.078,00 98,787 472.932,83SPESE CORRENTI 537.479,54
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010302 SISTEMI INFORMATIVI
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: RISSO/ALESSANDRO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE
Art. 846401 / 0000 69.000,00 69.000,00 100,000 58.975,20INFORMATIZZAZIONE UFFICI PALAZZO
PROVINCIALEPGT160451010302 - sistemi informativi 69.000,00
Totale Capitolo 69.000,00 69.000,00 100,000 58.975,20846401 INFORMATIZZAZIONE UFFICI PALAZZOPROVINCIALE
69.000,00
Totale Intervento 69.000,00 69.000,00 100,000 58.975,202 01 03 05 69.000,00
Totale Servizio 69.000,00 69.000,00 100,000 58.975,2001 03 69.000,00
Totale Funzione 69.000,00 69.000,00 100,000 58.975,2001 69.000,00
Totale Titolo II 69.000,00 69.000,00 100,000 58.975,20SPESE IN CONTO CAPITALE 69.000,00
685.000,00 613.078,00 98,924 531.908,03RIEPILOGO PARTE SPESA 606.479,54
Riepilogo per Centro gestore:
430.000,00 363.078,00 99,027 358.912,02010203 PERSONALE 359.545,94
255.000,00 250.000,00 98,773 172.996,01010302 SISTEMI INFORMATIVI 246.933,60
Riepilogo per Intervento:
430.000,00 363.078,00 99,027 358.912,021 01 PERSONALE 359.545,94
40.000,00 20.000,00 87,231 14.376,671 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
17.446,18
146.000,00 161.000,00 99,682 99.644,141 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 160.487,42
69.000,00 69.000,00 100,000 58.975,202 05 ACQUISIZIONE DI BENI
MOBILI, MACCHINE ED
ATTRAZZATURE TECNI
CO-SCIENTIFICHE
69.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
685.000,00 613.078,00 98,924 531.908,03TOTALE GENERALE PARTE SPESE 606.479,54
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010101
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
N. 1 Obiettivo dimantenimento:
Segreteria Presidenza e Vice Presidenza
Agenda del Presidente; corrispondenza riservata e istituzionale
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
N. 2 Obiettivo dimantenimento:
Supporto al funzionamento degli organi istituzionali e di revisione
Assistenza e supporto all'attività degli organi istituzionali e di
revisione; partecipazione alle sedute di Giunta e adempimenti
relativi; funzionamento degli organi istituzionali e di
revisione:indennità di carica e presenza, spese di rappresentaza,
compenso revisori
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 1.009.000,00
Stanziamento attuale: € 999.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 707.114,71
Impegnato/stanziato: 70,78%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010101
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
note e
crititcità:
sedute di Giunta 55� 32 47
N. 3 Obiettivo dimantenimento:
Gestione Centro Incontri
Complesso delle attività necessarie per assicurare una continuativa
gestione del Centro Incontri (calendarizzazione iniziative,
prenotazioni, assisitenza)
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 12.000,00
Stanziamento attuale: € 12.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 6.282,41
Impegnato/stanziato: 52,35%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
prenotazioni sale 500� 240 417
N. 4 Obiettivo dimantenimento:
Attività di informazione e comunicazione pubblica
Redazione e invio comunicati stampa quotidiani agli organi di
informazione; organizzazione conferenze stampa; rassegna stampa
quotidiana, settimanale e mensile informatizzata, oltre ad una
rassegna personalizzata per la Presidenza e Assessorati;
Stanziamento programmato: € 10.000,00
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010101
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Documentazione fotografica di eventi e incontri; aggiornamento
quotidiano sito Internet per le notizie giornalistiche e per rubriche
apposite; collaborazione giornalistica con i singoli Assessorati;
stesura interventi, interviste e ricerche dati per la Presidenza;
concessione patrocini; gestione campagne di informazione e
pubblicitarie; collaborazione redazionale con la rivista "Cuneo,
Provincia Granda"; Collaborazione redazione con TV e radio locali;
comunicazioni al Garante dell'editoria sugli interventi pubblicitari, par
condicio; privacy per il settore informazione. Attività illustrativa e di
immagine attraverso la creazione disegni, loghi, marchi, slogan per
pubblicazioni ed iniziative istituzionali.
Rif. normativi: L.150/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Creazione rete referenti "redazione diffusa"
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 individuazione referenti per ogni settore e
area
30/06/2009 10
Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: sono stati individuati i referenti per tutti gli uffici
contattati
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
archivio fotografico informatizzato:
nuove immissioni
750� 500 795
campagne di informazione e
pubblicitarie
1� 1 2
comunicati stampa 850� 575 952
conferenze stampa 10� 7 10
interviste ed interventi della Presidenza 50� 35 99
numeri settimanale "Provincia Informa" 50� 35 50
patrocini 300� 200 327
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010101
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
2 creazione schede per informazioni on line 30/09/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 25%
Attuazione: le schede sono state parzialmente definite in quanto è
in corso la verifica sul loro effettivo utilizzo
note:
3 istituzione "redazione diffusa" e
monitoraggio
31/12/2009 70
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%
Attuazione: è stata istituita la redazione diffusa ma è ancora da
realizzare il relativo monitoraggio
note:
note:
Rapporto sicurezza stradale 2009
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 raccolta dati incidenti stradali 31/01/2009 20
Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
rassegna stampa "Dicono di noi" -
articoli recensiti
6.000� 4500 5500
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010101
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
2 elaborazione testi 28/02/2009 50
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
3 stampe e diffusione 30/04/2009 30
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: sono prodotte e distribuite 10.000 copie della
pubblicazione
note:
note:
Nuovo sistema di rassegna stampa - ultima fase
Fasi:
3
Data prev. Peso
1 integrazione al programma informatico per
motore di ricerca
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: è in corso di verifica la possibilità di utilizzare personale
informatico interno per l'attuazione della parte
mancante del programma oppure di reperire il
necessario finanziamento per un programma acquisito
all'esterno
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010101
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Collaborazione redazionale con televisioni, radio e siti web locali
Fasi:
4
Data prev. Peso
1 valutazione offerte di collaborazione 30/06/2009 20
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 collaborazione redazionale 30/09/2009 70
Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: è stata ampliata la collaborazione redazionale anche ai
siti web giornalistici sinora esclusi
note:
3 monitoraggio attività 31/12/2009 10
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: è stato svolto a campione un monitoraggio costante
sull'attività effettuata, in particolare per le radio e TV
note:
note:
Celebrazione 150 anni della Provincia di Cuneo
Fasi:
5
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010101
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
note e
crititcità:
1 Gestione parte informativa pubblica
dell'evento
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: è stato completato il "media plan" delle uscite
pubblicitarie informative sull'evento per tutti gli organi di
informazione (giornali, radio, TV) e tutta la
programmazione è stata realizzata
note:
note: il progetto continuerà nel corso del 2010
N. 5 Obiettivo dimantenimento:
Gestione quote associative varie
Pagamento quote associative varie: UPP, UPI, UNCEM, Istituto
Nazionale di Urbanistica, Lega delle Autonomie Locali
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 110.000,00
Stanziamento attuale: € 110.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 98.553,80
Impegnato/stanziato: 89,59%
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010101
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
N. 6 Obiettivo dimantenimento:
Servizio Difensore Civico
Ricevimento dell'utenza e consulenza; risposta alle chiamate
telefoniche, e-mail, note cartacee e definizione dell' incontro con
l'avvocato.
Apertura della pratica e cura dell'iter.
Rif. normativi: L.241/90 - D.Lgs.267/00 - Statuto provinciale - Regolamento attuativo del
Difensore Civico
note e
crititcità:
Il servizio è stato sospeso dal mese di luglio 2009.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 45.000,00
Stanziamento attuale: € 45.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 44.666,52
Impegnato/stanziato: 99,26%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
corrispondenza E/U 300� 60 60
e-mail ricevute ed inviate 250� 94 94
incontri e appuntamenti 80� 75 75
pratiche aperte 30� 15 15
N. 7 Obiettivo dimantenimento:
Celebrazioni, comunicazioni e iniziative istituzionali
Acquisto di coppe, medaglie, premi. Abbonamenti a notiziari
istituzionali
Stanziamento programmato: € 95.000,00
Stanziamento attuale: € 85.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 23.411,00
Impegnato/stanziato: 27,54%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010101
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
N. 8 Obiettivo dimantenimento:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Svolge una prima selezione delle istanze via mail e le trasmette agli
uffici di competenza come da D.L. 29/93 e successive modificazioni
la fine di migliorare la qualità dei servizi
Rif. normativi: D.L. 29/93
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010101
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010202
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SEGRETERIA GENERALE
N. 101 Obiettivo dimantenimento:
Servizi di segreteria
Gestione dell'agenda del Segretario Generale, disbrigo
corrispondenza, predisposizione odg della Giunta con relativi referti e
verbali, invio agli uffici degli esiti delle pratiche sottoposte
all'attenzione del Segretario Generale. Attività mensile di
coordinamento e convocazioni/riunioni U.P.P. e Cp.R.A.L. Attività di
staff, coordinamento e supporto all'area
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 72.000,00
Stanziamento attuale: € 79.500,00
Impegnato a favore dell'attività: € 47.028,57
Impegnato/stanziato: 59,16%
Progetto R.P.P.:
Dossier "Vademecum per il funzionamento del Consiglio Provinciale"
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Incontri preparatori con i Settori interessati 31/05/2009 30
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Raccolta, elaborazione ed impostazione dati 30/06/2009 70
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Completato agli atti.
note:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
aggiornamenti rubrica telefonica
generale dell'Ente
3� 2 2
convocazione tavoli tecnici tematici
preparatori alla C.p.R.A.L.
100� 58 105
convocazioni riunioni C.p.R.A.L. 12� 10 15
convocazioni riunioni U.P.P. 13� 18 27
sedute e verbali di Giunta 55� 32 47
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010202
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SEGRETERIA GENERALE
note e
crititcità:
Dossier "Ufficio del difensore civico - monitoraggio attività e costi"
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Raccolta, elaborazione e impostazione dati 30/06/2009 100
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: completato agli atti
note:
note:
N. 102 Obiettivo dimantenimento:
Collaborazione e supporto all'attività degli enti locali
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti di minore dimensione
attraverso giornate di studio e seminari di approfondimento su leggi
finanziarie e regionali, leggi in materia di personale e pensioni,
finanziamenti comunitari, conferenze in tema di autonomia locale con
relativo ed eventuale acquisto di materiale di studio. Supporto al
mantenimento di identità e tradizioni ed allo sviluppo informatico
nelle zone disagiate.
Rif. normativi: L.R. 8/2006
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 50.000,00
Stanziamento attuale: € 45.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 5.502,91
Impegnato/stanziato: 12,23%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010202
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SEGRETERIA GENERALE
note e
crititcità:
comuni di minore dimensione ai sensi
L.R. 15/07
226� 226 0
convegni, seminari e conferenze 2� 0 0
N. 103 Obiettivo dimantenimento:
Servizio autisti
Servizio di assistenza agli organi politici ed ai funzionari per le
missioni sia all'interno che fuori dal territorio provinciale. Gestione
parco automezzi: pratiche amministrative relative a volturazioni ed
acquisizione di nuovi automezzi, manutenzione ordinaria e
straordinaria in collaborazione con il servizio Economato e
Provveditorato; gestione revisioni e prova fumi
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
automezzi da gestire per collaudi,
bollini blu, manutenzioni, ecc…
79� 80 80
km percorsi nelle trasferte 85.000� 51100 77390
trasferte 380� 210 322
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010202
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SEGRETERIA GENERALE
note e
crititcità:
difficoltà a soddisfare tutte le richieste che pervengono durante l'anno
N. 107 Obiettivo dimantenimento:
Attività di supporto ai settori, agli amministratori e ad altri enti
Adempimenti in materia di associazionismo tra Comuni. Attività di
valutazione, coordinamento e trasmissione alla Regione Piemonte
delle proposte di deroga ai livelli ottimali per la gestione in forma
associata di servizi comunali
Rif. normativi: L.R.44/2000
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti
226� 226 226
richieste pervenute e relativa istruttoria 5� 3 15
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010242
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI
N. 401 Obiettivo dimantenimento:
Patrocinio assistenza giuridico legale e attivita' conservative del patrimonio provinciale
Gestione vertenze attive e passive avanti l'A.G.O., giurisdizioni
amministrative e tributarie (provinciali e regionali). Gestione vertenze
stragiudiziali e recupero crediti.
Rif. normativi: Norme di diritto sostanziale e procedurale (codici)
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 150.000,00
Stanziamento attuale: € 150.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 73.831,88
Impegnato/stanziato: 49,22%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
cause gestite direttamente
dall'assicurazione ai sensi polizza
responsabilità civile
15� 14 16
danni recuperati procurati da terzi ad
infrastrutture della Provincia
50� 23 47
dichiarazione del terzo pignorato 5� 1 1
sinistri su polizza responsabilità civile
patrimoniale - aperti in corso d'anno
5� 0 2
sinistri su polizza responsabilità civile
patrimoniale - pendenti
5� 0 2
sinistri su polizza tutela legale -
pendenti
15� 15 18
sinistri su polizza tutela legale - aperti
in corso d'anno
5� 3 3
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010242
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI
note e
crititcità:
Il campo di azione è ormai esteso a tutte le Autorità Giudiziarie che possono essere adite, ad eccezione per quelle ove occorre essere ammessi ad
un patrocinio speciale (es. Corte di Cassazione).
La parametrizzazione dell'attività è rapportata alla media degli anni precedenti.
vertenze assegnate all'esterno in corso
d'anno
10� 3 4
vertenze assegnate all'esterno in
passato e tuttora in corso
110� 106 100
vertenze interne attive 5� 2 3
vertenze interne passive 50� 45 64
vertenze interne stragiudiziali e
recupero crediti con attività procuratoria
10� 4 5
N. 402 Obiettivo dimantenimento:
Gestione polizze assicurative varie
All'Ufficio fanno carico le polizze assicurative di responsabilità civile,
amministrativa, c.d. Merloni, tutela legale dell'Ente, furto e incendio di
beni, nonché copertura degli infortuni e Kasco dipendenti e
amministratori. La gestione comporta, oltre il periodico
aggiornamento dei contratti assicurativi alle rispettive scadenze e
altresì ogni volta che sia necessario per nuove e maggiori esigenze
della Provincia, l'adeguata informazione ai soggetti interessati e
l'istruttoria di tutte le istanze di risarcimento danni avanzate da terzi.
Rif. normativi: D.Lgs.267/2000 - Norme assicurative - Contratti assicurativi
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 880.000,00
Stanziamento attuale: € 880.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 718.530,03
Impegnato/stanziato: 81,65%
Progetto R.P.P.: Gestione del contenzioso e delle polizze assicurative
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010242
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI
note e
crititcità:
E' già da tempo in previsione il progressivo trasferimento della gestione operativa di alcune polizze ad altro Settore, con limitazione dell'attività alla
gestione stralcio (consulenza, gestione contenzioso nascente in particolare dalla polizza per la responsabilità civile, ecc...), mentre la gestione della
polizza di tutela legale verrebbe mantenuta.
certificati Merloni 20� 14 14
sinistri furto incendio 20� 9 11
sinistri infortuni 5� 0 0
sinistri Kasco 25� 26 28
sinistri RCT 300� 342 443
N. 405 Obiettivo dimantenimento:
Attività di supporto e collaborazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Corrispondenza e stesura determinazioni
Rif. normativi: L. 441/82
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
commissioni consiliari coordinate 80� 0 57
Consigli provinciali 20� 0 14
decreti di nomina 10� 0 0
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010242
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI
note e
crititcità:
deliberazioni Consiglio Provinciale 50� 0 44
gestione cariche elettive -
dichiarazione dei redditi
41� 0 41
gruppi consiliari rendicontati 10� 0 10
segreterie di commissioni gestite 7� 0 7
verbali conferenze capigruppo 20� 0 22
verbali ufficio di Presidenza 3� 0 2
N. 408 Obiettivo dimantenimento:
Supporto giuridico all'Ente e redazione di pareri legali
Studio delle modificazioni legislative più significative, prima
interpretazione e creazione di eventuali linee guida per i settori
interessati, nonché redazione di pareri scritti su questioni giuridiche
di particolare complessità
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
commissioni sanzioni ex legge 689/81 20� 7 13
consulenze giuridiche 130� 99 219
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010242
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI
note e
crititcità:
I parametri di attività sono rapportati alla media degli anni precedenti. La tempistica relativa dipende inoltre dalla complessità degli argomenti da
affrontare, che possono richiedere solo alcuni giorni o, al contrario, alcuni mesi.
pareri scritti 30� 2 44
tentativi obbligatori di conciliazione
presso Direzione Provinciale del Lavoro
10� 6 7
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI
Centro di Costo: 010241
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
CONTRATTI ED ESPROPRI
N. 301 Obiettivo dimantenimento:
Espletamento gare d'appalto e dismissioni patrimoniali
Predisposizione bandi gare, espletamento gare, verifica requisiti
imprese aggiudicatrici.
Predisposizione bandi di asta pubblica, pubblicazioni di legge,
espletamento pubblico incanto, aggiudicazione vendita in materia di
dismissioni patrimoniali.
Rif. normativi: R.D.2440/23 - R.D.827/24 - Regolamento per la disciplina dei contratti -
Nuovo codice degli appalti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 40.000,00
Stanziamento attuale: € 35.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 22.027,80
Impegnato/stanziato: 62,94%
Progetto R.P.P.: Servizio appalti e contratti
Completamento procedure per affidamento in outsourcing della gestione dell'archivio storico e di deposito
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Espletamento gara 31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: gara non espletata perche' la relativa indagine di
mercato del dicembre 2008 è andata deserta
note:
note:
Esternalizzazione servizio Centro Incontri - Affari generali, contratti ed espropri
Fasi:
2
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
alienazioni immobiliari 1� 6 6
bandi di gara pubblicati 20� 49 61
comuni interessati ai lavori 100� 78 101
gare espletate 20� 49 63
offerenti 400� 621 1436
offerenti esclusi 20� 67 112
pubblicazioni legali sui giornali 10� 55 64
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI
Centro di Costo: 010241
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
CONTRATTI ED ESPROPRI
1 Espletamento gara 31/12/2009 100
Data effettiva: 02/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: determina di aggiudicazione definitiva del servizio :
17/08/2009
note:
note:
Gara ad evidenza pubblica volta ad individuare il gestorte del servizio TPL dei servizi extra urbani provinciali, dei servizi delle conurbazioni di Alba e Bra e dei servizi urbani di Fossano, Savigliano, Saluzzo e Mondovì - Settore Contratti
Fasi:
3
Data prev. Peso
1 supporto alla predisposizione della
documentazione tecnica del bando di gara
31/05/2009 20
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: effetuata alinea di tutta la documentazione tecnica
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI
Centro di Costo: 010241
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
CONTRATTI ED ESPROPRI
2 predisposizione della documentazione
amministrativa del bando di gara e
pubblicazione dello stesso
30/06/2009 40
Data effettiva: 01/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: pubblicazione ai sensi di legge (GUCE- GURI-
GIORNALI-ALBO PRETORIO-INTERNET) del bando
di gara
note:
3 espletamento gara e aggiudicazione 31/12/2009 40
Data effettiva: 22/10/2009Perc. real.: 75%
Attuazione: La gara è stata esperita in 1° seduta il 06/10/2009, in 2°
seduta il 22/10/2009 con aggiudicazione provvisoria; al
31/12/2009 sono in corso i controlli di legge nei
confronti del soggetto sggiudicatario. Aggiudicazione
definitiva prevista febbraio 2010
note:
note: in collaborazione con il Settore Trasporti
Monitoraggio lavori pubblici previsti nella programmazione annuale attraverso l'implementazione del software GE.CO.OO.PP.
Fasi:
4
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI
Centro di Costo: 010241
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
CONTRATTI ED ESPROPRI
1 aggiornamento sistematico dello stato di
avanzamento della procedura di gara.
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE
note:
note:
Applicazione Regolamento esecuzione codice dei contratti
Fasi:
5
Data prev. Peso
1 studio ed approfondimento 31/10/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: IL Regolameto di attuazione del codice dei contratti non
è ancora stato emanato al 31/12/2009
note:
2 allineamento procedure di gara e
modulistica
30/11/2009 35
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: Il regolameto di attuazione del codice dei contratti non
è ancora stato emanato al 31/12/2009
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI
Centro di Costo: 010241
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
CONTRATTI ED ESPROPRI
3 aggiornamento modulistica on-line per enti
minori
31/12/2009 15
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: Il regolameto di attuazione del codice dei contratti non
è ancora stato emanato al 31/12/2009
note:
note:
Dismissione "Case cantoniere"
Fasi:
6
Data prev. Peso
1 predisposizione documentazione
amministrativa del bando di gara e
pubblicazione dello stesso
31/05/2009 40
Data effettiva: 05/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: sono stati pubblicati 6 avvisi di asta pubblica relativi alle
alienazioni di 6 case cantoniere ex anas.
note:
2 espletamento gara 31/07/2009 60
Data effettiva: 16/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: n. 5 alienazioni aggiudicate; n. 1 alienazione deserta
note:
note: in collaborazione con Settore gestione risorse e beni strumentali
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI
Centro di Costo: 010241
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
CONTRATTI ED ESPROPRI
note e
crititcità:
il settore attiva la procedura di alienazione a seguito di deliberazione da parte degli organi competenti
N. 302 Obiettivo dimantenimento:
Autorizzazioni al subappalto
Comunicazioni imprese aggiudicatarie, controllo richieste e
documentazione, eventuale qualificazione
impresa ex art. 28 D.P.R.34/00, richiesta autorizzazione a U.T.P.,
autorizzazione a impresa.
Rif. normativi: Art. 118 del Nuovo codice degli appalti D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Servizio appalti e contratti
Modulistica on-line per le imprese
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Aggiornamento normativo 31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: aggiornamento in tempo reale della modulistica -
scaricabile dal sito internet- a disposizione delle
imprese aggiudicatarie degli appalti
note:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
autorizzazioni 10� 13 30
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI
Centro di Costo: 010241
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
CONTRATTI ED ESPROPRI
N. 303 Obiettivo dimantenimento:
Consulenza tecnico-normativa ad altri Settori
Supporto e consulenza ai Settori in tutte le fasi procedurali delle gare
d'appalto.
Supporto e consulenza ai Settori in riferimento alla normativa
contrattuale in senso generale.
Rif. normativi: R.D.2440/23 - R.D.827/24 - Regolamento per la disciplina dei contratti -
Nuovo codice degli appalti D.Lgs. 163/2006
note e
crititcità:
La parametrizzazione dell'attività è rapportata ad una media degli anni precedenti, trattandosi di interventi non programmabili e non valutabili a priori
nella loro complessità.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
consulenze a favore di settori interni
all'Ente
50� 60 85
ore dedicate alle consulenze 100� 120 170
N. 304 Obiettivo dimantenimento:
Consulenza tecnico-normativa ad altri Enti
Supporto e consulenza ad altri Enti in tutte le fasi procedurali delle
gare d'appalto.
Supporto e consulenza ad altri Enti in riferimento alla normativa
contrattuale in senso generale.
Rif. normativi: R.D.2440/23 - R.D. 2440/23 - R.D.827/24 - Regolamento per la disciplina
dei contratti - Nuovo codice degli appalti D.Lgs 163/2006
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI
Centro di Costo: 010241
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
CONTRATTI ED ESPROPRI
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Modulistica appalti on-line per Enti locali della provicnia di Cuneo
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Aggiornamento modulistica 31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: aggiornamento modulistica on-line in tempo reale alla
normativa vigente
note:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
consulenze a favore di Enti terzi 50� 40 52
gare a favore di Enti Terzi su
convenzione
0� 0 0
ore dedicate alle consulenze 50� 40 90
N. 311 Obiettivo dimantenimento:
Gestione segreteria imprese
informazione e distribuzione bandi, documentazione ed esiti gare.
Gestione contatti con imprese per stipula contratti.
Osservatorio LLPP
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Servizio appalti e contratti
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI
Centro di Costo: 010241
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
CONTRATTI ED ESPROPRI
note e
crititcità:
dati trasmessi all'Osservatorio LL.PP. 10� 83 119
ore dedicate 1.000� 830 1190
N. 312 Obiettivo dimantenimento:
Gestione contratti e contenzioso
Predisposizione contratto e assistenza ufficiale rogante.
Rapporti con l'Autorità Vigilanza Lavori Pubblici e organi giudiziari.
Gestione pre-contenzioso e contenzioso in collaborazione con
avvocati patrocinanti
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Servizio appalti e contratti
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contratti stipulati 20� 19 31
ricorsi 0� 2 2
segnalazioni Autorità di Vigilanza 0� 7 23
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI
Centro di Costo: 010241
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
CONTRATTI ED ESPROPRI
N. 313 Obiettivo dimantenimento:
Gestione amministrativa degli espropri e supporto ai settori
Assistenza ai Reparti della Divisione Tecnica nella predisposizione
degli atti e documenti inerenti alla procedura espropriativa.
Istruttoria delle pratiche: verifica iter procedurale della divisione
tecnica, disamina della documentazione prodotta dalle ditte, controllo
dei registri di liquidazione, accertamento della proprietà.
Adozione di atti quali: decreti di occupazione d'urgenza, decreti di
occupazione temporanea, decreti di asservimento, decreti di
esproprio, determinazioni di pagamento indennità di esproprio e
danni.
Su richiesta dei privati, si sana il pregresso, con la redazione di:
1) decreti di esproprio
2) decreti di accorpamento al demanio, al fine di trasferire la
proprietà dei terreni espropriati alla Provincia;
Espropri per privati
Gestione commissione espropri.
Rif. normativi: D.P.R. 327/01 e s.m.i.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 50.000,00
Stanziamento attuale: € 30.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 11.217,28
Impegnato/stanziato: 37,39%
Progetto R.P.P.: Gestione delle procedure espropriative mediante adozione di atti traslativi - recupero arretrato
Revisione residui passivi LLPP
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 verifi ca situazione espropri su pratiche
pregresse
31/12/2009 100
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
accorpamenti terreni al demanio
stradale (L. 448/1998)
25� 22 25
decreti (occupazione
d'urgenza/esproprio/asservimento)
25� 22 33
liquidazioni indennità espropriativa 25� 24 29
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI
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Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
CONTRATTI ED ESPROPRI
note e
crititcità:
note:
Collaborazione con settore risorse naturali per definizione procedure espropriative a favore di soggetti privati che realizzano centraline elettriche da fonti rinnovabile e redazione bozza regolamento
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 redazione bozza regolamento 31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: tutto l'iter per le procedure è stato definito ed è già in
uso. Potrà essere inserito in Regolamento o linee guida
per autorizzazione centraline da fonti rinnovabili in
corso di elaborazione da parte del settore risorse
naturali
note:
note:
pratiche di procedura espropriativa per
privati
1� 1 1
sedute Commissione Espropri 0� 2 7
trasferte presso le Agenzie del
Territorio (Cuneo, Alba, Saluzzo e
Mondovì) e presso i Tribunali - servizio
notifiche
50� 25 55
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
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Centro di Costo: 010246
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
AFFARI GENERALI
N. 305 Obiettivo dimantenimento:
Gestione protocollo centrale e decentrato
Attività di registrazione, archiviazione dei documenti in ingresso e in
uscita in funzione dell'aggiornamento della procedura informatica,
predisposizione dei fascicoli e delle pratiche.
Rif. normativi: D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Organizzazione e realizzazione corsi di formazione di gestione protocollo per personale di altre Aree
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 corso di formazione 31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Presso l'Area Servizi alla persona sono state
completate tutte le fasi previste per l'installazione e il
funzionamento del sistema informatizzato di protocollo
e classificazione. Dal 1/1/2010 il sistema sarà operativo
e funzionante.
note:
note:
Revisione delle procedure di gestione archivi e protocollo informatizzato
Fasi:
2
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
pezzi in ingresso 90.000� 45900 69903
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
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Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
AFFARI GENERALI
1 Nuova verifica servizi offerti dal mercato e
relativi costi
30/07/2009 20
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: la verifica è stata effettuata, decidendo di aderire al
riuso del materiale documentale di cui al progetto
DOCAREA.
note:
2 Adesione al riuso del materiale prodotto dal
progetto DOCAREA
30/09/2009 20
Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Contattata la Provincia di Bologna e trasmessa
adesione al riuso del materiale DOCAREA
note:
3 Corso di formazione "dematerializzazione
documenti e procedimenti"
30/10/2009 30
Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Il corso di formazione si è regolarmente tenuto nelle
giornate del 26 e 27 novembre. Hanno partecipato
circa 50 dipendenti provinciali appartenenti a tutte le
aree.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
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Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
AFFARI GENERALI
note e
crititcità:
4 Valutazione del materiale DOCAREA e
verifica adattabilità e programmazione step
successivi
31/12/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione: la fase non ha potuto essere realizzata in quanto, il
Comune di Bologna, causa problemi interni di
organizzazione, non ha provveduto a trasmettere il
materiale del riuso.
note:
note: Il progetto comprende la gestione dell'archivio corrente, storico e di
deposito.
Le indagini di mercato per la revisione delle procedure di gestione
archivio corrente e strumenti archivistici e quella per l'affidamento in
outsoursing della gestione degli archivi storico e di deposito sono
andate deserte. In conseguenza di ciò, il progetto è stato rimodulato.
In collaborazione con il Servizio Contratti.
N. 306 Obiettivo dimantenimento:
Gestione archivio corrente, di deposito e storico
Gestione degli archivi correnti (a livello di fascicoli), deposito e
storico per la Direzione Generale e le Aree Servizi Interni, Lavori
Pubblici, Territorio e per le altre Aree limitatamente ad alcuni
argomenti.
Rif. normativi: D.P.R. 445 del 28/12/2000
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
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AFFARI GENERALI
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Scarico e pulitura faldoni per atti
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 trasferimento pratiche chiuse (previa
verifica con uffici competenti) in cantina ed
aggiornamneto situazione contabile del
fascicolo in attesa di effettuare un vero e
proprio scarico da archivio corrente ad
archivio di deposito
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Conclusione dei lavori nei tempi previsti con
sistemazione del materiale in opportuni contenitori di
cartone
note:
note:
N. 307 Obiettivo dimantenimento:
Gestione spedizioni
Verifica, affrancatura (mediante strumentazione digitale) e
spedizione delle corrispondenza per tutte le Aree della Provincia.
Solo l'Ufficio Agricolo di zona di Alba è autonomo.
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: € 230.000,00
Stanziamento attuale: € 230.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 205.000,00
Impegnato/stanziato: 89,13%
Progetto R.P.P.:
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Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
AFFARI GENERALI
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
pezzi spediti 150.000� 76628 110369
spese di spedizione 200.000� 116235 164858
N. 308 Obiettivo dimantenimento:
Attività di segreteria e amministrativa di supporto all'area
Segreteria e coordinamento dei Settori di Area
Rif. normativi: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
ore dedicate alla segreteria di Area 0� 0 30
persone dedicate alla segreteria di
Area
0� 0 1
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Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
AFFARI GENERALI
note e
crititcità:
l'unica persona dedicata all'ufficio di staff all'area è assente per maternità
N. 309 Obiettivo dimantenimento:
Supporto ad attività di altri settori
Formazione e svolgimento, in caso di necessità, di attività
amministrativa per i Settori/Servizi dell'Ente
Partecipazione a gruppi di lavoro e consulenze su tematiche
multisettoriali.
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
atti prodotti per il Settore Informatico 1.000� 120 150
collaborazioni con altri settori su
tematiche multisettoriali
0� 6 20
gruppi di lavoro su tematiche
multisettoriali
0� 5 7
ore di attività amministrativa per il
Settore Informatico
200� 200 300
risorse umane collaboranti con il
Settore Informatico
2� 2 2
riunioni per il Settore Informatico 5� 7 7
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AFFARI GENERALI
note e
crititcità:
N. 310 Obiettivo dimantenimento:
Attività di supporto alla funzione deliberativa della Giunta e del Consiglio
Gestione dell'iter relativo alla predisposizione degli atti deliberativi
dell'organo politico. Pubblicazioni varie all'albo pretorio.
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Pubblicazione atti deliberativi ed elenchi determinazioni dirigenziali sul portale Internet
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 definizione procedure, predisposizione
circolari, organizzazione incontri con
Settore Formazione, caricamento
pregresso, start-up
31/03/2009 100
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: la pubblicazione è stata effettuata
note:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
deliberazioni di Consiglio 55� 24 44
deliberazioni di Giunta 750� 292 505
pubblicazioni 220� 163 240
sedute di Consiglio 15� 7 14
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AFFARI GENERALI
Introduzione applicativo IRIDE modulo gestione deliberazioni e determinazioni
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 aggiornamento applicativo, formazione e
sperimentazione per addetti servizio
deliberazioni.
30/09/2009 40
Data effettiva: 30/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: l'applicativo è stato aggiornato con le modifiche
all'organigramma e di sistema ed è stata avviata la
fase di sperimentazione sul servizio deliberazioni
note: la fase 1 è stata posticipata di circa 1 mese ed
effettuata al rientro dal congedo di maternità della
referente del progetto
2 attivazione fase sperimentazione con tutti i
settori
31/10/2009 20
Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: svolgimento corsi di formazione per gli utenti del
"gruppo pilota" nei giorni 16/17/18 novembre 2009 ed
attivazione fase sperimentale in parallelo all'iter
cartaceo
note: vedi nota fase 1
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Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
AFFARI GENERALI
note e
crititcità:
3 valutazione risultati sperimentazione 30/11/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%
Attuazione: si è reso necessario prolungare la fase di
sperimentazione oltre il 31/12/2009 per consolidare la
familiarità degli utenti pilota con il nuovo applicativo
note:
4 predisposizione circolari e disposizioni
organizzative,incontri
con i settori finalizzati allo start up
31/12/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%
Attuazione: a seguito numerosi incontri del gruppo di lavoro
"progetto iride", in particolare con il Settore
finanze/bilancio per gli aspetti contabili, è stato
individuato l'iter informatico definitivo
note: la parte restante del progetto è stata prolungata nel
2010 ed è stato individuato come termine per la
sperimentazione e l'avvio effettivo la data del
28/02/2010
note:
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anno 2009
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Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI
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Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
AFFARI GENERALI
N. 314 Obiettivo dimantenimento:
Servizio di uscierato
Servizi vari di supporto operativo agli Uffici ed all'utenza pubblica.
Assistenza presso il Centro Incontri in occasione di manifestazioni
varie
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Esternalizzazione servizio Centro Incontri - Affari generali, contratti ed espropri - risorse e beni strumentali
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Predisposizione capitolato e conclusione
indagine di mercato
31/08/2009 50
Data effettiva: 12/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: data espletamento gara:
23/06/2009;
determina aggiudicazione definitiva servizio: 17/08/2009
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
riunioni presso il Centro Incontri 800� 648 1094
riunioni presso le sale della sede
centrale
900� 444 704
settori dell'Ente oggetto di supporto 4� 5 5
uscite giornaliere (media) 5� 5 5
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI
Centro di Costo: 010246
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
AFFARI GENERALI
note e
crititcità:
2 Riorganizzazione servizio gestione Centro
Incontri d'intesa con soggetto aggiudicatario
e revisione compiti uscieri
31/12/2009 50
Data effettiva: 18/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Dal 18/09 il servizio viene svolto dall'aggiudicatario
della gara in orario serale e festivo con buoni risultati in
termini di qualità ed affidabilità.
note:
note:
N. 315 Obiettivo dimantenimento:
Servizio di centralino
Smistamento chiamate in entrata e uscita e attività di reception
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
chiamate telefoniche in entrata e uscita 0� 0 0
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI
Centro di Costo: 010246
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
AFFARI GENERALI
note e
crititcità:
il dato sulle chiamate telefoniche tramite centralino non è estraibile. Il servizio non è misurabile con specifici indicatori
N. 316 Obiettivo dimantenimento:
Servizio di custodia
Custodia del palazzo provinciale sede centrale ed esposizione
bandiere
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Il servizio non è misurabile da specifici indicatori.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
esposizioni bandiere 365� 0 365
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
N. 451 Obiettivo dimantenimento:
Gestione, manutenzione ed evoluzione del sistema informativo
SERVIZI E APPLICATIVI GESTIONALI
Gestione del ciclo di vita degli applicativi in uso nell'Ente.
Tale attività include una o più delle attività connesse agli
aggiornamenti, alle elaborazioni, alla manutenzione, all'evoluzione e
all'assistenza e diagnostica dei seguenti applicativi, suddivisi per
Area.
Area dei Servizi Interni e Segreteria: Bilancio, Tributi, Ragioneria,
770 Semplificato e Ordinario, Stipendi, Pensioni INPDAP, Beni
Mobiliari, Rilevazione presenze on-line, Gestione Ordini
Magazzino/Utenze/Interventi on-line, Protocollo, Protezione Civile,
Portale Internet e Intranet, Proxy Server, Web Filtering e Server
Antispam.
Area del Territorio: Cartografia WebGIS, ArcView, Sistema
Informativo Ambientale, Turismo, Albo Trasporti, Motorizzazione
Civile.
Area dei Servizi alla Persona: assistenza ai siti Internet dedicati e
integrazione applicativi con software sviluppati nell'Ente
Area dei LL.PP.: Monitoraggio Opere Pubbliche, Contabilità Cantieri,
AutoCad
Area dell'Agricoltura : assistenza e diagnostica di primo livello al
Sistema Informativo Agricoltura, SIRE, Quote Latte, Incidenti Fauna
Selvatica.
Assistenza tecnica agli uffici per lo sviluppo di siti Internet (anche
esternalizzati), partecipazione a progetti che prevedono lo sviluppo
e/o l'adozione di sistemi informativi, incluse le ricerche di mercato
per software tecnico-gestionali.
INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE (LAN) E GEOGRAFICA
(WAN)
Stanziamento programmato: € 255.000,00
Stanziamento attuale: € 250.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 229.861,64
Impegnato/stanziato: 91,94%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
Gestione, monitoraggio ed evoluzione tecnologica delle LAN degli
uffici centrali e periferici.
Gestione, monitoraggio ed evoluzione tecnologica delle connessioni
WAN per l’accesso ad Internet, alla RUPAR , al Sistema Piemonte
ed alle VPN con gli uffici periferici e gli uffici in Cuneo.
SYSTEM MANAGEMENT
Gestione operativa dei server, inclusiva dell'aggiornamento con le
ultime patches di correzione degli errori rilasciate dai fornitori
hardware e software (Microsoft, Oracle, …), del backup quotidiano
dei principali dati condivisi in rete, della gestione dell’obsolescenza
dei server e UPS.
Amministrazione delle credenziali di accesso ed autorizzazioni degli
utenti di rete abilitati all'uso del sistema informativo provinciale.
Gestione delle cartelle di rete dei singoli utenti, dei settori/aree e di
gruppi omogenei di utenti.
Gestione della sicurezza dei sistemi informativi: password
management, accesso al sistema, firewall Internet, manutenzione
del sistema antivirus, applicazione delle policies di sicurezza e
monitoraggio.
Redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) in
accordo e con il concorso dei settori dell'Ente coinvolti nella gestione
di dati sensibili e non e dei relativi titolari/preposti.
Gestione del rinnovo del parco PC/Stampanti/Plotter/ecc. e software
in uso.
ASSISTENZA-HELP DESK
Servizio di help desk per l'assistenza ai software dei desktop
(strumenti di Office, casella posta elettronica, connettività
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
Internet/Intranet, …)
Interventi di assistenza realizzati via e-mail, telefono, teleassistenza
con strumenti di controllo a remoto ed interventi in sito.
Servizio di help desk specialistico per l'assistenza ai servizi di rete,
inclusa l'installazione e la configurazione della postazione di lavoro.
Gestione tecnico-amministrativa degli interventi dei soggetti esterni
per i servizi in outsourcing (RUPAR, Agricoltura, Centri per l'Impiego,
Formazione Professionale, box università, …).
Gestione degli interventi di ripristino del funzionamento del parco
macchine: PC, stampanti, plotter
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Gestione ed Evoluzione del Sistema Informativo Provinciale
Attivazione del nuovo ERP - Enterprise Resource Planning - un sistema di gestione che integra tutti gli aspetti amministrativi trasversali dell'Ente (Personale, Bilancio, Contabilità, Patrimonio, Controllo di Gestione, ecc.) e i suoi cicli.
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Avvio in produzione del nuovo ERP per i
settori "Personale" e "Bilancio e Finanza"
28/02/2009 70
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Il nuovo ERP è stato avviato in produzione al 31/01
presso il settore Bilancio e Finanza e nel mese di
febbraio presso il settore Personale
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
acquisto, installazione e
configurazione in rete di nuovi PC,
stampanti e plotter
200� 100 220
chiamate/e-mail di primo livello non
specialistiche (media 1 per utente ogni
due settimane)
15.000� 10000 15000
chiamate/e-mail di secondo livello
specialistiche (media 1 per utente ogni
due settimane)
15.000� 10750 16000
connessioni WAN attive (centro stella
e nodi periferici)
32� 32 34
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
2 Tuning dell'infrastruttura informatica HW e
SW del nuovo ERP
31/05/2009 10
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: HW e applicativi installati, configurati e testati in
produzione con oltre 70 utenti; tuning completato.
note:
3 Analisi delle esigenze dell'ufficio Controllo di
Gestione finalizzato alla messa in servizio
del nuovo modulo applicativo dedicato al
servizio
31/07/2009 10
Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Analisi esigenze Controllo di Gestione completata.
Avvio del nuovo software nel mese di ottobre.
Personale dell'Ente formato all'uso dell'applicativo del
nuovo applicativo del Controllo di Gestione.
note:
4 Assistenza tecnica per la gestione delle
attività correnti del vecchio ERP
31/12/2009 10
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Assistenza tecnica del vecchio ERP contruattalmente
garantita fino al 31/12/09.
note:
dismissione PC, stampanti, hardware
vario
100� 75 100
PC in rete da amministrare 780� 780 780
plotter in rete da amministrare 7� 7 7
punti accesso alle LAN attivi 900� 900 920
rilevatori presenze da amministrare 28� 28 28
ripristino vecchi PC per donazioni a
scuole/enti
30� 20 50
sedi in Cuneo da gestire 3� 3 3
server in rete da amministrare 40� 30 36
stampanti in rete da amministrare 75� 75 78
stampanti personali da amministrare 200� 200 200
switch/hub 70� 70 72
uffici periferici (fuori Cuneo) da gestire 21� 21 23
utenti del sistema amministrati 800� 800 800
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
note: Il progetto è stato avviato a fine 2007 e si concluderà nel corso del
2009
Configurazione della nuova infrastruttura HW e SW per la gestione dei servizi verticali e orizzontali erogati dai sistemi informativi
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Configurazione e tuning del sistema
operativo dedicato alla gestione dei server
virtuali
31/03/2009 40
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Configurazione e tuning dell'infrastruttura di
virtualizzazione completato.
note:
2 Installazione e configurazione dei servizi
(print server, intranet, ecc.) sui server
virtuali.
31/12/2009 60
Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Sono stati attivati 14 server virtuali nel corso del 2009.
Tra questi, quelli per la gestione della posta elettronica,
della intranet, dei servizi di stampa e del protocollo.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
note: I servizi saranno erogati tramite una nuova server farm, basata su
server virtualizzati e connessa ad una SAN (Storage Area Network) in
cui saranno archiviati tutti i dati provinciali. La SAN è in grado di
essere espansa, in accordo con le future esigenze dei servizi erogati
dai sistemi informativi. L'infrastruttura di virtualizzazione permetterà di
ridurre progressivamente il numero di server fisici ed relativi costi di
gestione, manutenzione e raffreddamento. Inoltre, essa permetterà (a
regime) di ridurre il carico di lavoro dei sistemisti. La virtualizzazione
dei server e la SAN sono strumenti allo stato dell'arte nel campo ICT.
Nuova Intranet
Fasi:
3
Data prev. Peso
1 Prototipazione della nuova intranet: sistema
di autenticazione integrata con
ActiveDirectory, strumenti di pubblicazione
e gestione, bacheche elettroniche, accesso
agli applicativi dei sistemi informativi, ecc.
31/01/2009 30
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: La nuova intranet è stata prototipata, integrata
nell'Active Directory ed è dotata degli strumenti di
gestione e pubblicazione previsti.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
2 Installazione e configurazione della
piattaforma su un server virtualizzato
28/02/2009 20
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Il software open source DRUPAL, alla base della
intranet, è stato installato su un server virtualizzato.
note:
3 Migrazione dati dalla "vecchia intranet" alla
nuova piattaforma ed implementazione con
nuovi servizi e informazioni
30/06/2009 40
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: I dati della vecchia intranet sono stati completamente
migrati nella nuova infrastruttura e sono disponibili in
intranet.provincia.cuneo.it
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
4 Formazione progressiva dei redattori
(indicativamente 1-4 per settore) abilitati
alla modifica dell'ambiente collaborativo
della nuova intranet.
31/12/2009 10
Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Il personale abilitato alla modifica dell'ambiente
collaborativo della nuova intranet è stato formato dai
Sistemi Informativi.Il supporto è garantito.I settori che
maggiormente concorrono alla pubblicazione
appartengono all'Area Servizi Interni e Segr.Gen
note:
note: Realizzazione della nuova intranet provinciale
(intranet.provincia.cuneo.it) basata sulla piattaforma Open Source
Drupal dotato di licenza GPL(General Public License). Drupal è un
software che permette a utenti singoli o comunità di pubblicare,
amministrare e organizzare grandi quantità e varietà di contenuti in un
sito web, in maniera semplice e veloce. Drupal dà la possibilità di
abilitare sistemi di amministrazione di contenuti, blogs, ambienti di
scrittura collaborativa, forums, newsletters, gallerie di immagini,
uploads e downloads di files.
La piattaforma della nuova intranet sarà installata su un server
virtualizzato, abbattendo drasticamente i costi HW ed i tempi per
l'avvio del servizio.
Sperimentazione utilizzo Skype quale mezzo di comunicazione gratuito tra gli utenti dei servizi della PA provinciale e gli uffici preposti ad erogare i servizi.
Fasi:
4
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
1 Test delle funzionalità di Skype per un uso
condiviso tra più utenti, con restrizioni di
orario di accesso al pubblico e verifica della
licenza d'uso dello stesso
28/02/2009 30
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: I test indicati sono stati completati. Più utenti possono
condividere un medesimo account Skype.
note:
2 Installazione, configurazione e messa in
servizio di Skype presso gli utenti del
servizio Trasporti Privati
30/04/2009 20
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Il personale del servizio Trasporti Privati è stato dotato
di telefono per Skype. Sui PC è stato configurato il
software e gli account Skype previsti.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
3 Formazione del personale del servizio
Trasporti Privati, pubblicazione sul portale
provinciale degli identificativi Skype e
pubblicità del servizio sperimentale
15/05/2009 50
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Nel mese di luglio 2009 sono stati pubblicati gli indirizzi
Skype sul portale provinciale ed è stata trasmessa una
nota informativa alle principali associazioni di categoria
del settore trasporti per informarli del nuovo servizio
gratuito.
note:
note: Skype è un software proprietario freeware di messaggistica istantanea
e VoIP. Esso unisce caratteristiche presenti nei client più comuni
(chat, salvataggio delle conversazioni, trasferimento di file) ad un
sistema di telefonate basato su un network Peer-to-peer. Il servizio
sarà attivato in via sperimentale presso il servizio Trasporti Privati, cui
afferiscono oltre 2500 aziende (trasporti conto proprio e conto terzi,
agenzie pratiche auto, autoscuole, officine di revisione). Sarà data
evidenza al servizio tramite la pubblicazione dell'identificativo Skype,
nella forma "<nomedelservizio>.provinciacuneo", sul portale intranet
provinciale. In caso di sperimentazione positiva, l'uso di Skype potrà
essere esteso ad altri servizi provinciali a valenza esterna. Attività
svolta in collaborazione con il settore Trasporti.
Pubblicazione automatica delle autorizzazioni integrate ambientali (IPPC) rilasciate dal settore Tutela Ambiente in Internet
Fasi:
5
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
1 Individuazione dei dati IPPC che devono
essere pubblicati per legge
30/04/2009 20
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: L'attività è stata completata con il concorso del
personale del settore Tutela Ambientale.
note:
2 Modifica del software SIRA IPPC al fine di
permettere di gestire la richiesta di omissis
in autorizzazione da parte della ditta
intestataria (per motivi di privacy o a causa
di brevetti industriali) e creazione di una
vista ad-hoc per la pubblicazione
31/07/2009 40
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: La modifica del software SIRA è stata completata ed
include la gestione della privacy per le autorizzazioni
ambientali.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
3 Sviluppo della procedura per la
pubblicazione automatica in Internet dei dati
IPPC
31/12/2009 40
Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Tutte le autorizzazioni sono pubblicate
automaticamente in Internet sul portale provinciale, con
aggiornamento in tempo reale.
note:
note: L'automatizzazione della pubblicazione eviterà agli uffici di creare
periodicamente e pubblicare manualmente la lista delle autorizzazioni,
rendendole accessibili agli utenti in tempo reale via Internet. La
pubblicazione dei dati IPPC è un obbligo di legge. Il progetto è svolto
in collaborazione con il settore Tutela Ambiente.
Sviluppo di nuovi applicativi ed implementazione del sistema informativo territoriale WebGIS (GIS-Geographical Information System) volto a rendere disponibili nuovi servizi via Intranet e Internet
Fasi:
6
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
1 Aggiornamento del GIS dei "Sentieri Alpini"
con l'inserimento della cartografia relativa ai
sentieri delle Langhe. Il servizio sarà
accessibile via Internet.
31/05/2009 10
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Servizio aggiornato e disponibile in Internet in
gis.provincia.cuneo.it.
note:
2 Aggiornamento della cartografia stradale
del "Sistema informativo Viabilità, fermate
Autobus e Stazioni Ferroviarie". Il servizio
sarà disponible in Internet e Intranet.
30/06/2009 10
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Servizio aggiornato e disponibile in Internet in
gis.provincia.cuneo.it
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
3 Implementazione del "Sistema informativo
Centri Storici e Beni Culturali"
con l'inserimento della cartografia relativa a
studi particolareggiati su Montebracco e
Alpi marittime. Il servizio sarà accessibile
via Internet.
31/07/2009 10
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Servizio aggiornato e disponibile in Internet in
gis.provincia.cuneo.it
note:
4 Aggiornamento della cartografia della
"Valutazione Impatto Ambientale (VIA)". Il
servizio sarà accessibile via Internet e
Intranet.
31/10/2009 10
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Servizio aggiornato e disponibile in Internet in
gis.provincia.cuneo.it
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
5 Sviluppo del nuovo applicativo di
"Pianificazione territoriale", con l'nserimento
delle cartografie relative ai vincoli territoriali.
L'applicativo sarà reso disponibile in
Internet.
31/12/2009 60
Data effettiva: 22/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Servizio aggiornato e disponibile in Internet in
gis.provincia.cuneo.it
note:
note: WebGIS è un sistema informativo computerizzato che permette
l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la
restituzione di informazioni derivanti da dati geografici geo-referenziati.
WebGIS eroga servizi sia agli utenti dei sistemi informativi
(intranet.provincia.cuneo.it), che ai cittadini ed aziende
(gis.provincia.cuneo.it). L'accesso ai dati avviene attraverso un
comune navigatore Internet, quale MS-Explorer o Mozilla-Firefox.
WebGIS permette, inoltre, la condivisione delle mappe di base (CTR
Regionale, stradari, idrografia, isometrie, …) ai diversi servizi tecnici
provinciali, centralizzando la produzione e l’aggiornamento delle
cartografie con tutti i relativi vantaggi in termini economici ed esecutivi.
I nuovi servizi sono sviluppati in collaborazione con il servizio
Cartografico provinciale dell'Area del Territorio.
Implementazione del software Flexibile in uso presso i Centri per l'Impiego provinciali (CPI) per l'automatizzazione delle fasi di backoffice nel riscontro della domanda ed offerta di lavoro pervenute attraverso il portale Internet provinciale.
Fasi:
7
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
1 Analisi del sistema volta all'integrazione del
software Flexibile con la vetrina con il
portale Internet provinciale
31/01/2009 30
Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Analisi completata. Le specifiche hanno permesso
l'integrazione dei due sistemi.
note:
2 Sviluppo del software con architettura a 3
livelli: interfaccia web, application server e
database
28/02/2009 40
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Le componenti del software sono state sviluppate.
note:
3 Configurazione, test e messa in produzione
del servizio via Internet
31/03/2009 30
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Servizio avviato e disponibile via Internet sul portale
provinciale.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
note: Il software Flexibile si basa sui dati estratti dal Sistema Informativo
Lavoro Piemonte (SILP). L'integrazione richiede la riprogettazione
della vetrina offerte di lavoro esposta sul portale Internet provinciale,
con l'estrazione automatica dei dati delle offerte di lavoro. I dati
saranno aggiornati ogni mezz'ora ed esposti su una pagina dedicata
del portale. L'utente potrà effettuare ricerche libere, per tipologia di
lavoro, sede e CPI e rispondere in tempo reale alle offerte proposte
sul portale. Il progetto è svolto in collaborazione con il settore Lavoro.
Gestione informatizzata degli atti deliberativi - Settore Sistemi Informativi
Fasi:
8
Data prev. Peso
1 Pubblicazione atti deliberativi su portale
Internet provinciale; definizione delle
procedure; caricamento pregresso; incontri
con i settori per formazione e start-up del
servizio
31/03/2009 50
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Tutte le deliberazioni di Giunta e Consiglio sono
pubblicate sul portale Internet provinciale dall'Ufficio
Delibere tramite un applicativo adattato dai Sistemi
Informativi basato sulla piattaforma Wordpress.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
2 Attivazione fase di sperimentazione con un
gruppo ristretto di settori
31/07/2009 25
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: E' stata effettuata una giornata formativa per il
personale dei Sistemi Informativi e Ufficio Delibere. La
sperimentazione è stata avviata a partire dal mese di
settembre con un gruppo ristretto di settori. Il personale
è stato formato all'uso di IRIDE.
note:
3 Valutazione dei risultati della
sperimentazione, eventuale
riparametrazione dell'iter procedimentale ai
fini dell'attivazione della gestione
informatizzata degli atti deliberativi
30/09/2009 25
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: La sperimentazione è stata completata. Il nuovo
Segretario Generale, in carica dallo 01/01/2010, ha
chiesto alcune modifiche all'iter di gestione ed una
ulteriore fase di sperimentazione. L'applicativo sarà in
produzione dallo 01/03/2010.
note:
note: Il progetto è svolto in collaborazione con l'Area dei Servizi Interni.
Timbrature dei dipendenti da remoto via terminale - Sistemi Informativi
Fasi:
9
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
1 identificazione della popolazione di utenti
cui è destinato il servizio e definizione dei
requisiti funzionali del sistema
31/05/2009 10
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Gli utenti del servizio appartengono dei reparti dei
LLPP (200 pp.) ed al settore Trasporti (4 pp.). Le
funzionalità da attivarsi sono state individuate e definite
con il settore Personale.
note:
2 definizione delle modalità di integrazione dei
dati acquisiti nel sistema di gestione delle
timbrature
30/06/2009 30
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Le modalità di acquisizione delle timbrature via internet
l'integrazione con il software in uso presso la Provincia
(Diapason) sono state definite e sviluppate con il
fornitore.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
3 presentazione del sistema, analisi degli
aspetti organizzativi con i responsabili dei
settori interessati, prototipazione del
sistema, configurazione degli apparati e test
31/07/2009 40
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: La presentazione del sistema ai settori, l'analisi degli
aspetti organizzativi, la prototipazione, la
configurazione degli apparati di test e la risoluzione dei
problemi riscontrati sono stati completati.
note:
4 formazione dei dipendenti del gruppo pilota
per l'avvio in produzione del sistema
30/11/2009 20
Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Sono stati configurati e consegnati circa 50 terminali al
personale del reparto dei LLPP di Alba. Il personale è
stato formato all'uso dei terminali e si è avviata la
sperimentazione del sistema.
note:
note: La formazione dei dipendenti di tutta la popolazione di utenti
identificata e completamento dell'avvio in produzione del sistema
avverrà nel primo trimestre 2010.
Il Settore Gestione risorse e beni strumentali collabora per quanto
concerne la definizione degli aspetti tecnico-commerciali con i fornitori.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
Potenziamento sistema di videosorveglianza della sede della Provincia - Sistemi Informativi
Fasi:
10
Data prev. Peso
1 identificazione dei nuovi siti da
videosorvegliare
31/07/2009 30
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: I siti da videosorvegliare sono stati censiti e
puntualmente individuati.
note:
2 definizione delle specifiche tecniche degli
apparati HW
30/09/2009 50
Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: La gara per l'acquisizione degli apparati, comprensiva
delle specifiche tecniche degli apparati, è stata bandita.
I partecipanti hanno effettuato i sopralluoghi obbligatori
richiesti. La gara è stata aggiudicata.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
3 Informazione preventiva e incontro con la
rappresentanza sindacale
30/11/2009 20
Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: La delegazione della RSU è stata convocata ed ha
visionato tutti i siti in cui saranno installate le
telecamere. Le telecamere sono state ed attivate
installate nel primo trimestre 2010.
note:
note: l'integrazione delle telecamere nel sistema di videosorveglianza
provinciale e l'avvio del monitoraggio avverrà nel primo trimestre 2010
Comunicazione via SMS con gli utenti dei servizi provinciali
Fasi:
11
Data prev. Peso
1 definizione dei requisiti del sistema 31/07/2009 100
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: I requisiti tecnici del sistema, necessari per il bando di
gara pubblicato dal settore Lavoro, sono stati definiti
dal settore Sistemi Informativi, Reti, e-Government.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
note: - l'avvio del servizio presso i Centri per l'Impiego è previsto nel primo
trimestre 2010;
- l'avvio del servizio di messaggistica presso Agricoltura e Trasporti
sarà valutato dai Settori di competenza una volta individuato il
fornitore del servizio per i CPI;
- prototipazione ed avvio del servizio presso i settori Agricoltura e
Trasporti avverrà entro secondo trimestre 2010
Mandato di pagamento elettronico
Fasi:
12
Data prev. Peso
1 allestimento della postazione di lavoro per
la firma elettronica dei mandati e
pagamenti, definizione del flusso di
ordinativi informatici dal sistema contabilie
al sistema per il mandato di pagamento
elettronico e formazione dei dipendenti
30/09/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: I dipendenti del settore Bilancio e Finanze e Sist.
Informativi sono stati formati. La postazione di lavoro
per la firma elettronica dei mandati e pagamenti è stata
installata e configurata.La definizione del flusso e dei
tracciati record è stata definita
note: L'applicativo è stato consegnato dal fornitore,
completo delle implementazioni richieste, a fine
dicembre.
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
Registrazione delle fatture
Fasi:
13
Data prev. Peso
1 acquisizione, installazione e configurazione
dei moduli software necessari per attivare il
servizio
31/10/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: L'acquisizione del software è stata formalizzata.
L'installazione e la configurazione del software per la
registrazione delle fatture è avvenuta a fine dicembre
2009.
note:
note:
Celebrazione 150 anni Provincia di Cuneo
Fasi:
14
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
note e
crititcità:
1 Coordinamento attività e progettazione
evento
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Sviluppata sezione concorso fotografico
foto.provincia.cuneo.it,registrato dominio
cn150.it,installato server FTP per scambio dati,preso
accordi con Gulliver.it per scarico dati GPS,redatti 105
modelli di lettera Ente con logo CN150, creato
facebook CN150
note: La celebrazione dei 150 anni della Provincia di Cuneo
prosegue con nuovi eventi /attività nel 2010.
note: Il progetto proseguirà nel corso del 2010.
N. 452 Obiettivo dimantenimento:
Infrastrutture di telecomunicazione
Iniziative finalizzate alla diffusione e realizzazione di infrastrutture a
banda larga sul territorio provinciale.
Promozione e divulgazione delle iniziative nelle sedi opportune.
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Infrastrutture di Telecomunicazione a Banda Larga
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
note e
crititcità:
Nel corso del 2008 e' stata avviata un'iniziativa con i Comuni di Cuneo, Fossano, Mondovì e Savigliano volta a finanziare la realizzazione di
infrastrutture per la creazione e connessione di reti pubbliche e private con i nodi TOP-IX di Cuneo e Fossano e con il nodo della P.A. di Cuneo.
L'iniziativa è finanziata con risorse provinciali, pari a 180.000 € (non utilizzate dalla Regione Piemonte nell'ambito del progetto Reduce Digital Divide-
RDD- e liberate da quest'ultima a favore di altri interventi).
Progetti:Parametri gestionali:
N. 453 Obiettivo dimantenimento:
Servizi di e-government
Attività finalizzate alla realizzazione di progetti e diffusione di servizi
di e-government nel territorio provinciale e regionale ed in particolare
del progetto SIGMATER, servizio attivato in circa 200 comuni
nell'ambito delle attività svolte dal Centro Servizi Territoriale della
provincia di Cuneo.
Promozione e divulgazione delle iniziative nelle sedi opportune.
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Servizi di E-Government per il Territorio
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-
GOVERNMENT
Centro di Costo: 010302
Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo
SISTEMI INFORMATIVI
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010203 PERSONALE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Responsabile: ELIA EZIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONA LE,ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA ZIONE
Intervento PERSONALE
Art. 011000 / 0000 75.000,00 15.000,00 94,387 14.158,08QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIONI
CONFERITE DALLA C.P.D.E.L.PGT170202010203 - personale 14.158,08
Totale Capitolo 75.000,00 15.000,00 94,387 14.158,08011000 QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIONICONFERITE DALLA C.P.D.E.L.
14.158,08
Art. 011500 / 0000 30.000,00 20.000,00 7,674 1.534,84CONTRIBUTI PER REGOLARIZZAZIONI POSIZIONI
PREVIDENZIALI DEL PERSONALEPGT170202010203 - personale 1.534,84
Totale Capitolo 30.000,00 20.000,00 7,674 1.534,84011500 CONTRIBUTI PER REGOLARIZZAZIONIPOSIZIONI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE
1.534,84
Art. 828000 / 0000 2.200.000,00 2.231.822,65 100,000FONDO PER IL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E RETRIB.DI
RISULTATO
PGT170000010203 - personale 2.231.822,65
Totale Capitolo 2.200.000,00 2.231.822,65 100,000828000 FONDO PER IL MIGLIORAMENTODELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E RETRIB.DIRISULTATO
2.231.822,65
Totale Intervento 2.305.000,00 2.266.822,65 99,148 15.692,921 01 02 01 2.247.515,57
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 032000 / 0000 700.000,00 670.000,00 100,000 576.861,22SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER I
DIPENDENTI PROVINCIALIPGT170209010203 - personale 670.000,00
Totale Capitolo 700.000,00 670.000,00 100,000 576.861,22032000 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IDIPENDENTI PROVINCIALI
670.000,00
Totale Intervento 700.000,00 670.000,00 100,000 576.861,221 01 02 02 670.000,00
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 014001 / 0000 50.000,00 50.000,00 100,000SPESE PER ATT.DI
FORMAZ.EDAGGIORNAMENTO
PROFESS.PERSONALE DIPENDENTE
PGT170207010203 - personale 50.000,00
Totale Capitolo 50.000,00 50.000,00 100,000014001 SPESE PER ATT.DIFORMAZ.EDAGGIORNAMENTOPROFESS.PERSONALE DIPENDENTE
50.000,00
Art. 016000 / 0000 30.000,00 2.500,00 100,000 567,44SPESE PER VISITE SANITARIE AL PERSONALE PGT170201010203 - personale 2.500,00
Totale Capitolo 30.000,00 2.500,00 100,000 567,44016000 SPESE PER VISITE SANITARIE ALPERSONALE
2.500,00
Art. 090500 / 0000 15.000,00 5.000,00 0,000SPESE PER INCARICHI DIVERSI PGT170210010203 - personale
Totale Capitolo 15.000,00 5.000,00 0,000090500 SPESE PER INCARICHI DIVERSI
Art. 096000 / 0000 10.000,00 30.000,00 49,575 11.540,45SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI
CONCORSI E VARIEPGT170203010203 - personale 14.872,64
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010203 PERSONALE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Responsabile: ELIA EZIO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 10.000,00 30.000,00 49,575 11.540,45096000 SPESE PER LE COMMISSIONIGIUDICATRICI CONCORSI E VARIE
14.872,64
Totale Intervento 105.000,00 87.500,00 76,997 12.107,891 01 02 03 67.372,64
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 017500 / 0000 20.000,00 20.000,00 100,000 16.545,00CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ED
ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALEPGT170208010203 - personale 20.000,00
Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 100,000 16.545,00017500 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVEED ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE
20.000,00
Totale Intervento 20.000,00 20.000,00 100,000 16.545,001 01 02 05 20.000,00
Totale Servizio 3.130.000,00 3.044.322,65 98,705 621.207,0301 02 3.004.888,21
Totale Funzione 3.130.000,00 3.044.322,65 98,705 621.207,0301 3.004.888,21
Totale Titolo I 3.130.000,00 3.044.322,65 98,705 621.207,03SPESE CORRENTI 3.004.888,21
3.130.000,00 3.044.322,65 98,705 621.207,03RIEPILOGO PARTE SPESA 3.004.888,21
Riepilogo per Centro gestore:
3.130.000,00 3.044.322,65 98,705 621.207,03010203 PERSONALE 3.004.888,21
Riepilogo per Intervento:
2.305.000,00 2.266.822,65 99,148 15.692,921 01 PERSONALE 2.247.515,57
700.000,00 670.000,00 100,000 576.861,221 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
670.000,00
105.000,00 87.500,00 76,997 12.107,891 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 67.372,64
20.000,00 20.000,00 100,000 16.545,001 05 TRASFERIMENTI 20.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
3.130.000,00 3.044.322,65 98,705 621.207,03TOTALE GENERALE PARTE SPESE 3.004.888,21
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE
Centro di Costo: 010203
Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
N. 201 Obiettivo dimantenimento:
Gestione giuridica del personale
L'ufficio assicura tutti gli adempimenti strettamente correlati con
l'assunzione e l'inquadramento dei dipendenti prov.li, che vanno dalla
raccolta della necessaria documentazione individuale, alla
correlazione con gli adempimenti finanziari, al caricamento dei dati
nella procedura informatica in uso, alle denunce INAIL,
comunicazioni ai centri impiego ecc. Gestisce la dotazione organica
e il quadro di assegnazione dell'organico, l'applicazione degli istituti
giuridici di fonte normativa e contrattuale, l'elaborazione delle
statistiche afferenti gli incarichi esterni, le deleghe sindacali, la
rilevazione delle presenze del personale, le pratiche per stage e
tirocini ecc. Funge altresì da segreteria per l'Assessore, per la 4
commissione e per il dirigente.
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 30.000,00
Stanziamento attuale: € 30.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 30.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.: Gestione dei rapporti di lavoro
Ottimizzazione lettura diapason
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
assunzioni nuove TI e TD 12� 7 11
atti gestione infortuni 120� 33 55
atti gestione senza determina (ods,
decreti ecc)
200� 32 72
certificati di servizio 104� 133 221
cessazioni diverse dai collecamenti a
riposo
30� 8 13
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE
Centro di Costo: 010203
Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
1 aggiornamento cartellini presenze con
cadenza semigiornaliera
30/06/2009 100
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: realizzato entro giugno con procedura manuale. Dal
mese successivo è stato messo a punto dai servizi
informativi un procedimento automatico di
aggiornamento dei cartellini a metà mattina e metà
pomeriggio. L'ufficio ne controlla l'efficacia
note:
note:
Studio di fattibilità per un sistema di rilevazione presenze del personale operante sul territorio (cantonieri, guardie ecc) che si appoggi alla tecnologia della telefonia mobile
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 studio di fattibilità sistema rilevazione
presenze per il personale operante
stabilmente sul territorio
30/04/2008 100
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: studio effettuato di concerto con i settori gestione
risorse e sistemi informativi. Presentato in giunta il
31/3: la giunta approva ed autorizza l'attuazione
note: si propone variazione di peg inserendo l'attuazione del
progetto
note: il progetto è collegato all'attività del settore gestione risorse e dei
settori operativi coinvolti
cicli orari gestiti 150� 159 168
comunicazioni obbligatorie pluriefficaci
on line Unificato La
80� 48 78
decurtazioni malattia Brunetta 0� 381 622
denunce gedap 80� 99 296
maternità anticipate e normali 90� 54 72
nuovi badges emessi 200� 20 20
procedimenti di contenzioso 2� 78 78
procedimenti disciplinari 15� 6 7
profili orario gestiti 110� 94 98
proroghe TD 5� 3 6
sedute commissioni 12� 3 5
stage e tirocini 15� 9 11
variazioni anagrafica diapason 300� 123 200
variazioni quadro assegnazioni
organico
100� 32 72
variazioni rapporto individuale (PT,
aspettative)
40� 31 43
visite fiscali e atti conseguenti 120� 79 79
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE
Centro di Costo: 010203
Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
Timbrature dei dipendenti da remoto via terminale - Personale
Fasi:
3
Data prev. Peso
1 Informazione preventiva e incontro con la
rappresentanza sindacale
30/04/2009 10
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 identificazione della popolazione di utenti
cui è destinato il servizio e definizione dei
requisiti funzionali del sistema
31/05/2009 10
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
3 definizione delle modalità di integrazione dei
dati acquisiti nel sistema di gestione delle
timbrature
30/06/2009 20
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE
Centro di Costo: 010203
Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
4 presentazione del sistema e analisi degli
aspetti organizzativi con i responsabili dei
settori interessati
31/07/2009 20
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
5 definizione profili orario del personale
interessato
31/10/2009 30
Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: profilo definito dopo diversi incontri con i responsabili
LLPP
note:
6 formazione dei dipendenti del gruppo pilota
per l'avvio in produzione del sistema
30/11/2009 10
Data effettiva: 09/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: formazione effettuata a tutto il gruppo pilota reparto di
Alba il 9 novembre; da allora è iniziata la timbratura
sperimentale
note:
note: La formazione dei dipendenti di tutta la popolazione di utenti
identificata e completamento dell'avvio in produzione del sistema
avverrà nel primo trimestre 2010.
Il Settore Gestione risorse e beni strumentali collabora per quanto
concerne la definizione degli aspetti tecnico-commerciali con i fornitori.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE
Centro di Costo: 010203
Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
note e
crititcità:
cambio procedura informatica parte giuridica
N. 202 Obiettivo dimantenimento:
Gestione economica e previdenziale
L'attività consiste nell'elaborazione degli stipendi dei dipendenti
prov.li, risultato che presuppone a monte l'inserimento di tutti i dati
economici di fonte contrattuale e normativa nella procedura
informatica in uso, nonché l'assolvimento di tutti gli obblighi
contributivi, assicurativi e fiscali previsti dalle norme in materia.
Consiste altresì nella programmazione della spesa del personale e
dei costi afferenti il salario accessorio ed il relativo fondo. Si
forniscono le necessarie rendicontazioni e statistiche.
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 105.000,00
Stanziamento attuale: € 105.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 15.557,50
Impegnato/stanziato: 14,82%
Progetto R.P.P.: Gestione dei rapporti di lavoro
Nuovo sistema informativo ERP Personale - completa messa in opera del nuovo software di personale giuridico e paghe
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Pieno avvio operativo Perseo, giuridico e
Payroll
28/02/2009 40
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: elaborazione stipendi e avvio giuridico regolarmente
effettuati
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
cedolini altri Enti 36� 24 39
cedolini Provincia 10.000� 6517 10590
percipienti assegni familiari 200� 210 216
richieste di disoccupazione 3� 1 1
voci inserite straordinario, turni,
reperibilità
4.850� 4347 8330
voci Merloni 5.100� 2859 12691
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE
Centro di Costo: 010203
Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
2 formazione avanzata applicativi giuridico e
payroll
31/03/2009 10
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: effettuata formazione avanzata con sessioni in
gennaio, febbraio, marzo, maggio e luglio
note:
3 prima revisione procedure e processi interni
ed esterni
30/04/2009 20
Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: impostata nuova determina liquidazione stipendi
riassuntiva degli atti di liquidazione, su indicazioni di
ragioneria. Impostata nuova determina liquidazione
merloni. Revisione altre procedure
note:
4 formazione specialistica sugli applicativi 30/09/2009 10
Data effettiva: 02/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: formazione specialistica effettuta 8 - 10 settembre e 30
novembre - 2 dicembre
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE
Centro di Costo: 010203
Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
note e
crititcità:
cambio procedura informatica paghe
5 assestamento nuove procedure e processi
interni ed esterni
30/10/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%
Attuazione: nuova redistribuzione del lavoro interno con
diversificazione postazioni di caricamento dati variabili.
note: da completare l'assestamento verso l'esterno dei
processi revisionati
note: progetto in continuità con analogo del 2008 - correlato al progetto
parallelo degli altri settori servizi interni
N. 203 Obiettivo dimantenimento:
Attività concorsuale
Il servizio in argomento cura tutti gli adempimenti amministrativi
legati ai concorsi ed alle procedure selettive esterne e interne ( ivi
comprese le assegnazioni di P.O. e A.P.) che vengono bandite dalla
Provincia di Cuneo, quali la predisposizione dei bandi di concorso, il
caricamento informatico dei dati relativi ai partecipanti, la nomina e il
pagamento delle commissioni giudicatrici, ecc.
Rif. normativi: per le procedure di verticalizzazione: C.C.N.L. 31.03.99; per i concorsi: D.
Lgs 165 del 2001 e D.P.R. 487 del 94; per le assunzioni dei disabili: L. 68 del
99 e D.P.R. 333 del 2000.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 10.000,00
Stanziamento attuale: € 10.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 7.251,08
Impegnato/stanziato: 72,51%
Progetto R.P.P.: Organizzazione e programmazione risorse umane
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE
Centro di Costo: 010203
Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
note e
crititcità:
bandi emessi (concorsi e
verticalizzazioni, mobilità esterne,
selezioni a tempo det.,procedure ex
lege 68/99)
46� 15 25
concorsi finiti 5� 0 0
domande pervenute (concorsi e
verticalizzazioni,mobilità esterne,
selezioni a tempo det.,procedure ex
lege 68/99))
950� 111 1077
domande pervenute per assegnazione
P.O./A.P.
100� 0 0
mobilità esterne finite 1� 3 4
P.O./A.P. assegnate 10� 0 0
procedure ex lege 68/99 finite 6� 0 6
selezioni a tempo det.finite 1� 0 0
verticalizzazioni finite 28� 11 12
N. 204 Obiettivo dimantenimento:
Gestione dei rimborsi spese e delle trasferte
L'attività consiste nel conteggio delle spettanze e nella liquidazione
delle spese legate alle trasferte dei dipendenti prov.li nonché nella
programmazione dei costi relativi. Tale attività è rigorosamente
cadenzata nel tempo ed è effettuata su base mensile
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
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Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE
Centro di Costo: 010203
Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
note e
crititcità:
riordino regolamentazione trasferte
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Gestione dei rapporti di lavoro
Attuazione piano spostamento casa-lavoro dipendenti provinciali - Settore Personale
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Esecuzione piano di spostamento 2008 31/03/2009 30
Data effettiva: 27/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: liquidato contributi ai dipendenti con gli stipendi di
marzo dopo i necessari approfondimenti fiscali
note:
2 Collaborazione nella progettazione del
piano di spostamento
31/10/2009 70
Data effettiva: 15/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: collaborato per quanto di competenza nella stesura
nuovo piano approvato con dgp 320 del 15/9/09
note:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
riepiloghi trasferte 4.900� 2545 4295
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Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE
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Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
N. 205 Obiettivo dimantenimento:
Trattamento previdenziale
L'ufficio cura l'istruttoria delle pratiche di pensionamento (verifica del
requisito, compilazione moduli di richiesta, caricamento della pratica
sul programma "Pens 7", predisposizione della determina e della
comunicazione di Giunta, eventuali revoche, ecc,) dei dipendenti
prov.li, ricostruendone tutta la vita stipendiale, riscatti e ricongiunzioni
compresi, nonché la corresponsione dell'indennità di premio fine
servizio o trattamento di fine rapporto.
Ricostruisce la vita previdenziale dei dipendenti di ruolo, anche non
finalizzata al pensionamento.
Istruisce pratiche di ricongiunzione (Legge n. 29 del 07.02.1979;
D.P.R. 1092 del 29.12.1973; Legge n. 45 del 05.03.1990), di riscatto
e di riconoscimento del servizio militare (Legge 274 del 08.08.1991).
Ogni mese aggiorna la banca dati stipendiale e le posizioni giuridiche
dei dipendenti.
Offre assistenza, telefonica e non, a Comuni ed enti vari in materia
previdenziale, nonché relativamente all'utilizzo del programma
Inpdap, "Pensioni S7" (compilazione del modello Pa 04, istruttoria
delle pratiche di pensione , ….)
Effettua ipotesi di conteggio per i prestiti erogati dall'Inpdap agli
iscritti contro cessione del quinto dello stipendio e tramite la
concessione di piccoli prestiti; ne segue l'istruttoria dalla domanda
alla comunicazione all'ufficio stipendi. A questo si aggiunge la
consulenza varia riguardante i mutui ipotecari gestiti direttamente
dall'Inpdap.
Cura la compilazione dei certificati di stipendio richiesti dagli Istituti
finanziari privati a cui si rivolgono i dipendenti per ottenere prestiti da
restituire contro cessione di quote stipendiali e ne segue l'eventuale
istruttoria che ne derivi (rif. D.P.R. n. 180 del 05.01.1950).
Cura le pratiche ed i conteggi derivanti dai pignoramenti dello
stipendio disposti con ordinanze del Tribunale (rif. D.P.R. n. 180 del
05.01.1950).
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
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Centro di Costo: 010203
Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
In caso di cessazione dal servizio, l'ufficio si occupa della
comunicazione all'Inpdap della parte relativa all'Indennità Premio fine
Servizio o del Trattamento di Fine Rapporto. Segue le pratiche di
trattenimento in servizio oltre i limiti di età dei dipendenti che ne
fanno richiesta.
L'ufficio predispone ed aggiorna files per il calcolo dell'Irpef (netti
ipotetici per il conteggio dei prestiti erogabili), per la trasposizione
secondo i criteri dettati dall'Inpdap degli stipendi del personale
trasferito dall'Anas, per il calcolo degli assegni ad personam, ecc….
Rif. normativi: L. 29/79, DPR 1092/73, L. 45/90, L. 274/91, DPR 180/50
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Gestione dei rapporti di lavoro
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
aggiornamenti delle posizioni
giuridiche e stipendiali dei dipendenti
in servizio (cd "presi nota")
200� 124 177
aggiornamento schedoni previdenziali
dei dipendenti a seguito CCNL
200� 203 209
consulenze a favore di terzi 10� 5 11
conteggi ed istruttorie per
predisposizione dei "netti" pensione
15� 37 41
conteggi ed istruttorie per
predisposizione dei netti liquidazione
10� 10 10
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Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
conteggi, consulenze ed istruttorie ai
dipendenti per cessioni del quinto
Inpdap e mutui ipotecari
15� 18 25
conteggi, consulenze ed istruttorie ai
dipendenti per cessioni dello stipendio
private con Istituti Finanziari
2� 5 8
conteggi, consulenze ed istruttorie ai
dipendenti per piccoli prestiti Inpdap
30� 21 28
conteggi, istruttorie e comunicazioni
varie relativi a pignoramenti dello
stipendio
1� 0 1
domande per il riconoscimento del
servizio militare
5� 12 20
impegni di spesa redatti 20� 21 31
istruttorie e/o riliquidazioni di pensioni
a seguito di pagamenti di salario
accessorio, retribuzione di posizione,
arretrati contratto o altri emolumenti
relativi ad anni precedenti
10� 40 78
istruttorie per Indennità Premio di Fine
Servizio e Trattamento di Fine
Rapporto
5� 16 25
istruttorie pratiche di trattenimenti in
servizio
0� 8 8
pratiche di pensionamento 5� 13 18
pratiche di ricongiunzione 35� 134 172
pratiche di riscatto 10� 6 10
pratiche varie e studio della normativa 50� 34 53
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Centro di Costo: 010203
Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
note e
crititcità:
richieste di fascicoli previdenziali 3� 3 6
ricostruzioni della situazione giuridica,
economica e previdenziale del
personale transitato dalla Regione
Piemonte
3� 4 4
ricostruzioni della situazione giuridica,
economica e previdenziale del
personale transitato dall'Anas
2� 10 10
riliquidazioni di indennità premio di fine
servizio o tfr a seguito di arretrati
contratto, retribuzione di posizione o
altri emolumenti relativi ad anni
precedenti
0� 30 30
sistemazioni dei fascicoli previdenziali
dei dipendenti
20� 41 70
trasmissioni di fascicoli previdenziali,
certificati di servizio, documentazione
previdenziale varia
50� 18 41
N. 206 Obiettivo dimantenimento:
Adempimenti in materia fiscale e contributiva
Vengono osservati tutti gli obblighi fiscali ed amministrativi ad essi
correlati, predisponendo e formalizzando le relative denunce annuali.
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Gestione dei rapporti di lavoro
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Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
730 presentati 600� 541 629
770 da quadro SA D 600� 521 521
CUD 1.090� 1090 1090
dati individuali su denunce mensili
DMA (tot.)
15.230� 20508 49755
dati individuali su denuncia Emens
INPS (tot.)
210� 80 184
N. 207 Obiettivo dimantenimento:
Gestione attività di formazione professionale
Il servizio in argomento cura tutta l'attività programmatoria, istruttoria
ed esecutiva relativa alla formazione prof.le dei dipendenti prov.li.
Viene effettuata sia la partecipazione dei dipendenti a corsi tenuti
presso enti terzi (assicurando l'iscrizione, il pagamento finale e
talvolta anche il soggiorno), sia l'organizzazione di corsi effettuati
direttamente dalla Provincia di Cuneo
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: € 50.000,00
Stanziamento attuale: € 50.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 330,00
Impegnato/stanziato: 0,66%
Progetto R.P.P.: Gestione strategica del personale
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Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
atti programmatici 1� 1 1
corsi avviati 20� 16 24
iniziative di formazione specifica 20� 18 64
iscrizioni a corsi collettivi 500� 526 747
ore di formazione collettiva 300� 220 277
N. 208 Obiettivo dimantenimento:
Gestione casa di soggiorno "Villa Alda" e rapporti Centro Ricreativo Aziendale
L'attività consiste nella programmazione e prenotazione delle
presenze, per lo più settimanali, dei dipendenti prov.li o dei terzi
convenzionati presso la struttura turistica prov.le di Bordighera. Gli
uffici garantiscono altresì l'erogazione dei contributi al centro
ricreativo aziendale
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 20.000,00
Stanziamento attuale: € 20.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 545,00
Impegnato/stanziato: 2,73%
Progetto R.P.P.: Gestione servizi
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
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Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
note e
crititcità:
convenzioni in essere 50� 44 45
presenze Provincia 5.000� 5532 6419
N. 209 Obiettivo dimantenimento:
Servizio sostitutivo mensa per dipendenti
Attraverso un'apposita procedura informatica che accede (purtroppo
non in modo automatico) ai dati sulle presenze ei dipendenti, viene
gestita la distribuzione dei buoni pasto della società Ticket
Restaurant a favore degli aventi diritto
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Il conteggio automatico diviene impraticabile, rendendo necessarila quantificazione dei buoni pasto in modo tradizionale, quando il dipendente
compie variazioni di orario o trasferte, cosa che purtroppo interessa più del 50% dei dipendenti tutti i mesi
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 700.000,00
Stanziamento attuale: € 670.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 670.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.: Gestione dei rapporti di lavoro
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
buoni pasto ordinati 100.000� 62797 92473
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Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
N. 210 Obiettivo dimantenimento:
Servizi esternalizzati e consulenze esterne
Il servizio in argomento segue tutti gli adempimenti amministrativi e
fiscali sia delle attività esternalizzate (ricezione del pubblico nella
sede prov.le), che delle consulenze esterne curate dal settore
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 15.000,00
Stanziamento attuale: € 5.000,00
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: 0,00%
Progetto R.P.P.: Gestione servizi
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
liquidazioni su contratti in corso 1� 0 0
N. 211 Obiettivo dimantenimento:
Programmazione risorse umane
l'ufficio assicura la predisposizione degli atti di programmazione per
l'acquisizione e la gestione delle risorse umane (piano assunzioni,
ecc) e la programmazione delle risorse finanziarie conseguenti, nel
rispetto del quadro normativo e delle Leggi Finanziarie.
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Organizzazione e programmazione risorse umane
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Centro di Costo: 010203
Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
note e
crititcità:
L finanziaria 2005 e 2006
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
unità nel piano assunzioni 0� 40 40
unità oggetto di variazione nella
dotazione organica
50� 12 43
variazioni di capitoli di bilancio 150� 108 190
N. 212 Obiettivo dimantenimento:
Organizzazione
L'ufficio assicura, in stretta correlazione con la direzione generale, la
gestione dell'organigramma dell'ente
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Organizzazione e programmazione risorse umane
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
istituzioni/soppressioni P.O. 0� 0 0
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Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
note e
crititcità:
variazioni elementi organigramma 30� 0 11
variazioni regolamento uffici e servizi 4� 1 2
N. 213 Obiettivo dimantenimento:
Contrattazione decentrata integrativa - rapporti sindacali
L'ufficio assicura i necessari rapporti con le rappresentanze
sindacali. Si elaborano le proposte tecniche di contrattazione
decentrata integrativa aziendale per il personale del comparto e per
la dirigenza e si accompagna la relativa fase di applicazione.
Rif. normativi: DLGS 267/00, 165/01. CCNL in vigore
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Gestione strategica del personale
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
incontri con OS 15� 7 13
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Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
N. 214 Obiettivo dimantenimento:
Gestione amministratori e organi collegiali
L'ufficio assicura gli adempimenti relativi al trattamento economico,
previdenziale e fiscale conseguente alla corresponsione dei
compensi e dei rimborsi agli Amministratori dell'Ente e ad eventuali
componenti di altri organi collegiali, compresi i rapporti con i relativi
datori di lavoro.
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Gestione servizi
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
amministratori 90� 66 67
compilazioni/persona contributi inps
amministratori
230� 135 216
trasferte amministratori 650� 264 609
N. 215 Obiettivo dimantenimento:
Valutazione del personale e delle posizioni
l'ufficio assicura l'applicazione delle valutazioni del personale operate
dai relativi preposti e cogestisce le eventuali innovazioni in materia
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE
Centro di Costo: 010203
Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Gestione strategica del personale
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
schede di valutazione di personale
titolare di P.O./A.P.
37� 0 38
schede valutazione personale non
dirigente
750� 725 725
N. 216 Obiettivo dimantenimento:
Statistiche e rendicontazioni sul personale
l'ufficio assicura la raccolta dei dati e l'elaborazione del conto
annuale del personale, di altre statistiche nonché le rendicontazioni
richieste
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Gestione dei rapporti di lavoro
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE
Centro di Costo: 010203
Programma: Politiche delle risorse umane
PERSONALE
note e
crititcità:
altre statistiche ufficiali 2� 11 16
fasi conto annuale 5� 4 5
rendicontazioni per persona 60� 11 15
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010304 GEST. ECON. PROVVEDITORATO E SICUREZZA INTERNA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: FRENI FABRIZIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE
Art. 240500 / 0000 25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,54RIMBORSO DANNIPATRIMONIALI DIVERSI PGT00010304 - gest. econ. provveditorato
e sicurezza interna32.899,94
Totale Capitolo 25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,54240500 RIMBORSO DANNIPATRIMONIALIDIVERSI
32.899,94
Totale Risorsa 25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,543 05 0001 32.899,94
Totale Categoria 25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,543 05 32.899,94
Totale Titolo III 25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,54ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 32.899,94
25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,54RIEPILOGO PARTE ENTRATA 32.899,94
Riepilogo per Centro gestore:
25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,54010304 GEST. ECON.
PROVVEDITORATO E
SICUREZZA INTERNA
32.899,94
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,54TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 32.899,94
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010304 GEST. ECON. PROVVEDITORATO E SICUREZZA INTERNA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: FRENI FABRIZIO
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 044000 / 0000 70.000,00 70.000,00 99,998 37.688,92SPESE PER GEST.E MANUTENZ.LOCALI ADIBITI
A SERV.GENERALI - ACQUISTO DI BENIPGT180507010304 - gest. econ. provveditorato
e sicurezza interna69.998,80
Totale Capitolo 70.000,00 70.000,00 99,998 37.688,92044000 SPESE PER GEST.E MANUTENZ.LOCALIADIBITI A SERV.GENERALI - ACQUISTO DI BENI
69.998,80
Art. 046000 / 0000 16.000,00 7.081,00 99,989 6.010,20SPESE PER ACQUISTI IN MATERIA DI
SICUREZZAPGT143507010304 - gest. econ. provveditorato
e sicurezza interna7.080,20
Totale Capitolo 16.000,00 7.081,00 99,989 6.010,20046000 SPESE PER ACQUISTI IN MATERIA DISICUREZZA
7.080,20
Art. 064019 / 0000 200.000,00 218.600,00 100,000 130.615,38SPESE PER FUNZIONAMENTO GEST.UFFICI E
SERVIZI -ACQUISTO DI BENIPGT180501010304 - gest. econ. provveditorato
e sicurezza interna218.599,47
Totale Capitolo 200.000,00 218.600,00 100,000 130.615,38064019 SPESE PER FUNZIONAMENTOGEST.UFFICI E SERVIZI -ACQUISTO DI BENI
218.599,47
Totale Intervento 286.000,00 295.681,00 99,999 174.314,501 01 03 02 295.678,47
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 044001 / 0000 100.000,00 110.000,00 100,000 53.792,25SPESE PER GEST.E MANUTENZ.LOCALI ADIBITI
A SERV.GENERALI - PRESTAZ.SERVIZIPGT180507010304 - gest. econ. provveditorato
e sicurezza interna109.999,52
Totale Capitolo 100.000,00 110.000,00 100,000 53.792,25044001 SPESE PER GEST.E MANUTENZ.LOCALIADIBITI A SERV.GENERALI - PRESTAZ.SERVIZI
109.999,52
Art. 046001 / 0000 30.000,00 29.874,00 99,999 10.290,00INCARICHI PROF.LI E CONSULENZE IN MATERIA
DI SICUREZZAPGT143508010304 - gest. econ. provveditorato
e sicurezza interna29.873,76
Totale Capitolo 30.000,00 29.874,00 99,999 10.290,00046001 INCARICHI PROF.LI E CONSULENZE INMATERIA DI SICUREZZA
29.873,76
Art. 064020 / 0000 400.000,00 462.415,00 99,988 289.805,40SPESE PER FUNZIONAMENTO GEST.UFFICI E
SERVIZI -PRESTAZ.SERVPGT180503010304 - gest. econ. provveditorato
e sicurezza interna462.357,62
Totale Capitolo 400.000,00 462.415,00 99,988 289.805,40064020 SPESE PER FUNZIONAMENTOGEST.UFFICI E SERVIZI -PRESTAZ.SERV
462.357,62
Art. 072007 / 0000 690.000,00 725.000,00 99,969 544.521,16SPESE PER UTENZE E RISCALDAMENTO UFFICI
- PREST.SERVPGT180503010304 - gest. econ. provveditorato
e sicurezza interna724.777,18
Totale Capitolo 690.000,00 725.000,00 99,969 544.521,16072007 SPESE PER UTENZE E RISCALDAMENTOUFFICI - PREST.SERV
724.777,18
Totale Intervento 1.220.000,00 1.327.289,00 99,979 898.408,811 01 03 03 1.327.008,08
Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI
Art. 064022 / 0000 85.000,00 57.500,00 99,661 39.862,42SPESE PER FUNZIONAMENTO GEST.UFFICI E
SERVIZI -UTILIZZO BENI DI TERZIPGT180501010304 - gest. econ. provveditorato
e sicurezza interna57.305,26
Totale Capitolo 85.000,00 57.500,00 99,661 39.862,42064022 SPESE PER FUNZIONAMENTOGEST.UFFICI E SERVIZI -UTILIZZO BENI DI TERZI
57.305,26
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010304 GEST. ECON. PROVVEDITORATO E SICUREZZA INTERNA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: FRENI FABRIZIO
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Intervento 85.000,00 57.500,00 99,661 39.862,421 01 03 04 57.305,26
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 064024 / 0000 27.125,00 99,967SPESE PER FUNZIONAM.E GEST.UFFICI -RIMB.E
TRASFERIMENTIPGT180000010304 - gest. econ. provveditorato
e sicurezza interna27.116,04
Totale Capitolo 27.125,00 99,967064024 SPESE PER FUNZIONAM.E GEST.UFFICI-RIMB.E TRASFERIMENTI
27.116,04
Totale Intervento 27.125,00 99,9671 01 03 05 27.116,04
Intervento IMPOSTE E TASSE
Art. 137000 / 0000 150.000,00 118.000,00 94,806 108.294,40IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI PGT180506010304 - gest. econ. provveditorato
e sicurezza interna111.870,59
Totale Capitolo 150.000,00 118.000,00 94,806 108.294,40137000 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI 111.870,59
Totale Intervento 150.000,00 118.000,00 94,806 108.294,401 01 03 07 111.870,59
Totale Servizio 1.741.000,00 1.825.595,00 99,638 1.220.880,1301 03 1.818.978,44
Totale Funzione 1.741.000,00 1.825.595,00 99,638 1.220.880,1301 1.818.978,44
Totale Titolo I 1.741.000,00 1.825.595,00 99,638 1.220.880,13SPESE CORRENTI 1.818.978,44
1.741.000,00 1.825.595,00 99,638 1.220.880,13RIEPILOGO PARTE SPESA 1.818.978,44
Riepilogo per Centro gestore:
1.741.000,00 1.825.595,00 99,638 1.220.880,13010304 GEST. ECON.
PROVVEDITORATO E
SICUREZZA INTERNA
1.818.978,44
Riepilogo per Intervento:
286.000,00 295.681,00 99,999 174.314,501 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
295.678,47
1.220.000,00 1.327.289,00 99,979 898.408,811 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.327.008,08
85.000,00 57.500,00 99,661 39.862,421 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 57.305,26
27.125,00 99,9671 05 TRASFERIMENTI 27.116,04
150.000,00 118.000,00 94,806 108.294,401 07 IMPOSTE E TASSE 111.870,59
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
1.741.000,00 1.825.595,00 99,638 1.220.880,13TOTALE GENERALE PARTE SPESE 1.818.978,44
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: CANAVESE LOREDANA
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria 1 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN TRATETRIBUTARIE PROPRIE
Risorsa DIRITTI E PROVENTI DIVRERSI
Art. 012000 / 0000 70.000,00 70.000,00 84,651 59.255,63DIRITTI DI SEGRETERIA PGT00010305 - gestione finanziaria 59.255,63
Totale Capitolo 70.000,00 70.000,00 84,651 59.255,63012000 DIRITTI DI SEGRETERIA 59.255,63
Totale Risorsa 70.000,00 70.000,00 84,651 59.255,631 03 0001 59.255,63
Totale Categoria 70.000,00 70.000,00 84,651 59.255,631 03 59.255,63
Totale Titolo I 70.000,00 70.000,00 84,651 59.255,63ENTRATE TRIBUTARIE 59.255,63
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI SER VIZIGENERALI
Art. 056000 / 0000 1.318.000,00 1.318.000,00 60,995 328.993,75TRASF REGIONE PIEMONTE PERLR.44/00 E 5/01 PGT00010305 - gestione finanziaria 803.918,75
Totale Capitolo 1.318.000,00 1.318.000,00 60,995 328.993,75056000 TRASF REGIONE PIEMONTE PERLR.44/00E 5/01
803.918,75
Totale Risorsa 1.318.000,00 1.318.000,00 60,995 328.993,752 02 0021 803.918,75
Totale Categoria 1.318.000,00 1.318.000,00 60,995 328.993,752 02 803.918,75
Categoria 2 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DAALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI
Art. 099700 / 0000 105.000,00 105.000,00 79,561 53.890,43TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONCORSO
NELLE SPESE RELATIVE AD OPERE PUBBLICHEPGT00010305 - gestione finanziaria 83.539,55
Totale Capitolo 105.000,00 105.000,00 79,561 53.890,43099700 TRASFERIMENTI DA COMUNI PERCONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AD OPEREPUBBLICHE
83.539,55
Art. 099800 / 0000 20.000,00 20.000,00 77,495 13.850,96TRASFERIMENTI DA COMUNITA'MONTANE PER
CONCORSO NELLESPESE PER OPERE
PUBBLICHE
PGT00010305 - gestione finanziaria 15.498,94
Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 77,495 13.850,96099800 TRASFERIMENTI DACOMUNITA'MONTANE PER CONCORSONELLESPESE PER OPERE PUBBLICHE
15.498,94
Totale Risorsa 125.000,00 125.000,00 79,231 67.741,392 05 0001 99.038,49
Totale Categoria 125.000,00 125.000,00 79,231 67.741,392 05 99.038,49
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: CANAVESE LOREDANA
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Titolo II 1.443.000,00 1.443.000,00 62,575 396.735,14ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
902.957,24
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa PROVENTI PER SALE ADIBITE A MO STRE ECONFERENZE
Art. 116000 / 0000 41.000,00 47.000,00 116,953 54.968,10PROVENTI PER CONCESSIONE SALE ADIBITE A
SALE E MOSTREPGT00010305 - gestione finanziaria 54.968,10
Totale Capitolo 41.000,00 47.000,00 116,953 54.968,10116000 PROVENTI PER CONCESSIONE SALEADIBITE A SALE E MOSTRE
54.968,10
Totale Risorsa 41.000,00 47.000,00 116,953 54.968,103 01 0001 54.968,10
Totale Categoria 41.000,00 47.000,00 116,953 54.968,103 01 54.968,10
Categoria 3 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
Risorsa INTERESSI ATTIVI SU QUOTE MUTU I CONTARTTINON ANCORA SOMMINI STRATI
Art. 155001 / 0000 750.000,00 844.000,00 99,885 843.031,56INTERESSI ATTIVI SU QUOTEMUTUI NON
EROGATIPGT00010305 - gestione finanziaria 843.031,56
Totale Capitolo 750.000,00 844.000,00 99,885 843.031,56155001 INTERESSI ATTIVI SU QUOTEMUTUI NONEROGATI
843.031,56
Totale Risorsa 750.000,00 844.000,00 99,885 843.031,563 03 0001 843.031,56
Risorsa INTERESSI ATTIVI SU FONDI DI VERSI
Art. 150000 / 0000 400.000,00 300.000,00 29,931 81.619,82INTERESSI ATTIVI SU CONTODI TESORERIA PGT00010305 - gestione finanziaria 89.793,84
Totale Capitolo 400.000,00 300.000,00 29,931 81.619,82150000 INTERESSI ATTIVI SU CONTODITESORERIA
89.793,84
Totale Risorsa 400.000,00 300.000,00 29,931 81.619,823 03 9999 89.793,84
Totale Categoria 1.150.000,00 1.144.000,00 81,541 924.651,383 03 932.825,40
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE
Art. 166104 / 0000 10.000,00 65.000,00 101,807 57.564,36RIMBORSO DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI
AL PERSONALE DIPENDENTI DA VARI SERVIZIPGT00010305 - gestione finanziaria 66.174,74
Totale Capitolo 10.000,00 65.000,00 101,807 57.564,36166104 RIMBORSO DEGLI EMOLUMENTICORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTI DAVARI SERVIZI
66.174,74
Art. 166300 / 0000 2.000,00 2.000,00 0,000RIMBORSI DIVERSI,CAUZIONI ECC.SERVIZI
GENERALIPGT00010305 - gestione finanziaria
Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 0,000166300 RIMBORSI DIVERSI,CAUZIONIECC.SERVIZI GENERALI
Art. 175000 / 0000 1.000,00 1.000,00 27,000RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE PER IL
SERVIZIOPAGHEPGT00010305 - gestione finanziaria 270,00
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: CANAVESE LOREDANA
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 27,000175000 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESEPER IL SERVIZIOPAGHE
270,00
Art. 180000 / 0000 120.000,00 120.000,00 147,888 28.607,15RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO A
CARICO DI ALTRIENTIPGT00010305 - gestione finanziaria 177.466,17
Totale Capitolo 120.000,00 120.000,00 147,888 28.607,15180000 RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTOA CARICO DI ALTRIENTI
177.466,17
Art. 183000 / 0000 230.000,00 230.000,00 97,814 76.342,42RIMBORSO SPESE PER USO OCCASIONALE
PALESTREPGT00010305 - gestione finanziaria 224.971,45
Totale Capitolo 230.000,00 230.000,00 97,814 76.342,42183000 RIMBORSO SPESE PER USOOCCASIONALE PALESTRE
224.971,45
Art. 235000 / 0000 50.000,00 74.000,00 99,745 43.862,93RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE
STRADE COMUNALI METACARICOPGT00010305 - gestione finanziaria 73.811,03
Totale Capitolo 50.000,00 74.000,00 99,745 43.862,93235000 RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONESTRADE COMUNALI METACARICO
73.811,03
Art. 240000 / 0000 60.000,00 60.000,00 103,273 61.964,02RIMBORSO DANNI CAUSATI ALLE SEDI
STRADALI E LORO PERTINENZEPGT00010305 - gestione finanziaria 61.964,02
Totale Capitolo 60.000,00 60.000,00 103,273 61.964,02240000 RIMBORSO DANNI CAUSATI ALLE SEDISTRADALI E LORO PERTINENZE
61.964,02
Art. 245600 / 0000 10.000,00 10.000,00 0,000RIMBORSO QUOTE DI RIVALSA SU PENSIONI E
CONTRIBUTIINDEBITIPGT00010305 - gestione finanziaria
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 0,000245600 RIMBORSO QUOTE DI RIVALSA SUPENSIONI E CONTRIBUTIINDEBITI
Totale Risorsa 483.000,00 562.000,00 107,590 268.340,883 05 0001 604.657,41
Risorsa ALTRI INTROITI DIVERSI STRAORD INARI
Art. 250000 / 0000 390.000,00 390.000,00 40,517 149.487,31INTROITI DIVERSI STRAORDINARI PGT00010305 - gestione finanziaria 158.016,42
Totale Capitolo 390.000,00 390.000,00 40,517 149.487,31250000 INTROITI DIVERSI STRAORDINARI 158.016,42
Art. 250100 / 0000 20.000,00 20.000,00 7,767INTROITI PER RIMBORSI DIV PGT00010305 - gestione finanziaria 1.553,38
Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 7,767250100 INTROITI PER RIMBORSI DIV 1.553,38
Art. 253000 / 0000 10.000,00 10.000,00 60,566 6.056,61INTROITI ASSENZE MALATTIAART.71 LEGGE
133/2008PGT00010305 - gestione finanziaria 6.056,61
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 60,566 6.056,61253000 INTROITI ASSENZE MALATTIAART.71LEGGE 133/2008
6.056,61
Totale Risorsa 420.000,00 420.000,00 39,435 155.543,923 05 9999 165.626,41
Totale Categoria 903.000,00 982.000,00 78,440 423.884,803 05 770.283,82
Totale Titolo III 2.094.000,00 2.173.000,00 80,906 1.403.504,28ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.758.077,32
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI
Categoria 4 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIA LI
Risorsa ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO
Art. 270000 / 0000 10.000,00 10.000,00 41,022 3.987,24PROVENTO PER L'ALIENAZIONE DI MOBILI ED
OGGETTI FUORI USOPGT00010305 - gestione finanziaria 4.102,24
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: CANAVESE LOREDANA
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 41,022 3.987,24270000 PROVENTO PER L'ALIENAZIONE DIMOBILI ED OGGETTI FUORI USO
4.102,24
Totale Risorsa 10.000,00 10.000,00 41,022 3.987,244 01 0001 4.102,24
Risorsa ALIENAZIONE TERRENI E FABBRICA TI
Art. 275000 / 0000 10.000,00 1.426.000,00 99,413 1.231.491,59ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI PGT00010305 - gestione finanziaria 1.417.634,92
Totale Capitolo 10.000,00 1.426.000,00 99,413 1.231.491,59275000 ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI 1.417.634,92
Totale Risorsa 10.000,00 1.426.000,00 99,413 1.231.491,594 01 0002 1.417.634,92
Risorsa ALIENAZIONE PIANTE E RELIQUATI STRADALI
Art. 285000 / 0000 50.000,00 75.000,00 95,756 71.816,90RICAVO VENDITA PIANTE E RELIQUATI
STRADALIPGT00010305 - gestione finanziaria 71.816,90
Totale Capitolo 50.000,00 75.000,00 95,756 71.816,90285000 RICAVO VENDITA PIANTE E RELIQUATISTRADALI
71.816,90
Totale Risorsa 50.000,00 75.000,00 95,756 71.816,904 01 0003 71.816,90
Risorsa ALTRE ALIENAZIONI DI BENI PATR IMONIALI
Art. 278000 / 0000 110.845,50 99,916 110.752,50REALIZZO ATTIVITA' PATRIMONIALI PGT00010305 - gestione finanziaria 110.752,50
Totale Capitolo 110.845,50 99,916 110.752,50278000 REALIZZO ATTIVITA' PATRIMONIALI 110.752,50
Totale Risorsa 110.845,50 99,916 110.752,504 01 9999 110.752,50
Totale Categoria 70.000,00 1.621.845,50 98,919 1.418.048,234 01 1.604.306,56
Categoria 4 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRISOGGETTI
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE
Art. 305700 / 0000 20.000,00 100,000 20.000,00CONTRIBUTO TESORERIA - EDILIZIA
SCOLASTICAPGT00010305 - gestione finanziaria 20.000,00
Totale Capitolo 20.000,00 100,000 20.000,00305700 CONTRIBUTO TESORERIA - EDILIZIASCOLASTICA
20.000,00
Totale Risorsa 20.000,00 100,000 20.000,004 05 0001 20.000,00
Totale Categoria 20.000,00 100,000 20.000,004 05 20.000,00
Categoria 4 06 RISCOSSIONE DI CREDITI
Risorsa RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI
Art. 346000 / 0000 150.000,00 150.000,00 0,000ENTRATE FONDO INCARICHIPROFESSIONALI IN
ATTESA DIFINANZIAMENTOPGT00010305 - gestione finanziaria
Totale Capitolo 150.000,00 150.000,00 0,000346000 ENTRATE FONDOINCARICHIPROFESSIONALI IN ATTESADIFINANZIAMENTO
Totale Risorsa 150.000,00 150.000,00 0,0004 06 9999
Totale Categoria 150.000,00 150.000,00 0,0004 06
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: CANAVESE LOREDANA
Pag.5
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Titolo IV 220.000,00 1.791.845,50 90,650 1.438.048,23ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI
1.624.306,56
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO NI DIPRESTITI
Categoria 5 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
Risorsa MANUTENZIONE STRAORDINARIA BEN IDEMANIALI E PATRIMONIALI
Art. 354000 / 0000 310.000,00 95,204 45.133,78MUTUO PER
ACQUIS.MANUT.COSSISTEM.STR.BENI DEM.E
PATRCASSA DD.PP
PGT00010305 - gestione finanziaria 295.133,78
Totale Capitolo 310.000,00 95,204 45.133,78354000 MUTUO PERACQUIS.MANUT.COSSISTEM.STR.BENI DEM.EPATRCASSA DD.PP
295.133,78
Totale Risorsa 310.000,00 95,204 45.133,785 03 0115 295.133,78
Risorsa MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM OBILIPER IL SERVIZIO ISTITUTI DI ISTRUZIONESECONDARIA
Art. 361000 / 0000 2.000.000,00 1.750.000,00 77,886 318.790,49MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA - CASSA
DD.PP.PGT00010305 - gestione finanziaria 1.363.000,00
Totale Capitolo 2.000.000,00 1.750.000,00 77,886 318.790,49361000 MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA -CASSA DD.PP.
1.363.000,00
Totale Risorsa 2.000.000,00 1.750.000,00 77,886 318.790,495 03 0121 1.363.000,00
Risorsa MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET I VIARIEPROVINCIALI
Art. 405000 / 0000 10.000.000,00 14.264.000,00 66,210 209.502,12MUTUO PER SISTEMAZIONE ED
AMMODERNAMENTO RETE STRADALE
PROVINCIALE-CASSA DD.PP
PGT00010305 - gestione finanziaria 9.444.189,39
Totale Capitolo 10.000.000,00 14.264.000,00 66,210 209.502,12405000 MUTUO PER SISTEMAZIONE EDAMMODERNAMENTO RETE STRADALEPROVINCIALE-CASSA DD.PP
9.444.189,39
Totale Risorsa 10.000.000,00 14.264.000,00 66,210 209.502,125 03 0161 9.444.189,39
Totale Categoria 12.000.000,00 16.324.000,00 68,012 573.426,395 03 11.102.323,17
Totale Titolo V 12.000.000,00 16.324.000,00 68,012 573.426,39ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO NI DIPRESTITI
11.102.323,17
15.827.000,00 21.801.845,50 70,851 3.870.969,67RIEPILOGO PARTE ENTRATA 15.446.919,92
Riepilogo per Centro gestore:
15.827.000,00 21.801.845,50 70,851 3.870.969,67010305 GESTIONE FINANZIARIA 15.446.919,92
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.6
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
15.827.000,00 21.801.845,50 70,851 3.870.969,67TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 15.446.919,92
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: CANAVESE LOREDANA
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE
Intervento PERSONALE
Art. 012003 / 0000 1.096.000,00 1.018.200,00 99,809 1.016.260,10EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA
GEST.ECON.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT.E
CON
PGT180000010203 - personale 1.016.260,10
Totale Capitolo 1.096.000,00 1.018.200,00 99,809 1.016.260,10012003 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOALLAGEST.ECON.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT.ECON
1.016.260,10
Art. 013003 / 0000 4.000,00 2.100,00 71,157 1.472,30IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA
GEST.ECON.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT.E
C
PGT180000010203 - personale 1.494,30
Totale Capitolo 4.000,00 2.100,00 71,157 1.472,30013003 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOALLAGEST.ECON.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT.EC
1.494,30
Art. 015003 / 0000 19.000,00 15.965,00 43,413 4.334,58F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL
PERS.ADDETTO ALLA
GEST.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT
PGT180000010203 - personale 6.930,89
Totale Capitolo 19.000,00 15.965,00 43,413 4.334,58015003 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO ALLAGEST.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT
6.930,89
Totale Intervento 1.119.000,00 1.036.265,00 98,883 1.022.066,981 01 03 01 1.024.685,29
Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI
Art. 128000 / 0000 393.000,00 393.000,00 100,000 393.000,00INTERESSI PASSIVI PER RISTRUTTURAZIONE
DEBITO PREGRESSO ART.41 L 448/01PGT180000010305 - gestione finanziaria 393.000,00
Totale Capitolo 393.000,00 393.000,00 100,000 393.000,00128000 INTERESSI PASSIVI PERRISTRUTTURAZIONE DEBITO PREGRESSOART.41 L 448/01
393.000,00
Totale Intervento 393.000,00 393.000,00 100,000 393.000,001 01 03 06 393.000,00
Intervento ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONECORRENTE
Art. 839200 / 0000 756,99 0,000ENTRATE CORRENTI IN CORSODI
DESTINAZIONEPGT180563010305 - gestione finanziaria
Totale Capitolo 756,99 0,000839200 ENTRATE CORRENTI IN CORSODIDESTINAZIONE
Totale Intervento 756,99 0,0001 01 03 08
Totale Servizio 1.512.000,00 1.430.021,99 99,137 1.415.066,9801 03 1.417.685,29
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: CANAVESE LOREDANA
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Servizio 01 09 ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento IMPOSTE E TASSE
Art. 137100 / 0000 1.992.000,00 1.992.000,00 94,255 1.877.564,55IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
PRODUTTIVEPGT180555010305 - gestione finanziaria 1.877.564,55
Totale Capitolo 1.992.000,00 1.992.000,00 94,255 1.877.564,55137100 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE
1.877.564,55
Totale Intervento 1.992.000,00 1.992.000,00 94,255 1.877.564,551 01 09 07 1.877.564,55
Totale Servizio 1.992.000,00 1.992.000,00 94,255 1.877.564,5501 09 1.877.564,55
Totale Funzione 3.504.000,00 3.422.021,99 96,295 3.292.631,5301 3.295.249,84
Totale Titolo I 3.504.000,00 3.422.021,99 96,295 3.292.631,53SPESE CORRENTI 3.295.249,84
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE
Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Art. 851000 / 0000 1.456.915,50 99,994 100.131,31REINVESTIMENTI PATRIMONIALI PGT180557010305 - gestione finanziaria 1.456.822,50
Totale Capitolo 1.456.915,50 99,994 100.131,31851000 REINVESTIMENTI PATRIMONIALI 1.456.822,50
Totale Intervento 1.456.915,50 99,994 100.131,312 01 03 01 1.456.822,50
Totale Servizio 1.456.915,50 99,994 100.131,3101 03 1.456.822,50
Totale Funzione 1.456.915,50 99,994 100.131,3101 1.456.822,50
Funzione 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DELTERRITORIO
Servizio 06 01 VIABILITA'
Intervento INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI
Art. 923100 / 0000 150.000,00 150.000,00 0,000FONDO INCARICHI PROFESSIO-NALI IN ATTESA
FINANZIAM.PGT011213010305 - gestione finanziaria
Totale Capitolo 150.000,00 150.000,00 0,000923100 FONDO INCARICHI PROFESSIO-NALI INATTESA FINANZIAM.
Totale Intervento 150.000,00 150.000,00 0,0002 06 01 06
Totale Servizio 150.000,00 150.000,00 0,00006 01
Totale Funzione 150.000,00 150.000,00 0,00006
Totale Titolo II 150.000,00 1.606.915,50 90,660 100.131,31SPESE IN CONTO CAPITALE 1.456.822,50
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: CANAVESE LOREDANA
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE
Intervento RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI EPRESTITI
Art. 979100 / 0000 5.161.000,00 5.161.000,00 100,000 5.161.000,00RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI
CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.PGT180552010305 - gestione finanziaria 5.161.000,00
Totale Capitolo 5.161.000,00 5.161.000,00 100,000 5.161.000,00979100 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUICONCESSI DALLA CASSA DD.PP.
5.161.000,00
Art. 979500 / 0000 26.000,00 26.000,00 100,000 26.000,00RIMB. QUOTE CAPITALE PERAMMORT. DI MUTUI
CONCESSIALTRI ENTI SETT. PUBBLICOPGT180552010305 - gestione finanziaria 26.000,00
Totale Capitolo 26.000,00 26.000,00 100,000 26.000,00979500 RIMB. QUOTE CAPITALE PERAMMORT. DIMUTUI CONCESSIALTRI ENTI SETT. PUBBLICO
26.000,00
Art. 979900 / 0000 2.375.000,00 2.347.000,00 100,000 2.347.000,00RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E
PRESTITI CONTRATTI CON ALTRI ISTITUTIPGT180552010305 - gestione finanziaria 2.347.000,00
Totale Capitolo 2.375.000,00 2.347.000,00 100,000 2.347.000,00979900 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI EPRESTITI CONTRATTI CON ALTRI ISTITUTI
2.347.000,00
Totale Intervento 7.562.000,00 7.534.000,00 100,000 7.534.000,003 01 03 03 7.534.000,00
Totale Servizio 7.562.000,00 7.534.000,00 100,000 7.534.000,0001 03 7.534.000,00
Totale Funzione 7.562.000,00 7.534.000,00 100,000 7.534.000,0001 7.534.000,00
Totale Titolo III 7.562.000,00 7.534.000,00 100,000 7.534.000,00SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 7.534.000,00
11.216.000,00 12.562.937,49 97,796 10.926.762,84RIEPILOGO PARTE SPESA 12.286.072,34
Riepilogo per Centro gestore:
1.119.000,00 1.036.265,00 98,883 1.022.066,98010203 PERSONALE 1.024.685,29
10.097.000,00 11.526.672,49 97,699 9.904.695,86010305 GESTIONE FINANZIARIA 11.261.387,05
Riepilogo per Intervento:
1.119.000,00 1.036.265,00 98,883 1.022.066,981 01 PERSONALE 1.024.685,29
393.000,00 393.000,00 100,000 393.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED
ONERI FIN ANZIARI DIVERSI393.000,00
756,99 0,0001 08 ONERI STRAORDINARI
DELLA GE STIONE CORRENTE
1.992.000,00 1.992.000,00 94,255 1.877.564,551 07 IMPOSTE E TASSE 1.877.564,55
1.456.915,50 99,994 100.131,312 01 ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI1.456.822,50
150.000,00 150.000,00 0,0002 06 INCARICHI PROFESSIONALI
ESTER NI
7.562.000,00 7.534.000,00 100,000 7.534.000,003 03 RIMBORSO DI QUOTA
CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI7.534.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
11.216.000,00 12.562.937,49 97,796 10.926.762,84TOTALE GENERALE PARTE SPESE 12.286.072,34
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010306 PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE
Risorsa TRASFERIMENTI REGIONE PROGETTICOMUNITARI
Art. 055400 / 0000 58.000,00 58.000,00 100,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEASSISTENZA
TECNICA PROGETTO ALCOTRAPGT00010306 - programmazione
socio-economica58.000,00
Totale Capitolo 58.000,00 58.000,00 100,000055400 TRASFERIM.REGIONEPIEMONTEASSISTENZA TECNICA PROGETTOALCOTRA
58.000,00
Totale Risorsa 58.000,00 58.000,00 100,0002 02 0240 58.000,00
Totale Categoria 58.000,00 58.000,00 100,0002 02 58.000,00
Totale Titolo II 58.000,00 58.000,00 100,000ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
58.000,00
58.000,00 58.000,00 100,000RIEPILOGO PARTE ENTRATA 58.000,00
Riepilogo per Centro gestore:
58.000,00 58.000,00 100,000010306 PROGRAMMAZIONE
SOCIO-ECONOMICA58.000,00
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
58.000,00 58.000,00 100,000TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 58.000,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010306 PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 771900 / 0000 2.000,00 2.000,00 18,120 362,40SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO
SERVIZIO PROGRAMMAZ- ACQ.DI BENIPGT181302010306 - programmazione
socio-economica362,40
Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 18,120 362,40771900 SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTOSERVIZIO PROGRAMMAZ- ACQ.DI BENI
362,40
Totale Intervento 2.000,00 2.000,00 18,120 362,401 01 03 02 362,40
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 090503 / 0000 20.000,00 10.000,00 0,000SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E PER
CONSULENZEDIVERSEPGT181303010306 - programmazione
socio-economica
Totale Capitolo 20.000,00 10.000,00 0,000090503 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALIE PER CONSULENZEDIVERSE
Art. 771700 / 0000 58.000,00 58.000,00 100,000INIZIATIVE DI ANIMAZIONE EASSISTENZA
ALCOTRA - PREST.DI SERVIZIPGT181302010306 - programmazione
socio-economica58.000,00
Totale Capitolo 58.000,00 58.000,00 100,000771700 INIZIATIVE DI ANIMAZIONE EASSISTENZAALCOTRA - PREST.DI SERVIZI
58.000,00
Art. 771901 / 0000 23.000,00 18.000,00 52,689 8.889,00SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE - PREST.DI SERVIZIPGT181302010306 - programmazione
socio-economica9.484,00
Totale Capitolo 23.000,00 18.000,00 52,689 8.889,00771901 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTOSERVIZIO PROGRAMMAZIONE - PREST.DISERVIZI
9.484,00
Art. 771902 / 0000 40.000,00 40.000,00 100,000APPALTO PER
ACQUISIZ.SERV.PARTECIP.PROG.COMUNITARI
-FONDI STRUTT.2007/2013
PGT181302010306 - programmazione
socio-economica40.000,00
Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 100,000771902 APPALTO PERACQUISIZ.SERV.PARTECIP.PROG.COMUNITARI-FONDI STRUTT.2007/2013
40.000,00
Totale Intervento 141.000,00 126.000,00 85,305 8.889,001 01 03 03 107.484,00
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 772001 / 0000 30.000,00 30.000,00 35,000 10.500,00CONTRIB.E TRASF.PER PROGETTI DI SVILUPPO
LOCALE E INIZIATIVE TRASFRONTALIEREPGT181302010306 - programmazione
socio-economica10.500,00
Totale Capitolo 30.000,00 30.000,00 35,000 10.500,00772001 CONTRIB.E TRASF.PER PROGETTI DISVILUPPO LOCALE E INIZIATIVETRASFRONTALIERE
10.500,00
Totale Intervento 30.000,00 30.000,00 35,000 10.500,001 01 03 05 10.500,00
Totale Servizio 173.000,00 158.000,00 74,903 19.751,4001 03 118.346,40
Totale Funzione 173.000,00 158.000,00 74,903 19.751,4001 118.346,40
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010306 PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Titolo I 173.000,00 158.000,00 74,903 19.751,40SPESE CORRENTI 118.346,40
173.000,00 158.000,00 74,903 19.751,40RIEPILOGO PARTE SPESA 118.346,40
Riepilogo per Centro gestore:
173.000,00 158.000,00 74,903 19.751,40010306 PROGRAMMAZIONE
SOCIO-ECONOMICA118.346,40
Riepilogo per Intervento:
2.000,00 2.000,00 18,120 362,401 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
362,40
141.000,00 126.000,00 85,305 8.889,001 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 107.484,00
30.000,00 30.000,00 35,000 10.500,001 05 TRASFERIMENTI 10.500,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
173.000,00 158.000,00 74,903 19.751,40TOTALE GENERALE PARTE SPESE 118.346,40
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010307 CONTROLLO DI GESTIONE
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: GIANNACE DOMENICA MARIA
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE
Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME
Art. 091300 / 0000 1.000,00 1.000,00 0,000SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI
INERENTI IL CONTROLLO DI GESTIONEPGT180601010307 - controllo di gestione
Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 0,000091300 SPESE PER ACQUISTO DIPUBBLICAZIONI INERENTI IL CONTROLLO DIGESTIONE
Totale Intervento 1.000,00 1.000,00 0,0001 01 03 02
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 091002 / 0000 3.000,00 3.000,00 0,000SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E PER
CONSULENZE DIVERSEPGT180601010307 - controllo di gestione
Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 0,000091002 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALIE PER CONSULENZE DIVERSE
Art. 091100 / 0000 16.000,00 16.000,00 54,897 5.587,50SPESE PER COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
NUCLEO DI VALUTAZIONEPGT180603010307 - controllo di gestione 8.783,53
Totale Capitolo 16.000,00 16.000,00 54,897 5.587,50091100 SPESE PER COSTITUZIONE EFUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE
8.783,53
Totale Intervento 19.000,00 19.000,00 46,229 5.587,501 01 03 03 8.783,53
Totale Servizio 20.000,00 20.000,00 43,918 5.587,5001 03 8.783,53
Totale Funzione 20.000,00 20.000,00 43,918 5.587,5001 8.783,53
Totale Titolo I 20.000,00 20.000,00 43,918 5.587,50SPESE CORRENTI 8.783,53
20.000,00 20.000,00 43,918 5.587,50RIEPILOGO PARTE SPESA 8.783,53
Riepilogo per Centro gestore:
20.000,00 20.000,00 43,918 5.587,50010307 CONTROLLO DI
GESTIONE8.783,53
Riepilogo per Intervento:
1.000,00 1.000,00 0,0001 02 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/ O DI MATERIE
PRIME
19.000,00 19.000,00 46,229 5.587,501 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.783,53
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
20.000,00 20.000,00 43,918 5.587,50TOTALE GENERALE PARTE SPESE 8.783,53
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010308 PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION
Responsabile: CANAVESE LOREDANA
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 09 ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento FONDO DI RISERVA
Art. 830000 / 0000 423.000,00 0,000FONDO DI RISERVA PGT180652010308 - programmazione e
bilancio
Totale Capitolo 423.000,00 0,000830000 FONDO DI RISERVA
Totale Intervento 423.000,00 0,0001 01 09 11
Totale Servizio 423.000,00 0,00001 09
Totale Funzione 423.000,00 0,00001
Totale Titolo I 423.000,00 0,000SPESE CORRENTI
423.000,00 0,000RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
423.000,00 0,000010308 PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO
Riepilogo per Intervento:
423.000,00 0,0001 11 FONDO DI RISERVA
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
423.000,00 0,000TOTALE GENERALE PARTE SPESE
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010408 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL
Responsabile: CANAVESE LOREDANA
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria 1 01 IMPOSTE
Risorsa IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CO NTRO LARESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLACIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Art. 008700 / 0000 20.700.000,00 19.300.000,00 100,259 16.359.210,11IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA
RESPONSABILITÀ CIVILEPGT00010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal19.350.000,00
Totale Capitolo 20.700.000,00 19.300.000,00 100,259 16.359.210,11008700 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONICONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE
19.350.000,00
Totale Risorsa 20.700.000,00 19.300.000,00 100,259 16.359.210,111 01 0001 19.350.000,00
Risorsa COMPARTECIPAZIONE IRPEF
Art. 008200 / 0000 5.684.000,00 5.684.000,00 100,000 5.684.000,00COMPARTECIPAZIONE IRPEF PGT00010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal5.684.000,00
Totale Capitolo 5.684.000,00 5.684.000,00 100,000 5.684.000,00008200 COMPARTECIPAZIONE IRPEF 5.684.000,00
Totale Risorsa 5.684.000,00 5.684.000,00 100,000 5.684.000,001 01 0003 5.684.000,00
Risorsa IMPOSTE,ADDIZIONALI E TRIBUTI RELATIVI ADENTRATE TRIBUTARIE
Art. 008000 / 0000 9.400.000,00 9.200.000,00 99,418 9.146.457,65ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA
ELETTRICAPGT00010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal9.146.457,65
Totale Capitolo 9.400.000,00 9.200.000,00 99,418 9.146.457,65008000 ADDIZIONALE SUL CONSUMODELL'ENERGIA ELETTRICA
9.146.457,65
Art. 008601 / 0000 15.100.000,00 14.300.000,00 101,279 14.089.832,54IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE EX
LEGGE 446/97PGT00010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal14.482.966,03
Totale Capitolo 15.100.000,00 14.300.000,00 101,279 14.089.832,54008601 IMPOSTA PROVINCIALE DITRASCRIZIONE EX LEGGE 446/97
14.482.966,03
Totale Risorsa 24.500.000,00 23.500.000,00 100,551 23.236.290,191 01 9999 23.629.423,68
Totale Categoria 50.884.000,00 48.484.000,00 100,370 45.279.500,301 01 48.663.423,68
Categoria 1 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN TRATETRIBUTARIE PROPRIE
Risorsa DIRITTI E PROVENTI DIVRERSI
Art. 013000 / 0000 54.000,00 54.000,00 75,463 40.750,18DIRITTI DI ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERO
SMALTIMENTORIFIUTIPGT00010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal40.750,18
Totale Capitolo 54.000,00 54.000,00 75,463 40.750,18013000 DIRITTI DI ISCRIZIONE REGISTRORECUPERO SMALTIMENTORIFIUTI
40.750,18
Art. 014000 / 0000 1.000,00 8.000,00 112,750 9.020,00PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A
CONCORSIPGT00010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal9.020,00
Totale Capitolo 1.000,00 8.000,00 112,750 9.020,00014000 PROVENTI DI TASSE PERPARTECIPAZIONE A CONCORSI
9.020,00
Totale Risorsa 55.000,00 62.000,00 80,274 49.770,181 03 0001 49.770,18
Totale Categoria 55.000,00 62.000,00 80,274 49.770,181 03 49.770,18
Totale Titolo I 50.939.000,00 48.546.000,00 100,344 45.329.270,48ENTRATE TRIBUTARIE 48.713.193,86
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010408 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL
Responsabile: CANAVESE LOREDANA
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
Categoria 2 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DAALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO
Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI
Art. 097100 / 0000 1.000,00 1.000,00 0,000COMPARTECIPAZIONE ICIAP -ANNI ARRETRATI PGT00010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal
Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 0,000097100 COMPARTECIPAZIONE ICIAP -ANNIARRETRATI
Totale Risorsa 1.000,00 1.000,00 0,0002 05 0001
Totale Categoria 1.000,00 1.000,00 0,0002 05
Totale Titolo II 1.000,00 1.000,00 0,000ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI
Art. 113500 / 0000 6.000,00 6.000,00 64,659 3.879,56AMMENDE ED OBLAZIONI
PERCONTRAVVENZIONI DIVERSEPGT00010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal3.879,56
Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 64,659 3.879,56113500 AMMENDE ED OBLAZIONIPERCONTRAVVENZIONI DIVERSE
3.879,56
Totale Risorsa 6.000,00 6.000,00 64,659 3.879,563 01 9999 3.879,56
Totale Categoria 6.000,00 6.000,00 64,659 3.879,563 01 3.879,56
Categoria 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa CANONI E SOVRACANONI
Art. 128000 / 0000 830.000,00 830.000,00 93,074 693.003,92CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHEPROVINCIALIPGT00010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal772.511,73
Totale Capitolo 830.000,00 830.000,00 93,074 693.003,92128000 CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI EDAREE PUBBLICHEPROVINCIALI
772.511,73
Totale Risorsa 830.000,00 830.000,00 93,074 693.003,923 02 0002 772.511,73
Totale Categoria 830.000,00 830.000,00 93,074 693.003,923 02 772.511,73
Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI
Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE
Art. 237000 / 0000 90.000,00 90.000,00 91,225 82.102,77RIMBORSO SPESE PER VISITE TECNICHE
CONCESSIONISTRADALIPGT00010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal82.102,77
PARTE I - ENTRATA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010408 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL
Responsabile: CANAVESE LOREDANA
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 90.000,00 90.000,00 91,225 82.102,77237000 RIMBORSO SPESE PER VISITE TECNICHECONCESSIONISTRADALI
82.102,77
Totale Risorsa 90.000,00 90.000,00 91,225 82.102,773 05 0001 82.102,77
Risorsa RIMBORSO STATO SERV CIV VOLONT
Art. 252000 / 0000 40.000,00 40.000,00 47,903 19.161,24INTROITI PER RIMBORSI DA STATO IVA SERVIZI
ESTERNPGT00010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal19.161,24
Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 47,903 19.161,24252000 INTROITI PER RIMBORSI DA STATO IVASERVIZI ESTERN
19.161,24
Totale Risorsa 40.000,00 40.000,00 47,903 19.161,243 05 0514 19.161,24
Totale Categoria 130.000,00 130.000,00 77,895 101.264,013 05 101.264,01
Totale Titolo III 966.000,00 966.000,00 90,855 798.147,49ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 877.655,30
51.906.000,00 49.513.000,00 100,157 46.127.417,97RIEPILOGO PARTE ENTRATA 49.590.849,16
Riepilogo per Centro gestore:
51.906.000,00 49.513.000,00 100,157 46.127.417,97010408 GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCAL
49.590.849,16
PARTE I - ENTRATA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.4
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
51.906.000,00 49.513.000,00 100,157 46.127.417,97TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 49.590.849,16
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010408 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL
Responsabile: CANAVESE LOREDANA
Pag.1
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA RIE ESERVIZI FISCALI
Intervento PERSONALE
Art. 012004 / 0000 112.000,00 135.200,00 97,250 131.481,89EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISC.PGT180000010203 - personale 131.481,89
Totale Capitolo 112.000,00 135.200,00 97,250 131.481,89012004 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ESERV.FISC.
131.481,89
Art. 013004 / 0000 1.000,00 2.200,00 95,724 1.868,92IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCPGT180000010203 - personale 2.105,92
Totale Capitolo 1.000,00 2.200,00 95,724 1.868,92013004 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ESERV.FISC
2.105,92
Art. 015004 / 0000 1.000,00 1.370,00 16,748 229,45F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL
PERS.ADDETTO ALLA GESTIONE ENTRAT E
TRIBUTARIE
PGT180000010203 - personale 229,45
Totale Capitolo 1.000,00 1.370,00 16,748 229,45015004 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO ALLA GESTIONE ENTRAT ETRIBUTARIE
229,45
Totale Intervento 114.000,00 138.770,00 96,431 133.580,261 01 04 01 133.817,26
Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art. 146000 / 0000 200.000,00 200.000,00 100,000 200.000,00SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PGT180702010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal200.000,00
Totale Capitolo 200.000,00 200.000,00 100,000 200.000,00146000 SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLEENTRATE
200.000,00
Totale Intervento 200.000,00 200.000,00 100,000 200.000,001 01 04 03 200.000,00
Intervento TRASFERIMENTI
Art. 142001 / 0000 3.000,00 3.000,00 5,628RIMBORSO COSAP VERSATO INECCEDENZA PGT180701010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal168,85
Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 5,628142001 RIMBORSO COSAP VERSATOINECCEDENZA
168,85
Art. 146500 / 0000 11.000,00 11.000,00 60,967 5.305,38RIMBORSO SOMME ERRONEAMEN-TE VERSATE PGT180702010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal6.706,38
Totale Capitolo 11.000,00 11.000,00 60,967 5.305,38146500 RIMBORSO SOMME ERRONEAMEN-TEVERSATE
6.706,38
Totale Intervento 14.000,00 14.000,00 49,109 5.305,381 01 04 05 6.875,23
Intervento IMPOSTE E TASSE
Art. 826000 / 0000 34.000,00 100,000 34.000,00SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED
INESIGIBILIPGT180701010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal34.000,00
PARTE II - SPESA
Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Centro responsabile: 010408 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL
PROVINCIA DI CUNEO
Cdr: 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL
Responsabile: CANAVESE LOREDANA
Pag.2
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
Totale Capitolo 34.000,00 100,000 34.000,00826000 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITEED INESIGIBILI
34.000,00
Art. 827100 / 0000 1.000,00 1.000,00 0,000VERS.STATO QUOTA IMPOS.
COMUN.ESERC.IMPR. E ARTI E PROFESS.
REL.ANNI ARRETRATI
PGT180702010408 - gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscal
Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 0,000827100 VERS.STATO QUOTA IMPOS.COMUN.ESERC.IMPR. E ARTI E PROFESS.REL.ANNI ARRETRATI
Totale Intervento 1.000,00 35.000,00 97,143 34.000,001 01 04 07 34.000,00
Totale Servizio 329.000,00 387.770,00 96,628 372.885,6401 04 374.692,49
Totale Funzione 329.000,00 387.770,00 96,628 372.885,6401 374.692,49
Totale Titolo I 329.000,00 387.770,00 96,628 372.885,64SPESE CORRENTI 374.692,49
329.000,00 387.770,00 96,628 372.885,64RIEPILOGO PARTE SPESA 374.692,49
Riepilogo per Centro gestore:
114.000,00 138.770,00 96,431 133.580,26010203 PERSONALE 133.817,26
215.000,00 249.000,00 96,737 239.305,38010408 GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCAL
240.875,23
Riepilogo per Intervento:
114.000,00 138.770,00 96,431 133.580,261 01 PERSONALE 133.817,26
200.000,00 200.000,00 100,000 200.000,001 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 200.000,00
14.000,00 14.000,00 49,109 5.305,381 05 TRASFERIMENTI 6.875,23
1.000,00 35.000,00 97,143 34.000,001 07 IMPOSTE E TASSE 34.000,00
PARTE II - SPESA
PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile:
Pag.3
Valuta: EURO
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA
Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale
PrevisioneAssestata
Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore
329.000,00 387.770,00 96,628 372.885,64TOTALE GENERALE PARTE SPESE 374.692,49
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Centro di Costo: 010306
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
N. 1301 Obiettivo dimantenimento:
Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche di sviluppo socio-economico
Ricognizione dei documenti di programmazione territoriale e
monitoraggio sullo sviluppo delle attività di settore dell'Ente
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Il supporto ai progetti da parte dell'ente è di tipo generico e dipende dallo stato di avanzamento di ognuno e da eventuali specifiche criticità.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Monitoraggio e razionalizzazione nella gestione delle partecipazioni societarie
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
contatti con dirigenti per la Relazione
Previsionale Programmatica
30� 30 30
documenti ex-lege(R.P.P.) 1� 1 1
N. 1302 Obiettivo dimantenimento:
Servizio per l'accesso ai finanziamenti regionali e nazionali e servizio progetti comunitari
Supporto attività istituzionale nei rapporti con collettività
transfrontaliere e associazionismo
Attività di assistenza a progetti Interreg avviati; monitoraggio sullo
sviluppo dei progetti Interreg sul territorio; monitoraggio sullo
sviluppo del programma Interreg
Assistenza avvio e attuazione Intesa Istituzionale
Monitoraggio P.R.U.S.S.T. - Programma di riqualificazione urbana e
Stanziamento programmato: € 153.000,00
Stanziamento attuale: € 148.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 118.346,40
Impegnato/stanziato: 79,96%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Centro di Costo: 010306
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
sviluppo sostenibile
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
PIT con il Dipartimento delle Alpi di Alta Provenza
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Assistenza alla predisposizione dei progetti
singoli
30/03/2009 50
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: La candidatura, che comprende n. 6 progetti singoli, è
stata depositata il 25 maggio presso il Segretariato
Tecnico Congiunto di Mentone; l'assistenza alla
predisposizione della documentazione ha comportato
il supporto nella stesura delle schede tecniche, la
verifica degli allegati, l'archiviazione informatica e il
raccordo tra partner
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
incontri con beneficiari iniziative di
sviluppo locale
20� 12 20
monitoraggi e rendicontazioni 1� 0 1
pratiche di rapporti transfrontalieri 5� 4 5
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Centro di Costo: 010306
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
2 Assistenza nella gestione dei rapporti tra
partners
31/12/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: In attesa dell'approvazione del PIT, avvenuta a
novembre 2009, si è tenuto uno stretto contatto con i
partners dei vari progetti per fornire i chiarimenti e le
integrazioni richieste a livello istruttorio e per valutare
quali attività preparatorie intraprendere prima
dell'avvio ufficiale (definizione dettagli rispetto alle
schede di candidatura)
note:
Attuazione Programma di Animazione ALCOTRA
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Organizzazione di iniziative di informazione,
sensibilizzazione, ricerca partners e
assistenza predisposizione progetti
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: L'attività di informazione sul funzionamento del
Programma ALCOTRA ha interessato tutto l'anno
2009 concretizzandosi in: organizzazione di riunioni
tecniche, predisposizione di due newsletter
informative, gestione sportello ALCOTRA ,
collaborazione nell'ambito della rete animatori
ALCOTRA
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Centro di Costo: 010306
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
note:
Assistenza e avvio dell'attuazione Intesa Istituzionale
Fasi:
3
Data prev. Peso
1 Attività di coordinamento e supporto dei
soggetti interessati al fine della
predisposizione dei diversi Accordi di
Programma
30/11/2009 60
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%
Attuazione:
note: La conclusione degli accordi previsti sull'Intesa ha
subito una battuta d'arresto a seguito della decisione
della Regione Piemonte di revocare l'attribuzione dei
fondi stanziati per: divario digitale, ricerca e
innovazione e, parzialmente, sull'edilizia scolastica
2 Monitoraggio sull'attuazione delle iniziative
avviate e sull'erogazione delle risorse
31/12/2009 40
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: Si è mantenuto il contatto con i beneficiari degli
Accordi di Programma conclusi, svolgendo attività di
mediazione con la Regione Piemonte in relazione alle
problematiche emerse
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Centro di Costo: 010306
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
note e
crititcità:
Assistenza e coordinamento al territorio per la conclusione di Accordi con la Regione ai fini della programmazione di interventi di sviluppo locale finanziati con fondi FAS e regionali (P.T.I. e L.R. 9 del 23.4.2007 art. 66)
Fasi:
4
Data prev. Peso
1 Supporto amministrativo agli enti promotori
degli interventi
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: Si è svolta attività costante di assistenza ai beneficiari
della L.R. 9 del 23/04/2007 ex art. 66 ai fini della
predisposizione della documentazione necessaria per
la stipula dell'A.d.P.
Analogamente per i P.T.I. si è mantenuto il raccordo
con i capofila per monitorare lo sviluppo delle iniziative
previste nei programmi e l'individuazione delle priorità
note:
N. 1303 Obiettivo dimantenimento:
Gestione amministrativa società partecipate
Gestione dell'attività complessiva, con riferimento alla vita delle
Società partecipate in generale (acquisto quote, aumenti/riduzioni di
capitale sociale, modifiche statutarie, partecipazione alle
Assemblee). Elaborazione di prospetti e rendiconti da allegare al
conto consuntivo e al bilancio dell'Ente, ai sensi della vigente
normativa. Verifiche periodiche con il Collegio dei Revisori dei Conti
Stanziamento programmato: € 20.000,00
Stanziamento attuale: € 10.000,00
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: 0,00%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Centro di Costo: 010306
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
e preparazione relazioni e dossier
Applicazione Legge Finanziaria
Rif. normativi: D.Lgs.267/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.: Monitoraggio e razionalizzazione nella gestione delle partecipazioni societarie
Razionalizzazione delle partecipazioni societarie (I fase della ricognizione ai sensi dei commi 27 e 28 art.3 L 244/2008)
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Attuazione dei provvedimenti di C.P. del 28
aprile e del 30 giugno 2008
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 25%
Attuazione: Approvato in sede societaria il progetto di fusione per
incorporazione di S.I.Tra.Ci. S.p.A. in G.E.A.C. S.p.A.;
comunicazione a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
dell'intendimento della Provincia di dismissione.
note:
note:
Razionalizzazione delle partecipazioni societarie (II fase della ricognizione ai sensi dei commi 27 e 28 art.3 L 244/2008)
Fasi:
2
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
nomine rappresentanti provinciali nelle
Assemblee societarie
30� 19 28
prospetti e rendiconti 5� 7 15
provvedimenti 5� 5 8
società partecipate oggetto di
attività/controllo
17� 16 16
verifiche con il Collegio dei Revisori 10� 1 1
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Centro di Costo: 010306
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
1 Seconda ricognizione delle partecipazioni
societarie
30/06/2009 60
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Con D.G.P. n.162 del 21 aprile 2009 sono stati
formulati indirizzi in ordine alle società partecipate
minori per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale.
note:
2 Proposta operativa e adozione del
provvedimento in sede consiliare
31/12/2009 40
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: DCP n.32 del 26/10/2009 Dismissione, o in subordine,
liquidazione delle partecipazioni in Agengranda S.r.l.,
Comuni Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A.,
CRESAM s.c.r.l.
note:
note:
Istruttoria aumento di capitale sociale di G.E.A.C. S.p.A.
Fasi:
3
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Centro di Costo: 010306
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
1 Istruttoria relativa all'aumento di capitale
sociale e alla approvazione del patto
parasociale
31/01/2009 60
Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: L'istruttoria è stata completata.
note:
2 Predisposizione degli atti necessari per
l'esame della pratica in sede di Giunta e
Consiglio Provinciale
31/03/2009 40
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Sono stati redatti gli atti sia di Giunta che di Consiglio,
poi approvati.
note:
note:
Dossier "Le Società partecipate della Provincia di Cuneo 2004-2009"
Fasi:
4
Data prev. Peso
1 Raccolta, elaborazione e impostazione dati 30/06/2009 100
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: completato agli atti
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Centro di Costo: 010306
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
note e
crititcità:
Tutta l'attività di gestione amministrativa delle società partecipate è svolta dal personale dell'Ufficio di Staff al Segretario Generale e dal Servizio
Controllo di Gestione
N. 1304 Obiettivo dimantenimento:
Elaborazioni statistiche e relazioni generali
Implementazione banca dati socio-economici mediante
individuazione di elementi nuovi da censire, raccolta e archiviazione
sistematica dei dati
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
aggiornamenti e pubblicazione dati sul
Portale provinciale
1� 1 1
aggiornamento banche dati e
consultazione testi
15� 10 15
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Centro di Costo: 010306
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010307
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
CONTROLLO DI GESTIONE
N. 601 Obiettivo dimantenimento:
Sistema di controllo e reporting
Elaborazione di report periodici sull'attività ordinaria e sul
raggiungimento degli obiettivi gestionali. Ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e referto del controllo di gestione.
Elaborazione di report specifici su attività istituzionali o analisi
finanziarie dietro richiesta della Direzione Generale, della
Presidenza e degli organi istituzionali.
Studio ed avvio, anche con la collaborazione di altri settori dell'Ente,
di strumenti di monitoraggio interno, con particolare riguardo a
processi gestionali.
Rif. normativi: D.Lgs.286/99, D.Lgs.267/2000
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 4.000,00
Stanziamento attuale: € 4.000,00
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: 0,00%
Progetto R.P.P.:
Dossier "Organizzazione - Analisi strutturale e organizzativa"
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Raccolta, elaborazione e impostazione dati 30/06/2009 100
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: completato agli atti
note:
note: In collaborazione con il Settore Personale e l'Ufficio di Staff al
Segretario Generale
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
applicativi gestionali interni oggetto di
aggiornamento e manutenzione
(Ge.co. Nomine)
1� 1 1
referto del controllo di gestione 1� 1 1
report periodici compresi quelli ex lege 2� 2 2
report specifici 2� 0 0
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010307
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
CONTROLLO DI GESTIONE
N. 602 Obiettivo dimantenimento:
Coordinamento dei documenti di pianificazione, programmazione e budgeting
Supporto nella costruzione dei programmi e progetti della R.P.P.;
verifica della coerenza fra i documenti di programazione ed
elaborazione della parte organizzativa-programmatica del P.E.G.;
supporto nella definizione degli obiettivi gestionali e costruzione del
P.d.O.
Rif. normativi: D.Lgs.286/99, D.Lgs.267/2000
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Attuazione Nuovo Sistema Informativo (ERP) per il controllo di gestione
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Formazione di base per il personale del
Servizio
31/03/2009 20
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: La formazione di base è stata effettuata.
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
applicativi gestionali interni oggetto di
aggiornamento e manutenzione
(Ge.co. Modulo attività ed obiettivi)
1� 1 1
delibere variazione P.E.G. 2� 0 1
documenti ex lege (R.P.P., P.E.G.,
Piano degli Obiettivi)
3� 2 3
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010307
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
CONTROLLO DI GESTIONE
note e
crititcità:
2 Studi e verifiche in ordine alla migrazione
dei dati dal vecchio al nuovo applicativo
30/06/2009 30
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Le verifiche sono state condotte unitamente al Settore
Sistemi Informativi e concordate con la ditta fornitrice
del software. La migrazione dei dati è stata
successivamente effettuata.
note:
3 Formazione avanzata per il personale del
Servizio e avvio della redazione dei
documenti di budgeting su Libra-PC
31/12/2009 50
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: La formazione al Servizio e agli utenti di Libra-PC è
stata effettuata nel mese di ottobre in diverse distinte
giornate.
note:
note:
N. 603 Obiettivo dimantenimento:
Supporto al Nucleo di Valutazione
Attività di segreteria e di supporto a specifiche richieste del Nucleo.
Stanziamento programmato: € 16.000,00
Stanziamento attuale: € 16.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 6.841,53
Impegnato/stanziato: 42,76%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010307
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
CONTROLLO DI GESTIONE
Rif. normativi: D.Lgs. 29/93 - D.Lgs. 470/93 - D.Lgs. 286/99
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
riunioni e verbalizzazioni 5� 8 10
N. 606 Obiettivo dimantenimento:
Supporto alla gestione giuridico/economica del personale
Aggiornamento mensile dell'organigramma del personale e sua
pubblicazione sulla intranet provinciale.
Adempimenti in materia di valutazione: predisposizione ed
elaborazione, di concerto con il Settore Personale, delle schede di
valutazione delle posizioni dei dirigenti e dei titolari di posizione
organizzativa; predisposizione ed elaborazione, di concerto con il
Settore Personale, delle schede di valutazione dei risultati
dell'attività svolta dai dirigenti e dai titolari di posizione organizzativa;
supporto nella valutazione del restante personale provinciale ai sensi
del contratto decentrato vigente.
Supporto in applicazione dei CC.CC.NN.LL. vigenti e decentrati.
Rif. normativi: CC.CC.NN.LL. e decentrati
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010307
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
CONTROLLO DI GESTIONE
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
organigrammi oggetto di
aggiornamento mensile
2� 2 2
report specifici 2� 2 2
schede valutazioni posizione
dirigenti/P.O.
10� 0 0
schede valutazioni risultato
dirigenti/P.O.
55� 54 56
N. 607 Obiettivo dimantenimento:
Coordinamento degli adempimenti in materia di consulenze, incarichi e relazioni pubbliche
Raccolta dei dati in materia di consulenze, incarichi di collaborazione
e relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.
Inserimento semestrale dei dati sul sito della Funzione Pubblica
"Anagrafe delle prestazioni" e loro pubblicazione sulla sezione
dedicata del Portale dell'Ente. Trasmissione in tempo reale degli atti
di spesa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
Trasmissione annuale dei dati al Settore Personale.
Rif. normativi: D.Lgs. 30/3/2001 n.165, L.23/12/2005 n.266, D.Lgs. 18/08/2000 n.267
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010307
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
CONTROLLO DI GESTIONE
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
pubblicazioni dati Dipartimento
Funzione Pubblica
2� 1 2
trasmissioni atti di spesa alla Corte dei
Conti
4� 6 13
trasmissioni dati Settore Personale 1� 1 1
N. 608 Obiettivo dimantenimento:
Supporto alla Direzione Generale
Convocazione e verbalizzazione delle Conferenze dei Dirigenti di
Area
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
conferenze dei Dirigenti di Area 5� 3 3
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO
Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO
Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo: 010307
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
CONTROLLO DI GESTIONE
note e
crititcità:
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010305
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE FINANZIARIA
N. 551 Obiettivo dimantenimento:
Gestione bilancio - fasi di spesa
Liquidazione - Impegno - Pagamento complesso delle spese
Rif. normativi: D.Lgs 267/00
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Proseguimento Nuovo Sistema Informativo (ERP) - Gestione Finanziaria -
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Formazione di base personale del Settore.
Formazione avanzata personale del settore,
verifiche, controlli e validazione migrazione
archivi e operatività gestionale ordinativi.
31/01/2009 40
Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Formazione avanzata modulo
Finanziamenti/Investimenti
28/02/2009 10
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
impegni 9.500� 3309 5489
liquidazioni 20.000� 10875 16687
mandati pagamento 20.000� 10875 16687
prenotazioni d'impegno 9.500� 3000 5489
subimpegni 5.000� 2000 5000
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010305
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE FINANZIARIA
note e
crititcità:
3 Formazione avanzata impatto stipendi da
modulo PERSEO a LIBRA
31/03/2009 20
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
4 Attività aggiuntive volte al supporto
gestionale, stampe parametriche LIBRA e
LIBRA WEB
30/04/2009 10
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
5 Attività di supporto Controllo di Gestione
studio contabilità analitica
30/06/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: studio di base completato. Progetto rinnovato con
Analisi registrazione fatture e impatto su COGE in
LIBRA e modulo Libra web in corso (Nuovo progetto)
Acquisto softwar efettuato. Fine Progetto 2010
note:
note: Entrata a regime funzionalità nuovio software LIBRA
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010305
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE FINANZIARIA
N. 552 Obiettivo dimantenimento:
Gestione investimenti e relativi finanziamenti
Collegata alla attività 1213 del C.di C. 060124 Viabilità
Gestione provvedimenti amministrativi e monitoraggio finanziamenti
investimenti (mutui, proventi patrimoniali, avanzo, mezzi di bilancio)
Gestione e contabilizazione finanziamenti opere post alluvione
Rif. normativi: D.Lgs 267/00 e norme di settore
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 7.562.000,00
Stanziamento attuale: € 7.534.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 7.534.000,00
Impegnato/stanziato: 100,00%
Progetto R.P.P.:
Implementazione gestionale controllo finanziamenti/investimenti
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 caricamento dati progetti lavori pubblici anni
2009-2011 e relativi collegamenti
30/04/2009 25
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 caricamento dati LIBRA mutui in essere al
31.12.2008 (n. 960 posizioni e relativi piani
di ammortamento) . Caricamento dati altri
finanziamenti e valutazione caricamento
progetti in corso anni precedenti.
31/05/2009 45
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
altri finanziamenti in relazione
all'accertamento di entrata
20� 10 20
pratiche di mutuo in relazione alle
priorità di finanaziamento opere
pubbliche
30� 11 14
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010305
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE FINANZIARIA
note e
crititcità:
3 gestione informatizzata liquidazione e
ordinativi di pagamento rate mutui
30/06/3009 25
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
4 operazioni di monitoraggio e manutenzione
del prodotto
31/07/2009 5
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Piena operatività delle attività comprese nel progetto
note:
note: Collegamento a Progetto ERP
N. 553 Obiettivo dimantenimento:
Patto di stabilità interno - individuazione obiettivi e monitoraggio
Definizione obiettivi programmatici 2009
Monitoraggio trimestrale Ministero Economia e Finanze flussi di
cassa. Situazioni annuali cassa e competenza in riferimento
normativa vigente
Rif. normativi: Legge133/2008 e s.m.i.
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010305
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE FINANZIARIA
note e
crititcità: Forti criticità in relazione al rispetto dei vincoli in termini di competenza mista in relazione all'andamento delle entrate
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
documenti ex lege (dichiarazione
annuale per l'anno precedente,
monitoraggi)
13� 10 13
N. 555 Obiettivo dimantenimento:
Gestione personale
Verifica impegni e predisposizione impatto su contabilità finanziaria
ed emissione mandati di pagamento
Rif. normativi: D.Lgs 267/00 e norme di settore
note e
crititcità:
Necessario ulteriore coordinamento con Settore Personale al fine di ridurre le tempistiche di trasmissione dati
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 1.992.000,00
Stanziamento attuale: € 1.992.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 1.877.564,55
Impegnato/stanziato: 94,26%
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010305
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE FINANZIARIA
N. 556 Obiettivo dimantenimento:
Collaborazione Collegio Revisore dei Conti
Richiesta pareri su documenti previsionali e consuntivi, variazioni di
bilancio; verifiche di cassa, comunicazioni in relazione al patto di
stabilità interno;
Rif. normativi: D.Lgs 267/200, Leggi Finanziarie
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
incontri per bilancio e variazioni, conto,
stato di attuazione dei programmi e dei
progetti,verifiche di cassa e gestionali
e altre attività
20� 10 21
N. 557 Obiettivo dimantenimento:
Altre attività
Verifiche per adeguamenti normativi , Registrazioni contabili di legge,
Analisi e reports gesional
Rif. normativi: D.Lgs 267/00
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: € 1.456.915,50
Impegnato a favore dell'attività: € 1.456.822,50
Impegnato/stanziato: 99,99%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010305
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE FINANZIARIA
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
adeguamenti regolamento di contabilità 1� 0 1
N. 558 Obiettivo dimantenimento:
Pareri di regolarità contabile e visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria
Controli contabili formali su deliberazioni e determine
Rif. normativi: D.Lgs 267/00
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
atti prodotti dall'Ente 0� 0 0
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010305
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE FINANZIARIA
N. 559 Obiettivo dimantenimento:
Attività di riscontro contabile
Effettuazione controlli fiscali in particolare per i settori Viabilità ed
Economato/Patrimonio
Rif. normativi: D.Lgs 267/00 e Regolamento di contabilità
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
N. 560 Obiettivo dimantenimento:
Gestione del debito pregresso
Impegno, liquidazione e pagamento rate mutui in scadenza
Gestione rapporti con Istituti mutuanti.
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Misure di contenimento, rimodulazione e recupero risorse del debito dell'Ente
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010305
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE FINANZIARIA
note e
crititcità:
N. 562 Obiettivo dimantenimento:
Controllo e raccordo flussi di cassa presso Tesoriere
Controlli mensili giacenze di cassa e recepimento incassi e
pagamenti da regolarizzare.
Comunicazion mensili giacenze di cassa extra tesoreria
Rif. normativi: D.Lgs 267/00 e s.m.i.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Emissione ordinativo informatico
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 identificazione degli utenti abilitati alla
gestione dell’ordinativo informatico
30/06/2009 50
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
carte contabili spesa 100� 50 60
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010305
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE FINANZIARIA
note e
crititcità:
2 allestimento della postazione di lavoro per
la firma elettronica dei mandati e
pagamenti, definizione del flusso di
ordinativi informatici dal sistema contabilie
al sistema per il mandato di pagamento
elettronico e formazione dei dipendenti
30/09/2009 50
Data effettiva: 15/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: è in corso la formazione dei dipendenti.
note: Il progetto per motivi tecnici indipendenti dal Settore è
riproposto per il 2010. Entrata effettiva a regime 4
febbraio 2010
note: in collaborazione con CEDAF e Unicredit S.p.A.e Settore Sistemii
Informativi
N. 563 Obiettivo dimantenimento:
Gestione trasferimenti erariali e certificazioni relative
Controllo fondi ministeriali, predisposizione , certificazine servizi non
commerciali
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: € 756,99
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: 0,00%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010305
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE FINANZIARIA
note e
crititcità:
certificazioni servizi 4� 2 4
controlli 12� 6 12
N. 564 Obiettivo dimantenimento:
Attività di supporto tecnico/finanziario ai Settori dell'Ente
collaborazione alla predisposizione degli atti nella fase istruttoria
relativamente agli aspetti amministrativo/contabili
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
N. 565 Obiettivo dimantenimento:
Elaborazione e trasmissione dati finanziari
Elaborazione e trasmissione dati finanziari Corte dei Conti, UPI, altri
Enti, ISTAT, Corte dei Conti, Unione Province Piemontesi, Banca
d'Italia
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010305
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE FINANZIARIA
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
elaborazioni e trasmissioni mensili 0� 0 10
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010308
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
N. 651 Obiettivo dimantenimento:
Studio e redazione bilancio annuale, pluriennale, relazione previsionale e programmatica e altri allegati
Sviuppo attività di richiesta/verifica dati previsionali in un sistema
unitario di condivisione degli elaborati; Redazione schema di bilancio
e successivi adempimenti in relazione alle risorse disponibili
Rif. normativi: D.Lgs 267/00, Legge Finanziaria
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Redazione bilancio previsione e suoi allegati mediante sistema informativo LIBRA.
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Formazione avanzata modalità operative 31/08/2009 30
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: completamento formazione personale settore su nuovo
modulo Libra web
note:
2 entrata in funzione nuovo sistema 31/10/2009 70
Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Piena operatività del sistema e approvazione bilancio di
previsione 2010 entro il 31/12/2009
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010308
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
note e
crititcità:
In relazione alle disposizioni di legge (Legge Finanziaria)
Registrazione delle fatture e sistema contabilità economica - Finanze e bilancio
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 definizione delle modalità di registrazione
contabile delle fatture
30/09/2009 40
Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 acquisizione, installazione e configurazione
dei moduli software necessari per attivare il
servizio
31/10/2009 60
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: acquisto software-implementazioni necessarie
richieste. Il progetto è stato amliato e riportato al 2010
per l'effettivo realizzo a sistema.
note:
note: Il progetto continuerà nel 2010 con l'avvio del servizio in produzione e
l'analisi e l'implementazione della contabilità analitica, in
collaborazione con il Servizio Controllo di Gestione.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
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Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010308
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
N. 652 Obiettivo dimantenimento:
Gestione variazioni di bilancio
Coordinamento richieste settori, impatto , ricerca e assicurazione
equilibrii di bilancio; verifiche patto di stabiità interno
Rif. normativi: D.Lgs 267/00
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 423.000,00
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Miglioramento trasparenza provvedimenti deliberativi
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Formazione avanzata nuovi schemi di
variazione
28/02/2009 30
Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Redazione prima variazione di bilancio
2009 con nuova metodologia
31/03/2009 70
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Piena operatività nuovo sistema di gestione variazioni
di bilancio
note:
note: Analisi di dettaglio volte al miglioramento dell'esposizione e della
trasparenza degli elementi in variazione
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
provvedimenti di variazione 8� 5 10
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
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Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010308
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
note e
crititcità:
razionalizzazione interventi
N. 653 Obiettivo dimantenimento:
Stato di attuazione programmi e progetti, riequilibrio di bilancio
Rivisitazione stanziamenti di bilancio, ricerca e assicurazione
equilibri, adempimenti Giunta, Commissione consiliare e Consiglio
Rif. normativi: D.Lgs 267/00
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
provvedimenti 1� 1 1
N. 654 Obiettivo dimantenimento:
Assestamento generale di bilancio
Rivisitazione stanziamenti di bilancio, ricerca e assicurazione
equilibri, adempimenti Giunta, Commissione consiliare e Consiglio
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
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Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010308
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
provvedimenti 1� 0 1
N. 655 Obiettivo dimantenimento:
Redazione Certificati bilancio e conto consuntivo
Adempimenti di leggi in relazione ai DM annuali, recepimento
software, inserimenti dati extra contabili e trasmissione telematica a
Mininterno, UPI
Rif. normativi: D.Lgs 267/00, Decreti annuali Ministero Interno
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
documenti ex lege (certificato bilancio,
certificato conto consuntivo)
2� 1 2
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
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Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010308
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
note e
crititcità:
N. 656 Obiettivo dimantenimento:
Redazione conto consuntivo e allegati
Operazioni necessarie a: Riaccertamento residui - Verbale di
chiusura - Riscontri e verifiche - Redazione Conto del Bilancio -
Conto Economico - Conto del Patrimonio entro il termine di legge del
30 aprile 2008
Rif. normativi: D. Lgs 267/00
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
adempimenti formali(Giunta, Revisori,
Commisione Consiliare, Consiglio)
4� 4 4
documenti ex lege (conto del Bilancio -
Conto Economico - Conto del
Patrimonio)
3� 3 3
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010308
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
N. 657 Obiettivo dimantenimento:
Gestione flussi entrate/spese vincolate
Verifica andamento risorse/impieghi fondi regionali, statali, europei
con particolare riferimento alle funzioni attribuite
Rif. normativi: D.Lga 112/98, L.R. 44/2000 e 5/2001e s.m.i.e norme europee di settore
(Fondo Sociale)
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Impatto e adeguatezza risorse decentramento amministrativo e monitoraggio flussi di cassa
Partecipazione Tavolo Tecnico Regione Piemonte/UPP/Province Piemontesi volto alla adeguatezza delle risorse trasferite per l'esercizio delle funzioni attribuite
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Partecipazioni riunioni operative presso
Regione Piemonte
31/03/2009 40
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010308
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
note e
crititcità:
2 Individuazione azioni mirate al
mantenimento delle assegnazioni alle
Province
30/06/2009 40
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
3 Attività di coordinamento e monitoraggio
adeguatezza delle risorse di competenza e
di cassa
30/09/2009 20
Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Piena operatività delle attività comprese nel progetto
note:
note: Particolare attenzione viene posta sulle assegnazioni regionali ex
"fondo unico" Leggi Regionali 44/00 e 5/01 per l'anno 2009
N. 658 Obiettivo dimantenimento:
Piano Esecutivo di gestione(PEG)
Predisposizione dati finanziari, gestione e controlli, codifica attività su
procedura contabile, PEG On-line: controlli
Rif. normativi: D.Lgs 267/00
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010308
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
N. 659 Obiettivo dimantenimento:
Trasmissione telematica rendiconto Corte Conti
elaborazioni, controlli e trasmissione dati
Rif. normativi: Legge Finanziaria
note e
crititcità:
problematiche inerenti la procedura informatica
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
N. 660 Obiettivo dimantenimento:
Studi ed analisi contabili
analisi del quadro normativo e adeguamenti dei documenti contabili
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010308
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
N. 661 Obiettivo dimantenimento:
Ricerca finanziamenti e risorse alternative al debito
studio e modalità operative finalizzate anche all'attivazione del
leasing nelle varie tipologie dello stesso: es. leasing operativo
mobiliare ed immobiliare. Studio comparativo analisisi costi/benefici
rispetto ad altri strumenti di finanziamento.
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
N. 662 Obiettivo dimantenimento:
Relazioni Revisori dei Conti su bilancio di previsione e rendiconto della gestione
Stretta collaborazione con il Collegio finalizzata all'elaborazione dei
dati finanziari, economici e gestionali utili per i documenti da
trasmettere alla Corte dei Conti
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010308
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Rif. normativi: Deliberazioni annuali Corte Conti Regione Piemonte
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010408
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
N. 701 Obiettivo dimantenimento:
Gestione canone occupazione spazi ed aree pubbliche
Gestione incassi concessioni/autorizzazioni su demamio provinciale
e regionale delegato, invio e riscontro bollettini versamenti e solleciti
di pagamento utenze diverse nonché gestione anagrafe tributaria
Rif. normativi: D.Lgs 446/97 e s.m.i.
note e
crititcità:
Buon funzionamento del softaware Metropolis che ha permesso una costante sinergia operativa tra il Settore Finanze ed i Reparti decentrati
dell'ufficio tecnico
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 3.000,00
Stanziamento attuale: € 37.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 34.168,85
Impegnato/stanziato: 92,35%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
autorizzazioni gestite 1.000� 500 21158
concessioni gestite 20.000� 8000 8764
nuove autorizzazioni 1.500� 1000 2169
nuove concessioni 1.500� 200 563
solleciti riscossioni 10.000� 10000 10000
N. 702 Obiettivo dimantenimento:
Gestione bilancio - fasi di entrata
Accertamento e riscossione entrate tributarie ed extratributarie -
trasferimenti Stato, Regione e altri Soggetti; entrate patrimoniali e
per assunzione di prestiti
Stanziamento programmato: € 212.000,00
Stanziamento attuale: € 212.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 206.706,38
Impegnato/stanziato: 97,50%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010408
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Rif. normativi: D.Lgs 267/00
note e
crititcità:
Mancanza di puntuale trasmissione in Ragioneria degli atti di accertamento da parte dei Settori
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
accertamenti 6.000� 2655 4872
riscossioni 7.000� 3639 5913
N. 703 Obiettivo dimantenimento:
Monitoraggio entrate tributarie
Analisi andamento entrate tributarie con particolare attenzione IPT -
RCA - Tributi ambientali - add.le energia elettrica
Rif. normativi: D.Lgs 267/00
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.: Azioni e monitoraggi per ottimizzazione entrate tributarie
Nuovo Monitoraggio tributo ambientale Settore Finanze/GEC
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
monitoraggi mensili distinti per tributo: 36� 27 40
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010408
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
1 studio e predisposizione attività di
monitoraggio, accredito banche dati e
sviuluppo nuovo sistema
30/06/2009 50
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: in attesa decisioni giunta provinciale per entrata a
regime
note:
2 avvio attività monitoraggio 30/09/2009 50
Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Termine attività propedeutiche del Settore. Il nuovo
sisitema è a regime
note:
note: Implementazione attuale sistema di controllo mediante utilizzo banche
dati e report trimestrali
Implementazione attività di controllo IPT presso ACI-PRA Cuneo
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Preparatoria per redazione schemi e
modalità
31/05/2009 30
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
RCA, IPT, Trib. Ambientali, Add.le
Energia elettrica
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010408
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
2 condivisione schemi e modalità con ACI-
PRA
30/06/2009 20
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
3 Avvio Operatività gestionale 31/07/2009 50
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Le attività comprese nel progetto sono a regime
note:
note: Redazione nuovi schemi e modalità di controllo presso ACI-PRA di
cuneo
Implementazione attività accertamento IPT anni pregressi ex Convenzione Regione Piemonte-GEC
Fasi:
3
Data prev. Peso
1 Attivazione operatività Convenzione 30/06/2009 50
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: analisi e procedure effettuate
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010408
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
note e
crititcità:
Problemi di effettivo riscontro per tributi RCA e Ambientali dovuti all'impianto normativo
2 Avvio attività di controllo 30/09/2009 50
Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: in attesa decisioni in merito giunta provinciale. Termine
sttività Settore per l'anno 2009. L'avvio a regime è di
competenza dell'anno 2010 in relazione agli sviluppi
informatici di GEC.
note:
note: Controllo anti elusione ed evasione
N. 704 Obiettivo dimantenimento:
Immissione a ruolo sanzioni amministrative
Su impulso dei centri di costo interessati: predisposizione e iscrizione
a ruolo sanzioni ed esami eventuali ricorsi od opposizioni
Rif. normativi: L. 689/81 e s.m.i.
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
istanze dai servizi interessati 0� 0 29
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010408
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
note e
crititcità:
N. 705 Obiettivo dimantenimento:
Altre attività
Operazioni necessarie al riaccertamento e gestione residui attivi in
funzione Conto Consuntivo
Rif. normativi: D.Lgs 267/00
note e
crititcità:
Adempimenti e tempi di risposta dai Centri di Costo
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
N. 706 Obiettivo dimantenimento:
Gestione contabilità I.V.A.
Contabilità registri I.V.A. (manuale), Liquidazioni periodiche,
Predisposizione dichiarazioni annuali
Rif. normativi: D.P.R. 633/72 e s.m.i.
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010408
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Gestione informatizzata contabilità registri IVA
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 attività di formazione e preparazione 31/07/2009 50
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 operatività nuovo sistema 30/09/2009 50
Data effettiva: 03/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: completamento formazione operatori effettuata.
L'entrata a regime avverrà il 1 gennaio 2010 al fine di
evitare promiscuità (manuale e informatica) nei registri
IVA per l'anno in corso
note:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
documenti ex lege (dichiarazione
modello unico, liquidazioni periodiche)
4� 2 4
N. 707 Obiettivo dimantenimento:
Gestione fiscale
Certificazioni ritenute d'imposta e predisposizione dichiarazioni fiscali
annuali, Attività di supporto fiscale ai settori
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010408
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Rif. normativi: D.P.R 600/72 e D.Lgs 446/97 e s.m.i.
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
certificazioni sostituto d'imposta 350� 50 300
documenti ex lege (IRAP, MOD.770) 3� 2 3
indicazioni in materia fiscale su
richiesta settori
50� 20 50
N. 708 Obiettivo dimantenimento:
Tavolo tecnico Unione Province Italiane, Ministero Economia e Finanze
partecipazione al Tavolo Tecnico Nazionale e Regionale finalizzato a
ricerche, proposte operative sulle problematiche afferenti alle risorse
provinciali, rimodulazione convenzioni nazionali-regionali.
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Partecipazione Tavolo Tecnico IPT per elaborazione Convenzione ACI-PRA per gli anni 2010-2012
Fasi:
1
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010408
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
note e
crititcità:
1 redazione prima bozza di convenzione da
sottoporre alla condivisione con le altre
Province presso il Tavolo Tecnico
30/04/2009 50
Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Confronto tra Tavolo Tecnico e ACI
Nazionale bozza convenzione
31/07/2009 20
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
3 Redazione testo definitivo Convenzione e
procedimento deliberaivo necessario
all'operatività
31/10/2009 30
Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Attivata nuova convenzione. Atti compresi nella
documentazione di bilancio 2010
note:
note: adempimento indispensabile per gestione dell'IPT dall'anno 2010
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA
Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO
Centro di Costo: 010408
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
N. 501 Obiettivo dimantenimento:
Provveditorato, acquisto beni e servizi e attività di supporto
Acquisizione beni e serivizi per gli uffici provinciali ed affidamenti
manutentivi di attrezzature tecnico-scientifiche in dotazione
Rif. normativi: D.Lgs.163/2006 - Reg. Prov. Acquisizione Beni e Servizi in Economia
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 285.000,00
Stanziamento attuale: € 290.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 262.620,31
Impegnato/stanziato: 90,56%
Progetto R.P.P.: Gestione e ridefinizione delle procedure di acquisizione dei beni e dei servizi
Informatizzazione delle richieste di acquisto libri e pubblicazioni
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Analisi dello stato di fatto, definizione degli
obiettivi da raggiungere, pianificazione del
processo
31/07/2009 30
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Adeguamento del software alla luce delle
nuove necessità
31/10/2009 30
Data effettiva: 22/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Conferito incarico per adeguamento software con
determinazione n. 1000 del 22/12/2009
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
fornitori gestiti 110� 100 170
volumi d'acquisto(Euro) 1.500.000� 1099138,8 1454723,5
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
note e
crititcità:
Risorse finanziarie causa vincoli normativi di bilancio
3 Attivazione delle nuove modalità gestionali 30/11/2009 35
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione:
note: Si è in attesa dell'adeguamento del software
4 Verifica delle criticità ed attivazione delle
azioni correttive
31/12/2009 5
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione:
note: Si è in attesa dell'adeguamento del software
note:
N. 502 Obiettivo dimantenimento:
Gestione cassa economale
Servizio di cassa economale finalizzata sia al pagamento delle
minute spese che alla gestione delle spese per lavori e forniture da
eseguirsi in economia.
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
Progetti:Parametri gestionali:
Sostituzione software di gestione cassa economale con modulo integrato LIBRA
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Attivazione e popolamento nuovo software
di gestione
31/01/2009 40
Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Verifica e monitoraggio 31/03/2009 40
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Verifiche effettuate sulla sessione di test
note:
3 Riscontro delle eventuali anomalie e
adozione delle azioni correttive
30/06/2009 20
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Corrette le anomalie riscontrate ed ultimate tutte le
verifiche in ambiente di test
note:
note:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
transazioni 650� 483 948
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
Predisposizione e adozione del Regolamento di Organizzazione dei Servizi di Provveditorato, Acquisti, Magazzino, Economato ed Inventario
Fasi:
2
Data prev. Peso
1 Predisposizione Regolamento 30/06/2009 60
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Predisposta bozza
note:
2 Adozione Regolamento 31/12/2009 40
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione:
note: Il Regolamento non è stato sottoposto
all'approvazione in attesa della riorganizzazione
del'Ente
note:
Timbrature dipendenti da remoto
Fasi:
3
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
1 Acquisizione offerte economiche e
negoziazione aspetti contrattuali
31/05/2009 50
Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note: acquisiti preventivi ed effettuati incontri di
approfondimento con i fornitori
2 Affidamento servizio 30/06/2009 10
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Affidato servizio alla Società Vodafone Omnitel N.V.
con determinazione n. 418 del 14/05/2009 ed alla
Società Gulliver S.r.l. con determinazione n. 474 del
3/06/2009
note:
3 Attività di configurazione degli apparati 31/07/2009 30
Data effettiva: 16/11/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Consegnati tutti gli apparati al gruppo pilota e inizio
servizio
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
note e
crititcità:
verifica per l'implementazione dell'attuale software di gestione di cassa.
4 Gestione organizzativo-logistica del servizio 31/12/2009 10
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Predisposto il programma per la configurazione e
consegna di tutti gli apparati
note:
note:
N. 503 Obiettivo dimantenimento:
Gestione utenze
Gestione contratti di somministrazione relativi a forniture di energia
elettrica, acqua, gas e servizio di telefonia fissa e mobile
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 1.090.000,00
Stanziamento attuale: € 1.185.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 1.160.024,09
Impegnato/stanziato: 97,89%
Progetto R.P.P.:
Potenziamento della gestione informatizzata delle utenze con estenzione al servizio di telefonia mobile
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
altre utenze 156� 162 162
utenze elettriche 154� 157 155
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
1 Analisi dello stato di fatto, definizione degli
obiettivi da raggiungere, pianificazione del
processo
31/03/2009 20
Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Studio delle modalità di gestione dei flussi
documentali
30/06/2009 20
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Effettuate le necessarie valutazioni con il Settore
Informatico
note:
3 Adeguamento del software alla luce delle
necessità emerse
30/11/2009 40
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Affidato l'aggiornamento del software con
determinazione n. 613 del 27/07/2009
note:
utenze telefonia fissa 313� 385 380
utenze telefonia mobile 400� 452 465
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
note e
crititcità:
4 Monitoraggio, controllo e attivazione delle
azioni correttive di eventuali anomalie
31/12/2009 20
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%
Attuazione:
note:
note:
N. 504 Obiettivo dimantenimento:
Servizio stampa e centro grafico
Gestione servizio stampa, duplicazione e riproduzione di atti e
documenti occorrenti agli uffici nonché pubblicazioni di opere e
documenti di interesse culturale ad opera del Settore Istruzione e
Cultura.
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Informatizzazione attività di reportistica lavori Centro Stampa
Fasi:
1
Data prev. Peso
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
note e
crititcità:
Programmazione implementazoine e sostituzione macchinari stamperia provinciale
1 Analisi dello stato di fatto, definizione degli
obiettivi da raggiungere, pianificazione del
processo
30/09/2009 30
Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Adeguamento del software alla luce delle
nuove necessità
31/10/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 25%
Attuazione:
note: La creazione del software manifesta notevole
complessità
3 Attivazione delle nuove modalità gestionali
e varifica delle criticità ed attiavzione delle
eventuali azioni correttive
31/12/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%
Attuazione:
note:
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
N. 505 Obiettivo dimantenimento:
Gestione officina
Gestione degli interventi di manutenzione del parco automezzi di
proprietà provinciale
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Gestione parco automezzi
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Studio delle necessità per l'adeguamento
del software alla luce delle nuove necessità
30/06/2009 20
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Affidamento del servizio 31/07/2009 20
Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Affidato con determinazione n. 613 del 27/07/2009
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
note e
crititcità:
3 Attivazione e ripopolamento alla luce delle
migliorie apportate
31/10/2009 30
Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
4 Organizzazione del servizio 31/12/2009 30
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%
Attuazione:
note: Si è in attesa delle modifiche al software alla luce delle
criticità emerse
note:
N. 506 Obiettivo dimantenimento:
Gestione imposte, tasse e contributi
Gestione servizio tributi passivi a carico Provincia (ICI - TARSU)
Rif. normativi:
Stanziamento programmato: € 150.000,00
Stanziamento attuale: € 118.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 111.870,59
Impegnato/stanziato: 94,81%
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
N. 507 Obiettivo dimantenimento:
Interventi di piccole manutenzioni
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: € 170.000,00
Stanziamento attuale: € 170.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 137.497,38
Impegnato/stanziato: 80,88%
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
interventi di falegnameria 150� 105 110
interventi idraulici 67� 43 60
interventi per tinteggiatura locali 22� 16 22
interventi su opere murarie 22� 18 23
interventi sugli impianti elettrici 168� 130 111
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
note e
crititcità:
N. 508 Obiettivo dimantenimento:
Servizi di pulizia e ausiliari
Rif. normativi:
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
interventi deratizzazioni e
disinfestazioni
32� 20 35
interventi staordinari di pulizia 12� 11 13
traslochi 64� 42 61
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
N. 509 Obiettivo dimantenimento:
Gestione parco automezzi
Gestione amministrativa del parco automezzi provinciale (pratiche
relative a volture ed acquisizione nuovi automezzi, assicurazione
R.C. Auto, gestione sinistri, tasse automobilistiche, fornitura
carburanti, ecc.)
Rif. normativi:
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Stipula nuova polizza R.C.Auto a libro matricola
Fasi:
1
Data prev. Peso
1 Definizione con il Broker degli obiettivi 31/01/2009 25
Data effettiva:Perc. real.: 100%
Attuazione:
note:
2 Predisposizione capitolato d'appalto 28/02/2009 25
Data effettiva: 18/03/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Approvato capitolato con determinazione a contrarre n.
250 del 18/03/2009
note:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
note e
crititcità:
3 Espletamento della gara 31/05/2009 25
Data effettiva: 12/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Aggiudicazione definitiva con determinazione n. 74 del
12/06/2009
note:
4 Attivazione nuova polizza 30/06/2009 25
Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Stipulata nuova polizza in data 30/06/2009
note:
note:
N. 3507 Obiettivo dimantenimento:
Valutazione rischi in materia di sicurezza
redazione/aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi
Rif. normativi: D.Lgs.81/08
Stanziamento programmato: € 16.000,00
Stanziamento attuale: € 16.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 7.080,20
Impegnato/stanziato: 44,25%
Progetto R.P.P.:
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
appalti per l'acquisto di d.p.i. oggetto di
supporto tecnico
3� 2 2
edifici scolastici messi in sicurezza
(segnaletica/estintori)
40� 40 40
misurazioni di analisi igienico-
ambientali e rumore
3� 3 3
piani di evacuazione oggetto di
aggiornamento/redazione
7� 8 8
riunioni periodiche con i datori di lavoro 2� 4 8
riunioni periodiche D.Lgs.81/2008 1� 1 1
sopralluoghi sui luoghi di lavoro 30� 32 35
N. 3508 Obiettivo dimantenimento:
Servizio sorveglianza sanitaria
attuazione adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria
Rif. normativi: D.Lgs.81/08
Stanziamento programmato: € 30.000,00
Stanziamento attuale: € 30.000,00
Impegnato a favore dell'attività: € 29.873,76
Impegnato/stanziato: 99,58%
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
note e
crititcità:
Progetti:Parametri gestionali:
Progetto R.P.P.:
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
incarichi di sorveglianza sanitaria 1� 1 1
N. 3509 Obiettivo dimantenimento:
Formazione specifica in materia di sicurezza
attuazione attività formative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Rif. normativi: D.Lgs.81/08
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Formazione specifica attrezzature speciali
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
corsi di formazione 6� 19 20
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
note e
crititcità:
1 Studio preliminare per elaborazione
materiale didattico e svolgimento corsi
formativi
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: Predisposti opuscoli specifici per ogni corso e svolti i
corsi (con prove teorico-pratiche) relativi a: Conduzione
macchine operatrici mov. terra, autocarro con gru,
carrello elevatore, macchina con decespugliatore;
Guardie Caccia e Pesca e Neo-assunti
note:
note:
corsi di qualificazione e aggiornamento
professionale ai sensi del D.LGS.
195/2003
2� 6 6
N. 3510 Obiettivo dimantenimento:
Comunicazione e informazione in materia di sicurezza
attività con valenza informativa/formativa in materia di sicurezza
svolta anche mediante pubblicazione/aggiornamento di documenti
sulla intranet aziendale
Rif. normativi: D.Lgs.81/08
Progetti:Parametri gestionali:
Stanziamento programmato: -----
Stanziamento attuale: -----
Impegnato a favore dell'attività: -----
Impegnato/stanziato: -----
Progetto R.P.P.:
Riorganizzazione squadre di emergenza
Fasi:
1
Data prev. Peso
Parametro val. prev. val. eff.al 01/09
val. eff.al 31/12
PIANO DELLE ATTIVITA'
anno 2009
attuazione
Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA
Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO
Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI
Centro di Costo: 010304
Programma: Programmazione, bilancio e gestione
GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA
INTERNA
note e
crititcità:
1 Analisi preliminare pr organizzazione
dell'assetto delle squadre ed
organizzazione corsi formazione per addetti
31/12/2009 100
Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%
Attuazione: l'analisi è stata effettuata ed i corsi organizzati
note:
note:
documenti formativi/informativi
predisposti/pubblicati
50� 160 160
Risorse umane per centro di costo
Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.