rendicion cuentas 2015 quito turismo
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Quito Turismo invita al acto de Rendición de Cuentas, correspondiente al período 2015. Con el fin de informar los resultados de la gestión de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además permitirá la retroalimentación de nuestros usuarios y cooperantes.TRANSCRIPT
RENDICIÓN DE CUENTAS
2015
“Desarrollar y promocionar turísticamente al Distrito Metropolitano de Quito, en alianza con el sistema turístico, en beneficio del visitante local, nacional y extranjero, tendiendo apromover las mejores prácticas de calidad, sostenibilidad e innovación, contando con el talento humano especializado.”
MISIÓN
VISIÓN
“En el 2015, seremos la mejor organización oficial en Sudamérica, orientada a la gestión de destino turístico, y reconocida como una
empresa pública referente en Ecuador, con un equipo de seres humanos comprometidos en convertir a Quito en la mejor
experiencia turística para visitantes y residentes.”
COLABORADORES DE QUITO TURISMO
Las personas de 31 a 40 años representan el 46% de los colaboradores.
de 20 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50 de 51 a 65
Porcentaje 32% 46% 13% 9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Colaboradores105
CLIMA LABORAL
La medición del clima laboral fue realizada en agosto de 2015 obteniendo un índice del 80,60%
COLABORADORES POR GÉNERO64 mujeres41 hombres105 TOTAL
CAPACITACIONES
El 70% de capacitaciones fueron de temática administrativa .
El 43% de las personas que asistieron a talleres y actividades de capacitación pertenecen al nivel de gestión.
10%
70%
17%
0%
3%
Capacitaciones 2015
ESPECIALIZADA
ADMINISTRATIVA
COMPORTAMENTAL
GERENCIAL
NORMATIVA
7%
32%
43%
18%
Nivel
DIRECTIVO
ASESOR
GESTION
APOYO
MANTENEMOS LACERTIFICACIÓN ISO27001
• Somos la primera Empresa Pública Metropolitana de Turismo del país y la segunda Empresa Pública del Ecuador en recibir esta distinción.
• La certificación se obtuvo en 2014 y se actualizó en 2015.
29/02/2016
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO
2015
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA -INGRESOS 2015
Dependencia Financiera 2015 = Ingresos de Transferencias / Ingresos Totales
= 2.704.345,76 / 10.636.408,20
= 25,43%
En el año 2015, el 25.43% de los ingresos corresponden a las
transferencias recibidas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
MDMQ25,43%
Autogestión74.57%
Dependencia Financiera - Ingresos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 2015
Descripción Devengado %
TASAS Y CONTRIBUCIONES 2,136,616.50 20.09%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4,311,256.20 40.53%
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 564,206.81 5.30%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3,034,244.00 28.53%
OTROS INGRESOS 118,924.40 1.12%
FINANCIAMIENTO INTERNO 278,524.26 2.62%
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 192,636.03 1.81%
Total 10,636,408.20 100.00%
Descripción Recaudado %
TASAS Y CONTRIBUCIONES 2,136,516.50 22.16%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3,376,991.64 35.03%
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 527,102.23 5.47%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3,034,244.00 31.47%
OTROS INGRESOS 110,341.56 1.14%
FINANCIAMIENTO INTERNO 278,524.26 2.89%
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 176,988.29 1.84%
Total 9,640,708.48 100.00%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO 2015
El 91.66 % de lo presupuestado fue ejecutado o devengado en 2015.
COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS
32%
PROMOCION TURISTICA DEL DMQ
13%
COMUNICACION6%DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ
CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA
6%
FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA EN
EL DMQ4%
INTELIGENCIA DE MERCADOS
1%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
28%
GASTOS POR PROGRAMA
Programa Descripción Asignación Inicial Reformas Codificado Comprometido Devengado% Comprometido vr.
Codificado
% Devengado vr.
Codificado
% Devengado vr.
Comprometido
1 COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS 2,093,658.09 1,370,842.37 3,464,500.46 3,282,804.12 2,741,593.26 94.76% 79.13% 83.51%
2 PROMOCION TURISTICA DEL DMQ 1,139,296.08 312,763.73 1,452,059.81 1,285,159.88 1,156,723.03 88.51% 79.66% 90.01%
3 COMUNICACION 366,204.49 239,659.28 605,863.77 562,729.02 528,892.64 92.88% 87.30% 93.99%
4 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ 1,028,424.30 47,390.95 1,075,815.25 897,678.35 841,793.14 83.44% 78.25% 93.77%
5 CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA 582,567.87 -5,789.21 576,778.66 550,078.48 544,445.27 95.37% 94.39% 98.98%
6 FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA EN EL DMQ 314,035.69 59,402.12 373,437.81 366,921.78 359,089.20 98.26% 96.16% 97.87%
7 INTELIGENCIA DE MERCADOS 146,046.45 -34,342.98 111,703.47 107,444.84 102,018.08 96.19% 91.33% 94.95%
8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,029,334.22 719,857.44 2,749,191.66 2,488,751.54 2,431,968.23 90.53% 88.46% 97.72%
Total Gastos 7,699,567.19 2,709,783.70 10,409,350.89 9,541,568.01 8,706,522.85 91.66% 83.64% 91.25%
• Proyectos: 7
• Presupuesto : $ 3.464.500,46 COMERCIALIZACIÓN
• Proyectos: 7
• Presupuesto : $ 1,452,059,81 MERCADEO Y PROMOCIÓN
• Proyectos: 6
• Presupuesto: $ 605,863,77COMUNICACIÓN
• Proyectos: 11
• Presupuesto: $ 1,075.815,25DESARROLLO
• Proyectos: 7
• Presupuesto: $ 576,778,66CALIDAD
• Proyectos: 7
• Presupuesto: $ 373,437,81INVERSIONES
• Proyectos: 3
• Presupuesto: $ 111,703,47INTELIGENCIA DE MERCADOS
• Proyectos: 5
• Presupuesto: $ 2.749.191,66
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
53 proyectos en 8 programas con una inversión de: $10´409.350,89
INVERSIÓN POR PROGRAMAS
CONVENIOS DE COOPERACIÓN: ACADEMIA
Firmamos convenios con 10 universidades para investigación, formación académica y proyectos de desarrollo.
CONVENIOS DE COOPERACIÓN: GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS (GAD)
Alausí GAD Municipal
Acompañamiento, asistencia técnica en proyectos de promoción, desarrollo y modelos de gestión.
PROMOCIÓN TURÍSTICA
DE QUITO
Quito presente en importantes ferias y eventos turísticos
Quito se promocionó en:
10 ferias y 6 eventos turísticos internacionales en
7 mercados prioritarios
Viajes de familiarización (fam trips)
En el 2015, más de 43touroperadores, agentes de viajes, empresarios
turísticos y personalidades nacionales e
internacionales fueron invitados por Quito Turismo a
descubrir la ciudad.
Y hemos apoyado a otros 768que han sido invitados por instancias
públicas y privadas
En el 2015, más de
51 periodistas internacionales fueron invitados
por Quito Turismo a descubrir la
ciudad
Alberto Meléndez
Mochileros de TV / ES
Anecdotike de Alemania
MAARTJE JACOMIJN DE -NATIONAL GEOGRAPHIC HOLANDA
Press Trip / Brasil
La prensa mundial recomienda visitar Quito-Ecuador
La prensa mundial recomienda visitar Quito-Ecuador
Tips de Viajero - MX
Vía México- MX Travel West – USAMSN Latino– USA
The Telegram – CA
Forbes – USA
AIRE Aeromexico- MX
La prensa mundial recomienda visitar Quito-Ecuador
The Guardian - UK Quito Sonntag Aktuell -DE
Europa Press - ESLonely Planet -DE
El Mundo - ES
Freizeit Spass – DE Impact - UKRevista ABC Viajar– ES
La prensa mundial recomienda visitar Quito-Ecuador
Travellettes– DE
Lonely Planet - UK
La prensa mundial recomienda visitar Quito-Ecuador
La gastronomía, un nuevo motivo para promocionar a Quito
- Show Cooking de #CocinaQuiteña en Madrid y Berlín. - Participación con degustación en la Feria IFE en Londres.
En el 2015, más de 1064artículos y reportajes
periodísticos sobre Quito se han publicado en el mundo (free press) con un valor mediático de $15’030.582 En viajes de prensa se han
invertido USD 37.500 dólares
PUBLICACIONES FREE PRESS
Quito de gala en los
World TravelAwards, nuevamente recibe el premio como
Destino Líder de Sudamérica 2015
(Sept.)
Eventos 2016 Participantes
Congreso Internacional de Maratones 200
Congreso Latinoamericano de Ciencias del Suelo 300
XXI Congreso Latinoamericano de Químicos y Técnicos Textiles 300
7° Congreso Latinoamericano de Investigación Turística* 150
Congreso Latinoamericano de Medicina Reproductiva -ALMER- 400
Congreso Latinoamericano de Neurocirugía Pediátrica -CLANPED 400
Congreso Internacional de Historia 100
Simposio Internacional SIRGAS 180
Latin American Congress of Soil Science -CLACS-- 200
General Assembly of the Panamerican Standards Commission -COPANT- 100
Congreso Internacional Psicología y Educación 200
INDUSTRIA DE REUNIONES: 11 EVENTOS GESTIONADOS CON 2350 PERSONAS
2017 Y 2018 7 EVENTOS GESTIONADOS CON 5080 PERSONAS
Eventos 2017 Participantes
Exposición Mundial Canina 1000
IV Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral 800
Congreso Internacional de Osos 400
Congreso de neurocirugía Pediátrica 400
Congreso latinoamericano de Operación dental 800
XI congreso Latinoamericano de Herpetología 180
Eventos 2018 Participantes
12 Congreso Latinoamericano de Botánica 1500
CALIDAD TURÍSTICA
Impulso a la Calidad Turística
45 nuevos establecimientos con el Distintivo Q.
• 210 en total en el Distrito Metropolitano de Quito.
• Formación de 52 auditores internos en la Norma de Calidad
Capacitación TurísticaCapacitación en Competencias Laborales Turísticas
321 trabajadores de los establecimientos turísticos en labores operativas.
35 Policías Metropolitanos se capacitaron en Competencias Laborales de Guía
en Turismo Cultural y Hospitalidad.
58 taxistas capacitados con General Motors en ecoconducción y seguridad vial.
Registro Turístico y control de establecimientos
6.258 asesorías técnicas y verificaciones en establecimientos turísticos de Quito
Aplicación de Reglas Técnicas ZET
• 97 talleres de socialización con 844 representantes de los establecimientos turísticos.
• Desde mayo 2015, se inició el control del cumplimiento de las reglas técnicas con Agencia Metropolitana de Control en 42 operativos.
Fortalecimiento a la Seguridad Turística
• Se firma convenio con la Policía Metropolitana.
• Se entregaron 30 radios de comunicación a la Policía Metropolitana para patrullaje y control en las ZET.
• La oficina de Seguridad Turísticade la Plaza Grande funciona comoel primer Centro de Atención yProtección al Turista en el país.
DESARROLLO TURÍSTICO
Ejecución de planes de gestión ZET
• Intervención de espacio público: Nueva imagen turística de la Plaza Borja Yerovi (La Mariscal) y reactivación en Plaza Chica (Centro Histórico).
• Intervención en jardines y adecuación de patios interiores en casas patrimoniales del Centro Histórico.
Desarrollo de producto gastronómico: experiencias de sabores
• 14 y 18 establecimientos reconocidos por su Fanesca y Colada Morada.
• Capacitación a 455 personas de servicio y cocina en 38 establecimientos con Distintivo Q. 48 establecimientos ofertan los platos de Cocina Quiteña en sus cartas.
• Gestión y estructuración de dos rutas en La Mariscal y Centro Histórico con actividades lúdicas.
• Gestión con siete plantas de producción de cerveza artesanal para incluirlas dentro de la atractividad de la ciudad.
• Activación turística del Mercado de San Francisco con su oferta culinaria y prácticas ancestrales.
Desarrollo de producto gastronómico: experiencias de sabores
Desarrollo de turismo religioso
• Apoyo para la realización de los eventos-hitos de la semana mayor.
• Organización de eventos y difusión (Música Sacra y Arrastre de Caudas)
• Ornamentación floral de 7 cruces. • Logística en misa campal de Domingo de
Ramos y procesiones.• Apoyo al I Congreso de Turismo Religioso con
UNESCO e Ibertur (Universidad de Barcelona)
Desarrollo de ecoturismo
Parroquias de Noroccidente
• 13 rutas turísticas a parroquias y atractivos rurales
• Desarrollo de productos de ecoturismo.
• Taller de intercambio de experiencias de Turismo Sostenible.
• Ejecución del Convenio con Secretaría de Ambiente, ConQuito - Banco Interamericano de Desarrollo.
Facilidades Turísticas
• Señalización turística en El Quinche (visita del Papa Francisco)
• Señalética en 8 parques para el avistamiento de aves en zona urbana: Itchimbía, Las Cuadras, Rumipamba, Metropolitano del Sur y Norte, Guápulo, Jardín Botánico y Zoológico de Guayllabamba
Gestión y atención al turista
• 120.000 turistas fueron atendidos en los Centros de Facilitación Turística (Aeropuerto, Quitumbe, Centro Histórico y La Mariscal) a través informadores y apoyo de Policía Metropolitana de Turismo.
• Nace el proyecto El Quinde Visitor’s Center para brindar más servicios al turista, se ejecuta en 2016.
Gestión de rutas (Conciencia turística)
• Visita de 32 niños de la Fundación Tierra Nueva al Aeropuerto Mariscal Sucre
• 28 salidas a Papallacta por el Programa 'Sesenta y Piquito' (2.240 participantes).
• 11 paseos a Yunguilla con empresas públicas e instituciones educativas como premio de la Semana de la Sostenibilidad.
COMUNICACIÓN2015
29/02/2016
48
Difusión de temas institucionales y de destino (free press)
1600 notas de prensa en los medios nacional en 2015 con un media value de 12’286.374
Se gestionan, desarrollan e
imprimen: guías turísticas,
agendas, folletos, mapas, agendas para el turista.
Inversión: $19.575
Producción editorial de materiales
La web como eje del ecosistema digital
Desarrollo de web temáticas
102.651 fans 79.330 seguidores 27.763
Crecimiento 2015
85 diario aprox.
Crecimiento 2015 26.409
81 diario aprox.
Ecosistema Digital- Redes Sociales, esenciales para difundir la atractividad
Gestión y manejo de laApp Quito City Guide
13.000 descargas de este aplicativo móvil que también funciona off-line.
AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES
Se gestionó la I edición de Meeting Industry Conference2015, con el fin de posicionar a Quito como destino deturismo de negocios, con una participación de 200empresarios del sector.
Destino para Turismo de Negocios
Nuevo Centro de Convenciones de Quito
El 6 de noviembre de 2015, se emitió la Resolución del Concejo de Metropolitano C311 para el derrocamiento de la antigua terminal aeroportuaria.
El 27 de noviembre de 2015, se aprobó la Ordenanza del PUAE del Centro de Convenciones.
PLAN MASA NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES DE QUITO
29/02/2016
Museo de Cervecería Artesanal San Francisco
El 10 de abril se lanzó el concurso abierto de selección de un socio para el proyecto de la Cervecería Franciscana.
El ganador fue el Consorcio Sacc Business Plus y Camino del Sol.
Proyectos Productivos Innovadores
Asesoría y acompañamiento en laimplementación de proyectos innovadores que potencien y empaqueten la oferta turística de la ciudad:
Bucket Pass Hostería Alamanda Lodge Café Cultura
Participación en conferencias especializadas
Annual NYU International Hospitality Industry Investment Conference.
South American Hotel & Tourism Investment Conference – SAHIC.
COMERCIALIZACIÓN
CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO
• Se han llevado a cabo213 eventos RICE
• El CCEE ha recibido75.000 asistentes
CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO
• Se han llevado a cabo 72 eventos entreconciertos, ferias y eventos sociales
• El CEB ha recibido 1´.200.000 asistentes
TIENDA EL QUINDE
• La tienda comercializó productos de 222 proveedores
• A partir del 2016 la Tienda se renueva como el nuevo modelo: Quinde Visitor’s Center.
INGRESOS TOTALES POR COMERCIALIZACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO INGRESOSGASTOS
OPERATIVOS
UTILIDAD
OPERATIVA
CCEE 763.764,73$ 643.852,80$ 16%
CEB 389.195,71$ 222.710,86$ 43%
EVENTOS 1.989.672,82$ 1.373.229,12$ 31%
TIENDA EL QUINDE 227.547,59$ 162.533,12$ 29%
AUSPICIOS 26.840,00$ 8.125,00$ 70%
CC. ITCHIMBÍA 50.358,75$ 25.226,23$ 50%
TOTAL 3.447.379,60$ 2.435.677,14$ 29%
CIFRAS TURÍSTICAS 2015
29/02/2016
Llegadas de turistas no
residentes a Quito
2015
706,848
Tasa de Ocupación Hotelera
2015
56%
Divisas por concepto de
turismo
2015
417 mill
Gasto total turístico por
estadía
Ago 2015
US$ 565
Estancia promedio Hotelera
2015
1,59 noches