session 49 håkan persson
TRANSCRIPT
Så här fungerar
den övergripande processen
GENOM-
FÖRANDE
Inriktningsplanering
Åtgärdsplanering
ANALYS
INFRA-STRUKTUR-PROPOSITION
RIKSDAGS-BESLUT
UPPDRAG: PLANER
PLAN-FÖRSLAG
FAST-STÄLLANDE AV PLANER
sept 2008
2006–2008
dec 2008
dec 2008
sept 2009
- mars 2010
från 2010
Upplägg
• Vad åstadkommer vi med trafikverkens nationella plan
och länens planer? (Katarina Norén, Banverket)
• Erfarenheter av arbetet med 21 länsplaner
(Carina Jönhill, Kommunikationsexperterna)
• Drift- och underhåll utifrån brukarens behov
(Vivianne Karlsson, Banverket)
• Samordnade godstransporter
(Anders Ljungberg, Sjöfartsverket)
VAD ÅSTADKOMMER VI MED TRAFIKVERKENS
NATIONELLA PLAN OCH LÄNENS PLANER?- Katarina Norén, Banverket
4
Upplägg
• Ekonomiska förutsättningar och innehåll i planerna
• Utveckling av trafiken till 2020 med och utan planer
• Samhällsekonomi
• Klimatpåverkan
• Uppfyllelse av de transportpolitiska målen
Drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och 136 mdrrekonstruktion av vägar och statlig medfinansiering till enskilda vägar
Drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet 64 mdr
Åtgärder för utveckling av statliga vägar och statliga järnvägar, 217 mdrslussar och farleder, räntor och amorteringar m.m. (samt) (inklusive) ramar för länsplaner (33,1)
Summa trafikslagsövergripande statlig ram för planeringsperioden 417 mdr
Trafikslagsövergripande statlig ram 417 mdr– varav 395 mdr anslagsmedel och 22 mdr lånemedel
7Förslag per 1 sep
Utvecklingsram i Nationell plan
Ram för Nationell plan 183,9 mdr
Pågående projekt (byggstart ska ha skett 2009 eller tidigare) 23,9 mdr
Närtidssatsningen (investeringar startade 2009–2010) 24,1 mdr
Nyckelinvesteringar för jobb och tillväxt (särskilt utpekade) 13,2 mdr
Sektorsuppgifter 8,6 mdr
FUD 3,8 mdr
Räntor och amorteringar på lånefinansierade investeringar under planperioden inkl. produktionskostnad 26,4 mdr
Räntor och amorteringar på lånefinansierade investeringar före planperioden samt hyra för Botniabanan 18,4 mdr
ERTMS korridor B (2,2 mdr finansieras med brukaravgifter) 0,0 mdr
Medfinansiering drift flygplatser 1,0 mdr
Statlig medfinansiering (statsbidrag) för investering i kollektivtrafikanläggningar inkl. återstående medfinansiering av spårfordon från föregående period 4,7 mdr
Återbetalning av förskotteringar 1,1 mdr
Summa medel för nya prioriteringar 58,7 mdr
8Förslag per 1 sep
Medel för nya prioriteringar i given ram
* Ej relevant för Luftfart och Sjöfart
Medel för nya namngivna investeringar (väg 12,2 / järnväg/sjö 9,1) 21,3 mdr
Tillkommande behov och riskreserv (väg 4,5 / järnväg/sjö 4,5) 9,0 mdr
Miljöinvesteringar (väg 3,6 / järnväg 1,5) 5,1 mdr
Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, väg 9,0 mdr
Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, järnväg* 14,3 mdr
Summa medel för prioriteringar 58,7 mdr
9Förslag per 1 sep
Framsteg jämfört med tidigare planeringsomgångar
• Trafikslagsövergripande
• Behovsprövning enligt 4-stegsprincipen
• Mer öppenhet och dialog lokalt/regional/nationellt
• Mer samordnade och kvalitetssäkrade beslutsunderlag
• Väsentlig del med-/samfinansiering10
12
Antaganden om framtiden 2006–2020
Trafikprognoser • Prognoserna bygger på antaganden om framtida befolkning,
ekonomisk utveckling, biljettpriser och bränslepriser. Källor är SCB och Långtidsutredningen, m fl.
Klimatstyrmedel • Prognoserna utgår från EET-strategin*. Styrmedel ska begränsa
transporternas klimatpåverkan, till exempel höjda bränsleskatter och CO2-differentierat förmånsvärde.
* ”Effektivare Energi-användning och Transporter” som tagits fram av trafikverken, Naturvårdsverket och Energimyndigheten
15
Korta vs långväga personresor
Källa: SIKA
Planerna medför att framför allt det kortväga resandet (< 10 mil) ökar.
Planernas påverkan på det långväga resandet är jämförelsevis litet.
18
Samhällsekonomisk lönsamhet för namngivna objekt• Nettonuvärdeskvot (NNK): En positiv kvot innebär att samhället
får tillbaka mer nyttor än åtgärden kostar.
• För de nya investeringsobjekten i den nationella planen är genomsnittlig NNK=0,9. Det innebär att samhället får tillbaka nära två kronor för varje investerad krona.
• För bundna objekt inklusive närtidssatsningar är genomsnittlig NNK~0
• För namngivna länsobjekt är genomsnittlig NNK=0,6
Fördelning av nyttor namngivna objekt nationell plan
• Tillgänglighetsnyttor (alla trafikslag) 90% av total nyttorna
• För vägobjekt är säkerhetsnyttor näst viktigaste post (14%)
• För järnvägs- och sjöfartsobjekt är minskade utsläpp näst viktigaste post (14% resp 35%)
• Järnvägsobjekt som medför överflyttning av gods till järnväg medför minskade intäkter till staten motsvarande 25% av tillgänglighetsvinsterna
Fördelning av nyttor namngivna objekt regionala planer
• Tillgänglighetsnyttor (alla trafikslag) > 80%
• Säkerhetsnyttor väg högre andel än i nationell plan (21%)
• För järnvägsobjekt är minskade utsläpp näst viktigaste post (11%)
Känslighetsanalyser
Väg person Väg gods Jvg person Jvg gods
Utan EET 7% 2% -2% -4%
Högre oljepris -5% -5% 2% 4%
Väg person Väg gods Jvg person Jvg gods
Utan EET 0,17 0,16 -0,05 -0,10
Högre oljepris -0,13 -0,12 +0,03 +0,06
Påverkan på samhällsekonomiska nyttor
Påverkan på NNK
Högre oljepris: 120$/fat 2020, 150$/fat 2040
Klimatpåverkan
• Väginvesteringarna leder till ökad vägtrafik och utsläppen ökar
• Järnvägsinvesteringarna möjliggör överföring av transporter
till järnväg och minskar utsläppen ungefär lika mycket
• Potterna för mindre åtgärder och sektorsåtgärder har stor
potential att minska utsläppen
• Utsläppen från drift och underhåll minskar
• Byggandet av vägar och spår ökar utsläppen
Beräknade Åtgärders påverkan på koldioxidutsläppen
Förändring koldioxidutsläpp (miljoner ton/år)
Namngivna investeringar (Personbil och lätt lastbil) +0,16
Namngivna investeringar (Buss och lastbil utan släp) -0,031
Namngivna investeringar (Tung lastbil och sjöfart) -0,15
Namngivna investeringar (Inrikes flyg) -0,006
Namngivna investeringar (Järnväg trafikering)
0 alt +0,05 till +0,15
Åtgärdsområden (del av) -0,01
Sektorsåtgärder (del av väg) -0,07
Drift och underhåll beläggning (väg) -0,02
Drift och underhåll belysningsstrategi (väg) 0 alt -0,005 till -0,02
Totalt beräkningsbara -0,13 alt -0,08 till 0,00
Andra delar av planen med betydande påverkan som ej beräknats
Åtgärdsområdet : ökad samordning av näringslivets transporter mellan olika trafikslag
minskar utsläppen
Åtgärdsområdet: ökat kollektivtrafikresande minskar utsläppen
Övriga insatser i underhållsverksamheten för väg och järnväg samt trafikverkens sektorsverksamhet
potential minskade utsläpp
Byggandet av vägar och spår ökar utsläppen
Styrmedel enligt EET -3 till -5
De transportpolitiska målen
Övergripande mål:
• Långsiktig hållbarhet och samhällsekonomisk effektivitet
Funktionsmål:
• Tillgänglighet
Hänsynsmål:
• Säkerhet, miljö och hälsa
Långsiktig hållbarhet
Brundtlandrapporten: ”en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
Tre ömsesidigt beroende delar:
• Ekonomisk
• Social
• Ekologisk
Ekonomisk hållbarhet
=> Planerna bidrar till ekonomisk hållbarhet
Kostnadseffektivitet:
• Planerna är samhällsekonomiskt lönsamma
Tillväxt och regional utveckling:
Planförslagen bidrar till
• ökad tillgänglighet
• större arbetsmarknadsområden
Social hållbarhet
Trafiksäkerhet och hälsa:
• Planförslagen minskar antal döda och svårt skadade i trafiken
• Satsningar på gång- och cykelvägar bidrar till ökad hälsa
Jämlikhet och jämställdhet:
• Förbättrad kollektivtrafik, gång- och cykelvägar bidrar till att alla individer får sina transportbehov tillgodosedda
• Anpassning av stationer och hållplatser ökar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
=> Planerna bidrar till social hållbarhet
Ekologisk hållbarhet
=> Både positiva och negativa bidrag. Totala bidraget marginellt.
Klimat:• Planförslagen beräknas ha en marginell påverkan på CO2-
utsläppenHälsa:• Luftkvaliteten blir något bättre. Bullerproblemen minskar.
Naturmiljöer:• Positiv inverkan på biologisk mångfald
Kultur- och bebyggelsemiljöer• Totalt sett viss negativ inverkan
Samlad bedömning långsiktig hållbarhet
• Ekonomisk hållbarhet
• Social hållbarhet
• Ekologisk hållbarhet
=> Planerna bidrar till långsiktig hållbarhet
Vad kan utvecklas och göras bättre?
• Systemanalyserna låg ej rätt i tid De borde vara en del av
”inriktningsplaneringen” (förberedelsefasen). Behov av metodutveckling.
• Arbetssättet med fyrstegsprincipen behöver utvecklas.
• För mycket resurser har lagts på objekt som ligger i slutet av
planperioden - Mycket omfattande objektlistor.
• Medfinansiering/förhandlingar – parallella processer som är svåra att
överblicka och samordna med övrig verksamhet i projektet.
Strategiska stråk och centrala
noder
Faktiska godsflöden
Väsentliga för näringslivets transporter
Noder med hamnar och kombiterminaler
Internationell koppling
Åtgärder i stråk o anslutn till noder prio
Fek- och Sek motiv
Huvudvägnät för långväga gods (HVN-1)
E4 (finska gränsen till Helsingborg)
E6 (norska gränsen till Trelleborg)
E18 (Kapellskär till norska gränsen)
E20 (Stockholm till Göteborg)
Rv40 (Jönköping till Göteborg)
Rv56 Gävle - Västerås, E18/E20 Västerås
- Hallsberg, Rv50/Rv32 Hallsberg –
Mölby (avlastande stråk förbi Stockholm)
Anslutningar centrala hamnar och terminaler
Önskvärda funktioner
Jämn framkomlighetsstandard
Koppling till centrala noder
Hög drift och underhållsstandard
Hög grad av service utmed nätet
Låg sårbarhet
Godsstråk på järnväg
Nätet pekades ut 2002
Knyter samman banor med
merparten av godset i ett nät
kopplat till noder, hamnar
och terminaler
Ska koncentrera flödena och öka
effektiviteten (längre,
bredare och tyngre)
Önskvärda funktioner
God kapacitet och hög
tillgänglighet
Goda kopplingar till centrala noder
Hög nivå på kvalitet och
tillförlitlighet
Hög effektivitet
Nod Centrala kombiterminaler
TrelleborgTrelleborg hamn
Malmö Malmö CT
Älmhult Älmhult CT
Göteborg Gullbergsvass + Göteborgs hamn
Jönköping Nässjö + ev Torsvik alt Vaggeryd, särskild utredning
Örebro Hallsberg alt Mosås, särskild utredning
Stockholm Årsta + Rosersberg
Gävle Gävle
Sundsvall Sundsvall
Umeå Umeå
Luleå Luleå
Förutsättningar/Kriterier
Godsomsättning
Antal varuägare i upptagningsområdet
Utvecklingsmöjligheter
Väg och järnvägsanslutningar
Terminalinfrastruktur
Eldrift i anslutningarna och i terminal
Säkerhets och miljöstandard,
Lokalisering, anknytning till godsstråk,
Krav…
Centrala hamnar:• Göteborg, Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Karlshamn i
samarbete med Karlskrona, Norrköping, Kapellskär, Gävle,
Sundsvall och Luleå
Förutsättningar/Kriterier
Omsättning
Infrastruktur
Miljö, säkerhet och skyddskriteriet
Utvecklingspotential
…