renop poltekkes kemenkes banten tahun 2019 · ini merupakan gambaran tentang rencana kerja dan...
TRANSCRIPT
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 i
KATA PENGANTAR
Bismillaahirrohmaanirrohiim, segala puji milik Allah Tuhan seru sekalian alam.
Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya rencana operasional kegiatan
(RENOP) Poltekkes Kemenkes Banten tahun 2019, dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen
ini merupakan gambaran tentang rencana kerja dan anggaran yang harus dilaksanakan dalam
rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Poltekkes
Kemenkes Banten Tahun 2017 - 2021.
Dokumen ini disusun untuk memenuhi aspek akuntabilitas dalam penyelenggaraan
kegiatan dan sebagai acuan bagi semua pihak terkait terutama para penanggung jawab
kegiatan dalam melaksanakan kegiatan untuk satu tahun kedepan. Dengan demikian para
pelaksana akan memiliki pedoman dan arah yang jelas tentang apa yang harus dicapai,
bagaimana melaksanakannya dan bagaimana pertanggungjawabannya.
Dokumen rencana operasional (renop) ini dapat terselesaikan dengan baik atas
dukungan, kerja keras dan kesungguhan dari semuan pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini
kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa semoga
dokumen ini bermanfaat sehingga mampu memberikan konstribusi yang bermakna dalam
pencapaian Indicator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan.
Serang, Januari 2019
Direktur,
Hj. Een Sukaedah, SKM, M.Kes NIP. 195701241980102001
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1
B. Tujuan .......................................................................................................... 2
C. Struktur Organisasi ...................................................................................... 2
D. Uraian Tugas ............................................................................................... 3
BAB II CAPAIAN KINERJA 2018
A. Capaian Kinerja Sesuai Renstra 2017 - 2021 ......................................... 16
B. Capaian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja ............................................... 27
C. Capaian Kinerja Sesuai Rencana Operasional ........................................ 35
D. Capaian Kinerja sesuai DIPA ................................................................... 39
BAB III PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIDANG AKADEMIK
POLTEKKES KEMENKES BANTEN TAHUN 2019
A. Rencana Kegiatan sesuai Renstra Poltekkes Kemenkes Banten 2019 ..43
B. Rencana Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ..... ..........…... 54
C. Rencana Kegiatan dan Anggaran sesai dengan DIPA ttahun 2019 ….. 57
BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………… 67
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan tinggi sebagai bagian dari system pendidikan nasional memiliki peran
strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan
pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Politekinik Kesehatan Kemenkes
Banten sebagai salah satu pendidikan tinggi, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
lingkungan kementerian kesehatan yang berada dibawah Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber daya Kesehatan, bertugas menyelenggarakan pendidikan vokasi
dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Poltekkes kemenkes Banten didirikan
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1988 /Menkes/Per/IX/
2011 tanggal 27 September 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia nomor 890 / Menkes/Per/VIII/2007 tentang organisasi dan tata kerja
organisasi Poltekkes. Poltekkes Kemenkes Banten sebagai UPT Kementerian Kesehatan
memiliki peran penting dalam mendukung sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan yakni
meningkatnya ketersediaan jumlah dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan
standar pelayanan kesehatan, Menyadari akan peran strategis tersebut, maka pendidikan
tinggi harus disiapkan dan dikelola dengan baik, agar tugas utama untuk melaksanakan
Tridarma perguruan tinggi sebagai tiga pilar utama di Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan
baik
Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan program,
karena melalui perencanaan yang baik, maka “ mimpi “ yang tertuang dalam visi akan semakin
mudah untuk dioperasionalkan. Melalui perencanaan yang baik akan tumbuh optimisme dan
harapan akankeberhasilan mencapai visi. Dalam dokumen perencanaan akan tertuang
secara jelas berbagai program dan kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan dalam
mendukung terlaksananya berbagai program tersebut, oleh karenanya Poltekkes Kemenkes
Banten memandang penting untuk menyusun Rencana Operasional kegiatan dan anggaran
tahun 2019.
Penyusunan Rencana operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
nomor 53 tahun 2015, tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 2
Dokumen Rencana operasional ini disusun guna memenuhi aspek akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten. Sebagai institusi
yang belum lama berdiri, kiranya patut untuk terus berbenah diri, dalam melakukan tata kelola
penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk membuat perencanaan kegiatan dan anggaran
yang baik pada setiap awal tahun anggaran.
B. Tujuan
1. Tersusunnya pengorganisasian dan bidang tugas Poltekkes Kemenkes Banten
tahun 2019
2. Tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran Poltekkes Kemenkes Banten
tahun 2019
3. Terlaksananya kegiatan dan penyerapan anggaran yang lebih efektif dan efisien
tahun 2019
4. Tercapainya target – target kegiatan yang lebih jelas, terukur dan akuntabel tahun
2019
5. Merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019
C. Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES KEMENKES BANTEN PERIODE 2016-2019
SUBAG
ADMINISTRASI
AKADEMIK
UNIT
SUBAG ADUM,
KEPEG. DAN
KEUANGAN
SUBAG
ADMINSITASI
KEMAHASISWA
AN, ALUMNI,
DAN
UNIT
UNIT
PUSAT
PENGEMBANGAN
PUSAT PENJAMINAN MUTU
PUSAT PENELITIAN
DAN PENGABDIAN
TENAGA
FUNGSIONAL
KAPRODI
UNIT
DIREKTUR
WADIR I WADIR II W ADIR III
INSTALASI KAJUR
SPI
SENAT DEWAN
PENGAWAS
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 3
D. Uraian Tugas
Tugas Direktur
Direktur bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan
hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.
1. Uraian Tugas Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dalam rangka memperjelas tugas, tanggungjawab dan kegiatan yang harus
dilakukan masing – masing bagian, unit dan masing – masing pegawai di lingkup Pudir
I Bidang akademik Poltekkes Kemenkes Banten tahun 2019, maka disusun rincian
tugas sebagai berikut :
1) Membantu direktur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
pengendalian serta evaluasi bidang administrasi akademik,
2) Membantu direktur dalam melakukan koordinasi dengan Kasubag administrasi
akademik dan kemahasiswaan, para ketua unit yang membidangi pengelolaan
penjaminan mutu pendidikan tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat, Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan, system informasi
dan Teknologi serta bidang laboratorium.
3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur
2. Tugas Wakil Direktur II (Urusan Keuangan, Kepegawaian dan Umum)
1) Menyusun rancangan kebijakan Direktur di bidang administrasi keuangan,
kepegawaian dan umum Poltekkes Kemenkes Banten.
2) Menyusun rancangan rencana empat tahunan Politeknik Kesehatan di bidang
administrasi keuangan, kepegawaian dan umum Poltekkes Kemenkes Banten.
3) Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Poltekkes di bidang pelayanan
administrasi keuangan, kepegawaian dan umum Poltekkes yang bersumber dari
APBN dan sumber lainnya yang sah.
4) Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Poltekkes untuk disampaikan
kepada Direktur.
5) Menyusun rancangan RPK Poltekkes di bidang pelayanan administrasi keuangan,
kepegawaian dan umum Poltekkes.
6) Mengkoordinir pengelolaan barang milik negara berdasarkan Sistem Manajemen
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 4
7) Mengkoordinir pengelolaan keuangan negara berdasarkan Sistem Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
8) Mengkoordinir pengelolaan kepegawaian Poltekkes tentang pengadaan pegawai,
pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai.
9) Mengkoordinir rancangan Kebijakan Direktur tentang sistem penjaminan mutu di
bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum Poltekkes.
10) Mengkoordinir pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, perbaikan dan
penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Poltekkes secara
terpadu.
11) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan
dan perbaikan sarana penunjang di lingkungan Poltekkes secara terpadu.
12) Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan) rutin/LAKIP pelaksanaan
kegiatan Wadir II untuk disampaikan kepada Direktur.
13) Menilai kinerja Ka. Subbagian ADUM dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan
tugas kedalam DP 3.
14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur berdasarkan arahan,
penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran
pelaksanakan tugas.
3. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan
1) Menyusun rancangan rencana empat tahunan Poltekkes di bidang pembinaan dan
layanan kemahasiswaan, alumni dan kerjasama
2) Menyusun rancangan usulan program dan anggaran tahunan di bidang pembinaan
dan layanan kemahasiswaan, alumni dan kerjasama yang bersumber APBN dan
sumber lainnya yang sah
3) Menyusun rancangan penetapan kinerja Poltekkes di bidang pembinaan dan
layanan kemahasiswaan, alumni dan kerjasama di lingkungan Poltekkes
4) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) Poltekkes dibidang
pembinaan dan layanan kemahasiswaan, alumni dan kerjasama di lingkungan
Poltekkes
5) Menyusun rancangan statuta penyelenggaraan program pembinaan pengabdian
pada masyarakat dan pemberian pelayanan pada mahasiswa serta alumni
6) Menyusun bahan kerjasama Poltekkes dalam hal penyerapan dan pendayagunaan
lulusan Poltekkes
7) Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang pengembangan kecakapan dan
kepribadian mahasiswa dan alumni.
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 5
8) Menyusun rancangan kebijakan Direktur di bidang pembinaan kemahasiswaan,
alumni dan kerjasama
9) Menyusun rancangan kebijakan : Direktur tentang kegiatan kemahasiswaan
(Sipenmaru, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) atau
pengenalan program studi mahasiswa (PPSM), bimbingan konseling dan
akademik, kepaniteraan (ucap janji mahasiswa), kartu mahasiswa, wisuda,
diesnatalis, promosi dan pemasaran alumni, organisasi mahasiswa, ektra kerikuler,
bakti sosial, penghargaan, kesejahteraan mahasiswa, sanksi, daftar penyerapan
lulusan
10) Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang penggunaan unit perpustakaan
dan asrama secara terpadu
11) Menyusun laporan hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan
kemahasiswaan, alumni dan kerjasama Poltekkes
12) Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pembinaan dan layanan kemahasiswaan, alumni dan kerjasama Poltekkes
13) Laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan)/rutin pelaksanaan kegiatan Pudir
III
14) Melaksanakan dan mengendalikan penatausahaan Satuan Kredit Kegiatan
Mahasiswa (SKKM) dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
15) Menyusun rancangan laporan LAKIP /rutin Poltekkes di lingkup Pudir III
16) Menilai kerja kepala unit penunjang dengan evaluasi hasil pelaksanaan tugas DP3
17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur berdasarkan arahan,
penugasan dan lain lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas
4. Kasubag Administrasi akademik
1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran bidang administrasi akademik
mengikuti pola siklus penyusunan anggaran
2) Melaksanakan dan mengendalikan layanan administrasi akademik yang
dibutuhkan oleh setiap Prodi
3) Melaksanakan dan mengendalikan penerbutan Surat Keterangan Lulus
4) Melaksanakan dan mengendalikan penatausahaan ijazah dan legalisir ijazah
5) Melaksanakan dan mengendalikan supervise akademik
6) Melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan anggaran bidang akademik
7) Mengembangkan tata kelola dan layanan administrasi akademik
8) Menyusun laporan tahunan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang
administrasi akademik
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 6
9) Bekerjasama dengan urusan kepegawaian Melaksanakan pengelolaan LKD dan
BKD dan pemilihan dosen berprestasi
10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur
5. Kasubbag Keuangan, Kepegawaian dan Adum.
1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana Aksi Politeknik Kesehatan di lingkup
Subbagian administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
2) Menyusun rancangan awal rancangan rencana program dan anggaran tahunan
Subbag administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
3) Menyusun rancangan awal RPK Subbag administrasi keuangan, kepegawaian
dan umum.
4) Menyusun laporan hasil koordinasi pengelolaan barang milik negara berdasarkan
Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
5) Menyusun laporan hasil koordinasi pengelolaan keuangan negara berdasarkan
Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
6) Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang ketatausahaan,
perlengkapan, hubungan masyarakat, keuangan dan kepegawaian.
7) Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang pemeliharaan dan
perbaikan sarana penunjang di lingkungan Poltekkes secara terpadu.
8) Menyusun rancangan awal informasi kepegawaian Poltekkes.
9) Menyusun rancangan awal SK Direktur tentang pengangkatan, pengembangan,
mutasi dan pemberhentian jabatan di lingkungan Poltekkes (selain jabatan
struktural).
10) Menyusun rancangan awal usulan anggota Senat Poltekkes ke Badan PPSDM
Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
11) Mengajukan usulan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan
barang milik/kekayaan negara di lingkungan Subbag administrasi keuangan,
kepegawaian dan umum.
12) Menyusun rancangan rumusan usulan pengadaan, pemeliharaan perbaikan dan
penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Poltekkes.
13) Menyusun bahan tindaklanjut LHP.
14) Menyusun rancangan awal laporan eksekutif Poltekkes.
15) Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan/LAKIP), rutin
pelaksanaan kegiatan Subbag administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
16) Menyusun rancangan awal LAKIP Poltekkes.
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 7
17) Melakukan evaluasi dan penilaian hasil kinerja pegawai di lingkungan Subbag
administrasi keuangan, kepegawaian dan umum dengan mengevaluasi hasil
pelaksanaan tugas ke dalam DP3.
18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan Wadir II dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Kasubag Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran bidang administrasi
kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama mengikuti pola siklus penyusunan
anggaran
2) Melaksanakan dan mengendalikan layanan administrasi kemahasiswaan,
alumni dan kerjasama yang dibutuhkan oleh setiap Jurusan/Prodi
3) Melaksanakan dan mengendalikan penatausahaan Satuan Kredit Kegiatan
Mahasiswa (SKKM) dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
4) Melaksanakan dan mengendalikan supervisi kemahasiswaan
5) Mengembangkan tata kelola dan layanan administrasi kemahasiswaan dan
alumni
6) Mengembangkan kerjasama dengan institusi lain
7) Menyusun laporan tahunan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang
administrasi kemahasiswaan, alumni dan kemitraan
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur
7. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran unit penjaminan mutu mengikuti
pola siklus penyusunan anggaran
2) Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan audit internal setiap semester pada
setiap Prodi
3) Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan akreditasi Prodi dan akreditasi
institusi
4) Memantau dan mengendalikan pengelolaan kegiatan uji kompetensi di setiap
Prodi
5) Memantau dan mengendalikan implementasi System Penjaminan Mutu Internal
(SPMI) di direktorat dan di masing-masing Prodi
6) Mengembangan system dan dokumen mutu ( Kebijakan mutu, manual mutu,
standar mutu, SOP , IK, ) sesuai dengan perkembangan Iptek dan regulasi yang
yang ada
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 8
7) Menyusun laporan tahunan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang
Penjaminan mutu
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur
8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran pusat penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat mengikuti pola siklus penyusunan anggaran
2) Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat ke masing-masing Jurusan
3) Menyusun tim pengelola dan tim pakar kegiatan penelitian di Poltekkes
Kemenkes Banten
4) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan seleksi proposal penelitian dan
pengadian kepada masyarakat
5) Menyusun surat pemberitahuan hasil seleksi proposal penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat ke setiap jurusan
6) Menyusun usulan surat keputusan proposal yang telah lulus seleksi dan
memperoleh biaya penelitian
7) Menyusun kontrak kegiatan penelitian
8) Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat pada setiap jurusan
9) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan seminar hasil penelitian dan
pengadian kepada masyarakat
10) Menyusun dan mengembangkan dokumen Penelitian dan Pengabdian kepada
masyarakat seperti :
a). Rencana Induk Penelitian (RIP) Poltekkes Kemenkes Banten
b). Rencana Strategis Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten
c). Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten
d). Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes
Banten
11) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Praktik Kerja
Lapangan Terpadu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banten
12) Menyusun laporan tahunan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang
Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat
13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 9
9. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran Pusat Pengembangan
Pendidikan mengikuti pola siklus penyusunan anggaran
2) Mengembangkan desain pembelajaran dan memfasilitasi proses
pembelajaran dalam berbagai setting di dalam kelas, klinik, dan masyarakat,
maupun untuk berbagai domain, termasuk perilaku profesional berdasarkan
evidence based;
3) Mengembangkan sumber belajar yang berkualitas, efisien dan terjangkau;
4) Mengembangkan sistem penilaian belajar mahasiswa yang mampu
menstimulasi belajar berdasarkan evidence based;
5) Mengembangkan kurikulum dan instruksi pembelajaran yang kontekstual
berbasis permasalahan di masyarakat berdasarkan evidence based;
6) Mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan kualitas
penyelenggaraan pendidikan kesehatan;
7) Melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan
mengelola perubahan yang mampu menjawab permasalahan dalam
penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan, sehingga dapat bersaing di
tingkat nasional dan regional;
8) Melakukan kajian dan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi kegiatan
pengembangan pendidikan
9) Mengembangkan kelembagaan dan pembukaan program studi baru
10. Kepala Unit laboratorium Terpadu
1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran unit laboratorium mengikuti pola
siklus penyusunan anggaran
2) Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan dan anggaran unit laboratorium
3) Memantau dan mengendalikan pengelolaan unit laboratorium di setiap jurusan
4) Memantau dan mengendalikan pemeliharaan dan pengadaan alat-alat
laboratorium di masing-masing jurusan
5) Memantau dan mengendalikan efektivitas penggunaan fasilitas dan ruang
laboratorium di masing-masing jurusan
6) Menyusun laporan tahunan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan unit
laboratorium
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 10
11. Kepala Unit Teknologi Informasi
1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran unit Infromasi dan Teknologi
mengikuti pola siklus penyusunan anggaran
2) Melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan Website Poltekkes Kemenkes
Banten.
3) Melaksanakan dan mengendalikan pelaporan penyelenggaraan pendidikan melalui
system Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti )
4) Melaksanakan pengelolaan dan penerbitan Ijazah Lulusan
5) Melaksanakan, Memantau dan mengendalikan sistem administrasi akademik
Poltekkes Kemenkes Banten berbasis web
6) Memantau dan mengendalikan tata kelola pelaksanaan sistem informasi Teknologi
(IT) proses sertifikasi dosen
7) Mengembangkan layanan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes
Kemenkes Banten berbasis web
8) Menyusun laporan tahunan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan unit Informasi
Teknologi
9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur
12. Kepala Unit Perpustakaan
1) Menyusun dan merencanakan rencana kerja Unit Perpustakaan
2) Menyusun dan merencanakan anggaran keuangan Unit Perpustakaan
3) Menyusun dan merencanakan kebijakan terkait program atau kegiatan dalam
ruang lingkup Unit Perpustakaan.
4) Merencanakan pengembangan dan peningkatan SDM Pustakawan dan fasilitas
Perpustakaan.
5) Menerima bahan usulan pengadaan bahan pustaka dan belanja modal lainnya dari
masing masing Pj Perpustakaan di jurusan.
6) Memilah bahan usulan berdasarkan kebutuhan pertahun dan skala prioritas.
7) Mengusulkan kebutuhan Unit Perpustakaan melalui aplikasi RKAKL dan e-
planning
8) Memantau perjalanan keuangan dan anggaran untuk Unit Perpustakaan melalui
operator RKAKL.
9) Memantau pelaksanaan pengadaan bahan pustaka dan belanja modal untuk
kebutuhan perpustakaan
10) Memantau dan melaksanakan monitoring dan evaluasi Unit Perpustakaan secara
periodik minimal 2 kali / tahun di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 11
11) Menerima bahan laporan dari setiap perpustakaan
12) Membuat laporan semester dan tahunan
13) Menjalin kerjasama dengan Perpustakaan lain.
14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur
13. Kepala Urusan Umum
1) Menyusun rencana kerja Kepala Urusan Umum.
2) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal kebijakan Direktur di bidang
ketatausahaan, perlengkapan, hubungan masyarakat.
3) Menyiapkan bahan rancangan awal pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan
penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Poltekkes secara
terpadu.
4) Menyiapkan bahan rancangan awal Keputusan yang terkait dengan kegiatan Tri
Darma Perguruan Tinggi di Poltekkes.
5) Menyusun laporan triwulanan/tahunan barang inventaris Poltekkes.
6) Menyiapkan data/informasi untuk penyusunan bahan tindaklanjut LHP.
7) Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan)/rutin pelaksanaan
kegiatan Kepala Urusan Umum.
8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan,
penungasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
14. Kepala Urusan Keuangan
1) Menyusun rencana kerja Kepala Urusan Keuangan.
2) Menyiapkan data/informasi untuk penyusunan bahan tindaklanjut LHP.
3) Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara berdasarkan
Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
4) Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan negara berdasarkan Sistem
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
5) Mengusulkan gaji pegawai, rutin setiap bulan.
6) Mendata dan mengusulkan pegawai setiap ada perubahan golongan atau gaji
pokok.
7) Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan/LAKIP)/rutin
pelaksanaan kegiatan Koordinator Urusan Keuangan
8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan,
penungasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 12
15. Kepala Urusan Kepegawaian
1) Menyusun rencana kerja Kepala Urusan Kepegawaian.
2) Menyiapkan data/informasi SK Direktur tentang pengangkatan, mutasi dan
pemberhentian jabatan di lingkungan Poltekkes (selain jabatan struktural).
3) Menyiapkan data/informasi pengadaan, pengembangan, mutasi pegawai antar
jurusan dan ke luar lingkungan Poltekkes, serta, pemberhentian dan pensiun
pegawai Poltekkes.
4) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal kebijakan Direktur di bidang
kepegawaian.
5) Penyusunan dan pengusulan kebutuhan pegawai.
6) Pengusulan dan penyusunan formasi sesuai kebutuhan.
7) Penyusunan daftar urut kepangkatan rutin setiap 6 bulan.
8) Pengelolaan SIMKA berkala setiap ada perubahan pegawai.
9) Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan)/rutin pelaksanaan
kegiatan Kepala Urusan Kepegawaian
10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan,
penungasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
11) Menyerahkan dan proses penilaian DP3 seluruh pegawai sesuai persyaratan yang
berlaku.
12) Merekap Daftar Urut Kepangkatan (Dupak) Dosen berdasarkan usulan dari Jurusan
dan mengusulkan ke Badan PPSDM Kesehatan.
13) Mengusulkan kenaikan pangkat atau golongan pegawai dan proses penerbitan SK
berkala bagi pegawai Poltekkes Banten.
16. Kepala Urusan Perencanaan
1) Menyusun konsep rencana kegiatan perencanaan.
2) Menyusun usulan konsep rencana anggaran kegiatan perencanaan.
3) Menyusun usulan konsep bahan penyusunan kebijakan Direktur tentang
pengembangan dan kepribadian civitas akademika.
4) Melaksanakan pelatihan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
5) Membuat laporan kegiatan.
6) Melakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan.
7) Membuat Usulan perencanaan pengadaan barang.
8) Membuat Usulan pemeliharaan, perbaikan.
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 13
9) Membuat usulan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Urusan
Perencanaan.
10) Membuat SOP Monitoring dan evaluasi.
11) Melakukan Kegiatan Monitoring Per triwulan.
12) Membuat laporan tahunan.
13) Membuat laporan Kinerja.
14) Melengkapi Dokumen data Pendukung SAK.
17. Kepala Urusan SAI dan Evapor
1) Memverifikasi dokumen sumber transaksi keuangan dengan bukti pendukungnya.
2) Melakukan perekaman data dan pemutakhiran data transaksi keuangan.
3) Memverifikasi register transaksi harian dengan dokumen sumber.
4) Memverifikasi daftar transaksi berdasarkan hasil posting.
5) Menganalisis laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan,
belanja rutin, dan belanja pembangunan.
6) Memverifikasi register transaksi harian, memo penyesuaian dan mengoreksi data
yang salah.
7) Membuat memo penyesuaian meliputi koreksi atau pembetulan kesalahan, saldo
awal kas dan saldo kas di Bendahara, piutang, persediaan, konstruksi tetap,
investasi permanent, dan hutang.
8) Membuat catatan atas laporan keuangan.
18. Kepala Urusan BMN
1) Membuat rencana kegiatan perbendaharaan barang di lingkungan Poltekkes
berdasarkan kebijakan Direktur Poltekkes, data yang dikumpulkan dan peraturan
yang terkait untuk persiapan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan barang.
2) Membuat berita acara penerimaan barang dengan cara meneliti nama anggaran,
jumlah, jenis, spesifikasi, dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan arahan
atasan dan peraturan/ketentuan/referensi terkait.
3) Membuat dan melakukan stok opname barang di gudang dengan cara memeriksa
jumlah, jenis, spesifikasi, dan kualitas barang yang akan menjadi barang persediaan
dalam gudang berdasarkan faktur atau tanda terima, dan menempatkan barang
yang sudah diperiksa dalam gudang sesuai dengan jenis, dan spesifikasi barang,
serta membukukan dalam buku register.
4) Mengeluarkan barang dari gudang dalam rangka pendistribusian dan pelayanan
permintaan barang dari unit-unit kerja di lingkungan Poltekkes dengan cara
mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan daftar permintaan yang telah
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 14
disetujui oleh atasan, dan membukukan pengeluaran barang dalam buku register
berdasarkan jenis dan jumlah barang yang diterima oleh unit terkait.
5) Membuat berita acara penghapusan barang inventaris, dengan cara mempelajari
usulan penghapusan barang dari Unit Pengurus Barang (UPB) di lingkungan
Poltekkes serta meneliti jenis, kondisi, dan spesifikasi barang yang akan dihapus
sesuai dengan peraturan/ketentuan/referensi terkait.
6) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan perbendaharaan barang di lingkungan
Poltekkes untuk disampaikan pada atasan.
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Kaur arsiparis
19. Tim Satpam dengan tupoksi :
a) Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam dan luar gedung Balai sesuai dengan
petunjuk atasan dalam rangka menunjang kenyamanan kegiatan Balai.
b) Mengatur parkir kendaraan pegawai dan tamu, serta memberikan kartu tanda
parkir dan meminta kembali kartu parkir.
c) Memeriksa seluruh pintu dan aliran listrik di dalam dan luar gedung Balai.
d) Menyimpan dan mendata penerimaan dan peminjaman kunci ruang Balai.
e) Membuat laporan kegiatan keamanan di lingkungan Balai setiap hari untuk
disampaikan kepada atasan.
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
20. Tim Sopir dengan tupoksi :
a) Membuat usulan kebutuhan bahan bakar dan bahan kerja lainnya secara
bulanan, berdasarkan data persediaan dan kebutuhan, untuk diajukan dan
meminta persetujuan atasan dengan melalui Pengadministrasi Umum.
b) Membuat usulan perbaikan kendaraan yang menjadi tanggung jawabnya
berdasarkan data kerusakan yang ada, untuk diajukan dan meminta persetujuan
atasan melalui Pengadministrasi Umum.
c) Menjaga kebersihan, keamanan dan kondisi kendaraan yang menjadi
tanggungjawabnya dengan cara mencatat kilometer yang tertera pada
speedometer setiap mulai dan selesai digunakan.
d) Memeriksa dan mengisi bahan bakar dan bahan kerja lainnya serta memperbaiki
kerusakan kecil agar layanan antar dan jemput dapat berjalan dengan efektif dan
efisien.
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 15
e) Melayani antar dan jemput dalam rangka menunjang kegiatan Poltekkes dengan
cara mengendarai kendaraan menuju tujuan, serta mencatat pada buku
permintaan layanan antar jemput.
f) Membuat laporan harian seluruh pelayanan antar dan jemput berdasarkan
catatan pada buku permintaan layanan antar dan jemput untuk disampaikan pada
atasan.
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 16
BAB II
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
Rencana strategis Poltekkes Kemenkes Banten 2017 – 2021, merupakan salah satu
acuan dalam menyusun Rencana operasional tahun 2018, oleh karenanya berbagai kegiatan
yang diprogramkan, diarahkan guna mendukung pencapaian target-target yang telah
ditetapkan dalam renstra tersebut. Dalam Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten,
pada tahun 2018 telah disusun program kerja dan target sasaran serta realisasinya sebagai
berikut :
A. Capaian Kinerja sesuai Renstra Tahun 2017– 2021.
1. Capaian Kinerja Bidang Administrasi Akademik.
Capaian kinerja bidang akademik sesuai Renstra Poltekkes Kemenkes Banten
Tahun 2017– 2021
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA REALISASI
Satuan
(2021)
Baseline
(2016) 2018
TAR-
GET
%
CAPAI
AN
1. Penyelenggar
aan
pendidikan
berbasis
keunggulan,
nilai
keagamaan,
inovasi dan
kreativitas
serta
menjunjung
tinggi
keberagaman
Pengembangan
relevansi
kurikulum dan
daya saing
lulusan pada
tataran regional
dan nasional
melalui
pelibatan
berbagai
steakholder
(organisasi
profesi,
pengguna
lulusan, alumni,
pemerintah)
Mahasiswa
yang lulus
tepat waktu
98 % 97 % 98 % 97,6 99,6
Rata – rata
IPK lulusan di
atas 3,00
98 % 97 % 98 % 98 100
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 17
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA REALISASI
Satuan
(2021)
Baseline
(2016) 2018
TAR
GET
%
CAPAI
AN
2. Penyelenggar
aan
pendidikan
berbasis
keunggulan,
nilai
keagamaan,
inovasi dan
kreativitas
serta
menjunjung
tinggi
keberagaman
Penciptaan
atmosfier dan
kultur
akademik
berbasis nilai
keagamaan
dalam proses
pembelajaran
Dosen yang
terlibat dalam
dalam kegiatan
seminar /
workshop /
pelatihan
sebagai
narasumber
30
orang
12
orang
18
oran
g
10 55,5
Pengembangan
relevansi
kurikulum dan
daya saing
lulusan pada
tataran regional
dan nasional
melalui
pelibatan
berbagai
steakholder
(organisasi
profesi,
pengguna
lulusan, alumni,
pemerintah)
Mahasiswa
yang
berpartisipasi
dalam
penelitian
dosen
70
orang
25
orang
40
oran
g
40 100
Mahasiswa
yang
berpartisipasi
dalam
pengabdian
kepada
masyarakat
70
orang
25
orang
40
oran
g
40 100
Mahasiswa
yang
berpartisipasi
sebagai
peserta
seminar, kuliah
pakar, bedah
buku, diskusi
publik
70 %
per
Prodi
50 % 60 % 70 % 116
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 18
a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA REALISASI
Satuan
(2021)
Baseline
(2016) 2018
TAR
GET
%
CAPAI
AN
1. Peningkatan kualitas dan produktifitas penelitian serta publikasi hasil penelitian
Review Perumusan dan pengembangan peta jalan penelitian
Rencana Induk Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten
satu dokumen
satu dokumen
satu dokumen
satu
doku
men
100
Rencana strategis penelitian Prodi
12 dokumen
4 dokumen
7 dokumen
4 57
Peningkatan produktivitas keluaran penelitian
Jumlah penelitian dosen
60 penelitian
34 riset 40 riset
41 108
Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional
40 artikel
25 artikel
30 artikel
35 116
Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi
10 artikel
0 2 0 0
Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh dosen
10 HAKI
3 5 5 100
Peningkatan pengelolaan jurnal ilmiah
Penerbitan jurnal ilmiah
2 kali terbit per tahun
2 2 2 100
Jurnal yang terakreditasi nasional
1 jurnal
0 0 0 0
Jurnal berbasis online journal system
1 jurnal
0 0 1 100
2. Peningkatan kualitas dan produktifitas pengabdian kepada masyarakat serta publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat
Review Perumusan, dan pengembangan peta jalan pengabdian kepada masyarakat
Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten
1 dokumen
1 dokumen
1 dok 1 dok 100 %
Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Prodi
10 dokumen
4 dok 6 4 67 %
Penyelenggaraan dan pendayagunaan
Jumlah Pengabdian kepada
50 kegiatan
40 40 45 125 %
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 19
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA REALISASI
Satuan
(2021)
Baseline
(2016) 2018
TAR
GET
%
CAPAI
AN
hasil riset dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
masyarakat berbasis wilayah
Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian
50 % 25 % 35 % 35 % 100 %
Kerjasama antara Poltekkes Kemenes Banten dengan berbagai lembaga / institusi dalam pemberdayaan masyarakat
10 institusi
0 4 0 0 %
Artikel ilmiah hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan
15 artikel
0 6 0 i. %
b. Pusat Pengembangan Pendidikan
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA REALISASI
Satuan
(2021)
Baseline
(2016) 2018 TARGET
%
CAPAIAN
6. Pengembang
an
kelembagaan
dan tata
kelola
pendidikan
yang
transparan
dan
akuntabel
berbasis
system
informasi
yang
terintegrasi
Penambah
an jumlah
Prodi baru
sebanyak 8
Program
Penambahan jumlah Prodi baru sebanyak 8 Program Studi yang meliputi : 1).Prodi Promosi Kesehatan Program sarjana terapan 2). Prodi pendidikan Profesi Ners 3). Prodi Teknologi Laboraorium Medik program sarjana Terapan 4). Prodi pendidikan Profesi Bidan
12 prodi 4 Prodi 7
Prodi
5 71,4 %
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 20
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA REALISASI
Satuan
(2021)
Baseline
(2016) 2018 TARGET
%
CAPAIAN
5). Prodi ilmu Gizi Program D III 6). Prodi sanitasi program D III 7}. Prodi Farmasi program D III 8). Prodi Rekam
medis dan
Informasi
kesehatan
Program D III
c. Pusat Penjaminan Mutu
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA REALISASI
Satuan (2021)
Baseline (2016)
2018 TAR GET
% CAPAIA
N
7. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan jejaring kemitraan yang mendukung proses penyelenggaraan pendi
Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Memiliki dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan SOP) yang terupdate
4 dokumen mutu
4 dok 4 dok 4 dok 100 %
Mahasiswa yang
lulus Uji
Kompetensi
95 % 90 % 94% 88 93,6
Rata – rata Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan
80 %
70 % 75 % 75 % 100 %
Rata rata Tingkat kepuasaan terhadap layanan dosen
80 %
70 % 75 % 75 % 100 %
Indeks Kepuasan Masyarakat
3,5 0 3,0 3,0 100 %
Kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan
80 % 75 % 77 % 77 % 100 %
Jumlah Prodi 9 Prodi 4 prodi 4Prodi 5 Prodi 125 %
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 21
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA REALISASI
Satuan (2021)
Baseline (2016)
2018 TAR GET
% CAPAIA
N
yang terakreditasi B
Diperolehnya predikat akreditasi Institusi B
Peringkat
0 B B 100 %
Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan jejaring kemitraan yang mendukung proses penyelenggaraan pendi
Peningkatan jejaring kemitraan
Jumlah kemitraan dengan intitusi dalam negeri
100 institusi
86 88 88 100 %
Jumlah kemitraan dengan institusi luar negeri
10 institusi
5 6 6 100
5.Laboratorium
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA REALISASI
Satuan
(2021)
Baseline
(2016) 2018
TAR
GET
%
CAPAI
AN
1. Penyelenggar
aan
pendidikan
berbasis
keunggulan,
nilai
keagamaan,
inovasi dan
kreativitas
serta
menjunjung
tinggi
keberagaman
Pengembang
an relevansi
kurikulum
dan daya
saing lulusan
pada tataran
regional dan
nasional
melalui
pelibatan
berbagai
steakholder
(organisasi
profesi,
pengguna
lulusan,
alumni,
pemerintah)
Rata – rata IPK
lulusan di atas
3,00
98 % 97 % 98 % 98 100
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 22
2. Capaian Kinerja Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian sesuai Renstra Poltekkes
Kemenkes Banten Tahun 2017– 2021.
CAPAIAN KINERJA BIDANG ADMINISTRASI UMUM KEUANGAN, DAN KEPEGAWAIAN BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA REALISASI
CAPAIAN 2018
2021 Baseline 2016
2018 Jumlah %
1 Peningkata
n kualitas
dan
kuantitas
sumber
daya
(manusia,
sarana
prasarana,
dan
keuangan)
dalam
mendukung
penyelengg
araan
Tridharma
Perguruan
Tinggi
1. Peningkatan kuantitas sumberdaya manusia untuk penguatan mutu layanan akademik dan manajemen Poltekkes Kemenkes Banten
Jumlah Dosen
tetap
94 or 45 59 47 or 79,7%
Jumlah
Instruktur
20 or 19 20 21 or 111%
Jumlah
Tenaga
perpustakaan
8 or 7 8 7 or 87,5%
Jumlah
Tenaga IT
(Informasi dan
Teknologi)
10 or 9 10 7 or 100
Jumlah
Tenaga
kependidikan
120 or 67 98 or 67 or 68 %
2. Pengembangan kapasitas SDM untuk penguatan mutu layanan akademik dan manajemen Poltekkes Kemenkes Banten
Jumlah Dosen
dengan
jabatan
akademik
lector kepala
12 or. 2 0r 3 or 2 0r 66 %
Jumlah Dosen
dengan
jabatan
akademik
lector
60 or 27 40 24 or 60 %
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 23
Jumlah Dosen
yang
berkualifikasi
S-3.
4 or 1 or 0 1 or 100
Jumlah Dosen
yang mengikuti
pendidikan
lanjut (S-3)
6 or. 0 2 5 83%
Jumlah
Instruktur yang
mengikuti
pendidikan
lanjut
10 or
5 3 8 or 100 %
Jumlah
Tenaga
kependidikan
yang mengikuti
pendidikan
lanjut.
5 or 3 3 5 or 100 %
Jumlah Dosen
yang mengikuti
pelatihan
bidang ilmu.
94 or 45 47 or 47 78%
Jumlah Dosen
yang
memperoleh
sertifikat
kompetensi
pendidik
70 or. 28 30 or 30 or 75%
3. Peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan tata ruang kampus yang ramah lingkungan
Memiliki
master plan
tata ruang
kampus
Poltekkes
Kemenkes
Banten
1 dok
1 1 2 dok 100%
Jumlah Ruang
kuliah dengan
fasilitas multi
media
56
ruang
45 53 45 kls 90 %
Fasilitas dan
system
100 % 100% 100 % 100% 100%
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 24
penyelenggara
an pendidikan
yang
terkoneksi
internet
Ratio alat
laboratorium
1 : 8 1:8 100% 1:8 100%
4. Pengembangan perpustakaan sebagai learning resources centre yang didukung oleh jejaring layanan perpustakaan secara nasional dan internasional
Layanan
perpustakaan
online system
100 % 50 % 50% 100 % 100%
5. Peningkatan jumlah pendapatan keuangan bersumber pemerintah dan masyarakat serta tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel
Pendapatan
keuangan
Poltekkes
Kemenkes
Banten
65 M
67.7 M 60
Milyar
59,2M 98,7%
Realisasi
keuangan
pertahun
95 %
93,86 % 95% 93% 98,9%
Implementasi
tatakelola
keuangan
Badan
Layanan
Umum (BLU)
thn
Thn
2018
Dokume
n 100 %
siap
apload
0% 50% 40% 80%
3 Pengemban
gan
kelembagaa
Penerapan
prinsip
good
Nilai hasil Evaluasi SAKIP
97
95,05 95
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 25
n dan tata
kelola
pendidikan
yang
transparan
dan
akuntabel
berbasis
system
informasi
yang
terintegrasi
governanc
e dalam
pengelolaa
n
Poltekkes
3. Capaian Kinerja Bidang Kemahasiswaan Tahun 2018 sesuai Renstra Tahun 2017– 2021.
CAPAIAN KINERJA BIDANG KEMAHASISWAAN TAHUN 2018
SESUAI RENSTRA TAHUN 2017– 2021.
1. Tujuan : Mendidik tenaga kesehatan yang unggul, profesional dan berkarakter
NO KEBIJAKA
N PROGRAM Indikator
TARGET
KINERJA
REALISASI
CAPAIAN 2018
2021 Baseline
(2017) 2018 Jumlah
%
Capaian
1
Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
Penerapan
dan
pengembang
an layanan
bimbingan
akademik
dan
pengembang
an karier
mahasiswa
Kepuasan
mahasiswa
yang
memperoleh
layanan
bimbingan
konseling
80% 75% 75% 75% 100
Pengembang
an
kreativitas,
penalaran,
inovasi,
bakat dan
minat
mahasiswa,
Jumlah
kegiatan
kreativitas,
seminar dan
inovasi
mahasiswa
15
kegiatan 8 8 15 187
Pengembang
an kegiatan
kemahasisw
aan
Jumlah
kegiatan yang
dilakukan
organisasi
25
kegiatan 8 8 16 200
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 26
kemahasiswa
an
Tingkat
kepuasan
mahasiswa
terhadap
layanan
kemahasiswa
an
90% 90% 90% 90% 100
Peningkatan
kesejahteraa
n mahasiswa
melalui
penyediaan
beasiswa
dan program
pembiayaan
lainnya,
Mahasiswa
penerima
beasiswa
50
orang 18 20 39 195
Dana
beasiswa
yang
disalurkan
250 juta 120
juta
150
juta
335,8
65
juta
223
Penggalian
dan
pembinaan
potensi
mahasiswa
untuk meraih
prestasi
dalam
berbagai
kompetisi di
tingkat
regionad dan
nasional,
Mahasiswa
yang
berpartisipasi
dalam
kejuaraan
tingkat
regional.
3 org 1 org 2 org 3
150
Mahasiswa
yang
berpartisipasi
dalam
kejuaraan
tingkat
nasional
3 org 0 org 17 org 23
134
Juara
pertama pada
kompetisi
tingkat
regional
1 org 1 1 2
Juara
pertama pada
kompetisi
tingkat
nasional
3 org 1 1 1
Penciptaan
lingkungan
yang
Penelitian
mahasiswa
yang didanai
10 org
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 27
mendorong
terbentuknya
budaya
meneliti dan
publikasi di
kalangan
mahasiswa,
Poltekkes dan
pihak luar
Publikasi hasil
riset dan
kegiatan
mahasiswa
10
artikel
Mahasiswa
yang
menyajikan
makalah
dalam
kegiatan
ilmiah tingat
lokal, regional
dan nasional
2 org
0 1 1
Membangun
mekanisme
yang
sistematis
untuk
mendorong
peran
alumni
dalam
pengemban
gan
Poltekkes.
Program kerja
sama dengan
alumni
10
Dokume
n
0 1 1
Kegiatan
yang
melibatkan
alumni dalam
pengembang
an kampus
2 1 2 2
100
Dana yang
diperoleh dari
pihak alumni.
30 juta 5 5 7,5
juta 150%
B. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2018
1. Capaian Kinerja Bidang Akademik berdasarkan Perjanjian Kinerja Poltekkes
Kemenkes Banten Tahun 2018
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja direktur Poltekkes Kemenkes Banten tahun
2018 telah menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), Lima IKU diantaranya
merupakan target kinerja bidang akademik. Selama tahun 2018 bidang akademik telah
berupaya memenuhi capaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam IKU
tersebut, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pertama
1) Pernyataan IKU
Indikator Kinerja Utama (IKU) pertama “ Prosesntasi lulusan tepat waktu “
dengan target 90 % dan dapat dicapai 98 %,
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 28
Pernyataan IKU Definisi Operasional Formulasi Hitung
Prosesntasi
lulusan tepat
waktu
Jumlah mahasiswa yang lulus tepat
waktu 6 semester untuk Prodi D III
dan 8 semester untuk Prodi D IV
Jumlah mahasiswa yang lulus tepat
waktu dibagi jumlah mahasiswa
yang diterima pada angkatan
tersebut x 100 %
2) Capaian IKU dalam tiga tahun terakhir
Pernyataan IKU Capaian
2016 2017 2018
Prosesntasi lulusan tepat waktu 98 %
98 %
97,6 %
Memperhatikan hasil capaian Indikator Kinerja Utama yang pertama tahun 2018
bila dibandingkan dengan target yang tertuang pada Renstra maupun IKU, masih belum dapat
terpenuhi. Capaian target IKU yang pertama ini sedikit mengalami penurunan dibanding
capaian dalam dua tahun terakahir. Penurunan tersebut disebabkan adanya mahasiswa pada
angkatan lulusan 2018 yang mengundurkan diri dan masuk ke perguruan tinggi lain serta
adanya mahasiswa yang cuti akademik.
Sebagai lembaga pendidikan, Poltekkes sangat menyadari akan tugas dan
tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas guna
menghantarkan mahasiswanya untuk dapat lulus tepat waktu dengan perolehan indeks
prestasi sesuai yang diharapkan. Walaupun capaian lulusan tepat waktu pada tahun 2018
sedikit mengalami penurunan, namun tetap diatas standar minimal 95 %. Sebagaimana yang
ditetapkan Kemenristek Dikti, serta penyebab ketidaklulusan tepat waktu bukan karena factor
akademik dari para mahasiswanya. Lulusan tepat waktu yang masih diatas 95 %, tentu
merupakan bagian dari keberhasilan civitas akademika Poltekkes Kemenkes Banten, yang
telah bekerja keras dalam menyelenggarakan pendidikan, mulai mahasiswa, dosen dan
tenaga kependidikan. Upaya institusi dalam mendorong mahasiswa untuk lulus tepat waktu,
juga dilakukan melalui pembinaan oleh dosen pembimbing akademik terhadap masing-masing
mahasiswa bimbingannya minimal empat kali kegiatan bimbingan setiap semesternya.
Pemantauan dan pengendalian kehadiran mahasiswa di kelas dan di lahan praktik juga
mendukung terhadap upaya mendorong mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran
yang baik, serta melakukan kegiatan persiapan uji kompetensi dengan menyelenggaran try
out uji kompetensi baik oleh kalangan internal jurusan maupun eksternal yang dilakukan oleh
asosiasi penyelenggara pendidikan. sehingga akhirnya mahasiswa dapat lulus tepat waktu.
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 29
b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedua
1) Pernyataan IKU
Indikator Kinerja Utama (IKU) kedua “ Prosesntasi lulusan dengan IPK > 2,75 “
dengan target 100 % dan dapat dicapai 100 %,
Pernyataan IKU Definisi Operasional Formulasi Hitung
Prosesntasi
lulusan dengan
IPK > 2,75
Jumlah lulusan dg
IPK > 2,75
Jumlah lulusan yang mendapatkan IPK ≥
2,75 dibagi jumlah seluruh lulusan dikali
100 %
2) Capaian IKU dalam tiga tahun terakhir
Pernyataan IKU Capaian
2016 2017 2018
Prosesntasi lulusan dengan IPK > 2,75 100 % 100 % 100 %
Capaian target lulusan dengan IPK > 2,75 yang tertuang pada Renstra Poltekkes
Kemenkes Banten 2018 - 2021 dapat terealisir 100 %.
Indeks prestasi kumulatif 2,75 bagi lulusan Poltekkes kemenkes Banten dapat tercapai
100 %, Hal ini menggambarkan prestasi akademik mahasiswa Poltekkes kemenkes Banten
sangat baik, karena sebenarnya indeks prestasi yang diperoleh lulusan hampir seluruhnya
sudah diatas 3,00 dalam dua tahun ini. Pencapaian Indeks prestasi yang baik ini, didukung
kemampuan mahasiswa saat masuk ke Poltekkes umumnya memiliki kemampuan akademik
yang baik, oleh karena penyesuaian dan pengembangan kemampuan mahasiswa saat
mengikuti pembelajaran di Poltekkes dapat berlangsung dengan baik. Capaian indeks prestasi
yang baik ini kiranya dapat diaktualisasikan dalam penguasan kompetensi keterampilan dan
kepribadian yang baik pula, oleh karenanya Poltekkes kemenkes Banten memberi perhatian
yang lebih pada kompetensi keterampilan lulusan maupun kepribadiannya melalui proses
pembelajaran laboratorium dan klinik serta penguatan pada pemahaman dan praktik baik
nilai-nilai moral dan agama. Upaya internalisasi nilai moral dan agama, dilakukan melalui
kegiatan tambahan materi keagamaan dua minggu sekali di masing-masing jurusan dan
direktorat Poltekkes Kemenkes Banten. Lulusan dengan IPK diatas 2,75 juga didukung
dengan ketersediaan tenaga dosen dengan kualifikasi akademik di masing-masing Prodi
minimal magister, serta ditunjang dengan pengalaman mengajar masing-masing dosen rata –
rata di atas 10 tahun, walaupun di dua jurusan yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes
Banten ratio dosen dengan mahasiswanya masih kurang. Prestasi lain yang juga ditunjukan
mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banten di tahun 2018, adalah prestasi non akademik yang
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 30
diperoleh mahasiswa melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di tingkat
provinsi Banten maupun tingkat nasional. Di tingkat nasional mahasiswa Poltekkes Kemenkes
Banten, memperoleh juara I Lomba karya Tulis Ilmiah Imatelki yang dilaksanakan di
Surabaya.Prestasi lainnya yang diraih pada tingkat nasional adalah lomba Olympiade
Keperawatan Juara I Triase. Pada tingkat Provinsi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banten
dari jurusan kebidanan memperoleh juara II Duta Genre yang diselenggarakan oleh BKKBN
Provinsi Banten.
c. Indikator Kinerja Utama (IKU) keempat
1) Pernyataan IKU
Indikator Kinerja Utama (IKU) keempat “ Jumlah penelitian yang dilakukan dosen “
dengan target 30 dan dapat dicapai 41
Pernyataan IKU Definisi Operasional Formulasi Hitung
Jumlah penelitian
yang dilakukan
dosen
Jumlah judul
penelitian yang
dilakukan dosen
selama satu tahun
berjalan
Absolut jumlah penelitian selama satu
tahun
2) Capaian IKU dalam tiga tahun terakhir
Pernyataan IKU Capaian
2016 2017 2018
jumlah penelitian yang dilakukan dosen 40 35 41
3) Analisis Capaian IKU keempat
Capaian hasil penelitian dosen pada tahun 2018, alhamdulilah telah melampaui target
yang tertuang dalam rencana jangka menengah Poltekkes Kemenkes Banten pada tahun
2018 maupun Perjanjian Kerja tahun 2018. Capaian tahun ini bahkan melampaui capaian pada
dua tahun terakhir. Peningkatan capaian target penelitian dosen ini antara lain didorong oleh
adanya dukungan anggaran yang tersedia dalam DIPA Poltekkes Kemenkes Banten tahun
2018 serta adanya penambahan jumlah dosen baru di tahun 2018 serta mulai membaiknya
tatakelola unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat..
Kegiatan penelitian bagi seorang dosen dan institusi pendidikan tinggi merupakan
salah satu kewajiban. Kegiatan penelitian memberi kesempatan dan pembelajaran bagi para
dosen untuk memperkaya ilmu dan pengalamannya dalam kegiatan ilmiah. Pengalaman ini
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 31
tentu akan memberi dampak positif bagi tugas profesi seorang dosen dalam melaksanakan
proses pembelajaran dengan mahasiswa. Mahasiswa sebagai calon ilmuwan kiranya perlu
mendapat gambaran dan pengalaman dalam melakukan penelitian, sehingga potensi dan
kemampuannya sebagai seorang calon ilmuwan akan terasah dan berkembang.
Pencapaian realisasi kegiatan penelitian dosen dapat memenuhi target yang
ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain terdorong dengan tersedianya dana yang
mendukung kegiatan penelitian bagi kalangan dosen di lingkungan Poltekeks Kemenkes
Banten melalui kegiatan Riset Pembinaan tenaga dosen yang mendapat dukungan dana dari
DIPA Poltekkes 2018 dengan jumlah dukungan anggaran sebesar Rp. 558.002.400
Selain tersedianya dana untuk kegiatan riset, Para dosen sudah semakin menyadari
bahwa salah satu kewajiban dalam melakukan Tridarma perguruan tinggia adalah
melaksanakan kegiatan penelitian, sebagaimana yang tertuang dalam beban kerja masing –
masing dosen setiap semesternya, oleh karenanya dalam kegiatan penelitian tahun 2018, ada
satu orang dosen yang melakukan kegiatan penelitian melalui dana penelitian mandiri. Proses
penelitian dan standar penelitiannya tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh
unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat direktorat Poltekkes Kemenkes Banten. Bila
dibandingkan dengan tahun 2017, terlihat bahwa jumlah dosen yang melakukan penelitian
mengalami peningkatan baik jumlah, dosen yang meneliti maupun skema penelitian yang
dilakukan para dosen.
Berdasarkan anggaran yang tersedia dalam DIPA 2018 untuk kegiatan penelitian dan
target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerja penelitian sudah baik, karena dengan biaya
yang relative kecil yakni 19.000.000,- per penelitian untuk skema Hibah Bersaing, maka
hasilnya telah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan anggaran yang relative kecil
inilah kegiatan penelitian masih menemukan masalah dalam pengembangan kegiatan
penelitian yang membutuhkan biaya yang relative besar, belum dapat dipenuhi dari anggaran
Poltekkes. Masalah lainnya yang ditemukan dalam pengelolaan kegiatan penelitian adalah
proporsi anggaran yang tersedia dalam DIPA sering tidak sesuai dengan kebutuhan riel di
lapangan sehungga menyulitkan dalam membuat pertanggungjawaban anggarannya
d. Indikator Kinerja Utama (IKU) kelima
1) Pernyataan IKU
Indikator Kinerja Utama (IKU) kelima “ Jumlah kerya ilmiah yang dipublikasikan
dalam jurnal terakreditasi “ dengan target 25 dan dapat dicapai 30,
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 32
Pernyataan IKU Definisi Operasional Formulasi Hitung
Jumlah karya
ilmiah yang
dipublikasikan
dalam jurnal
terakreditasi
Jumlah seluruh karya ilmiah yang dipublikasikan pada tahun berjalan a. Jenis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi (minimal accepted) b.Jenis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditas (minimal accepted) c. Jenis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ber-ISSN
Jumlah seluruh karya
ilmiah yang
dipublikasikan pada
jurnal selama satu
tahun
2) Capaian IKU dalam tiga tahun terakhir
Pernyataan IKU Capaian
2016 2017 2018
Jumlah kerya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi
25 26 30
e. Analisis Capaian IKU kelima
Capaian publikasi ilmiah hasil penelitian dosen tahun 2018, apabila dibandingkan
dengan target yang tertuang pada rencana jangka menengah maupun pada Perjanjian Kinerja
alhamdulillah dapat tercapai. Realisasi capaian target publikasi ilmiah ini juga mennujukan
peningkatan dibanding dua tahun terakhir. Peningkatan capaian publikasi ilmiah ini didukung
oleh semakin membaiknya pengelolaan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
serta pengelolaan Jurnal ” Medikes” milik Poltekkes Kemenkes Banten sebagai wahana bagi
para dosen untuk melakukan publikasi hasil karya ilmiahnya. Pendukung lainnya yaitu telah
dilakukan upaya meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis artikel pada jurnal
berreputasi melalui kegiatan pelatihan yang menghadirkan narasumber dari luar antara lain.
Prof. Dr. Lucky Herawati, M.Sc, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Dr. Trina Astuti, M.Ps,dari
Poltekkes Kemenkes Jakarta III, Dadan Ridwan Saleh ST, MT dan Deden Sumirat Hidayat,
M.Komp dari P2 Informtika LIPI.
Publikasi karya ilmiah adalah bagian dari rangkaian kegiatan riset. Kegiatan ini
memberi manfaat bagi pengembangan ilmu maupun pemanfaatan ilmu oleh masyarakat, oleh
karenanya bagi dosen yang telah melakukan kegiatan penelitian memiliki kewajiban untuk
mempublikasi hasil penelitiannya melalui jurnal ilmiah.
Kemampuan Poltekkes Kemenkes Banten dalam melampaui target pada publikasi
ilmiah, juga didorong oleh kesadaran dosen untuk selalu berbagi dalam penguasaan ilmu
pengetahuan dan pengalaman, sehingga hasil penelitian yang telah diperolehnya menjadi
lebih bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kegiatan penelitian dan publikasi
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 33
hasil penelitiannya, akan terus dikembangkan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten
sebagai bagian dari membangun budaya akademik yang tercipta dari kondusifnya suasana
akademik yang berkembang di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.
f. Indikator Kinerja Utama (IKU) keenam
1) Pernyataan IKU
Indikator Kinerja Utama (IKU) keenam “ Jumlah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat “ dengan target 35 dan dapat dicapai 45
Pernyataan IKU Definisi Operasional Formulasi Hitung
Jumlah kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat
Jumlah kegiatan
pengabmas yang
dilaksanakan oleh
dosen selama satu
tahun berjalan
Jumlah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat pada tahun berjalan yang
berbasis hasil penelitian 1 tahun
sebelumnya dibagi dengan jumlah
penelitian tahun sebelumnya dikali 100 %
2) Capaian IKU dalam tiga tahun terakhir
Pernyataan IKU Capaian
2016 2017 2018
Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat
40 38 45
b. Analisis Capaian IKU keenam
Capaian target kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen tahun
2018, telah melampaui target yang ditetapkan baik yang tertuang pada rencana jangka
menengah maupun pada Perjanjian Kerja.Capaian target kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan dosen Poltekkes tahun 2018, juga menunjukan peningkatan
dibanding dalam relaisasi target pada dua tahun terakhir. Penigkatan realisasi kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan para dosen Poltekkes Kemenkes Banten
tahun 2018, juga didorong oleh semakin meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan
tugas dan tanggungjawabnya sebagai dosen yang wajib melaksanakan Tridarma Perguruan
Tinggi, serta didukung oleh tersediannya anggaran pada DIPA Poltekkes Kemenkes
Bantenuntuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan pengabdian masyarakat adalah salah satu bagian dari Tri darma perguruan
tinggi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Poltekkes kemenkes Banten menyadari akan
pentingnya lembaga pendidikan tinggi memberi kontribusi dan manfaat bagi kesejahteraan
masyarakat. Keberadaan perguruan tinggi tidak seperti ” menara gading ’" yang ekslusif dan
jauh dari masyarakat. Dosen sebagai salah satu komponen penting dalam lembaga
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 34
pendidikan tinggi perlu menyadari dirinya akan peran dan tanggungjawabnya sebagai seorang
dosen untuk melaksanakan Tridarma perguruan tinggi dalam melaksanakan tugas profesinya.
Capaian indikator kinerja ini dapat melampaui target yang ditetapkan, namun demikian apabila
dianalisis lebih lanjut, terlihat masih belum seluruhnya dosen melakukan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat.masihnya kurangnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di
kalangan dosen juga disebabkan masih terbatasnya dana untuk kegiatan pengabdian
masyarakat yang disediakan dalam anggaran DIPA Poltekkes Kemenkes Banten. Pada tahun
2018, dana untuk kegiatan ini hanya tersedia sebesar Rp. 127.400.000,- dan telah
dimanfaatkan oleh dosen Poltekkes untuk 45 kegiatan pengabdian masyarakat, dengan rata-
rata Rp. 3.000.000 per kegiatan.
2. Capaian Kinerja Bidang Umum, Keuangan dan kepegawaian berdasarkan Perjanjian
Kinerja Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2018
Mengacu kepada sasaran strategis Poltekkes Banten, maka disusun penetapan kinerja
(PK) / sasaran kinerja Wadir II dan seluruh unit di bawah tahun 2018 dengan capain kinerja
sebagai berikut :
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET UPAYA PAGU REALISASI /CAPAIAN TARGET
1 Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
Prosentase lulusan dengan IPK > 3,00
90 % Pemenuhan biaya pendidikan secara cukup dengan rata-rata 18.000.000,- / Mhs /Th
5.798.361.000
Pemenuhan kebutuhan kegiatan kemahasiswaan
1.380.654.000
2. Meningkatnya kualitas dan relevansi penelitian serta pelayanan masyarakat oleh dosen
Jumlah penelitian yang dilakukan dosen
30 Jdl Pemenuhan biaya penelitian dengan biaya 10.000.000 / dosen / th
713.808.000
4 Meningkatnya kegiatan pengabdian masyarakat
Jumlah kegiatan pengabdian kepada
35 Keg Pemenuhan biaya pengabmas Rp.
4,309,857
150,845,000
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 35
masyarakat
/ dosen / th
C. Capaian Kinerja sesuai Rencana Operasional Tahun 2018
1. Capaian kinerja sesuai Rencana Operasional Bidang Akademik tahun 2018
Selain sasaran kinerja yang telah tertuang dalam Renstra Poltekkes Kemenkes Banten
2017 – 2021, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam perjanjian kinerja
direktur, bidang akademik selama tahun 2018 telah melaksanakan berbagai kegiatan baik
yang rutin maupun kegiatan yang didukung anggaran dalam DIPA Poltekkes tahun 2018,
dengan hasil capaian kinerja sebagai berikut :
1. Subagian Akademik
NO PROGRAM / KEGIATAN
TARGET OUTPUT
PAGU ANGGARAN
REALISASI
TARGET OUTPUT
ANGGARAN
% Capaian
Anggaran
1 Monev Akademik
Dilaksanakan 2 kali dalam setahun
11.840.000 Terlaksananya kegiatan Monev akademik semester gasal dan genap
11.788.000 98,4%
2 Cetak : 1. Ijasah 2. Transkrip 3. Serkom 4. SKPI 5. Panduan
Akademik 6. Kalender
Akademik
Dilaksanakan nyamencetak: 1.Ijasah: 1000 lbr 2.Transkrip: 1000 lbr 3.Serkom :500 lbr 4.SKPI:500 lbr 5.Panduan akademik:350 6.Kalender:1000
79.260.000 Semua terlaksana sesuai target
79.248.750 98%
3 Penunjang Pendidikan
Dilaksanakannya pengajuan pembelian ATK
110.091.000 Terpenuhi seluruh kebutuhan ATK bid.akademik
109.978.80
0
99,8%
TOTAL JUMLAH 201.191.000 201.015.55
0
99 %
2. Unit PPM
NO PROGRAM / KEGIATAN
TARGET / OUTPUT
PAGU ANGGARAN
REALISASI
TARGET / OUTPUT
ANGGARAN %
Capaian Anggaran
1 PKL Terpadu 1 Kegiatan 311.572.000 1 Kegiatan 287.270.000 92,20%
2 Penelitian 35 Kegiatan 713.808.000
40 Kegiatan 636.532.000 89,17%
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 36
3 Pengabdian Kepada Masyarakat; Germas
35 Kegiatan 4 Kegiatan 30 Artikel
941.501.000
35 Kegiatan 4 Kegiatan 30 Artikel
921.278.850 97,85%
TOTAL JUMLAH 1,966,881,000
1,845,080,850 93 %
3. Unit Penjaminan Mutu
NO PROGRAM / KEGIATAN
TARGET OUTPUT
PAGU ANGGARAN
REALISASI
TARGET OUTPUT
ANGGARAN % Capaian Anggaran
1 Akreditasi Perguruan Tinggi
Target minimum B
168.600.000 Nilai APT B 135,301,000
67 %
2 Audit Internal Dilaksanakan Keg audit 2 kali dalam setahun
76.360.000 Terlaksananya kegiatan audit internal 2 kali semester gasal dan genap
73,791,000
75 %
TOTAL JUMLAH 244,960,000 209,092,000 71 %
4. Unit P3K
NO PROGRAM / KEGIATAN
TARGET OUTPUT
PAGU ANGGARAN
REALISASI
TARGET OUTPUT
ANGGARAN % Capaian Anggaran
1 Workshop Prodi Baru
8 Prodi baru 172.400.000 1 prodi Profesi Ners
145,876,000 74%
TOTAL JUMLAH 172.400.000 145,876,000
5. Unit IT
NO PROGRAM / KEGIATAN
TARGET OUTPUT
PAGU ANGGARAN
REALISASI
TARGET OUTPUT
ANGGARAN % Capaian Anggaran
1 Pengembangan SIAKAD
1 aplikasi 38,000,000 1 aplikasi
37,950,000 99,9%
2 Penyertaan Kegiatan IT
23,040,000 18,680,000 81,1%
3 Peningkatan kegiatan dosen dalam sisinfo
1 kegiatan 7,330,000
1 kegiatan
7,330,000 100%
TOTAL JUMLAH 68,370,000 63,960,000 93,5 %
6. Unit Laboratorium
NO
PROGRAM / KEGIATAN
TARGET OUTPUT
PAGU ANGGARAN
REALISASI
TARGET OUTPUT
ANGGARAN % Capaian Anggaran
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 37
1 Studi banding pengelola lab
1 kegiatan 1,400,000 1 kegiatan 1.120,000 80 %
2 Konsultasi APKAL ke PPSDM
2 kegiatan 2.200.000 1 kegiatan 1.100.000 50%
TOTAL JUMLAH 3,600,000 2,220,000 62
2. Capaian Kinerja Bidang umum, Keuangan dan Kepegawaian Sesuai Rencana
Operasional dan DIPA Tahun 2018
Selain capain sasaran kinerja yang telah tertuang dalam Renstra Poltekkes Kemenkes
Banten 2017 - 2021, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam perjanjian kinerja
direktur, bidang keuangan, kepegawaian dan umum, selama tahun 2018 telah melaksanakan
berbagai kegiatan sebagai berikut :
REALISASI ANGGARAN SESUAI DIPA DALAM LINGKUP URUSAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
TAHUN 2018
NO KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 Pengadaan Alat Laboratorium 400,000,000 399,347,850 99.84%
2 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan :
Pengadaan Fasilitas Pendidikan Unit
Perpustakaan ( RELOKASI) 332,574,000 332,413,301 99.95%
3 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan 705,135,000 692,970,400 98.27%
4 Gaji dan Tunjangan :
- Gaji 8,119,215,000 7,682,764,097 94.62%
- Tunjangan Kinerja 4,267,312,000 3,632,623,559 85.13%
5 Operasional dan Pemeliharaan Kantor :
-Belanja Barang Operasional 2,411,740,000 2,238,919,055 92.83%
-Belanja Jasa 900,612,000 772,077,628 85.73%
6 Biaya Pemeliharaan :
-Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 814,200,000 813,294,000 99.89%
-Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 746,160,000 745,183,153 99.87%
-Beban Pemeliharaan Lainnya 91,932,000 75,650,000 82.29%
-Biaya perjalanan dinas Pimpinan 290,500,000 289,781,122 99.75%
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 38
NO KEGIATAN PAGU REALISASI %
7. Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan :
-Penunjang Pendidikan (ATK) 229,443,000 196,683,500 85.72%
-Honor Dosen dengan Tugas Tambahan 2,235,900,000 1,655,812,332 74.06%
-Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik
dan Kependidikan 1,091,739,000 972,925,497 89.12%
8 Gedung Layanan Pendidikan 18,444,506,000 18,361,516,915 99.55%
9 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program
dan Anggaran 502,500,000 488,127,220 97.14%
10 Penyusunan Laporan Kepegawaian, Umum,
dan Pengadaan 309,705,000 239,024,659 77.18%
11 Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN 192,080,000 184,168,522 95.88%
12 Penyusunan Laporan Evaluasi dan
Akuntabilitas Kinerja 20,970,000 16,158,200 77.05%
13 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 825,975,000 798,177,814 96.63%
14 Pengadaan dan Pengembangan Sistem
Informasi 68,370,000 37,950,000 55.51%
JUMLAH ………………………………………………. 43,000,568,000 40,625,568,824 94.48%
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 39
D. Capaian kinerja Bidang Kemahasiswaan sesuai Renop dan DIPA Tahun Anggaran 2018
CAPAIAN KINERJA BIDANG KEMAHASISWAAN TAHUN 2018 SESUAI DIPA TA. 2018
NO
PROGRAM / KEGIATAN PENGELOLA
ANGGARAN PENYERAPAN (%)
TH 2017 PENYEBAB PROGRAM RP %
1 Pelaksanaan Sipensimaru Wawan, Linda 182,996,000 153.490.000 83,88 95,95
Tempat Pemeriksaan hasil ujian tdk dilaksanakan sesuai pagu (perjadin tidak terserap)
2 Pelaksanaan Pkkmb (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru)
Wawan 136,805,000 283.696.500 92,41 98,79 Transport utk Narsum tidak terserap krn tdk memerlukan transport
3 Pelaksanaan Wisuda Dan Dies Natalis Wawan 571,930,000 550.010.000 96,17 99,32 Jasa profesi Narsum tdk semua terserap
4 Debat Bahasa Inggris Tingkat Poltekkes Wawan 29,600,000 28.000.000 94,59 95,05 Perlu pendamping tambahan.
5 Musyawarah Besar Ormawa Poltekkes Wawan 14,760,000 0 0,00 0
Pelaksanaan Mubes Ormawa di Bulan Desember, sehingga dana kegiatan tidak bisa dicairkan
6 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bidang Olah Raga Dewi 20,200,000 9.805.000 43,23 81,64 Beban sewa untuk GOR tidak digunakan
7 Ukm Kesenian Mahasiswa / Kompetisi Seni Mahasiswa Tk Poltekkes Banten
Dewi 106,940,000 22.850.000 72,41 81,01 Belanja jasa profesi untuk Juri tidak terserap
8 Kegiatan Kerohanian Mahasiswa Dewi 82,675,000 8.485.000 35,18 99,21
Pelaksanaan berbarengan dengan kegiatan kerohanian dari HIMA Jurusan, sehingga tidak ada penyerapan untuk nara sumber
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 40
NO
PROGRAM / KEGIATAN PENGELOLA
ANGGARAN PENYERAPAN (%)
TH 2017 PENYEBAB PROGRAM RP %
9 Pengabmas Oleh Mahasiswa Wawan 26,400,000 10.000.000 90,09 0 Perjadin tidak bisa dicairkan
10 Biaya Penyertaan Kegiatan Mahasiswa Dewi 5,005,000 11.524.000 85,49 87,50 Belanja bahan untuk cindera mata tidak terserap
11 Kegiatan Bem-Bantuan Seminar Nasional Wawan 8,060,000 28.213.000 68,79 99,50 Belanja bahan untuk publikasi seminar tidak digunakan
12 Bakti Sosial-Bencana Wawan 22,680,000 43.505.000 71,91 80,85 SPJ Kegiatan oleh BEM terlambat
13 Studi Banding Mahasiswa Wawan 31,558,000 21.060.000 81,63 95,64
Menggunakan penginapan (hotel) di bawah tarif Pagu Dana konsumsi di perjalanan tidak digunakan
14 Lomba Mahasiswa Berprestasi (BPPSDMK) Dewi 24,120,000 12.200.000 82,66 94,66
Tidak ada pembimbing/ pendamping, karena persiapan APT sehingga perjadin untkpembimbing tidak terserap
15 Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes Indonesia (Forkompi)
Dewi 11,100,000 15.956.789 78,99 99,62
Tidak didampingi pembimbing, karena kegiatan yang bersamaan dan persiapan APT, sehingga perjadin pembimbing tidak terserap
16 Forum Komunikasi Alumni Wawan 25,800,000 3.000.000 16,12 84 Tidak semua alumni bisa hadir, karena kesibukan kerja
17 Pentas Seni Mahasiswa Wawan 41,013,000 0 0,00 66,85
Tidak terlaksana, dikarenakan waktunya bertepatan dengan kegiatan Ujian mahasiswa
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 41
NO
PROGRAM / KEGIATAN PENGELOLA
ANGGARAN PENYERAPAN (%)
TH 2017 PENYEBAB PROGRAM RP %
18 Pornimakes Wawan 60,501,000 88.802.000 83,04 97,04
Alokasi biaya untuk 1 orang pembimbing tidak terserap Nota snack dan makan tdk bisa dicairkan
19 Latihan Bela Negara Mhs Tk I Dewi 485,638,000 82.325.000 99,58 99,56
20 Rapat Rutin Kemahasiswaan Dewi 243,000,000 13.622.200 51,60 97,11
Perjadin tidak bisa dicairkan, karena berbarengan dengan rapat pembinaan dalam rangka APT
21 Pelantikan Pengurus Ormawa
2,256,544,000 3.387.800 67,69
Belanja bahan untukdokumentasi dan ATK tidak bisa dicairkan
Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi
342.853.002 70,60
Pembuatan Rekening di tempat asal mahasiswa
Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
137.025.002 56,39
Persyaratan rekening mahasiswa utk pencairan di KPN tidak lengkap
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 42
i. Kemitraan
Dalam melaksanakan tugasnya, Wadir II berikut jajaran di bawahnya senantiasa
melakukan kemitraan baik di dalam maupun di luar isntitusi. Kemitraan diperlukan dalam
rangka memperlancar pelaksanaan tugas terutama dalam upaya mendukung institusi dalam
melakukan tupoksi sesuai dengan visi, misi dan program yang telah ditetapkan.
Mitra internal terutama dilakukan dengan para Wadir, para Ketua Jurusan dan para
Ketua Unit di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten dimana bentuk kemitraan ini dilakukan
melalui koordinasi, sinkronisasi dalam melakukan tugas pokok dan fungsi.
Mitra eksternal dilakukan antara lain dengan eselon I (PPSDM), eselon I lainnya baik
di lingkungan Kemenkes RI maupun dengan luar Kemenkes seperti Kementerian Keuangan,
Pemda, Dinas PU, Dinas Kesehatan Provinsi dan lain-lain. Kegunaan mitra ekaternal terutama
diperlukan dalam rangka menggali sumber daya khususnya anggaran non PNBP guna
mendukung kinerja organisasi.
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 43
BAB III
PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Perencanaan kegiatan dan anggaran dalam lingkup Pudir I bidang akademik dalam
tahun 2019 di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten disusun mengikuti pola siklus
penyusunan anggaran yang berlaku dalam sistem anggaran pemerintah. Proses penyusunan
rencana kegiatan dan rencana anggaran dilakukan secara botton up mulai dari jurusan
maupun masing-masing unit. Proses penyusunan tersebut dimulai sejak awal tahun 2018,
selanjutnya dilakukan pendalaman dan telaahan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan
sasaran serta Indikator Rencana Strategis dan indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes
Kemenkes Banten 2019 serta berbagai perkembangan kebutuhan dan regulasi anggaran yang
ada.
A. Perencanaan Kegatan sesuai Renstra Poltekkes Kemenkes Banten 2017 – 2021
1. Perencanaan Kegatan bidang akademik sesuai Renstra Poltekkes Kemenkes Banten 2017 – 2021
Rencana strategis Poltekkes Kemenkes Banten 2017 – 2021, merupakan salah satu
acuan dalam menyusun Rencana operasional tahun 2019, oleh karenanya berbagai kegiatan
yang diprogramkan, diarahkan guna mendukung pencapaian target-target yang telah
ditetapkan dalam renstra tersebut. Dalam Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten,
pada tahun 2019 telah disusun program kerja dan target sasaran sebagai berikut :
a. Subagian Akademik
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA
Satuan
(2021)
Baseline
(2016) 2019
1. Penyelenggaraan
pendidikan
berbasis
keunggulan, nilai
keagamaan,
inovasi dan
kreativitas serta
menjunjung tinggi
keberagaman
Pengembangan
relevansi kurikulum
dan daya saing
lulusan pada tataran
regional dan
nasional melalui
pelibatan berbagai
steakholder
(organisasi profesi,
pengguna lulusan,
alumni, pemerintah)
Mahasiswa yang
lulus tepat waktu
98 % 97 % 98 %
Rata – rata IPK
lulusan di atas 3,00
98 % 97 % 98 %
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 44
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA
Satuan
(2021)
Baseline
(2016) 2019
2. Penyelenggaraan
pendidikan
berbasis
keunggulan, nilai
keagamaan,
inovasi dan
kreativitas serta
menjunjung tinggi
keberagaman
Penciptaan
atmosfier dan kultur
akademik berbasis
nilai keagamaan
dalam proses
pembelajaran
Dosen yang terlibat
dalam dalam
kegiatan seminar /
workshop /
pelatihan sebagai
narasumber
30
orang
12
orang
20
orang
Pengembangan
relevansi kurikulum
dan daya saing
lulusan pada tataran
regional dan
nasional melalui
pelibatan berbagai
steakholder
(organisasi profesi,
pengguna lulusan,
alumni, pemerintah)
Mahasiswa yang
berpartisipasi dalam
penelitian dosen
70
orang
25
orang
50
orang
Mahasiswa yang
berpartisipasi dalam
pengabdian kepada
masyarakat
70
orang
25
orang
50
orang
Mahasiswa yang
berpartisipasi
sebagai peserta
seminar, kuliah
pakar, bedah buku,
diskusi publik
70 %
per
Prodi
50 % 63 %
b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA
Satuan
(2021)
Baseline
(2016) 2019
1. Peningkatan kualitas dan produktifitas penelitian serta publikasi hasil penelitian
Review Perumusan dan pengembangan peta jalan penelitian
Rencana Induk Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten
satu dokumen
satu dokumen
satu dokumen
Rencana strategis penelitian Prodi
12 dokumen
4 dokumen
9 dokumen
Peningkatan produktivitas keluaran penelitian
Jumlah penelitian dosen
60 penelitian
34 riset 50 riset
Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional
40 artikel 25 artikel 33 artikel
Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi
10 artikel
0 4
Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh dosen
10 HAKI
3 6
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 45
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA
Satuan
(2021)
Baseline
(2016) 2019
Peningkatan pengelolaan jurnal ilmiah
Penerbitan jurnal ilmiah
2 kali terbit pertahun
2 2
Jurnal yang terakreditasi nasional
1 jurnal 0 0
Jurnal berbasis online journal system
1 jurnal 0 1
2. Peningkatan kualitas dan produktifitas pengabdian kepada masyarakat serta publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat
Review Perumusan, dan pengembangan peta jalan pengabdian kepada masyarakat
Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Prodi
10 dokumen
4 dok 7
Penyelenggaraan dan pendayagunaan hasil riset dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Jumlah Pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah
50 kegiatan
40 45
Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian
50 % 25 % 40%
Kerjasama antara Poltekkes Kemenes Banten dengan berbagai lembaga / institusi dalam pemberdayaan masyarakat
10 institusi
0 6
Artikel ilmiah hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan
15 artikel 0 8
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 46
c. Pusat Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA
Satuan
(2021)
Baseline
(2016) 2019
1. Pengembangan
kelembagaan dan
tata kelola
pendidikan yang
transparan dan
akuntabel
berbasis system
informasi yang
terintegrasi
Penambahan
jumlah Prodi baru
sebanyak 8
Program
Penambahan jumlah Prodi baru sebanyak 8 Program Studi yang meliputi : 1).Prodi Promosi
Kesehatan Program sarjana terapan
2). Prodi pendidikan Profesi Ners 3). Prodi Teknologi
Laboraorium Medik program sarjana Terapan
4). Prodi pendidikan Profesi Bidan 5). Prodi ilmu Gizi Program D III 6). Prodi sanitasi program D III 7}. Prodi Farmasi program D III 8). Prodi Rekam
medis dan
Informasi
kesehatan
Program D III
12 prodi 4 Prodi 9 prodi
d. Pusat Penjaminan Mutu
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR TARGET KINERJA
Satuan (2021)
Baseline (2016)
2019
1. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan jejaring kemitraan yang mendukung proses penyelenggaraan pendi
Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Memiliki dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan SOP) yang terupdate
4 dokumen mutu
4 dok 4 dok
Mahasiswa yang
lulus Uji Kompetensi
95 % 90 % 90%
Rata – rata Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan
80 %
70 % 77%
Rata rata Tingkat kepuasaan terhadap layanan dosen
80 %
70 % 77%
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 47
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA
Satuan (2021)
Baseline (2016)
2019
Indeks Kepuasan Masyarakat
3,5 0 80%
Kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan
80 % 75 % 78%
Jumlah Prodi yang terakreditasi B
9 Prodi
4 prodi 6 prodi
Diperolehnya predikat akreditasi Institusi B
Peringkat
0 B
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 48
1. Perencanaan Kegiatan Bidang Umum, keuangan dan kepegawaian sesuai Renstra Poltekkes Kemenkes Banten 2017 – 2021
RENCANA STRATEGIS BIDANG UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SESUAI RENSTRA POLTEKKES KEMENKES BANTEN 2017 – 2021
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA
2021 Baseline
2016 2019
1 Peningkatan kualitas
dan kuantitas sumber
daya (manusia,
sarana prasarana,
dan keuangan) dalam
mendukung
penyelenggaraan
Tridharma Perguruan
Tinggi
1.1. Peningkatan kuantitas sumberdaya manusia untuk penguatan mutu layanan akademik dan manajemen Poltekkes Kemenkes Banten
Jumlah Dosen tetap
94 or
45 76
Jumlah Instruktur 20 or
19 18
Jumlah Tenaga perpustakaan 8 or
7 5
Jumlah Tenaga IT (informasi dan
Teknologi)
10 or 9 7
Jumlah Tenaga kependidikan 120 or 67 100 or
1.2. Pengembangan kapasitas SDM untuk penguatan mutu layanan akademik dan manajemen Poltekkes Kemenkes Banten
Jumlah Dosen dengan jabatan
akademik lector kepala
12 or. 2 0r 4 or
Jumlah Dosen dengan jabatan
akademik lector
60 or 27 45
Jumlah Dosen yang berkualifikasi
S-3.
4 or 1 or 0
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 49
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA
2021 Baseline
2016 2019
Jumlah Dosen yang mengikuti
pendidikan lanjut (S-3)
6 or. 0 3
Jumlah Instruktur yang mengikuti
pendidikan lanjut
10 or
5 7
Jumlah Tenaga kependidikan yang
mengikuti pendidikan lanjut.
5 or 0 0
Jumlah Dosen yang mengikuti
pelatihan bidang ilmu.
30 or 20 25 or
Jumlah Dosen yang memperoleh
sertifikat kompetensi pendidik
70 or. 35 45 or
1.3. Peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan tata ruang kampus yang ramah lingkungan
Memiliki master plan tata ruang
kampus Poltekkes Kemenkes
Banten
1 dok
0 1
Jumlah Ruang kuliah dengan
fasilitas multi media
56 ruang 36 56
Fasilitas dan system
penyelenggaraan pendidikan yang
terkoneksi internet
100 %
100% 100 %
Ratio alat laboratorium 1 : 8 1:8 100%
1.4. Pengembangan perpustakaan sebagai learning resources centre yang didukung oleh
Layanan perpustakaan online
system
100 % 75 % 95%
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 50
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR
TARGET KINERJA
2021 Baseline
2016 2019
jejaring layanan perpustakaan secara nasional dan internasional
1.5. Peningkatan jumlah pendapatan keuangan bersumber pemerintah dan masyarakat serta tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel
Pendapatan keuangan Poltekkes
Kemenkes Banten
65 M
33 M 60 M
Realisasi keuangan pertahun 95 %
93,86 % 95%
Implementasi tatakelola keuangan
Badan Layanan Umum (BLU) thn
Thn 2018
Dokumen 100 %
siap apload
0% V
2 Pengembangan
kelembagaan dan
tata kelola pendidikan
yang transparan dan
akuntabel berbasis
system informasi
yang terintegrasi
Penerapan prinsip good governance
dalam pengelolaan Poltekkes
Nilai hasil Evaluasi SAKIP 97
95,05 96 %
Diperolehnya Predikat WBK Th 2019 0 V
Diperolehnya Predikat WBBM Th 2020 0 0
Diperolehnya Predikat BLU Th 2019 0 V
Peningkatan Jenjang Kemitraan Jumlah Kemitraan dg Institusi Dalam negeri
100 institusi 86 90
Jumlah Kemitraan dengan institusi luar negeri
10 institusi 5 8
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 51
2. Perencanaan Kegiatan Bidang Kemahasiswaan sesuai Renstra Poltekkes Kemenkes Banten 2017 – 2021
Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten 2017 – 2021, merupakan salah satu acuan dalam menyusun Rencana operasional tahun
2019, oleh karenanya program bidang kemahasiswaan diarahkan guna mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam renstra
tersebut. Selama tahun 2019 akan dilakukan berbagai program dengan estimasi capaian kinerja sebagai berikut:
NO KEBIJAKAN PROGRAM Indikator
TARGET KINERJA
ESTIMASI CAPAIAN 2019
2021 Baseline (2017)
2019 Jumlah %
Capaian
1
Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
Penerapan dan
pengembangan layanan
bimbingan akademik dan
pengembangan karier
mahasiswa
Kepuasan mahasiswa
yang memperoleh layanan
bimbingan konseling
80% 75% 75% 76% 100
Pengembangan kreativitas,
penalaran, inovasi, bakat dan
minat mahasiswa,
Jumlah kegiatan
kreativitas, seminar dan
inovasi mahasiswa
15
kegiatan 10 15 15 100
Pengembangan kegiatan
kemahasiswaan
Jumlah kegiatan yang
dilakukan organisasi
kemahasiswaan
25
kegiatan 10 16 16 100
Tingkat kepuasan
mahasiswa terhadap
layanan kemahasiswaan
90% 90% 90% 90 100
Peningkatan kesejahteraan
mahasiswa melalui penyediaan
Mahasiswa penerima
beasiswa 50 18 36 36 100
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 52
NO KEBIJAKAN PROGRAM Indikator
TARGET KINERJA
ESTIMASI CAPAIAN 2019
2021 Baseline (2017)
2019 Jumlah %
Capaian
beasiswa dan program
pembiayaan lainnya,
Dana beasiswa yang
disalurkan 250 juta 120 704.520 704.520 100
Penggalian dan pembinaan
potensi mahasiswa untuk
meraih prestasi dalam
berbagai kompetisi di tingkat
regionad dan nasional,
Mahasiswa yang
berpartisipasi dalam
kejuaraan tingkat regional.
3 org 0 0 org 3
Mahasiswa yang
berpartisipasi dalam
kejuaraan tingkat nasional
30 org 17 org 28 org 36
Juara pertama pada
kompetisi tingkat regional
1 org 0 3 3
Juara pertama pada
kompetisi tingkat nasional
3 org 0 1 1
Penciptaan lingkungan yang
mendorong terbentuknya
budaya meneliti dan publikasi
di kalangan mahasiswa,
Penelitian mahasiswa
yang didanai Poltekkes
dan pihak luar
10 org 0 0 0
Publikasi hasil riset dan
kegiatan mahasiswa
10 artikel
0 0 0
Mahasiswa yang
menyajikan makalah
dalam kegiatan ilmiah
tingat lokal, regional dan
nasional
2 org 0 1 1
Membangun mekanisme yang
sistematis untuk mendorong
Program kerja sama
dengan alumni
10
dokumen 0 2 2
100
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 53
NO KEBIJAKAN PROGRAM Indikator
TARGET KINERJA
ESTIMASI CAPAIAN 2019
2021 Baseline (2017)
2019 Jumlah %
Capaian
peran alumni dalam
pengembangan Poltekkes.
Kegiatan yang melibatkan
alumni dalam
pengembangan kampus
2 keg 0 1 3
100
Dana yang diperoleh dari
pihak alumni.
30 juta 0 10 12,4
juta
100
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 54
B. Perencanaan Kegiatan dalam Mendukung Perjanjian Kinerja Poltekkes Kemenkes
Banten 2019
1. Perencanaan Kegiatan Bidang Akademik dalam Mendukung Perjanjian Kinerja
Poltekkes Kemenkes Banten 2019
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktur Poltekkes Kemenkes Banten tahun 2019 telah
ditetapkan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (KU), Sepuluh IKU diantaranya menjadi
bagian penting kinerja bidang akademik sebagai berikut :
a. Subagian Administrasi Akademik
NO SASARAN PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Lulusan Tepat
waktu
Persentase lulusan tepat
waktu
80 %
2 Meningkatnya lulusan
dengan IPK > 3,25
Persentase lulusan dengan
dengan IPK ≥ 3.25
80 %
b. Pusat Penjaminan Mutu
NO SASARAN PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya kelulusan uji
kompetensi
Peresentase kelulusan uji
kompetensi
80 %
2 Layanan Prima Indeks kepuasan
Masyarakat
3,00
c. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
NO SASARAN PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya kegiatan
penelitian oleh dosen
Jumlah Penelitian yang
dilakukan dosen dalam 1
tahun
30 Penelitian
2 Meningkatnya publikasi
karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan dalam jurnal
Jumlah karya ilmiah dosen
yang dipublikasikan di jurnal
ilmiah dalam 1 tahun
30 judul
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 55
ilmiah basional /
internasional
3 Meningkatnya kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan
dalam 1 tahun
Jumlah kegiatan pengabdian
masyarakat berbasis wilayah
dalam 1 tahun
28 kegiatan
Persentase kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat berbasis hasil
penelitian yang dilakukan
dalam 1 tahun
40 %
4 Layanan Prima Karya yang diusulkan
mendapatkan HKI
3 Karya
d. Pusat Pengembangan Pendidikan
NO SASARAN PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya pembelajaran
berbasis e learning
Persentase pembelajaran
berbsis e learning
20 %
2 Meningkatnya jumlah Prodi Jumlah Prodi Baru 4 Prodi
a. Unit Teknologi dan Informasi
NO SASARAN PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya pembelajaran
berbasis e learning
Persentase pembelajaran
berbsis e learning
20
b. Unit Laboratorium
NO SASARAN PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Peningkatan sarana dan
prasarana serta
pengembangan tata ruang
kampus yang ramah
lingkungan
Ratio alat laboratorium
terhadap mahasiswa
praktikum
1:8
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 56
2. Perencanaan Kegiatan Bidang Umum, Keuangan dan kepegawaian dalam Mendukung
Perjanjian Kinerja Poltekkes Kemenkes Banten 2019
PERENCANAAN KEGIATAN BIDANG UMUM, KEUANGANB DAN KEPEGAWAIAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA
NO SASARAN PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Kinerja pengelolaan
keuangan efektif, efisien dan
akuntabel
Persentase pendapatan
PNBP terhadap biaya
operasional
25%
Jumlah pendapatan PNBP Rp. 10 Milyar
Realisasi anggaran 93%
2 Layanan Prima Ratio dosen terhadap
mahasiswa 1: 25
Persentase jumlah dosen
berkualifiaski S3 2 %
NO KEGIATAN ANGGARAN
1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan
sumber daya kesehatan
Rp. 25.074.951.000
3. Perencanaan Kegiatan Bidang Kemahasiswaan dalam Mendukung Perjanjian Kinerja
Poltekkes Kemenkes Banten 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
1. Meningkatnya penyerapan lulusan di
pasar kerja
Prosentase penyerapan lulusan di
pasar kerja setelah 6 bulan lulus
90 %
Peningkatan kesejahteraan
mahasiswa melalui penyediaan
beasiswa dan program
pembiayaan lainnya,
Persentase mahasiswa
berpenghasilan rendah yang
mendapat bantuan pendidikan
4%
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 57
C. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran sesuai DIPA 2019
1. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Bidang Akademik sesuai DIPA 2019
Selain sasaran kinerja yang telah tertuang dalam Renstra Poltekkes Kemenkes Banten
2017 – 2021, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam perjanjian kinerja
direktur Poltekkes Kemenkes Banten dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan
Kemenkes RI, maka Subagian akademik, Pusat dan unit dilingkup bidang akademik telah
menyusun berbagai kegiatan baik yang tidak membutuhkan anggaran maupun kegiatan
yang didukung anggaran dalam DIPA Poltekkes tahun 2019, secara rinci sebagai berikut:
a. Subagian Akademik
NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT
PAGU ANGGARAN
WAKTU
1 Membuat Perencanaan Kinerja 1 dokumen 0 Januari
2 Membuat anggaran bidang akademik 1 dokumen 0 November
3 Menilai SKP pegawai 20
pegawai 0
Desember
4 Membuat Jadwal PBM/Kalender akademik
1 dokumen 0 Maret
5 Pelayanan pembuatan SK PBM 400 0 Jan dan Juli
6 Pelayanan legalisir ijazah 4000 0 Jan s/d Des
7 Menyiapkan pengadaan blanko:
c. Ijazah
d. Trankrip
e. SKPI
f. Serkom
436
436
436
436
0
0
Jan s/d Des
8 Melaksanakan pencetakan
kalender akademik dan panduan
akademik
616 0 Maret
9 Penatausahaan ijazah 436 0 Juni
10 Monitoring dan Evaluasi PBM 5 0 Maret dan Agustus
11 Monitoring dan Evaluasi Tinjauan
Kurikulum
4
dokumen
0 September
12 Monitoring dan Evaluasi Keuangan
jurusan (PNBP)
13 Membuat triwulan laporan kegiatan
akademik
4
dokumen
0 Maret,Juni,Okt,des
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 58
NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT
PAGU ANGGARAN
WAKTU
14 Biaya Penyelenggaraan
pendidikan Jurusan Keperawatan
1
dokumen
2,146,198,000 Jan s/d Desember
15 Biaya Penyelenggaraan
pendidikan Jurusan Kebidanan
1
dokumen
1,345,457,000 Jan s/d Desember
16 Biaya Penyelenggaraan
pendidikan Jurusan Analis
Kesehatan
1
dokumen
1,580,250,000 Jan s/d Desember
TOTAL JUMLAH 5,071,905,000
b. Pusat PPM
NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT
ANGGARAN WAKTU
KEGIATAN UMUM PPM
1 Penyusunan Rencana Kegiatan PPM
- - Januari 2019
2 Penyusunan RIP DAN Renstra PPM
2 Panduan April 2019
PKL TERPADU 1 Kegiatan 260.857.000
3 Pelaksanaan PKL terpadu April 2019
PENGABMAS 40 Kegiatan 231.000.000 April-September 2019
4 Sosialisasi Kegiatan PPM ke Jurusan
4 Kegiatan April 2019
5 Seleksi Administratif Proposal Pengabmas 2018
30 Proposal Pengabmas
Mei 2019
6 Seminar proposal Pengabmas dosen 2018
30 Proposal Pengabmas
Mei 2019
7 Seminar hasil Pengabmas 30 Hasil Kegiatan Pengabmas
September 2019
PENELITIAN 770.000.000
8 Sosialisasi Kegiatan PPM ke Jurusan
3 Kali Kegiatan April, Juni Agustus
9 Seleksi administratif Proposal Penelitian 2019
35 Poposal Penelitian
Juni 2019
10 Seminar Proposal Penelitian 2019
35 Protokol Penelitian
Juni 2019
11 Seminar hasil kegiatan Penelitian 2018
35 Hasil Penelitian September 2019
12 Supervisi kegiatan Penelitian 3 Jurusan September 2019
13 Pembentukan Komisi Etik Penelitian
1 Kegiatan Juni 2019
14 Jurnal 2 Terbitan April,November 2019
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 59
NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT
ANGGARAN WAKTU
15 Penyertaan Kegiatan PPM 3 Kegiatan Maret-Desember 2019
GERMAS 800.000.000
16 Sosialisasi Germas 4 Kegiatan Maret-April 2019
KEGIATAN UMUM PPM
17 Penyusunan Laporan Tahunan
1 Dokumen Desember 2019
TOTAL JUMLAH 2.061.857.000
c. Pusat Penjaminan Mutu
NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT
PAGU ANGGARAN
WAKTU
1 Menyusun Renop tahun 2019 1 dokumen
- Januari 2019
2 Audit Internal Penjaminan Mutu 8 dokumen
41,964,000 Maret dan Agustus 2019
3 Rapat Kordinasi 3 kegiatan
- Feb,Juni,Agustus
TOTAL JUMLAH 41,964,000
d. Pusat Pengembangan Pendidikan
NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT
PAGU ANGGARAN
WAKTU
1 Workshop pendampingan pengisian borang akreditasi program studi/APS
1 dokumen
12.080.000 Juni 2019
2 Workshop pendampingan pengisian borang prodi baru
1 kegiatan 51,020,000 Agustus 2019
3 Workshop pengembangan prosedur kerja dokumen penjaminan mutu
1 kegiatan 12.535,000 Agustus 2019
4 Workshop E- Learning 1 kegiatan 49,990,000 Februari 2019
5 Workshop Penyusunan Kurikulum Prodi Baru
1 kegiatan 27,610,000 April 2019
TOTAL JUMLAH 153,235,000
e. Unit Teknologi Informasi
NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT
PAGU ANGGARAN
WAKTU
1 Membuat Program Kerja tahun 2019 1 dokumen 0 Minggu kedua Januari
2 Pelaporan PDDIKTI 2 dokumen 0 April Oktober
3 Pengisian SIAK 2 dokumen 0 Januari-Desember
4 Memproses NIDN 1 dokumen 0 Januari-Desember
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 60
NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT
PAGU ANGGARAN
WAKTU
5 Memproses SERDOS 3 dokumen 0 Januari-Desember
6 Pengelolaan website Poltekkes Kemenkes Banten
12 dokumen 0 Januari-Desember
7 Design ijazah 436 ijazah dan transkrip
nilai
0 Juli-Agustus
8 Mendokumentasikan ijazah dan transkrip nilai (scan)
Melakukan scan 436 ijazah dan transkrip nilai
Memberi nama dokumen scan 436 ijazah dan transkrip nilai
0 Juli-Agustus
9 Mencetak pengganti ijazah dan transkrip nilai yang hilang
2 lembar 0 Januari-Desember
10 Membantu verifikasi pembayaran pendaftaran Sipenmaru melalui BRIVA
1 dokumen 0 Januari-Mei
11 Membantu Pusat Pengembangan Pendidikan (VILEP/E-Learning)
0 Januari-Desember
12 Membantu Pusat PPM (SINTA,OJS, Publikasi Jurnal)
0 Januari-Desember
13 Membantu Unit Perpustakaan (SLIMS) 0 Januari-Desember
TOTAL JUMLAH 0
f. Unit Laboratorium
NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT
PAGU ANGGARAN
WAKTU
1 Membuat perencanaan kebutuhan laboratroium bersama kasubunit
1 dok 0 Des
2 Memverifikasi usulan dari jurusan tentang alat laboratorium
3 dok 0 Jan
3 Memverifikasi usulan dari jurusan tentang bahan habis pakai laboratorium
3 dok 0 Jan
4 Memverifikasi usulan dari jurusan tentang jadwal penggunaan laboratorium
3 dok 0 Jan
5 Bersama kasubunit jurusan membuat jadwal pemeliharaan/ kalibrasi alat laboratorium
3 dok 0 Jan
6 Mengusulkan penambahan tenaga instruktur laboratorium berdasarkan usulan kasub unit
3 dok 0 Jan
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 61
NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT
PAGU ANGGARAN
WAKTU
7 Melaksanakan supervisi layanan laboratorium jurusan keperawatan, kebidanan dan analis kesehatan
3 dok 0 Maret dan Okt
8 Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan laboratorium
3 dok 0 Juni dan Des
9 Koordinasi dg tim ULP dalam pengadaan alat dan bahan laboratorium
3 dok 0 Feb s/d Sept
10 Membuat laporan tahunan laboratorium
1 dok 0 Des
TOTAL JUMLAH 0
REKAPITULASI PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN BIDANG AKADEMIK
NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT
PAGU ANGGARAN
WAKTU
1 Sub.Bagian administrasi Akademik 5,071,905,000 Jan sd Des
2 Pusat Penjaminan Mutu 8 kegiatan 41,964,000 Maret &
Agustus
3 Pusat PPM 80
dokumen
2,061,857,000 Jan s/d Des
4 Pusat Pengembangan Pendidikan 5 kegiatan 153,235,000 Feb s/d
Agustus
TOTAL JUMLAH 7,328,961,000
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 62
2. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian
sesuai DIPA 2019
KODE URAIAN PAGU
ANGGARAN
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
10.212.106.000
B Operasional dan Pemeliharaan Kantor
5.816.631.000
1. Belanja Barang Operasional
2.478.688.000
2. Belanja Keperluan Perkantoran
1.292.680.000
a) Keperluan Sehari-hari Perkantoran
220.320.000
b) Uang Lembur
56.160.000
c) Uang Makan Lembur
16.200.000
d) Belanja jasa outsoursing [5 GDG x 1 THN]
1.000.000.000
3. Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
2.400.000
4. Honor Operasional Satuan Kerja
278.280.000
5. Belanja Bahan
87.600.000
6. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
817.728.000
7. Belanja Jasa
845.124.000
8. Belanja Langganan Listrik [12 bln x 4 PT]
816.000.000
9. Belanja Langganan Telepon [12 bl x 4 PT]
28.800.000
10. Belanja Langganan Air [12 bl x 1 PT]
324.000
C Biaya Pemeliharaan
2.202.319.000
1. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.093.329.000
a) Pemeliharaan gedung bertingkat Jurusan
Keperawatan Tangerang [2000 M2 x 1 TH x 1 PKT]
354.000.000
b) Pemeliharaan gedung bertingkat Jurusan Kebidanan
Rangkasbitung [1177 M2 x 1 TH]
208.329.000
c) Pemeliharaan gedung bertingkat Jurusan Analis
Kesehatan [1000 M2 x 1 TH]
177.000.000
d) Pemeliharaan Gedung Direktorat
354.000.000
2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.019.750.000
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 63
KODE URAIAN PAGU
ANGGARAN
a) Pemeliharaan Kendaraan
1.019.750.000
- Biaya Pemeliharaan dan Op. Kendaraan Roda 2 [4 UNIT]
14.320.000
- Biaya Pemeliharaan dan Op Kendaraan Roda 4 [7 UNT]
233.870.000
b) Pemeliharaan Peralatan Perkantoran dan alat
laboratorium
771.560.000
- Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA [3 UNIT]
21.570.000
- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook [348 UNIT]
254.040.000
- Pemeliharaan Alat Laboratorium untuk 4 Jur [4 PRODI]
100.000.000
- Pemeliharaan AC Split [357 UNIT x 1 PKT]
217.770.000
- Pemeliharaan Inventaris Kantor [144 PEG x 1 PKT]
11.520.000
- Pemeliharaan Printer [114 UNIT x 1 PKT]
78.660.000
- Pemeliharaan elektronik kantor [84 UNIT x 1 PKT]
42.000.000
- Alat Pemotong Rumput [9 UNIT x 1 PKT]
5.400.000
- Proyektor LCD [58 UNIT x 1 PKT]
40.600.000
c) Beban Pemeliharaan Lainnya
89.240.000
- Pemeliharaan Internet [1 PKT x 1 KEG]
19.240.000
- Pemeliharaan jaringan LAN [4 UNIT x 1 KEG]
40.000.000
- Pemeliharaan jaringan CCTV [3 UNIT x 1 KEG]
30.000.000
D Biaya perjalanan dinas Pimpinan
290.500.000
E Honor Tenaga NON PNS
2.195.700.000
a). Honor Output Kegiatan
932.100.000
- Honor Penyuluh/Dosen Non PNS (S2) [14 ORG x 13 BLN]
509.600.000
- Honor Instruktur Non PNS (S1) [13 ORG x 13 BLN]
422.500.000
b). Honor Output Kegiatan
1.263.600.000
- Honorarium Pengemudi [4 ORG x 13 BLN]
114.400.000
- Honorarium Satpam [15 ORG x 13 BLN]
456.300.000
- Honorarium Pramubakti (SMA) [4 ORG x 13 BLN]
109.200.000
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 64
KODE URAIAN PAGU
ANGGARAN
- Honorarium Pramubakti (D3) [11 ORG x 13 BLN]
314.600.000
- Honorarium Prambakti (S1) [9 ORG x 13 BLN]
269,100,000
F DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN
252.000.000
G LAYANAN PENDIDIKAN
1.807.869.000
H Belanja Bahan
926.982.000
1. Uang Makan Mahasiswa [2102 OB x 1 PKT x 1 THN]
926.982.000
2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
166.443.000
3. COMPUTER SUPPLIES [10 UNIT x 10 BLN x 2 PKT]
166.443.000
4. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
63.569.000
5. ATK DIREKTORAT [10 UNIT x 10 BLN x 1 TH]
63.569.000
I Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
130.479.000
1. Biaya penyertaan undangan pusat
130.479.000
2. Beban Perjalanan Dinas Biasa
80.479.000
- Uang harian [10 ORG x 1 KEG x 5 HR]
21.500.000
- Transport [10 ORG x 1 KEG]
5.000.000
- Biaya Penginapan [10 ORG x 4 MLM]
30.000.000
- Tiket Pesawat [9 ORG x 1 PKT x 1 KEG]
23.979.000
3. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
50.000.000
- Uang harian fullboard meeting [15 ORG x 1 KEG x 5 HR]
11.250.000
- Paket Fullboard meeting [15 ORG x 1 PKT x 1 KEG]
11.250.000
- Transport lokal [15 ORG x 2 PP x 1 KEG]
15.000.000
- Tiket Pesawat [5 ORG x 1 PKT]
12.500.000
Y Sarana dan Prasarana Pendidikan
4.670.553.000
K Layanan Dukungan Manajemen Satker
1.567.470.000
1. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana
anggaran
232.159.000
2. Rapat Kerja Evaluasi Anggaran T.A 2019 dan
Penyusunan Usulan Anggaran T.A 2020
8.760.000
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 65
KODE URAIAN PAGU
ANGGARAN
3. penyusunan dokumen perencanaan program dan
anggaran (RKA-K/L TA.2019)
114.559.000
4. Penelaahan RKAKL dengan Eselon I, Itjen, DJA T.A
2020 dan Revisi DIPA T.A 2019
108.840.000
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
175.720.000
6. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan LAKIP
12.440.000
7. Rapat Evaluasi SAKIP
18.050.000
8. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
191.840.000
9. Pengelolaan kepegawaian
826.884.000
10. Undangan atau Pertemuan Pengadaan dan Umum
27.020.000
11. Kegiatan BERHIAS
113.847.000
JUMLAH
29,820,609,000
3. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Bidang Kemahasiswaan sesuai DIPA 2019
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN PENYERAPAN (%)
2018 2019
1 Sipenmaru 119,705,000 83,88 96
2
Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa
Baru (Pkkmb)/Ppsm (Pengenalan Program Studi Mahasiswa)
71,855,000 92,41 99
3 Wisuda 396,523,000 96,17 99,50
4 Dies Natalis 55,130,000 96,17 100
5 Debat Bahasa Inggris Tingkat Poltekkes 39,300,000 94,59 96
6 Lomba Mahasiswa Berprestasi (BPPSDMK) 4,250,000 82,66 96
7 Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes
Indonesia (Forkompi) 15,480,000 78,99 95
8 Olimpiade Keperawatan 25,450,000 80 95
9 Olimpiade Analis Kesehatan 14,350,000 - 95
10 Olimpiade Kebidanan 12,600,000 - 95
11 Olimpiade Nhvsc 16,500,000 - 95
12 Latihan Bela Negara Mhs Tk I 102,200,000 99,58 99
13 Rapat Rutin Kemahasiswaan 2,800,000 51,60 90
14 Pelantikan Pengurus Ormawa 5,500,000 67,69 95
15 Musyawarah Besar Dan Bimbingan Ormawa
Poltekkes 4,150,000 - 95
16 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bidang Olah Raga
14,550,000 42,23 96
17 Ukm Mapolkes Himapala 13,370,000 - 96
18 Training Management Organization (TMO) Mahasiswa
6,925,000 - 95
19 Kegiatan Gudep Saka Bakti Husada (SBH) Perkemahan
43,750,000 - 95
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 66
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN PENYERAPAN (%)
2018 2019
20 Jambore/Kemah Nasional Saka Bhakti Husada 90,800,000 - 96
21 Ppgdb Di Poltekkes Bandung 11,100,000 85,49 95
22 Kegiatan Bem Seminar Internasional 43,291,000 68,79 95
23 Tracer Study 1,500,000 - 95
24 Promosi Institusi 15,800,000 - 95
25 Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa
Dari Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi 529,020,000 70,60 97
26 Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi 175,500,000 56,39 97
1,831,399,000
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 67
BAB V
PENUTUP
Rencana Operasional (Renop) tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Strategis
(Renstra) Poltekkes Kemenkes Banten tahun 2017-2021 . Oleh karena itu, RENOP 2019 memuat
langkah-langkah untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah
ditetapkan dalam Renstra Poltekkes Kemenkes Banten . Sasaran- sasaran strategis tersebut
selanjutnya dijabarkan secara lebih tajam dalam Rencana Operasional (RENOP), sehingga dapat
terlihat sasaran tahunan yang akan dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Banten . Di samping sebagai
penjabaran Renstra Poltekkes Kemenkes Banten 2017-2021, RENOP 2018 juga disusun dengan
mempertimbangkan hasil telaahan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 serta
permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2019. Sebagai bagian dari
manajemen kinerja yang baik, RENOP memerlukan pemikiran mendalam untuk menyelaraskan
berbagai hal yang telah dituangkan dalam Renstra dan kemungkinan pelaksanaannya.
RENOP yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan
unit organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana. RENOP juga harus terintegrasi
dengan rencana induk maupun perencanaan operasional yang lebih rinci sehingga segala sesuatu yang
telah disusun dan direncanakan pencapaian sasaran kinerjanya dapat secara jelas dan realistis
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang telah diprogramkan dan menjadi instrumen evaluasi
pengukuran kinerja. Namun demikian, RENOP juga bukan merupakan dokumen yang tidak mungkin
untuk dilakukan revisi, mengingat terkadang dalam prakteknya, suatu perencanaan dapat berubah
sesuai dinamika berbagai hal yang berkembang setiap saat. Dengan tersusunnya RENOP 2019,
diharapkan kinerja kita akan semakin meningkat untuk mewujudkan Visi-Misi dengan prioritasi program
yang diikuti dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien
.
Direktur,
Hj. Een Sukaedah, SKM, M.Kes NIP. 195701241980102001