republic of senegal pafa project...republic of senegal pafa project additional financing ii currency...

Document Date: 20-Jul 2015

Project No. 1414

West and Central Africa Division

Programme Management Department

Republic of Senegal

PAFA project

Additional Financing Report

Main report and appendix

Republic of Senegal

PAFA project

Additional Financing

i

Contents

Currency equivalents ii

Weights and measures ii

Abbreviations and acronyms iii

Map of the PAFA area iv

Revised Logical Framework (French Version) v

I. Introduction 1

Brief description of PAFA 1 A.

Review of Programme Implementation 1 B.

Rationale for additional financing 2 C.

II. Proposed strategy for the use of the additional financing 3

III. PAFA costs, financing 5

Appendix 1 Revised COSTAB main tables 7

Republic of Senegal

PAFA project


ii

Currency equivalents

Currency Unit = FCFA

US$1.0 =

Weights and measures

1 kilogram = 1000 g

1 000 kg = 2.204 lb.

1 kilometre (km) = 0.62 mile

1 metre = 1.09 yards

1 square metre = 10.76 square feet

1 acre = 0.405 hectare

1 hectare = 2.47 acres

Republic of Senegal

PAFA project


iii

Abbreviations and acronyms

FA Farmers’ Association

FI Financial Institution

FO Farmers’ Organisation

KM Knowledge Management

M&E Monitoring and Evaluation

MTR Mid Term Review

PM Programme Management

PMU Programme Management Team

PSR Project Statuts Report

PSP Production Support Programme

VC Value Chain

WA Withdrawal Application

Republic of Senegal

PAFA project


iv

Map of the PAFA area

Republic of Senegal

PAFA project


v

Revised Logical Framework (French Version) Indicateurs de

performance du projet

Valeur de référence Valeur cible à

mi-parcours

Valeur cible en fin

de projet

Valeur réalisée à date d’août

2014

Observations

Indicateurs d’objectifs

IOD1 % de ménages

cibles bénéficiant d’une

sécurité alimentaire accrue

d’au moins 30%.

70% des ménages touchés par

une 1ère

période de soudure de

3,5 mois en moyenne

3% des ménages touchés par

une 2e période de soudure de

2.9 mois

-30% soit 49%

ménages touchés

par une 1ère

période de

soudure ; et 2%

des ménages

touchés par une

2e période de

soudure

-60% soit 28%

ménages touchés

par une 1ère

période

de soudure ; et 1%

des ménages

touchés par une 2e

période de soudure

Période de soudure réduite à 1

mois chez les bénéficiaires du

PAFA. Le % ménages touchés

reste à quantifier à

l’achèvement

Réalisation en dépassement

des objectifs

IOD2 Taux de baisse du %

de prévalence de la

malnutrition

30% (valeur calculée par

enquête SYGRI)

-30% soit un taux

de malnutrition

chronique de

21%

-60% soit un taux de

malnutrition

chronique de 12%

ND (non déterminé) Indicateur sera quantifié à

l’achèvement du projet

IOD3 % de ménages dont

l’indice d’accumulation de

biens a augmenté.

59% des ménages disposent

de toilettes ou de toilettes

hygiéniques, 49% de sol de

maison rudimentaire, 24%

d’électricité, 66% de radio,

21% de TV, 5% de

réfrigérateur, 78% de

téléphone, 9% de vélos, 6% de

moto, 5% de véhicule, 82% du

bétail.

+10% +30% 20% des ménages bénéficiaires

du projet ont amélioré leur

confort en réfectionnant leur

habitat.

Evolution positive pour accès à

électricité (panneau solaire),

eau courante, motos, et

couverture des dépenses de

scolarisation et de santé.

Indicateur sera quantifié à

l’achèvement du projet

IOD4 - Nombre de

ménages bénéficiaires

directs

Nombre de SMEs

bénéficiaires directs sur

financement additionnel

0

300

6000

ND

14000

ND

25382

ND

Réalisation en dépassement

des objectifs

300 SMEs des bénéficiaires

directs sont ciblés par le

financement additionnel

Republic of Senegal

PAFA project


vi

Indicateurs de résultats

OS 1 : les petits producteurs de la zone du projet, y compris les plus démunis, développent des activités économiques profitables fondées sur des arrangements contractuels

avec des OM dans le cadre des filières

IR101 Niveau

d’augmentation des

revenus des petits

producteurs impliqués

dans des SPAM.

Marge brute :

Mil : 162050 FCFA/Ha

Sésame : 102100 FCFA/Ha

Niébé : 142200 FCFA/Ha

Bissap : 50500 FCFA/Ha

Mais : 60000 FCFA/Ha

Aviculture : ND

+10% +30% Marge brute :

Mil : 246960 FCFA/Ha

Sésame : 366920 FSCA/Ha

Niébé : 197880 FCFA/Ha

Bissap : 458110 FCFA/Ha

Mais : 391905 FCFA/Ha

Aviculture : 600-800 FCFA/sujet

Reformuler indicateur pour

focaliser sur les marges brutes

calculées par le projet.

En net dépassement pour

toutes les cultures

IR102 % des bénéfices

dégagés par les SPAM

bénéficiant directement

aux petits producteurs

0 +30% +60% ND Cet indicateur peut être éliminé

car redondant avec calcul de

marges brutes

IR103 Niveau

d’accroissement des

revenus des producteurs

bénéficiant de parcelles

irriguées

Pas de données de référence

Sur base périmètre de

Tallagne : 1616000 FCFA/Ha

+30% +60% Marge brute maraichage irrigué

au goutte à goutte :

Maraichage : 1710815

FCFA/Ha

En deçà des cibles. Mais le

bénéfice est plus net chez ceux

ne pratiquant pas maraichage

avant le PAFA.

OS 2 : Les acteurs des filières sélectionnées dont les petits producteurs et en particulier les plus vulnérables, se concertent au niveau du Bassin arachidier et au niveau

national pour identifier et mettre en œuvre les actions susceptibles de résoudre les contraintes identifiées au sein de ces filières et créer un environnement favorable à leur

développement

IR201 % de la valeur

ajoutée perçue par les

producteurs aux niveaux

local, régional et national

dans les filières appuyées

par le projet.

Valeur ajoutée de la

production :

Mil : 89,82% ; Niébé : 88,49% ;

Bissap : 76,47%

Sésame : 89,21%

+20% +30% ND Compte tenu des valeurs de

référence, cet indicateur n’est

pas pertinent pour les

changements introduits par le

projet

IR202 % de

recommandations des

cadres de concertation

mises en œuvre

bénéficiant directement

aux groupes vulnérables,

dont les femmes et les

0 +40% +60% Cet indicateur non renseigné

dans le rapport d’achèvement.

A reformuler sur les infos de la

base de données.

Republic of Senegal

PAFA project


vii

jeunes (par filière)

IR203 Nombre de lois et

règlementations

favorables aux petites

exploitations agricoles en

cours d’application aux

niveaux local, régional

et/ou central.

0 3 6 Cet indicateur non renseigné


IR204 Taux de satisfaction

des OP/ OM par rapport à

la qualité du dialogue

politique et des services

rendus par les Tables

filières

0 +30% +60% Cet indicateur non renseigné


‘Reformuler indicateur car la

satisfaction peut être mesurée

par le nbre d’OP et autres

acteurs qui adhèrent aux TF

IR205 % des

infrastructures

communautaires réalisées,

régulièrement et

correctement entretenues

0 +60% +80% 25 CDF construits, équipés,

fonctionnels

26 CDF en cours de finalisation

51 comités de gestion formés et

fonctionnels

67 km de pistes en cours de

construction mais dispositif

d’entretien reste à mettre en

place

Quantifier les valeurs cibles de

l’indicateur au lieu de % soit :

80 CDF et 100 km de pistes

rurales construits.

IR206 Taux de satisfaction

des OP des filières sur la

prise en compte de leurs

besoins dans la

planification et la

réalisation des

investissements

communautaires

0 +40% +60% La mission a constaté que la

planification est participative et

que PAFA est flexible avec les

modifications à apporter aux

CDF par ex pour répondre aux

besoins des OP faitières.

Indicateurs de résultats intermédiaires

Les OP commercialisent une gamme plus variée de produits dans le cadre d’accords contractuels durables et mutuellement bénéfiques avec des OM

IRI101 Nombre des SPAM

élaborés et financés pour

les filières

0 150 329 En net dépassement, dont un

SPAM financé par les

ressources additionnelles (Top

Republic of Senegal

PAFA project


viii

up)

IRI102 Nombre d’OP

engagées dans les SPAM

0 300 314 One of them will be financed

under the additional financing

resources (Top up)

IRI103 Volume de

financement mobilisé par

le partenariat OP/OM pour

le SPAM en millions FCFA

1116 Montant total de financement

de 328 SPAM et 3,6 milliards

de FCFA dont 69% de

participation de PAFA (

IRI104 % de Financement

des SPAM assumé par les

OP/OM

50% 31%

IRI105 Encours des prêts

octroyés aux OP/OM

partenaires en millions

FCFA

ND 1300 746,675 Répartis en 118 millions FCFA

en 2011, 158 millions FCFA en

2012, 467,675 millions en 2013

IRI106 Taux de

remboursement des prêts

obtenus

ND 95% 100%

IRI107 Evolution des

surfaces cultivées par

filières (en Ha et du nbre

de sujets (aviculture))

Mil : ND

Niébé : ND

Sésame : ND

Bissap : ND

Maraichage : ND

Aviculture : ND

3200

950

2900

760

ND

ND

4600

1410

2900

1000

280

6400

8664

2501

921

1337

47,5

18530

Reformuler cet indicateur pour

faire référence aux superficies

emblavées dans les SPAM et

où BPA sont employées.

Seules les superficies

maraichères de la composante

1 calculée. Si on ajoute la

superficie du changement

climatique, le total atteint 71,5

Ha. Ce total peut augmenter à

134.5 Ha avec 8 sites dont les

conventions sont en cours de

financement

IRI108Taux de croissance

des revenus (FCFA/Ha)

Mil : 162050

Sésame : 102100

Niébé : 142200

Bissap : 50500

+15%

+10%

+20%

+10%

+30%

+30%

+40%

+30%

Voir IR101 pour

renseignements sur marge

brute atteinte

Cet indicateur est redondant

avec IR101 ci haut.

Republic of Senegal

PAFA project


ix

Maraichage : 1616000

Aviculture : ND

+15%

+40%

+40%

IRI109 Evolution des

volumes de production

enregistrés par filière (en

Tonnes, sauf pour

aviculture):

Mil :

Niébé :

Sésame :

Bissap :

Aviculture :

Maraichage :

Mais :

2800

400

1300

170

50

1800

ND

4700

705

2280

355

100

3961

ND

13862

935

1751

644

ND

234

4640

Net dépassement pour mil et

bissap. Bonne probabilité

d’atteinte des résultats pour

autres spéculation à l’exception

du maraichage.

Pour l’aviculture, utiliser le nbre

de sujets autoconsommés et

vendus comme unité de

mesure car il existe dans le

système de suivi évaluation

IRI1010 Part des volumes

de productions mise en

marché par filière (en %)

Mil : 10%

Niébé : 10%

Sésame : 53%

Bissap : 87%

Aviculture : ND

Maraichage : ND

Mais : ND

Produits transformés : ND

30%

40%

60%

30%

50%

50%

ND

ND

50%

60%

80%

50%

70%

80%

50%

38%

66%

91%

93%

89%

64%

90%

Cet indicateur n’est pas

pertinent car il ne capte pas

l’augmentation significative

dans les productions et

l’amélioration de l’auto

consommation et de la vente. Il

vaut mieux le quantifier en

tonnage

Sur financement additionnel

(Top up)

IRI1011 Nombre de

personnes formées aux

méthodes et techniques

de production agricole

Nombre de SMEs

formées en techniques de

transformation.

Nombre des personnes

0

0

0

3000

ND

ND

6000

300

1500

1471

ND

ND

Les valeurs actuelles de cet

indicateur captent seulement

les formations dispensées aux

CEF et CAR. Ce chiffre ne

capte pas la démultiplication

des formations qui s’opère au

niveau des OP porteuses de

SPAM


(Top up)


(Top up)

Republic of Senegal

PAFA project


x

formées en techniques de

transformation

Les infrastructures d’irrigation à la parcelle nécessaire pour accroître la productivité de l’agriculture et l’intensité culturale sont mises à la disposition des petits producteurs

IRI1012 % des

producteurs agricoles

ayant adopté les

techniques

recommandées

0% +40% +70% 75% des bénéficiaires de SPAM

1ère génération

84% des bénéficiaires de SPAM

2e génération

Ces valeurs sont générales

pour tous les SPAM – pas de

mesures spécifiques pour

maraichage

IRI1013 % de ménages

agricoles touchés

bénéficiant d’un accès

garanti aux ressources

hydriques

0 +15% +30% 1015 Base de données quantifie les

bénéficiaires au lieu de %.

Tous les bénéficiaires du

périmètre ont accès à l’eau.

Indicateur à reformuler.

IRI1014 Superficie (ha) de

périmètres irrigués

aménagés (par genre)

0 150 280 47,5 Cet indicateur est redondant

avec IRI11.01 Superficies

cultivées (en Ha) pour le

maraichage et sur périmètres

visités, hommes et femmes

cultivent même superf.

RI21 - Les petits producteurs, y compris les plus vulnérables, et les autres acteurs des filières sélectionnées surmontent les principales contraintes entravant le développement

de leur filière, dans le cadre de concertations et de plans stratégiques et opérationnels d’actions adaptés

IRI201 % d’OP

représentant les petits

producteurs, les femmes

et les jeunes dans les

tables de concertation

0 30% 50% 65% des membres des TF sont

des OP qui représentent

262720 personnes dont 78%

femmes et 29% jeunes

Cet indicateur est composite et

non renseigné. A reformuler

IRI202 % de productrices

parmi les membres des

instances décisionnelles

des OP partenaires du

projet

0 20% 40% Femmes représentent 56% des

dirigeants des TF

Cet indicateur n’est pas

renseigné par profession mais

plutôt par sexe

IRI203 % de

producteurs/OP

représentés dans les

tables de concertation

0 30% 65%

Republic of Senegal

PAFA project


xi

régionales (et nationales)

IRI204 Nbre de tables

filières (TF) mises en

place et fonctionnelles

(réunions, plan stratégique

et plans d’actions annuels,

autoévaluation)

0 ND 6 4 TF Aviculture en cours de

constitution

IRI205 Niveau d’exécution

des plans d’action filières

0 30% 60% Les rapports d’avancement des

TF décrivent les activités

entreprises qui sont pertinentes

et stratégiques mais sans faire

de référence à ce qui est

planifié pour l’année ou la

période de rapportage.

IRI206 Part des faitières

dans les volumes de

d’intrants consommés par

les OP touchées

ND 40% OP faitières ont fourni : 563 T

engrais NPK, 492 T urée, et 26

T semences

En comparant tableau 5 et 144

du rapport d’avancement, les

quantités commercialisées par

OP faitières représentent 15%

de l’engrais NPK, 22% urée, et

14% semences utilisées par

OP dans les SPAM

IRI207 Part des faitières

dans les volumes de

productions évacuées par

les OP touchées

ND 40% 7398 t de produits

commercialisés grâce aux

Tables des Filières

Données dans rapport

concernent évolution des qtés

commercialisées grâce aux TF

chaque année. Indicateur à

reformuler.

IRI208 Nbre de sous

projets filières par type qui

ont été élaborés et menés

à bien

0 30 77 au total

Bissap : 2

Bissap semences : 3

Mais : 5

Mil/sorgho : 36

Mil semences : 6

Niébé : 5

Niébé semences : 8

Sésame : 2

En net dépassement.

Pas de problèmes signalés à

part le retard dans le contrôle

des champs semenciers et le

besoin d’appliquer mieux les

bonnes pratiques culturales sur

les champs semenciers de riz

Republic of Senegal

PAFA project


xii

Sésame semences : 5

Riz semences : 5

Produits transformés

Les infrastructures collectives nécessaires pour lever les principales contraintes à la commercialisation au sein des filières prioritaires, sont construites et gérées durablement

IRI209 % des comités de

gestion d’infrastructure

fonctionnels (par type

d’infrastructures)

ND 80% Tous les comités de gestion des

CDF sont fonctionnels soit

100%

Tous les comités rencontrés

sont formés, ont des outils de

gestion

IRI2011 Part des

producteurs SPAM ayant

accès aux infrastructures

financées

0 70% Cet indicateur n’est pas

renseigné dans le rapport

d’avancement.

IRI2012 Niveau

d’utilisation de ces

infrastructures (par

exemple évolution des

volumes stockés)



d’avancement.

Les OP et OM actifs dans les filières appuyées par le projet ont accès aux informations dont ils ont besoin pour améliorer leurs performances

IRI301 Nbre et type

d’outils d’informations

développés pour les OP et

OM des filières retenues

0 30 Cet indicateur n’est pas

renseigné dans rapport

d’achèvement. A reformuler car

il y a 2 outils très intéressants :

info météo, et info sur les prix.

IRI302 Part des OP de la

zone satisfaites de la

qualité des informations

disponibles sur les

marchés agricoles



d’avancement.

Redondant avec IR204

IRI303 Part des OM actifs

satisfaits de la qualité des

informations disponibles

sur les filières agricoles

ciblées



d’avancement.


Les petits producteurs y compris les plus vulnérables et les autres acteurs des filières sélectionnées se réunissent au niveau national et formulent des recommandations quant

Republic of Senegal

PAFA project


xiii

aux mesures à prendre par le Gouvernement et/ ou d’autres intervenants au niveau national

IRI304 Nombre d’OP et/ou

faitières représentées au

sein des cadres de

concertation

interprofessionnels au

niveau national

ND 6 Cet indicateur n’est pas


d’avancement.

IRI305 Nbre des

recommandations des

cadres formulées et mises

en œuvre (cumul)

0 10 Cet indicateur n’est pas


d’avancement


Les ressources du projet sont utilisées avec efficience et en cohérence avec les objectifs et les résultats attendus du projet

IRI306 Taux de

décaissement des prêts et

dons

0% 99% Prêt FIDA : 87,34%

Don FIDA : 62.91%

Prêt OFID : 16,91%

FEM : 22.64%

IRI307 Au moins 75% des

activités prévues dans le

PTBA sont réalisées et

déboursées

0% 75%

IRI308 Le système S&E

est mis en place et

fonctionnel

OUI OUI

IRI309 Nbre de rapports

d’exécution technique,

financier et d’audit du

projet fournis à temps

12 10 Rapport audit ajouté par

rapport à mission de mai 2014

IRI3010 Les instances de

pilotage se réunissent

régulièrement

2 5 Pas de changement depuis mai

2014

IRI3011 % des indicateurs

de performance clé

clairement identifiés et

mesurés

90% Les indicateurs clé des objectifs

et de la composante 1 sont

clairs. Ceux de la composante

2 et 3 ont besoin d’être revus

pour être mieux alignés avec la

Republic of Senegal

PAFA project


xiv

base de données du projet

Les agences d’exécution chargées de la mise en œuvre des activités du projet sont compétentes et contribuent efficacement à l ’atteinte des objectifs et des résultats attendus

du projet

IRI3012 Les indicateurs de

performance stipulés dans

les contrats des AE sont

atteints

80%

Republic of Senegal

PAFA project


1

I. Introduction

The present document aims to present and provide justification for an additional financing 1.

amounting USD 900,000 for the Agricultural Value Chain Support Project (PAFA). PAFA was

approved by the September 2008 EB for a total cost of USD 31.61 million with an IFAD financing

amounting to .USD 14.89 million for the loan and 0.27.for the grant. The project became effective in

February 2010 for a period of 6 years and actual implementation began in November 2010.. The

current completion and closing dates are.31 March 2016. and 30 Spetember 2016, respectively.

The MTR in 2014 as well as IOE Country Programme Evaluation in 2014 have offered an 2.

opportunity to assess the project implementation performance, the achievements of its objectives

and identified constraints. These exercises confirmed the continuing relevance of the different

components and activities to reach the defined objectives and have recommended reorientation

where necessary to achieve such objectives and remove the identified constraints.

The performance of PAFA has been assessed good by the annual portfolio reviews since 2011 3.

with satisfactory implementation progress and high livelihood of achieving its development objectives.

Its performance has been rated the highest of all IFAD projects in WCA regional portfolio over the last

three annual portfolio reviews (2013-2014 and 2015).

At mid-term of project implementation, the disbursement rate standing at 87.5% was rated 4.

highly satisfactory (6), i.e., 120% of that of the expected disbursement profile.

.

Brief description of PAFA A.

7. The development objective of the Agricultural Value Chain Support Project (PAFA) is to sustainably improve the incomes and livelihood systems of smallholders of the Senegal groundnut basin through their integration into profitable and diversified value chains. PAFA was approved by the Executive Board in September 2008 (EB 2008/94/R.13/Rev.1) for a six year duration and became effective on 2 February 2010. Initial completion and closing dates are 31 March and 30 September 2016, respectively. The project covers parts of the regions of Kaolack, Diourbel, Fatick and Kaffrine.

8. The total cost of PAFA was estimated at US$36.61 million. The project is co-financed by an IFAD loan of SDR 9.1 million, a grant of SDR 0.17, a GEF grant of US$5 million, an OFID loan equivalent to US$9.1 million, a contribution of the borrower of US$5.75 million and a contribution from beneficiaries of US$1.68 million.

Review of Programme Implementation B.

Results achieved by PAFA

9. The successive supervisions and the MTR mission, which took place in August-October 2014

assessed overall performance of PAFA as satisfactory. Indeed, after four years of implementation,

PAFA has reached out directly 25 400 household, which represents 181% of the target of 14 000

households set at design. project has achieved very significant results, especially in the area of

production as a result of high increase in yields. Indeed, (i) the production of targeted value chains

(millet/sorghum, cowpeas, sesame, maize, village poultry, hibiscus) has at least doubled for the

targeted crops; (ii) the hungry period for the households supported by the project has drastically

reduced from an average of 6 to 1 month; (iii) the quantity of the production surplus marketed of millet,

which was almost nil at the project start, range between 1 to 1.5 tonne per household; (iv) the per

hectare gross benefit margin of different crops grown has increased significantly from 390% to

1875%, depending on the specific crop; and (v) the gross benefit margin for improved village poultry

husbandry has averaged 1200 FCFA/poultry. The significant increase of marketed production surplus

at remunerative prices, has resulted in an improvement of smallholders self-financing capacity.

Republic of Senegal

PAFA project


2

10. The achieved results appear to be globally sustainable as the established exit strategy and

implemented since project start up is well operational. Sustainability factors are well mastered by

farmers’ organisations (FOs) and their members as well as the market operators. These include (i)

savings mobilisation by producers for inputs purchase; (ii) well-established and functioning

partnership with existing national institutions; (iii) well-working contract farming scheme between FOs

and market operators (OM) for the sales of smallholder producers products; (iv) improved inputs

financing capacity of FOs after graduating from the three year-subsidized inputs scheme on a

digressive manner (i.e., more than 50 FOs have been graduated from the subsidy scheme and are

buying themselves all their improved inputs needs without subsidies); and (v) FOs capacity of hiring

negotiated and paying the village technician for the provision of the basic cultivation techniques.

Rationale for additional financing C.

11. One of the main factors for the success of PAFA is the operational contractual arrangement

principle between FOs and Oms that have been established, which ensures a guaranteed market for

smallholder producers for the sale their production at a negotiated remunerative price. A large number

of these OMs are local Small and Medium Agricultural Processors (SMEs) established in the regions

of Kaolack, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Thies and Dakar. These SMEs processors are however facing a

number of constraints, including: (i) insufficient organisational capacity; (ii) poor quality/low efficiency

equipment; (iii) weak capacity on processing practices and management; (iv) low quality of packaging

not meeting standards; and (v) limited products marketing and promotion strategy.

12. In order to increase the national demand for local products promoted by the project, PAFA has

successfully initiated and implemented the so-called “consommer local” that is, consume what you

produce. To this effect, more than 200 women (mostly young women) have been trained in cooking

techniques of local grown products targeted by the project as well as in management. The project

has also trained cooks working in hotels situated in the project intervention zone. With strengthened

capacity, some of the trained women have set up restaurants specialising in local food recipes in the

regions covered by the project. The demand from these restaurants has further increased the quantity

of the smallholder production surplus marketed.

13. However, the processing capacity of these local SMEs processors, that is the demand from

processors for smallholder production will unlikely be sustained if the bottlenecks facing SMEs

processors are not removed. All the value chain actors of the five fora “table filière” working with the

project, have identified human capacity strengthening of smallholder producers and that of SMEs

processors as well as appropriate processing equipment capacity as key bottlenecks hampering the

development of SMEs and market operators, and thus keeping demand for smallholders production at

low levels. Unfortunately, the SMEs access to financing from financial institutions is very limited in the

project area as well in the whole country because of high level of collaterals and terms and conditions

(interest rates, repayment schedules etc.) not suitable to their business cycles.

14. To respond to this challenge, PAFA has been working with OMs and SMEs processors to ensure

that the latter have strengthened human capacity, appropriate and adapted equipment capacity to

allow them to continue buying smallholders production. However, with the continued and large

increase of smallholders’ productivity and production resulting from project support, the needs for

increasing the capacity of SMEs processors working with PAFA has further significantly increased.

Thus, in order for the SMEs processors to continue and increase their buying capacity of the

smallholders’ production of the PAFA targeted crops, the constraints facing processors need to be

appropriately tackled.

15. The additional financing will thus be used to remove constraints facing SMEs processors and

their organisations, consolidate and scale up in the same geographical area the most successful

activities implemented by PAFA, including strengthening the human and processing capacity of

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PAFA project


3

processors, improving the quality of smallholder processed products, ensuring the promotion of

specialized restaurants for local grown food of crops supported by PAFA.

II. Proposed strategy for the use of the additional financing

1. The additional resources will further improve the value added of smallholders’ production by

increasing the FO’s entrepreneurial capacity, the processors and market operators’ demand for

smallholder production, and thus increasing the quantities sold through contract arrangements

between FOs and SMEs processors at negotiated remunerative prices. The objective will thus be to

further improve smallholders’ food security, increase their incomes and create more jobs, especially

for the young people (women and men). Support of processing units will lead to a significant demand

increase of production (raw products) produced by smallholders supported by PAFA. This assistance

will also help processors unit to have access to non-traditional markets at remunerative prices. The

main activities to be undertaken with the additional financing are provided below.

Component 1. Diversification and access to markets

Strengthening Capacity of Smallholders, Farmers Organisations and Market Operators (SMEs

processors)

2. PAFA will, under the additional financing, amplify the capacity strengthening of the Farmers

Organisations (FO) and Market Operators (OM) to implement their joint Business Plans/Investment

Plans in order to enable FOs to effectively render durable economic services to their members

through their contractual arrangements with OMs. On the basis of investment plans, PAFA will

strengthen the capacity of 130 FOs members and 300 SMEs processors of dry cereals (millet,

sorghum and maize). Specifically, the training areas include the following:

Strategic Objective 1: Adoption of good processing practices

Training on product quality assurance, product packaging, financial and management, and

marketing. The capacity of the smallholder producers, FOs, and that of actors’ forum (table

filière) will be strengthened in the areas of product quality assurance, product packaging,

financial and management, and marketing. The strengthening capacity of all the five table

filière (millet, cow peas, sesame, hibiscus/bissap, village poultry) in these areas will enable

FOs to, among others, sale high quality products and thus strengthen their negotiating power

with buyers (processors, traders, exporters, hotels, etc.);

Training on hygienic production and appropriate processing practices. The capacity of SMEs

Agricultural processors will be strengthened in hygienic production and appropriate practices.

This training will involve about 30 small processing and restaurant units currently buying

smallholders production. It will tackle the hygienic conditions of the production units and that

of the people working in the processing and restaurant units, and the hygienic of raw

materials and storage facilities

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PAFA project


4

Component 2. Development and organisation of value chains (filières)

Support to Demand for Local Grown Products and Access of Smallholders to Markets

3. FAFA will, under the additional financing, improve further the post-harvest environment to

minimize the post-harvest losses and improve market access of smallholders and FOs to markets

(local, regional and international markets). To that effect, the project will aim at:

Strategic Objective 2: Improvement in quality of processed products

Basic equipment for SMEs processors (to increase further the demand of local grown

products- millet, sorghum, cowpeas, hibiscus/bissap, sesame). The project will promote and

support the access of 40 SMEs processors to appropriate post-harvest equipment in order to

drastically reduce post-harvest losses. It will also facilitate the access of the processors to

improved capacity and quality processing equipment. This will allow them increase their

production capacity and the quality of the products. This equipment includes small-scheme

millings, threshing machines, dryers, and other small materials for processing units. This

equipment will be cofinanced by PAFA (90%) and SMEs (10%).

Support to obtain Processing and Trade Authorisation (Certificate). In order for SMEs

processors and women restaurant owners to sale their processed products and their grown

local food respectively, they need to have a certificate, which authorize them to do so. The

project will thus facilitate and assist 1300 smallholder processors and 40 women restaurant

owners to acquire the required official authorisation certificate. Without this certificate, SMEs

processors and women restaurant owners will be unable to sale their processed products in

markets and their food from local grown products in their restaurants.

Improved Packaging for SMEs Products. Access to market for SMEs is very limited due to

poor quality packaging of the processed products. In order to facilitate the sale of high quality

processed products and stored in good conditions, the project will support and facilitate the 50

SMEs processors, whose members are processors currently buying FOs production, to

acquire a start-up kit of biological non degradable packaging material. This acquired material

by the cooperative, which constitutes a capitalization funds, will enable the cooperative to

start the provision of economic services to its members. This will resolve the current urge

constraint of lack of appropriate packaging material facing processors for the sale of their

products, thereby improving their sales and expanding the market for sales of their products.

Without appropriate packaging, smallholder processors will continue to have difficulties in

expanding the sales of their processed products in non-traditional markets, in spite the rapid

expansion of these markets.

Strategic Objective 3: Facilitate the distribution of processed agricultural products

Storage facilities and restaurants equipment for local grown products. In order to improve the

distribution and sales of smallholder products, the project will support 50 SMEs processors to

improve the quality and increase the capacity of their storage facilities to enable them to bulk

stock and distribute local grown products produced by PAFA smallholder target group. In

addition, it will further support 40 motivated unemployed women in setting up restaurants

specialised in cooking local grown products building on successful results achieved so far.

Component 3. Communication, Dissemination and Knowledge Sharing

4. With the significant increase of productivity, which has more than doubled for all crops, due to

project support, there is need to increase local and national demand of the products supported by the

project. This is being done through the slogan “Consume what you produce”. With the additional

funding the project will further promote the:

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5

Preparation and Dissemination of food recipes for local food made of local products. In

partnership with existing processors, the project has developed, through national radio, an

emission named Wangu PAFA, which presents on a regular basis, 35 food recipes made from

local products promoted by the project. A nutritional analysis of all these recipes will be

undertaken and a book of recipes will then be written titled “Eat What You Grow - Consommer

Local”. This book, written in different local languages and in French will be widely

disseminated

Beneficiaries

5. The additional funding will benefit directly 300 SMEs operated by women (50% young women).

All the beneficiaries are new, except 3 SMEs which have been supported by PAFA on acquiring FRA

authorization and on packaging. It will provide jobs to about 1500 persons (women, men, young men

and young women). The SMEs processors comprise the processors of the regions of Kaolack,

Kaffrine, Fatick, Diourbel, Thiès, Louga and Dakar; the smallholders producers supported by the

project, whose their organisations are engaged in the production and marketing of local grown

products through contract arrangements, the five existing fora of the value chain actors “Tables

Filières” of millet, cowpeas, sesame, hibiscus, and improved village poultry. The investment resulting

from the additional funding will also increase significantly the consumption, thus the demand, of

agricultural products with positive impact on the country economy and it will reduce children

malnutrition. In fact, among the SMEs, four of them have already been producing and marketing infant

flour food (for 2500 children aged between 6 – 24 months). Indirectly, the additional funding will

benefit about 3 000 persons, of whom most of them are women.

Monitoring & Evaluation

6. The implementation of the activities to be financed under the additional resources will be

monitored in the same manner as the current project ongoing activities through the effective M&E

system in place under PAFA.

III. PAFA costs, financing

1. It is expected that the additional financing will be used to cover eligible expenditures as outlined in

the table below.

Categories New IFAD

Loan (USD)

%

I. Equipment and Vehicles 440 000.00 48.9%

II.Technical Assistances,

Studies and Training 160 000.00 17.8%

III.Service Provider Contracts 300 000.00 33.3%

Total 900 000.00 100%

2. There will be no additional operating and salaries costs, that is, the additional funding and proposed activities will be managed by the current PAFA team. In addition, no new expenditure category will be created. This financing completes the PAFA financing plan initially approved and will not involve changes to the project description, project area or target group. Counterpart funds additional contribution will correspond to the tax portion of additional project costs as estimated on the basis of each AWPB requirements. PAFA Financing Agreement will be amended accordingly to integrate the top-up.

3. The total cost of the additional financing amounts to 900 000 US$, of which an amount of 440 000 US$ will be used to improve the capacity, quality and efficiency of SMEs processors equipment; 160 000 US$ will be devoted to technical assistance, specific value chains studies, and capacity

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PAFA project


6

strengthening of SMEs and 300 000 US$ for the service providers/conventions to provide services to SMEs..

4. Concerning the financial management arrangements for the proposed additional financing ,

they will be aligned with those of the on-going PAFA project, which have been found fully adequate on

the basis of supervisions and audits.

5. The responsibility for FM of the additional funding will rest with the Ministry in charge of

Finance. A full set of accounts will be maintained in line with IFAD’s requirements and internationally

recognized accounting standards. The interim financial reports and annual project financial

statements prepared by the PCU for PAFA will include the additional funding, identified separately.

The current financial procedures manual of PAFA will be updated to integrate the additional funding

and the revised version will be submitted to IFAD for approval.

6. The FM risk of PAFA, assessed in accordance with IFAD guidelines, is deemed to be low.

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Appendix 1: Revised COSTAB – Main tables

7

Appendix 1 Revised COSTAB - Main tables

République du Sénégal

Projet d'Appui aux f ilières agricoles dans le bassin arachidier

Disbursement Accounts by Financiers

(000 US$)

Local

FIDA Don FIDA FIDA TOP UP OFID Bénéficiares The Government Total For. (Excl. Duties &

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Exch. Taxes) Taxes

Constructions - - - - - - - - - - 49 100.0 49 0.2 22 20 8

Infrastructures d'irrigation - - - - - - 1 508 67.8 377 17.0 339 15.2 2 224 6.8 667 1 218 339

Infrastructures communautaires - - - - - - 5 944 65.0 914 10.0 2 286 25.0 9 144 28.0 2 743 5 006 1 394

Equipements 285 33.1 - - 440 51.2 - - 17 2.0 118 13.8 860 2.6 110 700 51

Moyens de transport 283 74.0 - - - - - - - - 99 26.0 383 1.2 275 8 99

Formation 2 337 81.8 - - 74 2.6 - - 5 0.2 440 15.4 2 855 8.7 - 2 434 421

Etudes 1 275 40.2 67 2.1 - - 1 376 43.4 - - 454 14.3 3 173 9.7 744 1 975 454

Appui technique 278 46.4 200 33.4 86 14.4 - - 4 0.7 30 5.1 599 1.8 427 159 13

Contrats/Conventions prestation de services 2 006 76.1 - - 300 11.4 - - - - 331 12.5 2 636 8.1 445 1 861 331

Fonds pour les sous projets 5 795 75.0 - - - - - - 386 5.0 1 545 20.0 7 727 23.7 - 7 727 -

Salaires et indemnités 1 865 90.3 - - - - 201 9.7 - - - - 2 065 6.3 - 2 065 -

Entretien et fonctionnement 727 77.6 - - - - - - - - 209 22.4 936 2.9 466 316 154

Total PROJECT COSTS 14 850 45.5 267 0.8 900 2.8 9 028 27.6 1 704 5.2 5 902 18.1 32 652 100.0 5 899 23 488 3 265

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Components by Financiers

(000 US$)

Local

FIDA Don FIDA FIDA TOP UP OFID Bénéficiares The Government Total For. (Excl. Duties &

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Exch. Taxes) Taxes

A. Diversification Agricole et Accés aux Marchés

Appui à la production et à la contractualisation avec les OM 5 856 77.3 - - - - - - 282 3.7 1 436 19.0 7 575 23.2 207 7 060 308

Infrastructures d'irrigation à la parcelle - - - - - - 1 777 69.9 377 14.8 388 15.2 2 542 7.8 731 1 423 388

Subtotal Diversification Agricole et Accés aux Marchés 5 856 57.9 - - - - 1 777 17.6 659 6.5 1 824 18.0 10 116 31.0 937 8 483 696

B. Développement et structuration des filières

Développement des f ilières 2 605 59.2 - - 900 20.5 - - 130 3.0 766 17.4 4 402 13.5 320 3 836 246

Infrastructures Communautaires - - - - - - 7 051 67.5 914 8.8 2 485 23.8 10 450 32.0 3 004 5 852 1 594

Subtotal Développement et structuration des filières 2 605 17.5 - - 900 6.1 7 051 47.5 1 045 7.0 3 251 21.9 14 852 45.5 3 324 9 688 1 839

C. Consertation nationale, gestion des savoirs et coordination

1. Consertation nationale et gestion des savoirs 1 636 88.6 - - - - - - - - 210 11.4 1 847 5.7 109 1 527 210

2. Coordination, gestion & suivi - évaluation

Coordination et gestion 3 161 78.2 267 6.6 - - 201 5.0 - - 415 10.3 4 044 12.4 1 132 2 591 321

Suivi - évaluation 1 592 88.8 - - - - - - - - 201 11.2 1 793 5.5 397 1 198 198

Subtotal Coordination, gestion & suivi - évaluation 4 753 81.4 267 4.6 - - 201 3.4 - - 616 10.6 5 837 17.9 1 529 3 789 519

Subtotal Consertation nationale, gestion des savoirs et coordination 6 389 83.2 267 3.5 - - 201 2.6 - - 827 10.8 7 684 23.5 1 638 5 316 729

Total PROJECT COSTS 14 850 45.5 267 0.8 900 2.8 9 028 27.6 1 704 5.2 5 902 18.1 32 652 100.0 5 899 23 488 3 265

Republic of Senegal

PAFA project



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Expenditure Accounts by Financiers

(000 Fcfa)

FIDA Don FIDA FIDA TOP UP OFID Bénéficiares The Government Total Local (Excl. Duties &

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % For. Exch. Taxes) Taxes

I. Investment Costs

A. Infrastructures

Infrastructures d'irrigation - - - - - - 659 985 67.8 164 996 17.0 148 448 15.2 973 429 6.8 292 029 532 952 148 448

Infrastructures d'appui à la mise en marché - - - - - - 2 455 517 65.0 377 772 10.0 944 430 25.0 3 777 718 26.4 1 133 315 2 068 301 576 102

Infrastructures communautaires structurantes - - - - - - 146 319 65.0 22 511 10.0 56 276 25.0 225 105 1.6 67 532 123 245 34 329

Autres batiments - - - - - - - - - - 21 420 100.0 21 420 0.1 9 639 8 514 3 267

Subtotal Infrastructures - - - - - - 3 261 820 65.3 565 279 11.3 1 170 574 23.4 4 997 673 34.9 1 502 515 2 733 013 762 145

B. Equipements et moyens de transport

Equipements 123 738 84.8 - - - - - - - - 22 169 15.2 145 907 1.0 47 505 76 233 22 169

Moyens de transport 122 496 74.0 - - - - - - - - 43 039 26.0 165 536 1.2 119 186 3 311 43 039

Subtotal Equipements et moyens de transport 246 234 79.1 - - - - - - - - 65 208 20.9 311 443 2.2 166 691 79 544 65 208

C. Formatiom, Etudes et Appui technique

Formation 1 031 321 84.6 - - 1 576 0.1 - - - - 185 861 15.3 1 218 758 8.5 - 1 032 897 185 861

Etudes 562 742 40.4 29 687 2.1 - - 602 482 43.2 - - 199 367 14.3 1 394 278 9.7 327 281 867 630 199 367

Appui technique 121 285 56.9 87 817 41.2 - - - - - - 4 017 1.9 213 119 1.5 186 780 22 322 4 017

Subtotal Formatiom, Etudes et Appui technique 1 715 348 60.7 117 504 4.2 1 576 0.1 602 482 21.3 - - 389 245 13.8 2 826 155 19.8 514 061 1 922 849 389 245

D. Contrats/convention de prestation de services 881 535 75.9 - - 134 609 11.6 - - - - 145 721 12.5 1 161 866 8.1 194 657 821 488 145 721

F. Fonds du projets

Fonds pour les partenariats d'accès aux marchés 1 819 200 75.0 - - - - - - 121 280 5.0 485 120 20.0 2 425 600 17.0 - 2 425 600 -

Fonds de développement des f ilières 672 750 55.6 - - 256 746 21.2 - - 55 950 4.6 225 554 18.6 1 211 000 8.5 - 1 209 246 1 754

Subtotal Fonds du projets 2 491 950 68.5 - - 256 746 7.1 - - 177 230 4.9 710 674 19.5 3 636 600 25.4 - 3 634 846 1 754

Total Investment Costs 5 335 067 41.2 117 504 0.9 392 931 3.0 3 864 302 29.9 742 509 5.7 2 481 422 19.2 12 933 736 90.4 2 377 923 9 191 740 1 364 073

II. Recurrent Costs

A. Salaires et indemnités 864 879 90.3 - - - - 93 217 9.7 - - - - 958 096 6.7 - 958 096 -

B. Entretien et fonctionnement

Entretien des batiments - - - - - - - - - - 3 491 100.0 3 491 - 873 2 094 524

Entretien des équipements - - - - - - - - - - 25 139 100.0 25 139 0.2 12 569 8 799 3 771

Entrettien et fonctionnement véhicules 155 552 85.0 - - - - - - - - 27 450 15.0 183 003 1.3 91 501 64 051 27 450

Frais divers de gestion 165 157 82.0 - - - - - - - - 36 254 18.0 201 411 1.4 100 706 64 452 36 254

Subtotal Entretien et fonctionnement 320 710 77.6 - - - - - - - - 92 334 22.4 413 044 2.9 205 649 139 396 67 999

Total Recurrent Costs 1 185 589 86.5 - - - - 93 217 6.8 - - 92 334 6.7 1 371 139 9.6 205 649 1 097 491 67 999

Total PROJECT COSTS 6 520 656 45.6 117 504 0.8 392 931 2.7 3 957 519 27.7 742 509 5.2 2 573 756 18.0 14 304 875 100.0 2 583 572 10 289 231 1 432 072

Republic of Senegal

PAFA project



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Disbursements by Semesters and Government Cash Flow

(000 Fcfa)

Financing Available

FIDA TOP Costs to be The Government

FIDA Don FIDA UP OFID Bénéficiares Financed Cumulative

Amount Amount Amount Amount Amount Total Project Costs Cash Flow Cash Flow

1 - - - - - - 1 426 487 -1 426 487 -1 426 487

2 424 859 10 965 - 617 476 86 038 1 139 338 1 426 487 -287 150 -1 713 637

3 424 859 10 965 - 617 476 86 038 1 139 338 919 348 219 990 -1 493 647

4 387 155 14 439 - 311 641 57 184 770 418 919 348 -148 930 -1 642 577

5 387 155 14 439 - 311 641 57 184 770 418 1 946 115 -1 175 696 -2 818 273

6 628 227 14 203 - 792 208 132 729 1 567 367 1 946 115 -378 748 -3 197 021

7 628 227 14 203 - 792 208 132 729 1 567 367 1 207 896 359 471 -2 837 550

8 734 512 8 097 - 198 936 52 166 993 711 1 207 896 -214 185 -3 051 735

9 734 512 8 097 - 198 936 52 166 993 711 871 093 122 618 -2 929 117

10 642 213 7 592 - 49 907 27 535 727 248 871 093 -143 845 -3 072 962

11 642 213 7 592 - 49 907 27 535 727 248 534 510 192 737 -2 880 225

12 435 181 3 456 - 8 592 10 053 457 282 534 510 -77 229 -2 957 454

13 435 181 3 456 - 8 592 10 053 457 282 246 988 210 293 -2 747 161

14 8 181 - 196 466 - 5 550 210 197 246 988 -36 792 -2 783 953

15 8 181 - 196 466 - 5 550 210 197 - 210 197 -2 573 756

Total 6 520 656 117 504 392 931 3 957 519 742 509 11 731 119 14 304 875 -2 573 756 -2 573 756

Republic of Senegal

PAFA project



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Projet d'Appui aux filières agricoles dans le bassin arachidier

Financing Plan

(000 Fcfa)

Foreign Local Total Percent

FIDA 767 600 5 753 056 6 520 656 45.6

Don FIDA 96 368 21 136 117 504 0.8

FIDA TOP UP 61 468 331 463 392 931 2.7

OFID 1 416 536 2 540 983 3 957 519 27.7

Bénéficiares 218 519 523 990 742 509 5.2

The Government 23 081 2 550 675 2 573 756 18.0

Total 2 583 572 11 721 303 14 304 875 100.0



Financing of Investment/Recurrent Costs and Financial Charges by Year

(000 Fcfa)

Financing

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

I. Investment Costs

FIDA 344 884 633 157 814 950 1 156 966 1 165 532 869 230 342 167 8 181 5 335 067

Don FIDA 10 965 25 404 28 642 22 300 15 689 11 048 3 456 - 117 504

FIDA TOP UP - - - - - - 196 466 196 466 392 931

OFID 611 781 915 638 1 088 087 974 988 232 283 41 525 - - 3 864 302

Bénéficiares 86 038 143 221 189 912 184 895 79 702 37 588 15 603 5 550 742 509

The Government 280 860 422 293 512 441 577 221 341 847 204 405 105 563 36 792 2 481 422

Total Investment Costs 1 334 528 2 139 714 2 634 033 2 916 369 1 835 053 1 163 796 663 254 246 988 12 933 736

II. Recurrent Costs

FIDA 79 974 178 856 200 432 205 774 211 193 208 164 101 195 - 1 185 589

OFID 5 695 13 479 15 762 16 156 16 560 16 974 8 592 - 93 217

The Government 6 290 13 786 15 236 15 712 16 183 16 669 8 458 - 92 334

Total Recurrent Costs 91 959 206 122 231 430 237 641 243 936 241 807 118 244 - 1 371 139

III. Financial Charges

Total Financing of Costs 1 426 487 2 345 835 2 865 463 3 154 010 2 078 989 1 405 603 781 499 246 988 14 304 875

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