rencana kerja ( renja ) sekretariat dprd kabupaten … · kabupaten tebo guna meningkatkan kinerja...

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

RENCANA KERJA ( RENJA )

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEBO

TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN TEBO

SOP BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN TEBO

TA.2017


SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN TEBO TA. 2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TA.2017

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN TEBO

TA.2017


RENCANA KERJA (RENJA)

TA. 2018

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN TEBO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat

dan karunia nya yang masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan lahir dan

bathin sehingga Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA) Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo Tahun 2019 dapat di selesaikan meskipun banyak kekurangan -

kekurangan di dalamnya.

Rencana Kerja ini di susun sebagai salah satu kelengkapan yang harus

dipenuhi dalam rangka perwujudan system perencanaan yang

efektif,efisien,transfaran dan akuntabel sehingga nantinya dapat menjadi acuan

dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan di Perangkat Daerah Sekretariat Dprd

Kabupaten Tebo guna meningkatkan kinerja organisasi dan sebagai pedoman di

dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) di buat berdasarkan

Tupoksi yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.

Guna memperlancar Pembangunnan dan Pelayanan Publik maka perlu

meningkatkan pelayanan Admnistrasi secara optimal dan professional kepada

Legislatif, meningkatkan kualitas aparatur , memupuk kerjasama antar instansi

terkait, sehingga dapat terwujud tertib administrasi, secara efektif dan efisien serta

penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN sebagai dambaan

masyarakat.

Akhirnya ucapan terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah

turut membantu dalam penyusunan RENJA ini, khususnya kepada PImpinan dan

anggota DPRD Kabupaten Tebo sehingga RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten

Tebo ini dapat di selesaikan dengan baik, SEmoga ALLAH SWT senantiasa

memberikan perlindungan NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas

sesuai tugas dan fungsi masing masing.AAmiin

Terima Kasih

Muara Tebo, 2018 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TEBO

NAFRI JUNAIDI,SH.MH

NIP 19710621200012 1004

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di amanatkan bahwa setiap

daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka

menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan pasal 7

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA

SKPD) yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA)

SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD,

sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku

kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Tahunan yang diselenggarakan

berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja PD. Sesuai amanat tersebut,

maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo sebagai Organisasi Perangkat

Daerah pada Tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo Tahun 2019. Renja PD merupakan dokumen rencana

pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna

mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan


meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh

PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2019

merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk

mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022,

seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten

Tebo Tahun 2017 – 2022. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( PD )

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2019 merupakan dokumen yang

berisikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan

dilaksanakan pada tahun keempat RPJMD 2017 – 2022. Dokumen ini

disusun mengacu kepada Rencana Strategis ( RENSTRA ) Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022.

Sesuai dengan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2017 –

2022 adalah “Menjadikan Sekretariat DPRD Tebo terbaik dalam

memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD Tebo”, kemudian untuk

penjabarannya disusun misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja dan peningkatan SDM anggota

DPRD

b. Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan dalam menampung semua

aspirasi masyarakat.

Rancangan Rencana Kerja ( RENJA ) Sekretariat DPRD Kabupaten

Tebo Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang berisikan

penjabaran Renstra 2017 – 2022 dan merupakan salah satu bahan dari OPD

yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Tebo Tahun 2019.

Selain dari itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo Tahun 2019 dilakukan dengan melihat hasil kinerja

pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu strategis yang akan

dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja serta mempertimbangkan

sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Tebo


memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas dan prioritas

pembangunan daerah serta meeperhatikan kegiatan lintas sektor dan


sinergitas lintas OPD yang menjadi Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten

Tebo.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440,


10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara



12. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Pemerintah

Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( Lembaga Negara Rebublik


Rebublik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia nomor 18 tahun 2017

Tentang hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah penjabaran pasal 124 ayat 2 pasal 178 ayat

2 dan pasal 299 ayat 2 Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah.

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD)

Jambi Tahun 2016-2021;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-

2026;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo

(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8);


1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo

Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan PD yang operasional

untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun sesuai dengan ketentuan

Perundangan yang berlaku, rancangan Rencana Kerja PD digunakan

untuk penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Tebo, RKPD

Kabupaten selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran ( KUA ) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (

PPAS ) dan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dalam rangka penyusunan

rencana sebagai R E N J A Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten

Tebo dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran

dan Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) Kabupaten Tebo Tahun

2019.


dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat

program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur

penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2019.

1.3.2 TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo Tahun 2019 adalah untuk menjabarkan Rencana

Strategis ( RENSTRA ) Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022 dan

mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun

sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat terjaga

keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan

anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana

yang diamanatkan oleh Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan

Undang – Undang 32 Tahun 2004. Disamping itu selain yang

disebutkan diatas tujuan lain yang hendak dicapai adalah sebagai acuan

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dalam mengoperasionalkan RKPD

Tahun 2019 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka


mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk merumuskan

program dan kegiatan pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo

selama Tahun 2019.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo

sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II . Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian

Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Kesesuaian Rancangan dengan RKPD

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Kebijakan Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. Penutup


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2017 dan Capaian

Renstra Sekretariat DPRD.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran tahunan dari

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2011-2016. Evaluasi

pelaksanaan Renja Setwan Tahun 2017 dan Realisasi Renstra Setwan

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Setwan dan/atau realisasi

keuangan dan fisik kegiatan APBD Setwan tahun 2017.

Total Anggaran Setwan Kabupaten Tebo Tahun 2017 (APBD Murni

dan Perubahan) sebesar Rp.25.186.906.278,- Terdiri dari Biaya Tidak

Langsung sebesar Rp.2.212.378.178,- dan Biaya Langsung sebesar

Rp.22.974.528.100,-. Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar

Rp.21.591.439.344,- dengan capaian kinerja 85,72%

Program/kegiatan Setwan Kabupaten Tebo Tahun 2017 yang tidak

memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah direncanakan adalah nihil

atau tidak ada. Seluruh Program/ kegiatan Setwan Kabupaten Tebo Tahun

2017 telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran sesuai dengan yang telah

direncanakan. Untuk rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-

masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat.

1) Jumlah Anggaran : Rp.17.850.000,-

2) Realisasi : Rp.17.350.000,-

3) Kinerja Anggaran : 97,20 %

4) Rencana Output : Penyediaan kelengkapan jasa surat menyurat

selama 12 bulan.

5) Realisasi Output : Tersedianya kelengkapan jasa surat menyurat

selama 12 bulan.

6) Capaian Kinerja : 97,20 %

7) Outcomes : terwujudnya kelancaran dalam pelaksaaan

kegiatan administrasi perkantoran.


b. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


2) Realisasi : Rp.226.723.008,-


4) Rencana Output : Pembayaran jasa komunikasi, air, dan listrik

selama 12 bulan

5) Realisasi Output : Terbayarnya jasa komunikasi, air, dan listrik

selama 12 bulan


7) Outcomes : terwujudnya kelancaran dalam pelaksaaan


c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan


2) Realisasi : 0

3) Kinerja Anggaran : 0%

4) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi Kesehatan dalam

penyelengaraan kegiatan selama 12 bulan

5) Realisasi Output : Jasa administrasi Kesehatan dalam


6) Capaian Kinerja : 0 %

7) Outcomes : Tenaga honorer mendapat fasilitas kesehatan.

d. Kegiatan : Penyediaan Jasa jaminan barang milik Daerah


2) Realisasi : Rp.115.000.000,-

3) Kinerja Anggaran : 100%

8) Rencana Output : Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

dalam penyelengaraan kegiatan selama 12

bulan

9) Realisasi Output : Jasa jaminnan barang milik dalam


10) Capaian Kinerja : 100 %

11) Outcomes : .


e. Kegiatan : Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

Dinas/Operasional


2) Realisasi : Rp. 30.126.300,-

3) Kinerja Anggaran : 68.47 %

12) Rencana Output : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dalam penyelengaraan kegiatan

selama 12 bulan

13) Realisasi Output : Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dalam penyelengaraan kegiatan selama 12

bulan

14) Capaian Kinerja : 68.47 %

15) Outcomes : kendaraan operasional/ dinas terpelihara

dengan baik.

f. Kegiatan : Penyediaan jasa Administrasi Keuangan


2) Realisasi : Rp.296.934.000,-


16) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi keuangan dalam


17) Realisasi Output : Jasa administrasi keuangan dalam



19) Outcomes : Tenaga administrasi keuangan terdidik dengan

baik.

g. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


2) Realisasi : Rp.197.700.000,-


4) Rencana Output : Penyediaan peralatan dan bahan pembersih untuk kebersihan dan jasa tenaga kebersihan kantor selama 12 bulan.

5) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan bahan pembersih.



7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.

h. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor


2) Realisasi : Rp.111.199.000,-


4) Rencana Output : Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan

5) Realisasi Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan


7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelayanan


i. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.


2) Realisasi : Rp.125.847.000,-


4) Rencana Output : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

5) Realisasi Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

selama 12 bulan.


7) Outcomes : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

j. Kegiatan : Penyediaan /komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor


2) Realisasi : Rp.104.132.400,-

3) Kinerja Anggaran : 74.45%

4) Rencana Output : Penyediaan jasa komponen listrik selama 12

bulan

5) Realisasi Output : Penyediaan jasa komponen listrik selama 12

bulan

6) Capaian Kinerja : 74.45%

7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelayanan


k. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.



2) Realisasi : Rp.714.329.000,-

3) Kinerja Anggaran : 99.18 %

4) Rencana Output : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

selama 12 bulan

5) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor selama 12 bulan.


7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan

kegiatan perkantoran.

l. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang

Undangan.


2) Realisasi : Rp.482.500.000,-

3) Kinerja Anggaran : 77,39%

4) Rencana Output : Penyediaan surat kabar dan buku-buku

peraturan perundang-undangan dan bahan

bacaan lainnya.

5) Realisasi Output : Tersedianya surat kabar selama 12 bulan dan

buku-buku peraturan perundang-undangan dan

bahan bacaan lainnya.

6) Capaian Kinerja : 77,39%%

7) Outcomes : Peningkatan wawasan dan pengetahuan ketua

dan anggota Dewan .

m. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman.


2) Realisasi : Rp. 69.990.160,-


4) Rencana Output : Penyediaan makanan dan minuman harian

untuk tamu selama 12 bulan.

5) Realisasi Output : Tersedianya makanan dan minuman tamu

selama 12 bulan



kegiatan perkantoran.


n. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.


2) Realisasi : Rp. 461.785.679,-


4) Rencana Output : Pelaksanaan rapat koordinasi keluar daerah

5) Realisasi Output : terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah



kegiatan pengawasan.

l. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.

1) Jumlah Anggaran : Rp. 465.000.000,-

2) Realisasi : Rp. 402.000.000,-


4) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran sebanyak 21 orang.

5) Realisasi Output : Tersedianya jasa administrasi teknis

perkantoran sebanyak 21 orang selama 12

bulan.

6) Capaian Kinerja : 86,45%



2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a. Kegiatan : Pembangunan Gedung kantor.


2) Realisasi : Rp. 257.550.000,-


4) Rencana Output : Penyediaan Gedung Kantor

5) Realisasi Output : Bertambahnya Gedung Kantor.


7) Outcomes : Terpenuhinya Gedung Kantor yang baru.

b. Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas Operasional


2) Realisasi : Rp. 365.400.000,-



4) Rencana Output : Penyediaan kendaraan dinas operasional

5) Realisasi Output : Tersedianya kendaraan dinas Operasional.


7) Outcomes : Terpenuhinya kendaraan dinas operasional.

c. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah dinas jabatan.


2) Realisasi : Rp. 19.900.000,-


4) Rencana Output : Tersedianya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas

5) Realisasi Output : Terpeliharanya Rumah Dinas


7) Outcomes : Terpenuhinya Pemeliharaan rumah Dinas

jabatan

c. Kegiatan : Rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional


2) Realisasi : Rp. 99.907.000,-


4) Rencana Output : Tersedianya Rehap sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

5) Realisasi Output : Terlaksananya Rehap sedang/berat kendaraan

dinas/operasional.


7) Outcomes : Terpenuhinya Rehap sedang/berat kendaraan

dinas / operasional

d. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


2) Realisasi : Rp. 224.707.920,-


4) Rencana Output : Terpeliharannya secara rutin / berkala gedung

kantor

5) Realisasi Output : Terlaksananya pemeliharaan secara rutin /

berkala gedung kantor.

6) Capaian Kinerja : 99, 87%

7) Outcomes : Terpenuhinya pemeliharaan secara

rutin/berkala gedung kantor


e. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional


2) Realisasi : Rp. 201.489.536,-


4) Rencana Output : Terpeliharannya secara rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional


berkala kendaraan dinas / operasional.



rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

f. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


2) Realisasi : Rp. 17.216.000,-



perlengkapan gedung kantor


berkala perlengkapan gedung kantor.



rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

g. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


2) Realisasi : Rp. 173.688.000,-



peralatan gedung kantor

5) Realisasi Output : Terlaksananya secara rutin / berkala peralatan

gedung kantor


7) Outcomes : Terpenuhinya secara rutin / berkala peralatan

gedung kantor


3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya


2) Realisasi : Rp. 268.709.000,-


4) Rencana Output : Tersedianya pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya pegawai Sekretariat DPRD

5) Realisasi Output : Meningkatkan Disiplin Aparatur berpakaian.


7) Outcomes : Tersedianya pakaian dinas harian.

b. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu


2) Realisasi : Rp. 167.500.200,-


4) Rencana Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

5) Realisasi Output : Meningkatkan Disiplin Aparatur berpakaian.


7) Outcomes : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a. Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal.

1) Jumlah Anggaran : Rp. 693.000.000.-

2) Realisasi : Rp. 653.692.000.-


4) Rencana Output : Penyediaan Pendidikan dan pelatihan formal.

5) Realisasi Output : Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal .


7) Outcomes : Terealisasinya pendidikan/ pelatihan/ diklat

Pegawai Sekretariat Kabupaten Tebo.

5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan semesteran


2) Realisasi : Rp. 9.260.000,-


4) Rencana Output : Terwujudnya Capaian Kinerja dan laporan

keuangan semesteran


5) Realisasi Output : Tersedianya penyusunan laporan laporan

keuangan semesteran .


7) Outcomes : Terwujudnya laporan keuangan secara Optimal.

6. Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

a. Kegiatan : Pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

1) Jumlah Anggaran : Rp. 2.384.300.000,-

2) Realisasi : Rp.1.804.906.051,-


4) Rencana Output : Tersedianya persiapan rancangan Peraturan

Daerah.

5) Realisasi Output : Tercapainya rancangan Peraturan Daerah


7) Outcomes : Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo

dengan baik.

b. Kegiatan : Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah

Daerah dan tokoh masyarakat / tokoh Agama.


2) Realisasi : Rp. 97.760.000,-


4) Rencana Output : Terwujudnya hearing /dialog dan koordinasi

dengan pejabat pemerintah Daerah dan tokoh

Masyarakat / tokoh Agama.

5) Realisasi Output : Tercapainya hearing /dialog dan koordinasi

dengan pejabat pemerintah Daerah dan tokoh

Masyarakat / tokoh Agama.


7) Outcomes : Terwujudnya pelaksanaan hearing /dialog dan

koordinasi dengan pejabat pemerintah Daerah

dan tokoh Masyarakat / tokoh Agama

c. Kegiatan : Rapat rapat alat kelengkapan Dewan.


2) Realisasi : Rp. 3.272.371.058,-



4) Rencana Output : Terbahasnya semua permasalahan legislative

dewan

5) Realisasi Output : Tercapainya rapat rapat kelengkapan DPRD

Kabupaten Tebo


7) Outcomes : .

d. Kegiatan : Rapat rapat Paripurna


2) Realisasi : Rp. 1.419.669.075,-


4) Rencana Output : Terwujudnya rapat rapar parinurna.

5) Realisasi Output : Tercapainya rapat rapat paripurna


7) Outcomes : Terlaksannya rapat rapat paripurna Kabupaten

Tebo dengan baik.

d. Kegiatan : Kegiatan Reses


2) Realisasi : Rp. 559.025.000,-


4) Rencana Output : Terwujudnya kegiatan Reses anggota Dewan.

5) Realisasi Output : Tercapainya kegiatan Reses Anggota Dewan


7) Outcomes : Terlaksannya kegiatan Reses Anggota Dewan

e. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pimpinan Anggota

DPRD


2) Realisasi : Rp. 1.527.076.920,-


4) Rencana Output : Terwujudnya kualitas dan kuantitas Anggota

DPRD yang handal

5) Realisasi Output : Tercapainya kualitas dan kuantitas Anggota

DPRD yang handal


7) Outcomes : meningkatnya peraturan peraturan Daerah

yang di hasilkan


f. Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang undangan


2) Realisasi : Rp. 631.196.700,-


4) Rencana Output : meningkatnya pengetahuan akan peraturan

Perundang undangan

5) Realisasi Output : Tercapainya pengetahuan akan peraturan

perundang undangan untuk anggota dewan


7) Outcomes : sosialisai peraturan perundang undangan ke

daerah daerah

g. Kegiatan : Rapat rapat Koordinasi anggota DPRD


2) Realisasi : Rp. 1.396.786.110,-


4) Rencana Output : Terwujudnya rapat rapat koordinasi anggota

DPRD.

5) Realisasi Output : Tercapainya rapat rapat anggota Dewan


7) Outcomes : Terselenggaranya rapat rapat anggota Dewan

d. Kegiatan : Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota

DPRD Luar Daerah


2) Realisasi : Rp. 1.319.755.292,-

3) Kinerja Anggaran : 76.32%

4) Rencana Output : Terwujudnya kunjungan kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Luar Daerah..

5) Realisasi Output : Tercapainya kunjungan kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Luar Daerah.


7) Outcomes : Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Luar Daerah.

7. Program : Program Penataan Peraturan Perundang undangan.

Kegiatan : Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan

Perundang undangan



2) Realisasi : Rp. 1.009.026.052,-


4) Rencana Output : .

5) Realisasi Output : Terlaksananya .


7) Outcomes : Terwujudnya Pengawasan Interen pada obyek

Pemeriksaan.

8. Program : Program Kerjasama Informasi dan Media massa.

Kegiatan : Penyebaraluasan informasi pembangunan Daerah


2) Realisasi : Rp. 776.471.750,-


4) Rencana Output : .

5) Realisasi Output : Terlaksananya


7) Outcomes : Terpenuhinya informasi yang di terima oleh

anggota DPRD Kabupaten Tebo.

2.2. ANALISIS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016), Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo sebagai unsur pelayanan (Administrasi) terhadap DPRD

Kabupaten Tebo. Sesuai dengan Tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten

Tebo yaitu :

1. Memberikan pelayanan Adminsitrasi pada Anggota DPRD Kabupaten Tebo.

2. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang sidang.

3. Melaksanakan urusan Rumah tangga dan keuangan.

4. Melaksanakan Pengelolaan Tata usaha DPRD Kabupaten.

maka untuk mengetahui Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dapat

diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 untuk optimalisasi fungsi

pelayanan adalah :


1. Persentase Peningkatan kualitas pelayanan kinerja dan peningkatan SDM

Anggota DPRD

2. Persentase Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan pelaksanaan

kerja dan penjaringan aspirasi masyarakat.

3. Persentase peningkatanAkuntabilitas Kinerja dan akuntabilitas keuangan

Sekretariat DPRD.

Tabel Analisa Kinerja Sekretariat DPRD

Berdasarkan Indikator Kinerja

No Tujuan Sasaran Indikator

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis Target

tahun 2016

Realisasi Tahun 2016

Target Tahun 2017

Proyeksi Tahun 2017

1 Terwujudnya Pelayanan secara professional dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok Dan fungsi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo

Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota dprd Kabupaten Tebo.

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

50% 50% 55% 55%

Persentase fasilitas rapat rapat dewan tepat waktu

50% 50% 50% 50%

2 Mengoptimalkan

pelayanan dan

kemudahan

dalam

menampung

semua aspirasi

masyarakat dan

meningkatkan

mutu pelayanan

rapat rapat

Meningkatnya

Kualitas

pelayanan

Fasilitas

aspirasi

masyarakat

kepada

Dewan dan

meningkatkan

mutu

pelayanan

rapat rapat

Persentase fasilitas keluhan/pengaduan masyarakat

40% 40% 40% 40%

3 Menjadikan

Kinerja

Sekretariat

DPRD yang

efektif,efisien

dan akuntabel

sebagai

Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja dan

akuntabilitas

keuangan

Persentase

Laporan

keuangan

perangkat

Daerah yang

sesuai dengan

SAP.

50% 50% 50% 50%


No Tujuan Sasaran Indikator

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis Target

tahun 2016

Realisasi Tahun 2016

Target Tahun 2017

Proyeksi Tahun 2017

pencegahan

terjadinya

penyimpangan

dalam

penyelenggaraa

n pemerintah.

Persentase

temuan BPK

dan

inspektorat

yang di

tindaklanjuti

30% 30% 30% 30%

Persentase

nilai evaluasi

sakip

40% 40% 40% 40%


2.3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DPRD

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo adalah perangkat Daerah yang

mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif pada Anggota DPRD.

Dalam menjalan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten

Tebo melakukan berorientasi pada upaya peningkatan Komprehensif dengan

menekankan pada skala prioritas dan bermanfaat bagi kelancaran pelayanan

kepada masyarakat secara umum, di samping itu akan semakin meningkatkan

pola hubungan yang harmonis, yang seimbang dan setara antara lembaga

Eksekutif dan lembaga Legislatif melalui mekanisme mekanisme.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun lalu dan proyeksi

kedepan baik internal maupun eksternal dapat di indentifikasi permasalahan

dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Setwan yang akan

menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Setwan ,yaitu

:

1. Sumber Daya Manusia

- Belum Terisinya beberapa jabatan struktural (eselon IV) pada

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.

- Kurangnya jumlah personil/aparatur yang tersedia.

- Kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan

tugas dan fungsinya ; dan

- Belum tersusunnya standart kinerja yang terukur bagi setiap jabatan

struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Sekretariat

DPRD.

2. Anggaran

Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Tebo untuk melaksanakan program Kegiatan.

3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung .

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten

Tebo belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan untuk

memberikan pelayanan yang optimal terhadap Anggota dan Pimpinan

DPRD diharapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.


4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Belum optimalnya pelaksanaan SPIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten

Tebo

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam setiap penyusunan rencana kerja, Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan

untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan.

Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang akan dicapai/direncanakan

sesuai dengan Renstra Setwan yang telah disusun.

Program dan Kegiatan yang ada di Setwan Kabupaten Tebo sudah

sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo. Program dan

kegiatan ini diharapkan mampu mendukung tercapainya visi misi Pemerintah

Kabupaten Tebo.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo adalah perangkat Daerah yang

mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif pada Anggota DPRD

maka Sekretariat DPRD mempunyai kewajiban untuk :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui

sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur,

Sarana dan Prasarana.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan

regulasi daerah.

3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas

demokrasi, transparan, dan akuntabel.

4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang

menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong

partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive

terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan

konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan

efisiensi, akuntabel, dan bebas KKN adalah hal-hal yang menjadi target

Pemerintah untuk dicapai.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan Administrasi pada

Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo. Untuk itu, disusun visi dan misi

Setwan Kabupaten Tebo yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan

pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus

dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Tebo. VISI Sekretariat DPRD Kabupaten

Tebo adalah :


“Menjadikan Sekretariat DPRD Tebo terbaik dalam memfasilitasi tugas

pokok dan fungsi DPRD Tebo”

Penjelasan Visi :

Merupakan gambaran kedepan guna memberikan arahan dan fokus

strategi yang jelas sebagai dasar untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi.Sehingga kegiatan yang dilaksanakan Anggota DPRD

yaitu rapat rapat, urusan Rumah tangga, perjalanan dinas dan tata urusan

administrative dapat terlaksana dengan tertib, lancer dan berhasil.

Dari visi tersebut, Setwan Kabupaten Tebo mempunyai misi :

Tujuan Setwan Kabupaten Tebo sesuai dengan Renstra Setwan Kabupaten

Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

No Tujuan Indikator Kinerja

1 Meningkatkan pelayanan kepada

Pimpinan dan anggota DPRD

Persentase pemenuhan sarana dan

prasarana.

Persentase Fasilitas rapat rapat

dewan tepat waktu

2 Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD

yang efektif dan efisien

Hasil evaluasi SAKIP SETWAN

Kabupaten Tebo

3 Meningkatkan disipilin aparatur / staf

Sekretariat DPRD

Persentase Aparat Pengawas yang

Mendapatkan Sertifikat Mengikuti

Pendidikan dan Latihan

Pengembangan Profesi


Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

No Sasaran Indikator Kinerja Target Tahun

2018

1 Meningkatkan kualitas

pelayanan dalam rangka

memfasilitasi setiap kegiatan

pimpinan dan anggota DPRD

Kabupaten Tebo

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

60%

Persentase fasilitas rapat rapat dewan tepat waktu

55%

2 Meningkatkan kualitas

pelayanan Fasilitas aspirasi

masyarakat kepada Dewan

dan meningkatkan mutu

pelayanan rapat rapat

Persentase fasilitas keluhan /pengaduan masyarakat

45%

Persentase Raperda yang di tetapkan menjadi perda

50%

3 Meningkatkan Akuntabilitas

Kinerja dan Akuntabilitas

keuangan

Persentase Laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP

55%

Persentase temuan BPK dan

Inspektorat yang di

tindaklanjuti

55%

Nilai evaluasi sakip SETWAN B

3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Program kerjasama Informasi dan Media Massa.

8. Program Penataan Peraturan Perundang undangan.


B. KEGIATAN

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

4. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan Barang milik Daerah

5. Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan

Dinas / operasional

6. Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

7. Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan kantor

8. Kegiatan Penyediaan alat Tulis Kantor

9. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

kantor

11. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang

undangan

13. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

14. Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

15. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknisi

perkantoran

16. Kegiatan Pengadaan meubeler

17. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

19. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

20. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

21. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

22. Kegiatan Rehabilitas sedang/berat Gedung Kantor

23. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

24. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

25. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan aparatur

26. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

27. Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan Daerah

28. Kegiatan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah

daerah dan tokoh Masyarakat / tokoh Agama


29. Kegiatan Rapat rapat alat kelengkapan dewan

30. Kegiatan Rapat rapat paripurna

31. Kegiatan Kegiatan reses

32. Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar Daerah

33. Kegiatan Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

34. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang undangan

35. Kegiatan Rapat rapat Koordinasi anggota DPRD

36. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

37. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang undangan


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2019

disusun sebagai upaya untuk melaksanakan Visi dan Misi Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo Menjadikan Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo terbaik dalam

memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD Tebo”

Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tersebut tidak akan

berhasil tanpa adanya dukungan semua pihak.

Dukungan berupa kerja sama yang baik sangat kami harapkan, sehingga

terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Tebo “ TEBO TUNTAS 2022

(TERTIB,UNGGUL,TENTRAM,ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022).

Demikian Rencana Kerja tahun anggaran 2018 dan perkiraan Anggaran

2019 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.

Terimakasih

Muara Tebo, 2018

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TEBO

NAFRI JUNAIDI,S.H.,M.H.

NIP. 19710621 200012 1004

URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATORPEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM

KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib1.20 Pemerintahan Umum1.20.06 SETWAN1.20.01 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran Muara Tebo 2,980,408,850 3,046,073,6991.20.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan : Tersedianya dana Muara Tebo persentase jumlah surat 12,000,000 persentase jumlah surat 12,283,200

Keluaran : Jumlah Surat terkirim selama 1 tahun terkirim dibanding dgan terkirim dibanding dgan Hasil : Arus keluar masuk surat kantor DPRD dapat total jumlah surat total jumlah suratberjalan dengan lancar

1.20.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya masukan : Tersedianya dana Muara Tebo Terpenuhinya kebutuhan 313,000,000 Terpenuhinya kebutuhan 320,386,800 Air dan Listrik keluaran : kebutuhan komunikasi,internet,air,dan komunikasi ,air dan komunikasi ,air dan

penerangan terpenuhi penerangan kantor penerangan kantorHasil : kelancaran kebutuhan komunikasi dan kebutuhan air terpenuhi

1.20.01.04 3. Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan kesehatanmasukan : Terpenuhinya premi asuransi tenaga kontrak Muara Tebo Terpenuhinya premi 4,704,000 Terpenuhinya premi 4,815,014keluaran : kebutuhan premi asuransi tenaga kontrak asuransi Tenaga asuransi Tenaga Hasil : kelancaran dalam melaksanakan tugas rutin kantor

kontrak kontrak

1.20.01.05 4. Penyediaan jasa Jaminan barang milik Daerah masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Kendaraan dinas yang 70,000,000 Kendaraan dinas yang 71,652,000keluaran : premi asuransi kendaraan dinas kantor terjaga kondisinya terjaga kondisinyakantor DPRD Tebo dengan baik dengan baikHasil : Terpenuhinya jaminan Asuransi dinas

1.20.01.06 5. Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo pajak kendaraan dinas 26,500,000 pajak kendaraan dinas 27,125,400Kendaraan Dinas/Operasional. keluaran : premi asuransi kendaraan dinas kantor kantor DPRD Tebo kantor DPRD Tebo

kantor DPRD Tebo dapat terpenuhi dapat terpenuhiHasil : Terpenuhinya jaminan Asuransi kendaraan dinas

1.20.01.07 6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tertib administrasi 391,990,000 Tertib administrasi 401,240,964keluaran : Administrasi keuangan yang tertib keuangan keuanganHasil : penyelenggaraan masalah keuangandapat lebih di maksimalkan

1.20.01.08 7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase kebersihan 198,000,000 persentase kebersihan 198,000,000keluaran : Kantor bersih dan rapi kantor dapat lebih kantor dapat lebihHasil : Tingkat kekotoran kantor dapat lebih di tekan

meningkat meningkat

Tabel 3.3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019Kabupaten Tebo

KODE

RENCANA TAHUN 2018CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR

1.20.01.10 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Persentase ketersediaan 75,541,100 Persentase ketersediaan 77,323,870keluaran : alat Tulis kantor tersedia dengan baik dan cukup

ATK dengan ADM kantor ATK dengan ADM kantor

Hasil : kelancaran administrasi perkantoran

1.20.01.11 9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Persentase kebutuhan 123,745,000 Persentase kebutuhan 126,665,382keluaran : barang barang cetak dan pengandaan cetak dan penggandaan cetak dan penggandaanHasil : Tertib adminstrasi perkantoran dengan kebutuhan dengan kebutuhan

kantor kantor1.20.01.12

10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpenuhinya kebutuhan akan penerangan kantor

106,710,000 Terpenuhinya kebutuhan akan penerangan kantor

109,228,356

keluaran : kebutuhan instalasi listrik dan penerangan dapat terpenuhiHasil : kelancaran dalam

1.20.01.13 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase kebutuhan kantor dengan alat dan perlengkapan yang ada

247,493,750 persentase kebutuhan kantor dengan alat dan perlengkapan yang ada

253,334,603

keluaran : barang barang peralatan dan perlengkapan kantorHasil : kelancaran dalam menjalankan tugas rutin kantor

1.20.01.15 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-

masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase tingkat kebutuhan akan bacaan dengan buku buku yang ada

531,225,000 persentase tingkat kebutuhan akan bacaan dengan buku buku yang ada

543,761,910

undangan keluaran : Majalah/koran dan Buku buku peraturan perundang undanganHasil : wawasan anggota DPRD dan staf dapat bertambah luas

1.20.01.17 13. Penyediaan Makanan dan Minuman

masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase kebutuhan akan makanan dan minuman dengan jumlah orang seimbang

70,500,000 persentase kebutuhan akan makanan dan minuman dengan jumlah orang seimbang

72,163,800

keluaran : Majalah/koran dan Buku buku peraturan perundang undanganHasil : wawasan anggota DPRD dan staf dapat bertambah luas

1.20.01.18 14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo koordinasi dan konsultasi berjalan dengan baik

350,000,000 koordinasi dan konsultasi berjalan dengan baik

358,260,000

ke Luar Daerah keluaran : Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggiHasil : prosentase koordinasi pemerintah berjalan lancar

1.20.01.19 15. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis perkantoran

masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tertib Adminstrasi kantor 459,000,000 Tertib Adminstrasi kantor

469,832,400

keluaran : Administrasi kantor yang teraturHasil : Pelayanan masalah Adm Kantor dapat lebih di maksimalkan

1.20.02 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Muara Tebo 1,231,280,000 1,022,679,808

1.20.02.03 16. Pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor

masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tertata ruang sidang yang baik

0 Tertata ruang sidang yang baik

198,000,000

keluaran : Tertatanya ruang sidangHasil : interior ruang sidang

17. Pengadaan meubeler masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

198,000,000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

70,000,000

keluaran : Barang barang peralatan dan perlengkapan kantorHasil : kelancaran dalam menjalankan tugas rutin kantor

1.20.02.05 18. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Kelancaran operasional Anggota DPRD

296,000,000 0

keluaran : pemeliharaan /rehab berat gedung kantorHasil : gedung kantor terpelihara dengan baik

1.20.02.20 19.pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpeliharanya Rumah Dinas Sekretariat DPRD

20,000,000 Muara Tebo Terpeliharanya Rumah Dinas Sekretariat DPRD

20,472,000

keluaran : pemeliharaan Rumah dinasHasil : Rumah dinas terpelihara dengan baik

1.20.02.22 20. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpeliarannya gedung kantor DPRD

195,250,000 Muara Tebo Terpeliarannya gedung kantor DPRD

199,857,900

keluaran : pemeliharaan gedung kantorHasil : Rumah dinas terpelihara dengan baik

1.20.02.24 21. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpeliharannya kendaraaan dinas

318,580,000 Muara Tebo Terpeliharannya kendaraaan dinas

326,098,488

keluaran : kendaraan dinas terpelihara dengan baikHasil : umur tekhnis kendaraan dinas meningkat

1.20.02.26 22. pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Terpeliharanya perlengkapan kantor

60,000,000 Muara Tebo Terpeliharannya perlengkapan kantor

61,416,000

Keluaran : Pemeliharaan Perlengkapan kantorHasil : Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan baik

1.20.02.28 23. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

masukan : Tersedianya dana Muara Tebo Terpeliharanya peralatan Gedung kantor

143,450,000 Muara Tebo Terpeliharannya peralatan gedung kantor

146,835,420

Keluaran : Pemeliharaan peralatan gedung kantorHasil : Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan baik

1.20.03 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Muara Tebo 601,300,000 615,490,680

1.20.03. 02 24. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Terpenuhinya pakaian dinas Anggota Dewan Dan Staf

435,000,000 Muara Tebo Terpenuhinya pakaian dinas Anggota Dewan dan Staf

445,266,000

keluaran : Pakaian Dinas Anggota DPRD dan Staf SekretariatHasil : Kenyamanan dalam menjalankan tugas kantor

1.20.03. 05 25. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terpenuhinya pakaian khusus Anggota Dewan Dan Staf

166,300,000 Muara Tebo Terpenuhinya pakaian khusus Anggota Dewan Dan

170,224,680

keluaran : Pakaian Khusus Anggota DPRD dan Staf SekretariatHasil : keseragaman dan keserasian dalam tugas kantor

1.20.05 IV. Program Peningkatan Kapasitas Muara Tebo 550,000,000 562,980,000Sumberdaya Aparatur

1.20.05.01 26. Pendidikan dan Pelatihan Formal masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Bertambahnya pengetahuan Staf Sekretariat DPRD Tebo

550,000,000 Muara Tebo Bertambahnya pengetahuan Staf Sekretariat DPRD Tebo

562,980,000

keluaran : Diklat sekretariat ke Luar daerahHasil : meningkatkan SDM Staf Sekretariat DPRD Tebo

1.20.06 V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Muara Tebo 35,800,000 36,644,880Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.06.02 27.Penyusunan Laporan keuangan semesteran masukan : Tersedianya dana Muara Tebo Tertib Administrasi Keuangan

35,800,000 Muara Tebo Tertib Administrasi Keuangan

36,644,880

keluaran : laporan Keuangan yang tertib dan sesuai aturanHasil : Laporan keuangan semesteran

1.20.18 VI. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Muara Tebo 17,621,515,320 16,550,102,885

1.20.15.01 28. Pembahasan rancangan perda masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Peraturan daerah yang dapat diterima seluruh aspek masyarakat

2,225,360,000 Muara Tebo Peraturan daerah yang dapat diterima seluruh aspek masyarakat

2,876,500,000

keluaran : Rancangan Peraturan daerah kabupaten TeboHasil : Perda-perda Kabupaten Tebo

1.20.15.02 29. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan agama

masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Tersalurkannya Aspirasi masyarakat

432,702,500 Muara Tebo Tersalurkannya Aspirasi masyarakat

442,914,279

keluaran : Rapat Hearing dengan dinas Istansi/tokoh Masyarakat/agamaHasil : Keluhan masyarakat terselesaikan dengan baik

1.20.15.03 30. Rapat rapat alat kelengkapan dewan masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Terbahasnya semua persoalan-persoalan kelegislatifan Anggota Dewan

3,565,750,000 Muara Tebo Terbahasnya semua persoalan-persoalan kelegislatifan Anggota Dewan

1,564,000,000

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

keluaran : rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Kab. TeboHasil : Kenyamanan dalam menjalankan tugas-tugas kelengkapan Anggota Dewan

1.20.15.04 31. Rapat rapat paripurna masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksananya sidang-sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2016

2,028,280,270 Muara Tebo Terlaksananya sidang-sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tebo

2,076,147,684

keluaran : sidang-sidang paripurna DPRD Kab. Tebo Tahun 2016Hasil : Eksistensi DPRD Tebo dapat terjaga dengan baik

1.20.15.05 32. Kegiatan reses masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksana Reses Anggota DPRD Tebo dengan kontituennya

2,326,494,000 Muara Tebo Terlaksana Reses Anggota DPRD Tebo dengan kontituennya

2,381,399,258

keluaran : Reses Anggota DPRD Tebo ke masing-masing DapilHasil : Tersalurnya semua aspirasi masyarakat

1.20.15.07 33. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRDmasukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Meningkatkan kapasitas Anggota DPRD Tebo

1,287,500,000 Muara Tebo Meningkatkan kapasitas Anggota DPRD Tebo

1,317,885,000

keluaran : Kunjungan kerja DPRD Keluar Daerahhasil : kualitas dan kuantitas Anggota DPRD yang handal

1.20.15.08 33. Sosialisasi peraturan perundang undangan masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Meningkatnya Pengetahuan akan peraturan perundang-undangan

1,129,500,000 Muara Tebo Meningkatnya Pengetahuan akan peraturan perundang-undangan

1,156,156,200

Keluaran : Sosialisasi peraturan perundang-undangan keluar Daerahhasil : Peraturan Perundang-undangan

1.20.15.09 34. Rapat rapat koordinasi Anggota DPRD masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Wawasan Anggota DPRD Bertambah Luas

2,335,928,550 Muara Tebo Wawasan Anggota DPRD Bertambah Luas

2,391,056,464

Keluaran : Koordinasi dan konsultasi Anggota DPRD Keluar Daerahhasil : Koordinasi dengan organisasi Vertikal

1.20.15.1035. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Luar Daerah

masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksananya Kunker Luar Daerah Anggota Dewan

2,290,000,000 Muara Tebo Terlaksananya Kunker Luar Daerah Anggota Dewan

2,344,044,000

Keluaran : Kunker keluar daerah Anggota Dewanhasil : meningkatkan SDM Anggota DPRD

1.20.04.26 VII Program Penataan peraturan Perundang undangan

Muara Tebo 559,400,000 3,520,000,000

1.20.04.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang - undangan

masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksananya koordionasi kerjasama permasalahan peraturan perundang undangan

559,400,000 Terlaksananya koordionasi kerjasama permasalahan peraturan perundang undangan

3,520,000,000

Keluaran : Rapat koordinasi kerjasama peraturan perundang undanganhasil : Perda perda inisiatif DPRD

1.25.04.18 VIII. Program kerjasama informasi dan media massa

793,100,000 811,817,160

1.25.04.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Eksistensi DPRD sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat

793,100,000 811,817,160

Keluaran : kegiatan kegiatan anggota dprd Tebo dapat di ketahui masyarakathasil : Publikasi hasil hasil krgiatan anggota dewan

Jumlah

Muara Tebo, 2018SEKRETARIS DPRD KAB.TEBO

NAFRI JUNAIDI,SH.MHNIP. 19710621 200012 1 004

26,165,789,11224,372,804,170

rencana kerja ( renja ) sekretariat dprd kabupaten … · kabupaten tebo guna meningkatkan kinerja...

Documents