rencana kerja (renja) skpd tahun 2015 · pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam uu no. 25...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA (RENJA)
SKPD TAHUN 2015
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA
Jalan Surapati Nomor 1 Negara Tlp. (0365) 41210 fax (0365) 41010
N E G A R A
2014
BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBRANA
Nomor : 050/446/dikporaparbud/2014
Pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Pebruari tahun dua ribu emap belas
telah diselenggarakan forum SKPD Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Jembrana yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan
daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :
1. Pemaparan materi Usulan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda
olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD Kabupaten/Kota
terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi
sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka
pada :
Hari dan Tanggal : Rabu, 19 Pebruari 2014
Jam : 08.30 Wita
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Jembrana
Forum SKPD Dinas Pendidikan Pemuda olahraga Pariwisata dan Kebudayaa
Kabupaten Jembrana Tahun 2015 :
MENYEPAKATI
KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indicator kinerja yang
disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselenggarakan
dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di
Kecamatan;
KEDUA : Menyepakati rancangan Renja SKPD Dinas Pendidikan Pemuda olahraga
Pariwisata dan Kebudayaa Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebagaimana
tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD dan lintas
wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III),
merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
berita acara hasil kesempkatan forum SKPD Dinas Pendidikan Pemuda
olahraga Pariwisata dan Kebudayaa Kabupaten Jembrana ini.
KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan
rancangan RKPD kabupaten Jembrana Tahun 2013.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
Jembrana, 14 Maret 2013
Pimpinan Sidang
ii .
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang
Widhi Wasa karena atas bimbinganNya, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ini dapat
kami selesaikan.
Rencana Tahun 2015 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan
kegiatan tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahun, dimana rencana
kerja tahun 2013 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana
tindak kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana.
Dalam urusan Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Rencana kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan,
masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.
Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti
senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan
dijadikan panduan serta acuan bagai Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas dan fungsi
serta perannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Negara, 19 Pebruari 2014
iii
D A F T A R I S I
HALAMAN JUDUL ………………………………………………………..
KATA PENGANTAR ……………………………………………………...
DAFTAR ISI ………………………………………………………………..
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………….
1.1. Latar Belakang ………………………………………...
1.2. Landasan Hukum………………………………………
1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………
1.4. Sistematika Penulisan………………………………….
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu….…………
2.2. Perkiraan Hasil Pembangunan SKPD Tahun 2015…...…..…
2.3. Permasalahan/hambatan..……………………………………
2.4. Pemecahan Masalah …
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional……….……………..
3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD…………………………………..
3.3 Program Prioritas Dinas……………………. ………………
3.4 Rencana Pendanaan……… …………………………………
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Halaman
ii
iii
1
1
1
2
2
4
16
17
17
19
19
20
21
22
1
RENJA SKPD TAHUN 2015 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBRANA
BAB I
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dalam rangka memenuhi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2014 yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD
(Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Proses Penyusunan dokumen rencana kerja SKPD (Renja SKPD)
tersebut memerlukan adanya koordinasi antar intansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang kemudian
dilaksanakan forum SKPD oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
1.2 Landasan Hukum
Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ini,
Sejumlah Peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotismo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2
5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Jembrana Tahun 2015 adalah untuk memberikan landasan strategis dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana. Sebagai satu
dokumen perencanaan Renja SKPD akan digunakan oleh Dinas sebagai acuan /dasar bagi perencanaan dan pembangunan tahun 2015 dalam melaksanakan
Program dan Kegiatan Dinas. Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas
Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Jembrana tahun 2015 tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004
tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah : 1. Menyelaraskan Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda
Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2015 2. Mengetahui perencanaan Program, Kegiatan dan pagu anggaran Dinas
Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2015 untuk diususlkan kepada Bappeda Kabupaten Jembrana.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas dalam rangka optimalisasi
pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.
4. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.
Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Dinas Pendidikan
Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.
1.4 Sistimatika Penulisan
Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda
Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja SKPD, Dasar
hukum Penyusunan, maksud dan tujuan serta Sistimatika Penulisan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2015.
3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi oleh SKPD serta Pemecahan Masalah.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
Bab ini menguraikan tentang telan terhadap Kebijakan Nasional serta Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun
2015.
BAB IV. P E N U T U P
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
a. Bidang Pendidikan.
Pengembangan Pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam
memajukan masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik bagi segenap masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program strategis, seperti
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Program Pendidikan Menengah yang telah dilaksanakan pembangunan maupun penambahan ruang kelas baru telah guna meningkatkan daya jangkau operasional sekolah (BOS)
untuk semua sekolah. Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa
yang lain. Selain meningkatkan partisipasi pendidikan tersebut, mutu pendidikan juga terus ditingkatkan yang ditempuh melalui peningkatan kualitas pendidik. Seiring dengan upaya mendorong kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga
terus ditingkatkan, serta mengembangkan sistem jaminan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui akreditasi satuan pendidikan dan sertifikasi pendidik, sehingga
pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah terbukti dan berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Jembrana.
Sebagai tolok ukur peningkatan taraf pendidikan di Kabupaten Jembrana,
sampai saat ini Sangat dipengaruhi oleh membaiknya indikator pendidikan yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka
Dropout (DO). Sedangkan untuk peningkatan mutu pendidikan diukur melalui nilai UAN dan UAS. Selama ini telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan pendidikan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan seperti (1) memberikan
kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada anak didik; (2) Peningkatan kualitas guru baik melalui jalur formal maupun diklat ; (3) Peningkatan sarana dan
prasarana baik dalam bentuk Block grant maupun proyek; (4) Melaksanakan sekolah kajian; (5) Memberikan bea siswa; dan (6) Memberikan insentif kepada guru. Dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, keberhasilan program dan
kegiatan yang dilaksanakan terbukti dari capaian APK, APM, angka kelulusan maupun angka Drop Out sebagai berikut :
Tabel 1
Capaian APK dan Angka Partisipasi Murni dan DO SD/SDLB/Mi
Tahun APK APM Melanjutkan Putus Sekolah Hasil UAN
2009 110,63 96,45 98,55 0,02% 7.75
2010 115,55 98,50 99,20 0,02% 7.00
2011 113,94 98,43 99,91 0.00% 7.16
2012 113,95 98,71 108,72 0.01% 7.38
2013 114,03 98,94 106.85 0,00% 7.52
5
Dari tahun 2009 s/d 2013 capaian APK senantiasa diatas 100% mencerminkan tingkat partisipasi anak di luar usia 7 – 12 tahun untuk mengikuti
pendidikan dasar cukup tinggi, demikian pula APM yang terus mengalami peningkatan di atas stándar nasional. Dan angka kelulusan yang senantiasa diatas 90%, bahkan pada 2013 mencapai sempurna, menunjukkan bahwa perluasan dan
pemerataan pendidikan dasar di Kabuapten Jembrana Sangat baik. Sedangkan Dalam penyelenggaraan pendidikan SMP, keberhasilan
program dan kegiatan yang dilaksanakan terbukti dari capaian APK, APM, angka kelulusan maupun angka Drop Out sebagai berikut :
Tabel 2 Capaian APK/APM SMP/MTs tahun 2009-2013.
TAHUN APK APM Melanjutkan Putus Sekolah
(DO)
Hasil UAN
2009 106,46 85,89 99,34 % 0.04 % 7.98
2010 110,50 90,00 99,46% 0.03 % 7.65
2011 116,98 93,85 99,69% 0,02% 7.67
2012 117,01 93,97 90,12% 0,00% 7.87
2013 119.85 99.11 105.44% 0.00% 8.09
Dalam penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten
Jembrana, keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan terbukti dari capaian APK, APM, angka kelulusan maupun angka Drop Out sebagai berikut :
Tabel 3
Capaian APK/APM SMA/SMK/MAtahun 2009-2013
TAHUN APK APM Angka Lulusan Putus Sekolah
(DO)
Hasil UAN
2009 81,35 69,78 99,60 0.05 % 7.89
2010 95,00 75,60 99,80 0,04 % 7.35
2011 98,07 74,96 100 0,03 % 7.38
2012 98,21 86,03 100 0.13 % 7.75
2013 98.71 89.10 100 0.13 % 7.84
Dari tabel tersebut diatas dapat disampaikan bahwa pelaksanaan program
dan kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kinerja kegiatan sebagaimana indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut :
(1) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi dari 98.71% pada tahun 2012 menjadi 98.94% pada tahun 2013, APM SMP/MTs tahun 2012 dari 93.97% meningkat menjadi 99.11% pada tahun 2013, karena banyaknya
murid yang bersekolah di Kabupaten Jembrana sedangkan APM SMA/SMK/MA meningkat dari 86.03% pada tahun 2012 menjadi 89.10%
pada tahun 2013.
6
(2) Rendahnya angka DO SD/MI pada tahun 2012 dari 0,01% menjadi 0,00% pada tahun 2013, SMP/MTs sebesar 0.05% pada tahun 2012 menjadi 0,00 %
di tahun 2013 sedangkan SMA/SMK/MA sebesar 0,13% tahun 2012 menjadi 0,13% pada tahun 2013.
(3) Meningkatnya APK SD/MI pada tahun 2012 mencapai 113,95% menjadi
114,03% pada tahun 2013, SMP/MTs pada tahun 2012 mencapai 117,01%, sedangkan pada tahun 2013 mencapai 119,85% dan SMA/SMK/MA pada
tahun 2012 mencapai 98,21% sedangkan pada tahun 2013 mencapai 98,71% (4) Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI tahun 2012 mencapai 108.72%
sedangkan tahun 2013 mencapai 106,85%, SMP/MTs 98,38% pada tahun
2012 menjadi 105.44% pada tahun 2013
Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti
pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat
diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga
partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang
pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan
tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di
setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di
jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.
Tabel : 4
APK SD/MI Tahun 2014
NO KECAMATAN
MURID
Jenjang SD JUMLAH Penduduk Usia 7-12
JUMLAH APK
JUMLAH
L P L P L P
1 NEGARA 4329 3990 8319 4201 3888 8089 103,05% 102,62% 102,84%
2 MENDOYO 2921 2694 5615 2931 2640 5571 99,66% 102,05% 100,79%
3 PEKUTATAN 2938 2699 5637 1284 1274 2558 228,82% 211,85% 220,37%
4 MELAYA 2917 2786 5703 2769 2621 5390 105,34% 106,30% 105,81%
5 JEMBRANA 1364 1306 2670 2492 2507 4999 54,74% 52,09% 53,41%
JUMLAH 14469 13475 27944 13677 12930 26607 105,79% 104,22% 105,02%
Sumber : Sensus Pendidikan Dinas Dikporaparbud Kab. Jembrana 2014
7
Tabel : 5.
APM SD/MI Tahun 2014
NO KECAMATAN
MURID Usia 7-12 JUMLAH
Penduduk Usia 7-12 JUMLAH
APM JUMLAH
L P L P L P
1 NEGARA 3791 3515 7306 4201 3888 8089 90,24% 90,41% 90,32%
2 MENDOYO 2532 2315 4847 2931 2640 5571 86,39% 87,69% 87,00%
3 PEKUTATAN 2594 2401 4995 1284 1274 2558 202,02% 188,46% 195,27%
4 MELAYA 2520 2433 4953 2769 2621 5390 91,01% 92,83% 91,89%
5 JEMBRANA 1199 1137 2336 2492 2507 4999 48,11% 45,35% 46,73%
JUMLAH 12636 11801 24437 13677 12930 26607 92,39% 91,27% 91,84%
Sumber : Sensus Pendidikan Dinas Dikporaparbud Kab. Jembrana 2014
Tabel : 6
APK SMP/MTS
NO KECAMATAN
MURID Jenjang SMP JUMLAH
Penduduk Usia 13-15 JUMLAH
APK JUMLAH
L P L P L P
1 NEGARA 1479 1421 2900 1761 1658 3419 83,99% 85,71% 84,82%
2 MENDOYO 1920 1760 3680 1273 1125 2398 150,82% 156,44% 153,46%
3 PEKUTATAN 518 510 1028 524 544 1068 98,85% 93,75% 96,25%
4 MELAYA 1731 1573 3304 1176 1127 2303 147,19% 139,57% 143,47%
5 JEMBRANA 1718 1667 3385 1023 997 2020 167,94% 167,20% 167,57%
JUMLAH 7366 6931 14297 5757 5451 11208 127,95% 127,15% 127,56%
Sumber : Sensus Pendidikan Dinas Dikporaparbud Kab. Jembrana 2014
Tabel : 7
APM SMP/MTS
NO KECAMATAN
MURID
Usia 13-15 JUMLAH Penduduk Usia 13-15
JUMLAH APM
JUMLAH
L P L P L P
1 NEGARA 1259 1210 2469 1761 1658 3419 71,49% 72,98% 72,21%
2 MENDOYO 1617 1437 3054 1273 1125 2398 127,02% 127,73% 127,36%
3 PEKUTATAN 313 292 605 524 544 1068 59,73% 53,68% 56,65%
4 MELAYA 1383 1246 2629 1176 1127 2303 117,60% 110,56% 114,16%
5 JEMBRANA 1132 1069 2201 1023 997 2020 110,65% 107,22% 108,96%
JUMLAH 5704 5254 10958 5757 5451 11208 99,08% 96,39% 97,77%
Sumber : Sensus Pendidikan Dinas Dikporaparbud Kab. Jembrana 2014
8
Tabel : 8.
APK SMA/MA/SMK
NO KECAMATAN
MURID Jenjang
SMA JUMLAH Penduduk Usia 16-18
JUMLAH APK
JUMLAH
L P L P L P
1 NEGARA 2055 1450 3505 1562 1471 3033 131,56% 98,57% 115,56%
2 MENDOYO 826 673 1499 1131 1055 2186 73,03% 63,79% 68,57%
3 PEKUTATAN 461 432 893 457 458 915 100,88% 94,32% 97,60%
4 MELAYA 550 853 1403 1085 950 2035 50,69% 89,79% 68,94%
5 JEMBRANA 1812 1761 3573 993 919 1912 182,48% 191,62% 186,87%
JUMLAH 5704 5169 10873 5228 4853 10081 109,10% 106,51% 107,86%
Sumber : Sensus Pendidikan Dinas Dikporaparbud Kab. Jembrana 2014
Tabel : 9
APM SMA/MA/SMK
NO KECAMATAN
MURID Usia 16-18 JUMLAH
Penduduk Usia 16-18 JUMLAH
APM JUMLAH
L P L P L P
1 NEGARA 1520 965 2485 1562 1471 3033 97,31% 65,60% 81,93%
2 MENDOYO 605 474 1079 1131 1055 2186 53,49% 44,93% 49,36%
3 PEKUTATAN 296 232 528 457 458 915 64,77% 50,66% 57,70%
4 MELAYA 458 673 1131 1085 950 2035 42,21% 70,84% 55,58%
5 JEMBRANA 1344 1236 2580 993 919 1912 135,35% 134,49% 134,94%
JUMLAH 4223 3580 7803 5228 4853 10081 80,78% 73,77% 77,40%
Sumber : Sensus Pendidikan Dinas Dikporaparbud Kab. Jembrana 2014
Data Sekolah
Terdapat empat Jenjang Pendidikan di Indonesia, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat, pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang
sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas
(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat), dan pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan
diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
9
Tabel : 10.
Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta
Di Kabupaten Jembrana
Tahun 2014
No Kecamatan TK RA SD MI
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 MELAYA 1 28 0 6 36 2 1 1
2 NEGARA 2 17 0 14 43 0 2 3
3 JEMBRANA 1 20 0 7 33 1 2 0
4 MENDOYO 1 25 0 2 47 0 1 0
5 PEKUTATAN 0 17 0 1 23 0 0 1
TOTAL 5 107 0 30 182 3 6 5
Sumber : Sensus Pendidikan Dinas Dikporaparbud Kab. Jembrana 2014 dan Data PDSP Jenjang PAUD
Tabel : 10.
Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta
Di Kabupaten Jembrana
Tahun 2014
No Kecamatan SMP MTS SMA MA SMK
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 MELAYA 5 3 1 2 1 2 0 1 1 0
2 NEGARA 3 2 0 2 0 4 0 3 2 3
3 JEMBRANA 3 2 1 1 2 1 1 0 0 2
4 MENDOYO 5 0 2 0 2 1 1 0 1 0
5 PEKUTATAN 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0
TOTAL 18 8 4 5 6 8 2 4 5 5
Sumber : Sensus Pendidikan Dinas Dikporaparbud Kab. Jembrana 2014
Dalam menunjang ketercapaian layanan Pendidikan, telah dilaksanakan Program dan Kegiatan di Bidang Pendidikan. Pada Tahun 2014 Program dan Kegiatan yang telah
dilaksanakan adalah : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, didukung dengan 5 (lima) kegiatan adalah :
- Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
- Lomba Gugus dan Lembaga PAUD - Lomba-Lomba TK Berprestasi
- Penyelenggaraan Operasional TK 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, didukung dengan 18
kegiatan
- Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah - Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
- Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah
10
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah - Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah jenjang SD/SDLB
Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta - Kegiatan Penyelenggaraan paket B setara SMP - Kegiatan Kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran
- Kegiatan Lomba-lomba Pendidikan - Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan sarana prasarana
pendidikan - Kegiatan Peningkatan sarana prasarana dan kualitas pendidikan sekolah menengah
pertama
- Kegiatan Penyelenggaraan Operasional UPT Kecamatan - Kegiatan Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional (SD dan SMP)
- Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional (SD dan SMP) - Kegiatan Green and Clean School (Dikdas) - Kegiatan Penyelenggaraan UKS SD dan SMP
- Kegiatan Lomba Wawasan Wiyata Mandala 3. Program Pendidikan Menengah, terdiri dari 15 kegiatan adalah :
- Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah - Kekiatan Pengadaan Alat Peraktik dan Peraga Siswa - Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah
- Kegiatan Penyelenggaraan Paket C setara SMA - Kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran
- Kegiatan Lomba-lomba Pendidikan - Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Operasional SMA/SMK - Kegiatan Wawasan Wiyata Mandala
- Kegiatan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah - Kegiatan Pelaksanaan Ujian Akhir SMA, SMK
- Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Mutu Pendidikan SMA/SMK
- Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum
- Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Akademi Komunitas Jembrana 4. Program Pendidikan Non Formal, terdiri dari 10 Kegiatan adalah :
- Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal - Kegiatan Serati Banten - Kegiatan Diklat tata Rias
- Kegiatan Jambore PTK – PNF - Kegiatan Hari Anak Nasional
- Kegiatan Hari Aksara Internasional - Kegiatan Gebyar PAUD - Kegiatan Diklat Kecantikan Kulit
- Kegiatan Diklat Kepemangkuan - Kegiatan Penyelenggaraan Operasional SKB
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari 6 (enam) kegiatan adalah : - Kegiatan Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK
11
- Kegiatan Pengembangan Kurikulum
- Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK - Kegiatan Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- Kegiatan Penilaian Kinerja Guru SD dan SMP - Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD dan SMP
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan terdiri dari :
- Kegiatan ISO/ISN - Kegiatan Pendataan data Pendidikan
b. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Capaian Kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur
dengan indikator : Jumlah organisasi pemuda, jmlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, gelanggang/balai remaja (selain milik
swasta) dan lapangan olahraga. Untuk mendukung ketercapaian indikator tersebut berbagai Program dan
kegiatan telah dilaksanakan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2014 adalah
sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, terdiri dari 4 (empat)
kegiatan adalah : a. Kegiatan Penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan
Generasi Muda.
b. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. c. Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan dengan sasaran OKP, OSIS dan
Masyarakat yang terdiri dari OKP berjumlah 50 orang, OSIS berjumlah 150 orang, Masyarakat berjumlah 25 orang dan panitia 25 orang sehingga total peserta adalah 275 orang.
d. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar dengan sasaran seluruh siswa di Kabupaten Jembrana
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu : a. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi.
b. Kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dengan sasaran Sisa-sisi tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dengan hasil atlit yang
terjaring adalah SD : 43 orang, SMP : 26 orang, SMA : 20 orang dan SMK sebanyak 48 orang.
c. Kegiatan Lomba-Lomba Olahraga, dengan sasaran Pelajar, PNS,
Organisasi, Darma Wanita, dan Masyarakat dengan hasil jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Lomba-Lomba Olahraga adalah pelajar
sebanyak 5.000 orang, PNS sebanyak 1.000 orang, Organisasi Wanita sebanyak 75 orang, dan masyarakat sebanyak 4.000 orang
d. Kegiatan Pelatihan Tenaga Teknis Olahraga.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dengan sasaran Peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan prestasi atlit program ini
didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan pengadaan sarana prasarana olahraga
12
untuk pembelian alat-alat olahraga untuk menunjang kebutuhan bidang
olahraga untuk peningkatan prestasi atlit.
Tabel : 11 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Jembrana Tahun 2010 – 2014
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1 Jumlah Klub Olahraga 3 3 3 3 5
2 Jumlah Gedung Olahraga 2 2 6 6 7
3 Jumlah Organisasi Pemuda 25 25 25 25 25
4 Jumlah Organisasi Olahraga 13 13 13 13 13
5 Jumlah Kegiatan
Kepemudaan
8 8 8 8 8
6 Jumlah kegiatan Olahraga 1 1 1 1 1
7 Jumlah Klub Olahraga Kesenian per 10.000
3 3 3 3 3
8 Jumlah Gedung Olahraga per
10.000
2 6 7 7 7
Tabel : 12
Data Kontingen
NO
Cabor
Atlet Pelatih/Official Jumlah Putra Putri Putra Putri
1 Atletik 16 13 3 1 33
2 Pencak silat 11 11 5 - 27
3 Bola Basket 10 - 2 - 12
4 Bola Voly - 10 2 - 12
5 Sepak Bola 18 - 2 - 20
6 Sepak Takraw 15 15 3 - 33
7 Tenis Meja - 4 2 - 6
8 Tenis Lapangan 6 4 2 - 12
9 Bulu Tangkis 4 2 2 - 8
10 Catur 3 3 2 - 8
11 Senam 4 2 2 - 8
12 Renang 7 5 2 - 14
13 Voli Pasir 2 2 2 - 6
14 Judo 2 2 2 - 6
15 Panjat Tebing 12 12 4 - 28
16 Karate 6 6 2 - 14
17 Official - - 8 2 10
Jumlah 116 91 48 3 257
13
Prestasi yang diraih Kabupaten Jembrana pada ajang tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel : 13 Hasil Perolehan Medali
N
O
Cabor
Medali Jumlah SD SMP SMA
em
s
pr
k
prg ems prk prg em
s
prk prg em
s
pr
k
prg
1 Atletik - - 1 1 - 1 - - 1 1 - 3
2 Pencak silat - 1 1 - 1 3 2 - 2 2 1 6
3 Bola Basket - - - - - - - - - - - -
4 Bola Voly - - - - - - - 1 - - 1 -
5 Sepak Bola - - - - - - - - - - - -
6 Sepak Takraw
- - 2 - 2 2 - 1 2 - 3 6
7 Tenis Meja - - - - - - - - 1 - - 1
8 Tenis Lapangan
- - 1 - - - - - - - - 1
9 Bulu Tangkis
- - - - - - - - - - - -
10 Catur - - - 1 - - 1 - - 2 - -
11 Senam - - - - - 2 - - - - - 2
12 Renang - - 2 - - 1 - 3 2 - 3 5
13 Voli Pasir - - - - - - - - 2 - - 2
14 Judo - - 1 - - - - - 2 - - 3
15 Panjat Tebing
8 10 4 4 5 2 5 4 3 19 19 9
16 Karate - - - - - - 1 - 1 1 - 1
Jumlah 8 7 7 6 9 10 10 9 13 24 24 31
3. Bidang Pariwisata
Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan
indikator : Kunjungan wisatawan, untuk mencapai indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada sektor pariwisata dengan penjabaran sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :
- Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata - Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar Negeri
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan didukung 2 (dua ) Kegiatan
yaitu : a. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, kagiatan ini meliputi
pembuatan senderan makepung di desa delodbrawah, penataan obyek wisata medewi, rehab gedung dan bangunan di kolam renang delod brawah,
14
penataan obyek wisata di bunut bolong, penataan obyek wisata teluk
gilimanuk serta pembangunan rumah payung. b. Kegiatan Pengembangan Jenis dan paket wisata unggulan, Kegiatan
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan, dengan sasaran Sekaa Makepung di Kabupaten Jembrana dengan hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah terselenggaranya even Lomba Makepung Bupati Cup dan Jembrana
Cup yang telah menjadi kegiatan rutin tahunan/ agenda tahunan Pemkab Jembrana, capaian kinerja kegiatan 100%.
3. Program Pengembangan Kemitraan, dengan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu : Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemantauan kepada keberadaan hotel-hotel yang ada
di kabupaten jembrana serta pendataan hotel dan restoran di Kabupaten Jembrana.
Tabel : 14
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Jembrana Tahun 2010 – 2014
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1.
2.
Kunjungan wisata (orang/Tahun)
Kontribusi sektor Pariwisata terhadap
PDRB
39.578
24,4
62.805
24,4
87.220
6,25
89.474
0,012
98.421
91,49 %
4. Urusan Kebudayaan
Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan diukur dengan
indikator : Penyelenggaraan festival seni budaya, jumlah sarana penyelenggaran seni dan budaya, dan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, untuk mewujudkan indikator tersebut dilaksanakan melalui Program dan kegiatan
pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya.
Dalam menunjang capaian kinerja program Pengembangan Nilai Budaya, dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain adalah: a. Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, dengan sasaran para
siswa SMP/MTs dan SMA/Ma di Kabupaten Jembrana dengan hasil kegiatan yang diharapkan adalah terbinanya para remaja untuk memahami nilai-nilai
sastra yang tertuang dalam ajaran agama, kegiatan juga dilaksanakan untuk lomba-lomba di bidang budaya seperti Lomba mekidung, lomba geguritan, pesantian, lomba darma wacana, darma widya dan kekawin untuk peserta
remaja SMP dan SMA putra putri dalam rangka pelestarian adat budaya daerah serta pelaksanaan Utsawa Darma Gita ke Provinsi Bali.
15
b. Kegiatan Kemah Budaya, Kegiatan ini diikuti oleh 90 orang selama 2 hari,
dengan sasaran siswa-siswi di tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dengan pelaksanaan lomba-lomba kebudayaan.
Tabel : 15
Capaian Kinerja Program Pengembangan Nilai Budaya
Tahun 2014 Kejuaraan
No Cabang Lomba Pktn Mdy Jbr Ngr Mly
1 Kidung anak-anak II I III
2 Kidung remaja III I II
3 Kidung Dewasa III I II
4 Geguritan Anak Putra II I III
5 Geguritan Anak Putri II I III
6 Geguritan Remaja Putra II III I
7 Gegurutan Remaja Putri III I II
8 Seloka Remaja Putra III II I
9 Seloka Remaja Putri II III I
10 Menghafal seloka remaja I II III
11 Menghafal seloka Dewasa II I
12 Kekawin Remaja Putra II I III
13 Kekawin Remaja Putri III II I
14 Kekawin Dewasa Putra II I
15 Kekawin Dewasa Putri II I
16 Palawakya Remaja Putra III I II
17 Palawakya Remaja Putri III I II
18 Palawakya Dewasa Putra II I
19 Palawakya Dewasa Putri II I
20 Dharma Wacana Remaja Pa I III II
21 Dharma Wacana Remaja Pi II I III
22 Dharma Wacana Dewasa Pa I III II
23 Dharma Wacana Dewasa Pi II I III
24 Dharma Widya SD II I III
25 Dharma Widya SMP I II
26 Dharma Widya SMA I II III
EMAS 1 6 8 10 1
PERAK 2 12 5 6 1
PERUNGGU 3 4 3 7 2
JUMLAH 6 22 16 23 4
2. Capaian Kinerja Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
Dalam menunjang capaian kinerja program Pengelolaan Kekayaan Budaya,
dilaksanakan 1 (satu) kegiatan antara lain adalah Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
16
dengan pelaksanaan kegiatan yaitu pemeliharaan penataan museum yang ada di
Kelurahan Gilimanuk Kabupaten Jembrana.
Tabel : 16
Capaian Kinerja Program
Program Pengeloaan Kekayaan Budaya Tahun 2014
No Indikator TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014
1
Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
60% 75% 75% 80% 80%
2.2. Perkiraan Hasil Pembangunan SKPD Tahun 2015
b. Bidang Pendidikan.
Pengembangan Pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik
bagi segenap masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program strategis di bidang pendidikan sehingga dapat diperkirakan hasil Pembangunan Pendidikan sebagai berikut :
Tahun 2015 APK, APM dan DO diperkirakan mengalami perkembangan APK SD diperkirakan 114,10%, APK SMP diperkirakan mengalami peningkatan
119,90% dan SMA/SMK diperkirakan 99,00%, sedangkan untuk APM SD tahun 2015 diperkirakan 99,00%, APM SMP diperkirakan 99,500% sedangkan APM SMA/SMK/MA diperkirakan 95%. Sedangkan untuk Capaian Angka
melanjutkan untuk tahun 2015 untuk SD diperkirakan 100%, SMP/MTs diperkirakan 100%. Perkiraan hasil pembangunan tersebut adalah sesuai dengan
Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten (RPDK) Tahun 2015.
c. Bidang Pemuda Olahraga.
Perkiraan Hasil Pembangunan di Bidang Olahraga dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten dan Nasional dengan pengiriman Pelajar
untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional sebanyak 350 atlit di tingkat pelajar. Sedangkan untuk penyelenggaraan sarana prasarana olahraga pada tahun 2015 diperkirakan untuk perbaikan sarana prasarana 13 cabang olahraga.
d. Bidang Pariwisata.
Dalam mendukung sasaran kegiatan penataan obyek wisata maka Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata dengan perkiraan
Hasil pembangunan di Bidang Pariwisata yaitu adanya penambahan obyek wisata baru, yang akan meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal, nasional maupun
manca negara.
17
e. Bidang Kebudayaan.
Perkiraan hasil pembangunan bidang kebudayaan Pesta Kesenian Bali (PKB) direncanakan untuk meningkatkan prestasi dalam
keikutsertaan pada Pesta Kesenian Bali, dengan target yang direncanakan 18 sekeha dan realisasi 18 sekeha capaian kinerja 100%
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, dalam rangka
pelaksanaan peringatan HUT Kota Negara tahun 2015 dengan target yang ingin direncanakan 25 sekeha realisasi 25 sekaa capaian kinerja 100%
2.3. Permasalahan / hambatan
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, terbukti dengan adanya peningkatan APK, APM, Angka
Kelulusan dan menurunnya angka Drop Out dari tahun ke tahun. Namun masih terdapat adanya permasalahan-permasalahan/hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam menunjang program-program Dinas
adalah: Permasalahan :
1. Dalam Menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memahami bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia
harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan, 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama pada rehab sedang/berat
dan penambahan dan pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari dana dekonsentrasi mengalami kendala pengelolaan yang mana belum bisa dikelola secara swakelola sehingga memerlukan sumber daya dalam pengawasan lebih
banyak untuk bisa mengawasi pelaksanannya secara optimal, dan terkadang didalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) juknis terkadang terlambat
sehingga proses kegiatan yang telah direncanakan sering terlambat terutama untuk dana pembangunan dan rehab sekolah.
3. Terbatasnya Ketersediaan dana dalam APBD untuk mendukung program dan
kegiatan SKPD. 4. Kurangnya SDM dalam Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, baik sebagai
Tenaga Administrasi maupun pendidik dan Tenaga Kependidikan yang jumlah dan kualitasnya perlu ditingkatkan.
2.4. Pemecahan Masalah
Pemecahan masalah yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas
adalah sebagai berikut : 1. Dengan Pemberian Beasiswa pendidikan adalah bertujuan untuk meringankan
beban biaya pendidikan yang selama ini diberikan kepada siswa dari tingkat SD,
SMP, SMA/SMK sampai ke Perguruan tinggi sekaligus untuk dapat menumbuhkan minat bersekolah, tetapi masih perlu untuk pendataan terutama
bagi siswa yang berada pada keluarga miskin dan kurang mampu. 2. Untuk melaksanakan pekerjaan fisik dekonsentrasi agar bisa diswakelolakan
memerlukan pendekatan dengan Daerah Provinsi dengan mengadakan
18
permohonan untuk bisa dilaksanakan secara swakelola dan untuk dana DAK
supaya lebih sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat supaya dalam menurunkan juknis pengelolaan dana DAK supaya bisa lebih awal sehingga
kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan lebih awal dapat dilaksanakan. 3. Mengusulkan anggaran program dan kegiatan yang memungkinkan melalui
anggaran Pemerintah Pusat dan Propinsi.
4. Mengusulkan adanya tambahan SDM sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan, baik Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi di Birokrasi.
19
BAB III.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan Nasional merupakan kebijakan pemerintah secara umum, penyusunan Kebijakan Nasional diperlukan untuk menyelaraskan
perencanaan Nasional dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna.
Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan Publik dan daya saing
sebagaimana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan serta
mewujudkan supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kebijkan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan
tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan tiak tidak lepas
dari penilaian keterkaitan antara Visi, misi dan isu-isu strategis yang telah ditentukan
Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh
yang akan dilaksanakan setiap Dinas dan lembaga teknis daerah secara terintergrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Program juga
merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.
3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD
Sasaran pokok yang ingin dicapai pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2015, prioritas program serta fokus kegiatan yang dilaksanakan untuk menanggulangi
permasalahan dan tantangan pembangunan di bidang Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.
Berdasarkan capaian hasil pembangunan serta permasalahan yang dihadapi, maka sasaran pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, program prioritas dan fokus kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015
adalah meliputi : Sasaran yang ingin dicapai :
(1). Menurunnya angka DO SD/MI pada tahun 2015 mencapai 0,00%, SMP/MTs sebesar 0,00% dan SMA/SMK/MA sebesar 0,00%.
(2). Meningkatnya APK SD/MI pada tahun 2015 mencapai 114,95,
SMP/MTs mencapai 119,90%, dan SMA/SMK/MA mencapai 98,90 % (3). Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun
2015 diperkirakan akan mencapai sebesar 99,70%, SMP/MTs mencapai 97,85% sedangkan untuk SMA/SMK/MA 90,16%.
20
(4). Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI Tahun 2015 mencapai
sebesar 100% SMP/MTs 100% (5) Meningkatnya kualitas pemuda pelopor dengan pelaksanaan program
peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan pembinaan pemuda pelopor.
(6). Meningkatnya Pembinaan Olahraga pelajar di Kabupaten
(7). Terwujudnya peningkatan jumlah wisata yang berkunjung ke Kabupaten Jembrana dengan pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah
(8). Terpeliharanya Pelestarian dan aktualitas adat budaya daerah, Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat di Kabupaten Jembrana
4.3 Program Prioritas Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, Pariwisata dan
Kebudayaan Tahun 2015
Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2015 terdiri dari 19 Program dan 76 kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : 9 (sembilan) Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : 1 (satu) kegiatan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : 1 (satu) Kegiatan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan terdiri dari : 1 (satu) kegiatan)
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari : 4 (empat) kegiatan 6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, terdiri dari : 13
kegiatan
7. Program Pendidikan Menengah, terdiri dari : 17 kegiatan
8. Program Pendidikan Non Formal terdiri dari : 8 (delapan) kegiatan
9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari : 3 (tiga) kegiatan.
10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri dari : 2 (dua) kegiatan
11. Program Pengembangan Nilai Budaya, terdiri dari : 2 (dua) Kegiatan
12. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari : 1 (satu) Kegiatan
13. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan
14. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, terdiri dari : 2 (dua) Kegiatan
15. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, terdiri dari : 4 (empat)
kegiatan
16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari : 1 kegiatan
17. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari : 2 (dua) Kegiatan
18. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari : 2 (dua) Kegiatan
21
19. Program Pengembangan Kemitran, terdiri dari 1 (satu) kegiatan
4.4. Rencana Pendanaan
Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, maka dalam menunjang Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Jembrana mengalokasikan rencana Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.
45.908.963.669,00,- yang terdiri dari :
- Dana DAK SD sebesar .......................................... - Pendampingan DAK SD sebesar........................... - Dana DAK SMP sebesar .......................................
- Pendampingan DAK SMP .................................... - Dana DAK SMA ..................................................
- Dana DAD SMK................................................... - Pendampingan DAK SMA dan SMK .................. - APBD Kabupaten sebesar .....................................
Total Rencana Anggaran Tahun 2015 sebesar
Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp.
10.520.030.000,00 1.268.203.000,00 3.582.660.000,00
662.166.000,00 1.922.220.000,00
2.825.440.000,00 861.383.000,00
24.266.861.669,00
45.908.963.669,00
Rencana pendanaan tersebut selengkapnya dituangkan dalam program dan kegiatan melalui Matrik Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda
Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 (terlampir).
22
BAB IV.
PENUTUP
Laporan Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 yang kami susun dan laksanakan di SKPD Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Jembrana yang tersusun ini merupakan rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Jembrana selama tahun 2015.
Renja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas
Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Dinas Pendidikan
Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai Tahun 2015, dan bermanfaat
sebagai pedoman pada tahun berikutnya.
Negara, 26 Pebruari 2014
capaian
Indikator 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Target Anggaran
2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN
1 URUSAN WAJIB
1 01 PENDIDIKAN
1 01 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 45.908.963.669,00 49.215.610.035,90
1 01 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prosentase Cakupan layanan
Administrasi perkantoran
Dikporaparbud Kab.
Jembrana
80% 1.060.655.171,00 80% 1.183.220.688,10
1 01 1 01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah paket barang dan jasa surat
menyurat
Dikporaparbud Kab.
Jembrana
1.500 lbr perangko dan
1.000 lbr materai
12.000.000,00 Penting
dilaksanakan
1.500 lbr perangko dan
1.000 lbr materai
13.200.000,00
1 01 1 01 01 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah unit ketersediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Dikporaparbud Kab.
Jembrana
74 Unit 131.004.521,00 Penting
dilaksanakan
74 Unit 144.104.973,10
1 01 1 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor Dikporaparbud Kab.
Jembrana
59 macam ATK 199.717.600,00 Penting
dilaksanakan
59 macam ATK 219.689.360,00
1 01 1 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah ketersediaan barang cetakan
dan penggandaan
Dikporaparbud Kab.
Jembrana
16 cetakan dan 180.000 lbr
penggandan
71.034.050,00 Penting
dilaksanakan
16 cetakan dan
180.000 lbr
penggandan
78.137.455,00
1 01 1 01 01 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia
Dikporaparbud Kab.
Jembrana
40 kelengkapan, 6 unit
pengadaan
46.100.000,00 Penting
dilaksanakan
40 kelengkapan, 6 unit
pengadaan
50.710.000,00
1 01 1 01 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuan Jumlah ketersediaan makanan dan
minuman
Dikporaparbud Kab.
Jembrana
2.500 kotak nasi dan 6.320
Snack kotak
101.475.000,00 Penting
dilaksanakan
2.500 kotak nasi dan
6.320 Snack kotak
111.622.500,00
1 01 1 01 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang
dapat dilaksanakan
Dalam Provinsi dan Luar
Provinsi
350 kali 254.750.000,00 Penting
dilaksanakan
350 kali 280.225.000,00
1 01 1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Jumlah ketersediaan tenaga administrasi Dikporaparbud Kab.
Jembrana
19 orang 224.574.000,00 Penting
dilaksanakan
19 orang 247.031.400,00
1 01 1 01 01 01 23 Penyediaan Upakara/Upakara
Keagamaan
Jumlah cakupan ketersediaan Upakara
Banten
Pura Pecangakan Stadion 1 pkt 20.000.000,00 Penting
dilaksanakan
1 pkt 22.000.000,00
1 01 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan
Sarana Prasarana Aparatur
Dikporaparbud Kab.
Jembrana
80% 405.362.500,00 80% 445.898.750,00
1 01 1 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah unit ketersediaan barang dan
jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional
Dikporaparbud Kab.
Jembrana
28.289 ltr, 25 unit roda
2 dan 2 unit roda 4
405.362.500,00 Penting
dilaksanakan
28.289 ltr, 25 unit
roda 2 dan 2 unit
roda 4
445.898.750,00
1 01 1 01 01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Prosentase Peningkatan Disiplin
Aparatur
Dikporaparbud Kab.
Jembrana
50% 14.000.000,00 50% 15.400.000,00
1 01 1 01 01 03 05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari
tertentu
Jumlah cakupan ketersediaan pakaian
hari-hari tertentu
Dikporaparbud Kab.
Jembrana
40 stel pakaian olahraga 14.000.000,00 Penting
dilaksanakan
40 stel pakaian
olahraga
15.400.000,00
1
LAMPIRAN I
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA
Kode Program/ KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
capaian
Indikator 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Target Anggaran
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode Program/ KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 1 01 01 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase capaian kinerja Dikporaparbud Kab.
Jembrana
50% 85.536.000,00 50% 94.089.600,00
1 01 1 01 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
jumlah dokumen/laporan kinerja yang
tersedia
Dikporaparbud Kab.
Jembrana
1 Dok Lakip, 1 bahan
LPPD, 1 bahan LKPJ, 12
Laporan Keuangan
85.536.000,00 Penting
dilaksanakan
1 Dok Lakip, 1 bahan
LPPD, 1 bahan LKPJ, 12
Laporan Keuangan
94.089.600,00
1 01 1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Prosentase APK, APM Paud Dikporaparbud Kab.
Jembrana
40% 774.997.100,00 40% 852.496.810,00
1 01 1 01 01 15 01 Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah Gedung sekolah yang dibangun Kec. Melaya dan Pekutatan 2 sekolah 420.000.000,00 Penting
dilaksanakan
2 sekolah 462.000.000,00
1 01 1 01 01 15 67 Lomba Gugus dan Lembaga PAUD Jumlah Lembaga PAUD yang mengikuti
Lomba dan Gugus
Kab. Jembrana 5 Gugus PAUD dan 5
Lembaga
35.575.000,00 Penting
dilaksanakan
5 Gugus PAUD dan 5
Lembaga
39.132.500,00
1 01 1 01 01 15 81 Lomba-lomba TK Berprestasi Jumlah peserta Lomba TK berprestasi Kab. Jembrana 5 Lembaga PAUD 7.878.000,00 Penting
dilaksanakan
5 Lembaga PAUD 8.665.800,00
1 01 1 01 01 15 82 Penyelenggaraan Operasional Sekolah
TK
Jumlah cakupan ketersediaan
Operasional Lembaga TK
Kab. Jembrana 5 Lembaga Negari 311.544.100,00 Penting
dilaksanakan
5 Lembaga Negari 342.698.510,00
1 01 1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Prosentase APK, APM dan Do Kab. Jembrana 60% 20.022.378.000,00 60% 20.582.020.800,00
1 01 1 01 01 16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah Jumlah sarana prasarana sekolah yang
memadai
Kab. Jembrana 5 sekolah 197.875.000,00 Penting
dilaksanakan
5 sekolah 217.662.500,00
1 01 1 01 01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah Jenjang SD/SDLB
Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta
Jumlah ketersediaan Bantuan
Operasional Sekolah
Kab. Jembrana SD = 184 sekolah, SMP =
26 sekolah
2.666.140.000,00 Penting
dilaksanakan
SD = 184 sekolah, SMP
= 26 sekolah
2.932.754.000,00
1 01 1 01 01 16 68 Penyelenggaraan Paket B setara SMP Jumlah peserta paket B setara SMP Kab. Jembrana 10 kelompok 13.099.800,00 Penting
dilaksanakan
10 kelompok 14.409.780,00
1 01 1 01 01 16 80 Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran Jumlah mata pelajaran yang di
olimpiadekan
Kab. Jembrana 2 mata pelajaran 91.500.000,00 Penting
dilaksanakan
2 mata pelajaran 100.650.000,00
1 01 1 01 01 16 81 Lomba-Lomba Pendidikan Jumlah lomba-lomba pendidikan yang
dilaksanakan
Kab. Jembrana 20 jenis lomba 222.849.800,00 Penting
dilaksanakan
20 jenis lomba 245.134.780,00
1 01 1 01 01 16 84 Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan
Peningkatan Sarana Prasarana
Pendidikan
Jumlah Bangunan sekolah dan
peningkatan sarana prasarana
Kab. Jembrana 41 sekolah 11.788.233.000,00 Penting
dilaksanakan
41 sekolah 12.967.056.300,00
1 01 1 01 01 16 88 Peningkatan sarana prasarana dan
kualitas pendidikan sekolah menengah
Pertama
Jumlah cakupan ketersediaan sarana dan
prasarana pendidikan sekolah menegah
pertama
Kab. Jembrana 10 sekolah 4.244.826.000,00 Penting
dilaksanakan
10 sekolah 4.669.308.600,00
1 01 1 01 01 16 91 Penyelenggaraan Operasional UPT Jumlah Ketersediaan Operasional UPT 5 Kecamatan 5 UPT di Kecamatan 353.820.400,00 Penting
dilaksanakan
5 UPT di Kecamatan 389.202.440,00
1 01 1 01 01 16 95 Penyelenggaraan Pemantapan Ujian
Nasional SD dan SMP
Jumlah sekolah yang mengikuti
pemantapan ujian Nasional
Kab. Jembrana SD/Mi = 194, SMP/Mts =
35
226.435.000,00 Penting
dilaksanakan
SD/Mi = 194, SMP/Mts
= 35
249.078.500,00
1 01 1 01 01 16 96 Penyelenggaraan Ujian Nasional (SD
dan SMP)
Jumlah sekolah yang mengikuti ujian
Nasional
Kab. Jembrana SD/Mi = 194, SMP/Mts =
35
28.010.000,00 Penting
dilaksanakan
SD/Mi = 194, SMP/Mts
= 35
30.811.000,00
1 01 1 01 01 16 97 Green and clean school Jumlah sekolah yang menjadi hijau,
bersih dan sehat
Kab. Jembrana 6 sekolah 49.930.000,00 Penting
dilaksanakan
6 sekolah 54.923.000,00
capaian
Indikator 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Target Anggaran
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode Program/ KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 1 01 01 16 98 Penyelenggaraan UKS SD dan SMP Jumlah sekolah yang mengikuti
penyelenggaraan UKS SD dan SMP
Kab. Jembrana 2 sekolah 83.519.000,00 Penting
dilaksanakan
2 sekolah 91.870.900,00
1 01 1 01 01 16 99 Lomba Wawasan Wiyata Mandala Jumlah sekolah yang mengikuti lomba
adiwiyata
Kab. Jembrana 1 sekolah 56.140.000,00 Penting
dilaksanakan
1 sekolah 61.754.000,00
1 01 1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah Prosentase ketersediaan sekolah
terhadap penduduk usia sekolah
Kab. Jembrana 80% 13.465.178.048,00 80% 14.921.695.852,80
1 01 1 01 01 17 01 Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah gedung sekolah yang dibangun Kec. Pekutatan 1 sekolah 1.085.350.000,00 Penting
dilaksanakan
1 sekolah 1.193.885.000,00
1 01 1 01 01 17 18 Pengadaan Alat praktek dan peraga
siswa
jumlah cakupan alat praktek dan peraga
siswa
Kec. Pekutatan 1 paket 141.025.000,00 Penting
dilaksanakan
1 paket 155.127.500,00
1 01 1 01 01 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah cakupan ketersediaan meubeler
sekolah
Kec. Pekutatan 140 buah kursi dan meja 98.900.000,00 Penting
dilaksanakan
140 buah kursi dan
meja
108.790.000,00
1 01 1 01 01 17 41 Rehabilitasi Sedang/berat bangunan
sekolah
Jumlah Sekolah yang direhab dan
memenuhi sarana prasarana pendidikan
Kab. Jembrana 2 sekolah 1.147.717.000,00 Penting
dilaksanakan
2 sekolah 1.262.488.700,00
1 01 1 01 01 17 58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Kabupaten Jembrana 50 orang peserta 21.750.000,00 Penting
dilaksanakan
50 orang peserta 23.925.000,00
1 01 1 01 01 17 63 Penyelenggaraan Paket C setara SMA Jumlah peserta yang mengikuti Paket C
setara SMA
Kab. Jembrana (5
Kecamatan)
2 lembaga 14.343.268,00 Penting
dilaksanakan
2 lembaga 15.777.594,80
1 01 1 01 01 17 70 Kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata
Pelajaran
Jumlah peserta pembinaan olimpiade
mata pelajaran
Kab. Jembrana 14 Mapel 177.887.500,00 Penting
dilaksanakan
14 Mapel 195.676.250,00
1 01 1 01 01 17 71 Kegiatan Lomba-Lomba Pendidikan Jumlah lomba-lomba pendidikan yang
dilaksanakan
Kab. Jembrana 13 Jenis Lomba 172.229.750,00 Penting
dilaksanakan
13 Jenis Lomba 189.452.725,00
1 01 1 01 01 17 73 Penyelenggaraan Bantuan Operasional
Sekolah SMP, SMA/SMK
Jumlah cakupan ketersediaan
operasional Sekolah SMA dan SMK
Kab. Jembrana (5
Kecamatan)
11 sekolah 4.467.580.000,00 Penting
dilaksanakan
11 sekolah 4.914.338.000,00
1 01 1 01 01 17 74 Green and clean school Jumlah sekolah yang menjadi hijau,
bersih dan sehat
Kab. Jembrana 25 sekolah 16.832.000,00 Penting
dilaksanakan
25 sekolah 18.515.200,00
1 01 1 01 01 17 76 Pemantapan dan Try Out Ujian Akhir
SMA dan SMK
Jumlah peserta yang mengikuti
pemantapan dan try out ujian akhir
SMA/SMK
Kab. Jembrana 18.762 siswa 178.531.000,00 Penting
dilaksanakan
18.762 siswa 196.384.100,00
1 01 1 01 01 17 78 Wawasan Wiyata Mandala Jumlah sekolah yang mewakili WWM Kab. Jembrana 1 sekolah 84.196.150,00 Penting
dilaksanakan
1 sekolah 92.615.765,00
1 01 1 01 01 17 79 Lomba Usaha Kesehatan Sekolah Jumlah sekolah yang lingkungannya
bersih dan sehat
Kab. Jembrana 1 sekolah 50.110.000,00 Penting
dilaksanakan
1 sekolah 55.121.000,00
1 01 1 01 01 17 83 Pelaksanaan Ujian Akhir SMA, SMK Jumlah cakupan peserta ujian akhir
sekolah SMA, SMK
Kec. Melaya, Negara,
Jembrana , Mendoyo dan
Pekutatan
18.762 siswa 60.824.400,00 Penting
dilaksanakan
18.762 siswa 66.906.840,00
1 01 1 01 01 17 85 Rehabilitasi Gedung Sekolah dan
Peningkatan Sarana Prasarana Mutu
Pendidikan SMA/SMK
Jumlah Sekolah yang direhab dan
memenuhi sarana prasarana pendidikan
Kab. Jembrana 14 SMA Negari/Swasta
dan 10 SMK Negeri/Swasta
5.609.043.000,00 Penting
dilaksanakan
14 SMA Negari/Swasta
dan 10 SMK
Negeri/Swasta
6.169.947.300,00
1 01 1 01 01 17 89 Penyelenggaraan Operasional
Pendidikan Akademi Komunitas
Jumlah Operasional yang disediakan Kab. Jembran 1 Lembaga 138.858.980,00 Penting
dilaksanakan
1 Lembaga 152.744.878,00
1 01 1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal Prosentase PAUDNI dan Kecakapan
Hidup
Kab Jembrana 80% 241.630.750,00 80% 265.793.825,00
capaian
Indikator 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Target Anggaran
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode Program/ KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 1 01 01 18 06 Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan non formal
Jumlah cakupan sarana dan prasarana
lembaga PAUDNI yang tersedia
Kab Jembrana 2 TK 100.340.000,00 Penting
dilaksanakan
2 TK 110.374.000,00
1 01 1 01 01 18 19 Diklat Serati Banten Jumlah peserta diklat yang terampil
dalam upakara banten
Kab Jembrana 25 orang 20.855.500,00 Penting
dilaksanakan
25 orang 22.941.050,00
1 01 1 01 01 18 26 Diklat Tata Rias Jumlah peserta diklat yang terampil
dalam Tata Rias
Kab Jembrana 25 orang 36.125.250,00 Penting
dilaksanakan
25 orang 39.737.775,00
1 01 1 01 01 18 32 Jambore PTK - PNF Jumlah peserta yang diikutkan dalam
Jambore PTK - PNF
Kab Jembrana 25 orang 4.490.000,00 Penting
dilaksanakan
25 orang 4.939.000,00
1 01 1 01 01 18 33 Hari Anak Nasional Jumlah keikutsertaan peserta Hari Anak
Nasional
Kab Jembrana 200 anak 10.125.000,00 Penting
dilaksanakan
200 anak 11.137.500,00
1 01 1 01 01 18 34 Hari Aksara Internasional Jumlah keikutsertaan peserta Hari aksara
Internasional
Kab Jembrana 20 orang 5.000.000,00 Penting
dilaksanakan
20 orang 5.500.000,00
1 01 1 01 01 18 35 Gebyar PAUD Jumlah keikutsertaan peserta Gebyar
PAUD
Kab Jembrana 250 anak 19.160.000,00 Penting
dilaksanakan
250 anak 21.076.000,00
1 01 1 01 01 18 49 Penyelenggaraan Operasional SKB Jumlah Cakupan Ketersediaan
Operasional SKB
Kab Jembrana 1 SKB 45.535.000,00 Penting
dilaksanakan
1 SKB 50.088.500,00
1 01 1 01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Prosentase kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan
Kab. Jembrana 50% 2.017.115.550,00 50% 2.218.827.105,00
1 01 1 01 01 20 03 Diklat Penilian Kinerja Guru Jumlah Kinerja Guru SMA dan SMK yang
dinilai kinerjanya
Kab. Jembrana 80 guru 26.395.550,00 Penting
dilaksanakan
80 guru 29.035.105,00
1 01 1 01 01 20 15 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP,
SMA dan SMK
Jumlah Kinerja Kepala Sekolah SMP,
SMA dan SMK yang kinerjanya baik
Kab. Jembrana 200 grup 15.000.000,00 Penting
dilaksanakan
200 grup 16.500.000,00
1 01 1 01 01 20 19 Penyediaan Jasa Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan
Jumlah ketersediaan Tenaga Pendidik
dan Kependidikan
Kab. Jembrana 149 orang, 500 PAK, 2 Jeni
Tunjangan (TPG dan
Tamsil)
1.975.720.000,00 Penting
dilaksanakan
149 orang, 500 PAK, 2
Jeni Tunjangan (TPG
dan Tamsil)
2.173.292.000,00
1 01 1 01 01 22 Program manajemen Pelayanan
Pendidikan
Prosentase Cakupan Layanan Dokumen
yang tersedia
Kab. Jembrana 70% 43.225.000,00 70% 47.547.500,00
1 01 1 01 01 22 12 ISO/SNI 9001 - 2008 Jumlah dokumen yang tersedia Dinas Dikporaparbud 1 Dokumen 15.000.000,00 Penting
dilaksanakan
1 Dokumen 16.500.000,00
1 01 1 01 01 22 14 Pendataan Data Pendidikan Jumlah Dokumen Data Yang tersedia Kab. Jembrana 5 Dokumen 28.225.000,00 Penting
dilaksanakan
5 Dokumen 31.047.500,00
1 17 KEBUDAYAAN 3.545.671.750,00 3.900.238.925,00
1 01 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
OLAHRAGA, PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
1 17 1 01 01 15 Program Pengembangan Nilai
Budaya
Prosentase Pengembangan Nilai Adat
Budaya
Kab. Jembrana 60% 250.014.250,00 60% 275.015.675,00
1 17 1 01 01 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah
jumlah keikutsertaan peserta pelestarian
dan aktualisasi budaya daerah
Kab. Jembrana 6 widya sabha 218.595.000,00 Penting
dilaksanakan
6 widya sabha 240.454.500,00
1 17 1 01 01 15 07 Kemah Budaya jumlah keikutsertaan peserta kemah
budaya
Kab. Jembrana 150 peserta 31.419.250,00 Penting
dilaksanakan
150 peserta 34.561.175,00
capaian
Indikator 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Target Anggaran
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode Program/ KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 17 1 01 01 16 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Prosentase Pengelolaan Kekayaan
Daerah
Kab. Jembrana 85% 71.597.500,00 85% 78.757.250,00
1 17 1 01 01 16 05 Pengelolaan & pengembangan
pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan peninggalan
bawah air
Jumlah museum yang dapat dipelihara
dan dilestarikan
kec. Melaya (gilimanuk) 1 museum 71.597.500,00 Penting
dilaksanakan
1 museum 78.757.250,00
1 17 1 01 01 17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Prosentase Pengelolaan Keragaman
Budaya Daerah
Kab. Jembrana 50% 3.224.060.000,00 50% 3.546.466.000,00
1 17 1 01 01 17 04 Fasilitasi Perkembangan Keragaman
Budaya Daerah
Jumlah sekaa kesenian yang mengikuti
keragaman budaya daerah melalui HUT
Kota Negara
Kab. Jembrana 50 sekaa 1.592.360.000,00 Penting
dilaksanakan
50 sekaa 1.751.596.000,00
1 17 1 01 01 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival
Budaya Daerah
Jumlah sekaa kesenian yang mengikuti
Festival Budaya dalam PKB
Kab. Jembrana dan Provinsi 20 sekaa 1.527.645.000,00 Penting
dilaksanakan
20 sekaa 1.680.409.500,00
1 17 1 01 01 17 08 Pekan Seni Pelajar Jumlah keikutsertaan Pelajar dalam
Pekan seni Pelajar
Kab. Jembrana 50 sekaa 104.055.000,00 Penting
dilaksanakan
50 sekaa 114.460.500,00
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.511.609.800,00 2.794.615.780,00
1 01 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
OLAHRAGA, PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
1 18 1 01 01 16 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Prosentase Peran serta Kepemudaan Kab. Jembrana 70% 206.874.000,00 70% 227.561.400,00
1 18 1 01 01 16 10 Napak Tilas Jejak Pahlawan Jumlah Peserta Napak Tilas Kab. Jembrana 200 orang 131.125.000,00 Penting
dilaksanakan
200 orang 144.237.500,00
1 18 1 01 01 16 12 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Jumlah keikutsertaan peran serta
kepemudaan
Kabupaten, Provinsi dan
Nasional
121 orang 75.749.000,00 Penting
dilaksanakan
121 orang 83.323.900,00
1 18 1 01 01 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Prosentase Masyarakat dalam
Olahraga
Kaupaten, Provinsi dan
Nasional
50% 1.798.714.800,00 50% 2.010.431.280,00
1 18 1 01 01 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan
rekreasi
Jumlah Tenaga yang dilatih Kab. Jembrana 25 Orang 12.000.000,00 Penting
dilaksanakan
25 Orang 13.200.000,00
1 18 1 01 01 20 22 Pekan Olahraga Pelajar Jumlah keikutsertaan pelajar dalam
olahraga
Kabupaten, Provinsi dan
Nasional
250 pelajar 1.099.739.800,00 Penting
dilaksanakan
250 pelajar 1.209.713.780,00
1 18 1 01 01 20 23 Olympiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN)
Jumlah keikutsertaan peserta siswa
dalam olahraga
Kabupaten, Provinsi dan
Nasional
130 orang 299.150.000,00 Penting
dilaksanakan
130 orang 329.065.000,00
1 18 1 01 01 20 25 Lomba-lomba Olahraga Jumlah peserta lomba-lomba olahraga Kabupaten, Provinsi dan
Nasional
297 orang 387.825.000,00 Penting
dilaksanakan
297 orang 426.607.500,00
1 18 1 01 01 21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Prosentase sarana dan prasarana
olahraga
Kab. Jembrana 30% 506.021.000,00 30% 556.623.100,00
1 18 1 01 01 21 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Jumlah fasilitas/sarana prasarana
olahraga yang terpelihara
Kab. Jembrana 3 cabor dan 1 paket
sarana olahraga
506.021.000,00 Penting
dilaksanakan
3 cabor dan 1 paket
sarana olahraga
556.623.100,00
2 04 PARIWISATA 1.721.604.000,00 1.893.764.400,00
capaian
Indikator 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Target Anggaran
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode Program/ KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2 04 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
OLAHRAGA,PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
2 04 1 01 01 15 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Prosentase kunjungan wisatawan Kab. Jembrana 20% 239.700.000,00 20% 263.670.000,00
2 04 1 01 01 15 03 Pengembangan Jaringan Kerjasama
Promosi Pariwisata
Jumlah jegeg bagus bali 2013 (duta
wisata) terpilih dan kerjasama promosi
pariwisata yang terlaksana
Kab. Jembrana 1 pasang 81.700.000,00 Penting
dilaksanakan
1 pasang 89.870.000,00
2 04 1 01 01 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Nusantara di dalam dan luar negeri
Jumlah kegiatan promosi pariwisata yang
dapan dilaksanakan
Luar Daerah 2 kali 158.000.000,00 Penting
dilaksanakan
2 kali 173.800.000,00
2 04 1 01 01 16 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Prosentase pengembangan sarana
prasarana ariwisata
Kab. Jembrana 10% 1.425.112.000,00 10% 1.567.623.200,00
2 04 1 01 01 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Jumlah sarana prasarana pariwisata yang
terpelihara
Kab. Jembrana 4 obyek wisata 949.161.000,00 Penting
dilaksanakan
4 obyek wisata 1.044.077.100,00
2 04 1 01 01 16 03 Pengembangan Jenis dan Paket
Wisata Unggulan
Jumlah lomba makepung tahun 2013
yang dapat dilaksanakan
Kab. Jembrana 2 kali lomba 475.951.000,00 Penting
dilaksanakan
2 kali lomba 523.546.100,00
2 04 1 01 01 17 Program Pengembangan Kemitraan Prosentase kemitraan pariwisata Kab. Jembrana 70% 56.792.000,00 70% 62.471.200,00
2 04 1 01 01 17 06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Program
Jumlah evaluasi program kemitraan yang
dilaksanakan
Kab. Jembrana 80 pondok wisata dan 158
rumah makan/restoran
56.792.000,00 Penting
dilaksanakan
80 pondok wisata dan
158 rumah
makan/restoran
62.471.200,00
Negara, 14 Maret 2014
1.200.000,00
13.100.452,10
19.971.760,00
7.103.405,00
4.610.000,00
10.147.500,00
25.475.000,00
22.457.400,00
2.000.000,00
-
40.536.250,00
40.536.250,00
-
1.400.000,00
1.400.000,00
-
8.553.600,00
8.553.600,00
-
77.499.710,00
42.000.000,00
3.557.500,00
787.800,00
31.154.410,00
-
2.002.237.800,00
19.787.500,00
266.614.000,00
1.309.980,00
9.150.000,00
22.284.980,00
1.178.823.300,00
424.482.600,00
35.382.040,00
22.643.500,00
2.801.000,00
4.993.000,00
8.351.900,00
5.614.000,00
-
1.346.517.804,80
108.535.000,00
14.102.500,00
9.890.000,00
114.771.700,00
2.175.000,00
1.434.326,80
17.788.750,00
17.222.975,00
446.758.000,00
1.683.200,00
17.853.100,00
8.419.615,00
5.011.000,00
6.082.440,00
560.904.300,00
13.885.898,00
-
24.163.075,00
10.034.000,00
2.085.550,00
3.612.525,00
449.000,00
1.012.500,00
500.000,00
1.916.000,00
4.553.500,00
-
201.711.555,00
2.639.555,00
1.500.000,00
197.572.000,00
-
4.322.500,00
1.500.000,00
2.822.500,00
-
354.567.175,00
-
-
-
25.001.425,00
21.859.500,00
3.141.925,00
-
7.159.750,00
7.159.750,00
-
322.406.000,00
159.236.000,00
152.764.500,00
10.405.500,00
-
251.160.980,00
-
-
-
20.687.400,00
13.112.500,00
7.574.900,00
-
179.871.480,00
1.200.000,00
109.973.980,00
29.915.000,00
38.782.500,00
-
50.602.100,00
50.602.100,00
-
172.160.400,00