social- og sundhedsudvalget ikke indarbejdede ændringer budget … · 2017-05-18 · 2018 bf 2018...
TRANSCRIPT
Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021
SSU's Beslutning
Regnskab
2016
Oprindeligt
2017
Basisb
2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021
Lov- og cirkulæreændringer - - - 1.050 1.150 500 500
Ældre og handicappede
2400 Krav til Akutpladser - - - 1.000 1.000 500 500
2401 KOL Telecare projekt - - - 50 150 - -
Udover vedtaget serviceniveau - - - 2.883 2.383 1.248 1.248
Sundhedsudgifter
2300 Genoptræning - aktivitetsstigning - - - 250 250 250 250
2301 Genoptræning - opfølgende terapeut - - - 500 - - -
2302 Kørsel til genoptræning - - - - - - -
Ældre og handicappede
2303 Ekstra tid - hjemmeplejen - - - 998 998 998 998
2304 Visitation og Hj.midl.depot - Projekt - - - 1.135 1.135 - -
Balancekatalog - 2.236 1.369 -3.020 -4.936 -5.836 -5.836
Sundhedsudgifter
20000 Tandplejen - kommunikation - - - -250 -250 -250 -250
20010 Aftale med TUBA - 200 200 -100 -200 -200 -200
Ældre og handicappede
20001 Plejecenterplan - i alt - - - -3.325 -4.891 -4.891 -4.891
Plejecenterplan - heraf indarb. B17 - - - 3.325 3.325 3.325 3.325
20002 Fysisk træning - hjemmeboende - - - - - -900 -900
20003 Rengøring, servicearealer - - - -180 -180 -180 -180
20004 Nedlæggelse af Dagcenter - - - -700 -700 -700 -700
20005 Aktivitetstimer - Plejecentre - - - -550 -550 -550 -550
20006 Robotstøvsuger - eget hjem - - - -200 -200 -200 -200
20007 Rengøring - eget hjem - - - -127 -127 -127 -127
20008 §79-uddeling - 163 163 -163 -163 -163 -163
Voksne
20009 Tilskud til Café Stevnen - 500 500 -250 -500 -500 -500
Tilbud til udlændinge
20011 Midlertidig indkvartering - udkast - 1.373 506 -500 -500 -500 -500
Hovedtotal - 2.236 1.369 913 -1.403 -4.088 -4.088 v.1, maj 2017
Ændringer
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenSundhedsudgifter
Udover vedtaget serviceniveau
2300
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
4.82 Genoptræning - aktivitetsstigning 250 250 250 250
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:(i 1.000 kr.)
Opnormering med ½ fysioterapeutstilling 250
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Aktivitetsstigning på genoptrænings-området i perioden 2014 - 2016 og fortsat i 2017, som ikke fortsat kan
afvikles inden for nuværende budgetramme.
Aktivitetsrapport på genoptræningsområdet fremlagt og drøftet i SSU's møde den 11. februar 2017, som
beskriver en stigning på 22% af borgere, som udskrives med genoptræningsplan fra sygehuset (=bevilget efter
Sundhedsloven) i perioden 2014 - 2016.
I 2016 er genoptræning og vedligeholdelsestræning visiteret af kommunen (=bevilget efter Serviceloven) steget
med 15% og denne stigning er accelereret i 2017.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenSundhedsudgifter
Udover vedtaget serviceniveau
2301
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
4.82 Genoptræning - opfølgende terapeut 500 - - -
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Forslag fra SSU's Cafémøde, jfr. SSU's beslutning 18.4.2017
Som udløber af Café-mødet har SSU ønsket en vurdering af effekten af øget terapeut-opfølgning i borgers eget
hjem efter genoptræningsforløb, for at forebygge hurtigt funktionsevnetab.
Det er forvaltningens vurdering, at der vil være en positiv effekt overfor borgere, som har været gennem et
genoptrænings- eller vedligeholdelsestræningsforløb, som er visiteret efter Serviceloven af kommunen, idet
denne borgergruppe typisk er ældre borgere, som er visiteret som følge af fald eller sygdom.
Derimod er det vurderingen, at det ikke vil have en effekt overfor borgere, som har gennemført et
træningsforløb, som er visiteret efter Sundhedsloven af sygehus, idet denne borgergruppe typisk er mere
velfungerende.
Det er yderligere vurderingen, at den største effekt i forhold til ressourceindsats vil være, at gennemføre den
opfølgende træning som holdtræning og ikke som individuel træning.
I 2016 deltog 132 borgere i træning efter Serviceloven. Det skønnes, at op mod 50% af disse borgere var i risiko
for hurtigt funktionsevnetab, hvis der ikke gennemførtes en opfølgende træning.
Det foreslås, at der gennemføres et pilot-projekt på 1 år med det formål at evaluere effekten af opfølgende og
vedligeholdende træning på funktionsevne og behov for praktisk og personlig hjælp.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenSundhedsudgifter
Udover vedtaget serviceniveau
2302
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
4.82 Kørsel til genoptræning - - - -
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Forslag fra SSU's Cafémøde, jfr. SSU's beslutning 18.4.17
Som udløber af Café-mødet har udvalget bedt om en vurdering af, om egenbetalingen til kørsel til visiteret
træning på Sundheds- og frivillighedscentret afholder borgere fra at deltage i træningen.
Det er forvaltningens klare vurdering - baseret på træningsstatistikken - at der stort set ikke er borgere, som
takker nej til træningen som følge af egenbetaling for kørslen. Der vil derfor ikke være en positiv træningseffekt
af, at kommunen fuldt finansierer kørsel til træningen.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede
Udover vedtaget serviceniveau
2303
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
5.32 Ekstra tid - hjemmeplejen 998 998 998 998
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Daglig udvidelse af normeringen (alle ugens 7 dage): (i 1.000 kr.)
10 minutter pr. dag pr. medarbejder: 998
5 minutter yderligere pr. dag pr. medarbejder: 498
I alt ved 15 minutters udvidelse pr. dag pr. medarbejder: 1.496
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Forslag fra SSU's Café-møde, jfr. beslutning i SSU 18.4.17
Som udløber af café-mødet og med det formål at opnå større livskvalitet for den enkelte borger samt større
arbejdstrivsel for den enkelte medarbejder i hjemmeplejen foreslås, at den enkelte medarbejder dagligt opnår
mulighed for selv at disponere 10 minutter til en udvidelse af de planlagte borgerydelser.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede
Udover vedtaget serviceniveau
2304
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
5.32 Visitation og Hj.midl.depot - Projekt 1.135 1.135 - -
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Opnormering 2-årig periode 2018-2019 (i 1.000 kr.)
Medarbejder til Hjælpemiddeldepotet 275Terapeut, Hjælpemiddel-visitation 415Sygeplejerske Visitationen 445
I alt pr. år 1.135
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Budgettet til myndighedsopaver inden for Sundhed og Omsorg - specifikt visitationen til døgnplejen samt
hjælpemidler - er i disse år udfordret normeringsmæssigt, idet opgaven vokser i takt med, at demografien viser,
at der bliver flere ældre og handicappede, men ikke mindst fordi sundhedsvæsenet kan væsentligt mere, på et
højere komplekst niveau, hurtigere og hyppigere.
I forbindelse med de forskellige nationale programmer har der derfor været afsat midler - enten over bloktilskud
eller i lov- og cirkulæreprogrammet - til terapeuter og sygeplejersker m.v. til at klare den øgede akut-indsats og
træningsindsats til det øgede behov. Men der har aldrig været set på behovet for hænder hos de faggrupper,
som er første kontakt til borgeren, og som derfor har en afgørende rolle i forhold til at sørge for de rigtige
ydelser, og hjælpemidler til tiden.
Området er nu så presset, at selvom der har været igangsat LEAN og andre effektiviseringstiltag, herunder set
på, om arbejdsopgaver kan omlægges, tilbagestår udfordringer, hvor der lige nu er voksende udgifter på
hjælpemiddelområdet, og vores omfattende rehabiliteringsprojekt er i risiko for ikke at få den fornødne effekt på
antal borgere, der bliver i stand til at klare sig selv, eller med færre ydelser.
Konkret handler det om, at bemandingen på hjælpemiddeldepotet er for lav til at kunne følge med i forhold til
rengøring og reparation af genbrugshjælpemidler, så løsningen bliver indkøb af nyt. Endvidere er anskaffelsen af
APV-hjælpemidler direkte lagt hos plejepersonale, hvor det før lå hos visiterende myndighed, med det resultat,
på grund af det øgede pres på sygehus-udskrivningerne, at der købes nye senge m.v. hvor der måske kunne
have været fundet en mindre dyr løsning.
Den rehabiliterende indsats fordrer en tæt opfølgning ved afslutning, for at den kan give ordentlige resultater.
Dette er vanskeliggjort af, at sygehus-udskrivning og revisitation hos borgere med komplekse behov kræver
straks-indsats, så sagsbehandlings-tiderne på nuværende tidspunkt bliver ud over de godkendte 12 uger, hvilket
ikke er acceptabelt for hjælp med rengøring, ble-bevilling, kørestole m.v.
Der er tale om et investeringsprojekt, som skal nedbringe merforbruget på henholdsvis hjælpemiddel-kontoen
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede
Lov- og cirkulæreændringer
2400
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
5.32 Krav til Akutpladser 1.000 1.000 500 500
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Krav til akutpladser (i 1.000 kr.):
Opnormering 2 sygeplejestillinger 500 (1 stilling finansieret i 2017)Kompetenceudvikling 300 (i første omgang i 2018 og 2019)Udstyr 200 (i første omgang i 2018 og 2019)
Udgiften til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet (KMF) må forventes at blive reduceretsom følge af fortsat reduktion af liggedage på sygehusene. Som følge af ændring af takstafregnings-model fra 2018 med aldersfordelt takstafregning, kan effekten ikke estimeres på nuværende tidspunkt.
Udgiften kompenseres i bloktilskuddet som en del af Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP), som blev optaget i Lov- og cirkulæreprogrammet ved Økonomiaftalen for perioden 2016 - 2019.
Budgetforslag 2018-2021
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en kvalitetsstandard for den kommunale akutfunktion, der fra 2018 pålægger
kommunerne at hjemtage og behandle nye målgrupper af patienter. SSU er orienteret om kvalitetsstandarden
på møde den 11. januar 2017.
Den omhandler patienter, der har komplekse pleje- og behandlingsbehov, der kræver særlige sygefaglige
kompetencer.
Regionen har desuden nedskrevet forventninger til antal indlæggelsesdage /patient, hvilket betyder, at
patienterne kommer hurtigere hjem. Den gennemsnitlige liggetid er faldet fra 4,5 dage i 2008 til 3,8 dage i
2011. I dag er den gennemsnitlige liggetid 2,5 dage, og den gennemsnitlige liggetid på Køge Universitetshospital
forventes at blive 0,9 dage.
En større andel af patienterne vil have behov for indlæggelse på en akutplads, som fordrer specialiserede,
sygefaglige kompetencer, herunder screeningsværktøjer, håndtering af udstyr samt håndtering af patienter i
ustabilt et forløb.
For i højere grad at undgå indlæggelser på sygehuset foreslås det desuden, at praktiserende læger og vagtlæger
kan disponere over en sengeplads på det nye rehabiliteringscenter.
De nye krav medfører, at der skal være udstyr til rådighed, blandt andet udstyr til måling af vitale parametre,
blodprøvetagning, ilt-terapi, sonder og katetre.
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede
Lov- og cirkulæreændringer
2401
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
5.32 KOL Telecare projekt 50 150 - -
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Medfinansiering af fælles kommunalt projekt 200 (fordelt over 2018 og 2019)
Udgiften kompenseres i bloktilskuddet som en del af en generel styrkelse af kronikerindsatsen, som blev optaget i Lov- og cirkulæreprogrammet ved Økonomiaftalen for perioden 2017 - 2020.
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Medfinansiering af projekt KOL Telecare, som er aftalt i Sundhedsforum mellem kommunerne.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenSundhedsudgifter
Balancekatalog
20.000
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
4.85 Tandplejen - kommunikation -250 -250 -250 -250
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Investering på 100.000 kr. finansieres af tandplejens overførte driftsoverskud fra 2016.Der er en afledt årlig it-driftsomkostning på 15.000 kr., som ligeledes kan afholdes inden for tandplejensbudget.
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Effektiv borger-kommunikation i Tandplejen
Gennem implementering af notifikationsmodul på eksisterende It-system kan opnås højere kvalitet i
kommunikationen med borgerne og højere effektivisering af arbejdsgange i besparelse på frankering af breve.
- Højere persondatasikkerhed
- En mulig reduktion af udeblivelsesprocenten
- Dokumentation på indkald til borgerne
- Højere serviceniveau for borgerne, da andre kommunale og private meddelelser også går i e-boks.
- Der er en efterspørgsel fra borgerne i forhold til at modtage information via e-boks.
- I tråd med LEAN-strategien (optimal udnyttelse af teknologi og ressourcer).
Implementering inklusiv analyse og undervisning i 2. halvår af 2017 med virkning fra 1. januar 2018.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede
Balancekatalog
20.001
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
5.32 Plejecenterplan - i alt -3.325 -4.891 -4.891 -4.891
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
2018 2019 2020
Løn besparelse i alt 5.843 8.408 8.408Tomgangsomk. i alt -2.232 -3.412 -3.412Flytteomk -285 -105 -105
Netto effekt (1.000 kr.) 3.325 4.891 4.891
Ændringen påvirker desuden det allerede bevilgede anlæg vedr. projektering af udvidelsen af Egehaven.
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Implementering af justeret plejecenterplan, med følgende nye hovedelementer:
Stevnshøj:
18 pladser omdannes til Rehabiliteringscenter
12 pladser bevares som plejeboliger
Plushøj:
13 pladser anvendes til pilotprojekt vedr. nye ældreboligformer
12 pladser bevares som plejeboliger
Egehaven:
Udvidelse af Egehaven udskydes til efter 2021
SSU besluttede den 18. april 2017 at igangsætte en undersøgelse af mulighed for at udvide
plejecenterkapaciteten i Store Heddinge i ca. 2025.
SSU's beslutning blev drøftet og taget til efterretning i KB den 27. april 2017.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede
Balancekatalog
20.001
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
5.32 Plejecenterplan - heraf indarb. B17 3.325 3.325 3.325 3.325
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
2018 2019 2020
Løn besparelse i alt 5.843 8.408 8.408Tomgangsomk. i alt -2.232 -3.412 -3.412Flytteomk -285 -105 -105
Netto effekt (1.000 kr.) 3.325 4.891 4.891
Ændringen påvirker desuden det allerede bevilgede anlæg vedr. projektering af udvidelsen af Egehaven.
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Implementering af justeret plejecenterplan, med følgende nye hovedelementer:
Stevnshøj:
18 pladser omdannes til Rehabiliteringscenter
12 pladser bevares som plejeboliger
Plushøj:
13 pladser anvendes til pilotprojekt vedr. nye ældreboligformer
12 pladser bevares som plejeboliger
Egehaven:
Udvidelse af Egehaven udskydes til efter 2021
SSU besluttede den 18. april 2017 at igangsætte en undersøgelse af mulighed for at udvide
plejecenterkapaciteten i Store Heddinge i ca. 2025.
SSU's beslutning blev drøftet og taget til efterretning i KB den 27. april 2017.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede
Balancekatalog
20.002
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
5.32 Fysisk træning - hjemmeboende - - -900 -900
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:Afprøvningsperiode med 50 borgere vil netto i perioden være omkostningsneutral.
Investering (I 1.000 kr.):Medarbejdertid inklusiv opstartstid til undervisning m.v. 900Eksternt konsulenthonorar / licens: 350Ipads til deltagende SoSu-hjælpere: 50
I alt 1.300
Sparede lønomkostninger i perioden (4.300 timer) -1.300
Nettobesparelse i 2018: 0
Fuld udrulning med de givne forudsætninger giver en årlig nettobesparelse i niveauet 900.000 kr.Dette er ikke inkluderet, men alene effekten i afprøvningsperioden inklusiv èngangs-omkostninger.
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Afprøvning af trænings- og analyseværktøj i hjemmeplejen, som målrettet styrker borgers fysiske formåen og
selvhjulpenhed.
"DigiRehab" understøtter og hænger sammen med den igangværende implementering af ny organisering m.v. af
den rehabiliterende indsats. "DigiRehab" understøtter den fysiske træning på en ressource-optimerende måde
gennem tre funktioner:
1. Screening: Identifikation af de borgere, som kan få effekt og gavn af fysisk træningsforløb.
2. Træning: Sammensætter individuelt træningsprogram på video, som giver borgeren mulighed for at træne
korrekt og effektivt under supervision af SoSu-medarbejder.
3. Løbende analyse: Indbygget opfølgning og analysesystem følger borgers træningseffekt og motivation og
påpeger behov for justering af træningsprogram og eventuel revisitering.
Efter screening gennemføres et 12 ugers træningsforløb, hvor borger træner 2 gange pr. uge med supervision af
SoSu-medarbejder. herefter vedligeholdelsestræning 1 gang hver 14. dag, hvor der samtidig analyseres effekt.
Erfaringsmæssigt er 80% af de visiterede borgere egnet til at gennemføre et træningsforløb, og heraf
gennemfører ca. 70%. Ved fuld implementering svarer dette til, at ca. 190 af nuværende visiterede borgere
gennemfører et træningsforløb.
I afprøvningsperioden igangsættes 50 borgere i et 12 ugers træningsforløb med efterfølgende 8 måneders
vedligeholdelsestræning, hvorefter effekten evalueres, og der træffes beslutning om, hvorvidt projektet skal
udrulles fuldt ud.
Igangsætning af afprøvningsperiode i januar 2018, afslutning december 2018 med evaluering og indstilling vedr.
fuld implementering i februar 2019.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede
Balancekatalog
20.003
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
5.32 Rengøring, servicearealer -180 -180 -180 -180
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Reduktionen svarer til 19,3 bruttotimer pr. uge.
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Reduktion i rengøringstimer på plejecentrenes servicearealer (kontorer, depot m.fl.) med 10%, svarende til 19
brutto-timer ugentligt.
Reduktionen berører ikke rengøring på boligarealerne.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede
Balancekatalog
20.004
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
5.33 Nedlæggelse af Dagcenter -700 -700 -700 -700
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Bruttonormering på 1,9 fuldtidsansatte -650Sparet kørselsomkostning -200Flere hjemmepleje-besøg, 15 min./uge/borger 150
Netto-besparelse -700
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Nedlæggelse af Hotherhavens Dagcenter
Dagtilbuddet drives i henhold til Servicelovens §79 vedrørende aktiverende og forebyggende foranstaltninger.
Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet.
Dagtilbudsaktiviteten har ca. 34 brugere, som anvender tilbuddet. Der er åbent alle hverdage. Raske ældre kan
mod egenbetaling (inklusiv kørsel) tilbydes at spise sammen med plejecenter-beboerne.
Der må forventes behov for flere hjemmepleje-besøg, hvis tilbuddet nedlægges, ligsom dagcentertilbuddet er
indtænkt som et element i det nye rehabiliteringscenter.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede
Balancekatalog
20.005
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
5.32 Aktivitetstimer - Plejecentre -550 -550 -550 -550
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Normering 45 timer pr. uge -550
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene
Der er i dag ansat aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene til diverse aktiviteter, såsom sang, spil, lettere
motion, mindre gå-ture m.v.
Tilbuddet er en "kan"-opgave, idet der ikke er lovgivning på området.
Aktiviteterne kan fremover tænkes planlagt i samarbejde med støtteforeninger og andre frivillige, der er
tilknyttet plejecentrene.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede
Balancekatalog
20.006
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
5.32 Robotstøvsuger - eget hjem -200 -200 -200 -200
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Besparelse 4 min. pr. borger / uge -230Implementering af ordningen 30Nettobesparelse -200
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Robotstøvsuger - krav til borgere i eget hjem
Borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, skal selv indkøbe og anvende robotstøvsuger i stedet for, at en
hjemmehjælper støvsuger.
I alt 424 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 272 borgere let til moderat hjælp.
Der vil blive taget højde for individuelle behov ved visitering i forhold til betjening af robotstøvsuger,
boligindretning m.v.
Det forudsættes, at 250 af de visiterede borgere kan anvende robotstøvsuger, og at der kan opnås en ugentlig
besparelse på 4 minutter pr. borger. Heri er indregnet tid til at hjemmehjælperen udskifter filter / støvbakke,
men ikke generel vedligeholdelse.
En konkret plan for udmøntning vil blive forelagt fagudvalg inden igangsætning.
Ankestyrelsen har afgivet principafgørelse om, at en robotstøvsuger er et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel,
hvorfor det er forudsat i besparelsen, at borgeren selv anskaffer sig en robotstøvsuger (100% egenbetaling).
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede
Balancekatalog
20.007
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
5.32 Rengøring - eget hjem -127 -127 -127 -127
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
424 borgere reduceres 1 time pr. år -127
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Ændret rengøringsfrekvens - hjemmeboende borgere
Fast rengøringsfrekvens hver 4. uge i stedet for hver 3. uge for hjemmeboende borgere.
I alt 424 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 272 borgere let til moderat hjælp.
Det forudsættes, at alle borgere reduceres i serviceniveau.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede
Balancekatalog
20.008
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
5.33 §79-uddeling 163 163 -163 -163 -163 -163
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Ændre tildeling af tilskudsmidler til foreninger efter §79
Uddeling af tilskudsmidler efter §79 er ikke lovpligtigt, hvilket betyder, at hele budgettet kan bortfalde.
Ved Budget 2017 blev det besluttet at reducere tildelingen med 100.000 kr. Samtidig blev det besluttet, at
Handicaprådet og Ældrerådet skulle have lige stor pulje at uddele, mens det tidligere var 25% til Handicaprådet
og 75% til Ældrerådet.
Der lægges op til en drøftelse af:
- om procentfordelingen skal rulles tilbage
- om besparelsen fra Budget 2017 skal rulles tilbage, fastholdes, eller øges.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenVoksne
Balancekatalog
20.009
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
5.99 Tilskud til Café Stevnen 500 500 -250 -500 -500 -500
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Opsige samarbejdsaftalen med Café Stevnen
Samarbejdsaftalen med Café Stevnen løber indtil 31. december 2018, men kan opsiges med 6 måneders varsel.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenSundhedsudgifter
Balancekatalog
20.010
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
4.88 Aftale med TUBA 200 200 -100 -200 -200 -200
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Opsige samarbejdsaftalen med TUBA
Samarbejdsaftalen med TUBA kan opsiges med 6 måneders varsel.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenTilbud til udlændinge
Balancekatalog
20.011
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
0.11 Midlertidig indkvartering - udkast 1.373 506 -500 -500 -500 -500
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:(1.000 kr.)
Årlig husleje til 11 private og kommunale lejemål -500
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Opsige alle private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering af flygtninge
Foreslaget indebærer, at alle private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering opsiges, og alle beboere
flyttes til Mandehoved.
Boligmassen til midlertidig indkvartering tilpasses løbende til behovet, men processen kan eventuelt
fremskyndes.
Herved frigøres - foruden budgetmidler - kommunale lejemål, som der skal tages stilling til anvendelse /
afhændelse af.
Bemærk: Forslaget er et udkast, som efterfølgende skal vurderes / beregnes / konsekvensbeskrives.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling: