ROTEIRO DE AUDITORIA

I. Chegado ao setor

1. Apresentar a si mesmo e a equipe e informe o que a sua equipe está fazendo no momento

2. Informe que tudo que for visto será mantido em sigilo3. Informar que vai ser necessário que a sua equipe tenha

acesso aos procedimento, registros, arquivos e instalações para coleta de evidências

4. Explicar que será avaliado o atendimento à norma ISO 9001, aos procedimentos, instruções, atas de reunião, planos de ação acordados

II. Execução da auditoria

1. Não ter anotações em outros papéis senão na lista de verificação;

2. Anotar sempre o nome dos entrevistados; 3. Agradecimentos ao auditado em relação à cooperação e tempo

dedicado, por exemplo4. Perguntar, aguardar a resposta do auditado e verificar as

evidências e onde está escrito o que foi respondido.

III. Reunião de encerramento

1. Agradecer, em nome da equipe auditora, pela cooperação na condução da auditoria;

2. Apresentar breve resumo da auditoria, das atividades desenvolvidas e o método utilizado (pontos positivos e oportunidades de melhoria);

3. Apresentar às Não conformidades, observações e oportunidades de melhorias;

4. Convidar o auditado para perguntas e esclarecimentos;