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Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
PRESENTAZIONE LIBRO BIANCO DEL SERVIZIO
SOCIO SANITARIO VENETOSOCIO SANITARIO VENETO
2000 - 2009
Venezia, 16.12.2010
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Obiettivo del Libro Bianco
Il Libro Bianco si pone come elemento propedeutico allaprogrammazione socio sanitaria. Infatti, ogni processo diprogrammazione è preceduto da un’analisi dell’esistente e delledinamiche che hanno accompagnato gli ultimi esercizi.dinamiche che hanno accompagnato gli ultimi esercizi.
Il Libro Bianco pertanto offrire una sintesi delle variabilieconomiche, gestionali ed organizzative del Servizio SanitarioRegionale nel periodo 2000-2009, finalizzata alla redazione delPiano Socio Sanitario Regionale.
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Struttura del Libro Bianco
Il Libro Bianco si compone di tre sezioni:
• La Prima Sezione è una relazione di sintesi, redatta secondoun’ottica di aggregazione e consolidamento delle variabili delleAziende Sanitarie.
• La Seconda Sezione evidenzia il posizionamento di ciascunarealtà aziendale in rapporto alla media regionale utilizzando ildiagramma radiale.
• La Terza Sezione contiene le schede di dettaglio, per ciascunaAzienda Sanitaria. Sono proposti misure e indicatori del personaledipendente, sono rappresentati tutti i set di misure utilizzate e glischemi economico finanziari derivati dal bilancio e, a parte, glischemi economici dei bilanci della gestione “sociale”.
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Fonti Informative
Le fonti informative utilizzate sono prevalentemente le seguenti:
• Sistema Informativo del Ministero della Salute;
• Sistema Informativo Socio Sanitario della Regione Veneto;
• Bilanci d’esercizio delle Aziende Sanitarie (Segreteria Regionalealla Sanità).
• SIGMA Informatica SpA: flusso dati sulla dotazione di personale.
•Ernst & Young ha svolto una verifica complessiva sulle informazioniriportate
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Popolazione residente: Demografia
Tra il 2000 e il 2009 la popolazione del Veneto è passata da 4,5 milioni a 4,9 milioni di abitanti a fine 2009.
Il progressivo invecchiamento della popolazione è evidenziato dall’incidenza degli over65 che passa dal 18% a quasi il 20% e degli over75 dall’8% al 10%.
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Popolazione Residente: Popolazione per Azienda ULSS
La popolazione di riferimento per ciascuna Azienda ULSS presenta notevoli differenze
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Popolazione Residente: Riparto
Le risorse finanziarie assegnate alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale tramite il Fondo Sanitario Regionale sono passate dai 4,3 miliardi di euro nel 2000
ai 7,7 miliardi del 2009
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Assistenza ospedaliera: costo totale e costo procapite
Il costo dell’assistenza ospedaliera passa da 3,6 miliardi di euro nel 2006 a 3,8 miliardi di euro nel 2009 (+5,9%)
Il costo procapite passa da 752€ nel 2006 a 772€ nel 2009 (+2,7%)
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Assistenza ospedaliera
Nel 2009 il tasso di ospedalizzazione è 154,4 ricoveri ogni mille residenti , al di sotto dello standard fissato a livello nazionale (160)
Dal 2001 al 2009 il tasso di ospedalizzazione diminuisce del 22,7%, prevalentemente per la riduzione dei ricoveri presso le strutture
ospedaliere pubbliche della Regione
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Assistenza Ospedaliera: Posti letto
15.000
17.500
20.000
22.500
Posti letto strutture ospedaliere
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pubbliche 19.070 18.726 18.240 16.903 16.430 16.471 16.391 16.281 15.957 16.032
Private (incl. Sperim. Gest.) 3.370 3.389 3.299 3.284 3.388 3.582 3.475 3.379 3.397 3.385
-
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
La riduzione di 3.025 posti letto dal 2000 al 2009 è avvenuta nelle strutture pubbliche, mentre nelle strutture private sono rimasti sostanzialmente invariati
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Assistenza Ospedaliera: Posti letto per 1.000 abitanti
4,20
4,40
4,60
4,80
20.000
21.000
22.000
PL
per
mill
e ab
itant
i
Posti letto per acuti
0,80
0,90
1,00
2.700
2.900
3.100
3.300
3.500
abita
nti
Posti letto per riabilitazione e lungodegenza
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
PL
per
mill
e ab
itant
i
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
1.500
1.700
1.900
2.100
2.300
2.500
2.700
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
PL
per
mill
e ab
itant
i
I valori regionali dei posti letti ogni 1.000 abitanti si avvicinano a quelli previsti dal Patto per la Salute 2010-2012 di 3,3 PL (per acuti) e di 0,7 PL (per riabilitazione
e lungodegenza)
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Assistenza Ospedaliera: Posti letto per acuti / 1.000 abitanti
4,50
5,00
5,50
letto
/1.0
00 a
b Belluno
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
N. p
osti
letto
/1.0
00 Padova
Verona
Rovigo
Treviso
Venezia
Vicenza
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Assistenza Ospedaliera: Posti letto riabilitazione e
lungodegenza per 1.000 abitanti
0,80
0,90
1,00
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
N. p
osti
letto
/100
0 ab Rovigo
Belluno
Verona
Venezia
Treviso
Padova
Vicenza
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Assistenza ospedaliera: numero ricoveri
Il grafico evidenzia la riduzione dei ricoveri realizzati presso le strutture ospedaliere della Regione (-16,9%); in particolare la riduzione si concentra
prevalentemente nelle strutture ospedaliere pubbliche
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Assistenza ospedaliera: turn over mobilità extraregionale
L’indicatore misura il numero di pazienti provenienti da altre regioni (attrazione extraregionale), in rapporto ai cittadini veneti che si sono rivolti a strutture
extraregionali (fuga extraregionale)
Dal 2007 la diminuzione si attenua sia per il calo della fuga extraregionale che per il contenimento della perdita di attrattività.
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Assistenza ospedaliera: giornate di degenza
Dal 2001 le giornate di degenza sono diminuite del 16,5%.
Il fenomeno evidenzia un utilizzo più appropriato delle strutture ospedaliere conseguente al trasferimento del trattamento di patologie a bassa
complessità verso i regimi ambulatoriali
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Percorso del paziente e qualità
percepita: punti di forza e
ambiti di miglioramentoDIMISSIONE
INTERVENTO
•Come il paziente si sarebbe
sentito durante e dopo
l’intervento
•La durata del ricovero
•Consegna documentazione per il medico curante
•Indicazioni scritte con indicazioni per il post dimissione
•Indicazioni sull’assunzione di farmaci
•Informazioni al paziente su effetti
indesiderati
• Informazioni necessarie ai familiari
•L’informazione su salute e
trattamento
•Il rispetto della privacy
ACCESSO
REPARTO
ASSISTENZA E CURA
•L’ordine di visita dei
pazienti in PS•I tempi di attesa
•L’informazione
•Aiuto per mangiare
•Il rumore notturno
•Indicazioni sull’assunzione di farmaci
•Il coinvolgimento dei pazienti nelle decisioni
•La possibilità di parlare
•La gestione del dolore
•L’igiene delle mani di medici e infermieri
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Assistenza specialistica ambulatoriale: costo totale e procapite
Il costo dell’assistenza specialistica è passato da 1,2 miliardi di euro nel 2006 a oltre 1,4 miliardi di euro nel 2009 (+20,8%)
Il costo procapite è incrementato del 17,3%
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Assistenza specialistica ambulatoriale: prestazione erogate
Anno 2009 N prestazioni % Valore (€) %
Prestazioni di diagnostica di laboratorio 49.641.327 67,30% 296.796.723 26,85%
La maggior parte di prestazioni erogate è riconducibile alla branca specialistica di diagnostica di laboratorio, la quale tuttavia incide solo per il 27%
del valore economico complessivo delle prestazioni.
Le prestazioni di “classe B” (da eseguirsi entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le prestazioni strumentali) sommano poco meno di 4 milioni, pari a un 5% delle prestazioni complessive, quota che sale a circa il 16% escludendo
le prestazioni di diagnostica di laboratorio.
Prestazioni di diagnostica di laboratorio 49.641.327 67,30% 296.796.723 26,85%
di cui classe B 21.554 0,03% 284.027 0,03%
Altre prestazioni specialistiche 24.123.053 32,70% 808.479.886 73,15%
di cui classe B 3.837.120 5,20% 91.107.731 8,24%
Tot prestazioni specialistiche 73.764.380 100,00% 1.105.276.610 100,00%
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
600
750
900
Mili
oni d
i eur
o
Assistenza Farmaceutica Convenzionata
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Farmaceutica convenzionata 592 786 783 727 793 777 804 786 773 776
-
150
300
450
600
Mili
oni d
i eur
o
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Cure primarie: numero Medici di Medicina Generale
Il numero di Medici di Medicina Generale ogni 10.000 residenti con età maggiore o uguale a 7 anni è diminuito del 5,6% a fronte di una sostanziale
stabilità del numero di medici (1,1%).
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Cure primarie: numero Pediatri di Libera Scelta
Il numero di Pediatri di Libera Scelta ogni 1.000 residenti con età inferiore o uguale a 6 anni è diminuito di 1,5%.
Il numero di Pediatri è cresciuto del 13,1%.
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Assistenza Ospedaliera: Altra Assistenza Distrettuale
20.000 22.500 25.000 27.500 30.000 32.500 35.000
Posti letto strutture extra-ospedaliere
Nel periodo 2000-2009 i posti letto delle strutture extraospedaliere sono incrementati del 26%, prevalentemente nell’area dell’assistenza agli anziani
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Privato 23.752 28.203 28.001 28.030 28.506 28.607 29.597 30.638 30.372 31.049
Pubblico 2.777 4.542 3.163 5.499 5.316 2.895 4.653 4.833 3.310 3.774
-2.500 5.000 7.500
10.000 12.500 15.000 17.500 20.000
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro
Il costo dell’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro (o prevenzione) è passato da 234 milioni di euro nel 2006 a 290 milioni di euro nel
2009 (+24,1%)
Il costo procapite è incrementato del 20,5% (da 49,2€ a 59,3€)
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Dotazione di personale dipendente del SSSR del Veneto
La dotazione di personale dipendente, espressa in FTE, è incrementata del 2,4% nel periodo 2006-2009. Rapportata alla popolazione residente, la
dotazione di personale risulta sostanzialmente invariata
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Dotazione di personale dipendente del SSSR del Veneto
17,8
18,0
8.700
8.800
8.900
Personale medico (FTE)
Il personale medico si incrementa, nel periodo in esame, del 3,6%, mantenendo sostanzialmente invariata l’incidenza sulla popolazione
residente
17,0
17,2
17,4
17,6
8.200
8.300
8.400
8.500
8.600
2006 2007 2008 2009
N.
Me
dic
i
N medici
N medici / 10 mila abitanti
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Dotazione di personale dipendente del SSSR del Veneto
Funzione 2006 2007 2008 2009 Variaz. 2009 - 2006
Ospedaliera 41.368 41.684 42.361 43.060 4,1%
Distrettuale 6.909 6.772 6.817 7.194 4,1%
Il personale incrementa nella funzione ospedaliera, distrettuale e nella prevenzione. L’incremento del personale ospedaliero si accompagna, come
visto, ad una riduzione di posti letto, ricoveri e giornate di degenza
Distrettuale 6.909 6.772 6.817 7.194 4,1%
Prevenzione 1.942 2.033 2.050 2.088 7,5%
Servizi Generali 6.205 6.127 6.044 5.443 -12,3%
Totale 56.425 56.616 57.273 57.785 2,4%
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Dotazione di personale dipendente del SSSR del Veneto
61,5
62,0
62,5
Personale addetto all'assistenza (FTE)
Il personale addetto all’assistenza registra un lieve incremento in rapporto agli abitanti per il progressivo inserimento di Oss a supporto degli infermieri
60,0
60,5
61,0
2006 2007 2008 2009
Infermieri + OTA/OSS per 10 mila
abitanti
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Dotazione di personale dipendente del SSSR del Veneto
3,8
3,9
4,0
N.
Infe
rmie
ri /
Ota
, O
ss
Infermieri per Ota,Oss
Dal 2006 al 2009 il rapporto tra Infermieri e Oss si riduce da 3,9 a 3,4, con avvicinamento allo standard di 3 espresso dalla DGR 3093/2006
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
2006 2007 2008 2009
N.
Infe
rmie
ri /
Ota
, O
ss
Anno
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Dotazione di personale dipendente del SSSR del Veneto
24,4
24,6
24,8
25,0
25,2
11.800
11.900
12.000
Altro personale ruolo non sanitario (FTE)
Nella categoria dell’altro personale ruolo non sanitario si registra una riduzione del 2,2% pari a circa 260 unità FTE
23,2
23,4
23,6
23,8
24,0
24,2
24,4
11.500
11.600
11.700
11.800
2006 2007 2008 2009
personale ruolo non sanitario
personale ruolo non sanitario /
10 mila abitanti
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Dotazione di personale dipendente del SSSR del Veneto
150
200
250
Personale dipendente funzione ospedaliera standardizzato in rapporto
al TOS (strutture proprie dell'Ulss) -esercizio 2009
Standardizzando il personale della funzione ospedaliera in rapporto ai residenti, emergono delle disomogeneità accentuate tra le Ulss
0
50
100
150
1 12 22 18 20 2 21 16 19 10 6 14 17 5 9 3 13 7 15 8 4
ULSS
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Dotazione di personale dipendente del SSSR del Veneto
3
8
15
13
7
17
21
14
22
Dipendenti del distretto / 10 mila residenti - esercizio 2009
Il personale del distretto in rapporto alla popolazione residente varia considerevolmente tra le diverse ULSS
0 5 10 15 20 25
1
10
12
16
2
5
4
20
18
9
19
6
3
ULS
S
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Indicatori di Bilancio: Sintesi Economica
Il risultato d’esercizio si mantiene in perdita intorno ai 5/600 milioni di euro.
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Indicatori di Bilancio: Sintesi Economica
L’incidenza della perdita d’esercizio anni 2000-2009, rispetto al totale dei costi tende a mantenersi o anche lievemente a ridursi negli ultimi esercizi
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Indicatori di Bilancio: Sintesi Economica
1.800
2.000
2.200
risorse finanziarie assegnate (correnti + ripiano pe rdite)residente - esercizio 2009
1.000
1.200
1.400
1.600
Ris
orse
(€)
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Indicatori di Bilancio: Sintesi Economica
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
€)
Costo medio per residente - esercizio 2009
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Cos
to (
€
ULSS
I costi medi per residente di ciascuna Azienda ULSS, includono anche la mobilità passiva e altre voci non coperte da finanziamento regionale, ma da
ricavi propri (es. libera professione).
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Si sottolinea la progressiva minore incidenza dei costi del personale sul finanziamento totale, a fronte di una fronte di una corrispondente crescita dell’acquisto di servizi da soggetti privati.
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Indicatori di Bilancio: Sintesi Economica
I contributi in conto esercizio, sono sostanzialmente costituiti dalle risorse di riparto, addizionate ad altre voci di natura pubblica e privata.
I contributi in c/esercizio si incrementano, nel periodo 2000-2009, di circa il 73%
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Indicatori di Bilancio: Acquisto di servizi sanitari da privati
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
Mili
oni d
i €
Servizi sanitari da soggetti privati: dettaglio
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Altri servizi sanitari da soggetti privati 176 213 248 278 298 322 346 312 326 357
Libera professione intramoenia 67 88 86 87 95 87 89 100 104 103
Assistenza integrativa e protesica 60 65 71 78 87 96 105 115 127 134
Rimborsi, consulenze, compensi e altro 59 47 55 82 91 114 108 183 189 233
Specialistica ambulatoriale 106 125 136 146 161 184 208 241 266 268
Medicina di base 314 343 361 377 388 435 457 473 488 524
Prestazioni socio-sanitaria a rilevanza sanitaria 250 380 420 461 495 537 606 502 535 558
Assistenza ospedaliera 319 346 372 421 471 528 526 547 557 578
Farmaceutica convenzionata 592 786 783 727 793 777 804 786 773 776
-
250
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750 Mili
oni d
i
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Indicatori di Bilancio: Acquisto di servizi sanitari da privati
100%
120%
140%
160%
Incremento acquisto servizi sanitari da privati (ann o base = 2000)
Specialistica ambulatoriale
Prestazioni socio-sanitaria a rilevanza sanitaria
Assistenza ospedaliera
0%
20%
40%
60%
80%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Assistenza ospedaliera
Medicina di base
Medicina termale
Assistenza riabilitativa
Farmaceutica convenzionata
negli ultimi esercizi, l’incremento più significativo è stato riscontrato nell’acquisto di prestazioni per specialistica ambulatoriale e prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Indicatori di Bilancio: Acquisto di servizi non sanitari
80
100
120
140
160
/ re
side
nte
0
20
40
60
12 18 6 9 21 1 4 7 13 14 2 15 5 3 19 17 20 10 8 22 16
€/
resi
dent
e
ULSS
La voce comprende i principali costi di natura alberghiera (pulizia, mensa, ristorazione degenti, smaltimento rifiuti,) e altre voci rilevanti (assicurazioni, utenze, energia …). Si nota una marcata variabilità dei costi per residente tra le diverse Aziende del SSSR
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Indicatori di Bilancio: Acquisto di servizi non sanitari
Premi di assicurazione
Lavanderia
Riscaldamento
Elaborazione dati
Utenze telefoniche
Spese non sanitarie: il pro capite per cittadino re sidente - anno 2007
Veneto
Italia
Il Veneto presenta maggiori costi rispetto alla media nazionale nei servizi di lavanderia, mensa, pulizia e soprattutto riscaldamento. Minori costi sono osservati nelle utenze, elaborazione dati, premi di assicurazioni e manutenzioni
0 5 10 15 20 25 30 35
Smaltimento rifiuti
Manutenzione e riparazione
Pulizia
Mensa
Premi di assicurazione
Euro
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Analisi finanziaria e patrimoniale
Analizzando il trend temporale del capitale investito in tecnologia sanitaria, al netto dei relativi fondi di ammortamento, si evince che il valore della tecnologia sanitaria è incrementata nel tempo, al fine di
dotare i servizi sanitari di strumentazioni tecnologicamente adeguate e sicure
Interessa notare come la riduzione del valore dei nuovi investimenti, registrato nel 2009, sia contestuale alla piena operatività della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), istituita con DGRV n. 1455/2008.
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Standard di riferimento
età media giu
08
età media set
09
età media set
10qualità sicurezza
ACCELERATORE PER RADIOTERAPIA 7,4 7,0 6,5 n.d. n.d.
Età media del parco macchine regionale
ANGIOGRAFO 8,6 7,0 6,5 6 8
GAMMACAMERA 11,7 8,0 7,5 7 9
MAMMOGRAFO 10,0 7,0 5,0 6 8
RISONANZA MAGNETICA 6,2 6,0 5,5 5 7
TAC 7,5 6,5 5,5 5 7
TELECOMANDATO RADIOLOGICO 10,4 9 7,5 7 9
[1] Standard formulati da SIRM-ANIE-AIMN
La Tabella illustra le modifiche nell’età media delle attrezzature per l’imaging clinico, a seguito degli investimenti aziendali autorizzati dalla CRITE (Commissione Regionale per l'Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (CRITE), istituita con DGRV n. 1455/2008).
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
600
800
1.000
1.200
1.400
Mili
oni d
i €
Fabbisogni
Finanziamento degli investimenti
-600
-400
-200
0
200
400
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mili
oni d
i
Fonti
Fabbisogno netto cumulato
A partire dal 2006, le fonti di finanziamento a lungo termine (finanziamenti per investimenti, mutui e donazioni) si dimostrano insufficienti a garantire gli investimenti, che le Aziende sono costrette a sostenere col proprio bilancio.
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Quadro di sintesi per Azienda Sanitaria – ULSS 1 anno 2009
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
ICP
Ricoveri
potenzialm
ente
inappropr…
Personale
distretto su
10.000
residenti
Livello di
assistenza
ospedalier
Efficienza dell’offerta di servizi
Tasso di
occupazion
e posti
letto
Gg degenza
/ Personale
addetto
all'assiste…
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
ospedalier
a
Livello di
assistenza
specialistic
a
Livello di
assistenza
farmaceuti
ca
Livello di
assistenza
cure
primarie
Incidenza
popolazion
e ≥ 65 anni
Efficienza della domanda di servizi
Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009
Quadro di sintesi per Azienda Sanitaria – ULSS 4 anno 2009
Efficienza dell’offerta di servizi
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
ICP
Ricoveri
potenzialm
ente
inappropr…
Personale
distretto su
10.000
residenti
Livello di
assistenza
ospedalier1,0inappropr…
Tasso di
occupazion
e posti
letto
Gg degenza
/ Personale
addetto
all'assiste…
residenti
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
ospedalier
a
Livello di
assistenza
specialistic
a
Livello di
assistenza
farmaceut
ica
Livello di
assistenza
cure
primarie
Incidenza
popolazio
ne ≥ 65
anni
Efficienza della domanda di servizi