rozpočet financování nmi
DESCRIPTION
Posílení státní exekutivy České republiky v oblasti metrologie Rozpočet financování dlouhodobých činností NMi Cor van der Ploeg TwL projekt CZ2003/005-601.08.09.02. Rozpočet financování NMi Přehled financování určeného k údržbě a rozvoji státních etalonů a k dohledu nad užívanými měřidly - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Posílení státní exekutivy České republiky v oblasti metrologie
Rozpočet financování dlouhodobých činností NMi
Cor van der PloegTwL projekt CZ2003/005-
601.08.09.02
Rozpočet financování NMi
Přehled financování určeného k údržbě a rozvoji státních etalonů
a k dohledu nad užívanými měřidly
Brno, ČMI, duben 2006Cor van der Ploeg
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 3
Obsah
• Úvod – s intermezzem do zákonné metrologie v
Holandsku a NMi VSL
• Udržování a realizace NMS• Výzkum a vývoj NMS• Klíčová porovnání• Dohled• Příprava legislativních materiálů a
mezinárodní zastupování• Další dohledové aktivity
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 4
Úvod (1)• Projekt Twinning Light pro posílení státní
exekutivy v České republice v oblasti metrologie
– Twinning je zaměřen na • přístup k ne-harmonizované části regulované oblasti
na poli měřidel v EU a na• Prezentování zkušeností a praktického přístupu k
regulaci a k dohledu na poli lékařských přístrojů, které plní funkci měření.
Tato prezentace bude zaměřena na:
Holandský příklad financování údržby a vývoje státních etalonů a dohledu nad užívanými měřidly.
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 5
Kalkulování rozpočtu pro údržbu a rozvoj státních etalonů a dozor nad měřidly v užívání NMi
• Které komponenty vzít v úvahu v procesu přípravy rozpočtu– Udržování a realizace– Výzkum a vývoj– Klíčová přirovnání– Kontroly– Příprava zákonů a zastupování
Úvod (2)
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 6
Úvod (3), Holandská legální metrologie
Krátké intermezzo o organizaci legální metrologie v Holandsku
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 7
Legální metrologie v Holandsku (1)• Privatizace legálních metrologických služeb (’89)
– Nový zákon o vahách a mírách– Nederlands Meetinstituut b.v. (NMi)– Plně vlastněno ministerstvem hospodářských
věcí– TNO je podílníkem v NMi od roku 2001, TNO je
vůdčí holandská nezávislá výzkumná organizace
– Nový zákon o metrologii 2006 zavádí MID (Rozsah širší, než korektní obchodování)
• NMi je jednou z centrálních organizací– Dva rozdílné profily (legální metrologie)– NMi Certin a Verispect
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 8
Legální metrologie v Holandsku (2)
NMi b.v.Jan Ridder
NMi VSL b.v.Jan Ridder
NMi Certin b.v.Pieter van Breugel
Verispect b.v.Cees van Mullem
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 9
NMi Certin b.v.• Přístup na trh
– Schválení typu– Prvotní ověření– Znovu-ověření po opravě– Pověření k ověřování (prostřednictvím Verispect)– Systémová certifikace (společnosti)– Notifikovaná osoba pro NAWI Nařízení (CE)
• Na komerčních základech, bez smlouvy se státem
• Situovaný ve městě Dordrecht (75 zaměstnanců)
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 10
Verispect b.v.• Dozor na trhu
– Namátkové kontroly– Ochrana spotřebitelů a korektní
obchodování– Bezplatné pro majitele– Zákon o vahách a mírách, zákon o
hernách a puncování– Organizace rozdělena do dvou odborů
se 40 inspektory po celé zemi• Veškeré činnosti jsou prováděny na
základě smluv uzavřených se státem• Ředitelství je situováno ve městě Delft,
58 zaměstnanců
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 11
Zákon o vahách a mírách• Přístroje na vážení• Přístroje na měření (délek)• Systémy na měření tekutin• Plynoměry• Elektroměry• Závaží• Taxametry
• Implementace MID (Nově schválený zákon o metrologii implementuje MID)
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 12
Dozorová služba• Namátkové, neočekávané kontroly• Schválení shody typu přístrojů• Kontroly v místě uživatele• Četnost závisí na metrologických
vlastnostech• Nezávislé na schvalování typů a prvotním
ověření• Nákladově efektivní pro majitele• Majitel/uživatel odpovídá za přístroj
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 13
Dozor
• Výsledek kontroly:– Metrologické charakteristiky v
souladu s požadavky– Pečeti jsou porušeny/bez
porušení– Nebylo provedeno prvotní
ověření– Údržba přístroje
• V závislosti na chybě, následná opatření:– Oprava, za niž zodpovídá
majitel– Zamítnutí, znovu-ověření– Inspektor se vrátí zpět po
dvou měsících
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 14
Spolupráce• Při provádění kontrol, inspektoři berou v
úvahu zjištění provedená odbornými osobami, nebo korporacemi, které při provozování profese nebo podniku udržují, nebo ověřují měřící a váhové přístroje.
• Dohody o spolupráci s výrobci a se společnostmi, které provádí údržbu. – Systém kvality založený na ISO 9001:2000– Analýzy postupů a pracovní návody– Technický audit personálu– Oficiální dohoda– Známka spolupráce
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 15
Proč spolupráce?• Zodpovědnost za měřící přístroj
částečně přechází ze státu na majitele/uživatele.
• Spolupráce vede k efektivnímu dozoru a tam, kde je to aplikovatelné, také k úsporám pro stát.
• Výhody pro majitele/uživatele měřícího přístroje: menší prostoje ve výrobních procesech.
• Spolupráce se 68 společnostmi ve všech dozorovaných sektorech.
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 16
Dozor - Shrnutí
• Dozorové systémy se liší stát od státu
– Závisí na kultuře státu– Na roli státních orgánů– Nezávislé na schválení typu
• Holandský systém zahrnuje větší míru odpovědnosti na majiteli/uživateli.
• Spolupráce vede ke snížení státních výdajů a nabízí přínosy pro majitele měřících zařízení.
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 17
• Údržba má za úkol udržovat :– úroveň velikost nejistoty NMS– NMS v činnosti– SK (systém kvality)– kontakty uvnitř infrastruktury metrologie
• Realizace :– zlepšuje velikost nejistoty NMS– upravuje NMS podle nových
(mezinárodních) požadavků– zavádí SK– významně rozšiřuje NMS
• Vývoj– zavádění nových norem a realizace nových
metod
Úvod (4)
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 18
Úvod (5)• Výzkum
– Výzkum nových norem a metod• Dohled
– Dohled nad přístroji používanými v legální oblasti
• Příprava zákonu a mezinárodního zastupování– Příprava zákonů a participace ve
skupinách EU– Zastupování v OIML, WELMEC atd.
• Oddělené smlouvy pro oblasti puncování a heren
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 19
Úvod (6)
Základní výzkum
Výzkum
Vývoj
Údržba NMS
Kalibrace, porovnávání, mezinárodní uznávání,
international recognition
Zákla
dn
í
metr
olo
gie
metr
olo
gy
V
ěd
ecká m
etr
olo
gie
Prů
mysl
ov
á m
etr
olo
gie
Něk
oli
k Av
ogad
ro,
SE
T,
Watt
CO
MB,
JAW
S,
CR
DS
Nov
é
ko
mpon
enty,
Rozši
řov
ání
labo
rato
ří
Kali
bra
ční
lab
ora
toře
Typ metrologie
Příklady Česká republika
?
NA
NO
tech
nolo
gie
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 20
• Královská Rozhodnutí– Jednotky– Státní etalony– Ustavení Národního institutu pro státní etalony
NMi VSL pro veškeré státní etalony Krátké představení NMi VSL
Krátké představení NMi VSL
Státní etalony; Zákon
NMi B.V.
NMi Van Swinden
Laboratoř
NMi Certin
Verispect
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 21
Odpovědnosti
• Nizozemská vláda podepsala Metrickou konvenci v roce 1929
• Užívání systému SI je povinné od roku 1979 (Nařízení 80/181/EEG)
• Nizozemský zákon o metrologii stanoví :– Které jednotky se uznávají– Udržování a rozvoj státních etalonů je popsáno
ve zvláštním nařízení (AMVB)– Jako státní bude určen pouze jeden státní
metrologický institut– Požadavky na národní metrologický institut– Rada pro metrologii
• Zákon o metrologii byl nedávno novelizován (2006)
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 22
Standaardenbesluit 1989
• Uveřejněno 19. dubna 1989• Státní etalony budou udržovány pro
váhu, délku, teplotu, elektrické napětí, elektrický odpor
• Popis, jakým způsobem musí být etalony udržovány nebo realizovány
• NMi VSL B.V. byl ustanoven jako holandský NMI dne 24. dubna 1989
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 23
Standaardencontract
• Smluvní dohoda mezi MEA a VSL byla podepsána dne 1. května 1989Smlouva se obnovuje pro každý další rok
• NMi VSL je ve smyslu smlouvy povinna:– Udržovat a realizovat etalony uvedené v
“Standaardenbesluit”– Udržovat kalibrační laboratoře pro tyto etalony– Udržovat a realizovat další etalony a laboratoře
pro jejich kalibraci dle popisu uvedeného ve “Smlouvách o udržování” (náš roční plán prací)
– Zajistit, aby úroveň neurčitosti státních etalonů byla srovnatelná s úrovní mezinárodní
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 24
Smlouva o VSL s MEA
• SBO Smlouva (~ 35 člověko-let)– Udržování (státních) etalonů– Vývoj nových etalonů– Infrastruktura metrologie– Investice
• Klíčová porovnání (~ 3 člověko-roky)
• Smlouva o výzkumu (~ 8 člověko let)
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 25
Smlouvy o etalonech 2004
Smlouvy o etalonech 2004 (43010 hodin)
2%
22%
9%
23%3%
3%
11%
5%
9%
10%
3%
AUV
Chemistry
Contact thermometry
Electricity
Time & Frequency
Ionising radiation
Length
Mass
Photometry & Radiometry
Flow
Infrastructure
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 26
Údržba a realizace (1) • Každoroční nabídka vůči MoEA
provedená v rámci smlouvy, je rozdělená do tří částí:
– Plán prací na realizaci smlouvy– Seznam aktivit pro každý NMS a pro
mezinárodní participaci (Metrická konvence, Euromet atd.), včetně uvedení hodin a peněz
– Cíle a zdroje
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 27
• Obsah plánu prací– Úvod– Všeobecně– Aktivity
•V rámci smlouvy•Další aktivity
– Obrat v kalibracích– Nabídka údržby 2003– Finanční základna a výpočet nákladů
•Základna•Výpočet•Zabudování nákladů
– Dlouhodobé plánování 2004, 2005, 2006
Údržba a realizace (2)
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 28
• Nabídka údržby a realizace 2003– Hodinové mzdové náklady– Náklady určené na financování– Náklady na sub-dodavatelskou část
smlouvy– Režijní náklady– Investice do etalonů na základě principu
časově rozdělené amortizace– Náklady na modernizaci kanceláří na
základě principu časově rozdělené amortizace
Údržba a realizace (3)
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 29
(Pokračování z předchozí strany)
– Ostatní náklady související s:• se spotřebou materiálu• ostatními osobními náklady• ostatními náklady na budovy a pozemky• nájemným • používáním technického investičního majetku• náklady na prodej• poradenstvím a ověřováním• technickou podporou
– Příplatek na pokračování
Udržování a realizace (4)
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 30
Vysvětlení pojmu ‘ostatní náklady’
• Spotřeba materiálu; náklady závislé na produkci a přímo závislé na obratu– Cestovní a ubytovací výdaje
•kontakty pro udržování mezinárodní sledovatelnosti
•mezinárodní spolupráce při budování NMS
•kontakty potřebné pro prohlášení o shodě
– Související kancelářské náklady, spotřební materiál a technické zdroje
Udržba a realizace (5)
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 31
• Ostatní osobní náklady– cestovné bydliště-kancelář– aktualizace znalostí– Rada zaměstnanců– kantýna– leasing osobních aut, atd.
• Ostatní náklady na budovy a pozemky; související s budovami, avšak bez nájemného– včetně nákladů na plyn, vodu,
elektrickou energii, pojištění, ostrahu a úklid budov
Údržba a realizace (6)
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 32
• Používání technického investičního majetku; související s výrobními prostředky– náklady na automatizaci kanceláří, náklady
na údržbu kancelářské techniky a inventáře a náklady na leasing služebních automobilů
• Náklady na prodej; související s propagací metrologie– každoroční den klientů, světový den
metrologie, propagace SI, brožury o metrologii atd.
• Náklady na poradenství a ověřování– účetní, akreditace
• Technická podpora– náklady související s dílnou
Údržba a realizace (7)
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 33
• Projekty V a V– projektový management, rovněž tak v
souvislosti s vypracováním rozpočtů • Hodiny• Investice• Přímé náklady objednávky
• Klíčová porovnání– Hodiny
Výzkum a vývojKlíčová porovnání
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 34
Dohled (1)• Každoroční nabídka vůči MoEA v
rámci smlouvy, je rozdělena do tří částí :
– Plán prací na realizaci smlouvy– Seznam aktivit pro jednotlivé
oblasti zaměření, a to s ohledem na spolupráci, včetně hodin a peněz
– Cíle a zdroje
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 35
Dohled (2)
• Obsah plánu prací– Úvod– Všeobecně– Aktivity– Spolupráce– Nabídka dohledu 2003– Finanční základny a výpočet nákladů
•Základna•Výpočet•Sestávající z nákladů
– Dlouhodobé plánování 2004, 2005, 2006
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 36
Dohled (3)• Nabídka dohledu 2003
– Hodinové mzdové náklady– Náklady na financování– Náklady na sub-dodavatelskou část smlouvy– Režijní náklady– Investice do zařízení na základě časově rozložené
amortizace– Náklady na modernizaci kanceláří na základě
principu časově rozdělené amortizace– Ostatní náklady související s :
• spotřebou materiálu• ostatními osobními náklady• ostatními náklady na budovy a pozemky• nájemným • používáním technického investičního majetku• náklady na prodej• poradenstvím a ověřováním• technickou podporou
– Příplatek na pokračování
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 37
Dohled (4)Vysvětlení pojmu ‘ostatní náklady’
• Spotřeba materiálu; náklady závislé na produkci a přímo závislé na obratu– Cestovní a hotelové výdaje– Související kancelářské náklady, spotřební
materiál a technické zdroje
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 38
Dohled (5)• Ostatní osobní náklady
– cestovné bydliště-kancelář– aktualizace znalostí– Rada zaměstnanců– kantýna– leasing osobních aut, atd.
• Ostatní náklady na budovy a pozemky; související s budovami, avšak bez nájemného– včetně nákladů na plyn, vodu,
elektrickou energii, pojištění, ostraha a úklid budov
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 39
Dohled (6)• Používání technického investičního majetku;
související s výrobními prostředky– náklady na automatizaci kanceláře, náklady
na údržbu kancelářské techniky a inventáře a náklady na leasing služebních automobilů
• Náklady na prodej; související s propagací metrologie– každoroční den klientů, světový den
metrologie, propagace SI, brožury o metrologii atd.
• Náklady na poradenství a ověřování– účetní, akreditace
• Technická podpora– náklady související s dílnou
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 40
Příprava regulací a zastupování• Roční plán legální podpory MoEA
– Účast ve skupinách EU (v současnosti zaměřeno hlavně na MID)
– Účast ve WELMEC (Pracovní skupiny)– Zastupování a participace v OIML
• Nákladové komponenty :•Hodiny•Investice•Přímé náklady objednávky
Cz Brno, April 2005 Butgeting NMi 41
Ostatní legální aktivity
• Smlouva o dohledu nad puncováním s MoEA
• Smlouva o dohledu nad hernami s MoJ
– Stejné nákladové struktury jako pro metrologický dohled