4 940 innflyttet1 045 født

4 401 utflyttet391 døde

Netto 1 193endring fra 2015 til 2016

75 298innbyggere per 01.07.2016

Ung befolkning

28 %under 20 år

5 656ansatte

Menn 16%

Kvinner 84%

6,9 %

Sykefravær

Medarbeider

tilfredshet

4,8 av 6,0

27språk

undervises i

Sandnesskolen

2,7 %morsmåls-

opplæring

8,2 %med særskilt

norskopplæring

6,3 %spesial-

undervisning

9 508elever

30skoler

54,9 %6-9 åringer på

SFO 14,2

gjennomsnittlig gruppestørrelse

1. - 10. klasse

87,8 %barn 1-5 år med barnehageplass

Totalt

5 013

Sandnesbarn

i barnehage

350barn med

hjelpetiltak

Private

barnehager

2 634barn

Kommunale

barnehager

2 379barn

392sykehjemsbeboere

2 456mottakere av

pleie- og omsorgstjenester

2 028mottakere av

hjemmetjenester

56

fastlegeavtaler

69 395

pasienter

157mottakere av

avlastning

194mottakere av

støttekontakt

under 67 år55 %

67 - 79 år15 %

over 80 år30 %

3 719 dekarleke- og rekreasjonsarealer

Totalt areal

285,33 km²

land 344 kmturstier og løyper

3 km maskinpreparerte

skiløyper

Jordbruk

76 358

dekar

Produktiv skog

62 540

dekar

Ferskvann

19,1 km²

Strandlinje

63 km

34 206 eiendommer

2 424hytter

746verk, bruk og

næringseiendommer

7 kinosaler

6 513kinoforestillinger

325 936kinobesøk

Barnelitteratur62 %

Voksenlitteratur38 %

187 709bokutlån

294 622

besøkende

4kommunale

fritidssentre

48frivillige barne-

og ungdomsforeninger81frivillige lag som

mottar støtte

330 km private veier149 km fylkes veier

64 km europa- og riksveier

36 371

personbiler

1 280el-biler

1 314offentlige

parkeringsplasser

92,5 %avgiftsbelagt

33plasser for

forflyttningshemmede

340 km kommunale

veier og gater 94 %

med belysning

Agenda

• Sandnesøkonomien – status

• Forutsetninger og sentrale inntekter

• Driftsbudsjett

• Investeringsbudsjett

Målet for økonomiplanperioden 2017-2020

Sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et

godt og mangfoldig tjenestetilbud, ikke bare i 2017, men også i framtiden.

Sandnesøkonomien - særtrekk

-2 845

-1 074

-647

253

-1 466

-3 000

-2 500

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

Disponibel inntekt Sum IS-sektor eksklusiv admin. Administrasjon Sum andre sektorer Netto renter og avdrag

2013 2014 2015

Grunnskolen ressursbruk

-503

-938

-368

-1295

-2336

-137 -194 -168

162 188

-268

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS

2013

2014

2015

Barnehager ressursbruk

-75

270

-247-139

-758

-164

276

-57

373

-236-76

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS

2013

2014

2015

Pleie og omsorg ressursbruk

625

1959

676

1195

-1342-1154

575

-785

2592

379 436

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS

2013

2014

2015

Forutsetninger

• Befolkningsvekst: 0,9 – 1,4 prosent

• Lønnsvekst 2,7 prosent

• Rentenivå

• Påslag 0,6 prosentpoeng

2017 2018 2019 2020

3 måneders NIBOR 0,83 % 0,87 % 0,93 % 1,20 %

Befolkningsvekst

73 000

74 000

75 000

76 000

77 000

78 000

79 000

80 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ØP 2015-2018 ØP 2016-2019 ØP 2017-2020

Makroøkonomiske forhold

• Oljepris: 50-60 dollar

• Oljeinvesteringer: nedgangen avtar i 2017 og øker moderat fra 2019

• Arbeidsledigheten i Rogaland: 4,6 prosent i 2016 4,3 prosent i 2017

• Stabil sysselsetting

Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet

104,5 %

107,8 %

110,1 %

112,7 %

111,7 %

113,1 %

115,5 %

116,4 %

111,6 %

106,6 %106,5 % 106,5 % 106,5 % 106,5 %

109,0 % 109,0 % 109,0 % 109,0 %

114,6 %115,2 %

116,2 %116,7 %

102,0 %

104,0 %

106,0 %

108,0 %

110,0 %

112,0 %

114,0 %

116,0 %

118,0 %

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet Skatt per innbygger ØP 2017-2020

Skatt per innbygger i ØP 2016-2019 Skatt per innbygger i ØP 2015-2018

Rammetilskudd og skatt

Skatt og rammetilskudd 2017 2018 2019 2020

Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) 1 755 405 1 756 671 1 782 255 1 808 463

Utgiftsutjevning, inkl. INGAR -151 067 -118 980 -120 811 -129 519

Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse) 13 211 13 211 13 211 13 211

Veksttilskudd 35 178 10 069

Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning 1 652 727 1 660 971 1 674 655 1 692 155

Netto inntektsutjevning -112 367 -113 613 -115 082 -116 656

Sum rammetilskudd 1 540 000 1 547 000 1 560 000 1 575 000

Rammetilskudd - endring 3,8 % 0,5 % 0,8 % 1,0 %

Skatt på formue og inntekt 2 319 000 2 345 000 2 375 000 2 408 000

Skatteinntekter - endring 2,1 % 1,1 % 1,3 % 1,4 %

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 3 859 000 3 892 000 3 935 000 3 983 000

Endring fra foregående år 2,8 % 0,8 % 1,1 % 1,2 %

Overføring fra selskaper og kommunale foretak

Totalt kr 157 millioner i 2017

Omstilling og nye innsparinger

2016 2017 2018 2019 2020

Omstilling 2016-2019 -27 942 -35 173 -35 173 -35 173 -35 173

Nye innsparinger 2019-2020 -5 010 -10 010

Omstilling 2016-2019 -16 845 -23 848 -23 848 -23 848 -23 848

Nye innsparinger 2019-2020 -4 600 -9 190

Omstilling 2016-2019 -44 027 -65 062 -76 062 -76 062 -76 062

Nye innsparinger 2019-2020 -7 070 -14 150

Omstilling 2016-2019 -4 772 -5 855 -5 855 -5 855 -5 855

Nye innsparinger 2019-2020 -810 -1 610

Omstilling 2016-2019 -4 562 -5 260 -5 260 -5 260 -5 260

Nye innsparinger 2019-2020 -490 -990

Omstilling 2016-2019 311 -2 793 -2 570 -2 570 -2 570

Nye innsparinger 2019-2020 -230 -460

Omstilling 2016-2019 -2 570 -3 318 -3 318 -3 318 -3 318

Nye innsparinger 2019-2020 -490 -980

Omstilling 2016-2019 -11 652 -21 095 -24 441 -28 305 -28 305

Nye innsparinger 2019-2020 -530 -1 060

Omstilling 2016-2019 -4 155 -4 833 -4 833 -4 833 -4 833

Nye innsparinger 2019-2020 -770 -1 550

-116 214 -167 237 -181 360 -205 224 -225 224

Organisasjon

Eiendom*

Kommune felles

Sum* Som følge av forsinkelser i ENØK-prosjekter er det vedtatt å forskyve innsparinger som følge av ENØK tiltak ut i tid.

Oppvekst skole

Oppvekst barn og unge

Levekår

Kultur og byutvikling

Teknisk

Økonomi

Disposisjonsfond

Art Navn Etter 2. tertialEtter bruk i ØP

2017

Etter bruk i ØP

2018

2570 1110 Kommune felles og prosjekter 6 438 000 6 438 000 6 438 000

2570 1155 Kommunens reservefond 20 697 603 697 603 697 603

2570 1156 Disposisjonsfond 36 540 033 14 540 033 540 033

2570 1157 Næringsutvikling-/byutviklingsfond 19 000 000 19 000 000 19 000 000

2570 1250 Pensjonsfond 142 496 000 142 496 000 116 496 000

2570 xxxx Rentekostnadsfond 20 000 000 20 000 000 20 000 000

xxxx xxxx Disposisjonsfond på tjenesteområdene 150 000 000 150 000 000 150 000 000

395 171 636 353 171 636 313 171 636 Sum

Behov for høyere inntekter

• Lave disponible inntekter

• Skattesvikt

• Veksttilskuddet fases ut

• Lav ressursbruk

• Omstilling pågår og nye innsparinger foreslås

• Kommunereform

Eiendomsskatt – på verk, bruk og næringseiendommer

• Eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer

• Alminnelig skattesats 2 promille

• 30 millioner årlige inntekter fra 2018

• Taksering i 2017

Netto driftsresultat 2017-2020

2,9 %

3,8 %

2,7 %

3,1 %

0,2 %

0,3 %

1,3 %1,2 %

4,1 %

3,1 %3,2 %

0,3 %

0,0 %

1,2 % 1,1 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

4,0 %

4,5 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Netto driftsresultat, bykassen Netto driftsresultat, konsern

Netto driftsresultat

2017 2018 2019 2020

Netto driftsresultat rådmannens forslag, kr - 16 088 64 048 59 072

Netto driftsresultat rådmannens forslag, prosent 0,0 % 0,3 % 1,3 % 1,2 %

Netto driftsresultat uten eiendomsskatt, kr 10 000 -13 912 34 048 29 072

Netto driftsresultat uten eiendomsskatt, prosent 0,2 % -0,3 % 0,7 % 0,6 %

Netto driftsresultat uten eiendomsskatt og innsparinger, kr 10 000 -13 912 14 048 -10 928

Netto driftsresultat uten eiendomsskatt og innsparinger, prosent 0,2 % -0,3 % 0,3 % -0,2 %

Driftsbudsjett

2017-2020

Netto driftsrammer tjenesteområdene 2017

23 %

21 %

34 %

6 %

3 %

13 %

Oppvekst skole

Oppvekst barn og unge

Levekår

Kultur, byutvikling og teknisk

Organisasjon og økonomi

Sentrale staber og kommune felles

Endringer etter statsbudsjettet

• Vedlikeholdstilskudd, kr 86 millioner i øremerkede midler.

• Tidlig innsats skole, kr 2 millioner i 2017 og kr 4,7 millioner fra og med 2018.

• Gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt, kr 378 000.

• Nye årsverk helsestasjon og skolehelsetjenesten, kr 1,8 millioner hvorav kr 1,2 millioner er øremerkede midler.

• Opptrappingsplan rus, kr 4,5 millioner hvorav kr 600 000 er øremerkede midler.

• Økt innslagspunkt for ressurskrevende brukere, kr 4 millioner.

• Styrke rekruttering av psykologer, øremerkede midler på kr 260 000.

• Dagtilbud til demente, øremerkede midler på kr 585 000.

• Opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering, kr 2,6 millioner hvorav kr 1,3 millioner er øremerkede midler.

• Plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for brukere med psykisk helse- og rusproblematikk, kr 1,1 millioner.

• Innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, kr 780 000 i øremerkede midler.

• Opplæring deltid brannmannskaper, økt overføring på kr 92 000.

• Frivilligsentral, kr 365 000 i særskilt rammetilskudd.

Grunnskole - befolkningsutvikling 6-15 år

10 047

10 277

10 451

10 651

10 766

10 937 11 039

11 089

11 132 11 134 11 153 11 097

11 099

9 400

9 600

9 800

10 000

10 200

10 400

10 600

10 800

11 000

11 200

11 400

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nye tiltak skole

• Elevtallsvekst

• Læremiddelpakker

• Malmheim skole - kostnader for transport til midlertidig lokaler

• Ingen endring i SFO prisen

Barnehagebarn - befolkningsutvikling 1-5 år

5 657

5 530

5 471

5 394

5 331

5 284

5 269 5 275

5 311

5 358

5 408

5 455

5 503

5 000

5 100

5 200

5 300

5 400

5 500

5 600

5 700

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nye tiltak oppvekst barn og unge

• Redusert antall barnehageplasser

– 2017: reduserer med 62 plasser og korrigering i forhold til basis

– 2018: reduserer med 46 plasser

– 2019: reduserer med 57 plasser

– 2020: reduserer med 59 plasser

• Nytt analyseverktøy

• Økt tilskudd til private barnehager på kr 12,6 millioner

• Barnehageplasser i andre kommuner

• Økt foreldrebetaling

• Innsparing barne- og familieenheten, kr 4 millioner

Befolkningsutvikling 80 år og eldre

2 148 2 187 2 224

2 283 2 359

2 427 2 510

2 634

2 776

2 930

3 133

3 311

3 496

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Antall plasser med heldøgnsbemanning

Plasser med heldøgnsbemanning 2016 2017 2018 2019 2020

Antall plasser 1.1.2016 474 474 474 474 474

Rundeskogen bo- og aktivitetssenter 38 38 61 61

Reduksjon dobbeltrom -10 -10 -16 -16

Leie Gjesdal kommune -1 -6 -6 -6 -6

Sum disponible plasser per 31.12 per år 473 496 496 513 513

Sandnes kommunes dekningsgrad i prosent 22 % 23 % 22 % 22 % 22 %

Nye botiltak

• Botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne– Foreldreinitiativet II, oppstart 10 plasser i 2017

– Aase Gaard, oppstart 10 plasser i 2017

– Nytt botiltak med oppstart av 12 plasser i 2017 (Hanamyrveien)

• Botiltak for personer med psykiske lidelser– Nytt bofellesskap med oppstart av 12 plasser i 2018

• Botiltak for psykisk helse– Nytt bofellesskap i Håholen med oppstart av 7-9 plasser i 2019

Nye tiltak hjemmetjenesten

• Trapper opp med kr 2,5 millioner hvert av årene i planperioden

• Vasking av arbeidstøy i hjemmetjenesten

Andre nye tiltak i levekår

• Styrking i økonomisk sosialhjelp

• 1 årsverk sykehjemslege

Tiltak fellesutgifter

• Lønnsreserven

• Økt tilskudd til Rogaland brann og redning IKS

• Innflytting i nytt rådhus

• Endring i seniorordning

• Stortingsvalg 2017 og kommune- og fylkestingsvalg 2019

• Enøk-tiltak

Mer til vedlikehold

2016 2017 2018 2019 2020

Vedlikehold 12 000 14 825 19 768 23 801 29 557

Løpende drift som bidrar til verdibevaring av bygg 28 928 32 217 33 963 34 509 34 816

Sum drift og vedlikehold 40 928 47 042 53 731 58 310 64 373

Økning i økonomiplan 2017-2020 6 114 12 803 17 382 23 445

Endring i egenbetalinger og gebyrer

2016 2017 Endring i prosent

Foreldrebetaling SFO 2 860 2 860 0,0 %

Foreldrebetaling barnehage 2 655 2 730 2,8 %

Husleie kommunale boliger 5 865 5 967 1,7 %

Praktisk bistand i hjemmet 1,3 % - 5,3 %

Matabonnement i omsorgsboliger 3 065 3 139 2,4 %

Digitalisering i Sandnes kommune

Fornye Forbedre Forenkle

Digitaliseringsprosjekter

• Digitalisering av byggesaksarkivet

• Digitalisering av eldre reguleringsplaner

• Innkjøpsanalysesystem

• Velferdsteknologi

• ID-håndtering

• Green Mountain

Innovasjon – en ny og bedre løsning som er så bra at den tas i bruk

Luftkvalitetsmålinger ved hjelp av

sensorer i lyktestolper.

Utskifting av konvensjonelle gatelys som

inneholder kvikksølv, til mer energieffektive og

miljøvennlige LED-lys med smart

styringsteknologi for ytterligere energibesparelse

og tilpasninger til det enkelte området.

Skeiene ungdomsskole blir det

første bygget i Norge som er

oppvarmet ved hjelp av

massebalanse.

Investeringsbudsjett

2017-2020

Ekspansivt investeringsbudsjett 2017-2020

943

108

1 072

33

501

386

847

116

Skole

Barnehage

Levekår

Kultur og by

Teknisk

VAR

Kommune felles

Eiendom

Utsettelser større investeringsprosjekt

• Bogafjell ungdomsskole, utsettes fra 2020 til 2022

• Skaarlia skole, utsettes fra 2020 til 2023

• Utvidelse Hana skole, utsettes fra 2020 til 2023

• Soma skole legges ned fra 2017

• Asperholen barnehage rives og bygging av ny er forskjøvet ut av

planperioden

• Administrasjonsbygg 2 er tatt ut

Ledig kapasitet

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

Barnetrinnet 9 018 336 9 143 338 9 143 338 9 209 338

Ungdomstrinn 3 155 113 3 476 122 3 476 122 3 420 120

Totalt 12 173 449 12 619 460 12 619 460 12 629 458

Prognose elevtall 9 961 10 151 10 414 10 565

Ledig kapasitet 2 212 2 468 2 205 2 064

20202017 2018 2019

Ledig kapasitet skole

Skoler

SkoleForventet

ferdigstilt

Antall nye

plasser

Totalkostnad

for prosjektet

Buggeland skole, utvidelse, B19-skole aug.17 140 34 200

Figgjo skole, nybygg, K20-skole aug.18 560 288 000

Skeiene ungdomsskole, utvidelse, U21-skole aug.18 168 232 000

Malmheim skole, utvidelse, B7 skole 2020 61 800

Ny sentrumsnær barneskole 2021 588 400 000

Ny ungdomsskole på Bogafjell, U18-skole aug.22 504 262 800

Skaarlia skole, B14-skole aug.23 392 201 000

Skaarlia skole, liten flerbrukshall aug.23 34 750

Hana skole B21-skole aug.23 196 87 000

Sum 2 548 1 601 550

Barnehager

Barnehage Forventet

ferdigstilt

Antall nye

plasser

Totalkostnad

for prosjektet

Kleivane barnehage 2017 165 87 500

Langgata 72 helsestasjon 2018 32 000

Sum 165 119 500

Boligsosial handlingsplan/tilrettelagte boliger

Boligsosial handlingplan/boliger for personer

med nedsatt funksjonsevne

Forventet

ferdigstilt

Antall nye

plasser

Totalkostnad

for prosjektet

Nye omsorgsboliger for mennesker med

funksjonsnedsettelser, Aase gaard2017 10 39 100

Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser 2017 12 42 000

Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser 2020 10 48 500

Foreldreinitiativet II 2017 10 39 200

Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 2018 27 82 500

Boliger for vanskeligstilte 2017 18 50 000

Nybygg Håholen, psykisk helse 2018 9 39 500

Bofellesskap for mennesker med psykisk lidelse 2018 12 50 000

Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer

med store adferdsproblemer2019 4 25 000

Boligsosial handlingsplan, anskaffelse av inntil 30

boenheter per år120

Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år 20

Nytt avlastningssenter med barnebolig 2018 30 148 000

Sum 282 563 800

Boliger til vanskeligstilte

Bo- og aktivitetssenter

Bo- og aktivitetssenterForventet

ferdigstilt

Totalkostnad

for prosjektet

Rundeskogen bo- og aktivitetssenter 2016 240 000

Nytt bo- og aktivitetssener 2022 240 000

Sum 480 000

Idrettsbygg

Kultur- og idrettsbyggForventet

ferdigstilt

Totalkostnad

for prosjektet

Iglemyr svømmehall 2019 211 000

Giskehallen, rehabilitering 2019 70 000

Sum 281 000

Teknisk

TekniskForventet

ferdigstilt

Totalkostnad

for prosjektet

Nytt produksjonskjøkken på Vatne 2017 43 000

Utskifting av utrangerte gatelys 2019 30 000

Rundkjøring og diagonal Hoveveien 2017 25 000

Sum 98 000

VAR

VARForventet

ferdigstilt

Totalkostnad

for prosjektet

VA-prosjekt Langgata 2017 30 000

Kulvert Stangelandsåna 2018 51 000

Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken 2018 30 000

Sanere Foren-området 2020 55 000

Parkveien Nord 2017 30 000

Sum 196 000

Kommune felles

Kommune fellesForventet

ferdigstilt

Totalkostnad

for prosjektet

Ny hovedbrannstasjon 2017 520 500

Nytt rådhus 2018 390 000

Sentrum parkeringsanlegg A8 2020 62 000

Ruten - teknisk plan og offentlig byrom 2020 163 000

Sum 1 135 500

Rehabilitering

Rehabilitering 2017 2018 2019 2020

Skolebygg 10 000 10 000 10 000 10 000

Barnehagebygg 10 000 10 000 10 000 10 000

Omsorgsbygg 10 000 10 000 10 000 10 000

Kommunale boliger, 24 per år 8 000 8 000 8 000 8 000

Kultur- og idrettsbygg 2 000 2 000 2 000 2 000

Sum 40 000 40 000 40 000 40 000

Energi- og miljøtiltak

Energi- og miljøtiltak 2017 2018 2019 2020

Miljøtiltak, kommunale bygg 3 300 3 300 3 300 3 300

Miljøtiltak, utfasing av oljekjeler 1 500 3 000 3 000 3 000

Enøk-solvarmeenergi 2 000

Enova-program, energisparende tiltak for å

redusere energibehov i bygg10 000 10 000

Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 9 700 4 800

Sum 26 500 21 100 6 300 6 300

Utvikling i langsiktig lånegjeld

2 3672 993

3 4953 861 3 838 4 030

293

283 273263

778

877

978

1 030 1 0801 132

238

217

197

177 157136

116

109

103

96 9084

883

938

983

1 018 1 0431 058

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Startlån

Lån der staten betjener renter eldre/psyk.plan

Lån der staten betjener renter skolebygg

Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren

Lån som betjenes av Rogaland brann og redning IKS

Lån som betjenes av frie inntekter

6 4816 465

6 049

5 135

4 384

6 703

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 31. desember 2015, konsern

45 736 49 229

41 096

66 966

50 161

79 258

85 244

50 099

72 805 74 578

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

SAN2014

SAN 2015 STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ

Oppsummering

• En krevende økonomisk situasjon

• Lave disponible inntekter og skatten svikter ytterligere

• Nye innsparinger og bruk av fond

• Reduksjon i investeringsnivået

• Høy vekst i lånegjelden

• Eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer

• Mer til vedlikehold og nye botiltak i levekår og boligsosial handlingsplan

• Digitalisering og innovasjon

Her finner du økonomiplanen

www.sandnes.kommune.no/okplan2017