Årsredovisning 2012 · 2013. 5. 29. · sandviken 3,5 mil gävle 5 mil arlanda 18 mil stockholm...

ÅRSREDOVISNING2012

ÅRSREDOVISNING2012

KommunfaKtaYta: 1 070 kvkm Folkmängd: 5 850 personer

avstånd

Sandviken 3,5 mil

Gävle 5 mil

Arlanda 18 mil

Stockholm 21,5 mil

RestideR (KOLLEKTIVTRAFIK)

Sandviken 40 minuter

Gävle 25 minuter

Arlanda 1 timme och 40 minuter

Stockholm 2 timmar

visste du att?

LAND KOMMUN

BELGIEN Biévre

BULGARIEN Malglizh

CYPERN Lefkara

DANMARK Naestved

ENGLAND Desborough

ESTLAND Polva

FINLAND Kannus

FRANKRIKE Cissé

GREKLAND Pydna-Kolindros

Ockelbo är medlem i en europeisk vänortskedja, Charter of European Rural Communities med 27 medlemmar. 2013 får vi ännu en medlem. Vi välkomnar då Kroatien och kommunen Tisno.Läs mer på www.europeancharter.eu

RUMÄNIEN Ibanesti

SLOVAKIEN Medzev

SLOVENIEN Moravce

SPANIEN Bienvenida

SVERIGE Ockelbo

TJECKIEN Stary Poddvorov

TYSKLAND Hepstedt

UNGERN Nagycenk

ÖSTERRIKE Lassee

IRLAND Cashel

ITALIEN Bucine

LETTLAND Kandava

LITAUEN Zagare

LUXEMBURG Troisvierges

MALTA Nadur

NEDELÄNDERNA Esch

POLEN Strzyzow

PORTUGAL Samuel

2 mB2

ett åR med månGa svåRa stRateGisKa BesLut, BoKsLut 2012

Balans i ekonomin är ett måste för att skapa trygghet för satsningar och möjligheter tillomfördelning av resurser. Balans i ekonomin är en viktig förutsättning för god service tillOckelboborna.Jag har både sagt och skrivit det många gånger men det tål att sägas om och om igen,för att kunna satsa i framtiden måste vi ta ansvar när de ekonomiska vindarna blåser snålt,det blir allt tydligare att Ockelbo är en del av den totala världsekonomin.Sker det förändringar i USA eller i Europa så påverkar det vår egen ekonomi direkt.Och det är min tydliga uppfattning att vi har tagit detta ansvar, från 2006 fram tills idag har denpolitiska dagordningen haft full fokus på kärnverksamheterna.Vi vill investera i våra barn och äldre!

När vi tittar på årets bokslutsresultat på +12.9 mkr är det svårt att tro att styrelsen och medvåra nämnder kommer att stå inför stora anpassningar.Vi kommer att gå fram med en ny upplåning på ca 100 mkr, för att investera i den framtidaskolorganisationen. Tyvärr så är det inte så enkelt. Våra nämnder har problem att få pengarnaatt räcka till och överskottet är en engångssiffra som kan se helt annorlunda ut nästa år.Om vi skulle använda dessa pengar till att exempelvis anställa nya lärare vet vi inte om vi harråd att betala ut löner nästa år då bokslutet kan se helt annorlunda ut.

Långsiktiga satsningar på exempelvis skolan måste skötas i det ordinarie budgetarbetetsom snart drar i gång. Överskottet går till att bygga upp vårt gemensamma kapital, för attkunna göra kloka och hållbara investeringar i framtiden.

Ett antal fokusområden kommer att prägla framtida vägval och strategier.Fokusområden såsom kommunens tillväxt, öka antalet invånare och besökare, förbättradekommunikationsmöjligheter och att förbättra skolresultaten.

Kommunen har medvetet satsat på att utveckla turist- och besöksnäringen de senaste åren.Syftet är ytterst att öka innevånarantalet och att arbeta för att möjliggöra attraktivaboendemiljöer, goda kommunikationer, inflyttarservice och att utveckla det goda samhälletutifrån Vision 2020.

Kommunens insatser för att vara en attraktiv kommun både för de boende i kommunen ochför nya Ockelbobor är angeläget.

Avslutningsvis vill jag tacka personalen för ett mycket engagerat arbete under åretTack också till alla företagare och föreningsaktiva för ert fantastiska engagemang. Vi har alla ett ansvar att tillsammans utveckla vår kommun.

Magnus Jonsson Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse 5

Personalberättelse 11

Ekonomisk analys 17

Nämnds och förvaltningsorganisation 23

Kommunala bolag 23

Ekonomisk översikt

Resultaträkning 24

Balansräkning 25

Betalningsflödesanalys 26

Finansiella nyckeltal - Kommunen 27

Notförteckning 28

Redovisningsprinciper 32

Miljöredovisning 33

Verksamhetsberättelser

Kommunstyrelsen 36

Bygg- och Miljönämnden 39

Utbildning- och kulturnämnd 42

Socialnämnd 46

Kommunrevision 50

Kommunala bolag

Bionär Närvärme AB 51

Ockelbogårdar AB 52

Ockelbo vatten AB 53

innehåLLsföRtecKninG

4 mB

viKtiGa händeLseR Under 2011 genomfördes en skolorganisationsutredning med syftet att ta fram underlag för beslut om framtidens skola i Ockelbo kommun. Under våren 2012 har ett öppet remiss-förfarande genomförts, där alla har haft möjlighet att lämna synpunkter. Utifrån denna process utarbetades ett besluts-underlag som har behandlats av utbildnings- och kulturnämn-den och kommunstyrelsen.

Fullmäktige beslutade i december 2012 att i Åmot, Jädraås och Lingbo stängs från och med höstterminen 2013. Fritids-hem, alternativt pedagogisk omsorg, erbjuds även fortsätt-ningsvis i Jädraås, Lingbo och Åmot.

Inriktningsbeslutet är att behålla Åbyggeby och Gäveränge skolor för årskurserna F-5 eller F-3, samt att bygga om Per-slundaskolan för årskurserna 6-9 eller 4-9 alternativt bygga en ny skolenhet för årskurserna 4-9.

Fullmäktige har i enlighet med övriga kommuner i länet läm-nat förslag till Landstingsfullmäktige att besluta att hos reger-ingen ansöka om att bilda en regionkommun.

Fullmäktige har i enlighet med rekommendation från Region Gävleborg beslutat om en kommunalisering av hemsjukvår-den från landstinget till länets kommuner från och med den 1 januari 2013

Förslag till en kommunomfattande översiktsplan för Ockelbo kommun har utarbetats och förslaget har under våren varit på samråd under en tid av två månader. Syftet med över-siktsplanen är att redovisa hur kommunen anser att mark och vattenområden ska användas. Utifrån de samrådsyttranden som kommit in har ett förslag kommuntäckande översiktsplan arbetats fram.

Inför 2012 har verksamheterna integration och arbetsmark-nad bildat en egen enhet. Enheten flyttade i maj in i nya loka-ler vid Bysjöbacke (tidigare Vibacka).

Kommunstyrelsen beslutade i november 2011 att stötta bya-lag och föreningar som önskar bygga bredbandsnät. Detta genom att gå in som projektägare och göra själva ansökan av stödmedel ur Landsbygdsprogrammet Projekt som pågår är Kolforsen, Jädraås och samförläggning av kanalisation för fiber i Mörtebo.

Ockelbo kommun har sedan många år vänorter i våra nordis-ka grannländer samt en i USA. Ockelbo kommun är medlem i en vänortssammanslutning, Charter of European Rural Com-munities, där en kommun från varje EU-land deltar. Samarbe-tet finansieras delvis med EU-medel.

Under året har ett nytt tvåårsprojekt för Chartern beviljats av EU med inriktning mot miljö och energi

Ockelbo kommun är utsedd som en pilotkommun av Region Gävleborg för framtagande av en turismstrategi för kommu-nen.

En kommunikationspolicy för kommunen har arbetats fram och fastställts.

Under januari – mars gjordes en trygghetsmätning i Ockelbo kommun. Resultatet visade att Ockelbo kommun är en trygg plats att bo och leva i. Mätningen visade att Ockelbo är den tredje tryggaste kommunen i Sverige

Ny kollektivtrafiklag gäller fr.o.m. den 1 januari 2012. En re-gional kollektivtrafikmyndighet har inrättats och landstinget Gävleborg är huvudman för denna myndighet där även X-trafik nu ingår.

Under året har stora investeringar i vindkraft fortsatt och nya påbörjats. Jädraås vindkraftpark - Under året har Norra Eu-ropas största landbaserade vindkrafts-park börjats bygga i Jädraås och delar i Falunskommun.

I samarbete med utvecklingsenheten och via sommarjobb påbörjades upprustning av Sjöbacken och Hälsans (nya bryggdelar, lampor och mer skötsel).

Visionsmedel har erhållit för att starta ett projekt som berör Hälsans stig och Sjöbacken.

föRvaLtninGsBeRätteLse

Jädraås skola

Lingbo skola

Åmots skola

5 mB

öveRGRipande måL - ocKeLBo Kommuns styRmodeLL

vision 2020KommunöveRGRipande måL finansieLLa måL

det GRöna

Ockelbo står för en hållbar utveckling inom miljö, hälsa och kosthåll-ning.

vi väLKomnaR

Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för arbetspendling och aktiv fritid, bra bostäder och möjlighet till attraktiva tomter

vi växeR

Alla flickor och pojkar har rätten och möjligheten att lämna grund-skolan med fullgoda betyg och en tro på sin egen förmåga att lära mer.

Kvinnor och män, flickor och pojkar får omsorg utifrån sina behov (avser individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS och skolbarns-omsorg)

vi samveRKaR

Ockelbo kommun har ett prestigelöst förhållningssätt till samarbete som gynnar utvecklingen av individen, kommunen och regionen.

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verk-samheter

Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 2 % av skatter och utjämning

Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ombygg-nad kan upplåning ske utifrån separat bedömning

Amortering av låneskulden sker med minst 1 % årligen

Soliditeten ska årligen öka med 2 %

KommunöveRGRipande mätBaRa måL

det GRöna

Vi har två miljöhållbara användningsområden för energiförsörjning i kommunen. (2012)

All kost som produceras och serveras i kommunens regi tillagas från grunden* (2014) (*halvfabrikat ska inte användas)

Alla fordon som används i kommunens verksamhet är miljöklassade enligt regeringens definition (2014)

vi väLKomnaR

Antalet kommuninnevånare har ökat till 6 000 personer (2014)

I Ockelbo kommun finns 40 nya lägenheter och 20 nya villatomter att erbjuda (2014)

Morgon och kvällsturer med kollektivtrafik finns i våra byar, med bör-jan i Jädraås och Åmot. (2014)

Kvälls och natturer med kollektivtrafiken, till och från Ockelbo finns. (2014)

vi växeR

Skolresultaten i Ockelbo kommun är bland de 50 bästa i landet. (2014)

All personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete. (2014)

vi samveRKaR

Antalet nöjda kvinnor och män i kommunen har ökat enligt SCB:s medborgarundersökning (2014)

Företagsklimatet i kommunen är bland de två bästa kommunerna i länet och bland de 100 bästa i landet varje år.

6 mB

Kommunens visions- och måLpRocess VISION 2020 är den högsta övergripande nivån följt av de kommunövergripande målen och de mätbara målen. Parallellt med detta finns de finansiella målen. Visionen fastställdes av fullmäktige i december 2008. Kommunövergripande och nämndsö-vergripande mål fastställdes i december 2009.

I samband implementering visions- och målprocess under hösten 2010 diskuterades en utveckling av de kommunövergripande målen och även att behov av kommunövergripande mätbara mål. Utifrån detta reviderades de kommunövergripande målen och kommunövergripande mätbara mål utarbetades och fastställdes av fullmäktige i maj 2011.

Processen med framtagande av en styrmodell och med en gemensam struktur pågår och där kommunens kommit långt i detta arbete.

Uppföljning av målen sker två gånger per år, i samband med delårsbokslut och bokslut.

Samtliga nämnder har arbetat utifrån Visionen, de kommunövergripande målen och utifrån nämndernas övergripande mål. Måluppfyllelse har bedömts uppnås, helt eller delvis i stor utsträckning inom kommunens alla verksamheter.

Man kan tydligt se att både att de nämndsövergripande målen på verksamhetsnivå tydligt är kopplade till Visionen.

Årsredovisning 2012 genomsyras av tankarna i Vision 2020.

Kommunens visions- och måLpRocess fR.o.m. 2013Under hösten 2012 har genomgång av målprocessen ge-nomförts. Det som framkommit i processen under 2012 är att kommunen har för många mål nivåer. För att förtydliga och förenkla arbetet är förslaget att begreppet/nivån de nämndsö-vergripande målen upphör. Nämnderna har att förhålla sig till de kommunövergripanden målen. Det uppdrag nämnderna har är att utarbeta mätbara mål utifrån de kommunövergri-pande målen.

För att möjliggöra för nämnderna att förhålla sig till de kom-munövergripande målen har målen kompletterats med rubri-kerna från Vision 2020.

Till de kommunövergripande målen har delmål utarbetats.

måLuppfyLLeLse De kommunövergripande målen har reviderats och komplet-terats med kommunövergripande mätbara mål och fastställts av fullmäktige i juni 2011.

De fastställda mätbara målen är angivna med årtal. Uppfölj-ning av målen sker vid delårsbokslut och bokslut med kom-mentarer om inriktning till måluppfyllelse kan anges. Målupp-fyllelse kan anges efter angivet årtal.

7 mB

det GRöna Ockelbo står för en hållbar utveckling inom miljö, hälsa och kosthållning.

Mätbara mål Måluppfyllelse

Vi har två miljöhållbara användningsområden för energiförsörjning i kommunen. (2012)

All kost som produceras och serveras i kommunens regi tillagas från grunden* (2014) (*halvfabrikat ska inte användas)

Alla fordon som används i kommunens verksamhet är miljöklassade enligt regeringens definition (2014)

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Kommentarer:

Energiförsörjning: Planering för att möta målsättning om två miljöhållbara användningsområden för energiförsörjning i kommunen kommer att beaktas i kommunens energieffektivseringsstrategi.För arbetet med lokala miljömål har under året en styrgrupp bildats med representanter från kommunstyrelsen och bygg- och miljö-nämnden. Ett förslag har utarbetats som kommer att behandlas och presenteras i början av 2013.

Kostverksamheten: Andelen ekologiska råvaror uppgick till totalt 35,5 %. Utifrån ett övergripande perspektiv ingår kostutredningen i pågående skolutredning. Efter beslutad skolutredning kommer ärendet att aktualiseras.

Fordon: Nuvarande leasingavtal gäller för perioden 2011-2013. Målsättningen om miljöklassade fordon fanns med i upphandlingsun-derlaget, men kunde inte tillgodoses till fullo. Kravet kommer att kvarstå vid nästa upphandlingstillfälle år 2013.

vi väLKommnaR

Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för arbetspendling och aktiv fritid, bra bostäder och möjlighet till attraktiva tomter.


Antalet kommuninnevånare har ökat till 6 000 personer (2014)

I Ockelbo kommun finns 40 nya lägenheter och 20 nya villatomter att erbjuda (2014)

Morgon och kvällsturer med kollektivtrafik finns i våra byar, med början Jädraås och Åmot. (2014)

Kvälls och natt turer med kollektivtrafiken, till och från Ockelbo finns. (2014)

Målet ej uppfyllt

Målet delvis uppfyllt

Målet uppfyllt

Målet uppfyllt

Kommentarer:

Ockelbo kommun hade vid 2011 års slut 5 907 invånare och den sista december 2012 fanns 5 850 personer i kommunen, en minskning med 57 (29) personer. Kommunens befolkningsutveckling beror till stor del på att födelsetalen fortsätter att understiga antalet döda. Ockelbo kommun har en äldre befolkning än riksgenomsnittet och en relativt mindre andel i åldersgrupperna 20-40 år.

Vid jämförelse mellan 1 november 2011 och 2012 har befolkningen minskat med 33 personer, från 5 899 personer till 5 866 personer.

Totalt har 21 nya lägenheter tillskapats under 2012. Vid Bysjöbacke (Vibacka) har 9 nya lägenheter tillskapats och vid Kaplansgården 12 nya lägenheter. Uppdatering av fastställd bostadsförsörjningsplan har påbörjats. Tillsammans med Ockelbogårdar har en arbets-grupp bildats till uppgift att se över möjligheter för nya lägenheter och tomter. Återrapportering till kommunstyrelsen av gruppens arbete sker kontinuerligt .

Processutbildningen för övergripande barn- och ungdomspolitik syftar delvis till att ungdomar ser möjligheterna att stanna kvar i kom-munen.

Antalet turer i Kuxa trafiken kommer att utökas med en extra servicetur/by med start under hösten. Morgon och kvällspendling till/från X-tåget mot Gävle finns från Åmot och Jädraås alla helgfria vardagar

Nattrafik till och från Gävle på helger har införts.

KommunöveRGRipande måL

8 mB

vi växeR Alla flickor och pojkar har rätten och möjligheten att lämna grundskolan med fullgoda betyg och en tro på sin egen förmåga att lära mer.

Kvinnor och män, flickor och pojkar får omsorg utifrån sina behov (avser individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS och skolbarns-omsorg)


Skolresultaten i Ockelbo kommun är bland de 50 bästa i landet. (2014)


Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Kommentarer:

Skolresultat: Förändring mellan åren 2011 och 2012: Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen har minskat från 75.0 % till 71.4 %. Genomsnittligt meritvärde har höjts från 200.4 till 209.0. Andelen elever behöriga till yrkesförberedande program har minskat från 82.8 % till 82.5 %. Gällande meritvärde 2012 placerar sig Ockelbo på delad plats 92-94 bland Sveriges kommuner.

Relevant utbildning: Fullmäktige har i december 2012 beslutat att det kommunövergripande mätbara målet All personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete” ska övergå till att vara ett övergripande mål. Inför 2013 ska respektive nämnd utarbeta mätbara mål för begreppet relevant utbildning inom sina verksamheter. Det är respektive nämnd som har kunskapen om de olika yrkeskatego-rierna inom sin nämnd.

vi samveRKaR

Ockelbo kommun har ett prestigelöst förhållningssätt till samarbete som gynnar utvecklingen av individen, kommunen och regionen.


Antalet nöjda kvinnor och män i kommunen har ökat enligt SCB:s medborgarundersökning (2014)

Företagsklimatet i kommunen är bland de två bästa kommunerna i länet och bland de 100 bästa i landet varje år.

Målet ej uppfyllt


Kommentarer:

SCB:s medborgarundersökning genomfördes 2011. Föregående underökning genomfördes 2006. Jämförelse mellan de olika under-sökningarna kan inte göras med anledning av olika frågeställningar. Ny undersökningen kommer att genomföras 2013 för att därefter erhålla en jämförelse.

Ockelbo behåller sin plats som kommunen med det klart bästa företagsklimatet i Gävleborgs län. Ockelbo är, enligt Svenskt Näringslivs undersökning, den bästa kommunen i länet med placering 106 bland Sveriges 290 kommuner. Det är visserligen en försämring med 12 placeringar sedan fjolårets mätning, men avståndet är stort till tvåan i Gävleborgs län, Hudiksvalls kommun, som placerade sig på plats 196. Ockelbo Kommuns placering enligt Svenskt Näringslivsmätning: Resultatet 2012 baseras på enkätsvar från hösten 2011.

Svenskt Näringsliv definierar och mäter företagsklimatet som: summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen

Enkäten bygger på ett flertal faktorer och områden. Det som ligger till grund för mätningen är frågor om upplevelsen av service till före-tag, tillämpning av lagar och regler, konkurrens med företag, tillgång till kompetens, vägnät, tåg- och flyg, tele- och IT-nät och attityder till företagande från allmänhet, politiker, kommunala tjänstemän media och skolan. Det man kan utläsa av resultatet är att företagens uppfattning är att politikernas, tjänstemännens och skolans attityd till företagen har försämrats.

9 mB

Total Män Kvinnor

Befolkning 2011-12-31 5 907 2 976 2 931

Födda under 2012 58 30 28

Avlidna under 2012 87 43 44

Födelsenetto -29 -13 -16

Inflyttade under 2012 283 136 147

Utflyttade under 2012 311 156 155

Flyttnetto -28 -20 -8

Befolkning 2012-12-31 5 850 2 943 2 907

aRBetsLöshet

2012 2011

16-64 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Ockelbo 4,5 4,1 4,8 4,2 4,4 3,9

Länet 4,5 4,1 4,8 4,2 4,0 4,3

Riket 3,5 3,3 3,8 3,4 3,3 3,6

18-24 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Ockelbo 6,2 5,3 7,0 6,0 4,8 7,0

Länet 6,1 5,4 6,7 5,5 5,3 5,8

Riket 4,4 3,8 4,9 4,1 3,7 4,5

BefoLKninGsutvecKLinG

Befolkningsutvecklingen har under 2012 varit negativ och jämfört med 2011 har kommunen minskat med 57 (29) per-soner vilket är oroande inför framtiden om trenden skulle fortsätta. Ockelbo kommun hade vid 2011 års slut 5 907 in-vånare och den sista december 2012 fanns 5 850 personer i kommunen. Kommunen har ett negativt flyttnetto med 28 personer, motsvarande siffra för 2011 var ett positivt flyttnetto på 10. Det stora tappet sker framförallt i åldersgruppen 20-29 år. Flyttnettot för denna grupp -38 personer. Så som tidigare år så fortsätter födelsetalen att understiga antalet döda. Det föddes under 2012 58 barn och under samma period avled 87 personer, ett födelseunderskott på 29 att jämföra med 39 för 2011. Ockelbo kommun har en äldre befolkning än riks-genomsnittet och en relativt mindre andel i åldersgrupperna 20-40 år. En krympande befolkning får konsekvenser för stor-leken på de statsbidrag som kommunen erhåller.

BostadsmaRKnad

Ockelbogårdar AB har under året inte påbörjat någon nypro-duktion av bostäder. Bolaget har dock fortsatt att rusta upp lägenheter på Bysjöbacke som ett steg mot att kunna erbjuda fler seniorbostäder. För att kommunen skall kunna vara ett attraktivt alternativ för inflyttning har arbetet inletts med en nybyggargrupp som ska ta fram alternativ för nybyggnation. Genom att öka utbudet av tomter och lägenheter kan den ef-terfrågan som finns mötas och fler hus ska kunna frigöras till försäljning. Det är av stor betydelse för att kunna motverka befolkningsminskningen.

näRinGsLiv

Ockelbo kommun har fortfarande en mycket stark posi-tion som företagarkommun och utsågs till bäst i länet enligt Svenskt näringslivs undersökningar trots att kommunen tap-pat några placeringar. Totalt har 29 företag startats under 2012. 38 företag startades 2011 att jämföra med 44 stycken under 2010.

Arbetet att öka samverkan lokalt och regionalt för att kunna möta tillströmningen av turister till Ockelbo har fortsatt med att ta fram en turismstrategi. Ett stort antal besök hos besöks-målen såsom Wij Trädgårdar resulterar i ökad försäljning hos handeln och övrig servicenäring.

aRBetsmaRKnad

Arbetslösheten i Ockelbo har under 2012 försämrats. De un-der 2011 något förbättrade siffrorna har genom ett vikande konjunkturläge haft en negativ utveckling. Arbetslösheten ligger fortfarande på en hög nivå, högre än i riket totalt. Sär-skilt oroande är en hög arbetslöshet bland de yngre där Ock-elbos siffror är högre än i både länet och riket. Andelen öppet arbetslösa i Ockelbo var under 2012 4,5 %, vilket kan jämfö-ras med 4,2 % för 2011. Gävleborgs län hade i genomsnitt en arbetslöshet på 4,5 % år 2012. För hela riket var motsvarande siffra 3,5 %. Tar man även hänsyn till dem som deltar i pro-gram med aktivitetsstöd blir den totala siffran 8,0 % och för ungdomar 14,7 %.

omväRLden

10 mB

2012 2011

Antal anställda 479 499

Kvinnor 86 % 86 %

Män 14% 14%

Medelålder 46,9 46,3

Kvinnor 46,8 46,4

Män 47,6 46,1

2012 2011

Antal 60 år eller äldre 70 72

Antal pensionsavgångar 14 15

Medellön för heltidsanställd 23 852 23 005

Kvinnor 23 450 22 631

Män 26 205 25 232

inLedninG

Syfte med personalberättelsen är att återge och följa upp personalstrategiska mål, nyckeltal samt att ge en samlad beskrivning över kommunens medarbetare. Även gällande lagstiftning anger att det i samband med årsredovisningen ska anges väsentliga personalförhållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges.

peRsonaLstRateGisKa måL

Kommunens personalstrategiska mål är att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. För att uppnå detta mål har fyra olika fokusområden lyfts fram som kontinuerligt ska behandlas och diskuteras i personalutskottet för vidare förankring i kommun-styrelsen och övriga nämnder.

ocKeLBo Kommun äR en attRaKtiv aRBetsGivaRe

Detta kännetecknas av följande fokusområden

• En god, sund och grön arbetsmiljö

• Ett gott samverkansklimat

• Ett arbete att växa i

• Jämställdhet och mångfald

en God, sund och GRön aRBetsmiLjö

Arbetet med att utarbeta en grön handlingsplan utifrån ett personalperspektiv har inte på-börjats under året. Under 2013 kommer frågan att lyftas i samband med diskussioner om kommunens övriga miljömål.

Alkohol- och drogpolicy för kommunen har fastställts av full-mäktige i mars 2012.

Rehabiliteringsutbildning för chefer och arbetsplatsombud genomfördes under hösten. Totalt 40 personer deltog vid två tillfällen med föreläsare från GävleDala företagshälsovård samt Försäkringskassan.

ett Gott samveRKansKLimat

Ett samverkansavtal mellan arbetstagarparterna finns sedan många år. De flesta beslut fattas på arbetsplatsträffar i god FAS anda (Förnyelse, arbetsmiljö och samverkan). Medar-betarna ska känna sig delaktiga i kommunens åtagande och utveckling.

Under året har en partsgemensam grupp arbetat med ett för-slag till nytt FAS-avtal. Ambitionen har varit att ett nytt av-tal skulle beslutas under 2012. Planen har fått revideras och parterna är överens om att förslaget skall ut på remiss under våren 2013.

Avtalet ska präglas av god FAS anda med tydlighet var beslut fattas och av vem, d.v.s. roller och ansvar.

Ockelbo kommun samverkar med andra kommuner inom ett flertal personalrelaterade områden.

samveRKan med aRBetsGivaRe i GästRiKLand KRinG KompetensföRsöRjninG och tandemReKRyteRinG För att öka möjligheterna för arbetsgivare i Gästrikland att framgångsrikt arbeta med rekrytering av kvalificerad arbets-kraft krävs samverkan. Ett antal möten och kontakter under 2012 har resulterat i att Ockelbo kommun kommer att delta i ett gemensamt nätverk av arbetsgivare i Gästrikland med syfte att hjälpas åt vid tandemrekryteringar.

Det handlar också om att tydligare påverka definierade mål-grupper och bedriva gemensamma aktiviteter för att öka in-flyttningen till länet. För samtliga aktörer är ett långsiktigt per-spektiv en viktig faktor för samarbetets framgång.

peRsonaLBeRätteLse

11 mB

aRBete att växa i

medaRBetaRenKät

Medarbetarenkät för all personal inom kommunen är en pri-oriterad åtgärd. Medarbetarenkät kommer att genomföras vartannat år.

Under december 2011 genomfördes en medarbetarunder-sökning med en svarsfrekvens på 77 %. Syftet med enkäten var att ge indikationer på förbättringsområden, ett led i att jobba mot det personalstrategiska målet om att Ockelbo kom-mun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Det övergripande resultatet av enkäten presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde i februari 2012. Det som kan konstateras överlag är att resultatet är bra vilket är väldigt positivt. Det som enkäten dock påvisar är följande priorite-rade förbättringsområden:

• Arbetsplatsutveckling

• Tid för planering

• Personlig utveckling/friskvård

• Stolthet

Varje förvaltning ska utifrån resultatet arbeta fram handlings-planer för respektive enhet.

Ny medarbetarenkät kommer att genomföras i januari 2014.

fRisKvåRdssatsninG

Ett av de prioriterade förbättringsområdena från medarbeta-renkäten var förväntningar på möjlighet till friskvård. Resul-tatet av detta har blivit att beslut har fattats under året att friskvårdsaktiviteter kommer att erbjudas kommunens alla månadsanställda och timanställda fr.o.m. 2013 med ett max-tak på 800 kr per medarbetare och år. Timanställda erbjuds badkort vid kommunens simhall.

Ramavtal har avropats med berörd leverantör. Avtalet inne-bär i korthet för medarbetarna ett erbjudande om friskvård på fritid (såsom massage, gym, egna val av friskvårdsakti-viteter). Aktiviteter bokas via internet. Kommunen köper en tjänst, leverantören sköter all administration.

öveRGRipande mätBaRt måL

”aLL peRsonaL i Kommunen haR ReLevant utBiLdninG föR sitt aRBete”Fullmäktige har fastställt som ett övergripande mätbart mål att all personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete 2014.

För att erhålla underlag till måluppfyllelse har styrelse och nämnder under hösten 2012 fått i uppdrag att kommentera tolkning och konsekvenser av begreppet relevant utbildning. Kommentarerna har varit att det är ett bra mål. Målet bör övergå till en övergripande målsättning eftersom målet inte är inte mätbart.

Ärendet har därefter behandlats vidare av personalutskott och kommunstyrelse. Fullmäktige beslutade därefter att det kommunövergripande mätbara målet All personal i kommu-nen har relevant utbildning för sitt arbete” övergår till att vara ett övergripande mål.

Inför 2013 ska respektive nämnd utarbeta mätbara mål för begreppet relevant utbildning inom sina verksamheter. Det är respektive nämnd som har kunskapen om de olika yrkeskate-gorierna inom sin nämnd.

våRd- och omsoRGscoLLeGe

Vård- och omsorgscollege, ett samverkansprojekt som pågår i Gävleborgs län. Samverkan mellan kommuner, landsting, fackförbund, lärare, rektorer, politiker och tjänstemän för att tillsammans säkra kvaliteten på länets vård- och omsorgsut-bildningar för framtidens höga krav.

Vård- och omsorgscollege (VO-College) innebär att utbild-ningsanordnare och arbetslivet samverkar för att kvalitets-säkra utbildningen inom omvårdnadsområdet.

Invigning av projektet genomfördes den 24 april 2012.

jämstäLLdhet och månGfaLd

LöneKaRtLäGGninG

Rapport av lönekarläggning avseende 2010 års löner presen-terades för kommunstyrelsen i mars 2012. Under 2013 ska ny kartläggning genomföras utifrån 2012 års löner.

Möjligheterna till ett enklare sätt att hantera befattningsvär-dering och systemlösning för dokumentation av anställdas kompetens har än inte påbörjats.

peRsonaLstRateGisKa åtGäRdeR

Fullmäktige beslutade i november 2011 om ett övergripande anslag till personalstrategiska åtgärder med inriktning löne-satsning pedagogisk personal om 250 tkr för år 2012 och yt-terligare 250 tkr fr.o.m. år 2013.

De riktade medlen ska användas till individuella satsningar och processen har planerats i i samband med ordinarie lö-nerevision 2012. Processen för 2013 inleds i februari utifrån samma förutsättningar.

12 mB

vi växeR Kvinnor och män, flickor och pojkar får omsorg utifrån sina behov (avser individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS och skolbarns-omsorg)



Sjukfrånvaron ska inte öka

Nytt lokalt samverkansavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna ska vara beslutat under 2012

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Kommentarer:

För att erhålla underlag till måluppfyllelse har styrelse och nämnder under hösten 2012 fått i uppdrag att kommentera tolkning och konsekvenser av begreppet relevant utbildning. Kommentarerna har varit att det är ett bra mål. Målet bör övergå till en övergripande målsättning eftersom målet inte är inte mätbart.

Ärendet har därefter behandlats vidare av personalutskott och kommunstyrelse. Fullmäktige beslutade därefter att det kommunöver-gripande mätbara målet All personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete” övergår till att vara ett övergripande mål.

Inför 2013 ska respektive nämnd utarbeta mätbara mål för begreppet relevant utbildning inom sina verksamheter. Det är respektive nämnd som har kunskapen om de olika yrkeskategorierna inom sin nämnd.

Jämfört med 2011-12-31 har den totala sjukfrånvaron ökat från 4,4 % till 4,7 %

Under året har en partsgemensam grupp arbetat med ett förslag till nytt FAS-avtal. Ambitionen har varit att ett nytt avtal skulle beslutas under 2012.

Planen har fått revideras och parterna är överens om att förslaget skall ut på remiss under våren 2013.

peRsonaLstRateGisKt måL: ocKeLBo Kommun äR en attRaKtiv aRBetsGivaRe

Utifrån det personalstrategiska arbetet som genomförts under de senaste åren har personalfrågor lyfts upp till diskussion i flera interna och politiska forum. Kommunen är på god väg att arbeta fram verktyg och incitament för att måluppfyllelse om att kommunen är en attraktiv arbetsgivare kan mätas.

måL / måLuppfyLLeLse

Genomförda och pågående uppdrag under 2012

• Personalutskottet sammanträder fyra gånger per år. De fyra fastställda fokusområdena diskuteras med ett om-råde per sammanträde.

• Personalstrategiskt dokument har aktualiserats samt kompletterats med en handlingsplan innehållande av mätbara mål för 2013.

• FAS, utveckling av lokal samverkan. En partsgemensam arbetsgrupp har under året arbetat med ett förslag till nytt samverkansavtal.

• Deltagande i regionalt samverkansprojekt, Vård och om-sorgscollege (VOC). Invigning av projektet genomfördes den 24 april 2012.

• I samband med verksamhetsövergång avseende hem-sjukvård har diskussioner och möten genomförts.

• Arbetet med personalstrategiska åtgärder/lönesatsning enligt beslut har diskuterats och strukturerats i samar-bete med personalutskott och förvaltningschef för utbild-nings- och kulturnämnden.

• Styrelse och nämnder har under året behandlat ärendet om tolkning och konsekvenser av det övergripande mät-bara målet: All personal ska ha relevant utbildning.

• Personalutskottets roll har diskuterats

13 mB

Sjukredovisning i % 2012 2011

Total sjukfrånvaro 4,7 4,4

- varav långtissjukfrånvaro 27,1 25,0

Sjukfrånvaro för kvinnor 4,9 4,4

Sjukfrånvaro för män 3,5 4,3

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 29 år eller yngre 3,1 3,4

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 30 - 49 år 5,4 4,3

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 50 år eller äldre 4,3 4,6

Sjukfrånvaro i % 2012 2011 2010 2009 2008

Total sjukfrånvaro 4,7 4,4 3,9 4,5 5,6

- varav långtissjukfrånvaro 27 25 33 39 47

sjuKfRånvaRo

Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till arbetstid enligt avtal. Diagrammet visar sjukfrånvaron för all personal i Ockelbo kommun 2012. Den totala sjukfrånvaron 2012 var 4,7 % att jämföra med 4,4 för 2011.

Männens sjukfrånvaro har minskat vid jämförelse med föregående år. I och med att beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal personer så påverkas förändringar markant vid redovisning av sjukfrånvaro.

KommentaReR sjuKfRånvaRo

Både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har ökat något vid jämförelse med 2011. Ökningen kan anses som marginell. Kommunen har vid jämförelse med andra kommuner låg sjukfrånvaro.

LånGtidssjuKfRånvaRo

Sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer benämns långtidssjukfrånvaro. Från-varo med tidsbegränsad sjukersättning ingår i beräkningen.

För långtidssjukfrånvaron har successivt minskat fr o m 2007, från 52 % till 25 % 2011. Långtidssjukskrivningar för 2012 har ökat och står för 27 % av den totala frånvaron, vilket kan jäm-föras med 25 % för år 2011. Långtidssjukfrånvaron är fortfa-rande väldigt låg vid jämförelse med andra kommuner.

Förklaring till minskad långtidssjukfrånvaro över tid är konse-kvenser av gällande lagstiftning, rehabiliteringskedjan, vilket resulterat i att fler personer har återrehabiliterade helt eller delvis eller slutat sin anställning.

En överenskommelse om samarbete mellan kommunen och Försäkringskassan finns. Överenskommelsen har utvecklat samverkan med att arbeta med att förebygga ohälsa samt arbetet med anställda sjukskrivna. Kommunens företagshäl-sovård, Gävle-Dala, är oftast en part i rehabiliteringsarbetet.

totaL sjuKfRånvaRo

KoRt- och LånGtidsjuKfRånvaRo

sjuKfRånvaRo 2012 peR åLdeRsGRupp

sjuKfRånvaRo 2011 peR åLdeRsGRupp

Frisknärvaro i % 2012 2011

Frisknärvaro 46,0 40,0

fRisKnäRvaRo

Fullmäktige har beslutat att inför 2013 ska frisknärvaro anges. För att möta denna målsättning anges total frisknärvaro för åren 2011 och 2012. Antal anställda utan sjukfrånvaro var vid utgången av 2012, 46 % att jämföra med 2011; 40 %. Andelen anställda utan sjukfrånvaro har ökat mellan 2011 och 2012.

14 mB

Ant. anställda i % 2012 2011

Socialnämnden 47 47

Utbildning och Kultur 41 40

Kommunstyrelsen 10 11

Bygg och Miljö 2 2

Antal månadsanställda fördelat på kön2012 2011

Män Kvinnor Män Kvinnor

Socialnämnden 12 214 12 222

Utbildning och Kultur 37 160 33 165

Kommunstyrelsen 18 29 24 32

Bygg och Miljö 2 7 2 9

Antal anställda Antal årsarbetare

Styrelse/nämnd 2012 2011 Skillnad 2012 2011 Skillnad

Socialnämnd 226 234 -8 182,1 190,1 -8,0

- tillsvidare 207 223 -16 169,0 181,4 -12,4

- visstid 19 11 8 13,1 8,7 4,4

Utbildning/kultur 197 198 -1 180,7 178,4 2,3

- tillsvidare 176 176 3 162,7 164,1 -1,4

- visstid 22 22 6 18 14,3 3,7

Kommunstyrelsen 56 56 7 41,1 51,6 -10,2

- tillsvidare 35 35 4 31,3 32,1 -0,8

- visstid 21 21 3 10,1 19,5 -9,4

Bygg/miljö 11 11 4 9,0 10,8 -1,8

- tillsvidare 7 7 1 7,0 7,0 1,0

- visstid 4 4 3 2,0 3,8 -1,8

Summa antal anställda 479 499 -20 413,2 430,9 -17,7

Sammanställning 2021 2011 Skillnad 2012 2011 Skillnad

Tillsvidare 422 441 -19 370,0 384,6 -14,6

Visstid 57 58 -1 43,2 46,3 -3,1

Summa totalt 479 499 -20 413,2 430,9 -17,7

peRsonaLstatistiK

All personalstatistik redovisas utifrån begreppet månadsanställda, vilket innebär både tillsvidare och visstidsanställda.

antaL anstäLLda

I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda och visstidsan-ställda. Totalt gör personalkontorets löneavdelning c:a 700 utbetalningar av löner och arvoden varje månad.

Den 31 december 2012 hade Ockelbo kommun totalt 479 må-nadsanställda. Antalet tillsvidareanställda har minskat med 20 vid jämförelse med 31 december 2011.

Sammanställningen visar på en minskning med 17,7 årsarbetare. För 2011 var det en ökning med 11,8 årsarbetare. Det är inom kommunstyrelsen/arbetsmarknadsenheten och socialnämnden som det är den största förändringen.

antaL anstäLLda peR nämnd i %Bilden visar hur många procent av månadsanställda som ar-betar inom de olika nämnderna per 31 december 2012. Av kommunens månadsanställda finns 88 % (87 %) inom vård, skola och omsorg.

15 mB

2012 2011

Åldersstruktur Män Kvinnor Män Kvinnor

20 - 29 år 6 30 9 34

30 - 39 år 15 81 16 86

40 - 49 år 12 112 11 119

50 - 59 år 20 128 19 128

60 år eller äldre 16 54 16 56

Totalt 69 405 71 423

År 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt

Pensionsavgångar 12 10 8 11 15 56

Medellön 2012 2011

Män 26 205 25 232

Kvinnor 23 450 22 631

Medel 23 852 23 005

2012 2011

Befattning AntalMedellön

TotalMedellön Kvinnor

Medellön Män

Medellön Total

Medellön Kvinnor

Medellön Män

Undersköterska äo 108 21 461 21 479 20 979 20 940 20 963 20 329

Förskollärare 41 24 031 24 014 24 361 22 990 22 993 22 936

Lärare tidigare år 33 26 822 26 912 26 487 25 503 25 434 25 726

Vårdbiträde äo 32 21 313 21 313 - 20 563 20 563 -

Vårdare, gruppboende 29 20 373 20 385 20 297 19 895 19 873 20 062

Barnskötare 17 21 399 21 399 - 20 535 20 535 -

Lärare senare år 15 27 516 27 114 28 121 25 728 25 339 26 700

Elevassistent 14 21 938 21 742 23 115 21 337 21 348 21 293

Kock 11 21 507 21 507 - 20 854 20 854 -

Köns- och åLdeRsstRuKtuR

Av kommunens 479 månadsanställda är 86 % (86 %) kvinnor och 14 % (14 %)män.

MedelålderMedelåldern i kommunen är 46,9 år (46,4 år). Bland kvinnor är medelåldern 46,8 år (46,4 år) och bland männen 47,6 år (46,1 år).

pensionsavGånGaR 2013 - 2017

Lön

Medellönen för en heltidstjänst bland månadsanställda är 23 852 kr/mån (23 005 kr/mån).

Kvinnornas medellön är 23 450 kr/ mån (22 631 kr/mån) och männens medellön är 26 205 kr/mån (25 232 kr/mån). I beräk-ning av medellön inräknas lönetillägg. 2011 års medellöner inom parentes.

Inom Ockelbo kommun är 70 (72) månadsanställda i en ålder av 60 år eller äldre. Under 2012 har 14 (15) medarbetare slu-tat med pensionsavgång.

GenomsnittsLöneR föR oLiKa yRKesGRuppeR

I enlighet med fullmäktiges beslut ska genomsnittslöner för olika yrkesgrupper presenteras i årsredovisningen. För AID-koder omfattande tio (10) eller fler anställda presenteras för aktuellt år en sammanställning över medellöner. För jämförelse redovi-sas medellöner för två år.

16 mB

Företag Bokfört värde (tkr)

Kommuninvest 185

Kommunalförbundet SAM 224

Förenade småkommuners Försäkrings AB 2 000

Norrsken AB 52

Gästrike Vatten AB 500

eKonomisK anaLysDen ekonomiska utvecklingen i kommunerna bestäms av den totala samhällsekonomins utveckling, arbetslöshet, befolknings-utveckling, löne- och prisutveckling, skatteunderlagsutveckling, statens agerande samt den egna kommunens ambitionsnivå.

Före den finansiella krisen hade statens ekonomi under ett antal år stärkts med ett ökat förtroende för den svenska ekonomin och den ekonomiska politiken. Sverige har också återhämtat sig fortare och haft en gynnsammare utveckling än många stater i vår omgivning. Inflationstakten och räntenivån i Sverige har under några år varit historiskt och internationellt mycket låg. 2012 har kännetecknats av en stor ovisshet över hur utvecklingen ska bli. Krisvarningar blandas med signaler att konjunkturen skulle vara på väg upp. Arbetslöshetsnivåer och antal varsel har ännu inte visat att konjunkturen vänt uppåt. Arbetsmarknaden spås att stabilisera sig först om några år.

Sveriges offentliga finanser, framförallt statens, har en starkare ställning än många länder i vår omgivning. De svenska hus-hållen är däremot högt skuldsatta. Räntorna ligger kvar på låga nivåer men antas också stiga framöver. Skatteunderlaget och dess prognoser ändras under året. Under 2012 har prognoserna vad gäller skatter utvecklats i en gynnsam riktning och har bidraget till det resultat kommunen uppvisar.

Krisen i främst Eurozonen och en svag tillväxt på flera håll i världen har haft avgörande betydelse för den stora osäkerhet som råder. Det som hänt under de senaste åren har klart visat hur beroende av vår omvärld även en kommun i Sverige är.

KonceRnen - föRetaG och äGaRföRhåLLanden

I redovisningen för koncernen Ockelbo ingår förutom kommunen, Ockelbogårdar AB (100 %) och Bionär Närvärme AB (äga-randel 24 % efter försäljningen till Gävle Energi AB) och Ockelbo Vatten AB (100 %).

sammanstäLLninG Redovisat ResuLtat

Bokslut (tkr) 2012 2011Kommunen 12 895 10 628

Ockelbogårdar AB -6 420 -3 857

Bionär Närvärme AB -576 -93

Ockelbo Vatten AB 247 -999

Koncernen 6 146 5 679

Koncernen efter int. elemnineringar 6 752 6 037

Nyckeltal 2012 2011Soliditet 18 % 16 %

Skuldsättningsgrad 80 % 82 %

Likvida medel (mkr) 71,0 60,9

Antal anställda 507 529

åRets ResuLtat Årets resultat för koncernen Ockelbo är efter konsolidering och internelimineringar 6,0 mkr.

Ockelbogårdar AB redovisar 2012 ett resultat på -6,4 mkr. Det negativa resultaten beror på de nedskrivningar som gjorts efter fastighetsvärdering. Uthyrningsgraden var i ge-nomsnitt under året 97 %. Under året var i genomsnitt 23 (21) lägenheter tomma.

Bionär Närvärme AB redovisar ett underskott för Ockelbos andel om -0,6 mkr. Resultatet totalt för bolaget -0,9 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Även här består resultatet på nedskrivningar. Rörelseresultatet för 2012 är positivt med 3,3 mkr (-0,9).

Ockelbo Vatten AB redovisar för 2012 ett överskott på 0,2 mkr. Detta belopp kan efter årsstämman betalas åter till Ock-elbo kommun reglering av tidigare villkorat aktieägartillskott.

övRiGt

Utöver de i koncernen ingående företagen redovisas kom-munens övriga aktieinnehav per 2012-12-31.

Förutom ovanstående företag samverkar kommunen utan att något egentligt ägande föreligger i tre kommunalförbund, Gästrike Räddningstjänstförbund, Inköp Gävleborg samt Gästrike Återvinnare.

Gästrike Återvinnare bildades och togs i drift 1 april 2002. Förbundets medlemmar är Gävle, Sandviken, Ockelbo, Ho-fors samt Älvkarleby kommun.

Gästrike Räddningstjänstförbund bildades 1994 och har till uppgift att åt medlemskommunerna, Gävle, Sandviken, Ho-fors, Älvkarleby och Ockelbo kommun utföra räddningstjänst-verksamhet.

Inköp Gävleborg har till uppgift att göra upphandlingar åt sina medlemmar. Genom samordningen kan betydande kostnads-besparingar göras, samtidigt som vi har tillgång till kompe-tens inom upphandlingsområdet.

Kommunen har samverkan med Stiftelsen Wij trädgårdar och dess bolag Wij Säteri AB. Kommunen är dels en av stiftarna men har även ett betydande borgensåtagande gentemot Wij Trädgårdar. Under 2012 har också lån beviljats verksamhe-ten. Kommunen verkar även som medfinansiär i utvecklings-projekt för att ytterligare stärka Wij Trädgårdar i rollen som stor dragare i den växande turistnäringen i Ockelbo.

17 mB

Mål Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter Målet delvis nått

Kommentarer: Kommunen redovisar ett positivt resultat om 12,9 mkr. Dock lyckas inte alla nämnder att hålla sina budgetramar.

Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 1,5 % av skatter och utjämning Målet nått

Kommentarer: Resultatet 12,9 mkr motsvarar 4 % av skatter och utjämning.

Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ ombyggnad kan upplåning ske utifrån separat bedömning

Målet nått

Kommentarer: Ingen ny upplåning har skett under året för att finansiera investeringar.

Amortering av låneskuld sker med minst 1 % årligen Målet nått

Kommentarer: Amortering har skett med 2,9 mkr vilket motsvarar 1,9 % av låneskulden.

Soliditeten ska årligen öka med 2 % Målet nått

Kommentarer: Soliditeten har under året ökat med 3 %

ResuLtat (mKR)

ocKeLBo Kommun

I årsredovisningen görs en analys av Ockelbo kommuns finansiella utveckling och ställning. Syftet med analysen är att identi-fiera finansiella problem och därigenom klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning.

Fyra aspekter innefattas i bedömningen. Årets resultat och dess orsaker klarläggs. Resultatet visar om den förbrukning som sker täcks med intäkter. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, eller en rörelseriktning mot obalans, är en varningssignal. En urholkning sker då av den finansiella motståndskraften.

Kapacitet är den andra aspekten, vilket handlar om att mäta och redovisa vilken finansiell motståndskraft kommunen har.

Finansiell styrka mätt som självfinansieringsgrad och potential för att förstärka kommunens intäktssida är viktiga mått.

Risk avser hur kommunen är exponerad finansiellt.

En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Kontroll ska visa hur upprättade planer följs. En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer.

åRets ResuLtat

Kommunens resultat efter skatteintäkter och finansnetto är 12,9 mkr. Mot budget 4,6 mkr så är avvikelsen 8,3 mkr. Nämnderna har en sammantagen negativ budgetavvikelse på 1,7 mkr. Resultatet innehåller det positiva resultatet på 0,2 mkr från Ockelbo Vatten AB. Under året har kommunen i likhet med andra kommuner och landsting fått en återbetal-ning av tidigare inbetald premie till AFA. De utbetalda 5,0 mkr behandlas som en jämförelsestörande post. En gynnsam ut-veckling av skatteintäkterna, statsbidrag och fastighetsavgift på 2 mkr och ränteintäkter 2 mkr har bidragit till det positiva resultatet.


18 mB

NämndBudget Redovisning Avvikelse Bokslut Budget

Intäkter Kostn. Netto Intäkter kostn. Netto tkr % 2011 2013Kommunstyrelsen 22 397 -84 775 -62 378 31 781 -90 838 -59 057 -3 321 95% -58 981 -64 476

Bygg- och miljön. 2 315 -5 620 -3 305 2 998 -5 722 -2 724 -581 82% -2 506 -3 756

Utbildning- och kultur. 18 835 -131 833 -112 998 20 233 -137 269 -117 036 4 038 104% -112 757 -114 815

Socialnämnd 15 634 -131 167 -115 533 17 840 -134 947 -117 107 1 574 101% -113 039 -120 693

Revision 0 -473 -473 0 -448 -448 -25 95% -436 -483

Valnämnd 0 0 0 0 -4 -4 4 -35 0

Jämförelsestörande post 0 0 0 5 038 0 5 038 5 038 0 0

Summa 59 181 -353 868 -294 687 77 890 -369 228 -291 338 -3 349 99% -287 754 -304 223Justering 1 196 52

Finansiering 306 638 -7 353 299 285 310 214 -5 981 304 233 -4 948 298 382 307 384

Justering -1 196 -52

Summa 365 819 -361 221 4 598 388 104 -375 209 12 895 -8 297 10 628 3 161

dRiftsRedovisninG (tKR)

eGetKapitaL (mKR)

dRiftsResuLtat

Nämndernas resultat blandas med både över och underskott.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott motsvarande 3,3 mkr. Avvikelsen mot budget beror bl.a. på positiv budgetavvikelse inom kommunadministration 1,4 mkr, kommunikationer 0,9 mkr och ej utnyttjade utvecklingsmedel 0,6 mkr.

Bygg och Miljönämnden har 2012 ett överskott på 0,6 mkr. Avvikelsen består till största del av lägre personalkostnader då tjänster varit vakanta.

Utbildning och kulturnämndens resultat är totalt -4,0 mkr. Där bakom står en positiv budgetavvikelse på 0,4 mkr för gym-nasieverksamheten som bidragit till nämndens resultat. Övrig verksamhet under nämndens ansvar levererar ett sammanlagt underskott på 4,4 mkr. Merparten faller inom grundskolan -2,0 mkr, förskoleverksamheten -1,3 och vuxenutbildningen 1,0 mkr.

Socialnämndens resultat -1,6 mkr beror bl.a. på ett underskott inom individ och familjeomsorg -3,6 mkr och LSS -0,7 mkr och boendestöd -0,8 mkr. Hemtjänsten har lämnat en positiv avvikelse med 3,0 mkr.

Kapacitet

eGet KapitaL, utvecKLinGKommunens egna kapital har mellan åren 1998-2003 mins-kat med c:a 55 mkr. I bokslut 1997 var det egna kapitalet ne-gativt -2,0 Mkr, vilket motsvarades av -1,2 % i soliditet. Den redovisningslag som gäller fr.o.m. 1998 där en stor del av pensionsåtagandet flyttats från balansräkningen till en an-svarsförbindelse har haft stor inverkan på det egna kapitalet. Kommunens pensionsåtagande är dock densamma som ti-digare. Teoretiskt blev kommunen rikare, men i praktiken är kommunens totala åtagande beträffande pensioner oföränd-rad. Kommunens egna kapital har till utgången av 2012 ökat och uppgår till 82 mkr. Det innebär att det egna kapitalet fått en betydande förbättring under 2012. Ett stärkt eget kapital ger långsiktig finansiell motståndskraft. De närmaste årens resultat måste vara fortsatt positiva för att kommunen skall kunna återställa det egna kapitalet till en acceptabel nivå.

19 mB

LånesKuLdsutvecKLinGL (mKR)

Pensionsåtaganden (mkr inkl. löneskatt) 2012 2011

Pensionsförpliktelser i balansräkningen 16,9 15,3

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbin-delser

158,1 157,6

Summa Pensionsförpliktelser 175,0 172,9

Finansiella pensionstillgångar 2,5 3,0

Återlånademedel 172,5 169,9

soLiditet

LiKviditet

Kommunens svaga likviditet har tidigare påverkat kommu-nens handlingsförmåga. Allt eftersom ekonomin har förbätt-rats har också likviditeten stärkts. 2012 har likviditeten ytterli-gare förbättrats jämfört med 2011. Under 2012 har kommunen ej upptagit nya lån och använt egna medel för att finansiera de investeringar som skett under året. Likviditeten ligger idag på en god nivå, men bör framöver noga följas så att inte kom-munens handlingsförmåga åter begränsas. En bra likviditet ökar förmågan att realisera framtida investeringar och under-hållsåtgärder. Kommunens EU-projekt påverkar löpande lik-viditeten eftersom bidragen utbetalas i efterhand.

LånesKuLd

Kommunens långfristiga lån är 153,4 mkr om man tar med den kortfristiga delen på 2 mkr som planeras att amorteras under 2013. Skulden motsvarar c:a 26 tkr/invånare. Kommu-nen har tillsammans med Ockelbogårdar AB 303 mkr i låne-skuld. I genomsnitt motsvarar det c:a 52 tkr/invånare. Bionär Närvärme AB som är samägt med Gävle Energi AB och Älv-karleby kommun har en låneskuld motsvarande 85 mkr. Vid en konsolidering av vår andel 24 % så är kommunens del 20 mkr. Under 2012 så har kommunen amorterat 2,9 mkr. Ockel-bogårdar AB:s skulder har minskat under 2012 med 4,0 mkr. En fortsatt positiv utveckling med tanke på bostadsbolagets stora lånestock.

finansieLL styRKa

soLiditetSoliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomis-ka styrka. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna kommunen själv äger, egna kapitalet i förhållande till de to-tala tillgångarna. Soliditeten för 2012 är 27 %, vilket är en kraftig förbättring jämfört med föregående år. Soliditeten är åter i paritet med nivån som var före den stora investeringen i Bysjöstrand och den upplåning som då skedde. Tar man även hänsyn till den del av pensionsåtagandet som lyfts ut från balansräkningen så blir soliditeten negativ -25 %. Vilket är en förbättring sedan föregående år beroende på att an-svarsförbindelsen endast ökat i begränsad omfattning 2012. Positiva resultat och förmåga att amortera ger möjligheter för en stärkt soliditet. En stark soliditet ökar även möjligheten att få låna och till mer gynnsamma villkor från kreditgivare.

RisK

pensionsföRpLiKteLseRI dagsläget har kommunen pensionsåtagande (inklusive lö-neskatt) på nästan 175 mkr. Åtagandet har ökat sedan 2011. Prognosen framåt är att de årliga pensionsutbetalningarna kommer att öka fr.o.m. 2015 för att sedan ligga kvar på en hög nivå de efterföljande 20 åren. Det har funnits begrän-sade ekonomisk möjligheter att göra fondering för framtida pensionsutbetalningar och det är därför av stor vikt att års-resultatens storlek ger möjlighet att möta behovet av ökande framtida pensionsutbetalningar. Vid årsskiftet fanns 2,5 mkr fonderat.I kommunens balansräkning finns upptaget 16,7 mkr för kom-mande pensionsutbetalningar. Som ansvarsförbindelse redo-visas 158,1 mkr avseende intjänandet till och med 1997. Det totala pensionsåtagandet för kommunens anställda uppgår den sista december 2012 till 174,8 mkr inklusive löneskatt och dessa medel har till merparten återlånats till verksamheten.

20 mB

BoRGensåtaGanden

Kommunen har 156 (160) mkr i borgensförbindelser vilket un-gefär ger 27 (27) tkr/invånare. I dagsläget fördelas det största åtagandet på Ockelbogårdar AB 149 (153) mkr, Wij trädgår-dar 5,6 (4,7) mkr, Åbyggeby Landsbygdscenter 0,9 (1,0) mkr. Dessutom har vi som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening tecknat solidarisk borgen för föreningens åtagan-den. Åtagandet motsvarar kommunens ägarandel i Kommun-invest. Ockelbo kommun har vid årsskiftet en ägarandel som uppgår till 0,09 %. Kommunen svarar också solidariskt till-sammans med länets övriga kommuner och landsting för Re-gion Gävleborg. Vid en riskbedömning är kommunens totala borgensåtagande oroande. Strategin är att både kommunen och bostadsbolaget minskar sin låneskuld.

investeRinGaR

Enligt kommunens ekonomiska handlingsplan ska investe-ringar i huvudsak finansieras med egna medel. En av tan-karna bakom skattehöjningen var att ge sådana resultat att investeringarna i högre grad ska kunna finansieras med egna medel. De stora investeringar som skedde i samband med bygget av Bysjöstrand har inte kunnat finansieras med egna medel. Investeringsnivån under 2012 har varit låg och det har inte tagits upp några nya lån för att finansiera årets investe-ringar. Investeringsnivån har bl.a. hållits nere för att kunna möta de stora investeringar som förväntas de närmast kom-mande åren.

BaLansKRavet

Det primära under de närmaste åren är att upprätthålla mål-sättningen med positiva resultat som är nödvändigt för att bygga upp en sund och balanserad ekonomi. Målet om total-budget i balans uppnås 2012 dock är några av nämndernas budgetunderskott oroande.

2008 års resultat -1,2 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital.

2009 års resultat 20,9 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital.




Nämnd Budget Redovisning Avvikelse Bokslut 2011 Budget 2013

Kommunstyrelsen 5 520 2 973 2 547 1 488 5 800

Bygg- och miljönämnden 50 0 50 0 50

Utbildning- och kulturnämnd 1 080 909 171 779 800

Socialnämnd 300 282 18 344 300

Summa 6 950 4 164 2 786 2 611 6 950

RedovisninG av stöRRe investeRinGspRojeKt (tKR)

Pågående arbeten 2009 2010 2011 2012 Summa Tot Budget Avvikelse

Nya Perslunda 38 171 16 8 233 5 500 5 267

Gångpassage Sundsbron 25 25 1 300 1 275

Renovering av Vänortsrum 36 36 350 314

Kanalisering bredband Mörtebo 231 231 350 119

investeRinGssRedovisninG (tKR)

21 mB

fRamtid

ocKeLBo växeR

Befolkningsutvecklingen har under 2012 varit negativ och jämfört med 2011 har kommunen minskat med 57 (29) per-soner vilket är oroande inför framtiden om trenden skulle fortsätta. Ockelbo kommun hade vid 2011 års slut 5 907 in-vånare och den sista december 2012 fanns 5 850 personer i kommunen.

Orsakerna till detta är ett flertal faktorer men den internatio-nella urbaniseringen är en stor bidragande faktor. Det vilar ett ansvar på statsmakterna att finna åtgärder som gör att landsbygden ges förutsättningar att utvecklas och leva.

Ockelbo måste också själv finna egna vägar för att bryta den-na trend och det pågår ett antal projekt i syfte att motverka denna negativa utveckling.

KommuniKationeR

För att kunna bo och leva i Ockelbo så måste det finnas goda kommunikationer både för arbetspendling och aktiv fritid. Arbetspendling har i ett historiskt perspektiv varit vardagar kl 07.00-17.00 men dagens samhälle ställer andra krav. Många har arbeten i service och handelssektorn i andra kommuner som ställer krav på goda kommunikationer även under kvällar och helger. Även vårdsekteorn ställer helt andra krav utifrån schemaläggning osv. Då dessa yrken är kvinnodominerade så blir detta också en viktig jämställdhetsfråga. Diskussioner med kollektivtrafikmyndigheten har inletts i syfta att i framti-den säkerställa dessa krav på goda kommunikationer.

BostadsföRsöRjninG

I Ockelbo råder det paradoxalt nog bostadsbrist och ett av kommunens absolut viktigaste insatser måste vara att skapa möjligheter och förutsättningar för nybyggnation. För att kom-munen skall kunna vara ett attraktivt alternativ för inflyttning måste det tas fram alternativ för nybyggnation. Genom att öka utbudet av tomter och lägenheter kan den efterfrågan som finns mötas och fler hus ska kunna frigöras till försälj-ning. Det är av stor betydelse för att kunna motverka befolk-ningsminskningen.

Ett arbete pågår för att skapa förutsättningar för privata aktö-rer att våga satsa och målet är att under 2013 påbörja bygg-nation av flerfamiljshus.

sKoLoRGanisation

Arbetet med att ta fram den nya skolorganisationen är påbör-jad och under 2013 kommer ett strategiskt inriktningsbeslut att tas huruvida kommunen ska renovera den Perslundasko-lan eller bygga en ny skola. Med tanke på dom stora inves-teringar som gjorts i äldreomsorgen kommer det beslutet att ställa stora krav på effektivitet och kvalitet i alla kommunens organisationer.

attRaKtivitet

Kommunen måste också våga satsa på andra områden som gör kommunen värd att leva och bo i. Vi måste vårda och ut-veckla våra friluftsområden, sköta om vägar gator och parker. Säkerställa så att Ockelbo även fortsättningsvis lockar turis-ter. Här har det inletts ett arbete med att rusta Hälsans Stig och Sjöbacken och det arbetet fortsätter under 2013.

22 mB

15 aRBetaRepaRtiet-sociaLdemoKRateRna

5 centeRpaRtiet

4 modeRata samLinGspaRtiet

2 vänsteRpaRtiet

KommunaLa BoLaG

2 sveRiGedemoKRateRna

1 KRistdemoKRateRna

1 miLjöpaRtiet de GRöna

1 foLKpaRtiet LiBeRaLeRna

föRdeLninG av KommunfuLLmäKtiGes 31 mandat undeR 2011-2014

nämnds- och föRvaLtninGsoRGanisation

23 mB

Not Koncernen Koncernen Kommunen Budget Kommunen

2012 2011 2012 2012 2011

Verksamhetens intäkter 1 111 688 101 687 48 011 45 039 45 091

Verksamhetens kostnader -376 586 -369 121 -336 100 -331 951 -323 594

Jämförelsestörande post 2 5 039

Nedskrivningar -7 400 -216

Avskrivningar 3 -17 971 -17 216 -8 237 -8 971 -8 585

Verksamhetens nettokostnader -290 269 -284 867 -291 287 -295 883 -287 088

Skatteintäkter 4 228 522 223 370 228 522 229 656 223 370

Generella statsbidrag och utjämning 5 78 148 78 395 78 148 75 091 78 395

Finansiella intäkter 6 1 503 1 436 2 596 734 2 087

Finansiella kostnader 7 -11 423 -12 393 -5 084 -5 000 -6 135

Resultat före extraordinära poster 6 481 5 941 12 895 4 598 10 628

Uppskjutna skatter 138 228

Skattekostnader 134 -132

Årets resultat 6 753 6 037 12 895 4 598 10 628

ResuLtatRäKninG (tKR)

24 mB

Not Koncernen 2012

Koncernen 2011

Kommunen 2012

Kommunen 2011

TILLGÅNGAR

AnläggningstillgångarGoodwill 2 661 3 087 0 0

Mark, byggnader och tekniska anl. 8 330 304 335 427 141 667 145 509

Maskiner, inventarier och fordon 9 45 273 47 311 4 907 5 138

Pågående investeringar 5 323 5 867 525 566

Finansiella anläggningstillgångar 10 7 945 10 456 61 174 63 526

Summa anläggningstillgångar 391 506 402 148 208 273 214 739

OmsättningstillgångarFastigheter under exploatering 11 1347 599 1347 599

Förråd 891 671 0 0

Fordringar 12 34 661 24 635 29 415 25 778

Likvida medel 13 71 038 60 866 61 010 50 745

Summa omsättningstillgångar 107 937 86 771 91 772 77 122

SUMMA TILLGÅNGAR 499 443 488 919 300 045 291 861

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Eget kapitalIngående eget kapital 71 626 62 987 69 128 58 500

Aktieägartillskott 0 -999 0 0

Uppskrivningsfond 11 149 7 747 0 0

Årets resultat 6 753 6 037 12 895 10 628

Summa eget kapital 14 89 527 75 772 82 023 69 128

AvsättningarAvsättningar till pensioner 15 10 430 9 175 9 481 8 218

Övriga avsättningar 0 169 0 0

Latent skatt 1 001 1 256 0 0

Summa avsättningar 11 431 10 600 9 481 8 218

SkulderLångfristiga skulder 16 321 000 329 956 151 400 156 300

Kortfristiga skulder 17 77 384 72 592 57 141 58 214

Summa skulder 398 384 402 548 208 541 214 514

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 499 443 488 920 300 045 291 860

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensåtaganden 18 7 018 6 231 156 318 159 504

Ansvarsförbindelser 19 159 168 158 561 158 074 157 604

SUMMA STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRB. 166 186 164 792 314 392 317 108

BaLansRäKninG (tKR)

25 mB

Not Koncernen 2012

Koncernen 2011

Kommunen 2012

Kommunen 2011

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 15 247 6 037 12 895 10 628

Justeringar för avskrivningar och nedskrivningar 17 990 17 432 8 237 8 585

Övriga justeringar 0 16 0 0

Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar 20 0 2 160 1 263 2 092

Medel från verksamheten före justering för rörelsekapital 33 237 25 645 22 395 21 305

Ökning (+)/minskning (-) av förråd -968 113 -748 0

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga fordringar 21 -8 008 -6 480 -3 637 -6 758

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 22 2 607 -10 686 -1 074 -19 249

Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 868 8 592 16 936 -4 702

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering av materiella tillgångar 23 -10 321 -9 978 -4 123 -2 808

Investering av finansiella tillgångar -2 -134 0 -134

Försäljning av finansiella tillgångar 3352 108 3352 108

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 971 -10 004 -771 -2 834

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av långfristiga fordringar 24 -1 000 -1 462 -1 000 -1 462

Nyupptagna lån 25 2 350 3 595 0 0

Amortering av skuld 26 -10 638 -15 140 -4 900 -2 000

Vilkorade ägartillskott 27 -247 1 482 0 0

Förändring av övriga långfristiga skulder -16 -872 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 551 -12 397 -5 900 -3 462

Årets kassaflöde 10 346 -13 809 10 265 -10 998

Likvida medel vid årets början 57 962 74 675 50 745 61 743

Likvida medel vid årets slut 68 307 60 866 61 010 50 745

Förändring av likvida medel 10 345 -13 809 10 265 -10 998

BetaLninGsfLödesananaLys (tKR)

26 mB

2012 2011 2010 2009 2008

Eget kapital mkrTillgångar 300,0 291,9 300,4 293,9 193,2

Skulder och avsättningar 218,0 222,7 241,9 239,5 159,6

Eget kapital 82,0 69,1 58,5 54,4 33,5

Soliditet i procent 27 24 19 19 17

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensionskuld i % -25 -30 -24 -28 -52

Rörelsekapital mkrOmsättningstillgångar 91,8 80,3 81,4 83,5 34,7

kortfristiga skulder + avsättningar 66,6 66,4 83,6 79,2 56,7

Rörelsekapital 25,2 13,9 -2,2 4,3 -22,0

Likviditet i procent 137,8 120,9 97,4 105,5 61,2

Nettokostnadsutveckling mkrVerksamhetens nettokostnader inkl 291,1 287,1 287,7 263,8 270,8

jämförelsestörande poster

Verksamhetens nettokostnader exkl 296,3 286,1 286,2 276,8 266,0

jämförelsestörande poster

* exkl omstruktuering AFA pengar 5,0 mkr 2012

* exkl omstruktuering VA 1,0 mkr 2011


* exkl reavinst om 14,9 mkr 2009



* exkl reavinst om 0,3 mkr 2008

* exkl reaförlust om 3,5 mkr 2008

Utveckling av verksamhetens nettokostnader 3,6% 0,0% 3,4% 4,1% 2,0%

exkl jämförelsestörande poster

Skatteintäkter 228,5 223,4 220,6 218 209

Kommunalekonomisk utjämning 78,1 78,4 76,2 69,6 63,9

Summa skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning 306,6 301,8 296,8 288,0 272,9

Utveckling av skatteintäkter och utjämning 1,6% 1,7% 3,1% 5,5% 2,7%

Andel av skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning som åtgår till verksamhet exkl. jämförelsestörande poster

96,6% 94,8% 96,4% 96,1% 97,5%

finansieLLa nycKeLtaL - Kommunen

27 mB

not text KonceRn 2012

KonceRn 2011

Kommunen 2012

Kommunen 2011

1 Interna poster

Resultaträkning inkl int. Poster

Verksamhetens intäkter 77 890 70 947

Justering 691 666

Verksamhetens kostnader -361 631 -350 116

Avskrivningar -8 237 -8 585

Nettokostnad -291 287 -287 088

Interna poster

Verksamhetens intäkter -25 211 -25 466

Verksamhetens kostnader 25 211 25 466

Nettokostnad 0 0

Exkl int. poster

Verksamhetens intäkter 48 011 45 091

Verksamhetens kostnader -336 100 -323 594

Jämförelsestörande post 5 039

Avskrivningar -8 237 -8 585

Nettokostnad -290 269 -284 867 -291 287 -287 088

2 Jämförelsestörande post

AFA Försäkring 5 039 0 5 039 0

3 Avskrivningar

Verksamhetsfastigheter -5 879 -5 945

Industrifastigheter -395 -690

Publika fastigheter -284 -285

Inventarier -1 679 -1 665

Summa -8 237 -8 585 -8 237 -8 585


Bionär Närvärme AB -4 237 -3 278

Ockelbo Vatten AB -1 826 -1 597

Eliminering 212 212

Summa -17 971 -17 216

4 Skatteintäkter

Preliminära kommunalskatte-medel 225 819 218 192

Slutavräkning kommunalskatt 2 703 5 178

Summa 228 522 223 370 228 522 223 370

5 Gener.statsbidrag o utjämning.

Inkomstutjämning 48 142 49 442

Mellankommunal kostnad-sutjämning -326 0

Strukturbidrag 1 310 1 317

Kostnadsutjämning 11 214 9 447

LSS-utjämning bidrag 3 987 1 189

Regleringsavgift 2 902 6 074

Fastighetsavgift 10 919 10 926

Summa 78 148 78 395 78 148 78 395


KonceRn 2011

Kommunen 2012

Kommunen 2011

6 Finansiella intäkter

Ränteintäkter 1 649 982

Räntor på fordringar (Ockelbo Vatten) 24 862

Övriga finansiella intäkter 923 243

Summa 2 596 2 087 2 596 2 087

Ockelbogårdar AB 73 185

Bionär Närvärme AB 3 14

Ockelbo Vatten AB 11 12

Eliminering -1 180 -862

Summa 1 503 1 436

7 Finansiella kostnader

Ränta långfristig upplåning -4 692 -4 866

Ränta pensionsskuld -352 -208

Övriga finansiella kostnader -40 -1 061

Summa -5 084 -6 135 -5 084 -6 135



Ockelbo Vatten AB -933 -900

Eliminering 933 862

Summa -11 423 -12 393

8 Mark, byggnader o teknisk anläggning bokfört värde

Anskaffningsvärde

Verksamhetsfastigheter 203 492 200 963

Industrifastigheter 6 600 6 601

Publika fastigheter 12 641 12 453

Summa 222 733 220 017 222 733 220 017

Ockelbogårdar AB 216 978 215 632

Bionär Närvärme AB 4 491 4 664

Ockelbo Vatten AB 32 216 29 133

Eliminering -7 443 -7 655

Summa 468 975 461 791

Ackumulerade avskrivningar

Verksamhetsfastigheter 68 954 62 892

Industrifastigheter 4 141 4 067

Publika fastigheter 7 971 7 549

Summa 81 066 74 508 81 066 74 508




Summa 138 671 126 364

Summa 330 304 335 427 141 667 145 509

notföRtecKninG

28 mB


KonceRn 2011

Kommunen 2012

Kommunen 2011

9 Maskiner, inventarier och fordon - bokfört värde

Anskaffningsvärde

Inventarier 28 538 27 089

Fordon 287 287

Konst 249 249

Summa 29 074 27 625 29 074 27 625




Summa 92 187 93 429 29 074 27 625

Ackumulerade avskrivningar

Inventarier 23 994 22 358

Fordon 173 129

Summa 24 167 22 487 24 167 22 487




Summa 46 914 46 118 24 167 22 487

Summa 45 273 47 311 4 907 5 138

10 Finansiella anläggningstillg.

Aktier och andelar

Insatskapital Kommuninvest 185 185

Aktier Kommunaktiebolaget 1 1

Aktier Billerud 1 1

Kommunalförbundet SAM 224 224

Norrsken 52 52

Förenade småkommuners Försäk. AB 2 000 2 000

Aktier och and. koncernföretag

Aktier Ockelbogårdar AB 12 000 12 000


Gästrike Vatten AB 500 500


Obligationer

Sv Garantiprodukter 1 500

Carneige 1 633

Kommuninvest förlagslån 900 900

Långfristig utlåning

Wij Säteri 1 000 0

Ockelbo Ryttarförening 3 109 3 109

Långfristig fordran Koncernftg


Summa 61 174 63 526 61 174 63 526




Summa 7 945 10 456


KonceRn 2011

Kommunen 2012

Kommunen 2011

11 Fastigheter under exploatering

Ind område Tegelbruket 533 221

Bost område Ladugårdsgärde 814 378

Summa 1 347 599 1 347 599

12 Fordringar

Kundfordringar 5 294 4 413



Ockelbo Vatten AB 1 027 580

Skattefodringar 2 203 1 978

Andra kortfristiga fodringar 1 853 1 188

Sv Garantiprodukter 1 500

Carnegie 1 000




Stats- och EU-bidragsfordr. projekt 3 685 2 538

Förutbetalda kostnader up-plupna intäkter 13 880 15 661





Summa 29 415 25 778 29 415 25 778

Summa 34 661 24 635

13 Likvida medel

Kassa 61 16

Plusgiro 538 496

Bank 60 411 50 233

Summa 61 010 50 745 61 010 50 745




Summa 71 038 60 866

14 Eget kapital

Ingående eget kapital resp år 69 128 58 500

Överskott resp år 12 895 10 628

Summa 82 023 69 128 82 023 69 128





Summa 89 527 75 772

29 mB


KonceRn 2011

Kommunen 2012

Kommunen 2011

15 Avsättning för pensioner

Avsättning för pensioner 7 630 6 614

Avsättning för särsk löneskatt 1 851 1 604

Avsättning latent skatt 0 0

Summa 9 481 8 218 9 481 8 218


Summa 10 430 9 175

16 Långfristiga skulder

Kommuninvest 124 400 127 300

Kommuninvest (över till kortfris-tig skuld) -2 000

Handelsbanken 29 000 29 000

Summa 151 400 156 300 151 400 156 300



Summa 321 100 329 956

17 Kortfristiga skulder

Låneskulder 10 000 10 107

Låneskulder (kortfristig del långfristig skuld) 2 000

Leverantörsskulder 10 886 11 571




Lönerelaterade skulder 22 806 21 477

Förutbetalda intäkter upplupna kostnader 5 251 6 978



Ockelbo Vatten AB 648 1 789

Eliminering -9 108

Pensioner 5 964 5 816

Skatteskulder 164 143

Övriga kortfristiga skulder 70 2 122

Ockelbogårdar AB 963 1 065



Summa 23 542 14 378

Summa 57 141 58 214 57 141 58 214

Eliminering -3 299

Summa 77 384 72 592


KonceRn 2011

Kommunen 2012

Kommunen 2011

18 Borgensåtaganden

Garantiförbindelser statl bostad-slån 57 78

Ansv förb för statl kreditga-ranterade bost lån 22 24

Ockelbogårdar (inkl byggn kreditiv) 149 300 153 273

JAK-banken för Åbyggeby landsb center 891 1 006

Wij Säteri AB 4 262 3 337

Stiftelsen Wijträdgårdar 1 350 1 350

Samkraft AB 436 436

Summa 156 318 159 504 156 318 159 504

Eliminering -149 300 -153 273

Summa 7 018 6 231

19 Ansvarsförbindelser

Pensionsskuld 127 212 126 834


Särskild löneskatt 30 862 30 770

Ockelbogårdar AB 145

Summa 1 094 957

Summa 158 074 157 604 158 074 157 604

Summa 159 168 158 561

20 Kortfristiga avsättningar

Avsatt för särskild löneskatt 247 408

Avsättning pension 1 016 1 684

Summa 0 2 160 1 263 2 092

21 Förändring av kortfristiga fordringar

Kundfordringar -882 588

Div kortfristiga fordringar 154 -1 792

Sv Garantiprodukter -1 500

Carnegie -1 000

Förutbetalda kostnader/up-plupna intäkter -409 -5 554


Bionär Närvärme AB -1 952 395

Ockelbo Vatten AB -803 14

Summa -3 637 -6 758 -3 637 -6 758


Summa -8 008 -6 480

30 mB


KonceRn 2011

Kommunen 2012

Kommunen 2011

22 Förändring av kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristig skuld 1 893 -2 770

Leverantörsskulder -685 3 393

Moms o särsk punktskatter 21 -65

Personalens skatter o avgifter 750 237

Övriga kortfristiga skulder -908 -2 564

Upplupna kostnader/förutbet intäkter -2 145 -17 480

Summa -1 074 -19 249 -1 074 -19 249



Ockelbo Vatten AB 1 184 -752

Summa 256 -17 406

Eliminering 2 351 6 720

Summa 2 607 -10 686

23 Investering i materiella tillgångar

Centrumhuset -140 -306

Vägar, gator och parker -189 0

Biblioteksverksamhet -46 -269

Grundskola -546 -1 120

Vård, behandling och service -282 -344

Allmän kommunadministration -85

Bysjöstrand -31 -83

Hälsocentralen -315

Gäveränge 1:63 -125

Säbyggeby 7:34 -162 -161

Lingbogården -48

Skånegården -1 609

Åmots skola -179

Perslunda -215

Brandstationen -104

Inventarier -572

Summa -4 123 -2 808 -4 123 -2 808

Ockelbogårdar AB -1 789 -347

Bionär Närvärme AB -1 830 -2 324

Ockelbo Vatten AB -2 579 -4 499

Summa -10 321 -9 978

24 Förändring långfristiga fordringar

Amortering Byggnadsförenin-gen Åmotsgården 0 11

Wij Trädgårdar -1 000 0

Ockelbo Vatten AB 0 -1 473

Summa -1 000 -1 462 -1 000 -1 462

25 Nyupptagna lån


Summa 2 350 3 595 0 0


KonceRn 2011

Kommunen 2012

Kommunen 2011

26 Amortering av skuld

Kommuninvest -2 900 -2 000

Kommuninvest (över till kort-fristig) -2 000

Summa -4 900 -2 000 -4 900 -2 000


Bionär Närvärme AB 0 -420

Ockelbo Vatten AB -1 782 -759

Summa -10 638 -15 140

27 Villkorade ägartillskott

Ockelbo Vatten AB -247 1 482

Summa -247 1 482

28 Leasingavtal

Leasingkostnader

Maskiner 26 42

Inventarier 472 480

Bilar 756 647

Summa 1 254 1 169 1 254 1 169

31 mB

Resultaträkningen visar intäkter, kostnader och resultatet för räkenskapsåret och hur det har uppkommit. Kommunens re-sultaträkning är uppställd enligt krl (kommunal redovisnings-lag). Resultaträkningen innehåller jämförelsetal från föregå-ende år.

Periodiseringar av fordringar och skulder görs enligt väsent-lighetsprincipen.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har bokförts och belastat årets redovis-ning.

Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovis-ningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts årets redovis-ning.

Timlöner och OB-ersättning för december 2012 utbetalda ef-ter årsskiftet har periodiserats och belastat årets redovisning.

December månads arbetsgivaravgifter har skuldförts.

Kostnadsräntor hänförliga till redovisningsåret har skuldbok-förts.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller med nytt-jandeperiod om minst tre år klassificeras som anlägg-ningstillgång om värdet överskrider beloppsgränsen 20 tkr. Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas an-skaffningsvärde. Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivning på-börjas när investeringen tas i bruk. Tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten skrivs inte av.

Balansräkningen visar vilka tillgångar, avsättningar och skul-der samt det egna kapital kommunen har på bokslutsdagen. Kommunens balansräkning är uppställd enligt kommunal re-dovisningslag och innehåller jämförelsetal från föregående år.

Anläggningstillgångar har tagits upp i balansräkningen till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella investeringsbi-drag) med avdrag för planenliga avskrivningar.

Fordringar har upptagits med belopp varmed de beräknas inflyta.

Statsbidrags- och eu-bidragsfordringar har beräknats med utgångspunkt från gällande regler och erhållna beslut. Samt-liga fordringar har tillgodogjorts årets resultat.

Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden och belastar resultatet för den period de uppkommer.

Pensionsskuld inklusive garanti och visstidspension redovi-sas i enlighet med krl. fr.o.m. 1998 intjänade pensionsförmå-ner inkl. Ränta redovisats som avsättning i balansräkningen. Kommunen har tagit beslut om att hela pensionen som intjä-nats skall vara individuell del och överlåtas åt de anställda att placera. Pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovi-sas som en ansvarsförbindelse i balansräkningen. Pensions-beräkningarnas aktualiseringsgrad är 86 % (85 %).

Semesterlöneskulden och den timbank som uppstått i sam-band med heltidsprojektet redovisas som en skuld i balans-räkningen.

Leasingavtal redovisas som operationell leasing med hänvis-ning till begränsat värde och avtalstid. Beloppsgräns för att klassificera avtal som operationella har ej fastlagts. I noten 28 anges leasingkostnader för verksamhetsåret 2012 med jämförelsetal för föregående år. Gällande leasingavtal ger framtida leasingkostnader motsvarande 2012 års redovisade nivå.

I den interna redovisningen har kapitalkostnaderna bestått av internränta med 4 % på tillgångarnas bokförda värden.

Koncernbokslutet har upprättats enligt följande principer: bo-lag där ägarandelen uppgår till 20 % eller mer ingår. Detta överensstämmer med kommunal praxis om väsentligt infly-tande i företagen. Va-bolaget Ockelbo vatten ab uppfyller visserligen inte kravet på ägarandel men Ockelbo kommun har ett betydande inflytande på företaget då exempelvis taxa och investeringsbeslut tas av fullmäktige. Kommunen har även överlåtit betydande värden i form av va-tillgångar samt är ansvarig för eventuella underskott som uppkommer i dot-terbolaget. Detta sammantaget gör att Ockelbo Vatten AB inkluderas i den sammanställda redovisningen.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsoli-dering menas att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat och balansräkning tas in i koncernredovisningen. Förvärvsmetoden innebär att dotterföretagens anskaffnings-värden har avräknats mot förvärvat eget kapital. I koncernens egna kapital ingår, förutom kommunens endast den del av bolagens kapital som intjänats efter förvärvet.

Eftersom koncernredovisningen endast skall visa koncer-nens förhållande gentemot externa parter har interna mel-lanhavanden inom koncernen eliminerats, varvid väsent-lighetsprincipen har tillämpats. Det finns även skillnader i redovisningsprinciperna mellan kommunen och bolagen vad gäller redovisning av pensioner och hantering av anslutnings-avgifter.

Datainventarier 3 år

Inventarier och fordon 5 - 10 år

Byggnader 20 - 33 år

RedovisninGspRincinpeR

32 mB

Ockelbo kommuns miljöarbete utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen, målen i ”Vision 2020 - Ockelbos framtid” och andra styrande miljödokument. Vision 2020 har formulerats i bred samverkan med lokalbefolkningen och blivit en viktig ut-gångspunkt i arbetet mot ett mer hållbart samhälle. Visionen består av fyra delar där ”Det gröna Ockelbo” är i fokus.

Arbetet sker genom det kommunala ansvaret för samhällsplanering och myndighetsutövning, men även genom åtgärder inom den egna organisationen.

uppLäGG miLjöRedovisninG

Kommunens miljöarbete och nyckeltal gällande miljökvalitetsmålen redovisas under fem fokusområden. De fem fokusområ-dena täcker in 14 av de nationella miljökvalitetsmålen enligt nedan.

Statistik har inhämtats från SCB, Jordbruksverket eller från den interna organisationen. När data inhämtas från centrala källor går det inte att få statistik för 2012. Den statistik som hämtats är från det senaste året som det finns tillgänglig data från.

foKusomRåde nationeLLa miLjöKvaLitetsmåL

KLimat Begränsad klimatpåverkan

BioLoGisK månGfaLd Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Ett rikt växt och djurliv Myllrande våtmarker

God BeByGGd miLjö God bebyggd miljö Säker strålmiljö

vatten Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet Bara naturlig försurning Levande sjöar och vattendrag

GiftfRi miLjö Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Frisk luft

miLjöpRoGRam – LoKaLa miLjömåL

Under hösten 2012 arbetades ett miljöprogram för Ockelbo kommun fram, som ska remitteras till de övriga nämnderna under våren 2013. Miljöprogrammet är en sammanställning av lokala miljömål i redan antagna styrdokument. Miljöpro-gram för Ockelbo kommun beskriver Ockelbo kommuns mil-jömålsarbete och vad vi ska göra på lokal nivå för att nå de nationella miljökvalitetsmålen, samtidigt som vi arbetar mot vår Vision 2020.

Miljöprogrammet ska vara ett styrdokument för kommunens verksamheter och bolag. Det ska ingå som ett underlag i verksamhetsplanering, budget- och investeringsprogram.

KLimat

Energi- och klimatrådgivningen har under 2012 haft flertalet arrangemang bland annat Earth Hour, Trafikantveckan och föreläsning på biblioteket. Trafikantveckan i Ockelbo upp-märksammades i år igen av både Energimyndigheten och Gröna Bilister och fick även ett stort medialt genomslag, då vår kommunchef fick bästa resultatet i Sverige på Hållbar körning i simulator. Ett längre energieffektiviseringsprojekt startades under 2012 och är ett samarbete med Ockelbo ryt-tarförening och Uthållig idrott.

Ockelbo kommun antog 2011 Energieffektiviseringsstrategi 2011 – 2014 - 2020, som innehåller mål och delmål gällande energieffektivisering och transporter i den egna organisatio-nen. En uppföljning av målen i strategin görs under respek-tive rubrik.

miLjöRedovisninG

33 mB

LiteR/invånaRe

LiteR/medeLBiL

tRanspoRteR

Under 2012 har Ockelbo kommuns rese- och bilpolicy revide-rats och nya bilar som köps in eller leasas ska vara utrustad med ISA (Intelligent stöd för anpassad hastighet) eller mot-svarande likvärdig utrustning. ISA är ett stödverktyg för ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan samt lägre kostnader för bränsle, service och underhåll.

I kommunens organisation fanns 2012 16 miljöbilar av totalt 20 leasingbilar (2011 fanns det 12 st av totalt 18 bilar). Kör-sträckan för leasade bilar hade 2011 minskat något till 441 269 km från 530 613 km år 2009. Däremot hade användandet av privata bilar i tjänsten ökat, från 123 663 km 2009 till 156 468 km 2011.

I kommunen fanns det vid årsskiftet 2010/2011 totalt 3285 bilar. Av dessa var 111 st miljöbilar (SCB). Körsträckan per bil har minskat de senaste åren och låg år 2011 på 1254 mil per bil.

Leveranser av bensin, diesel och ledningsolja till slutanvän-dare i kommunen har legat relativt oförändrat de senaste åren. Användningen av diesel och bensin ligger lite över snit-tet jämfört med Riket och länet.

KoLLeKtivtRafiKen

Kuxatrafiken består av 8 linjer med totalt ca 35 dagliga turer. Utöver det går serviceturer från byarna två dagar i veckan. Det finns även en centrumslinga, Kuxafram, med två turer/dag. All trafik är avgiftsfri och turerna fungerar som kombine-rad kollektivtrafik och skolskjuts.

eneRGianvändninG

Alla kommunala fastigheter med oljeuppvärmning är konver-terad till någon typ av förnybar energi.

För att minska energianvändningen har kommunen och Ock-elbogårdar under 2012 arbetat med optimering av ventilation och uppvärmning i fastigheterna, utbildat bovärdar i energi-frågor, samt tagit fram rutiner för bättre uppföljning av energi-användning. Utöver det har nya 3-glasfönster installerats på del av centrumhuset och snålspolande munstycken har på försök installerats på en förskola. Fokus har även lagts under året på energideklarationen för Bysjöbacke och Kaplansgår-den och åtgärder har vidtagits i enlighet med den. Vid om-byggnationerna görs LCC-kalkyleringar (livscykelkostnads-analys) för att även få med effekter på längre sikt.

Ockelbogårdar arbetar kontinuerligt med brukarbeteende, för att informera hyresgäster och möjliggöra ett bättre beteende gällande energianvändningen.

Kommunen arbetar också med att utreda ett alternativ till den oljepump som används som spetsvärme till jordvärmepum-pen i Lingbo, och den kommer att bytas ut under 2013.

Under året installerades 29 st berg-, sjö- eller jordvärmepum-par i kommunen.

användninGen av dieseL och Bensin i RiKet, GävLeBoRGsLän och ocKeLBo Kommun åR 2011 (scB).

föRnyBaR eneRGi

Under året har ett par vindkraftverk tagits i drift i kommunen, Vettåsen/Finnberget med totalt 8 verk, Vackerdalsberget med 3 verk och Mårtensklack med 4 verk, samt ett antal verk i Jädraås.

BioLoGisK månGfaLd

I kommunen fanns det 2010 totalt 117 antal registrerade jord-bruksföretag (Jordbruksverket). Andel ekologisk odlad jord-bruksmark ökade något mellan åren 2009-2011, från 224 ha år 2009 till 295 ha. 2011. Antal nötdjur i kommunen minskade mellan åren 2003-2010, från 1503 till 1 170 st. Antal får har ökat, från 472 till 768 st, och antal hästar har ökat från 111 till 144 st.

Kostverksamhetens inköp av ekologiska livsmedel under 2012 var totalt 35,5%.

eKoLoGisKt odLad joRdBRuKsmaRK i heKtaR, åR 2009-2011 (joRdBRuKsveRKet)

34 mB

2011

MIFO klass 1 2

MIFO klass 2 12

MIFO klass 3 11

MIFO klass 4 11

Totalt 36

I Ockelbo kommun finns totalt 175 våtmarker varav 15 våt-marker med mycket höga naturvärden. I kommunen finns idag ingen torvtäkt men det har inkommit en ansökan om att öppna en ny torvtäkt i Stor-Olofsmuren till Länsstyrelsen.

Kommunen har goda förutsättningar för rekreation med många fina skogsmarker och vattenmiljöer. 2004 bildades Ockelbos första naturreservat, Kroksjö öga, ett 141 ha stort skogsområde med höga naturvärden. Här finns bl. a. 6 röd-listade arter och 16 andra arter med signalartsvärde (lavar m.m.). Inom kommunen finns också tre områden utpekade som riksintressen för naturvård, myrkomplexområdet Skäl-tjärnmuren, Flintskallemuren och Ljustjärn, isälvdeltat Iv-antjärnsheden-Jädraåsfältet, samt ravinen på Ivantjärnshe-den

Under året har Bygg- och miljönämnden tillsammans med Ut-bildnings och kulturnämnden drivit projektet Naturskoleverk-samhet, med syfte att få igång arbetet med utomhuspedago-gik i kommunen.

vatten

Vattenförsörjningen i Ockelbo tätort baseras på grundvatten-uttag från fyra vattentäkter. Samtliga vattentäkter är belägna i den rullstensås som korsar genom Ockelbo. Under år 2003 uppmärksammades nedbrytningsprodukter (BAM) av be-kämpningsmedlet Totex i två av vattentäkterna. En av täk-terna har idag avställts medan den andra åtgärdats under 2004. Som en följd av problemen med vattentäkter pågår en projektering av en reservvattentäkt vid Mo grindar.

Kommunen har tillsammans med Gästrike Vatten under 2012 utrett förutsättningar för utbyggnad av kommunalt VA i sam-manlagt sex områden i Åmot och Ockelbo. En bedömning av områdena har tagits fram och ett arbete pågår nu med att titta på de ekonomiska förutsättningarna för en utbyggnad enligt förslaget.

Projektet Rent vatten, där kommunen inventerar statusen på enskilda avlopp, har fortgått under 2012 och inventeringen av Ulvsta, Mörtebo och Vallsbo är slutförd. Under 2012 förbätt-rades 37 st enskilda avlopp i kommunen.

Kommunen tar badvattenprover vid 13 bad i kommunen. 2012 var 75 % av badvattenproverna tjänliga.

Större delen av vattensystemen i Ockelbo kommun är påver-kade av vattenreglering för utvinning av vattenkraft. Nyttjande av vattenkraften innebär en stor påverkan på fiskbeståndet då vandringshinder skär av fiskvägarna till lekplatserna. Ockelbo kommun antog år 2000 en fiskeplan för kommunen med syfte att ytterligare utveckla fiskeresursen och naturturismen inom kommunen. Under 2012 genomfördes och påbörjades projekt i kommunen i enlighet med fiskeplanen. Projektet ”Rännsjö-bäcken”, som syftade till att tillgängliggöra lekområden för öring samt projektet ”Förstudie – fiskvägar i Moån”, med syfte att utreda möjliga fiskvandringsvägar i Moån.

GiftfRi miLjö

Ockelbo kommun är med i Stockholms och Uppsala läns luft-vårdsförbund. Detta samarbete kommer att leda till utökad rapportering och kontroll av luftkvalitén inom Ockelbo kom-mun framöver.

Strategin för kalkningsverksamheten är att bevara biologiska värden som flodpärlmussla, flodkräfta, öring och artrik bot-tenfauna. Kalkning utfördes i 10 sjöar och 12 våtmarker under året.

Avloppsreningsverk finns i Ockelbo tätort, Åmot, Lingbo, Jäd-raås och Gammelfäbodarna men slammet från de mindre reningsverken transporteras till Ockelbo. Här tas regelbun-det prover på en mängd föroreningar i slammet och i utgå-ende vatten. Slammet från Ockelbo kommun transporteras till Forsbacka avfallsanläggning i Gävle där det komposteras och används som täckmassor eller anläggningsjord.

Tillsyn och kontroll av köldmedieanläggningar inom Ockelbo kommun sker löpande under året. Detta för att säkerställa hanteringen av skadliga ämnen för ozonskiktet. Den installe-rade mängden köldmedier i kommunen uppgick 2012 till 1041 kg.

Det finns totalt 101 st identifierade förorenade områden i kommunen. 2012 var 36 av dessa riskklassade där riskklass 1 är de mest förorenade områdena. Under året har kommu-nen arbetat med ansvarsutredningen för Brattfors.

God BeByGGd miLjö

Under året har en ny översiktplan för Ockelbo kommun ar-betats fram. Översiktsplanen beskriver hur kommunen anser att mark- och vattenområden ska användas och hur den be-byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planen är nu på utställning och beräknas färdig för antagande under våren 2013.

Projektet ”Skolskogar”, med syfte att upprätta skolskogar i närheten av låg- och mellanstadieskolor i kommunen, avslu-tades under året.

Ockelbo kommun har under året gjort ett utskick om radon-mätning till 1 621 egnahemsägare och 45 övriga fastighetsä-gare i kommunen. Hittills har 45 egnahemsägarna och 4 st fastighetsägare beställt radonmätning.

Inom alla verksamheter i kommunen sker sortering av avfall.

mifoinventeRade och RisKKLassade omRåden i ocKeLBo

35 mB

2012 2011

Budget 62 378 60 434

Utfall 59 056 59 107

Resultat mot budget 3 322 1 327

Åretsnettoinvesteringar 2 973 1 489

2012 2011

Antal anställda 31/12 47 56

Antal kvinnor 29 32

Antal män 18 24

Sjukfrånvaro i % 2,7 2,0

Kvinnor 1,9 1,2

Män 3,7 3,0

veRKsamheten

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekono-miska ställning. Kommunstyrelsen leder och sam-ordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksam-heter.

Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna val och stöd till politiska partier, medlemskap i kommunala intres-seorganisationer, övergripande miljöfrågor, planarbete, säkerhet och kommunal beredskap och överförmyndarverksamheten.

Kommunstyrelsens ansvarsområde innefattar även central administration innefattande ekonomi- och personalfrågor, IT-stöd/drift utvecklingsprojekt, näringslivsutveckling, turism, integration, arbetsmarknadsfrågor, kommunikationer och teknisk verksamhet.

viKtiGa händeLseR undeR åRet

Inför 2012 har verksamheterna integration och arbetsmark-nad bildat en egen enhet. Enheten flyttade i maj in i nya lo-kaler vid Bysjöbacke (tidigare Vibacka). Detta gör att enheten har fått bättre och mer ändamålsenligare lokaler.

Arbetsmarknadsenheten arbetar med personer som är ar-betslösa och behöver coachning/arbetsträning/vägledningen för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden eller hitta nya vägar mot studier. Integrationsenheten arbetar med nyanlän-da flyktingar utifrån det avtal kommunen har för mottagan-det av flyktingar, i dagsläget 25 -35 personer/år. Enheten har också under året drivit två ESF- projekt:

Sigridprojektet i samverkan med arbetsförmedlingen och Sandvikens och Hofors kommun. Projektet vänder sig till långtidsarbetslösa i åldern + 50 och till långtidsarbetslösa flyktingar. Projektet avslutades i december pga deltagarbrist.

Arbetslust i samverkan med Sandviken och Hofors kommun, här är målgruppen arbetslösa 25 – 50 åringar och nyanlända flyktingar.

Enheten har en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att kommunen kan bereda 40 platser för arbetssökande som behöver stöd för att komma vidare och närmare ett ar-bete eller studier. En vägledningsgrupp i åtta veckor har ge-nomförts i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Enheten har under hösten via Visionsmedel genomfört ett pilotprojekt för ungdomar (Cash Up) med ett mycket positivt resultat, projektet kommer att fortlöpa under 2013 i samver-kan med Arbetsförmedlingen och individ- och familjeomsorg.

En lokal överenskommelse mellan kommunen och arbetsför-medlingen har undertecknats i syfte att utveckla samverkan mellan socialtjänsten, Komvux/SFI, arbetsmarknad/integra-tion.

20 gymnasieungdomar har erbjudits sommarjobb.

Under året har 110 personer som varit i behov av arbetsmark-nadsstärkande åtgärder varit i aktiviteter inom enheten, 45 män och 65 kvinnor.

Kommunen har ett avtal om att bereda 25 – 35 platser för nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd, enheten ansva-rar för bl.a. bosättningen och andra sociala frågor. 34 (38) flyktingar under året, 26 vuxna och 8 barn har under året mot-tagits.

31 december 2011 avslutades projekt Lots och i april 2012 avslutades den administrativa delen av projektet. Projektets omslutning har under tre år varit 10 mkr. Projektet LOTS Ock-elbo har haft till syfte att genomföra en individuell och arbets-marknadsinriktad introduktion som ska innebära ett snabbare inträde på arbetsmarknaden. LOTS Ockelbo ska engagera näringslivet i kommunen i introduktionen. Projektet har upp-levts som en positiv satsning.

Projektet Ockelbo Växer har pågått under 2011 – 2012 och är en fortsättning av projektet Ockelbo med grannar. Syftet har varit att öka besöksnäring/turism och inflyttning till Ockelbo. Under våren färdigställdes som en del i projektet en fotobok från händelser kring Kronprinsessparets bröllop, kommunens byfest och besök i Ockelbo.

KommunstyReLsen

36 mB

Ockelbo kommun är utsedd som en pilotkommun av Region Gävleborg för framtagande av en turismstrategi för kom-munen. Arbetet påbörjades tillsammans med näringen efter sommaren och kommer att färdigställas under januari 2013.

Sju utvecklingsprojekt, Naturbrukskonferens 2012, plane-ring av ungdomsmöte från vänortskedjan samt aktivt stöd för unga/vuxna, Skaparutflykter, Utveckling av Hälsans stig första etappen, etapp två-fyra och vinteraktiviteter på Bysjön, har beviljats medel i Vision 2020:s anda. Projekt har beviljats för 0,7 mkr och upparbetade kostnader för genomförda och påbörjade projekt för 2012 blev 0,4 mkr.

En kriskommunikationsplan och ledningsplan är framtagen för att fungera vid extraordinära händelser. Enligt, Lagen om skydd mot olyckor, har ett handlingsprogram för att förbättra skyddet mot olyckor tagits fram i samråd med Gästrike Rädd-ningstjänst.

I början av året gjordes en trygghetsmätning i Ockelbo kom-mun. Resultatet visade att Ockelbo kommun är en trygg plats att bo och leva i. Mätningen visade att Ockelbo är den tredje tryggaste kommunen i Sverige.

Ny kollektivtrafiklag gäller fr.o.m. den 1 januari 2012. En re-gional kollektivtrafikmyndighet har inrättats och landstinget Gävleborg är huvudman för denna myndighet där även X-tra-fik nu ingår. Trafiken ska planeras ur ett regionalt perspektiv och kommersiell trafik ska möjliggöras. Målet är att fördubbla resandet med kollektivtrafik till 2020 och att öka det kollektiva resandets andel av det totala resandet.

Skolskjutsreglementet har omarbetats och anpassats efter den nya skollagen. Kilometergränserna har ändrats och möj-lighet ges till resor vid dubbelt boende.

Under våren har grundskolan tillsammans med Ockelbo Fö-retagscenter jobbat för att ta fram en arbetsmodell för sam-verkan skola – arbetsliv, för att ge skolelever kunskap om arbetsliv och de yrken som finns. Ockelbo Kommun är med-lem i Ung Företagsamhet som erbjuder gymnasieungdomar möjlighet att under ett år av sina gymnasiestudier driva UF-företag.

Gästriklands kommuner tillsammans med Svenskt Närings-liv, Högskolan och Handelskammaren utser varje år de 50 framgångsrikaste företagen i Gästrikland. I år var det fem företag från Ockelbo med: Ockelbo Kabelteknik AB, Backs Mack AB, In Situ AB, MP Bygg AB, Op Assistans AB. Vid företagarnas företagargala Eldklotet utses årets företagare.

Under året har stora investeringar i vindkraft fortsatt och nya påbörjats. Under året har Norra Europas största landbase-rade vindkraftspark börjats bygga i Jädraås och delar i Falun-kommun. Jädraås Vindkraft har tillstånd att bygga upp till 116 vindkraftverk. Den 1 februari startade byggnaden av 10 verk på Fallåsen i Lingbo.

Ockelbo FöretagsCenter har under året ett projekt ”Vindkraft Ockelbo”, vars syfte är att ta tillvara på och skapa arbetstill-fällen i kommunen och i regionen.

Ockelbo kommun samverkar med Gästrike kommunerna för att öka nyföretagande, etablera Företagsrådgivarna i Gäst-rikland. Etablera har haft starta eget kurser i Sandviken och i Gävle och rådgivning sker lokalt i Ockelbo.

Skånegården har under 2012 fått en rejäl upprustning med bl.a. ny planlösning och ventilation m.m. SFI och Komvux flyttade in de nya lokalerna under hösten 2012. Arbetsmark-nadsenheten som tidigare haft delar av sin verksamhet på Skånegården.

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av Sjöbacken och Hälsans stig har under året påbörjats. Hälsans stig har blivit tillgänglighetsanpassad från Sjöbacken till Pålsgården.

Kommunstyrelsen beslutade i november 2011 att stötta bya-lag och föreningar som önskar bygga bredbandsnät. Projekt som pågår är Kolforsen, Jädraås och samförläggning av ka-nalisation för fiber i Mörtebo.

Ockelbo kommun har sedan många år vänorter i våra nordis-ka grannländer samt en i USA. Ockelbo kommun är medlem i en vänortssammanslutning, Charter of European Rural Com-munities, där en kommun från varje EU-land deltar. Samar-betet finansieras delvis med EU-medel. Inom ungdomsdelen av projektet har Ockelbo utsetts till värd för ett av mötena.


De nu gällande kommunövergripande mål och kommunöver-gripande mätbara mål fastställdes av fullmäktige i maj 2011. De kommunövergripande målen är utgångspunkt för angi-vande av måluppfyllelse inom kommunstyrelsens verksam-hetsområden. Måluppfyllelse för kommunstyrelsen redovisas i förvaltningsberättelsen

37 mB

åRets ResuLtat Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 3,3 mkr för verksamhetsåret 2012. Inga jämförelsestörande poster har redovisats under kommunstyrelsen för år 2012.

Detta förklaras med lägre kostnader för planarbete, 0,3 mkr, kommunikationer 0,9 mkr, lägre kommunadministration 1,4 mkr med lägre kostnader för IT-samverkan 0,5 mkr samt lägre administrativa kostnader pga av vakanta och ej tillsatta tjäns-ter (dokumenthanteringssystem och personalresurs), perso-naladministration 0,2 mkr, politisk verksamhet 0,4 mkr och marknadsföring, 0,2 mkr.

Utvecklingsmedel totalt redovisar ett överskott om 0,6 mkr. De utvecklingsmedlen som beviljats till projekt i Visionens anda har inte genomförts och avslutats under budgetåret. Detta medför ett överskott om 0,4 mkr och av detta är 0,3 mkr beviljade projekt, 0,2 mkr avser projektintäkter avseende 2011.

Kommunikationer redovisar ett överskott om 0,9 mkr, (0,8 mkr kollektivtrafik/skolskjutsar, och 0,1 för färdtjänst). Nytt skol-skjutsreglemente har införts som bl.a. inneburit resor vid dub-belt boende. Detta har mötts med att nya turer på vissa linjer har införts och ersatt taxiskjutsar.

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott om 0,3 mkr p.g.a. högre hyreskostnad än beräknat samt att arbets-förmedlingen haft svårigheter med att uppfylla det åtagande som avtalet anger.

Under 2012 har ersättning till Ockelbo Vatten AB utbetalats om totalt 800 tkr avseende Lantmäteriförrättning, utredning vattenförsörjning Åmot, vattenmätarbyten och en anlägg-ningsavgift.

fRamtiden

Ett antal fokusområden kommer att prägla framtida vägval och strategier. Fokusområden såsom kommunens tillväxt, öka antalet invånare och besökare, förbättrade kommunika-tionsmöjligheter och att förbättra skolresultaten.

Fullmäktiges inriktningsbeslut om kommunens framtida skola kommer att prägla de kommande åren. Processen efter yt-terligare beslut, förankring och implementering av beslutet. Processen kommer att utmynna i en förbättrad skolstruktur och kommunen kommer att ge de bästa förutsättningarna för detta. Kommunens ekonomi har sina begränsningar och re-surser måste användas på bästa sätt för framtiden.

Kommunen har medvetet satsat på att utveckla turist och be-söksnäring de senaste åren, bl a med projekten Ockelbo med grannar och Ockelbo Växer. Syftet är ytterst att öka innevå-narantalet och projektet berör en mängd områden som t ex attraktiva boendemiljöer, möjliggöra för utveckling och sats-ning på kommunikationer till och från kommunen, inflyttar-service, utveckla turist och besöksnäring men inte minst att utveckla det goda samhället utifrån Vision 2020. Projektens inriktning kommer att prägla även kommande år.

Kommunens insatser för att vara en attraktiv kommun både för de boende i kommunen och för nya Ockelbobor är ange-läget. Att profilera kommunen med möjligheter att erbjuda ett boende som bjuder på något unikt är viktigt.

Ta tillvara på och möjliggöra ungdomarnas engagemang i den egna framtiden och behoven för samhällets utveckling. Vikten av att tillgodose de framtida behoven med ökade krav på arbetsmarknad och integration. Möjliggöra insatser så att personer kan erhålla en egen försörjning.

Näringslivsenhetens strategi för framtiden är att stödja ny-företagare, utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv, behålla en bra dialog mellan kommunen och företagen och att utveckla samarbetet mellan Gästriklands och Älvkarlebys kommuner

Inom vänortsverksamheten blir den stora händelsen under 2013 blir en ungdomsträff. Fyra deltagare från nio olika EU-länder kommer att delta. Temat för träffen är global uppvärm-ning och hur det påverkar livet i våra medlemsorter och vad som kan göras.

Utredning om ett framtida samarbete i överförmyndarverk-samheten mellan Ockelbo, Sandviken och Hofors kommuner har under året pågått. En tydlig utveckling över hela landet och även i vår kommun är den allt större delen av hjälpbehö-vande med en diagnos med psykiskt funktionshinder. Detta ställer krav på ställföreträdarna och kräver en större insats från överförmyndarens sida processen fortsätter under 2013

peRsonaL

Sjukfrånvaron har vid jämförelse med 2011 har ökat från 2,0 till 2,7 % varvid måluppfyllelse inte har uppnåtts. Sjukfrånva-ro för kommunstyrelsen bör bedömas som låg. Minskat antal anställda hänförs sig till förändring inom arbetsmarknadsen-heten.

investeRinG

Kommunstyrelsen investeringsbudget fastställdes inför 2012 till 5 800 tkr. Fullmäktige har under året beslutat om en om-föring av budgetanslag om 280 tkr till utbildnings- och kul-turnämnden, reviderad budget 5 520 tkr. Nettoinvestering för 2012 är 2,9 mkr.

Utöver redovisade investeringsprojekt har investeringar om 2,7 tkr påbörjats under 2012 och kommer att avslutas under 2013.

Den största investeringen för 2012 är renoveringen av Skå-negården. Skånegården har rustats och ny ventilation har in-stallerats under hösten. Gångpassage Sundsbron har färdig-ställts under 2012. Kostnaderna kommer att redovisas under 2013. Ett antal klassrum vid Perslunda skolan har tillgänglig-hetsanpassats och fått högklassiga ljudabsorbenter installe-rade och belysningsarmaturerna utbytta.

Renovering av centrumhusets sammanträdesrum, Vänorts-rummet, har påbörjats i slutet av året. Vänortsrummet kom-pletteras med ytterligare ett sammanträdesrum med ombygg-nation av lägenheten bredvid. Byggnationen väntas stå klar februari 2013.

38 mB

2012 2011

Budget 3 305 3 150

Utfall 2 724 2 864

Resultat mot budget 581 286

Åretsnettoinvesteringar 0 0

2012 2011


Antal kvinnor 6 7

Antal män 2 2


Kvinnor 3,0 4,3

Män 2,9 8,6

veRKsamheten

Bygg- och miljönämnden är huvudsakligen en myndighetsnämnd. Det innebär ansvar för myndighetsutövning - tillsyn, tillstånd etc. - inom ansvarsområdena miljö- och hälsoskydd, naturvård, livsmedelshantering, kalkning av sjöar, samhällsplanering, byggande, boende, energi- och klimatrådgivning. Nämnden har också ansvaret för bl.a. trafiksäkerhetsfrågor samt ansvaret för kartan och adressättning. Bygg- och miljönämnden arbetar också med information och rådgivning till enskilda och företag inom sina ansvarsområden.


ByGGLov och pLanaRBete

Av budgetskäl gjordes en omfördelning av arbetsuppgifterna, vilket påverkade bygglovssidan. En av tjänsterna drogs in och istället tillsattes en halvtidstjänst bygglovsassistent.

Kommunen har under året agerat i ett antal ärenden där fast-ighetsägare saknat bygglov för genomförda byggnadsåtgär-der, inte följt gällande planer, m.m.

Under året har det pågått ett intensivt arbete med den nya översiktplanen för Ockelbo kommun, vilket tagit mycket resur-ser i anspråk på Bygg & Miljö. Planen är nu på utställning och beräknas färdig för antagande under våren 2013.

Under året har ett par vindkraftverk tagits i drift, Vettåsen/Finnberget med totalt 8 verk, Vackerdalsberget med 3 verk och Mårtensklack med 4 verk, samt ett antal verk i Jädraås. Idrifttagandet av vindkraftverken har dock medfört en del störningar och förvaltningen har mottagit ett antal klagomål på buller.

miLjösKydd- och häLsosKydd, LivsmedeL

Nämnden har tillsammans med Gästrike Vatten utrett förut-sättningar för utbyggnad av kommunalt VA i sammanlagt sex områden i Åmot och Ockelbo. En bedömning av områdena har tagits fram och ett arbete pågår nu med att titta på de ekonomiska förutsättningarna för en utbyggnad enligt försla-get.

Länsstyrelsen har under året genomfört tillsynsbesök inom områdena miljö- och hälsoskydd, tobak och livsmedel. De granskade bl.a. kommunens rutiner inom områdena, tillsyns-plan, behovsutredning och tillgängliga resurser. Vi har ännu inte fått några rapporter från besöken gällande miljö- och häl-soskydd och tobak. Inom livsmedelsområdet fick kommunen några allvarliga avvikelser, vilka nu är åtgärdade.

Bygg & Miljö begärde under året att få överta tillsynen över tillståndspliktiga verksamheter inom kommunen från Läns-styrelsen Gävleborg. I december kom ett beslut på detta och från och med 1 januari 2013 har kommunen tillsynen över ett antal B-verksamheter.

ByGG- och miLjönämnden

39 mB

det GRöna Nämnden ska medverka till att skapa goda förutsättningar för hälsosamma och hållbara levnadsmiljöer.


Projektet Rent vatten fortgår under 2012 med inventering av Vallsbo och Västerbo.

Årsrapporter ska inkomma för samtliga anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter.

Målet ej uppfyllt

Målet uppfyllt

Kommentarer:

Inventeringen av Vallsbo är slutförd medan inventeringen av Västerbo inte är påbörjad. Hittills har 116 fastigheter inventerats i Ulvsta , 47 i Vallsbo och 57 i Mörtebo. I Ulvsta har 44 st fastighetsägare fått utsläppsförbud. Under 2012 inkom det 37 st ansökningar om anläg-gande av ny avloppsanläggning.

Årsrapporter för samtliga anmälningspliktiga verksamheter har inkommit.

natuRvåRd och miLjömåLsaRBete

Under året har bygg- och miljönämnden tillsammans med UKN bedrivit projektet Naturskoleverksamhet. Förvaltning-arna har tillsammans sökt pengar för att fortsätta arbeta med projektet under ytterligare 1,5 år.

Under hösten arbetades ett miljöprogram för Ockelbo kom-mun fram, som ska remitteras till de övriga nämnder under våren 2013. Miljöprogrammet är en sammanställning av de lokala miljömål som finns för kommunen.

eneRGi- och KLimat

Energi- och klimatrådgivningen har under 2012 haft flertalet arrangemang bland annat Earth Hour, Trafikantveckan, fö-reläsning på biblioteket och invigning av Skolskogarna. Tra-fikantveckan uppmärksammades i år igen både av Energi-myndigheten, Gröna Bilister och fick även ett stort medialt genomslag.

KaRtan och adRessättninG

Vi har fr.o.m. 20130101 höjt samverkansavtalet ABT (adress, byggnad och topografi), ett avtal mellan Ockelbo kommun och Lantmäteriet, från S2 till S3. Det innebär bl.a. att kom-munen har åtagit sig att rapportera in alla fastighetsärenden inom 4 veckor i Lantmäteriets system, LINA, mot ersättning. Höjningen föregicks av ett intensivt arbete för att uppfylla kri-terierna för detta.

nycKeLtaL

2012 2011

Totalt antal ärenden 1 321 1 796

Byggärenden - beslut 243 116

Miljöärenden - beslut 270 393

Under 2012 genomfördes totalt 86 kontroller på livsmedels-anläggningar i kommunen. Fokusområden har varit rengöring och underhåll.

åRets ResuLtat

Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott för perioden med 618 tkr, vilket förklaras av ett överskott på personalsidan då tjänster varit vakanta. Förvaltningen har under året bl.a. haft vakanser på byggsidan och miljöskydd.

Intäkterna var större på bygglovssidan p.g.a. intäkter i form av byggsanktionsavgifter. Detta har dock jämnats ut av ut-gifter som inte budgeterats för, såsom omgrävandet av en avloppsanläggning och en förrättningsavgift. IT-kostnaderna var också större än budgeterat.

Sjukfrånvaron har minskat både bland män och kvinnor från föregående år. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön och arbetar enligt denna.


40 mB

vi växeR Nämnden ska medverka till att skapa goda förutsättningar för företagande och boende


Nämnden ska slutföra arbetet med Översiktsplanen under 2012.

Slutföra planerade detaljplaner för attraktiva bostadsområden.

Nybyggnadskartor ska påbörjas.


Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Kommentarer:

Det stora arbetet med Översiktsplanen är gjort. Planen är på utställning och kommer att antas under våren 2013.

Arbetet gällande upprättande av detaljplaner för attraktiva bostadsområden har legat på is p.g.a. bristande efterfråga.

Arbetet med nybyggnadskartor har prioriterats ned p.g.a. resursbrist.

vi samveRKaR

Nämnden ska medverka till att skapa goda förutsättningar för det utvecklande mötet.


75% av pågående ärenden äldre än 2010 ska vara vilande eller avslutade vid årets utgång.

Kontinuerliga länsträffar gällande byggfrågor ska genomföras.

Målet uppfyllt

Målet uppfyllt

Kommentarer:

211 ärenden, som påbörjades före 2010-01-01, var pågående 2012-01-01. 12-12-31 var 42 av dessa fortfarande pågående. 80 % avslu-tades under året.

Förvaltningen har deltagit på två länsgemensamma träffar för byggnadsinspektörer och två träffar för byggchefer.

vi väLKommnaR

Nämnden ska medverka till att skapa förutsättningar för det goda värdskapet


Besöksfrekvensen och användandet av besökare ska öka för informationsmaterialet på BoM hemsida. Målet ej uppfyllt

Kommentarer:

Målet är svårt att följa upp, då det inte bestämdes vilka sidor som skulle följas upp samt att sidorna förändras kontinuerligt.

fRamtiden

Under året kommer nämnden att förstärka resurserna i pro-jektet Rent Vatten.

Nämnden har övertagit tillsynen av miljöfarliga verksamheter från Länsstyrelsen och kommer under året att prioritera arbe-tet med dessa. Nämnden har fått indikationer på att det byggs en hel del i kommunen utan bygglov, och kommer under året att fram en strategi för att arbeta med detta.

41 mB

2012 2011

Budget 112 998 113 580

Utfall 117 036 112 757

Resultat mot budget -4 038 823


2012 2011


Antal kvinnor 145 146

Antal män 29 30


Kvinnor 5,3 5,4

Män 2,9 3,0

2012 2011Budget Utfall Budget Utfall

Kulturverksamhet, kr/inv 971 904 939 882

Fritidsverksamhet, kr/inv 1 028 1 021 1 056 1 047

Förskola, snitt antal barn/år 250 251 250 253

Netto kostnad kr/barn 101 576 106 382 94 444 94 493

Grundskola, snitt antal elever/år 485 499 513 503

Nettokostnad kr/elev 76 918 78 756 71 481 75 616

Särskola, snitt antal elever/år 11 11 14 15

Nettokostnad kr/elev 395 182 398 545 346 857 319 933

Gymnasiskola, snitt antal elever/år 226 261 246

Nettokostnad kr/elev 107 527 107 287 105 159

veRKsamheten

Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förskola och öppen förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola, gym-nasieskola och gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning. Folkbibliotek, kulturskola, simhall, stöd till föreningar och studieförbund samt allmän kultur- och fritidsverksamhet ryms inom nämndens ansvarsområde. Kommunens kostverksamhet och institutionsvaktmästeri ligger organisatoriskt under Utbildnings- och kulturnämnden.


Utredningen om Ockelbos framtida skolorganisation presen-terades i februari. I november fattade fullmäktige beslut om nedläggning av skolorna i Jädraås, Lingbo och Åmot samt Rabo skola. Beslutades att ytterligare utreda alternativ för ny-/ombyggnation.

I förskolan har man genomfört utbildningssatsningen ”Språk-tåget”.

Vuxenutbildningen har flyttat från Kulturstation’ och Perslun-daskolan och fått nya samlade lokaler i Skånegården.

Ett nytt system för föreningsbidrag togs i bruk efter fullmäkti-gebeslut 5 mars. Ungdoms-landskamp i fotboll Sverige-Nor-ge F15 och P15 gick av stapeln den 18 september på Ockelbo idrottsplats.

Kulturskolan gjorde en bejublad konsert tillsammans med folkrockbandet Hoven Droven den 3 maj på Gotan.

Foldern ”Ockelbo hembygdsdräkt” är ett samarbete mellan biblioteket och Ockelbo hem-bygdsförening. Foldern lan-serades den 19 januari då biblioteket bjöd in till dräktkväll. I midsommarveckan lanserades Kulturkartan där man hittar utflyktsmål med kulturell an-knytning i hela kommunen.

Kostchef har anställts på 100 % (tidigare 40 %) och kostdata-system har implementerats i verksamheten. Från senhösten finns två maträtter att välja bland i äldreomsorgen.

nycKeLtaL

utBiLdninGs- och KuLtuRnämnden

42 mB

åRets ResuLtat

Utbildnings och kulturnämnden redovisar ett underskott om – 4 038 tkr (-4 432 tkr exklusive gymnasieskolan) vilket för-klaras av:

Förskoleverksamhet redovisar underskott om 1 308 tkr. Stör-re avvikelser inom program-met är barnomsorgsavgifter - 350 tkr, köp av plats/bidrag netto -215 tkr, personalkostnader netto -805 tkr.

Fritidshem redovisar underskott om 176 tkr vilket utgörs av personalkostnader.

Grundsärskola redovisar underskott om 496 tkr, förklaringen är ökad kostnad per plats samt en elev går ytterligare ett år i grundsär.

Grundskola redovisar underskott om 1 994 tkr. Större avvikel-ser är bidrag/köp av plats -660 tkr, personalkostnader -2130 tkr som möts av intäkter bland annat statsbidrag 760 tkr.

Vuxenutbildning redovisar underskott om 965 tkr varav min-dre statsbidrag -225 tkr och personalkostnad - 640 tkr, i hu-vudsak SFI och grundläggande/gymnasial vuxenutbildning.

Gymnasiesärskola redovisar överskott om 459 tkr. En elev kvar i grundsär ytterligare ett år, separata resor från Bollnäs har upphört.

Gemensamma kostnader redovisar underskott om 180 tkr. Intäkt integration -235 tkr.

Kostverksamhet redovisar underskott om 406 tkr utgörs av pers.kostnad samt livsmedel.

Gymnasieskola: redovisar överskott om 394 tkr p.g.a. färre elever än prognos.

Av det totala underskottet i personalkostnader utgör ca 400 tkr löneökningar utöver bud-geterat inom lärarförbundens av-talsområde.

Stora poster i investeringsbudgeten är inventarier till Kom-vux föranlett av flytten, IT-investeringar t.ex. projektorer och surfplattor, ismaskin till Ockelbo idrottsplats samt utbyte av bänkar i två klassrum.

I samband med delårsbokslut prognostiserade nämnden ett underskott om – 2 440 tkr och en åtgärdsplan upprättades i syfte att inte ytterligare öka underskottet. Åtgärderna var

Förskola och skola har inför höstterminen anpassat sin organisation.

Stor restriktivitet gällande vikarier i alla verksamheter.

Ämnesnätverkens möten samt fortbildningsträffar för per-sonal läggs i möjligaste mån utanför skoltid för att undvika vikariekostnader.

Allmän restriktivitet vad gäller inköp.

Åtgärderna följdes upp varje månad per verksamhetsansva-rig. Trots detta lyckades inte nämnden att behålla underskot-tet på den nivå som prognostiserades i delårsbokslut.

Sammanfattningsvis kan konstateras att nämnden under året inte levt upp till den finansiella målsättningen ”God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter”.

43 mB

det GRöna Vi ska verka för en god miljö och lägga grunden till en aktiv och hälsosam livsstil.


Personalens sjukfrånvaro ska minska jämfört med 2011.

I kostverksamheten uppgår andelen ekologiska råvaror till minst 35 % (exkl. Perslunda, separat re-dovisning)

100 % av eleverna äter skollunch varje dag.

Resultatet för elevenkätens frågor ”jag får i skolan lära mig hur jag ska motionera för att må bra” och jag får i skolan lära mig hur jag ska äta för att må bra” ska förbättras i åk 2.5.7.8.9 vid mätning i de-cember 2012 jämfört med december 2011.

Målet uppfyllt

Målet ej uppfyllt.

Målet ej uppfyllt.

Målet ej uppfyllt.

Kommentarer:

Den totala sjukfrånvaron har minskat från 4.97 % 2011 till 4.83 % 2012.

Andelen ekologiska råvaror uppgick till 33,3 % för kostverksamheten exklusive Perslunda.

Perslundaskolan separat 45.3 % och kostverksamheten totalt 35,5 %.

Klasserna F-6 går tillsammans till matsalen – eleverna äter något (t.ex. mjölk och smörgås) även om de inte tar av huvudrätten. På Per-slunda går fortfarande inte samtliga elever till matsalen, dock är det ytterst få elever som inte äter p.g.a. sociala svårigheter.

Resultatet för elevenkätens frågor redovisas som medelvärde på skala 1 (instämmer inte alls) till 4 (instämmer helt). Liten försämring kan noteras, exempelvis 2,81 – 2,52 för första frågan i åk 9.

vi växeR Vi ska skapa goda förut-sättningar för utveckling som gynnar varje individ och vår kommun.

Alla flickor och pojkar har rätten och möjlighe-ten att lämna grundsko-lan med fullgoda betyg och en tro på sin egen förmåga att lära mer.


Skolresultaten i Ockelbo kommun är bland de 50 bästa i landet.(2014)

Kunskapsresultatet i grundskolan förbättras årligen avseende

- andel elever i åk 9 som har god-kända betyg i alla ämnen

-genomsnittligt meritvärde

-behörighet till gymnasieskolan.

Målet ej uppfyllt

Målet uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Kommentarer:

Förändring mellan åren 2011 och 2012: Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen har minskat från 75.0 % till 71.4 %. Genom-snittligt meritvärde har höjts från 200.4 till 209.0.

Andelen elever behöriga till yrkesförberedande program har minskat från 82.8 % till 82.5 %.

Gällande meritvärde 2012 placerar sig Ockelbo på delad plats 92-94 bland Sveriges kommuner.


44 mB

vi väLKommnaR

Vi ska uppmuntra och möjliggöra mångfald och variation så att alla kan hitta en plats.


Inom Kulturskolan ökar andelen elever med utländsk bakgrund. Målet uppfyllt

Kommentarer:

Mellan oktober 2011 och november 2012 har andelen elever med utländsk bakgrund ökat från 1.7 % (2 av 116) till 3.3 % (6 av 183).

vi samveRKaR

Vi ska främja samverkan, ansvarstagande, delaktighet och inflytande.


Inom äldreomsorgen finns varje dag två maträtter att välja på till lunch. Målet uppfyllt

Kommentarer:

Två alternativa maträtter erbjuds från november på Bysjöstrand och från december till brukare inom hemtjänst, boendestöd och dag-center.

fRamtiden

Det är av yttersta vikt att de beslutade organisationsföränd-ringarna inom skolan genomförs på ett bra sätt så att föränd-ringen upplevs så trygg och positiv som möjligt av elever, föräldrar och personal. Centralt är framförhållning och kom-munikation, samt samverkan med fackliga parter kring ex-empelvis riskbedömningar. Vi emotser med förväntan det utredningsuppdrag som skall presenteras i vår samt fullmäkti-gebeslut i juni kring ombyggna-tion/nybyggnation av vår fram-tida skola i Ockelbo.

45 mB

2012 2011

Budget 115 533 111 992

Utfall 117 067 113 039

Resultat mot budget -1 574 -1 047


2012 2011


Antal kvinnor 214 223

Antal män 12 14


Kvinnor 5,0 4,0

Män 5,4 9,5

veRKsamheten

Socialnämnden ska leda, planlägga, samordna och utveckla socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, samt omsorgen om psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Socialnämnden ska även pröva tillstånd och utöva tillsyn för serveringsä-renden enligt alkohollagen och kommunens riktlinjer.


Under året har Socialnämnden bytt ordförande, den sista juni avgick tidigare ordföranden Mats Åstrand som från den 1 ok-tober ersattes av Bertil Carlsson.

Ett antal nya befattningshavare på ledande positioner har till-trätt under året. Enhetschef inom LSS/Boendestöd slutade sitt uppdrag i januari och ny enhetschef tillträdde i juni.

Inom hemtjänsten slutade en enhetschef den sista april och från maj kom en ny befattningshavare. Inom hemtjänsten har året präglats av många förändringar, uppdraget har varit att försöka minska de höga kostnaderna. Ett led i detta var den omorganisation som gjordes från hösten då verksamheten numera leds av en enhetschef. Detta för att tydliggöra ledar-skapet.

Tjänst som utredare/kvalitetsutvecklare som tillsattes i bör-jan av året slutade efter en kort tid och ny befattningshavare fanns på plats från mitten av november.

En tjänst som enhetschef inom hemtjänsten har övergått till tjänst som anhörigkonsulent, i arbetsuppgifterna ingår att ut-veckla stödet till anhöriga inom förvaltningens samtliga verk-samheter utifrån förändringen i socialtjänstlagen. I tjänsten ingår även ansvar för trygghetstelefoner och övriga larm, kontaktpersoner och kontaktfamiljer samt arbetet med vär-dighetsgarantier.

Under 2012 har vi inom förvaltningen haft ett tjänsteköp från Sandvikens kommun avseende LSS handläggning. Detta har fungerat mycket bra då vi haft tillgång till både en barnhand-läggare och en vuxenhandläggare motsvarande 50 %. P.g.a. omorganisation i Sandvikens kommun sade man upp avtalet och från årsskiftet har vi åter en egen handläggare på 75 %.

Under året har planering genomförts för att kunna ta emot hemsjukvården som från årsskiftet övergick från landstinget till kommunerna.

Socialnämnden har under året beviljats ett antal olika former av stimulansmedel. Till olika projekt inom äldreomsorgen be-viljades vi 2011 156 tkr att använda under 2012, för de peng-arna har slutfört tre olika projekt vid Bysjöstrand, -Kostpro-jekt, Demensvård och Läkemedelsgenomgångar. Den stora satsningen för olika projekt inom äldreomsorgen som pågått sedan 2006 med stimulansmedel är nu slutförd.

Vi har sökt och beviljats stimulansmedel för Omvårdnadslyf-tet där vi köper utbildning av Komvux. 15 anställda har läst totalt 4 250 poäng under 2012 till en kostnad på 212 500 kr. Omvårdnadslyftet är en fyrårig satsning som fortsätter ytter-ligare i två år.

Stimulansmedel för värdighetsgarantier beviljades vi för år 2012 och garantierna fastställdes av Socialnämnden vid de-cembersammanträdet. Under 2012 har vi beviljats 126 tkr för att arbeta med att utbilda värdegrundsledare och personal som har en funktion för ett mer sammanhållet socialt ansvar.

sociaLnämnden

46 mB

Utredningen om LOV inom hemtjänsten färdigställdes under året. Kommunfullmäktiges beslut i november blev att säga nej till införande av LOV inom hemtjänsten. De stimulansmedel som avsatts för ett eventuellt införande får därför betalas till-baka till Socialstyrelsen.

Webbutbildning genom företaget Edukey har genomförts för all personal inom äldreomsorgen och LSS i form av lagar och föreskrifter, samt bemötande inom äldreomsorgen.

Vi har under året deltagit i KPB=Kostnad per brukare inom den kommunala vården och omsorgen. Under 2012 har vi även gått med i KPB för individ och familjeomsorgen. Som föregående år visar undersökningen att vi har låg enhetskost-nad för särskilt boende, dagverksamhet LSS och personlig assistans i egen regi, men höga kostnader för våra gruppbo-städer inom LSS. Även hemtjänsten har höga kostnader och ”hemtjänsttimmen” har ökat markant. Utifrån detta begärde Socialnämnden en genomlysning av hemtjänsten som gjor-des av Ensolution AB. Utredningen visar bl. a att kringtiden är mycket hög i Ockelbo. Ett antal förbättringsåtgärder togs fram vilket vi nu arbetar med handlingsplaner för. Under våren kommer vi att tillämpa ett mätsystem för tiden hos brukaren Life Care Mobile, detta för att kvalitetssäkra verksamheten, tyvärr har genomförandet fått framflyttas utifrån att vi flyttat driften av vårt verksamhetssystem.

Driften av vårt verksamhetssystem Procapita har under året flyttats från Sandvikens kommun till Gävle kommun.

Länsstyrelsen har under året genomfört en tillsyn vid social-förvaltningen enligt alkohollagen.

Överenskommelse är upprättad mellan länets kommuner och landstinget om samarbete för personer med psykisk funk-tionsnedsättning.

åRets ResuLtat

Socialnämndens bokslut visar ett minus på 1 574 tkr, 1,4 %. De stora minusposterna är individ och familjeomsorgen som gör ett underskott på -3 573 tkr samt LSS -737 tkr och boen-destöd -877 tkr.

Hemtjänsten visar ett plusresultat, 3 011 tkr. Under året har vi arbetat med flera olika åtgärder för att minska de höga kost-naderna vi haft inom hemtjänsten sedan tidigare. I KPB mät-ningen hade ”hemtjänsttimmen” stiget med 146 kronor från 2010 till 2011. Hemtjänsten fick inför sommaren ett sparbeting på 2,1 mkr vilket man klarat med råge.

Bysjöstrand fick ett sparbeting på 700 tkr vilket visade sig vara högt satt men man klarade ett sparbeting på drygt 500 tkr.

Kostnaderna inom IFO beror främst på många och dyra ex-terna placeringar, speciellt inom barn och ungdomsvård samt missbrukarvård vuxna. Arbetsbelastningen har varit hög vil-ket föranlett nämnden att ta in extrapersonal. Försörjnings-stödet höll inte budgeten men underskottet blev inte så stort som prognosen under hösten visade.

Inom boendestöd beror merparten av underskottet på att vi i efterhand debiterats för högre kostnader på en externpla-cering avseende 2011 och våren 2012. Vi har även haft ökat antal ärenden och en dyr extern placering under hösten.

Inom LSS beror underskottet på att personer får sina LASS beslut omprövade och de grundläggande behoven kommer under 20 timmar, kommunen får då en högre kostnad. Detta blir en kostnadsövervältring från stat till kommun. Sjuklöne-kostnaderna har ökat kraftigt utifrån att vi nu har att förhålla oss till den dom som kom i Högsta Domstolen i oktober 2011. Kostnaderna för 2012 blev 254 tkr i jämförelse mot 7 tkr för 2011.

Kostnaden för flytt av drift av Procapitasystemet blev 200 tkr vilket vi inte budgeterat för. Våra IT kostnader blev väsentligt högre än budget och beror till en del att vi har fler användare än ingånget avtal vilket genererar höga avgifter

47 mB

peRsonaLstRateGisKa måL

aRBetsmiLjö

Socialförvaltningen har på olika sätt arbetat med resulta-tet från medarbetarenkäten som genomfördes 2011/2012, förvaltningen fick totalt ett bra resultat men vi har ett antal förbättringsområden att arbeta med. Vi har ett gott och nära samarbete med vår företagshälsovård där vi haft partgemen-sam avstämning med fackliga organisationer.

Sjukfrånvaron inom socialförvaltningens samtliga verksam-heter ligger vid årsskiftet på 5,03 % vilket är en ökning från föregående års 4,33 %.

samveRKansKLimat

Samverkan sker kontinuerligt i form av arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och övergripande i Sosam, förvaltning-ens samverkansorgan.

Samverkan sker ständigt med andra myndigheter och kom-muner/landsting. Vi deltar i båda samverkansprojekt och samverkansgrupper inom mängd olika områden

ett aRBete att växa iÄldreomsorgen är beviljad stimulansmedel genom Omvård-nadslyftet, utbildning sker på hemmaplan i samverkan med Komvux.

jämstäLLdhet och månGfaLd

Som den viktigaste jämställdhetsfrågan ser vi att vi rekryte-rar människor med fallenhet och intresse för sitt arbete som med goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter ser sitt jobb som stimulerande och attraktivt. Förvaltningen har flera utlandsfödda medarbetare.

nycKeLtaL

Inom hemtjänsten görs årligen en mätning i oktober månad via SCB den s.k. ”oktobermätningen” den mäter antalet brukare och antalet beviljade timmar.

2012 2011 2010 2009 2008

Antal brukare 195 217 218 231 223

Beviljade timmar 3296 3596 4030 4522 3 778

Utveckling av försörjningsstödet

2012 2011 2010 2009 2008

Kronor/invånare 1 170 1 131 917 711 562

Antal personer som beviljats LASS statlig assistansersättning

2012 2011 2010

Antal beviljade personer 31/12 25 27 25

48 mB

det GRöna Våra brukare ska ha tillgång till en god närmiljö


Socialnämnden ska aktivt verka för att förvaltningens gemensamma resurser kommer alla till del. Målet uppfyllt

vi växeR Varje enskild individ blir sedd och respekterad som en unik person


Alla våra brukare ska uppleva delaktighet och inflytande i sin egen livssituation Målet uppfyllt

vi samveRKaR

Använda våra gemensamma resurser inom socialförvaltningen på bästa sätt


Vi ska alltid på ett kostnadseffektivt sätt vara den bästa utföraren Målet delvis uppfyllt

vi väLKommnaR

Vi ska ha mångfald i verksamheterna. Vi ska ge förutsättningar till en god social miljö


Ett respektfult och individanpassat bemötande ska ge våra brukare möjlighet till ett fortsatt och sti-mulerande liv.

Målet uppfyllt


fRamtiden

Socialförvaltningen har ett kvalitet och ledningssystem som antogs men utifrån att Socialstyrelsen utfärdat nya föreskrif-ter och allmänna råd måste vi omarbeta detta. Ledningssys-temet ska användas för att systematiskt och fortlöpande ut-veckla och säkra verksamhetens kvalité och ge stöd i arbetet med att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra all verksamhet inom förvaltningen.

En inventering är genomförd inom LSS som visar att många ungdomar tillhörande LSS personkrets är intresserade och i behov av stödboende. En översyn skall därför göras under 2013 som har som uppgift att arbeta fram ett förslag hur vi ska lösa den frågan.

Vi kommer att arbeta med de pågåenden överenskommelser-na som finna mellan staten och SKL avseende sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, stöd till evidensba-serad praktik för god kvalité inom socialtjänsten och stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa.

49 mB

KommunRevision

veRKsamheten

Kommunens revisorer har under 2012 genomfört granskande och främjande revision inom ramen för god revisionssed och de medel som fullmäktige anslagit till revisorernas verksam-het.

För revisorernas granskning gäller kommunallagen och av fullmäktige antaget revisionsreglemente.

Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva om verksam-heten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska varje år, i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt en-skilda ledamöter i dessa.

Revisorerna har genomfört följande aktiviteter för att skapa underlag för bedömningen:

GRansKninG av åRsRedovisninGen Kommunernas årsredovisning regleras i den kommunala re-dovisningslagen och det ankommer på den kommunala revi-sionen att bedöma om redovisningen skett enligt denna lag och om redovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ekonomiska ställning.

GRansKninG av deLåRsBoKsLut

Enligt den kommunala redovisningslagen skall kommunsty-relsen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en sär-skild delårsrapport för verksamheten. Revisorerna har över-siktligt granskat räkenskaperna och bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med kommunens verksamhets-mål och finansiella mål.

föRdjupade GRansKninGspRojeKt

Revisorerna har i särskilda granskningsrapporter redovisat granskningar avseende

• Förskola

• Delegation av beslutanderätten

• Demensvård (samgranskning mellan Landstinget Gävleborg, Gävle, Ockelbo, Sandviken och Söderhamns kommuner)

Revisorerna har även genomfört en nyckeltalsanalys som stöd och underlag till arbetet med risk- och väsentlighetsana-lys

Löpande GRansKninGsaRBete

Revisorerna har följt nämndernas och kommunstyrelsens verksamhet genom träffar med förtroendevalda och tjänste-män, protokollsgranskning samt uppföljningar/mindre gransk-ningar föranledda av revisorernas iakttagelser i bl a proto-kollsgranskningen.

Revisorerna har haft 8 sammankomster under 2012 för att av-handla dels granskningen av årsredovisningen för 2011, dels övrig granskning enligt planen för 2012.

Revisorerna biträds i sitt arbete av PwC (Kommunal Sek-tor) enligt särskilt avtal. PwCs revisionskonsulter har utfört granskningar och uppföljningar i enlighet med våra uppdrag. PwC (Kommunal Sektor) har också svarat för den administra-tion som är förknippad med revisorernas verksamhet.

åRets ResuLtat

För 2012 års granskningsarbete erhöll revisorerna ett anslag om totalt 473 tkr. De bokförda kostnaderna för verksamheten uppgår till totalt 448 tkr.

50 mB

2012 2011

Såld volym 104 GWh 96 GWh

Omsättning 76,8 mkr 69,1 mkr

Rörelseresultat 3,3 mkr -0,9 mkr

Resultat efter finansnetto -0,9 mkr -4,3 mkr

Balansomslutning 215 mkr 217 mkr

Eget kapital 7,4 mkr 74,8 mkr

veRKsamheten

Bionär Närvärme AB ägs till 59 % av Gävle Energi AB. Övriga delägare är Ockelbo Kommun, 24 % samt Älvkarleby Kom-mun 17 %. Affärsidén är att förvärva, bygga, marknadsföra och sälja biobränslebaserad närvärme i form av produkter, tjänster eller kompetens. Bionär bedriver ett aktivt miljöar-bete genom att ersätta olje- och elanvändning med tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara värmelösningar för fast-igheter, bostadsområden och mindre samhällen, där de stora energibolagen inte kan eller vill verka. Den operativa verk-samheten bedrivs i uppdragsform med moderbolaget som huvudleverantör. Tjänster köps också in på de orter där Bio-när verkar.


Biobränslekostnaderna påverkas av konjunkturen och av för-ändringar på bränslemarknaden. Bionär hanterar risken ge-nom att bl. a sluta långfristiga leverantörsavtal och att knyta sig till fler leverantörer. Det historiskt låga elpriset har inne-burit att fjärrvärmen är hårdare konkurrensutsatt än tidigare. Utbyggnaden av pelletsanläggningen i Söderfors har slutförts under året.

maRKnaden

Den geografiska marknaden är Mellansverige med utgångs-punkt från Gävleborgs län, framförallt i områden som ligger utanför de större fjärrvärmenäten. Bionärs affärsmässiga marknad består av olika kategorier av fastighetsägare. De viktigaste är kommuner, fastighetsbolag, industrier och öv-riga företag.

miLjöpåveRKan

I Bionär Närvärme AB finns anmälningspliktig verksamhet i form av biobränslepannor med tillhörande distributionsnät i Ockelbo, Norrsundet, Bergby, Forsbacka, Hedesunda, Bä-linge, Vänge, Storvik, Söderfors, Älvkarleby och Skutskär. Förutom dessa finns några mindre pelletseldade närvärme-anläggningar samt en anmälningspliktig värmepumpsanlägg-ning i Hagaström.

åRets ResuLtat

Den sålda volymen av värme och ånga var 104 (96) GWh. Värmeförsäljningen genererade intäkter på totalt 77 (69) mkr. Ökningen beror på tillväxt i företaget och en ökad försälj-ningsvolym pga. kallare väder. Resultatet före nedskrivningar och anslutningsavgifter blev 2,9 (-4,7) mkr. Resultatet efter finansnetto uppgår till -0,9 mkr men då ingår nedskrivningar med 4,2 mkr.

Totalt har investerats för 7,6 (9,7) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändringar av rörelsekapi-tal uppgick till 8,3 (-1,2) mkr. Avkastning på sysselsatt kapital är 1,7 (neg) %.

fRamtiden

All sekundär-el som Bionär använder och som kommer att användas är baserad på förnybar energi som vind, vatten och biobränsle.

Bionär skall ta vara på miljövänlig teknik, avseende sol- och vindkraft, spillvärme, biogas samt andra lokala resurser, där så är ekonomiskt möjligt.

Bionär ska verka för att konvertera till miljövänliga uppvärm-ningssystem i områden där det idag är eluppvärmning eller annan fossil uppvärmning

Bionärs målsättning på sikt är att fjärrvärmeproduktionen ska till 100 % bestå av förnybara bränslen.

Bionärs målsättning är att under de närmsta åren öka företa-gets lönsamhet.

BionäR näRväRme aB

51 mB

veRKsamheten

Ockelbogårdar AB har haft egen personal för ledning, eko-nomi, kundkontakter, för drift och

underhåll av fastighetsbeståndet, samt för lokalvårdsverk-samheten. Vid årsskiftet fanns 23,4 (24,1) årsarbetare an-ställda. Det innebär 28 (30) personer där fördelningen ligger på 21 (22) är kvinnor och 7 (8) män.

Förvaltningsavtalet mellan Ockelbo kommun och Ockelbo-gårdar AB är förlängt och gäller t.o.m. 2013-12-31. Utfallet av förvaltningsavtalet 2012 blev 103 tkr lägre för kommunen än budgeterat.


Affärsplanen är reviderad och gäller, men kommer att omar-betas under 2013.

Inga nya lägenheter eller lokaler har byggts.

Den 31 december fanns det 695 (683) uthyrningsbara lägen-heter i beståndet. Antalet lokaler uppgår till 49 (45) stycken. Under året var, i snitt, 23 (21) lägenheter tomma, vilket inne-bär en uthyrningsgrad på 97 %. Den 31/12 fanns det 27 (14) lediga lägenheter i centrala Ockelbo. Jädraås hade 0 (1) ledig lägenhet, Lingbo 8 (4) stycken och Åmot 1 (0) ledig lägenhet.

fastiGhetsundeRhåLL

Ockelbogårdar har varit strikta när det gäller underhåll under året. Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll har prioriterats. En 10-årig underhållsplan har arbetats fram och förenklar fram-tida underhåll. Standardhöjande åtgärder har gjorts i sam-band med ombyggnationerna på Bysjöbacke. Samtliga årets investeringar har gjorts med egna medel.

åRets ResuLtat

Bolaget redovisar ett negativt resultat för 2012, - 6,4 mkr (-3,9) mkr. Nedskrivningar till följd av fastighetsvärdering är orsaken till det stora negativa resultatet. Nedskrivningar har skett med 6,5 mkr på fastigheten Prästbordet 1:37 och 0,9 mkr på Prästbordet 1:28. Uppskrivningar har skett på fast-igheterna Gäveränge 4:7 och 4:9 med sammanlagt 7,0 mkr.

Fokus under året har legat på att minska bolagets energiför-brukning och kostnad. Energibesparingsprojekt har genom-förts i samverkan med Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen.

Trygghetsvandringar har gjorts tillsammans med säkerhets-chef, teknisk chef, hyresgästföreningen och hyresgäster på de flesta av Ockelbogårdars bostadsområde för att säker-ställa att dessa är utformade så att de inte ger en otrygghets-känsla för de boende.

fRamtiden

Under 2012 deltar bolaget i nybyggargruppen för att ta fram byggklara tomter i attraktiva lägen. Bristen på lägenheter med 2-4 rum är den som är mest uttalad.

Sedan årsskiftet har bolaget förfogande över Konsums loka-ler och projektering har påbörjats för ombyggnad till galleria.

Arbetet med att ge Stenvägen ett högre socialt och ekono-miskt värde har fortsatt under 2012.

Utifrån investeringsutrymme kommer hyresgästerna i om-gångar att erbjudas altan.

ocKeLBoGåRdaR aB

52 mB

veRKsamheten

Ockelbo Vatten AB är dotterbolag till Gästrike Vatten AB som är ett gemensamt VA-bolag för drift av VA-verksamheten i Gävle-, Hofors-, Ockelbo- och Älvkarleby kom-mun. Gästrike Vatten AB ägs gemensamt av dessa kommuner, Gävle kommun äger 70 % av aktierna och de övriga kommuner-na äger 10 % var.

Ockelbo Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Ockelbokommun och ägs till 99 % av Gästrike Vatten AB. Ockelbo Kommun äger 1 % och kommunen är borgenär för bolaget. Genom bolaget har kom-munen kvar ägandet av sina anläggningar och kan själva besluta om sina utbyggnadsplaner. Samtliga ledamöter i styrelsen för Ockelbo Vatten AB tillsätts av Ockelbo kommun och fullmäktige i kommun fastställer VA-taxan.


Vattenprover tas kontinuerligt enligt fastställt kontrollprogram för att kontrollera att livsmedelskvaliteten upprätthålls. Under året har det tagits 128 (122) vattenprover enligt fastställt kon-trollprogram. Måluppfyllelsen för perioden är 93,75 % av vat-tenproverna är godkända utan anmärkning, målet är att minst 96,8 % ska vara godkända utan anmärkning.

Målet för antalet otjänliga prov är 100 %, inget prov har varit otjänligt måluppfyllelsen är därmed 100 %. Under året har det på ledningsnätet varit ett antal driftstörningar, 11 (7) vat-tenläckor och 19 (31) avloppstoppar.

Grunddataprojektet med fältkontroll, inmätning och uppdate-ring av ledningsnätskartan för Ockelbo är klart för Åmot. Det har varit ett antal haverier på anläggningarna både i avlopps-reningsverk, pumpstationer och på ledningsnätet. Under året har en stor viktig insats genomförts som kraftigt förbättrar ar-betsmiljön vid arbete på Ockelbo avloppsreningsverk genom byte av slampress.

I samarbete med kommunen har en teknisk utredning och kartläggning tagits fram för vilka förutsättningar som finns att utöka det kommunala VA-nätet och ansluta fler fastigheter. Tillsammans med kommunen förs en dialog om det finns eko-nomiska förutsättningar för att genomföra utbyggnad enligt den tekniska kartläggningen.

Under året har arbete pågått med att utreda kompletterande vattentäkt i Åmot i närheten av Källängets vattenverk. En ut-redning pågår även för att hitta ett kompletterande vatten-täkts läge norr om Mobyheden. En ny huvudvattentäkt vid Mobyheden kan i framtiden fungera som vattentäkt för hela Ockelbo centralort. För att genomföra en utbyggnad av dessa framtida vattentäkter kräver stora investeringar.

Den försålda mängden uppgår till 271 192 m3 (273 956). Minskningen är hänförbar till naturlig variation. Under perio-den har 326 013 m3 vatten producerats (332 927). Inkom-mande flöden till reningsverken uppgår till 661 630 m3 (627 622). Det höga inflödet indikerar på att det är stort inläckage till ledningsnätet av ovidkommande vatten.

VA-taxans brukningsavgift har höjts från den 1 april 2012. VA-taxans anläggningsavgift har reglerats med ökning enligt KPI per 1 mars 2012.

Vattenmätare som inte blivit utbytta innan bolagiseringen har bytts ut under året.

Reningsverken är tillståndspliktiga enligt Miljöbalken. För varje tillståndspliktigt reningsverk finns ett särskilt miljöbok-slut. Det finns sex tillståndspliktiga verk i Ockelbo Vatten AB. Det motsvarar 41 % (25 -40 %)av den totala kostnadsvolymen exklusive kapitalkostnader.

åRets ResuLtat Årets resultat är ett överskott om 0,2 mkr. Resultatet är bättre än budgeterat. Det beror på att intäkterna högre än budge-terat, debiterade anslutningsavgifter är högre än budget då budgeten var beräknad enligt schablon. Förskjutningar finns inom kostnadsmassan beroende på oförutsedda och akuta händelser.

De kostnader som rör anläggningarna bokförs direkt på Ock-elbo Vatten AB. Övriga kostnader som hänförs till gemen-samt nyttjade resurser genom Gästrike Vatten AB fördelas på bolagen. För 2012 har fördelningsnyckeln för Ockelbo Vatten AB varit 4 % (4 %).

åRets investeRinGaR Investeringarna uppgår till knappt 2,6 mkr av budgeterade 3,4 mkr. Ej upparbetade medel kommer att ombudgeteras och upparbetas under 2013. Merparten är hänförbar till VA-led-ningar Mo grindar som är förskjutet i tid och beror på hur arbe-tet fortlöper med utredningen av ny vattentäkt vid Mobyheden

fRamtiden och föRväntad utvecKLinG

Ökade krav på VA-verksamheten ställs dels genom föränd-rade lagkrav och EU-direktiv som är tvingande, dels genom kommunens krav på verksamheten vilket därmed ökar kost-naderna för verksamheten. De ökade krav som ställs på verk-samheten kan innebära att taxehöjningar kommer att behö-vas för att uppnå full kostnadstäckning.

Påverkan på vattenresurserna är gränsöverskridande. Vat-tenförordningen utgår från EU’s vattendirektiv och delar lan-det i fem vattendistrikt beroende på vilken slutlig recipient som belastas. Det innebär att vår verksamhet måste utökas från det lokala perspektivet till ett regionalt perspektiv och även ett nationellt.

Som ett led i VA-strategiarbetet ingår att ta fram en vatten-försörjningsplan och en avloppsförsörjningsplan med tillhö-rande strategier.

ocKeLBo vatten aB

53 mB

OCKELBO KOMMUN • SÖDRA ÅSGATAN 30 D • 816 80 OCKELBO

0297-555 00 • WWW.OCKELBO.SE • [email protected]

Årsredovisning 2012 · 2013. 5. 29. · sandviken 3,5 mil gävle 5 mil arlanda 18 mil stockholm...

Documents