rencana aksi kinerja tahun anggaran 2019 kantor … · page 1 no i n d i k a t o r t a r g e t s e...
TRANSCRIPT
Page 1
No I n d i k a t o r
T a r g e t
S e b e l u m S e t e l a h TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
S e b e l u m S e t e l a h S e b e l u m S e t e l a h S e b e l u m S e t e l a h Sebelum Setelah S e b e l u m S e t e l a h S e b e l u m S e t e l a h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 188,060,000 188,060,000
Jumlah surat masuk Jumlah surat masuk 550 surat 550 surat 3,500,000 3,500,000
Jumlah surat keluar Jumlah surat keluar 450 surat 450 surat
1 rekening 1 rekening 20,100,000 20,100,000
Jumlah rekening air Jumlah rekening air 1 rekening 1 rekening
1 rekening 1 rekening
3 unit 3 unit 1,500,000 1,500,000
1 unit 1 unit
Jumlah buku cek Jumlah buku cek 1 buku 1 buku 500,000 500,000 Membeli buku cek Membeli buku cek
30 kali 30 kali
1 orang 1 orang 10,700,000 10,700,000
20 jenis 20 jenis
42 jenis 42 jenis 11,000,000 11,000,000
Membeli alat tulis kantor Membeli alat tulis kantor
Jumlah jenis cetakan Jumlah jenis cetakan 7 jenis 7 jenis 29,200,000 29,200,000 Membeli barang cetakan Membeli barang cetakan
3 jenis 3 jenis Fotokopi rutin Fotokopi rutin
13 jenis 13 jenis 6,500,000 6,500,000
Membeli alat-alat listrik Membeli alat-alat listrik
Jumlah SKHU Jumlah SKHU 4 SKHU 4 SKHU 3,960,000 3,960,000
12 kali 12 kali 11,400,000 11,400,000
12 kali 12 kali
12 bulan 13 bulan 65,000,000 65,000,000
1 kali 1 kali 10,000,000 10,000,000
Pelaksanaan pameran Pelaksanaan pameran
12 bulan 12 bulan 14,700,000 14,700,000
60.00% 60.00% 52,665,000 52,665,000
1 gedung 1 gedung 7,500,000 7,500,000
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
S a s a r a nS t r a t e g i s
P r o g r a m /K e g i a t a n
S a s a r a nP r o g r a m / K e g i a t a n
I n d i k a t o rP r o g r a m /K e g i a t a n
T a r g e tK i n e r j a
P r o g r a m /K e g i a t a n
P a g u A n g g a r a nP r o g r a m /K e g i a t a n
R e n c a n aA k s i K i n e r j a
Penanggung Jawab Setelah
Perubahan
J a d w a l K e g i a t a nS e t e l a h P e r u b a h a n
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
Meningkatnya pelayanan perkantoran
Persentase pelayanan perkantoran yang memadai
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Menginventarisir kebutuhan ATK surat menyurat
Menginventarisir kebutuhan ATK surat menyurat
Kasubbag TU
Membeli ATK untuk surat menyurat
Membeli ATK untuk surat menyurat
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon
Jumlah rekening telepon
Menghubungi PLN, Telkom dan PDAM
Menghubungi PLN, Telkom dan PDAM
Kasubbag TU
Membayar tagihan rekening telepon, listrik dan air
Membayar tagihan rekening telepon, listrik dan air
Kasubbag TU
Jumlah rekening listrik
Jumlah rekening listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah motor yg dibayar pajaknya
Jumlah motor yg dibayar pajaknya
Melakukan pengecekan STNK mobil dan motor
Melakukan pengecekan STNK mobil dan motor
Kasubbag TU
Jumlah minibus yg dibayar pajaknya
Jumlah minibus yg dibayar pajaknya
Membayar pajak mobil dan motor
Membayar pajak mobil dan motor
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya buku cek dan rekening koran
Tersedianya buku cek dan rekening koran
Kasubbag TU
Jumlah cetak rekening koran
Jumlah cetak rekening koran
Mengambil cetak rekening koran di Bank Lampung
Mengambil cetak rekening koran di Bank Lampung
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya jasa kebersihan kantor
Terlaksananya jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan
Jumlah tenaga kebersihan
Menghubungi petugas/ tenaga kebersihan kantor
Menghubungi petugas/ tenaga kebersihan kantor
Kasubbag TU
Jumlah jenis alat kebersihan
Jumlah jenis alat kebersihan
Membeli bahan dan alat kebersihan
Membeli bahan dan alat kebersihan
Kasubbag TU
Pelaksanaan kebersihan kantor
Pelaksanaan kebersihan kantor
Kasubbag TU
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor
Menginventarisir kebutuhan ATK kantor
Menginventarisir kebutuhan ATK kantor
Kasubbag TU
Kasubbag TU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kasubbag TU
Jumlah jenis penggandaan
Jumlah jenis penggandaan
Kasubbag TU
Fotokopi RKA dan RKA Perubahan
Fotokopi RKA dan RKA Perubahan
Kasubbag TU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Jumlah jenis komponen listrik
Menginventarisir kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik
Menginventarisir kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik
Kasubbag TU
Kasubbag TU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan
Tersedianya bahan bacaan
Membayar tagihan langganan surat kabar
Membayar tagihan langganan surat kabar
Kasubbag TU
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum rapat dan tamu
Tersedianya makan minum rapat dan tamu
Jumlah penyediaan makan minum rapat
Jumlah penyediaan makan minum rapat
Membeli dan menyediakan makanan dan minuman untuk rapat bulanan dan tamu
Membeli dan menyediakan makanan dan minuman untuk rapat bulanan dan tamu
Kasubbag TU
Jumlah penyediaan makan minum tamu
Jumlah penyediaan makan minum tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan konsultasi luar daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan konsultasi luar daerah
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Kasubbag TU
Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah
Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Terlaksananya pameran pembangunan
Terlaksananya pameran pembangunan
Jumlah pelaksanaan pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Koordinasi dengan instansi terkait tentang pembuatan stand pameran
Koordinasi dengan instansi terkait tentang pembuatan stand pameran
Kasubbag TU
Membeli bahan/material pameran
Membeli bahan/material pameran
Kasubbag TU
Pembuatan stand pameran
Pembuatan stand pameran
Kasubbag TU
Kasubbag TU
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Kasubbag TU
Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah
Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah
Kasubbag TU
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Menghubungi tukang untuk pemeliharaan gedung kantor
Menghubungi tukang untuk pemeliharaan gedung kantor
Kasubbag TU
Page 2
3 unit 3 unit 40,165,000 40,165,000
1 unit 1 unit
6 unit 6 unit 5,000,000 5,000,000
3 unit 3 unit
1 unit 1 unit
20.00% 20.00% 7,500,000 7,500,000
2 orang 2 orang 7,500,000 7,500,000
100.00% 100.00% 87,500,000 87,500,000
4 dokumen 5 dokumen 1,000,000 1,000,000
1 dokumen 1 dokumen 1,000,000 1,000,000
1 dokumen 1 dokumen 2,000,000 2,000,000
1 dokumen 1 dokumen 2,500,000 2,500,000
2,600,000 2,600,000
7 orang 8 orang 78,400,000 78,400,000
2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 20.00% 120.00% 122,062,000 122,062,000
1.47% 2.21% 2.21% 1.47% 1.47% 2.21% 2.21% 1.47%
65,784,000 65,784,000
Pelaksanaan sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi
40,976,000 40,976,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan gedung kantor
Kasubbag TU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Jumlah motor yang dipelihara
Jumlah motor yang dipelihara
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
Kasubbag TU
Jumlah minibus yang dipelihara
Jumlah minibus yang dipelihara
Perawatan kendaraan dinas
Perawatan kendaraan dinas
Kasubbag TU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Jumlah komputer yang dipelihara
Jumlah komputer yang dipelihara
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor
Kasubbag TUJumlah mesin tik
yang dipeliharaJumlah mesin tik yang dipelihara
Jumlah genset yang dipelihara
Jumlah genset yang dipelihara
Perawatan peralatan kantor
Perawatan peralatan kantor
Kasubbag TU
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan
Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Menginventarisir kursus dan pelatihan yang ada
Menginventarisir kursus dan pelatihan yang ada
Kasubbag TU
Mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek
Mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek
Kasubbag TU
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD
Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja
Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja
Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktuPenyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Membuat laporan capaian kinerja dan keuangan
Membuat laporan capaian kinerja dan keuangan
Kasubbag TU
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Membuat laporan semesteran
Membuat laporan semesteran
Kasubbag TU
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Membuat laporan prognosis
Membuat laporan prognosis
Kasubbag TU
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Membuat laporan keuangan akhir tahun
Membuat laporan keuangan akhir tahun
Kasubbag TU
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Tersusunnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
Tersusunnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
18 dokumen
18 dokumen
Menyusun dokumen perencanaan SKPD serta dokumen evaluasinya
Menyusun dokumen perencanaan SKPD serta dokumen evaluasinya
Kasubbag TU
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Membuat SK Kepala Kantor tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kantor Kesbangpol
Membuat SK Kepala Kantor tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kantor Kesbangpol
Kasubbag TU
Pelaksanaan tugas sesuai dengan penunjukkannya
Pelaksanaan tugas sesuai dengan penunjukkannya
Kasubbag TU
Membayar honor pejabat pengelola keuangan daerah
Membayar honor pejabat pengelola keuangan daerah
Kasubbag TU
Meningkatnya deteksi dini dan penanganan konflik sosial
berkurangnya jumlah konflik sosial
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun stabilitas politik yang demokratis dan dinamis
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun stabilitas politik yang demokratis dan dinamis
Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat
Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat
Persentase cakupan wilayah rawan konflik
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan
Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
200 orang peserta
200 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Kab. Lampung Barat
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Kab. Lampung Barat
Kasi Kesbang
Menghubungi narasumber sosialisasi
Menghubungi narasumber sosialisasi
Kasi Kesbang
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Kesbang
Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme
Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme
Terlaksananya sosialisasi bahaya radikalisme, terorisme dan premanisme
Terlaksananya sosialisasi bahaya radikalisme, terorisme dan premanisme
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
100 orang peserta
100 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme.
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme.
Kasi Kesbang
Menghubungi narasumber sosialisasi
Menghubungi narasumber sosialisasi
Kasi Kesbang
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Kasi Kesbang
Page 3
Pelaksanaan sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi
Jumlah rakor Jumlah laporan 1 kali 3 laporan 15,302,000 15,302,000
3 20.00% 20.00% 400,383,500 400,383,500
129,573,000 129,573,000
100 buku 100 buku 15,238,000 15,238,000
143,015,000 143,015,000 Kasi Politik
Kasi Politik
Pelaksanaan tes urine
Jumlah peserta Jumlah peserta 52,829,000 52,829,000
Jumlah rakor Jumlah laporan 1 kali 3 laporan 21,158,500 21,158,500
100
Kasi Kesbang
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Kesbang
Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/ Orang Asing (WNA)
Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/ Orang Asing (WNA)
Terlaksananya rapat koordinasi tim pemantau kunjungan tamu luar daerah/orang asing (WNA)
Terlaksananya rapat koordinasi tim pemantau kunjungan tamu luar daerah/orang asing (WNA)
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan TKA
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan TKA
Kasi Kesbang
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Pelaksanaan rapat koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Kasi Kesbang
Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk secara formal
Persentase kelompok masyarakat yang bermitra dengan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat
1 kasu
s
1 kasu
s
2 kasu
s
1 kasu
s
1 kasu
s
1 kasu
s
2 kasu
s
1 kasu
s
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Meningkatnya peran serta lembaga non pemerintah dalam pembangunan daerah
Meningkatnya peran serta lembaga non pemerintah dalam pembangunan daerah
Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di Kabupaten Lampung Barat
Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di Kabupaten Lampung Barat
forum Silaturahmi dan Pembinaan ORMAS/LSM Kabupaten Lampung Barat
forum Silaturahmi dan Pembinaan ORMAS/LSM Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya forum silaturahmi dan pembinaan Ormas/LSM Kab. Lampung Barat
Terlaksananya forum silaturahmi dan pembinaan Ormas/LSM Kab. Lampung Barat
Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan
Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan
250 0rang peserta
250 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika
Kasi Hubtarga
Menghubungi narasumber sosialisasi dan pelatihan
Menghubungi narasumber sosialisasi dan pelatihan
Kasi Hubtarga
Membuat surat undangan sosialisasi dan pelatihan
Membuat surat undangan sosialisasi dan pelatihan
Kasi Hubtarga
Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan
Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan
Kasi Hubtarga
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Hubtarga
Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik
Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik
terlaksananya Penyusunan data Base
terlaksananya Penyusunan data Base
Jumlah dokumen data base Kesbangpol
Jumlah dokumen data base Kesbangpol
Membuat SK Kepala Kantor tentang Tim Data Base Kesbang dan Politik
Membuat SK Kepala Kantor tentang Tim Data Base Kesbang dan Politik
Kasi Hubtarga
Melakukan pendataan ke kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
Melakukan pendataan ke kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
Kasi Hubtarga
Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya tes urine bagi pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya tes urine bagi pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Jumlah PNS yang mengikuti tes urine
Jumlah PNS yang mengikuti tes urine
650 orang peserta
650 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemda
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan PemdaMenghubungi BNN
Propinsi LampungMenghubungi BNN Propinsi Lampung
Membuat surat undangan tes urine
Membuat laporan akhir kegiatan tes urine
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Terlaksananya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila
Terlaksananya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila
100 orang peserta
100 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Kasi Hubtarga
Menghubungi narasumber kegiatan
Menghubungi narasumber kegiatan
Kasi Hubtarga
Membuat surat undangan kegiatan
Membuat surat undangan kegiatan
Kasi Hubtarga
Pelaksanaan kegiatan revitalisasi
Pelaksanaan kegiatan revitalisasi
Kasi Hubtarga
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Hubtarga
Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Lampung Barat
Membuat SK Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Membuat SK Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Kasi Kesbang
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Pelaksanaan rapat koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Kasi Kesbang
Page 4
Jumlah Laporan 12 bulan 12 laporan 38,570,000 38,570,000
4
76.92% 100.00% 308,752,000 308,752,000
71,760,000 71,760,000 Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
12 bulan 10 berkas 22,034,000 22,034,000 Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
111,794,000 111,794,000 Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
Pelaksanaan sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi Kasi Politik
Kasi Politik
6 bulan 24 laporan 103,164,000 103,164,000
Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
1,166,922,500 1,166,922,500 R A T A - R A T A
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
terlaksananya Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
terlaksananya Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
Jumlah Operasional Tim Kewaspadaan Dini
Pelaksanaan rapat koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
membuat laporan akhir kegiatan rapat koordinasi
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Kasi Kesbang
Menurunnya kasus konflik terkait politik
Persentase masyarakat sadar politik
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Meningkatnya kesadaran politik masyarakat
Meningkatnya kesadaran politik masyarakat
Persentase partai politik yang difasilitasi
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusi politik
Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusi politik
Jumlah peserta diskusi politik
Jumlah peserta diskusi politik
200 orang peserta
200 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Koordinasi Forum Diskusi Politik
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Koordinasi Forum Diskusi Politik
Menghubungi narasumber forum diskusi
Menghubungi narasumber forum diskusi
Membuat surat undangan forum diskusi
Membuat surat undangan forum diskusi
Pelaksanaan forum diskusi politik
Pelaksanaan forum diskusi politik
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik
Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik
Terlaksananya penyediaan jasa tim peneliti dan pemeriksa persyaratan bantuan keuangan partai politik
Terlaksananya penyediaan jasa tim peneliti dan pemeriksa persyaratan bantuan keuangan partai politik
Jumlah operasional tim pemeriksa persyaratan bantuan partai politik
Jumlah berkas partai politik penerima bantuan keuangan yang di verifikasi
Membuat SK Bupati tentang Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan
Membuat SK Bupati tentang Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan
Pelaksanaan rapat tim peneliti dan pemeriksa
Pelaksanaan rapat tim peneliti dan pemeriksa
Penelitian dan pemeriksaan serta verifikasi berkas/proposal pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik
Penelitian dan pemeriksaan serta verifikasi berkas/proposal pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik
Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Terlaksananya sosialisasi undang-undang bidang politik
Terlaksananya sosialisasi undang-undang bidang politik
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
300 orang peserta
300 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Menghubungi narasumber sosialisasi
Menghubungi narasumber sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Terlaksananya tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Terlaksananya tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Jumlah operasional tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Jumlah laporan tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Membuat SK Bupati tentang Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Membuat SK Bupati tentang Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Pelaksanaan rapat tim desk
Pelaksanaan rapat tim desk
Pelaksanaan piket staf sekretariat
Pelaksanaan piket staf sekretariat
Monitoring situasi dan kondisi menjelang pemilu serta penghitungan suara
Monitoring situasi dan kondisi menjelang pemilu serta penghitungan suara
Menyampaikan hasil monitoring dan penghitungan suara ke Kesbangpol Propinsi dan Kemendagri
Menyampaikan hasil monitoring dan penghitungan suara ke Kesbangpol Propinsi dan Kemendagri
Page 5
No I n d i k a t o r
T a r g e t Target Jadwal Kegiatan Realisasi Jadwal Kegiatan
S e b e l u m S e t e l a h TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
S e b e l u m S e b e l u m S e t e l a h Sebelum Setelah S e b e l u m S e t e l a h S e b e l u m S e t e l a h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19
1 100.00% 100.00% 188,060,000 188,060,000
Jumlah surat masuk Jumlah surat masuk 550 surat 550 surat 3,500,000 3,500,000
Jumlah surat keluar Jumlah surat keluar 450 surat 450 surat
1 rekening 1 rekening 20,100,000 20,100,000
Jumlah rekening air Jumlah rekening air 1 rekening 1 rekening
1 rekening 1 rekening
3 unit 3 unit 1,500,000 1,500,000
1 unit 1 unit
Jumlah buku cek Jumlah buku cek 1 buku 1 buku 500,000 500,000 Membeli buku cek Membeli buku cek
30 kali 30 kali
1 orang 1 orang 10,700,000 10,700,000
20 jenis 20 jenis
42 jenis 42 jenis 11,000,000 11,000,000
Jumlah jenis cetakan Jumlah jenis cetakan 7 jenis 7 jenis 29,200,000 29,200,000
3 jenis 3 jenis Fotokopi rutin Fotokopi rutin
13 jenis 13 jenis 6,500,000 6,500,000
Membeli alat-alat listrik
Jumlah SKHU Jumlah SKHU 4 SKHU 4 SKHU 3,960,000 3,960,000
12 kali 12 kali 11,400,000 11,400,000
12 kali 12 kali
12 bulan 13 bulan 65,000,000 65,000,000
1 kali 1 kali 10,000,000 10,000,000
Pelaksanaan pameran Pelaksanaan pameran
12 bulan 12 bulan 14,700,000 14,700,000
60.00% 60.00% 52,665,000 52,665,000
1 gedung 1 gedung 7,500,000 7,500,000
EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
S a s a r a nS t r a t e g i s
P r o g r a m /K e g i a t a n
I n d i k a t o rP r o g r a m /K e g i a t a n
T a r g e tK i n e r j a
P r o g r a m /K e g i a t a n
P a g u A n g g a r a nP r o g r a m /K e g i a t a n
R e n c a n aA k s i K i n e r j a
Penanggung Jawab Setelah
PerubahanTW
1TW 2
TW 3
TW 4
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
Meningkatnya pelayanan perkantoran
Persentase pelayanan perkantoran yang memadai
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Menginventarisir kebutuhan ATK surat menyurat
Menginventarisir kebutuhan ATK surat menyurat
Kasubbag TU
Membeli ATK untuk surat menyurat
Membeli ATK untuk surat menyurat
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening telepon
Jumlah rekening telepon
Menghubungi PLN, Telkom dan PDAM
Menghubungi PLN, Telkom dan PDAM
Kasubbag TU
Membayar tagihan rekening telepon, listrik dan air
Membayar tagihan rekening telepon, listrik dan air
Kasubbag TU
Jumlah rekening listrik
Jumlah rekening listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah motor yg dibayar pajaknya
Jumlah motor yg dibayar pajaknya
Melakukan pengecekan STNK mobil dan motor
Melakukan pengecekan STNK mobil dan motor
Kasubbag TU
Jumlah minibus yg dibayar pajaknya
Jumlah minibus yg dibayar pajaknya
Membayar pajak mobil dan motor
Membayar pajak mobil dan motor
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kasubbag TU
Jumlah cetak rekening koran
Jumlah cetak rekening koran
Mengambil cetak rekening koran di Bank Lampung
Mengambil cetak rekening koran di Bank Lampung
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan
Jumlah tenaga kebersihan
Menghubungi petugas/ tenaga kebersihan kantor
Menghubungi petugas/ tenaga kebersihan kantor
Kasubbag TU
Jumlah jenis alat kebersihan
Jumlah jenis alat kebersihan
Membeli bahan dan alat kebersihan
Membeli bahan dan alat kebersihan
Kasubbag TU
Pelaksanaan kebersihan kantor
Pelaksanaan kebersihan kantor
Kasubbag TU
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor
Menginventarisir kebutuhan ATK kantor
Menginventarisir kebutuhan ATK kantor
Kasubbag TU
Membeli alat tulis kantor
Membeli alat tulis kantor
Kasubbag TU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Membeli barang cetakan
Membeli barang cetakan
Kasubbag TU
Jumlah jenis penggandaan
Jumlah jenis penggandaan
Kasubbag TU
Fotokopi RKA dan RKA Perubahan
Fotokopi RKA dan RKA Perubahan
Kasubbag TU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Jumlah jenis komponen listrik
Menginventarisir kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik
Menginventarisir kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik
Kasubbag TU
Membeli alat-alat listrik
Kasubbag TU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Membayar tagihan langganan surat kabar
Membayar tagihan langganan surat kabar
Kasubbag TU
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan minum rapat
Jumlah penyediaan makan minum rapat
Membeli dan menyediakan makanan dan minuman untuk rapat bulanan dan tamu
Membeli dan menyediakan makanan dan minuman untuk rapat bulanan dan tamu
Kasubbag TU
Jumlah penyediaan makan minum tamu
Jumlah penyediaan makan minum tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan konsultasi luar daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan konsultasi luar daerah
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Kasubbag TU
Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah
Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Koordinasi dengan instansi terkait tentang pembuatan stand pameran
Koordinasi dengan instansi terkait tentang pembuatan stand pameran
Kasubbag TU
Membeli bahan/material pameran
Membeli bahan/material pameran
Kasubbag TU
Pembuatan stand pameran
Pembuatan stand pameran
Kasubbag TU
Kasubbag TU
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Kasubbag TU
Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah
Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah
Kasubbag TU
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Menghubungi tukang untuk pemeliharaan gedung kantor
Menghubungi tukang untuk pemeliharaan gedung kantor
Kasubbag TU
Page 6
3 unit 3 unit 40,165,000 40,165,000
1 unit 1 unit
6 unit 6 unit 5,000,000 5,000,000
3 unit 3 unit
1 unit 1 unit
20.00% 20.00% 7,500,000 7,500,000
2 orang 2 orang 7,500,000 7,500,000
100.00% 100.00% 87,500,000 87,500,000
4 dokumen 5 dokumen 1,000,000 1,000,000
1 dokumen 1 dokumen 1,000,000 1,000,000
1 dokumen 1 dokumen 2,000,000 2,000,000
1 dokumen 1 dokumen 2,500,000 2,500,000
2,600,000 2,600,000
7 orang 8 orang 78,400,000 78,400,000
2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 20.00% 120.00% 122,062,000 122,062,000
1.47% 2.21% 2.21% 1.47% 1.47% 2.21% 2.21% 1.47%
65,784,000 65,784,000
Pelaksanaan sosialisasi
40,976,000 40,976,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan gedung kantor
Kasubbag TU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah motor yang dipelihara
Jumlah motor yang dipelihara
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
Kasubbag TU
Jumlah minibus yang dipelihara
Jumlah minibus yang dipelihara
Perawatan kendaraan dinas
Perawatan kendaraan dinas
Kasubbag TU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah komputer yang dipelihara
Jumlah komputer yang dipelihara
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor
Kasubbag TUJumlah mesin tik
yang dipeliharaJumlah mesin tik yang dipelihara
Jumlah genset yang dipelihara
Jumlah genset yang dipelihara
Perawatan peralatan kantor
Perawatan peralatan kantor
Kasubbag TU
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan
Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Menginventarisir kursus dan pelatihan yang ada
Menginventarisir kursus dan pelatihan yang ada
Kasubbag TU
Mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek
Mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek
Kasubbag TU
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktuPenyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Membuat laporan capaian kinerja dan keuangan
Membuat laporan capaian kinerja dan keuangan
Kasubbag TU
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Membuat laporan semesteran
Membuat laporan semesteran
Kasubbag TU
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Membuat laporan prognosis
Membuat laporan prognosis
Kasubbag TU
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Membuat laporan keuangan akhir tahun
Membuat laporan keuangan akhir tahun
Kasubbag TU
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
18 dokumen
18 dokumen
Menyusun dokumen perencanaan SKPD serta dokumen evaluasinya
Menyusun dokumen perencanaan SKPD serta dokumen evaluasinya
Kasubbag TU
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Membuat SK Kepala Kantor tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kantor Kesbangpol
Membuat SK Kepala Kantor tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kantor Kesbangpol
Kasubbag TU
Pelaksanaan tugas sesuai dengan penunjukkannya
Pelaksanaan tugas sesuai dengan penunjukkannya
Kasubbag TU
Membayar honor pejabat pengelola keuangan daerah
Membayar honor pejabat pengelola keuangan daerah
Kasubbag TU
Meningkatnya deteksi dini dan penanganan konflik sosial
berkurangnya jumlah konflik sosial
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat
Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat
Persentase cakupan wilayah rawan konflik
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
200 orang peserta
200 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Kab. Lampung Barat
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Kab. Lampung Barat
Kasi Kesbang
Menghubungi narasumber sosialisasi
Menghubungi narasumber sosialisasi
Kasi Kesbang
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Kasi Kesbang
Pelaksanaan sosialisasi
Kasi Kesbang
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Kesbang
Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
100 orang peserta
100 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme.
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme.
Kasi Kesbang
Menghubungi narasumber sosialisasi
Menghubungi narasumber sosialisasi
Kasi Kesbang
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Kasi Kesbang
Page 7
Pelaksanaan sosialisasi
Jumlah rakor Jumlah laporan 1 kali 3 laporan 15,302,000 15,302,000
3 20.00% 20.00% 400,383,500 400,383,500
129,573,000 129,573,000
100 buku 100 buku 15,238,000 15,238,000
143,015,000 143,015,000
Pelaksanaan tes urine
Jumlah peserta Jumlah peserta 52,829,000 52,829,000
Jumlah rakor Jumlah laporan 1 kali 3 laporan 21,158,500 21,158,500
100
Pelaksanaan sosialisasi
Kasi Kesbang
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Kesbang
Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/ Orang Asing (WNA)
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan TKA
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan TKA
Kasi Kesbang
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Pelaksanaan rapat koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Kasi Kesbang
Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk secara formal
Persentase kelompok masyarakat yang bermitra dengan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat
1 kasu
s
1 kasu
s
2 kasu
s
1 kasu
s
1 kasu
s
1 kasu
s
2 kasu
s
1 kasu
s
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di Kabupaten Lampung Barat
Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di Kabupaten Lampung Barat
forum Silaturahmi dan Pembinaan ORMAS/LSM Kabupaten Lampung Barat
Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan
Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan
250 0rang peserta
250 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika
Kasi Hubtarga
Menghubungi narasumber sosialisasi dan pelatihan
Menghubungi narasumber sosialisasi dan pelatihan
Kasi Hubtarga
Membuat surat undangan sosialisasi dan pelatihan
Membuat surat undangan sosialisasi dan pelatihan
Kasi Hubtarga
Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan
Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan
Kasi Hubtarga
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Hubtarga
Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik
Jumlah dokumen data base Kesbangpol
Jumlah dokumen data base Kesbangpol
Membuat SK Kepala Kantor tentang Tim Data Base Kesbang dan Politik
Membuat SK Kepala Kantor tentang Tim Data Base Kesbang dan Politik
Kasi Hubtarga
Melakukan pendataan ke kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
Melakukan pendataan ke kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
Kasi Hubtarga
Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Jumlah PNS yang mengikuti tes urine
Jumlah PNS yang mengikuti tes urine
650 orang peserta
650 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemda
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemda
Kasi Politik
Menghubungi BNN Propinsi Lampung
Menghubungi BNN Propinsi Lampung
Kasi Politik
Membuat surat undangan tes urine
Membuat laporan akhir kegiatan tes urine
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
100 orang peserta
100 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Kasi Hubtarga
Menghubungi narasumber kegiatan
Menghubungi narasumber kegiatan
Kasi Hubtarga
Membuat surat undangan kegiatan
Membuat surat undangan kegiatan
Kasi Hubtarga
Pelaksanaan kegiatan revitalisasi
Pelaksanaan kegiatan revitalisasi
Kasi Hubtarga
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Hubtarga
Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Membuat SK Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Membuat SK Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Kasi Kesbang
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Pelaksanaan rapat koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Kasi Kesbang
Page 8
Jumlah Laporan 12 bulan 12 laporan 38,570,000 38,570,000
4
76.92% 100.00% 308,752,000 308,752,000
71,760,000 71,760,000
12 bulan 10 berkas 22,034,000 22,034,000
111,794,000 111,794,000
Pelaksanaan sosialisasi
6 bulan 24 laporan 103,164,000 103,164,000
1,166,922,500 1,166,922,500 R A T A - R A T A
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
Jumlah Operasional Tim Kewaspadaan Dini
Pelaksanaan rapat koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
membuat laporan akhir kegiatan rapat koordinasi
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Kasi Kesbang
Menurunnya kasus konflik terkait politik
Persentase masyarakat sadar politik
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Persentase partai politik yang difasilitasi
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
Jumlah peserta diskusi politik
Jumlah peserta diskusi politik
200 orang peserta
200 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Koordinasi Forum Diskusi Politik
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Koordinasi Forum Diskusi Politik
Kasi Politik
Menghubungi narasumber forum diskusi
Menghubungi narasumber forum diskusi
Kasi Politik
Membuat surat undangan forum diskusi
Membuat surat undangan forum diskusi
Kasi Politik
Pelaksanaan forum diskusi politik
Pelaksanaan forum diskusi politik
Kasi Politik
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Politik
Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik
Jumlah operasional tim pemeriksa persyaratan bantuan partai politik
Jumlah berkas partai politik penerima bantuan keuangan yang di verifikasi
Membuat SK Bupati tentang Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan
Membuat SK Bupati tentang Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan
Kasi Politik
Pelaksanaan rapat tim peneliti dan pemeriksa
Pelaksanaan rapat tim peneliti dan pemeriksa
Kasi Politik
Penelitian dan pemeriksaan serta verifikasi berkas/proposal pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik
Penelitian dan pemeriksaan serta verifikasi berkas/proposal pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik
Kasi Politik
Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
300 orang peserta
300 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Kasi Politik
Menghubungi narasumber sosialisasi
Menghubungi narasumber sosialisasi
Kasi Politik
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Kasi Politik
Pelaksanaan sosialisasi
Kasi Politik
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Politik
Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Jumlah operasional tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Jumlah laporan tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Membuat SK Bupati tentang Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Membuat SK Bupati tentang Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Pelaksanaan rapat tim desk
Pelaksanaan rapat tim desk
Kasi Politik
Pelaksanaan piket staf sekretariat
Pelaksanaan piket staf sekretariat
Kasi Politik
Monitoring situasi dan kondisi menjelang pemilu serta penghitungan suara
Monitoring situasi dan kondisi menjelang pemilu serta penghitungan suara
Kasi Politik
Menyampaikan hasil monitoring dan penghitungan suara ke Kesbangpol Propinsi dan Kemendagri
Menyampaikan hasil monitoring dan penghitungan suara ke Kesbangpol Propinsi dan Kemendagri
Kasi Politik
Page 9
No I n d i k a t o r
T a r g e t
S e b e l u m S e t e l a h TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
S e b e l u m S e t e l a h S e b e l u m S e t e l a h S e b e l u m S e t e l a h Sebelum Setelah S e b e l u m S e t e l a h S e b e l u m S e t e l a h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 242,660,000 242,660,000
Jumlah surat masuk Jumlah surat masuk 550 surat 550 surat 3,200,000 3,200,000
Jumlah surat keluar Jumlah surat keluar 450 surat 450 surat
1 rekening 1 rekening 8,000,000 8,000,000
Jumlah rekening air Jumlah rekening air 1 rekening 1 rekening
1 rekening 1 rekening
3 unit 3 unit 1,736,000 1,736,000
1 unit 1 unit
Jumlah buku cek Jumlah buku cek 1 buku 1 buku 635,000 635,000 Membeli buku cek Membeli buku cek
30 kali 30 kali
1 orang 1 orang 15,202,000 15,202,000
20 jenis 20 jenis
42 jenis 42 jenis 11,000,000 11,000,000
Membeli alat tulis kantor Membeli alat tulis kantor
Jumlah jenis cetakan Jumlah jenis cetakan 7 jenis 7 jenis 29,200,000 29,200,000 Membeli barang cetakan Membeli barang cetakan
3 jenis 3 jenis Fotokopi rutin Fotokopi rutin
13 jenis 13 jenis 6,475,000 6,475,000
Membeli alat-alat listrik Membeli alat-alat listrik
Jumlah SKHU Jumlah SKHU 4 SKHU 4 SKHU 3,960,000 3,960,000
12 kali 12 kali 12,410,000 12,410,000
12 kali 12 kali
12 bulan 13 bulan 108,948,000 108,948,000
1 kali 1 kali 9,999,000 9,999,000
Pelaksanaan pameran Pelaksanaan pameran
12 bulan 12 bulan 19,895,000 19,895,000
12 bulan 12 bulan 12,000,000 12,000,000
60.00% 60.00% 63,815,000 63,815,000
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
S a s a r a nS t r a t e g i s
P r o g r a m /K e g i a t a n
S a s a r a nP r o g r a m / K e g i a t a n
I n d i k a t o rP r o g r a m /K e g i a t a n
T a r g e tK i n e r j a
P r o g r a m /K e g i a t a n
P a g u A n g g a r a nP r o g r a m /K e g i a t a n
R e n c a n aA k s i K i n e r j a
Penanggung Jawab Setelah
Perubahan
J a d w a l K e g i a t a nS e t e l a h P e r u b a h a n
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
Meningkatnya pelayanan perkantoran
Persentase pelayanan perkantoran yang memadai
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Menginventarisir kebutuhan ATK surat menyurat
Menginventarisir kebutuhan ATK surat menyurat
Kasubbag TU
Membeli ATK untuk surat menyurat
Membeli ATK untuk surat menyurat
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon
Jumlah rekening telepon
Menghubungi PLN, Telkom dan PDAM
Menghubungi PLN, Telkom dan PDAM
Kasubbag TU
Membayar tagihan rekening telepon, listrik dan air
Membayar tagihan rekening telepon, listrik dan air
Kasubbag TU
Jumlah rekening listrik
Jumlah rekening listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah motor yg dibayar pajaknya
Jumlah motor yg dibayar pajaknya
Melakukan pengecekan STNK mobil dan motor
Melakukan pengecekan STNK mobil dan motor
Kasubbag TU
Jumlah minibus yg dibayar pajaknya
Jumlah minibus yg dibayar pajaknya
Membayar pajak mobil dan motor
Membayar pajak mobil dan motor
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya buku cek dan rekening koran
Tersedianya buku cek dan rekening koran
Kasubbag TU
Jumlah cetak rekening koran
Jumlah cetak rekening koran
Mengambil cetak rekening koran di Bank Lampung
Mengambil cetak rekening koran di Bank Lampung
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya jasa kebersihan kantor
Terlaksananya jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan
Jumlah tenaga kebersihan
Menghubungi petugas/ tenaga kebersihan kantor
Menghubungi petugas/ tenaga kebersihan kantor
Kasubbag TU
Jumlah jenis alat kebersihan
Jumlah jenis alat kebersihan
Membeli bahan dan alat kebersihan
Membeli bahan dan alat kebersihan
Kasubbag TU
Pelaksanaan kebersihan kantor
Pelaksanaan kebersihan kantor
Kasubbag TU
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor
Menginventarisir kebutuhan ATK kantor
Menginventarisir kebutuhan ATK kantor
Kasubbag TU
Kasubbag TU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kasubbag TU
Jumlah jenis penggandaan
Jumlah jenis penggandaan
Kasubbag TU
Fotokopi RKA dan RKA Perubahan
Fotokopi RKA dan RKA Perubahan
Kasubbag TU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Jumlah jenis komponen listrik
Menginventarisir kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik
Menginventarisir kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik
Kasubbag TU
Kasubbag TU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan
Tersedianya bahan bacaan
Membayar tagihan langganan surat kabar
Membayar tagihan langganan surat kabar
Kasubbag TU
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum rapat dan tamu
Tersedianya makan minum rapat dan tamu
Jumlah penyediaan makan minum rapat
Jumlah penyediaan makan minum rapat
Membeli dan menyediakan makanan dan minuman untuk rapat bulanan dan tamu
Membeli dan menyediakan makanan dan minuman untuk rapat bulanan dan tamu
Kasubbag TU
Jumlah penyediaan makan minum tamu
Jumlah penyediaan makan minum tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan konsultasi luar daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan konsultasi luar daerah
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Kasubbag TU
Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah
Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Terlaksananya pameran pembangunan
Terlaksananya pameran pembangunan
Jumlah pelaksanaan pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Koordinasi dengan instansi terkait tentang pembuatan stand pameran
Koordinasi dengan instansi terkait tentang pembuatan stand pameran
Kasubbag TU
Membeli bahan/material pameran
Membeli bahan/material pameran
Kasubbag TU
Pembuatan stand pameran
Pembuatan stand pameran
Kasubbag TU
Kasubbag TU
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Kasubbag TU
Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah
Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Terlaksananya Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Terlaksananya Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah Bulan Pemakaian Internet Kantor
Jumlah Bulan Pemakaian Internet Kantor
Pelaksanaan Pembayaran Internet Kantor
Pelaksanaan Pembayaran Internet Kantor
Kasubbag TU
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Page 10
1 gedung 1 gedung 10,000,000 10,000,000
3 unit 3 unit 40,165,000 40,165,000
1 unit 1 unit
6 unit 6 unit 5,250,000 5,250,000
4 unit 4 unit
1 Unit 1 Unit 1,400,000 1,400,000
Pengadaan Mebelair Pengadaan Mebelair 1 Unit 1 Unit 7,000,000 7,000,000
20.00% 20.00% 16,500,000 16,500,000
2 orang 2 orang 16,500,000 16,500,000
100.00% 100.00% 113,099,000 113,099,000
4 dokumen 4 dokumen 1,000,000 1,000,000
1 dokumen 1 dokumen 1,000,000 1,000,000
1 dokumen 1 dokumen 2,000,000 2,000,000
1 dokumen 1 dokumen 2,500,000 2,500,000
2,599,000 2,599,000
18 orang 18 orang 104,000,000 104,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Menghubungi tukang untuk pemeliharaan gedung kantor
Menghubungi tukang untuk pemeliharaan gedung kantor
Kasubbag TU
Pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan gedung kantor
Kasubbag TU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Jumlah motor yang dipelihara
Jumlah motor yang dipelihara
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
Kasubbag TU
Jumlah minibus yang dipelihara
Jumlah minibus yang dipelihara
Perawatan kendaraan dinas
Perawatan kendaraan dinas
Kasubbag TU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Jumlah komputer yang dipelihara
Jumlah komputer yang dipelihara
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor
Kasubbag TU
Jumlah Laptop yang dipelihara
Jumlah Laptop yang dipelihara
Perawatan peralatan kantor
Perawatan peralatan kantor
Kasubbag TU
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
Terlaksananya Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
Jumlah Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
Jumlah Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
Membuat draft kelengkapan administrasi pengadaan barang
Membuat draft kelengkapan administrasi pengadaan barang
Kasubbag TU
Memeriksa draft kelengkapan administrasi pengadaan barang
Memeriksa draft kelengkapan administrasi pengadaan barang
Kasubbag TU
Penyelesaian kelengkapan administrasi pengadaan barang dan penanda tanganan surat pesanan barang/surat perjanjian
Penyelesaian kelengkapan administrasi pengadaan barang dan penanda tanganan surat pesanan barang/surat perjanjian
Kasubbag TU
Pemeriksaan dan penerimaan barang
Pemeriksaan dan penerimaan barang
Kasubbag TU
Terlaksananya Pengadaan Sofa
Terlaksananya Pengadaan Sofa
Jumlah Pengadaan Sofa
Jumlah Pengadaan Sofa
Membuat draft kelengkapan administrasi pengadaan barang
Membuat draft kelengkapan administrasi pengadaan barang
Kasubbag TU
Memeriksa draft kelengkapan administrasi pengadaan barang
Memeriksa draft kelengkapan administrasi pengadaan barang
Kasubbag TU
Penyelesaian kelengkapan administrasi pengadaan barang dan penanda tanganan surat pesanan barang/surat perjanjian
Penyelesaian kelengkapan administrasi pengadaan barang dan penanda tanganan surat pesanan barang/surat perjanjian
Kasubbag TU
Pemeriksaan dan penerimaan barang
Pemeriksaan dan penerimaan barang
Kasubbag TU
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan
Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Menginventarisir kursus dan pelatihan yang ada
Menginventarisir kursus dan pelatihan yang ada
Kasubbag TU
Mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek
Mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek
Kasubbag TU
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD
Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja
Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja
Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktuPenyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Membuat laporan capaian kinerja dan keuangan
Membuat laporan capaian kinerja dan keuangan
Kasubbag TU
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Membuat laporan semesteran
Membuat laporan semesteran
Kasubbag TU
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Membuat laporan prognosis
Membuat laporan prognosis
Kasubbag TU
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Membuat laporan keuangan akhir tahun
Membuat laporan keuangan akhir tahun
Kasubbag TU
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Tersusunnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
Tersusunnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
18 dokumen
18 dokumen
Menyusun dokumen perencanaan SKPD serta dokumen evaluasinya
Menyusun dokumen perencanaan SKPD serta dokumen evaluasinya
Kasubbag TU
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Membuat SK Kepala Kantor tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kantor Kesbangpol
Membuat SK Kepala Kantor tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kantor Kesbangpol
Kasubbag TU
Pelaksanaan tugas sesuai dengan penunjukkannya
Pelaksanaan tugas sesuai dengan penunjukkannya
Kasubbag TU
Membayar honor pejabat pengelola keuangan daerah
Membayar honor pejabat pengelola keuangan daerah
Kasubbag TU
Page 11
2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 20.00% 120.00% 101,938,500 101,938,500
1.47% 2.21% 2.21% 1.47% 1.47% 2.21% 2.21% 1.47%
85,288,500 85,288,500
Pelaksanaan sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi
Jumlah rakor Jumlah laporan 1 kali 3 laporan 16,650,000 16,650,000
3 20.00% 20.00% 263,607,500 263,607,500
73,707,000 73,707,000
100 buku 100 buku 23,795,000 23,795,000
Jumlah peserta Jumlah peserta 51,279,000 51,279,000
Jumlah rakor Jumlah laporan 1 kali 3 laporan 58,513,500 58,513,500
Meningkatnya deteksi dini dan penanganan konflik sosial
berkurangnya jumlah konflik sosial
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun stabilitas politik yang demokratis dan dinamis
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun stabilitas politik yang demokratis dan dinamis
Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat
Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat
Persentase cakupan wilayah rawan konflik
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan
Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
225 orang peserta
225 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Kab. Lampung Barat
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Kab. Lampung Barat
Kasi Kesbang
Menghubungi narasumber sosialisasi
Menghubungi narasumber sosialisasi
Kasi Kesbang
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Kesbang
Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/ Orang Asing (WNA)
Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/ Orang Asing (WNA)
Terlaksananya rapat koordinasi tim pemantau kunjungan tamu luar daerah/orang asing (WNA)
Terlaksananya rapat koordinasi tim pemantau kunjungan tamu luar daerah/orang asing (WNA)
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan TKA
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan TKA
Kasi Kesbang
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Pelaksanaan rapat koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Kasi Kesbang
Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk secara formal
Persentase kelompok masyarakat yang bermitra dengan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat
1 kasu
s
1 kasu
s
2 kasu
s
1 kasu
s
1 kasu
s
1 kasu
s
2 kasu
s
1 kasu
s
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Meningkatnya peran serta lembaga non pemerintah dalam pembangunan daerah
Meningkatnya peran serta lembaga non pemerintah dalam pembangunan daerah
Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di Kabupaten Lampung Barat
Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di Kabupaten Lampung Barat
forum Silaturahmi dan Pembinaan ORMAS/LSM Kabupaten Lampung Barat
forum Silaturahmi dan Pembinaan ORMAS/LSM Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya forum silaturahmi dan pembinaan Ormas/LSM Kab. Lampung Barat
Terlaksananya forum silaturahmi dan pembinaan Ormas/LSM Kab. Lampung Barat
Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan
Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan
150 0rang peserta
150 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika
Kasi Hubtarga
Menghubungi narasumber sosialisasi dan pelatihan
Menghubungi narasumber sosialisasi dan pelatihan
Kasi Hubtarga
Membuat surat undangan sosialisasi dan pelatihan
Membuat surat undangan sosialisasi dan pelatihan
Kasi Hubtarga
Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan
Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan
Kasi Hubtarga
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Hubtarga
Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik
Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik
terlaksananya Penyusunan data Base
terlaksananya Penyusunan data Base
Jumlah dokumen data base Kesbangpol
Jumlah dokumen data base Kesbangpol
Membuat SK Kepala Kantor tentang Tim Data Base Kesbang dan Politik
Membuat SK Kepala Kantor tentang Tim Data Base Kesbang dan Politik
Kasi Hubtarga
Melakukan pendataan ke kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
Melakukan pendataan ke kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
Kasi Hubtarga
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Terlaksananya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila
Terlaksananya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila
100 orang peserta
100 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Kasi Hubtarga
Menghubungi narasumber kegiatan
Menghubungi narasumber kegiatan
Kasi Hubtarga
Membuat surat undangan kegiatan
Membuat surat undangan kegiatan
Kasi Hubtarga
Pelaksanaan kegiatan revitalisasi
Pelaksanaan kegiatan revitalisasi
Kasi Hubtarga
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Hubtarga
Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Lampung Barat
Membuat SK Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Membuat SK Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Kasi Kesbang
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Page 12
100
Jumlah Laporan 12 bulan 12 laporan 56,313,000 56,313,000
4
76.92% 100.00% 162,048,000 162,048,000
59,643,000 59,643,000 Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
10 bulan 10 berkas 28,004,000 28,004,000 Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
74,401,000 74,401,000 Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
Pelaksanaan sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi Kasi Politik
Kasi Politik
963,668,000 963,668,000 R A T A - R A T A
Pelaksanaan rapat koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Kasi Kesbang
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
terlaksananya Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
terlaksananya Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
Jumlah Operasional Tim Kewaspadaan Dini
Pelaksanaan rapat koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
membuat laporan akhir kegiatan rapat koordinasi
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Kasi Kesbang
Menurunnya kasus konflik terkait politik
Persentase masyarakat sadar politik
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Meningkatnya kesadaran politik masyarakat
Meningkatnya kesadaran politik masyarakat
Persentase partai politik yang difasilitasi
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusi politik
Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusi politik
Jumlah peserta diskusi politik
Jumlah peserta diskusi politik
140 orang peserta
140 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Koordinasi Forum Diskusi Politik
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Koordinasi Forum Diskusi Politik
Menghubungi narasumber forum diskusi
Menghubungi narasumber forum diskusi
Membuat surat undangan forum diskusi
Membuat surat undangan forum diskusi
Pelaksanaan forum diskusi politik
Pelaksanaan forum diskusi politik
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik
Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik
Terlaksananya penyediaan jasa tim peneliti dan pemeriksa persyaratan bantuan keuangan partai politik
Terlaksananya penyediaan jasa tim peneliti dan pemeriksa persyaratan bantuan keuangan partai politik
Jumlah operasional tim pemeriksa persyaratan bantuan partai politik
Jumlah berkas partai politik penerima bantuan keuangan yang di verifikasi
Membuat SK Bupati tentang Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan
Membuat SK Bupati tentang Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan
Pelaksanaan rapat tim peneliti dan pemeriksa
Pelaksanaan rapat tim peneliti dan pemeriksa
Penelitian dan pemeriksaan serta verifikasi berkas/proposal pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik
Penelitian dan pemeriksaan serta verifikasi berkas/proposal pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik
Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Terlaksananya sosialisasi undang-undang bidang politik
Terlaksananya sosialisasi undang-undang bidang politik
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
150 orang peserta
150 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Menghubungi narasumber sosialisasi
Menghubungi narasumber sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Page 1
No I n d i k a t o r
T a r g e t
S e b e l u m S e t e l a h TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
S e b e l u m S e t e l a h S e b e l u m S e t e l a h S e b e l u m S e t e l a h Sebelum Setelah S e b e l u m S e t e l a h S e b e l u m S e t e l a h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 188,060,000 188,060,000
Jumlah surat masuk Jumlah surat masuk 550 surat 550 surat 3,500,000 3,500,000
Jumlah surat keluar Jumlah surat keluar 450 surat 450 surat
1 rekening 1 rekening 20,100,000 20,100,000
Jumlah rekening air Jumlah rekening air 1 rekening 1 rekening
1 rekening 1 rekening
3 unit 3 unit 1,500,000 1,500,000
1 unit 1 unit
Jumlah buku cek Jumlah buku cek 1 buku 1 buku 500,000 500,000 Membeli buku cek Membeli buku cek
30 kali 30 kali
1 orang 1 orang 10,700,000 10,700,000
20 jenis 20 jenis
42 jenis 42 jenis 11,000,000 11,000,000
Membeli alat tulis kantor Membeli alat tulis kantor
Jumlah jenis cetakan Jumlah jenis cetakan 7 jenis 7 jenis 29,200,000 29,200,000 Membeli barang cetakan Membeli barang cetakan
3 jenis 3 jenis Fotokopi rutin Fotokopi rutin
13 jenis 13 jenis 6,500,000 6,500,000
Membeli alat-alat listrik Membeli alat-alat listrik
Jumlah SKHU Jumlah SKHU 4 SKHU 4 SKHU 3,960,000 3,960,000
12 kali 12 kali 11,400,000 11,400,000
12 kali 12 kali
12 bulan 13 bulan 65,000,000 65,000,000
1 kali 1 kali 10,000,000 10,000,000
Pelaksanaan pameran Pelaksanaan pameran
12 bulan 12 bulan 14,700,000 14,700,000
60.00% 60.00% 52,665,000 52,665,000
1 gedung 1 gedung 7,500,000 7,500,000
3 unit 3 unit 40,165,000 40,165,000
1 unit 1 unit
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
S a s a r a nS t r a t e g i s
P r o g r a m /K e g i a t a n
S a s a r a nP r o g r a m / K e g i a t a n
I n d i k a t o rP r o g r a m /K e g i a t a n
T a r g e tK i n e r j a
P r o g r a m /K e g i a t a n
P a g u A n g g a r a nP r o g r a m /K e g i a t a n
R e n c a n aA k s i K i n e r j a
Penanggung Jawab Setelah
Perubahan
J a d w a l K e g i a t a nS e t e l a h P e r u b a h a n
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
Meningkatnya pelayanan perkantoran
Persentase pelayanan perkantoran yang memadai
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Menginventarisir kebutuhan ATK surat menyurat
Menginventarisir kebutuhan ATK surat menyurat
Kasubbag TU
Membeli ATK untuk surat menyurat
Membeli ATK untuk surat menyurat
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon
Jumlah rekening telepon
Menghubungi PLN, Telkom dan PDAM
Menghubungi PLN, Telkom dan PDAM
Kasubbag TU
Membayar tagihan rekening telepon, listrik dan air
Membayar tagihan rekening telepon, listrik dan air
Kasubbag TU
Jumlah rekening listrik
Jumlah rekening listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah motor yg dibayar pajaknya
Jumlah motor yg dibayar pajaknya
Melakukan pengecekan STNK mobil dan motor
Melakukan pengecekan STNK mobil dan motor
Kasubbag TU
Jumlah minibus yg dibayar pajaknya
Jumlah minibus yg dibayar pajaknya
Membayar pajak mobil dan motor
Membayar pajak mobil dan motor
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya buku cek dan rekening koran
Tersedianya buku cek dan rekening koran
Kasubbag TU
Jumlah cetak rekening koran
Jumlah cetak rekening koran
Mengambil cetak rekening koran di Bank Lampung
Mengambil cetak rekening koran di Bank Lampung
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya jasa kebersihan kantor
Terlaksananya jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan
Jumlah tenaga kebersihan
Menghubungi petugas/ tenaga kebersihan kantor
Menghubungi petugas/ tenaga kebersihan kantor
Kasubbag TU
Jumlah jenis alat kebersihan
Jumlah jenis alat kebersihan
Membeli bahan dan alat kebersihan
Membeli bahan dan alat kebersihan
Kasubbag TU
Pelaksanaan kebersihan kantor
Pelaksanaan kebersihan kantor
Kasubbag TU
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor
Menginventarisir kebutuhan ATK kantor
Menginventarisir kebutuhan ATK kantor
Kasubbag TU
Kasubbag TU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kasubbag TU
Jumlah jenis penggandaan
Jumlah jenis penggandaan
Kasubbag TU
Fotokopi RKA dan RKA Perubahan
Fotokopi RKA dan RKA Perubahan
Kasubbag TU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Jumlah jenis komponen listrik
Menginventarisir kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik
Menginventarisir kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik
Kasubbag TU
Kasubbag TU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan
Tersedianya bahan bacaan
Membayar tagihan langganan surat kabar
Membayar tagihan langganan surat kabar
Kasubbag TU
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum rapat dan tamu
Tersedianya makan minum rapat dan tamu
Jumlah penyediaan makan minum rapat
Jumlah penyediaan makan minum rapat
Membeli dan menyediakan makanan dan minuman untuk rapat bulanan dan tamu
Membeli dan menyediakan makanan dan minuman untuk rapat bulanan dan tamu
Kasubbag TU
Jumlah penyediaan makan minum tamu
Jumlah penyediaan makan minum tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan konsultasi luar daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan konsultasi luar daerah
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Kasubbag TU
Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah
Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah
Kasubbag TU
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Terlaksananya pameran pembangunan
Terlaksananya pameran pembangunan
Jumlah pelaksanaan pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Koordinasi dengan instansi terkait tentang pembuatan stand pameran
Koordinasi dengan instansi terkait tentang pembuatan stand pameran
Kasubbag TU
Membeli bahan/material pameran
Membeli bahan/material pameran
Kasubbag TU
Pembuatan stand pameran
Pembuatan stand pameran
Kasubbag TU
Kasubbag TU
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Kasubbag TU
Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah
Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah
Kasubbag TU
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Menghubungi tukang untuk pemeliharaan gedung kantor
Menghubungi tukang untuk pemeliharaan gedung kantor
Kasubbag TU
Pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan gedung kantor
Kasubbag TU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Jumlah motor yang dipelihara
Jumlah motor yang dipelihara
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
Kasubbag TU
Jumlah minibus yang dipelihara
Jumlah minibus yang dipelihara
Perawatan kendaraan dinas
Perawatan kendaraan dinas
Kasubbag TU
Page 2
6 unit 6 unit 5,000,000 5,000,000
3 unit 3 unit
1 unit 1 unit
20.00% 20.00% 7,500,000 7,500,000
2 orang 2 orang 7,500,000 7,500,000
100.00% 100.00% 87,500,000 87,500,000
4 dokumen 5 dokumen 1,000,000 1,000,000
1 dokumen 1 dokumen 1,000,000 1,000,000
1 dokumen 1 dokumen 2,000,000 2,000,000
1 dokumen 1 dokumen 2,500,000 2,500,000
2,600,000 2,600,000
7 orang 8 orang 78,400,000 78,400,000
2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 20.00% 120.00% 122,062,000 122,062,000
1.47% 2.21% 2.21% 1.47% 1.47% 2.21% 2.21% 1.47%
65,784,000 65,784,000
Pelaksanaan sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi
40,976,000 40,976,000
Pelaksanaan sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi
Jumlah rakor Jumlah laporan 1 kali 3 laporan 15,302,000 15,302,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Jumlah komputer yang dipelihara
Jumlah komputer yang dipelihara
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor
Kasubbag TUJumlah mesin tik
yang dipeliharaJumlah mesin tik yang dipelihara
Jumlah genset yang dipelihara
Jumlah genset yang dipelihara
Perawatan peralatan kantor
Perawatan peralatan kantor
Kasubbag TU
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan
Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Menginventarisir kursus dan pelatihan yang ada
Menginventarisir kursus dan pelatihan yang ada
Kasubbag TU
Mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek
Mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek
Kasubbag TU
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD
Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja
Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja
Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktuPenyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Membuat laporan capaian kinerja dan keuangan
Membuat laporan capaian kinerja dan keuangan
Kasubbag TU
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Membuat laporan semesteran
Membuat laporan semesteran
Kasubbag TU
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Membuat laporan prognosis
Membuat laporan prognosis
Kasubbag TU
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Membuat laporan keuangan akhir tahun
Membuat laporan keuangan akhir tahun
Kasubbag TU
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Tersusunnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
Tersusunnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
18 dokumen
18 dokumen
Menyusun dokumen perencanaan SKPD serta dokumen evaluasinya
Menyusun dokumen perencanaan SKPD serta dokumen evaluasinya
Kasubbag TU
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Membuat SK Kepala Kantor tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kantor Kesbangpol
Membuat SK Kepala Kantor tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kantor Kesbangpol
Kasubbag TU
Pelaksanaan tugas sesuai dengan penunjukkannya
Pelaksanaan tugas sesuai dengan penunjukkannya
Kasubbag TU
Membayar honor pejabat pengelola keuangan daerah
Membayar honor pejabat pengelola keuangan daerah
Kasubbag TU
Meningkatnya deteksi dini dan penanganan konflik sosial
berkurangnya jumlah konflik sosial
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun stabilitas politik yang demokratis dan dinamis
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun stabilitas politik yang demokratis dan dinamis
Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat
Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat
Persentase cakupan wilayah rawan konflik
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan
Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
200 orang peserta
200 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Kab. Lampung Barat
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Kab. Lampung Barat
Kasi Kesbang
Menghubungi narasumber sosialisasi
Menghubungi narasumber sosialisasi
Kasi Kesbang
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Kesbang
Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme
Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme
Terlaksananya sosialisasi bahaya radikalisme, terorisme dan premanisme
Terlaksananya sosialisasi bahaya radikalisme, terorisme dan premanisme
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
100 orang peserta
100 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme.
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme.
Kasi Kesbang
Menghubungi narasumber sosialisasi
Menghubungi narasumber sosialisasi
Kasi Kesbang
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Kesbang
Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/ Orang Asing (WNA)
Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/ Orang Asing (WNA)
Terlaksananya rapat koordinasi tim pemantau kunjungan tamu luar daerah/orang asing (WNA)
Terlaksananya rapat koordinasi tim pemantau kunjungan tamu luar daerah/orang asing (WNA)
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan TKA
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan TKA
Kasi Kesbang
Page 3
3 20.00% 20.00% 400,383,500 400,383,500
129,573,000 129,573,000
100 buku 100 buku 15,238,000 15,238,000
143,015,000 143,015,000 Kasi Politik
Kasi Politik
Pelaksanaan tes urine
Jumlah peserta Jumlah peserta 52,829,000 52,829,000
Jumlah rakor Jumlah laporan 1 kali 3 laporan 21,158,500 21,158,500
100
Jumlah Laporan 12 bulan 12 laporan 38,570,000 38,570,000
4
76.92% 100.00% 308,752,000 308,752,000
71,760,000 71,760,000 Kasi Politik
Kasi Politik
Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/ Orang Asing (WNA)
Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/ Orang Asing (WNA)
Terlaksananya rapat koordinasi tim pemantau kunjungan tamu luar daerah/orang asing (WNA)
Terlaksananya rapat koordinasi tim pemantau kunjungan tamu luar daerah/orang asing (WNA)
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Pelaksanaan rapat koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Kasi Kesbang
Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk secara formal
Persentase kelompok masyarakat yang bermitra dengan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat
1 kasu
s
1 kasu
s
2 kasu
s
1 kasu
s
1 kasu
s
1 kasu
s
2 kasu
s
1 kasu
s
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Meningkatnya peran serta lembaga non pemerintah dalam pembangunan daerah
Meningkatnya peran serta lembaga non pemerintah dalam pembangunan daerah
Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di Kabupaten Lampung Barat
Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di Kabupaten Lampung Barat
forum Silaturahmi dan Pembinaan ORMAS/LSM Kabupaten Lampung Barat
forum Silaturahmi dan Pembinaan ORMAS/LSM Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya forum silaturahmi dan pembinaan Ormas/LSM Kab. Lampung Barat
Terlaksananya forum silaturahmi dan pembinaan Ormas/LSM Kab. Lampung Barat
Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan
Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan
250 0rang peserta
250 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika
Kasi Hubtarga
Menghubungi narasumber sosialisasi dan pelatihan
Menghubungi narasumber sosialisasi dan pelatihan
Kasi Hubtarga
Membuat surat undangan sosialisasi dan pelatihan
Membuat surat undangan sosialisasi dan pelatihan
Kasi Hubtarga
Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan
Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan
Kasi Hubtarga
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Hubtarga
Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik
Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik
terlaksananya Penyusunan data Base
terlaksananya Penyusunan data Base
Jumlah dokumen data base Kesbangpol
Jumlah dokumen data base Kesbangpol
Membuat SK Kepala Kantor tentang Tim Data Base Kesbang dan Politik
Membuat SK Kepala Kantor tentang Tim Data Base Kesbang dan Politik
Kasi Hubtarga
Melakukan pendataan ke kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
Melakukan pendataan ke kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
Kasi Hubtarga
Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya tes urine bagi pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya tes urine bagi pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Jumlah PNS yang mengikuti tes urine
Jumlah PNS yang mengikuti tes urine
650 orang peserta
650 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemda
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan PemdaMenghubungi BNN
Propinsi LampungMenghubungi BNN Propinsi Lampung
Membuat surat undangan tes urine
Membuat laporan akhir kegiatan tes urine
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Terlaksananya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila
Terlaksananya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila
100 orang peserta
100 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Kasi Hubtarga
Menghubungi narasumber kegiatan
Menghubungi narasumber kegiatan
Kasi Hubtarga
Membuat surat undangan kegiatan
Membuat surat undangan kegiatan
Kasi Hubtarga
Pelaksanaan kegiatan revitalisasi
Pelaksanaan kegiatan revitalisasi
Kasi Hubtarga
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Hubtarga
Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Lampung Barat
Membuat SK Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Membuat SK Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Kasi Kesbang
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Pelaksanaan rapat koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Kasi Kesbang
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
terlaksananya Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
terlaksananya Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
Jumlah Operasional Tim Kewaspadaan Dini
Pelaksanaan rapat koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi
Kasi Kesbang
membuat laporan akhir kegiatan rapat koordinasi
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Kasi Kesbang
Menurunnya kasus konflik terkait politik
Persentase masyarakat sadar politik
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Meningkatnya kesadaran politik masyarakat
Meningkatnya kesadaran politik masyarakat
Persentase partai politik yang difasilitasi
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusi politik
Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusi politik
Jumlah peserta diskusi politik
Jumlah peserta diskusi politik
200 orang peserta
200 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Koordinasi Forum Diskusi Politik
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Koordinasi Forum Diskusi Politik
Menghubungi narasumber forum diskusi
Menghubungi narasumber forum diskusi
Page 4
Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
12 bulan 10 berkas 22,034,000 22,034,000 Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
111,794,000 111,794,000 Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
Pelaksanaan sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi Kasi Politik
Kasi Politik
6 bulan 24 laporan 103,164,000 103,164,000
Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
1,166,922,500 1,166,922,500 R A T A - R A T A
Membuat surat undangan forum diskusi
Membuat surat undangan forum diskusi
Pelaksanaan forum diskusi politik
Pelaksanaan forum diskusi politik
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik
Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik
Terlaksananya penyediaan jasa tim peneliti dan pemeriksa persyaratan bantuan keuangan partai politik
Terlaksananya penyediaan jasa tim peneliti dan pemeriksa persyaratan bantuan keuangan partai politik
Jumlah operasional tim pemeriksa persyaratan bantuan partai politik
Jumlah berkas partai politik penerima bantuan keuangan yang di verifikasi
Membuat SK Bupati tentang Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan
Membuat SK Bupati tentang Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan
Pelaksanaan rapat tim peneliti dan pemeriksa
Pelaksanaan rapat tim peneliti dan pemeriksa
Penelitian dan pemeriksaan serta verifikasi berkas/proposal pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik
Penelitian dan pemeriksaan serta verifikasi berkas/proposal pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik
Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Terlaksananya sosialisasi undang-undang bidang politik
Terlaksananya sosialisasi undang-undang bidang politik
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
300 orang peserta
300 orang peserta
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Menghubungi narasumber sosialisasi
Menghubungi narasumber sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat laporan akhir kegiatan
Membuat laporan akhir kegiatan
Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Terlaksananya tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Terlaksananya tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Jumlah operasional tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Jumlah laporan tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Membuat SK Bupati tentang Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Membuat SK Bupati tentang Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Pelaksanaan rapat tim desk
Pelaksanaan rapat tim desk
Pelaksanaan piket staf sekretariat
Pelaksanaan piket staf sekretariat
Monitoring situasi dan kondisi menjelang pemilu serta penghitungan suara
Monitoring situasi dan kondisi menjelang pemilu serta penghitungan suara
Menyampaikan hasil monitoring dan penghitungan suara ke Kesbangpol Propinsi dan Kemendagri
Menyampaikan hasil monitoring dan penghitungan suara ke Kesbangpol Propinsi dan Kemendagri
Page 5
No I n d i k a t o r
T a r g e t
Penanggung Jawab
Target Jadwal Kegiatan Realisasi Jadwal Kegiatan
Rencana Realisasi TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 100.00% 188,060,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk 550 surat 3,500,000 Kasubbag TU
Jumlah surat keluar 450 surat Kasubbag TU
Jumlah rekening telepon 1 rekening 20,100,000 Kasubbag TU
Jumlah rekening air 1 rekening Kasubbag TU
Jumlah rekening listrik 1 rekening
3 unit 1,500,000 Kasubbag TU
1 unit Kasubbag TU
Jumlah buku cek 1 buku 500,000 Membeli buku cek Kasubbag TU
Jumlah cetak rekening koran 30 kali Kasubbag TU
Jumlah tenaga kebersihan 1 orang 10,700,000 Kasubbag TU
Jumlah jenis alat kebersihan 20 jenis Kasubbag TU
Kasubbag TU
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor 42 jenis 11,000,000 Kasubbag TU
Membeli alat tulis kantor Kasubbag TU
Jumlah jenis cetakan 7 jenis 29,200,000 Membeli barang cetakan Kasubbag TU
Jumlah jenis penggandaan 3 jenis Fotokopi rutin Kasubbag TU
Kasubbag TU
Jumlah jenis komponen listrik 13 jenis 6,500,000 Kasubbag TU
Membeli alat-alat listrik Kasubbag TU
Jumlah SKHU 4 SKHU 3,960,000 Kasubbag TU
12 kali 11,400,000 Kasubbag TU
12 kali
12 bulan 65,000,000 Kasubbag TU
Kasubbag TU
Jumlah pelaksanaan pameran 1 kali 10,000,000 Kasubbag TU
Kasubbag TU
Pembuatan stand pameran Kasubbag TU
Pelaksanaan pameran Kasubbag TU
12 bulan 14,700,000 Kasubbag TU
Kasubbag TU
60.00% 52,665,000
1 gedung 7,500,000
Kasubbag TU
Kasubbag TU
Jumlah motor yang dipelihara 3 unit 40,165,000
Kasubbag TU
Jumlah minibus yang dipelihara1 unit Kasubbag TU
Jumlah komputer yang dipelihara 6 unit 5,000,000
Kasubbag TUJumlah mesin tik yang dipelihara 3 unit
Jumlah genset yang dipelihara 1 unit Kasubbag TU
20.00% 7,500,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 orang 7,500,000 Kasubbag TU
Kasubbag TU
EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
S a s a r a nS t r a t e g i s
P r o g r a m /K e g i a t a n
I n d i k a t o rP r o g r a m /K e g i a t a n
Realisasi Indikator Program/Kegiatan
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
R e n c a n aA k s i
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
Meningkatnya pelayanan perkantoran
Persentase pelayanan perkantoran yang memadai
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
Menginventarisir kebutuhan ATK surat menyurat
Membeli ATK untuk surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Menghubungi PLN, Telkom dan PDAM
Membayar tagihan rekening telepon, listrik dan air
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah motor yg dibayar pajaknya
Melakukan pengecekan STNK mobil dan motor
Jumlah minibus yg dibayar pajaknya
Membayar pajak mobil dan motor
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Mengambil cetak rekening koran di Bank Lampung
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Menghubungi petugas/ tenaga kebersihan kantor
Membeli bahan dan alat kebersihan
Pelaksanaan kebersihan kantor
Menginventarisir kebutuhan ATK kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Fotokopi RKA dan RKA Perubahan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Menginventarisir kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Membayar tagihan langganan surat kabar
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan minum rapat
Membeli dan menyediakan makanan dan minuman untuk rapat bulanan dan tamuJumlah penyediaan makan
minum tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan konsultasi luar daerah
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Koordinasi dengan instansi terkait tentang pembuatan stand pameran
Membeli bahan/material pameran
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Pembuatan SPT perjalanan dinas
Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Menghubungi tukang untuk pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
Perawatan kendaraan dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor
Perawatan peralatan kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Menginventarisir kursus dan pelatihan yang ada
Mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek
Page 6
100.00% 87,500,000
4 dokumen 1,000,000 Kasubbag TU
1 dokumen 1,000,000 Kasubbag TU
1 dokumen 2,000,000 Kasubbag TU
1 dokumen 2,500,000 Kasubbag TU
18 dokumen 2,600,000 Kasubbag TU
Pengelolaan Keuangan Daerah 7 orang 78,400,000 Kasubbag TU
Kasubbag TU
Kasubbag TU
2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 20.00% 122,062,000
1.47% 2.21% 2.21% 1.47% 1.47% 2.21% 2.21% 1.47%
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta sosialisasi 200 orang peserta 65,784,000 Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
Pelaksanaan sosialisasi Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
Jumlah peserta sosialisasi 100 orang peserta 40,976,000 Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
Pelaksanaan sosialisasi Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
Jumlah rakor 1 kali 15,302,000 Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
3 20.00% 400,383,500
250 0rang peserta 129,573,000 Kasi Hubtarga
Kasi Hubtarga
Kasi Hubtarga
Kasi Hubtarga
Kasi Hubtarga
100 buku 15,238,000 Kasi Hubtarga
Kasi Hubtarga
650 orang peserta 143,015,000 Kasi Politik
Kasi Politik
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Membuat laporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Membuat laporan semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Membuat laporan prognosis
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Membuat laporan keuangan akhir tahun
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
Menyusun dokumen perencanaan SKPD serta dokumen evaluasinya
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Membuat SK Kepala Kantor tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kantor Kesbangpol
Pelaksanaan tugas sesuai dengan penunjukkannya
Membayar honor pejabat pengelola keuangan daerah
Meningkatnya deteksi dini dan penanganan konflik sosial
berkurangnya jumlah konflik sosial
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat
Persentase cakupan wilayah rawan konflik
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Kab. Lampung Barat
Menghubungi narasumber sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat laporan akhir kegiatan
Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme.Menghubungi narasumber sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat laporan akhir kegiatan
Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/
Orang Asing (WNA)
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan TKA
Membuat surat undangan rapat koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk secara formal
Persentase kelompok masyarakat yang bermitra dengan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat
1 kasu
s
1 kasu
s
2 kasu
s
1 kasu
s
1 kasu
s
1 kasu
s
2 kasu
s
1 kasu
s
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di Kabupaten Lampung Barat
forum Silaturahmi dan Pembinaan ORMAS/LSM Kabupaten Lampung Barat
Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika
Menghubungi narasumber sosialisasi dan pelatihan
Membuat surat undangan sosialisasi dan pelatihan
Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan
Membuat laporan akhir kegiatan
Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik
Jumlah dokumen data base Kesbangpol
Membuat SK Kepala Kantor tentang Tim Data Base Kesbang dan Politik
Melakukan pendataan ke kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Jumlah PNS yang mengikuti tes urine
Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan PemdaMenghubungi BNN Propinsi Lampung
Page 7
Pelaksanaan tes urine
Jumlah peserta 100 orang peserta 52,829,000 Kasi Hubtarga
Kasi Hubtarga
Kasi Hubtarga
Kasi Hubtarga
Kasi Hubtarga
Jumlah rakor 1 kali 21,158,500 Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
100 Kasi Kesbang
12 bulan 38,570,000 Kasi Kesbang
Kasi Kesbang
476.92% 308,752,000
Jumlah peserta diskusi politik 200 orang peserta 71,760,000 Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
12 bulan 22,034,000 Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
Jumlah peserta sosialisasi 300 orang peserta 111,794,000 Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
Pelaksanaan sosialisasi Kasi Politik
Kasi Politik
6 bulan 103,164,000
Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
Kasi Politik
1,166,922,500 R A T A - R A T A
Membuat surat undangan tes urine
Membuat laporan akhir kegiatan tes urine
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai PancasilaMenghubungi narasumber kegiatan
Membuat surat undangan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan revitalisasi
Membuat laporan akhir kegiatan
Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Membuat SK Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung BaratMembuat surat undangan rapat koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi
Membuat laporan akhir kegiatan rakor
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
Jumlah Operasional Tim Kewaspadaan Dini
Pelaksanaan rapat koordinasi
membuat laporan akhir kegiatan rapat koordinasi
Menurunnya kasus konflik terkait politik
Persentase masyarakat sadar politik
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Persentase partai politik yang difasilitasi
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Koordinasi Forum Diskusi Politik
Menghubungi narasumber forum diskusi
Membuat surat undangan forum diskusi
Pelaksanaan forum diskusi politik
Membuat laporan akhir kegiatan
Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik
Jumlah operasional tim pemeriksa persyaratan bantuan partai politik
Membuat SK Bupati tentang Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan
Pelaksanaan rapat tim peneliti dan pemeriksa
Penelitian dan pemeriksaan serta verifikasi berkas/proposal pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik
Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Undang-Undang Bidang PolitikMenghubungi narasumber sosialisasi
Membuat surat undangan sosialisasi
Membuat laporan akhir kegiatan
Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Jumlah operasional tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden
Membuat SK Bupati tentang Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden
Pelaksanaan rapat tim desk
Pelaksanaan piket staf sekretariat
Monitoring situasi dan kondisi menjelang pemilu serta penghitungan suara
Menyampaikan hasil monitoring dan penghitungan suara ke Kesbangpol Propinsi dan Kemendagri
LAMPIRAN IEVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019
NAMA PERANGKAT DAERAH : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
NO
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
TUJUAN INDIKATOR SATUANTARGET SAMPAI DENGAN REALISASI SAMPAI DENGAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUANTARGET SAMPAI DENGAN REALISASI SAMPAI DENGAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 11/8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 23/20
1 Persen 100% Persen 35% 41.64% 61% 100% 34.55% 34.55% 34.55% 49.61% 35%
Persen 39.47% 66.10% 94.05% 100% 39.47% 66.10% 94.05% 99.97% 94%
RATA-RATA CAPAIAN 100% RATA-RATA CAPAIAN 64%
Liwa, Januari 2020
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
M U Z A K A R, SEPEMBINA TK.INIP. 19660512 198603 1 004
PERSENTASE CAPAIAN
PERSENTASE CAPAIAN
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera
Persentase konflik SARA yang terselesaikan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan
Persentase konflik SARA yang terselesaikan
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik
Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan
KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
LAMPIRAN IIEVALUASI RENCANA AKSI KINERJA PROGRAM TAHUN 2019
NAMA PERANGKAT DAERAH : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
NO SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM SATUAN
KINERJA KEUANGAN
TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 13/10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 = 22/19
1
1 1 201 303 1 1 2001 303 0.00% 40.74% 61% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.00%
253 104 654 454 253 104 654 454 69.10% 42.53% 61.93% 100% 69.10% 69.10% 69.10% 99.21% 99.21%
2 314 14 202 204 314 14 202 204 39.47% 66.10% 94.05% 100% 39.47% 66.10% 94.05% 99.97% 99.97%
3 Jenis 292 286 293 283 292 286 293 292 28.84% 47.15% 72.14% 100% 28.84% 47.15% 72.14% 95.23% 95.23%
4 Unit 10 9 9 9 10 9 9 9 55.03% 73.74% 79.87% 100% 55.03% 73.74% 79.87% 98.50% 98.50%
5 Orang 0 2 0 0 0 2 0 0 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100.00%
6 Dokumen 13 13 0 2 13 13 0 2 22.51% 62% 68% 100% 22.51% 61.51% 67.84% 99.49% 99.49%
RATA - RATA CAPAIAN RATA - RATA CAPAIAN 98.77%
Liwa, Januari 2020KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIKKABUPATEN LAMPUNG BARAT,
M U Z A K A R, SEPEMBINA TK.INIP. 19660512 198603 1 004
PERSENTASE CAPAIAN
TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN (Dalam %)
REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN (Dalam %) PERSENTASE
CAPAIAN
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wawasan kebangsaan
Persentase masyarakat yang wawasan kebangsaannya meningkat
Orang/Laporan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya peran serta organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah
Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah
Orang/Laporan
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat
Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu Orang/
Laporan
Terciptanya Administrasi Perkantoran Yang Baik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terciptanya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Optimal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur
Terciptanya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terciptanya Peningkatan Sistem Pelaporan Yang Baik
Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Kinerja dan Keuangan OPD
Tingkat Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
LAMPIRAN IIIEVALUASI RENCANA AKSI KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019
NAMA PERANGKAT DAERAH : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM
KEGIATAN
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN
KINERJA KEUANGAN
TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 14/11 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 23/20
1
Orang 0 0 200 200 0 0 200 0 99.81% 47.01% 99.29% 99.81% 100.00% 47.01% 99.29% 99.81% 99.81% 99.81%
Orang 0 0 0 100 0 0 0 100 99.98% 0.00% 0.00% 0.50% 100% 0.00% 0.00% 0.50% 99.98% 99.98%
Kali 1 1 1 3 1 1 1 3 97.22% 75.20% 84.08% 97.22% 100% 75.20% 84.08% 97.22% 97.22% 97.22%
Orang 250 0 0 250 250 0 0 0 99.93% 99.93% 99.93% 99.93% 100% 99.93% 99.93% 99.93% 99.93% 99.93%
Buku 0 0 0 100 0 0 0 100 99.97% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 99.97% 99.97%
Orang 0 0 650 0 0 0 650 0 99.57% 0% 0% 50% 100% 0% 0% 46.32% 99.57% 99.57%
Jumlah Peserta Orang 0 100 0 100 0 100 0 0 99.85% 0% 100% 100% 100% 0% 99.85% 99.85% 99.85% 99.85%
Kali 0 1 1 1 0 1 1 1 96.98% 0 0 50% 100% 0% 0% 35.23% 96.98% 96.98%
Laporan 3 3 3 3 3 3 3 3 98.98% 27.99% 55.23% 71.66% 100% 27.99% 55.23% 71.66% 98.98% 98.98%
2 Orang 0 0 200 200 0 0 200 0 100.00% 0 48.33% 100% 100% 0% 48.33% 100.00% 100.00% 100.00%
Berkas 2 2 2 4 2 2 2 4 100.00% 0% 16.19% 76.30% 100% 0% 16.19% 76.30% 100.00% 100.00%
Orang 300 0 0 0 300 0 0 0 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 100% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%
Laporan 12 12 0 0 12 12 0 0 99.89% 57.87% 99.89% 99.89% 100% 57.87% 99.89% 99.89% 99.89% 99.89%
3 Surat Menyurat OPD Surat 250 250 250 250 250 250 250 250 100.00% 46.43% 53.57% 64.86% 100% 46.43% 53.57% 64.86% 100.00% 100%
REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN PERSENTASE
CAPAIAN
TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN (Dalam %)
REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN (Dalam %) PERSENTASE
CAPAIAN
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya Sosialisasi Wawasan kebangsaan
Jumlah peserta sosialisasi
Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme
Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme
Jumlah peserta sosialisasi
Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/Orang Asing (WNA)
Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/Orang Asing (WNA)
Jumlah Rapat Koordinasi
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Forum Silaturahmi dan Pembinaan Ormas/LSM Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya Forum Silaturahmi dan Pembinaan Ormas/LSM Kabupaten Lampung Barat
Jumlah peserta forum silaturahmi
Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik
Terlaksananya Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik
Jumlah dokumen data base Kesbangpol
Tes Urine Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkugan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya Tes Urine Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkugan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Jumlah PNS yang mengikuti tes urine
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
Terlaksananya Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Rapat Koordinasi
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
Terlaksananya fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat
Jumlah operasional forum kewaspadaan dini masyarakat
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik
Terlaksananya Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik
Jumlah peserta diskusi politik
Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik
Terlaksananya Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik
jumlah operasional tim pemeriksa persyaratan bantuan partai politik
Sosialisasi Undang-undang Bidang Politik
Terlaksananya Sosialisasi Undang-undang Bidang Politik
Jumlah peserta sosialisasi
Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden
Terlaksananya Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden
Jumlah operasional tim desk pemilu legislatif dan presiden
Terciptanya Administrasi Perkantoran Yang Baik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Masuk dan keluar
Jumlah Rekening Rekening 3 3 3 3 3 3 3 3 62.95% 15.51% 31.45% 46.71% 100% 15.51% 31.45% 46.71% 62.95% 62.95%
Jumlah Kendaraan Unit 4 4 4 4 4 4 4 4 77.81% 0% 0% 54.43% 100% 0% 0% 54.43% 77.81% 77.81%
Buku/Kali 5 5 5 5 5 5 5 5 99.00% 0% 30% 51% 100% 0% 30% 51% 99.00% 99.00%
Orang/jenis 6 4 8 2 6 4 8 2 100.00% 36.51% 61.78% 71.60% 100% 36.51% 61.78% 71.60% 100.00% 100.00%
Alat Tulis Kantor OPD Jenis 10 10 10 3 10 10 10 3 100.00% 42.91% 57.72% 66.34% 100% 42.91% 57.72% 66.34% 100% 100.00%
jenis 2 2 2 1 2 2 2 1 100.00% 32.19% 42.47% 67.81% 100% 32.19% 42.47% 67.81% 100% 100.00%
Komponen Listrik OPD jenis 4 0 2 7 4 0 2 7 100.00% 43.71% 43.71% 66.90% 100% 43.71% 43.71% 66.90% 100% 100.00%
SKHU Jumlah SKHU SKHU 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00% 25% 50% 75% 100% 25% 50% 75% 100% 100.00%
Kali 1 1 1 1 1 1 1 1 98.33% 24% 48.33% 73.33% 100% 24% 48.33% 73.33% 98.33% 98.33%
Bulan 3 3 3 3 3 3 3 3 99.98% 32.05% 98.83% 99.98% 100% 32.05% 98.83% 99.98% 99.98% 99.98%
kali 0 0 1 0 0 0 1 0 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100.00% 100.00%
bulan 3 3 3 3 3 3 3 3 99.91% 76.66% 95.03% 99.91% 100% 76.66% 95.03% 99.91% 99.91% 99.91%
4 gedung 1 0 0 0 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
unit 4 4 4 4 4 4 4 4 100.00% 35.09% 55.72% 74.11% 100% 35.09% 55.72% 74.11% 100.00% 100.00%
unit 5 5 5 5 5 5 5 5 95.50% 30% 65.50% 65.50% 100% 30% 65.50% 65.50% 95.50% 95.50%
5 orang 0 2 0 0 0 2 0 0 100.00% 0% 100.00% 100.00% 100% 0% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
6 dokumen 3 3 3 1 3 3 3 1 100.00% 39.00% 51.50% 65.00% 100% 39.00% 51.50% 65.00% 100.00% 100.00%
dokumen 0 1 0 0 0 1 0 0 100.00% 0% 70.50% 70.50% 100% 0% 70.50% 70.50% 100.00% 100.00%
dokumen 0 1 0 0 0 1 0 0 100.00% 0% 100.00% 100.00% 100% 0% 100% 100% 100.00% 100.00%
dokumen 0 0 0 1 0 0 0 1 100.00% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100.00% 100.00%
dokumen 10 8 0 0 10 8 0 0 100.00% 71.92% 100.00% 100.00% 100% 71.92% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
orang 15 15 15 15 15 15 15 15 96.94% 24.11% 47.07% 71.56% 100% 24.11% 47.07% 71.56% 96.94% 96.94%
RATA - RATA CAPAIAN 97.85% RATA - RATA CAPAIAN 97.85%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Telepon, Listrik dan Air OPD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Pajak Kendaraan Dinas/Operasional OPD
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Buku Cek dan Cetak Rekening Koran
Jumlah Buku Cek dan Cetak Rekening koran
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tenaga Kebersihan dan alat kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Cetakan dan penggandaan OPD
Jumlah jenis cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perindang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Makan minum rapat dan tamu
Jumlah penyediaan makan minum rapat dan tamu
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah
Penyediaan Jasa Propaganda/publikasi Pameran
Pameran Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Raapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terciptanya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Optimal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/opersional
Jumlah motor dan minibus yang dipelihara
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan gedung kantor
jumlah komputer, mesin tik dan genset yang dipelihara
Terciptanya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Aparatur Kantor Kesbangpol
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Terciptanya Peningkatan Sistem Pelaporan Yang Baik
Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Penyusunan Laporann Capaiann Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporann Capaiann Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Laporan keuangan semesteran OPD
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Laporan prognosis realisasi anggaran OPD
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan keuangan akhir tahun OPD
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Dokumen perencanaan OPD
Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
Pengelolaan Keuangan Daerah
Apaaratur Pengelola Keuangan
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Liwa, Januari 2020
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
M U Z A K A R, SEPEMBINA TK.INIP. 19660512 198603 1 004
KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK