EducacinDEMANDA ADICIONAL SECTOR EDUCACION 1/.PERSONALTotal Plazas Financiadas con la Asignacion 2012Plazas validadas por MINEDU sin FinanciamientoPlazas No validadas por MINEDU y Sin FinanciamientoTotal PlazasSUSTENTACION 2/.PEAMONTO S/.PEAMONTO S/.PEAMONTO S/.PEAMONTO S/.Docentes00000000DocentesAuxiliaresDirectoresOtrosAdministrativos00000000Administrativos de OficinaGuardianaLimpiezaOtrosAnimadorasDIFERENCIAL LCPMPEAMONTO S/.PEATOTAL S/.SUSTENTACION 2/.Sealar los dispositivos legales aprobados sobre LCPM en los cuales tienen diferenciaBIENES Y SERVICIOSSERVICIOSBASICOSS/.DISTRIBUCION DE MATERIAL EDUCATIVO S/.ACOMPAAMIENTOS/.TOTALSUSTENTACION 2/.Detallar (Luz, Agua, Telfono..)Sealar el medio de transporte del materialEQUIPAMIENTOCOLEGIONUEVOS/.COLEGIO NO NUEVOS/.TOTALSUSTENTACION 2/.Detallar en que consiste el equipamiento y el tiempo de antigedad de los equipos1/. No considera las demanda de personal referidas a ingresos de personal (Ejm ocasionales, sentencias, entre otros)2/. Detallar brevemente la solicitud correspondiente a cada item

Salud (2)ESTABLECIMIENTO DE SALUDCODIGO RENAESNOMBRECATEGORIAACTA DE DONACIONESCRT. DONACIONRESOLUCION DE CREACIONLEV. TOPOGRAFICOPARTIDA REGISTRAL6502HOSPITAL RURAL BELLAVISTAI-46503P.S. BUENOS AIRESI-I6504P.S. PALESTINAI-I6505P.S. LIMONI-I6506C.S.CONZUELOI-36507P.S. FAUSA SAPINAI-I6508P.S. SAN PABLOI-I6510P.S. RAMON CASTILLAI-I6511P.S. LAS MERCEDESI-26512P.S. NUEVA FLORIDAI-I6513P.S. HUACHOI-I6514P.S. HUINGOYACUI-I6509P.S. DOS DE MAYO - BELLAVISTAI-I6499P.S. FAUSA LAMISTAI-211344P.S. YANAYACUI-I6515P.S. SAN RAFAELI-36516P.S. LA LIBERTADI-2-*/P.S. PERHUATEI-I6517P.S. PANAMAI-I6518P.S. CRISTO GARCIA CARHUAPOMAI-I6519P.S. NUEVO LIMAI-36520P.S. NUEVO TARAPOTOI-I6521P.S. DOS UNIDOS BELLAVISTAI-I6522P.S. LA UNIONI-I6523P.S. SANTA ELENAI-I6524P.S. BARRANCAI-26525C.S. CUZCOI-I6526P.S. INCAICOI-I6527P.S. JOSE OLAYAI-I6528P.S. NUEVO ARICAI-I6529HOSPITAL SAPOSOAI-46530P.S.AHUIHUA - 7 DE JUNIOI-I6531P.S. ALMENDRAI-I6532P.S. PALTAICOI-I6533P.S. PISCOYACUI-I6534P.S. SAN ANDRESI-I6535P.S. SAN REGISI-I6536P.S. INTIYACUI-I6537P.S. CHAMBIRAI-I6538P.S. EL DORADOI-I6539C.S. PASARRAYAI-36540P.S. NUEVA VISAI-I6541P.S. YACISISAI-I6542C.S. EL ESLABONI-36543C.S. SACANCHEI-36544P.S. COLLPAI-I6545P.S. NUEVO SACANCHEI-I6546P.S. TINGO DE SAPOSOAI-I6919HOSPITAL JUANJUII-4XXX6549C.S. LA VICTORIAI-IXX6550P.S. QUINILLAI-I6551P.S. CAYENAI-IXXX6552P.S. HUINGUILLOI-IXXX6553P.S. HUAYABAMBAI-IXXX6554P.S. VILLAPRADOI-I6555P.S. SHEPTEI-I6556P.S. MIRAFLORESI-I6557P.S. BAGAZANI-I6558P.S. SAN JUAN DEL CAOI-I6559P.S. SAN RAMONI-IXXX6560P.S. ARMAYARII-IXXX6561P.S. PAJARILLOI-I6562P.S. LEDOYI-I6563P.S. COSTA RICAI-I6564P.S. DOS UNIDOS - HUICUNGOI-IX6565P.S. AUCARARCAI-I6566P.S. CUUMBUZAI-I6567C.S. HUICUNGOI-36568P.S. DOS DE MAYO - HUICUNGOI-I6569P.S. SANTA INESI-I6570P.S. NUEVA ESPERANZAI-I6571P.S. PIZARROI-I6572P.S. PACHIZAI-I6573P.S. ALTO EL SOLI-I6574P.S. NUEVO CHIMBOTEI-I6575C.S. CAMPANILLAI-36576P.S. BALSAYACUI-I6577P.S. SHUMANZAI-I6578P.S. SIONI-I6579P.S. NUEVO JAENI-I6714P.S. CENTRO AMERICAI-I6715P.S. PERLAMAYO - CAMPANILLAI-I6783P.S. SOLEDADI-I

SaludFORMULACION DE PRESUPUESTO 2012MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD(Comprende Recursos Humanos, Mantenimiento de la Infraestructura y reposicion de equipos )GOBIERNO REGIONAL:UNIDAD EJECUTORA : 402- SALUD HUALLAGA CENTRALFTE. FTO, :RECURSOS ORDINARIOS(En nuevos soles)ESTABLECIMIENTO DE SALUDMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUDJUSTIFICACIONPLANILLAMANTENIMIENTO2.3 BIENES Y SERVICIOSDEFICIT 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROSTOTAL(detallar, segn el caso en PEA( medicos, otros profesionales de salud, asistenciales), recategorizacin solo la demanda marginal, en nuevos (precisar meses de funcionamiento, teniendo en cuenta el tiempo que demandan los procesos), ETC.CODIGO RENAESNOMBRECATEGORIARECATEGORIZACION 2/NUEVO ESTABLECIMIENTODEFICIT DE PERSONAL2.3 BIENES Y SERVICIOS2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROSDEFICIT NUEVO ESTABLEC. 2012DEFICIT DE ATENCION DEL SERVICIOREPOSICIONPARA ESTAB.OTROSPRESUPUESTOPRESUPUESTODEFICITPRESUPUESTOPRESUPUESTODEFICITCASPRESUPUESTOPRESUPUESTODEFICIT CAS 2012PEACOSTO ANUALPEACOSTO ANUALPEACOSTO ANUAL201120122012201120122012PEACOSTOOPERATIVIDAD20112012PEACOSTOOTROSRECATEGORIZADO6502HOSPITAL RURAL BELLAVISTAI-46503P.S. BUENOS AIRESI-I6504P.S. PALESTINAI-I6505P.S. LIMONI-I6506C.S.CONZUELOI-36507P.S. FAUSA SAPINAI-I6508P.S. SAN PABLOI-I6510P.S. RAMON CASTILLAI-I6511P.S. LAS MERCEDESI-26512P.S. NUEVA FLORIDAI-I6513P.S. HUACHOI-I6514P.S. HUINGOYACUI-I6509P.S. DOS DE MAYO - BELLAVISTAI-I6499P.S. FAUSA LAMISTAI-211344P.S. YANAYACUI-I6515P.S. SAN RAFAELI-36516P.S. LA LIBERTADI-26785P.S. PERHUATEI-I6517P.S. PANAMAI-I6518P.S. CRISTO GARCIA CARHUAPOMAI-I6519P.S. NUEVO LIMAI-36520P.S. NUEVO TARAPOTOI-I6521P.S. DOS UNIDOS BELLAVISTAI-I6522P.S. LA UNIONI-I6523P.S. SANTA ELENAI-I6524P.S. BARRANCAI-26525C.S. CUZCOI-I6526P.S. INCAICOI-I6527P.S. JOSE OLAYAI-I6528P.S. NUEVO ARICAI-I6529HOSPITAL SAPOSOAI-46530P.S.AHUIHUA - 7 DE JUNIOI-I6531P.S. ALMENDRAI-I6532P.S. PALTAICOI-I6533P.S. PISCOYACUI-I6534P.S. SAN ANDRESI-I6535P.S. SAN REGISI-I6536P.S. INTIYACUI-I6537P.S. CHAMBIRAI-I6538P.S. EL DORADOI-I6539C.S. PASARRAYAI-36540P.S. NUEVA VISAI-I6541P.S. YACISISAI-I6542C.S. EL ESLABONI-36543C.S. SACANCHEI-36544P.S. COLLPAI-I6545P.S. NUEVO SACANCHEI-I6546P.S. TINGO DE SAPOSOAI-I22001AISPED I- MARICAL CACERES22004AISPED IV- MARICAL CACERES22007AISPED VI- MARICAL CACERES6919HOSPITAL JUANJUII-46549C.S. LA VICTORIAI-I6550P.S. QUINILLAI-I6551P.S. CAYENAI-I6552P.S. HUINGUILLOI-I6553P.S. HUAYABAMBAI-I6554P.S. VILLAPRADOI-I6555P.S. SHEPTEI-I6556P.S. MIRAFLORESI-I6557P.S. BAGAZANI-I6558P.S. SAN JUAN DEL CAOI-I6559P.S. SAN RAMONI-I6560P.S. ARMAYARII-I6561P.S. PAJARILLOI-I6562P.S. LEDOYI-I6563P.S. COSTA RICAI-I6564P.S. DOS UNIDOS - HUICUNGOI-I6565P.S. AUCARARCAI-I6566P.S. CUUMBUZAI-I6567C.S. HUICUNGOI-36568P.S. DOS DE MAYO - HUICUNGOI-I6569P.S. SANTA INESI-I6570P.S. NUEVA ESPERANZAI-I6571P.S. PIZARROI-I6572P.S. PACHIZAI-I6573P.S. ALTO EL SOLI-I6574P.S. NUEVO CHIMBOTEI-I6575C.S. CAMPANILLAI-36576P.S. BALSAYACUI-I6577P.S. SHUMANZAI-I6578P.S. SIONI-I6579P.S. NUEVO JAENI-I6714P.S. CENTRO AMERICAI-I6715P.S. PERLAMAYO - CAMPANILLAI-I6783P.S. SOLEDADI-ITotal0000000000000000000001/ RENAES: Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo.2/ Indicar el anterior y el nuevo nivel de establecimiento (codigo, Resolucin)ESTABLECIMIENTO DE SALUDCODIGO RENAESNOMBRECATEGORIAESCRT. DONACIONACTA DE DONACIONLEV. TOPOGRAFICOPARTIDA REGISTRALPARTIDA REGISTRAL6502HOSPITAL RURAL BELLAVISTAI-46503P.S. BUENOS AIRESI-I6504P.S. PALESTINAI-I6505P.S. LIMONI-I6506C.S.CONZUELOI-36507P.S. FAUSA SAPINAI-I6508P.S. SAN PABLOI-I6510P.S. RAMON CASTILLAI-I6511P.S. LAS MERCEDESI-26512P.S. NUEVA FLORIDAI-I6513P.S. HUACHOI-I6514P.S. HUINGOYACUI-I6509P.S. DOS DE MAYO - BELLAVISTAI-I6499P.S. FAUSA LAMISTAI-211344P.S. YANAYACUI-I6515P.S. SAN RAFAELI-36516P.S. LA LIBERTADI-2-*/P.S. PERHUATEI-Iqertyuioqertyuio6517P.S. PANAMAI-I6518P.S. CRISTO GARCIA CARHUAPOMAI-I6519P.S. NUEVO LIMAI-36520P.S. NUEVO TARAPOTOI-I6521P.S. DOS UNIDOS BELLAVISTAI-I6522P.S. LA UNIONI-I6523P.S. SANTA ELENAI-I6524P.S. BARRANCAI-26525C.S. CUZCOI-I6526P.S. INCAICOI-I6527P.S. JOSE OLAYAI-I6528P.S. NUEVO ARICAI-I6529HOSPITAL SAPOSOAI-46530P.S.AHUIHUA - 7 DE JUNIOI-I6531P.S. ALMENDRAI-I6532P.S. PALTAICOI-I6533P.S. PISCOYACUI-I6534P.S. SAN ANDRESI-I6535P.S. SAN REGISI-I6536P.S. INTIYACUI-I6537P.S. CHAMBIRAI-I6538P.S. EL DORADOI-I6539C.S. PASARRAYAI-36540P.S. NUEVA VISAI-I6541P.S. YACISISAI-I6542C.S. EL ESLABONI-36543C.S. SACANCHEI-36544P.S. COLLPAI-I6545P.S. NUEVO SACANCHEI-I6546P.S. TINGO DE SAPOSOAI-I6919HOSPITAL JUANJUII-46549C.S. LA VICTORIAI-I6550P.S. QUINILLAI-I6551P.S. CAYENAI-I6552P.S. HUINGUILLOI-I6553P.S. HUAYABAMBAI-I6554P.S. VILLAPRADOI-I6555P.S. SHEPTEI-I6556P.S. MIRAFLORESI-I6557P.S. BAGAZANI-I6558P.S. SAN JUAN DEL CAOI-I6559P.S. SAN RAMONI-I6560P.S. ARMAYARII-I6561P.S. PAJARILLOI-I6562P.S. LEDOYI-I6563P.S. COSTA RICAI-I6564P.S. DOS UNIDOS - HUICUNGOI-I6565P.S. AUCARARCAI-I6566P.S. CUUMBUZAI-I6567C.S. HUICUNGOI-36568P.S. DOS DE MAYO - HUICUNGOI-I6569P.S. SANTA INESI-I6570P.S. NUEVA ESPERANZAI-I6571P.S. PIZARROI-I6572P.S. PACHIZAI-I6573P.S. ALTO EL SOLI-I6574P.S. NUEVO CHIMBOTEI-I6575C.S. CAMPANILLAI-36576P.S. BALSAYACUI-I6577P.S. SHUMANZAI-I6578P.S. SIONI-I6579P.S. NUEVO JAENI-I6714P.S. CENTRO AMERICAI-I6715P.S. PERLAMAYO - CAMPANILLAI-I6783P.S. SOLEDADI-I

Mantenimiento PeriodicoDEMANDA ADICIONALMANTENIMIENTO PERIDICO (1) DE CAMINOS DEPARTAMENTALESGOBIERNO REGIONALDemanda TotalDemanda atendidaDemanda AdicionalKMCosto (S/.)KMCosto (S/.)KM (Va Asfaltada)KM (Va No asfaltada)Costo (S/.)Muy Buen Estado (2)Buen Estado (2)Regular Estado (2)Mal Estado (2)Muy Mal Estado (2)AMAZONAS0ANCASH0APURIMAC0AREQUIPA0AYACUCHO0CAJAMARCA0CUSCO0HUANCAVELICA0Hunuco0ICA0JUNIN0LA LIBERTAD0LAMBAYEQUE0LORETO0MADRE DE DIOS0MOQUEGUA0PASCO0PIURA0PUNO0SAN MARTIN0TACNA0TUMBES0UCAYALI0LIMA0CALLAO0LIMA0TOTAL0(1) Mantenimiento Peridico .- es el conjunto de actividades que se ejecutan en perodos, en general, de ms de un ao y que tienen el propsito de evitar la aparicin o el agravamiento de defectos mayores, de preservar las caractersticas superficiales, de conservar la integridad estructural de la va y de corregir algunos defectos puntuales mayores. Ejemplos de este mantenimiento son la reconformacin de la plataforma existente y las reparacionesde los diferentes elementos fsicos del camino. En los sistemas tercerizados de mantenimiento vial, tambin se incluyen actividades socio-ambientales, de atencin de emergencias viales menores y de cuidado y vigilancia de la va.(2) Categoras de las vas:Muy Buen Estado Superficie de rodadura sin defectos y con excelente regularidad. Superficial. De circulacin sin restricciones durante el ao. Todas las obras de arte y de drenaje en muy buen estado y limpias. La velocidad de circulacin puede llegar a ser mayor a 60 kilmetros por hora en tramos rectos.Buen Estado La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable. De circulacin sin restricciones durante el ao. Obras de arte en buen estado y obras de drenaje limpias. La velocidad de circulacin es aproximadamente entre 40 y 60 kilmetros por hora en tramos rectos.Regular Estado La superficie de rodadura presenta deterioro superficial y presencia de baches y hundimientos puntuales. De circulacin sin restricciones durante el ao. Obras de arte con daos menores y obras de drenaje parcialmente colmatadas. La velocidad de circulacin es aproximadamente entre 20 y 40 kilmetros por hora en tramos rectos.Mal Estado La superficie de rodadura presenta deterioro, ciertas deformaciones apreciables, hundimientos y baches De circulacin restringida durante ciertos periodos del ao Obras de arte insuficientes y obras de drenaje insuficientes y colmatadas La velocidad de circulacin es menor a 20 kilmetros por hora en tramos rectosMuy mal estado La superficie de rodadura presenta elevado deterioro, grandes deformaciones, hundimientos y baches. De circulacin muy restringida durante la mayor parte del ao. Obras de arte insuficientes y obras de drenaje insuficientes y colmatadas. La velocidad de circulacin es menor a 10 kilmetros por hora en tramos rectos.Fuente: Manual Tcnico de Mantenimiento Rutinario para la Red Vial Departamental No Pavimentada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2006

MAntenimiento RutinarioDEMANDA ADICIONALMANTENIMIENTO RUTINARIO (1) DE CAMINOS DEPARTAMENTALESGOBIERNO REGIONALDemanda TotalDemanda atendidaDemanda AdicionalKMCosto (S/.)KMCosto (S/.)KM (Va Asfaltada)KM (Va No asfaltada)Costo (S/.)Muy Buen Estado (2)Buen Estado (2)Regular Estado (2)Mal Estado (2)Muy Mal Estado (2)AMAZONAS0ANCASH0APURIMAC0AREQUIPA0AYACUCHO0CAJAMARCA0CUSCO0HUANCAVELICA0Hunuco0ICA0JUNIN0LA LIBERTAD0LAMBAYEQUE0LORETO0MADRE DE DIOS0MOQUEGUA0PASCO0PIURA0PUNO0SAN MARTIN0TACNA0TUMBES0UCAYALI0LIMA0CALLAO0LIMA0TOTAL0(1) Mantenimiento Rutinario .- es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del camino y que se realizan diariamente en los diferentes tramos de la va. Tiene como finalidad principal la preservacin de todos los elementos del camino con la mnima cantidad de alteraciones o de daos y, en lo posible, conservando las condiciones que tena despus de la construccin o la rehabilitacin. Debe ser de carcter preventivo y se incluyenen este mantenimiento, las actividades de limpieza de las obras de drenaje, el corte de la vegetacin y las reparaciones de los defectos puntuales de la plataforma, entre otras. En los sistemas tercerizados de mantenimiento vial, tambin se incluyen actividades socioambientales, de atencin de emergencias viales menores y de cuidado y vigilancia de la va.(2) Categoras de las vas:Muy Buen Estado Superficie de rodadura sin defectos y con excelente regularidad. Superficial. De circulacin sin restricciones durante el ao. Todas las obras de arte y de drenaje en muy buen estado y limpias. La velocidad de circulacin puede llegar a ser mayor a 60 kilmetros por hora en tramos rectos.Buen Estado La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable. De circulacin sin restricciones durante el ao. Obras de arte en buen estado y obras de drenaje limpias. La velocidad de circulacin es aproximadamente entre 40 y 60 kilmetros por hora en tramos rectos.Regular Estado La superficie de rodadura presenta deterioro superficial y presencia de baches y hundimientos puntuales. De circulacin sin restricciones durante el ao. Obras de arte con daos menores y obras de drenaje parcialmente colmatadas. La velocidad de circulacin es aproximadamente entre 20 y 40 kilmetros por hora en tramos rectos.Mal Estado La superficie de rodadura presenta deterioro, ciertas deformaciones apreciables, hundimientos y baches De circulacin restringida durante ciertos periodos del ao Obras de arte insuficientes y obras de drenaje insuficientes y colmatadas La velocidad de circulacin es menor a 20 kilmetros por hora en tramos rectosMuy mal estado La superficie de rodadura presenta elevado deterioro, grandes deformaciones, hundimientos y baches. De circulacin muy restringida durante la mayor parte del ao. Obras de arte insuficientes y obras de drenaje insuficientes y colmatadas. La velocidad de circulacin es menor a 10 kilmetros por hora en tramos rectos.Fuente: Manual Tcnico de Mantenimiento Rutinario para la Red Vial Departamental No Pavimentada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2006

Transferencia de funcionesFortalecimiento de Transferencia de Funciones y Competencias en el Marco de la DescentralizacinSectores 1/COSTO TOTAL DE LA FUNCION TRANSFERIDATRANSFERENCIA EFECTUADADEMANDA ADICIONAL 3/SustentoBienes y ServiciosEQUIPAMIENTOBienes y ServiciosEQUIPAMIENTOMETAMONTOMETASAsignado (S/.) 2/Asignado (S/.) 2/METASMONTO (S/.)MONTO (S/.)Agricultura------------IndustriaComercioTurismoEnergaMineraTransporteComunicacionesMedio AmbienteViviendaSaneamientoEducacinSaludCulturaPesqueriaOtros especificar1/ Competencia de estas funciones2/Pliego de origen: transferencia. Debe de coincidir con la cifra comunicada como Asignacion Presupuestaria MEF (Oficio Circular N 002-2011-EF/10.013/Dda adicional priorizada: contiene los recursos adicionales para cumplir la funcin de manera ordenada

Hoja3