social- og sundhedsudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2013

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Forsidebilleder: Herning Torv år 1913 Jubilæumslogo Herning Torv år 2012

Budget 2013

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Indholdsfortegnelse

INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Social- og Sundhedsudvalget ........................... 7 13 Handicap og Psykiatri ......................... 9 18 Sundhed og Ældre .............................. 35

Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2013Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto13 Handicap og Psykiatri 501.681 -136.129 365.552

Drift 491.282 -135.358 355.924Anlæg 10.399 -771 9.628

18 Sundhed og Ældre 854.155 -130.063 724.092Drift 711.065 -127.503 583.562Anlæg 143.090 -2.560 140.530

I alt 1.355.836 -266.192 1.089.644


7


Serviceområde 13 – Handicap og Psykiatri

9

Fælles mål for budget 2013 Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri og

Serviceområde 18: Sundhed og Ældre Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og 18, Sundhed og Ældre.

Fokusområde

Teknologiske hjælpemidler.

Tema

Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de sam-me penge.

Mål

At overveje løsninger med teknologiske hjælpemidler på alle niveauer.

Veje til målet

Innovation og teknologiske hjælpemidler for at sikre bæ-redygtige løsninger også i fremtiden: Vi skal sigte mod løsninger, der dels gør borgerne så selvhjulpne som mu-ligt, dels holder sig inden for de økonomiske rammer.

Serviceområde

13 Handicap og Psykiatri og 18, Sundhed og Ældre.

Fokusområde

Frivillighed.

Tema

Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de sam-me penge. Den frivillige indsats rummer et stort potentiale for at ud-vikle den sociale indsats. Mange borgere i Herning Kommune leverer allerede i dag en stor, frivillig indsats, men vi kan udbygge det aktive medborgerskab. Det vil være med til at sikre en fornuftig balance mellem rettig-heder og pligter i samfundet, fordi det giver merværdi for både borgerne og samfundet.

Mål

At der fremsættes konkrete initiativer senest medio 2013.

Veje til målet

Nytænke samspillet mellem kommune, civilsamfund og private virksomheder. Skabe nogle rammer, der under-støtter en indsats, hvor vi laver velfærdsinnovation gen-nem samarbejde med frivillige.

11

Serviceområde

13 Handicap og Psykiatri.

Fokusområde

Strukturomlægning på det specialiserede socialområde.

Tema

Der er et vedvarende udgiftspres på det specialiserede socialområde som følge af demografiske forskydninger, øgede specialiseringer og stort forventningspres fra bor-gere, pårørende og deres organisationer På baggrund af den analyse, der gennemføres i 2012, skal der sikres en innovativ tilgang til opgaveløsningen på området og foretages strukturomlægninger med fokus på stordriftsfordele, nye samarbejdsformer og samord-ning af tilbud på tværs af børne- og ungeområdet og voksenområdet.

Mål

Inden udgangen af 2013 er de strukturomlægninger, som analysen peger på, iværksat.

Veje til målet

De elementer der indgår i analysen er bl.a.: • Udvikling af nye og anderledes tilbud, • Sammenlægning, omlægning og lukning af tilbud • Rationaliseringer af tekniske og administrative opga-

ver på tværs af institutionsopdelingerne • Rationalisering af serviceopgaver, madlavning, vask,

transport m.v. • Optimering af bygningsudnyttelsen, anven-

delse af biler og maskiner samt hjælpemidler • Fælles metodeudvikling.

12

UDVALG: Social- og Sundhedsudvalget SERVICEOMRÅDE: 13 Handicap og Psykiatri

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 13 - Handicap og psykiatriRegnskab

2011Budget

2012Budget

201303.38.77 Daghøjskoler 361 361 36104.62.90 Andre Sundhedsudgifter 162 464 20605.22.07 Central refusionsordning 0 -12.769 -8.70505.32.30 Ældreboliger -2.622 -3.324 -3.42805.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 130.398 155.917 148.07505.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 44.709 39.942 43.62705.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 8.894 9.667 10.35705.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 5.554 12.152 10.92705.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 4.791 6.076 6.45105.38.45 Behandling af stofmisbrugere 10.586 12.133 12.28605.38.50 Botilbud for længerevarende ophold 42.755 48.421 39.63705.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 43.033 48.352 48.22705.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 759 943 40405.38.58 Beskyttet beskæftigelse 3.993 5.276 3.69105.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 26.786 31.005 43.808Handicap og psukiatri i alt 320.159 354.616 355.924 Driftsbemærkninger: 03.38.77 – Daghøjskoler Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder, som tilbyder under-visning til ca. 70 elever. Minihøjskolen er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Herning Kommune. Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus efter § 45a i Lov om folkeoplysning, daghøj-skoler m.v. Budgettet er på 0,361 mio. kr. 04.62.90 - Andre sundhedsudgifter Plejetakst for færdigbehandlede patienter (psykiatri) Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehu-set til et kommunalt tilbud. Der betales en takst på 1.871 kr. pr. dag (P/L 12 niv.) 05.22.07 - Central refusionsordning Tidligere er indtægterne fra den centrale refusionsordning budgetteret på den enkelte funktion, men fra budgetåret 2012 samles indtægterne på en ny funktion. Der er budgetteret med en samlet indtægt på 8,705 mio. kr. De seneste år er der set en stor nedgang i indtægterne, fordi der overordnet set visiteres til billigere botilbud end tidligere.

13


05.32.30 – Ældreboliger Budgettet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om al-mene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapital-omkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab.

05.32.30 - Ældreboliger Regnskab

2011Budget

2012Budget

2013Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum -82 -56 -62Ældreboliger - Rosenholm -1.276 -1.226 -1.246Ældreboliger - Mosaikken -779 -729 -783Ældreboliger - Lindegårdsvej 146 -344 -324 -322Ældreboliger - Skovlyset -1.004 -989 -1.015Lejetab 863 0 0Ældreboliger i alt -2.622 -3.324 -3.428 05.32.32 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Budgettet vedrører bofællesskaber/botilbud bygget efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende samt hjemmevejledning og anden socialpædagogisk bistand. Nettobudgettet på funktionen er med følgende fordeling:

05.32.32 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Regnskab

2011Budget

2012Budget

2013Bofællesskabet Tietgensgade 4.236 4.514 4.445Bofællesskabet Thrigesvej - aspergere 2.121 3.082 3.953Bofællesskabet Solglimt 3.872 3.701 3.628Bofællesskaberne 0 0 8.983Rosenholm 13.512 14.419 26.214Bytoften Bo- og Aktivitetscenter 42.244 36.586 37.022Mosaikken 9.714 9.502 8.957Skovlyset 13.209 12.701 15.021Sandfeldgården- afd. Nyboder 5.469 4.818 4.818Ejendomme -142 0 -102Omstillingsramme/rammekorrektioner 0 10.014 5.000Fagligt personale 782 699 1.449FREM-pulje 2 0 0Advokathjælp 8 0 0Køb af pladser 128.588 138.789 144.258Salg af pladser -94.948 -89.666 -126.270Takstregulering tidligere år (kun 2013) 0 0 2.808Overhead - centrale adm. omkostninger 6.548 6.758 7.891Statsrefusion -4.817 0 0Pleje og omsorg - i alt 130.398 155.917 148.075 Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Tietgensgade er beliggende i en selvstændig bygning i 2 etager i et almindeligt boligkvarter. Der er 12 lige store 2-rumsboliger samt et fællesrum med stort køkken og op-holdsstue på hver etage. Bofællesskabet er døgndækket.

14


Bofællesskabet Thrigesvej Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere, som alle har handicap indenfor området autismespektrumforstyrrelser. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgndækket pr. 1. januar 2012. Bofællesskabet Solglimt Solglimt er et bofællesskab under Kristelig Handicapforening med en driftsaftale med Herning Kommune. Bofællesskabet er for 14 beboere, heraf bor 10 i hovedbygningen og 4 i et andet hus. Herudover bor én bruger i egen bolig. Solglimt er døgndækket. Bofællesskaberne Hjemmevejledningen på 6 af kommunens bofællesskaber er samlet under et budget. Bofælles-skaberne består af 53 boliger. Afdeling Sabroesvej Ved budgetforliget for 2009-2012 er det vedtaget, at der opføres et nyt bofællesskab på Sa-broesvej, som erstatningsbyggeri for Bofællesskabet Museumsgade. Beboerne i det nye bofæl-lesskab er de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Museumsgade og de 6 nuværende be-boere fra bofællesskabet Thrigesvej – ældre. Det nye bofællesskab oprettes med 12 pladser + 9 lejligheder nærved til selvstændigt boende borgere. Afdeling Lyngen På Lyngen 5 er der plads til 4 beboere i tidssvarende 2-rums boliger. Målgruppen er 18–65 år. Der er ikke døgndækning. I bofællesskabet er målet at udvikle og vedligeholde beboernes selvstændighed og evne til at tage del i almindelige dagligdags gøremål samt det sociale fællesskab. Afdeling Knuthenborgvej Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygnin-ger. I den ene bygning er der en prøvelejlighed. Til bofællesskabet hører et fællesrum med fæl-les køkken og mulighed for fælles spisning. Derudover er der kontor/personalerum. Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 45 år med nedsat fysisk eller psykisk funkti-onsevne, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Afdeling Sørvad Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 4 beboere. Bofællesskabet er beliggende i Sørvad i tilknytning til Sørvad plejehjem. Bofællesskabet består af 1-rumsboliger med eget badeværelse. Plejehjemmets nattevagt kan – om nødvendigt – anvendes i forhold til bofællesskabets beboe-re. Bofællesskabet er derfor ikke reelt døgndækket. Afdeling Østertoft Bofællesskabet er et tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for støtte i en struktureret hverdag. I bofællesskabet er der plads til 4 beboere. Hver be-boer har en tidssvarende 2-rums lejlighed. Der er ingen servicearealer til personalet. Der er ik-ke døgndækning. Afdeling Lindegårdsvej Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 9 beboere. Målgruppen er personer mellem 40 år og 68 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket.

15


Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med bety-delig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Rosenholm består af 26 tidssvarende 2-rumsboliger med døgndækning. Fra december 2012 udvides Rosenholm med 12 døgnpladser og kommer dermed op på 38 døgnpladser. Rosen-holm udvides også med 16 dagpladser efter SEL § 104 fra 2012. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Her-ning Kommune. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter består af følgende afdelinger til personer med fysiske handi-caps eller senhjerneskader:

• afdeling 1 med 11 døgnpladser til fysisk handicappede personer • afdeling 2 med 11 døgnpladser til fysisk handicappede personer • bo- og genoptræningsafdeling med 5 døgnpladser til personer med senhjerneskader • Satellitten med 8 døgnpladser til personer med senhjerneskader • Bofællesskab med 6 døgnpladser til yngre fysisk handicappede

Bofællesskabet har til huse på 6. sal i Højhuset. I Højhuset er der yderligere 35 pladser, hvor hjælpen ydes af Hjemmeplejen. Herning Kommune har visitationsretten til alle 41 boliger i Høj-huset. På Bytoften er der endvidere et aktivitets- og samværstilbud med i alt 43 fuldtidspladser fordelt på ca. 75 brugere. Ca. 28 af pladserne er i Oasen og de resterende15 pladser er i Biksen. Mosaikken Mosaikken er et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 18 moderne 2-rumsboliger med døgndækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snejbjerg. Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (al-mene boliglov § 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støt-te og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har en normering på 20 døgnpladser, 10 dagpladser, 1 gæsteseng samt 30 aktivi-tets- og samværspladser. Sandfeldgården, Nyboder Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er den anden af kommunens institutioner til længerevaren-de ophold for sindslidende (almene boliglov § 105). Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem. Normeringen er 10 døgnpladser. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (hel-årspladser) og beløb (1.000 kr.):

16


05.32.32 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Internt køb

(pladser)

Internt køb

(1.000 kr.)

Eksternt køb

(pladser)

Eksternt køb

(1.000 kr.)Bofællesskabet Tietgensgade 12,0 4.844Bofællesskabet Solglimt 5,0 1.318Bofællesskaberne 38,0 7.219Rosenholm 32,0 23.412Bofællesskabet Thrigesvej 9,0 2.996Mosaikken 7,0 4.113Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn 9,0 7.282Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten 3,0 2.740Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab 6,0 3.317Skovlyset 16,0 10.113Sandfeldgården 5,0 2.646Andre kommuner og regioner 130,0 74.258Køb af pladser i alt 142,0 70.000 130,0 74.258

Gennemsnitspris (kr.)Internt

salg (pladser)

Internt salg

(1.000 kr.)

Eksternt salg

(pladser)

Eksternt salg

(1.000 kr.)Bofællesskabet Tietgensgade -12,0 -4.844 0,0 0Bofællesskabet Solglimt -5,0 -1.318 -9,0 -2.377Bofællesskaberne -38,0 -7.219 -15,0 -2.799Rosenholm -32,0 -26.471 -6,0 -3.676Bofællesskabet Thrigesvej -9,0 -2.996 -3,0 -1.182Mosaikken -7,0 -4.113 -11,0 -6.532Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn -9,0 -7.282 -13,0 -11.090Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten -3,0 -2.740 -5,0 -4.539Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab -6,0 -3.317 0,0 0Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - dag -24,0 -3.241 -19,0 -2.803Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Genoptræning -0,1 -193 -4,9 -4.696Skovlyset - døgn -16,0 -10.468 -10,0 -5.866Skovlyset - dag -35,0 -411 -5,0 -80Sandfeldgården -5,0 -2.646 -5,0 -2.685Bostøtteteam Stattilskud -686Salg af pladser i alt -201,1 -77.259 -105,9 -49.011

Køb og salg af pladser - netto -59,1 -7.259 24,1 25.247

492.958 571.215

Gennemsnitsprisen på de pladser, der købes eksternt, er højere end den tilsvarende for interne pladser. Dette skyldes, at det fortrinsvis er specialpladser, der købes udenfor kommunen.

17


05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budgettet vedrører udgifter, der er afsat til forebyggende indsats for ældre og handicappede el-ler særlige sociale problemer. Beløbet anvendes til hjemmevejledning i eget hjem, omsorg eller støtte og hjælp til udvikling af færdigheder.

05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede Regnskab

2011Budget

2012Budget

2013Afløsning, aflastning og hjælp m.v. (§§84, 85, 102) 5.996 10.585 6.510Køb af pladser 46.410 32.061 36.175Salg af pladser -30.929 -31.906 -22.000Solsikken (flyttet funktion) 1.141 504 0Bofællesskaberne (flyttet funktion) 12.323 9.218 0Bostøtten 1.055 5.842 6.825Socialpsykiatrisk Center Herning 13.077 12.538 13.816Tandplejen 7 0 0Projekt Udsattte Team -1888 0 0Projekt den gode udskrivning -33 0 0Projekt Stump 78 0 0Projekt Hjemløse Team (Permanent fra 2013) -162 -33 1.896Overhead - centrale adm. omkostninger 0 1.133 0Takstregulering tidligere år (kun 2013) 0 0 405Statsrefusion -2.366 0 0Forebyggende indsats for ældre og handicappede - i alt 44.709 39.942 43.627 Bostøtten Hjemmevejledning til borgere i eget hjem er fra 1. juni 2011 samlet i Bostøtten. Bostøtten er normeret til 141 pladser. Projekt Stump Sikringsstyrelsen har ydet Herning Kommune et tilskud på i alt 3,621 mio. kr. over årene 2010-2012. Midlerne skal anvendes til projekt STUMP STøt Unge Med Personlighedsforstyrrelser. Projektet skal sikre en opsporende, tidlig indsats overfor børn og unge i alderen 15-35 år der udviser tegn på personlighedsforstyrrelser. Socialpsykiatrisk Center Herning Socialpsykiatrisk Center, Herning varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne sindslidende over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse, som regel er kontaktsvage og ofte har mistet kontakten til deres oprindelige net-værk. De er socialt udsatte, isolerede, og ensomme. Hjælpen består i bostøtte, udvidet bostøtte og støtte- og kontaktpersonsordning til de mest so-cialt udsatte og isolerede sindslidende i Herning. Under Socialpsykiatrisk Center, Herning, henhører 19 pladser i opgangsbofællesskabet Nørre-gade 15a+c og værested Herninglund med forskellige aktiviteter i form af temagrupper i dagti-merne. Der er budgetteret med følgende normering for Socialpsykiatrisk Center Herning:

18


Aktivitet Normering

Bostøtte og samværstilbud - Niveau 1 15Bostøtte og samværstilbud - Niveau 2 185Bostøtte og samværstilbud - Niveau 3 15Bostøtte og samværstilbud - Niveau 4 40Socialpsykiatrisk Center Herning - normering i alt 255 Skiftesporet - Horisont Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Horisont er et tilbud efter Servicelovens § 102. Det samlede driftsbudget til Skiftesporet føres på funktion 5.38.52, men køb og salg af pladser vedr. Horisont føres under funktion 5.32.33. Horisont blev med virkning fra 1. september 2007 etableret som et psykosocialt forsøgsprojekt til selvskadende unge og personer med en spiseforstyrrelse. Projektet er pr. den 1. januar 2009 permanentgjort. Det ambulante behandlings sigte er, at bevare eller forbedre den unges fysi-ske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 16 dagpladser på Horisont. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (hel-årspladser) og beløb (1.000 kr.): 05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Internt køb

(pladser)

Internt køb

(1.000 kr.)

Eksternt køb

(pladser)

Eksternt køb

(1.000 kr.)Bostøtten 105 5.827Socialpsykiatrisk Center Herning 205 14.057Horisont 13 690Andre kommuner, regioner og private 56,0 15.601Køb af pladser i alt 323,0 20.574 56,0 15.601

Internt salg

(pladser)

Internt salg

(1.000 kr.)

Eksternt salg

(pladser)

Eksternt salg

(1.000 kr.)Bostøtten -105 -6.827 -36 -513Socialpsykiatrisk Center Herning -205 -14.057 -50 -603Salg af pladser i alt -310,0 -20.884 -86,0 -1.116

Køb og salg af pladser - netto 13,0 -310 -30,0 14.485 05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet vedrører udgifter til en lang række landsdækkende rådgivningsfunktioner og vi-denscentre. Budgettet fordeler sig således:

19


05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab

2011Budget

2012Budget

2013Center for Kommunikation 21.986 22.009 22.093Køb af pladser (kun internt køb) 8.136 8.483 8.764Salg af pladser -24.522 -24.267 -23.941Videnscentre 1.823 1.826 1.826Projekt erhvervet hjerneskade 0 0 0Overhead - centrale adm. omkostninger 1.471 1.616 1.616Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt 8.894 9.667 10.358 Center for Kommunikation Center for Kommunikation er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, senhjerneskadede samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kom-munikation. Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger i 2013 med Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holste-bro og Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden ”løssalgs” ydelser til an-dre kommuner. Der forventes i 2013 følgende aktivitet (ydelser) for Center for Kommunikation (2011 niveau):

Aktivitet (antal ydelser) Herning Kommune

Andre kommuner I alt

Taleafdelingen 607Synsafdelingen 1.430Høreafdelingen 6.406Handicapteknologiafdelingen 400Hjerneskaderådgivning 200 Center for Kommunikation har i 2012 oprettet en kommunal høreklinik på centret. Høreklinikken er finansieret med 0,150 mio. kr. fra Sundhed og Ældre. Salg af pladser og betaling andre offentlige myndigheder Der er budgetteret med følgende salg af pladser og betaling fra andre kommuner for Center for Kommunikation: Salg af pladser (1.000 kr.)

I Herning Kommune

Andre off. myndighed I alt

Center for Kommunikation -8.764 -15.177 -23.941 05.38.42 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer

05.38.42 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

Blå Kors Pensionat 6.107 6.124 6.114Blå Kors Varmestue 7.047 6.959 6.940Køb af pladser 26.399 24.614 20.576Salg af pladser -21.321 -13.925 -13.856Overhead - centrale adm. omkostninger 912 900 900Statsrefusion -13.590 -12.520 -9.747Botilbud til personer med særlige sociale problemer i alt 5.554 12.152 10.927

20


Blå Kors Pensionat Blå Kors Pensionat er et botilbud efter Servicelovens § 110. Midlertidige boformer til personer med særlige sociale problemer. Blå Kors Pensionat tilbyder bolig til mennesker med alkohol-, stof-, eller psykiske problemer. Efter endt ophold tilbydes der bolig i udslusningsboliger eller hjælp til at finde egen bolig. Pensionatet har en driftsoverenskomst med Herning Kommune. Pensionatet drives af Blå Kors Danmark, og der er overenskomst på 14 døgnpladser. Blå Kors Varmestue Blå Kors Varmestue er en social døgntjeneste efter Servicelovens § 110. Varmestuen er et åbent værested med tilbud om samvær for personer med sociale eller psykiske vanskeligheder – herunder misbrugsproblemer. Varmestuen tilbyder også Nødherberget, der er et akut over-natningstilbud for hjemløse.. Der er budgetteret med følgende normering for Blå Kors Varmestue:

Aktivitet (pladser)I alt

Blå Kors Varmestuen 80Blå Kors Herberg 10 Køb og salg af pladser I nedenstående skemaer fremgår fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis beløb (1.000 kr.) og aktivitet (helårspladser). Fordeling – beløb (1.000 kr.) Intern Ekstern TotalKøb af pladser - Blå Kors Pensionat 3.554 3.554 - Blå Kors Varmestue 6.678 6.678 - Andre kommuner, region og private leverandører 10.344 10.344Total - køb af pladser 10.232 10.344 20.576

Salg af pladser - Blå Kors Pensionat -3.554 -2.953 -6.507 - Blå Kors Varmestue -6.678 -671 -7.349Total - salg af pladser -10.232 -3.624 -13.856

Sum = Balance køb / salg af pladser 0 6.720 6.720 Fordeling – aktivitet (helårspladser) Intern Ekstern TotalKøb af pladser - Blå Kors Pensionat 8,00 8,00 - Blå Kors Varmestue 87,00 87,00 - Andre kommuner, region og private leverandører 20,00 20,00Total - køb af pladser 95,00 20,00 115,00

Salg af pladser - Blå Kors Pensionat -8,00 -6,00 -14,00 - Blå Kors Varmestue -87,00 -3,00 -90,00Total - salg af pladser -95,00 -9,00 -104,00

Sum = Balance køb / salg af pladser 0,00 11,00 11,00 Der købes mange pladser på andre § 110 tilbud – primært Forsorgshjemmet Skovvang i Hol-stebro og Vibohøj i Viborg.

21


Statsrefusion Der er statsrefusion på alle udgifter til egne borgere med 50 %. 05.38.44 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede I henhold til Sundhedslovens § 141 registreres på denne funktion udgifter og indtægter vedrø-rende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling. Dagbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingen i Herning, og her sker behandling af alko-holmisbrugere og pårørende. 05.38.44 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

Alkoholbehandlingen 4.340 4.066 4.597Projekt Familieorenteret alkoholbehandling -340 131 -2Køb af pladser 4.071 4.430 4.426Salg af pladser -3.903 -3.300 -3.319Overhead - centrale adm. omkostninger 623 749 749Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede i alt 4.791 6.076 6.451 Alkoholbehandlingen I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Alkoholbehandlingen: Individuelle samtaler til misbrugere 1.100Gruppebehandling 30Åben rådgivning 2.000Pårørende kursus 8Familietilbud 8Luftskibet 15Pårørende samtaler 190Modtagelse og udredning 150Voksen-/Familie-/parsamtaler 70Akut behandling 50Efterbehandlling 240Dagbehandling 5 Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Med projektets iværksættelse bliver der tale om en mere fokuseret indsats samt en udvidelse af indsatsen i form af tværgående samarbejde med Familiecentret. Projektet vil forsøge at ned-bryde de nuværende barrierer i samarbejdet, skabe synlighed og systematik i forbindelse med indsatsen samt i det hele taget skabe gensidig organisatorisk læring på tværs af forvaltninger-ne. Der vil med igangsættelse af projektet på mange måder være tale om et skifte i fokus fra individorienteret til familieorienteret behandling. Projektet løber fra 2011 til 2014 med en samlet ramme over de fire år på ca. 4 mio. kr.

22


05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere under og over 18 år, jf. § 101 i serviceloven og efter Sundhedslovens § 142. Udgifterne omfat-ter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt op-hold, jf. § 107, stk. 2, nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling.

05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere Regnskab

2011Budget

2012Budget

2013Stofbehandlingen 10.885 10.903 10.850Præventionsprojekt -118 -1 -1Køb af pladser 11.854 11.356 12.679Salg af pladser -12.502 -10.492 -11.609Overhead - centrale adm. omkostninger 477 367 367Statsrefusion -10 0 0Behandling af stofmisbrugere i alt 10.586 12.133 12.286 Stofbehandlingen Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulant behandling herunder metadonudlevering va-retages af Stofbehandlingen. I budgettet er det forventet, at Stofbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Stofbehandlingen:

Aktivitet (antal personer)I alt

Substitutionsbehandling med afhentning i amb. Inkl. Socialfagligbeh., støtte og omsorg. 80Substitutionsbehandling med afhentning på apotek - inkl socialfagligbeh., støtte og omsorg 12Adm. af anden medicin, substitution 15Modtagelse og udredning 150Gruppebehandling 30Forbehandling og motivation 30Ambulant indkøring 15Primær behandling - ambulant 20Primær behandling - døgn 8Gravide og mødre 1Pårørende tilbud 30Familieorienteret indsats 10Efterbehandling 10Unge under 18 år 5Aktivitetstilbud 400 Køb og salg af pladser I nedenstående skemaer fremgår fordelingen af køb og salg af pladser på beløb (1.000 kr.)

23


Fordeling - beløb (1.000 kr.) Intern Ekstern TotalKøb af pladser: - Stofbehandlingen 11.105 11.105 - Andre kommuner, region og private leverandører 1.574 1.574Total - køb af pladser 11.105 1.574 12.679

Salg af pladser: - Stofbehandlingen -11.105 -504 -11.609Total - salg af pladser -11.105 -504 -11.609

Sum = Balance køb / salg af pladser 0 1.070 1.070 05.38.50 - Botilbud for længerevarende ophold Budgettet vedrører botilbud til længerevarende ophold, jf. Servicelovens § 108. Budgettet fordeler sig således:

05.38.50 - Botilbud for længerevarende ophold i alt Regnskab

2011Budget

2012Budget

2013Køb af pladser 44.564 48.441 39.636Salg af pladser -2.301 -2.394 -2.379Lindely 2.269 2.230 2.236Overhead - centrale adm. omkostninger 139 144 144Statsrefusion -1.916 0 0Botilbud for længereværende ophold i alt 42.755 48.421 39.637 I 2013 er der budgetteret med køb af pladser på Hedebocentret – et tilbud til unge, der er fyldt 18 år, og som venter på en plads i voksenregi samt Agerbo og Tjørringhus. Lindely Lindely er etableret efter Servicelovens § 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af Optagelseshjemmet Møltrup. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune. Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (hel-årspladser) og beløb (1.000 kr.):

24


05.38.50 - Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

Internt køb

(pladser)

Internt køb

(1.000 kr.)

Eksternt køb

(pladser)

Eksternt køb

(1.000 kr.)Hedebocentret 12,0 5.977Lindely 2,0 446Andre kommuner og regioner 41,0 33.213

Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) - i alt 14,0 6.423 41,0 33.213

Internt salg

(pladser)

Internt salg

(1.000 kr.)

Eksternt salg

(pladser)

Eksternt salg

(1.000 kr.)Lindely -2,0 -446 -8,0 -1.933Salg af pladser i alt -2,0 -446 -8,0 -1.933

Køb og salg af pladser - netto 12,0 5.977 33,0 31.280 05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold Døgntilbud oprettet efter Servicelovens § 107 er tilbud, der er oprettet som en midlertidig bo-form til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for om-fattende hjælp i almindelig daglige funktioner eller for pleje i en periode.

05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) Regnskab

2011Budget

2012Budget

2013Køb af pladser 48.696 49.530 47.947Salg af pladser -26.227 -31.137 -30.452Virkelyst aflastning 5.460 5.610 5.060Lindekollegiet (tidl. Virkelyst kollegiet + Knudmosekollegiet) 3.549 4.085 9.488Knudmosekollegiet 0 5.407 0Skiftesporet 12.025 12.722 12.792Overhead - centrale adm. omkostninger 1.299 2.135 2.135Takstregulering (kun 2013) 0 0 1.257Statsrefusion -1.769 0 0Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) - i alt 43.033 48.352 48.227 Virkelyst aflastning Aflastningen Virkelyst er et tilbud oprettet efter Servicelovens § 107 til voksne med nedsat fy-sisk/psykisk funktionsevne. Aflastningen er normeret til gennemsnitligt 5,85 døgnpladser. Der tilbydes aflastning til 6 brugere på hverdage og 10 brugere i weekender samt ugerne 29, 30 og 31. Ligeledes tilbydes aflastning i eget hjem, såfremt det ikke er muligt at afvikle aflastningsop-hold på Virkelyst. Tilbuddet har døgndækning, dog skal visiterede brugere være tilknyttet et beskæftigelsestilbud i dagtimerne. Et døgnophold påbegyndes efter dagbeskæftigelse og afsluttes efterfølgende dag kl. 10.00. Fredag modtages brugerne fra kl. 12.00 eller efter endt arbejdsdag. Lindekollegiet Lindekollegiet er et midlertidigt botilbud efter SEL §107. Der er 24 døgnpladser til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Lindekollegiet er en sammenlægning af Virkelyst Kollegiet og Knudmosekollegiet og består af 2 afdelinger, hvor der også er mulighed for indskrivning af unge under 18 år, jf. tilbud efter Servicelovens § 66,4.

25


Knudmosekollegiet er flyttet fra Børn og Ungeområdet til Handicap og Psykiatri pr. 1. januar 2012. Skiftesporet Skiftesporet af består af en boenhed, et dagtilbud/cafe samt Horisont, og er oprettet efter hen-holdsvis Servicelovens § 107, §104 og § 102. Skiftesporets boenhed er et intensivt midlertidigt døgntilbud til unge sindslidende fra 16 år med hovedvægten på unge i 20-års-alderen, der oplever psykoselignende tilstande og som er moti-verede for at yde deres til at komme godt ind i livet. I forbindelse med spidsbelastning er det muligt at få enkelte overnatninger i en kriseseng. (Det er kendte i systemet). Krisesengen er "en sikkerhed" - en mulighed, men de sindslidende gør sjældent brug af den. Salg af pladser for Dagpladser/cafe føres på funktion 05.38.59 og Horisont føres på funktion 5.32.33 Der er budgetteret med 14 døgnpladser på Skiftesporet. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (hel-årspladser) og beløb (1.000 kr.):

05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold (§107)Internt

køb (pladser)

Internt køb

(1.000 kr.)

Eksternt køb

(pladser)

Eksternt køb

(1.000 kr.)Virkelyst Aflastning 3,0 3.119Bytoften Bo- og Aktivitetscenter 0,1 193Lindekollegiet 19,0 6.182Skiftesporet 4,0 3.829Skovlyset gæsteseng 0,3 95Skovlyset aflastning 0,0 390Andre kommuner, regioner og private 29,0 34.139Køb af pladser i alt 26,4 13.808 29,0 34.139


salg (pladser)

Internt salg

(1.000 kr.)

Eksternt salg

(pladser)

Eksternt salg

(1.000 kr.)Virkelyst Aflastning -3,0 -3.119 3,0 -3.084Lindekollegiet -20,0 -6.269 -4,0 -4.142Skiftesporet - døgn -4,0 -3.829 -10,0 -4.775Skiftesporet - dag -16,0 -2.476 -11,0 -1.540Skiftesporet - Horisont -13,0 -855 -3,0 -187Salg af pladser i alt -56,0 -16.548 -25,0 -13.728

Køb og salg af pladser - netto -29,6 -2.740 4,0 20.411

523.030 1.177.207

05.38.53 - Kontaktperson- og ledsagerordninger Budgettet vedrører udgifter og indtægter til §§ 97 og 98 i Serviceloven.

26


05.38.53 - Kontaktperson- og ledsageordninger Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

Kontaktperson for Alkohol og Stofmisbrug 743 943 404Kontaktperson for Sindslidende 16 0 0Kontaktperson- og ledsagerordninger - i alt 759 943 404 Kontaktperson- og ledsageordning efter servicelovens § 99. Misbrugscenter Herning yder kontakt- og støttepersonordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse efter servicelovens § 99. Ordningen er permanentgjort i 2010. 05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse Jfr. serviceloven skal kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse Regnskab

2011Budget

2012Budget

2013Køb af pladser 4.197 6.700 5.386Salg af pladser -2.028 -3.375 -3.664Aktivitetshuset Park Allé 1.715 1.822 1.799Overhead - centrale adm. omkostninger 109 129 129Takstregulering tidl. år (kun 2013) 0 0 41Beskyttet beskæftigelse - i alt 3.993 5.276 3.691 Tre Birke Tre Birke er et tilbud om beskyttet beskæftigelse samt et aktivitets- og samværstilbud jf. ser-vicelovens § 103 og § 104 til borgere over 18 år. Hovedvægten af pladser er oprettet efter ser-vicelovens § 104, hvorfor det samlede tilbud konteres på funktion 5.38.59. Tre Birke er norme-ret til 15 fuldtidspladser efter lovens § 103. Aktivitetshuset Aktivitetshuset i Vildbjerg er et tilbud oprettet efter Servicelovens § 103. Den støttede beskæf-tigelse er oprettet således, at arbejdsopgaverne er tilrettelagt ud fra de ressourcer, den enkelte borger har. Aktivitetshuset er normeret til 27 pladser. Målgruppen er voksne. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (hel-årspladser) og beløb (1.000 kr.):

27


05.38.58 - Beskyttet beskæftigelseInternt

køb (pladser)

Internt køb

(1.000 kr.)

Eksternt køb

(pladser)

Eksternt køb

(1.000 kr.)CEB 7,0 582Tre Birke - Værksted 12,0 1.280Aktivitetshuset Park Allé 19,0 1.378Andre kommuner og regioner 24,0 2.146Køb af pladser i alt 38,0 3.240 24,0 2.146

GennemsnitInternt

salg (pladser)

Internt salg

(1.000 kr.)

Eksternt salg

(pladser)

Eksternt salg

(1.000 kr.)Tre Birke - Værksted -12,0 -1.280 -3,0 -434Aktivitetshuset Park Allé -19,0 -1.378 -8,0 -572Salg af pladser i alt -31,0 -2.658 -11,0 -1.006

Køb og salg af pladser - netto 7,0 582 13,0 1.140

85.263 89.417

05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud Budgettet vedrører udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud til personer med bety-delig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Herning Kommune tilbyder denne aktivitet for at sikre, at personer kan opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår. 05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud

Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

Køb af pladser 38.054 40.465 38.535Salg af pladser -29.114 -26.537 -14.300Birkelund, Aktivitetshuset 2.410 2.589 2.056Tre Birke 8.221 7.636 7.529Virkelyst, Daghjem 4.936 4.269 4.125Sols ikken 0 0 475Tilskud til privat og selvejende aktivitets- og samværstilbud 1.152 1.118 1.529Centrale administrationsomkostninger 1.127 1.465 1.465Takstregulering tidl. år (kun 2013) 0 0 2.394Aktivitets- og samværstilbud - i alt 26.786 31.005 43.808 Birkelund, Aktivitetshuset Aktivitetshuset på Birkelund er et tilbud til personer i alderen 18-65 år. Tilbuddet er normeret til 20 pladser og er opdelt i 2 områder. Gruppe 1 beskæftiger primært velfungerende personer med autisme og andre beslægtede ud-viklingsforstyrrelser. Gruppe 2 beskæftiger unge/voksne normaltbegavede med Aspergers Syndrom, ADHD samt beslægtede kommunikations- og kontaktforstyrrelser. Tre Birke Tre Birke er et tilbud om beskyttet beskæftigelse § 103 samt et aktivitets- og samværstilbud § 104 til borgere over 18 år. Hovedvægten af pladser er oprettet efter servicelovens § 104, hvor-for det samlede tilbud konteres på 5.38.59. Tre Birke er normeret til 66,5 fuldtidspladser efter servicelovens § 104 med mulighed for et tilbud enten på halv tid eller fuld tid.

28


Daghjemmet Virkelyst Daghjemmet Virkelyst er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 til borgere med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsniveau. Dagtilbuddet er normeret til 18 pladser. Målgruppen er 18–65 år. Solsikken Støttecenter Solsikken er oprettet efter Servicelovens § 104 med et budget på 0,475 mio. kr. Målgruppen er personer mellem 18 og 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkti-onsevne, der har behov for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Der er maksimalt plads til 30-40 brugere pr. åbningsdag. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med bety-delig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. I 2012 er der bygget 16 pladser til dagtil-bud efter SEL § 104 i tilknytning til døgntilbuddet. Dagtilbuddet er konteret på funktion 05.32.32 Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (al-mene boliglov § 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støt-te og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har udover døgnafdelingen en normering på 10 dagpladser og 30 aktivitets- og sam-værspladser. Dagtilbuddet er konteret på funktion 05.32.32. Skiftesporet Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Dagtilbuddet er efter Ser-vicelovens § 104, aktivitets- og samværstilbud. Det samlede budget til Skiftesporet føres på funktion 05.38.52. Køb af pladser vedr. dagtilbud/cafe føres på funktion 5.38.59. Dagtilbuddet er et aktivitets- og samværstilbud, og er for borgere (mellem 18 – 45 år) med for-skelligartede psykiske problemer. Det ambulante behandlingssigte er at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 27 dagpladser på Skiftesporet. Tilskud til selvejende aktivitets- og samværstilbud Der gives tilskud til Lyngblomsten i Gullestrup, på grundlag af en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær, ligesom der gives tilskud til Den Blå Mølle i Kibæk på grundlag af en samarbejdsafta-le med Blå Kors Danmark. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (hel-årspladser) og beløb (1.000 kr.):

29


05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbudInternt

køb (pladser)

Internt køb

(1.000 kr.)

Eksternt køb

(pladser)

Eksternt køb

(1.000 kr.)Birkelund Aktivitetshuset 10,0 1.144Tre Birke 43,5 4.582Virkelyst Daghjem 14,0 4.098Bytoften Bo- og Aktivitetscenter 24,0 3.241Rosenholm daghjem 16,0 3.059Skiftesporet 16,0 2.476Skovlyset 35,0 411Andre kommuner, regioner og private 108,0 19.524Køb af pladser i alt 158,5 19.011 108,0 19.524


salg (pladser)

Internt salg

(1.000 kr.)

Eksternt salg

(pladser)

Eksternt salg

(1.000 kr.)Birkelund Aktivitetshuset -10,0 -1.144 -10,0 -1.284Tre Birke -43,5 -4.582 -23,0 -2.277Virkelyst Daghjem -14,0 -4.098 -4,0 -914Salg af pladser i alt -67,5 -9.824 -37,0 -4.475

Køb og salg af pladser - netto 91,0 9.187 71,0 15.049

119.943 180.778

30

BEVILLINGSOVERSIGT005 Social- og sundhedsudvalget13 Handicap og psykiatri

Budget 2013Udgifter Indtægter

005 Social- og sundhedsudvalget13 Handicap og psykiatri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501.681 136.129-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491.282 116.906-

03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . 361

77 Daghøjskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

377002 MINIHØJSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

04 Sundhedsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

62 Sundhedsudgifter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

90 Andre sundhedsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

490001 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490.715 116.906-

32 Tilbud til ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.151 66.877-

30 Ældreboliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.146 6.574-

530029 ÆLDREBOLIGER SKOVLYSET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 1.727-

530050 ÆLDREBOLIGER ØSTERTOFT 49, AULUM . . . . . . . . . . . . . . . . 220 282-

530051 ÆLDREBOLIGER ROSENHOLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.158 2.404-

530052 ÆLDREBOLIGER MOSAIKKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 1.379-

530053 ÆLDREBOLIGER LINDEGÅRDSVEJ 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 782-

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . 207.262 59.187-

532003 FÆLLES SUNDHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.263 9.317-

532004 FÆLLES HANDICAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.544 39.694-

532014 OMRÅDELEDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.449

532056 SKOVLYSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.021 20-

532057 NYBODER, KIBÆK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.263

532058 BRAHMSVÆNGET, HERNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102-

532060 BOFÆLLESSKABER, HANDICAPAFD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.493 110-

532061 ROSENHOLM, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.546 1.265-

532062 BYTOFTEN BO- OG AKTIVITETSCENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.729 7.798-

532064 MOSAIKKEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.805 848-

532068 BOFÆLLESSKABERNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.149 33-

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede . . . . . . . . . . . 44.743 1.116-

533003 FÆLLES SUNDHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.895 603-

533004 FÆLLES HANDICAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.311 513-

533008 PROJEKT HJEMLØSE TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.896

533062 BOSTØTTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.825

533082 SOCIALPSYKIATRISK CENTER HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . 13.816

35 Rådgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.776 16.419-

40 Rådgivning og rådgivnings institutioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.776 16.419-

540001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.826 15.177-

540003 CENTER FOR KOMMUNIKATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.291 582-

540007 STYRKET INDSATS I ARBEJDET FOR BORGERE MEDERHVERET HJERNESKADE I HERNING KOMMUNE . . . . . . . 659 660-

38 Tilbud til voksne med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208.788 33.610-

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer(serviceloven §§ 109-110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.037 5.363-

31


(fortsat)


542001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.350 3.630-

542002 BLÅ KORS PENSIONAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.548 1.013-

542003 BLÅ KORS VARMESTUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.139 720-

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede(sundhedslovens § 141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.776 1.325-

544001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.299 192-

544002 MISBRUGSCENTER HERNING - ALKOHOL . . . . . . . . . . . . . . . 5.424 78-

544011 FAMILIEORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING . . . . . . . . . . . 1.053 1.055-

45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 ogsundhedslovens § 142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.129 843-

545001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.633 563-

545002 MISBRUGSCENTER HERNING - STOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.369 152-

545003 PRÆVENTIONSPROJEKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 128-

50 Botilbud til længerevarende ophold (serviceloven § 108) . . . . . 41.927 2.290-

550001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.341

550005 FÆLLES FORMÅL SUNDHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.893 1.977-

550006 LINDELY, VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.693 313-

52 Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven § 107) . . . . . . . . . 65.020 16.793-

552001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.891 14.139-

552002 VIRKELYST, AFLASTNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.837 156-

552003 LINDEKOLLEGIET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.668 1.586-

552010 SKIFTESPORET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.624 912-

53 Kontaktperson- og ledsageordninger (serviceloven §§ 45,97-99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

553005 KONTAKT- OG STØTTEPERSON FOR STOF- OGALKOHOLMISBRUGERE OG HJEMLØSE(SERVICELOVENS §99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

58 Beskyttet beskæftigelse (serviceloven § 103) . . . . . . . . . . . . . . . . 4.859 1.168-

558001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.772 1.009-

558010 AKTIVITETSHUSET PARK ALLE 5, VILDBJ.. . . . . . . . . . . . . . . . 2.087 159-

59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104) . . . . . . . . . . . 49.636 5.828-

559001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.105 4.476-

559002 BIRKELUND, AKTIVITETSHUSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.591 289-

559003 TRE BIRKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.037 892-

559004 VIRKELYST, DAGOPHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.618

559006 SOLSIKKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 171-

559010 TILSKUD TIL PRIVATE OG SELVEJENDE AKTIVITETS- OGSAMVÆRSTILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.639

2 Statsrefusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.452-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.452-

22 Central refusionsordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.705-

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.705-

38 Tilbud til voksne med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.747-

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer(serviceloven §§ 109-110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.747-

542000 STATSREFUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.747-

3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.399 771-

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . 521 771-

32


(fortsat)


25 Faste ejendomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 771-

18 Driftsikring af boligbyggeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 771-

018074 UDVIDELSE AF ROSENHOLM - SERVICEDEL . . . . . . . . . . . . . 380 480-

018076 NYE BOLIGER VED SKOVLYSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 291-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.878

32 Tilbud til ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.709

30 Ældreboliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.709

530074 UDVIDELSE AF ROSENHOLM - 1. ETAPE . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.244

530076 NYE BOLIGER VED SKOVLYSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.465

38 Tilbud til voksne med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.169

59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104) . . . . . . . . . . . 2.169

559098 UDVIDELSE AF ROSENHOLM, DAGCENTER . . . . . . . . . . . . . 2.169

33


Serviceområde 18 – Sundhed og Ældre

35

Fælles mål for budget 2013 Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri og

Serviceområde 18: Sundhed og Ældre Serviceområde

13 Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre.

Fokusområde

Teknologiske hjælpemidler.

Tema

Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de sam-me penge.

Mål

At overveje løsninger med teknologiske hjælpemidler på alle niveauer.

Veje til målet

Innovation og teknologiske hjælpemidler for at sikre bæ-redygtige løsninger også i fremtiden: Vi skal sigte mod løsninger, der dels gør borgerne så selvhjulpne som mu-ligt, dels holder sig inden for de økonomiske rammer.

Serviceområde

13 Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre.

Fokusområde

Frivillighed.

Tema

Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de sam-me penge. Den frivillige indsats rummer et stort potentiale for at ud-vikle den sociale indsats. Mange borgere i Herning Kommune leverer allerede i dag en stor, frivillig indsats, men vi kan udbygge det aktive medborgerskab. Det vil være med til at sikre en fornuftig balance mellem rettig-heder og pligter i samfundet, fordi det giver merværdi for både borgerne og samfundet.

Mål

At der fremsættes konkrete initiativer senest medio 2013.

Veje til målet

Nytænke samspillet mellem kommune, civilsamfund og private virksomheder. Skabe nogle rammer, der under-støtter en indsats, hvor vi laver velfærdsinnovation gen-nem samarbejde med frivillige.

37

Serviceområde

18 Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse.

Fokusområde Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæse-net som kommunerne er ansvarlige for – færre genind-læggelser/forebyggelige indlæggelser for borgere i alle aldre. Genindlæggelser kan defineres som en fornyet kontakt inden for 30 dage. Forebyggelige indlæggelser er diag-noser, som kan forebygges, eksempelvis KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), blodmangel, blærebetændelse og dehydrering. Der er tale om indsatser, der går på tværs af de to ser-viceområder 18 og 19.

Tema Statistik fra KL viser i 2010, at der i Herning Kommune var en genindlæggelsesprocent på 13,2 for ældre over 65 år og på de forebyggelige indlæggelser var der i alt 1200 indlæggelser. Dette er lidt over det regionale gennemsnit. Nogle af disse indlæggelser ville formentlig kunne und-gås ved at styrke indsatsen i de kommunale sundheds-ydelser.

Mål At Herning Kommune reducerer antallet af genindlæg-gelser og forebyggelige indlæggelser i forhold til 2010 (statistikken fra KL).

Veje til målet Etablering af nødvendige tiltag i sundhedsindsatsen. • Afdække, hvad der udløser genindlæggelser og

de forebyggelige indlæggelser, og hvordan man undgår dem.

• Der implementeres en tværfaglig indsats, som understøtter en reduktion af genindlæggelser og forebygger indlæggelser for borgere i alle aldre. Det kunne fx være en akutfunktion eller et akut-team.

• Tidlig, forebyggende indsats og identifikation af borgere i risikogruppen i hjemmeplejen og på ple-jehjemmene samt for andre fokusgrupper som fx børn. Eksempler på tidlige, forebyggende indsat-ser i forhold til børn og unge er indførelsen af gra-viditetsbesøg for sundhedsplejerskerne hos alle gravide i 7. måned, psykologhjælp med forebyg-gelsesperspektiv og misbrugsbehandlingens op-søgende funktion på ungdomsuddannelserne. I forhold til ældre er et eksempel på tidlig indsats, at ældres alkoholmisbrug spores tidligt af hjem-

38

meplejen, så indlæggelser i forbindelse hermed forebygges.

• Uddannelse af sygeplejerskerne • Anvendelse af teknologiske løsninger

Vi vil bruge data fra afdækningen ”Mere Sundhed for pengene”.

Mål for budget 2013 Serviceområde 18: Sundhed og Ældre

Serviceområde

18 Sundhed og Ældre.

Fokusområde

Ressourceorienteret helhedsindsats for at understøtte borgernes egen mestring – ansvar for det gode liv.

Tema

Der arbejdes ikke systematisk med at dokumentere ef-fekten af den ressourceorienterede helhedsindsats. Det fremstår derfor ikke tydeligt, hvilke tværfaglige indsatser der mest effektivt understøtter borgerens egen mestring.

Mål

At beskrive indsatser, der understøtter borgerens evne til at klare sig selv.

Veje til målet

Effekten af specifik funktionstræning, af træning i hver-dagslivets gøremål, af tværfaglig koordinering af indsat-ser, af træning på distancen, af anvendelsen af kompen-serende hjælpemidler osv. indgår som relevante para-metre i at understøtte borgerens egen mestring. Men i hvilke situationer – og hos hvilke borgergrupper – er det ene fokusområde mere væsentligt end det andet for at opnå den mest effektive indsats? Det forudsætter en sy-stematisk dokumentation af indsats via den praksis, der udleves. Der opsamles viden om hvad der virker fagligt i forhold til ”kvalitet i indsatsen” til videre implementering i hele orga-nisationen.

39

UDVALG: Social- og Sundhedsudvalget SERVICEOMRÅDE: 18 Sundhed og Ældre

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 18 - Sundhed og ÆldreRegnskab

2011Budget

2012Budget

201300.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.501 2.010 2.40002.32.31 Busdrift 1.667 3.333 2.20404.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 13.732 14.749 15.86704.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 15.274 15.188 14.92404.62.90 Andre sundhedsudgifter 3.447 6.525 5.58005.22.07 Central refusionsordning 0 -1.317 -1.33805.32.30 Ældreboliger -12.977 -14.519 -15.65805.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 430.898 453.629 461.45405.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 29.044 27.006 30.10705.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.992 1.433 1.35305.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v. 44.962 47.168 46.80905.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v. 866 2.384 1.91305.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 12.303 11.414 12.30905.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning 2.244 2.090 2.70605.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 2.912 2.887 2.932Sundhed og Ældre i alt 547.865 573.980 583.562 Driftsbemærkninger: De steder, hvor der er store afvigelser mellem budget 2012 og budget 2013 skyldes, at for 2012 er det vedtaget budget der er medtaget, hvorimod i budget 2013 er der foretaget budget-mæssige justeringer på baggrund af regnskab 2011 og efterfølgende baseline. 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab) Budgettet vedrører huslejetab, når boligen ikke kan udlejes straks efter fraflytning og istand-sættelse, når udgiften ikke kan opkræves hos beboeren. Det drejer sig om boliger, der ikke er opført som ældreboliger, men som Herning Kommune har anvisningsret på. 02.32.31 Busdrift (handicapkørsel) Budgettet vedrører individuel handicapkørsel udført af private leverandører. Ordningen er til borgere med svært bevægelseshandicap, og som ikke kan benytte det ordinære kollektive tra-fiksystem (Lov om Trafikselskaber § 11). Borgeren kan blive kompenseret i form af tilbud om individuel kørselsordning og dermed blive i stand til at leve et så almindeligt liv som muligt og deltage i fritidsaktiviteter på linje med andre borgere. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Budgettet omfatter udgifter til genoptræning og til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1 i lov om social service. Genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus er en kommunal opgave (Sundhedslo-ven § 140).

41


Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (1.000 kr.)

Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

Kommunal genoptræning 1.899 1.917 2.501Ambulant specialiseret genoptræning 2.547 3.957 2.896Genoptræningsenheden 8.550 7.809 9.384Personbefordring 736 1.066 1.086Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i alt 13.732 14.749 15.867 Ambulant specialiseret genoptræning Specialiseret genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er så kompleks at den må foregå på hospitalet, enten fordi der er behov for et tæt samarbejde med en speciallæge, eller fordi der er behov for udstyr, som kun findes på hospitalet, (Sundhedsloven § 5). Genoptræningsenheden Almen genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er mindre kompleks, og der-med kan udføres udenfor hospitalerne jf. Serviceloven, § 86. Indsatsen omfatter såvel genop-træning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens § 140), som genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86. Patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra et sy-gehus, kan vælge mellem de genoptræningstilbud, bopælskommunen har etableret ved egne institutioner eller har indgået aftaler om med andre myndigheder eller private. Personbefordring Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræ-ning (både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86 og Sundhedslovens §§ 140 og 263. 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

04.62.84 - Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 15.274 15.188 14.924Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i alt 15.274 15.188 14.924 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut er et tilbud jf. Sundhedsloven, kapitel 39 a. Føl-gende kriterier skal være opfyldt, før personen kan henvises til vederlagsfri fysioterapi:

• personen skal have et svært fysisk handicap

• personen skal have funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

• fysioterapien skal have til formål at forbedre den fysiske funktionsevne, vedligeholde funktionsevnen eller forhale en forringelse af funktionsevnen

• tilstanden skal være varig.

Henvisningen til vederlagsfri fysioterapi sker via egen læge, hvis ovenstående visitationskriteri-er kan opfyldes. Kommunen skal betale det fulde beløb for borgeres behandling hos fysiotera-peut.

42


04.62.90 Andre sundhedsudgifter

04.62.90 - Andre sundhedsudgifter Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

Køb af pladser på hospice 1.082 3.073 1.595Plejetakst for færdigbehandlede patienter 18 21 21Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge 1.334 1.531 1.555Kronikerindsatsen 1.013 1.900 1.921Kræft III 0 0 488Andre sundhedsudgifter i alt 3.447 6.525 5.580 Køb af pladser på hospice Ophold på hospice er et tilbud under frit sygehusvalg. Sundhedslovens § 75 stk.4 og § 79 stk. 2 giver alle borgere ret til frit at vælge ophold på det hospice i Danmark, som man måtte ønske sig. Kommunen skal betale for borgeres ophold på hospice. Som patient er det gratis at komme på hospice. Henvisningen sker via egen læge, hvis visitationskriterier for det specifikke hospice kan opfyldes, og der i øvrigt er plads. Der betales en takst på 1.897 kr. pr. dag, som er 100 pct. af sengedagstaksten. Færdigbehandlede patienter Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehu-set til et kommunalt tilbud (Sundhedslovens § 238). Der betales en takst på 1.897 kr. pr. dag, som er 100 pct. af færdigbehandlingstaksten. Befordringsgodtgørelse Omfatter befordring af pensionister til læge og speciallæge (Sundhedslovens §§ 170 og 261), som modtager behandling for regionens regning efter denne lov. Kronikerindsatsen Kronikerindsatsen skal fokusere på kompetenceudvikling af plejepersonalet indenfor kroniske sygdomme, KOL, type2 diabetes og hjerte- karsygdomme og skal være med til at sikre foran-kring af forløbsprogrammer i plejen. Kræftmidler Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III). 05.22.07 Central refusionsordning Central refusionsordning er statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Tidligere er indtægterne fra den centrale refusionsordning budgetteret på den enkelte funktion, men fra budgetåret 2012 samles indtægterne på ovennævnte funktion.

43


05.32.30 Ældreboliger Budgettet vedrører driften af kommunale ældreboliger. Huslejen er omkostningsbestemt, og derfor er boligerne udgiftsneutrale for kommunen. De budgetterede indtægter skyldes, at kapi-talomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover bogføres udgifter til ydelsesstøtte til private ældreboliger samt udgifter til lejetab. 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Budgettet vedrører driften af plejehjem/-centre, hjemmesygepleje og hjemmehjælp, Madservice Herning, administration og ledelse i de decentrale områder samt visitation. Driften af hjemme-hjælp, hjemmesygepleje og plejehjem/-centre varetages i fire geografisk opdelte plejeområder: Nord, Syd, Øst og Vest.

05.32.32 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

Rehabiliteringscenter 14.978 16.580 16.757Hjemmepleje Bytoften ovf. til SO18 i 2011 2.800 0 0Fælles formål -9.221 13.893 63Madservice Herning 7.665 6.581 6.839Plejeområderne fælles 25.634 24.122 26.561Hjemmehjælp 1.434 6.768 0Hjemmesygepleje 32.485 32.853 36.140Plejehjem- og centre 139.806 137.340 144.477Plejehjem- og centre Danske Diakonhjem 51.475 41.214 38.541Visitation 165.463 174.278 192.076Statsrefusion (central refusion) -1.621Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede i alt 430.898 453.629 461.454 Ændringen på hjemmehjælp skyldes, at der tidligere har været fast ramme til nathjemmehjælp, men er fra 2012 overgået til BUM. Budgettet er dog først tilpasset primo 2012.

44


Plejehjem/-centre Driftsbudgetter for plejehjem/-centre er lagt ud fra følgende fordeling af antal pladser i områ-derne (ekskl. Friplejehjem):

Område Institution Antal stuer/boliger

Aflastning/ Skærmet

Stuer/-boliger i alt

Område Nord: Sørvad Plejehjem 20 0 20 Kildehøj i Vildbjerg 36 0 36 Kastaniegården i Aulum 31 0 31 Birketoft i Aulum 41 0 41 Birketoft haven 10 0 10 Søglimt i Sunds 50 0 50 Nord i alt: 188 0 188 Område Vest: Vesterled i Herning 80 0 80 Lindegården i Herning 84 18 102 HC bofællesskab 18 0 18 Vest i alt: 182 18 200 Område Øst: Nørregades plejehjem* 37 0 37 Toftebo i Hammerum 55 10 65 Øst i alt: 92 10 102 Område Syd: Sandfeldgården i Kibæk 31 1 32 Lind*** 64 0 64 Rosenlund i Snejbjerg 20 5 25 Engholm i Sdr. Felding 26 7 33 Syd i alt: 141 13 154 I alt 603 41 692 I alt fra 1. maj 566 41 607

* Nørregade er under afvikling. ***Lind kun budget for årets sidste 8 måneder – åbner 1. maj. Lønsummen (gennemsnitsløn x normeringsnøgle) til plejehjemmene er beregnet ud fra følgen-de normeringsnøgler pr. plads:

0-35 0,715 0,945 1,4236-65 0,7 0,945 1,4266- 0,685 0,945 1,42

Antal pladser somatiske

skærmet/ aflastning HC

HC-bofællesskabet er et leve- og bosted for borgere med Huntingtons Chorea sygdom i mid-delsvær/svær grad, som er visiteret til en plejebolig i kommunen. Bofællesskabet består af 18 selvstændige boliger.

45


Friplejehjem I forbindelse med etablering af friplejehjem er der sket følgende tilpasninger af budgettet:

Friplejehjem Regnskab

2011Budget

2012Budget

2013Friplejehjem Højbo 0 9.517 13.778Kapacitetstilpasninger - Højbo 0 0 -8.148Friplejehjem Ørnhøj 0 0 6.000Kapacitetstilpasninger - Ørnhøj 0 0 -3.783 Budgettet til friplejehjem er placeret i Visitationen. I forbindelse med udvidelsen af pladser er der foretaget kapacitetstilpasninger. Rehabiliteringscentret Rehabiliteringscentret tilbyder midlertidigt ophold til borgere i Herning Kommune (Servicelovens § 107). Ophold tilbydes ved behov for overgang mellem sygehus og eget hjem i forbindelse med sygdom. Rehabiliteringscentret tilbyder ophold ved behov for vurdering af fremtidig bo-form (f.eks. plejehjem eller lignende) samt ophold med genoptræning mv. På Rehabiliteringscenteret er der 30 døgnpladser. Hjemmehjælp: Visitationsenheden er myndighed på området. I forbindelse med åbningen af Lind og udvidelse af pladser er der en forventning om en besparelse i hjemmeplejen. Denne besparelse er place-ret som en pulje. Servicelovens § 83: Personlig hjælp, omsorg og pleje Visitationsenheden er myndighed på området og Sundhed & Ældre er den kommunale leveran-dør. Tilbuddet omfatter personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Målgruppen er borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Der er frit leverandørvalg mellem kommunal og privat leverandør, som kommunen har indgået kontrakt med. Serviceloven § 84: Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre pårørende Der tilbydes afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunen kan endvidere tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, i en aflastningsplads på et plejecenter. Serviceloven § 85: Hjælp, omsorg eller støtteordning Der tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Hjælpen tilbydes personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psy-kisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Servicelovens § 94: Udpeget hjælper En borger, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83 (personlig hjælp, omsorg og pleje), kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal god-kendes af kommunen, som herefter indgår kontrakt med den pågældende.

46


Servicelovens § 95: Kontant tilskud (Borgerstyret personlig assistance) Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter Servicelovens §§ 83 og 84, kan kommunen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager (borger varetager selv arbejdsgiver/arbejdslederrollerne). Personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den på-gældende selv antager (borger varetager selv arbejdsgiver/arbejdslederrollerne). I særlige tilfælde, hvor borgeren ikke selv kan varetage arbejdslederrollen, kan tilskuddet i ste-det udbetales til en nærtstående, som udvælges/udpeges til at varetage arbejdsleder-/arbejdsgiverrollen. Kommunen vælger at udbetale tilskuddet til en nærtstående for f.eks. at opnå, at en familie fungerer så normalt som muligt på trods af et stort behov for hjælp og pleje. Servicelovens § 96: Borgerstyret personlig assistance - handicaphjælperordning Ordningen vedrørende § 96 i Serviceloven visiteres til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, som typisk medfører, at de pågældende ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig. Det er en forudsætning, at modtageren selv er i stand til at varetage arbejdslederrollen. Hjemmesygepleje: Hjemmesygeplejeydelsen er komplekse, ustabile og interagerende behov, der kræver sygeple-jefaglige kompetencer, og hvor sygeplejersken er den udførende (§138 i Sundhedsloven). Formålet med ydelsen, er:

• At tilbyde borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til at opretholde en personlig hygiejne og en fremtræden, der understøtter personens sundhed, selvrespekt og inte-gritet samt lindre sygdommens påvirkning af krop og psyke.

• At yde en sammenhængende sundhedsfremmende/forebyggende sygeplejefaglig ind-sats hos borgeren i samarbejde med praktiserende læge, speciallæge, sekundær sund-hedstjeneste og hjemmeplejen.

Madservice Herning Madservice Herning tager sig primært af madproduktionen til borgere visiteret til plejebolig (døgnkost) og borgere visiteret til madservice i eget hjem (udbragt mad). Organisatorisk består Madservice Herning af følgende:

• To centralkøkkener - Brorsonsvej, Herning (CIH) og Birketoft, Aulum (CIA) • Tre produktionskøkkener – Lindegården i Herning, Toftebo i Hammerum og Søglimt i

Sunds • Seks modtagekøkkener – Nørregades Plejehjem i Herning1, Engholm Centret i Sdr.

Felding, Rosenlund i Snejbjerg, Sørvad Plejehjem, Kastaniegården i Aulum samt Lind Plejecenter2

1 Nørregade Plejehjem forventes lukket pr. 1. maj 2013, hvorfor modtagekøkkenet ligeledes lukkes. 2 Lind Plejecenter forventes åbnet pr. 1. maj 2013, hvor et modtagekøkken ligeledes åbnes.

47


Centralkøkkenet i Herning (CIH) producerer og leverer mad til visiterede, hjemmeboende bor-gere i kommunen. Desuden producerer CIH mødeforplejning. CIH er opført som en del af Aktiv Centret. Der produceres fem dage om ugen, herunder lægeordineret (diabetes, beriget kost, glutenfri, laktosefri etc.), konsistensafvigende samt individuelt tilpasset skånekost. Maden pakkes i enkeltportioner, hvor borgeren modtager kød, sovs, kartofler og grøntsager svarende til ét måltid for én person. Der kan tilkøbes biretter. Centralkøkkenet i Aulum (CIA) producerer og leverer mad til modtagekøkkenerne samt til fire øvrige tilknyttede institutioner (to plejecentre under Danske Diakonhjem, Nyboder og Rehabili-teringscentret). Maden pakkes i bulk, hvilket vil sige, at f.eks. alle frikadeller til en bo-enhed pakkes i én pakke til fælles opvarmning på afdelingen, hvormed der er forberedt bordservering på fade. De tre produktionskøkkener producerer mad til det pågældende plejecenters beboere. Fælles formål 05.32.32

Budgettet omfatter herudover løn- og driftsudgifter til den centrale administration i Sundhed og Ældre, udgifter til drift af ubemandet vagtcentral, drift af omsorgssystem (Rambøll Care) og PDA’er samt mellemkommunal refusion for borgere med anden betalingskommune. Elever Der er budgetteret med i alt 131 uddannelsespladser for SOSU-hjælperelever og 29 SOSU-assistentelever i Herning Kommune. Eleverne indgår med 50 % i normeringen på plejecentrene. I forbindelse med trepartsinitiativerne er der indgået aftale mellem regeringen og KL om, at der optages flere elever, ligesom der kan udbetales voksenelevløn til elever over 25 år. Herudover er der budgetteret med 8 ernæringsassistentelever.

Balanceplan 0 10.703 0Udviklingspulje (budgetforlig 2013) 0 0 5.009Drift af omsorgssystemer (Rambøll Care) 3.067 3.965 3.775Elever 16.128 17.878 13.389Mellemkommunal refusion - plejehjem/-centre -32.788 -24.244 -26.727Administration central/stab Sundhed & Ældre 4.938 4.539 4.998Øvrige -212 1.052 -381Fælles formål i alt -8.867 13.893 63

Fælles Formål Regnskab

2011Budget

2012Budget

2013

48


05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

Træning og Aktivitet 21.586 21.113 23.087Forebyggende Hjemmebesøg 913 448 453Kørsel til dagcentre 3.454 3.238 3.430Visitation/personlig støtte § 85 3.091 2.207 2.694Øvrigt 0 0 443Forebyggende indsats for ældre og handicappede i alt 29.044 27.006 30.107 Forebyggende hjemmebesøg Der er budgetteret med 1 fuldtidsstilling til forebyggende hjemmebesøg. Ældre over 75 år til-bydes et årligt besøg af en forebyggende konsulent. Træning og Aktivitet Aktivitetscentre og aktivitetshuse Budgetrammen korrigeres i forhold til den forventede demografiske udvikling i kommunen jf. de vedtagne rammereguleringsprincipper. På aktivitetscentrene varetages opgaver målrettet hjemmeboende borgere med behov for hen-holdsvis træning, daghjem og/eller aktivitetstilbud. Der sker nogle justeringer i 2013 vedr. aktivi-tetscentre. Der er aktivitetscentre og aktivitetshuse følgende steder i kommunen: Område Aktivitetscentre Aktivitetshuse

Nord • Aktivitetcenter Ågården, Vildbjerg • Aktiv Center Søglimt, Sunds

• Kastaniegården, Aulum • 7’eren, Haderup

Øst • Toftebo Centret, Hammerum • Aktivitetscenter Koloritten, Her-

ning • Holtbjerg, Herning

Syd • Engholm Centret, Sdr. Felding • Kildevang, Lind

Vest • Aktivcentret Brorsonsvej, Herning • Tjørring Aktivitetscenter

Der er foretaget en budgetmæssig fordeling af ressourcerne ud fra aktivitetsniveauet på de en-kelte centre. Endvidere er der aktiverende tilbud efter Lov om Social Service, § 79 på aktivitetshusene.

49


Der er kun tilknyttet begrænsede personaletimer til aktivitetskoordinering, da stedernes aktivite-ter og tilbud drives af brugerne selv. Den kommunale udgift omfatter dertil udgifter til bygninger. Transport til dagcentre Ved behov for befordring til aktivitetscentrene vurderer aktivitetspersonalet, hvorvidt en borger af helbredsmæssige årsager kan visiteres til den kommunale kørselsordning. Der vil i disse til-fælde være en egenbetaling. 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger Budgettet vedrører driftsindtægter og -udgifter, der indgår i huslejeberegning på § 192a pleje-hjem og beskyttede boliger. Servicelovens § 192a-plejehjem omfatter de plejehjem, der endnu ikke er ombygget efter Al-menboligloven, som er Nørregades Plejehjem i Herning. Nørregades Plejehjem er under af-viklilng. 05.32.35 - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring ef-ter kapitel 21 i Serviceloven.

05.32.35 - Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

Støtte til køb af biler 5.085 5.042 5.123Optiske synshjælpemidler 1.323 1.320 1.320Arm- og benproteser 1.392 1.485 1.485Høreapparater 10.093 8.490 8.208Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj 3.201 3.980 3.979Inkontinens- og stomihjælpemidler 7.821 7.420 7.420Andre hjælpemidler 14.797 16.043 16.043IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 204 257 257Forbrugsgoder 174 13 13Hjælp til boligindretning 26 1.766 1.783Støtte til individuel befordring 2 0 0Betaling til/fra andre kommuner, tilbagebet., statsrefusion -1.962 -2.846 -2.890Hjælpemidler, forbrugsgoder til børn og unge under 18 år 2.806 4.198 4.068Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. i alt 44.962 47.168 46.809 Serviceloven § 112 Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

• i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller • er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Dette gælder udgifter til:

• optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med va-rigt nedsat synsfunktion eller varige øjenlidelse

• arm- og benproteser • høreapparater og batterier

50


• ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (sko og indlæg), brystproteser, bandager og kor-setter

• inkontinens- og stomihjælpemidler (bleer og afhjælpning af stomier, herunder udbetalte ydelser)

• andre hjælpemidler og genbrugshjælpemidler • særlig informationsteknologiske hjælpemidler og dertil understøttende hjælpemidler

(Serviceloven §§ 112 og 113). Serviceloven § 113 Der ydes støtte til forbrugsgoder efter Servicelovens § 113, når betingelserne for støtte til hjæl-pemidler er opfyldt. Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art (når udgiften er over 500 kr.). Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Serviceloven § 114 Der ydes lån til køb af bil, særlig indretning, afgiftsfritagelse og tilskud til kørekort mv. Betingel-serne for lån til køb af bil, kørekort og afgiftsfritagelse er de samme, og der kan ydes støtte, hvis der er tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad for-ringer evnen til at færdes uden brug af bil (f.eks. kørestolsbrugere eller personer med svært re-duceret gangdistance.) Der kan ligeledes ydes støtte til særlig indretning af bilen. Der vil i vurderingen blive lagt vægt på, om politiet stiller krav om indretning (påtegning i kørekortet), om der er helbredsforhold, som nødvendiggør indretningen, eller om det letter ansøgerens placering i bilen. Serviceloven § 116 Der ydes hjælp til indretning af bolig efter Servicelovens § 116 til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Budgettet til plejevederlag vedrører udgifter efter Servicelovens §§ 118-119 til pasning af nært-stående med handicap eller alvorlig sygdom samt af døende. Personer, som passer en nært-stående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. Servicelovens § 122 dækker udgifter til hjælp til sygeartikler og lignende. 05.32.37 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler

Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 866 2.384 1.913Plejevederlag og hjælp til sygeartikler i alt 866 2.384 1.913 05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Herning Kommune yder rådgivning i Hjælpemidler og Specialrådgivning (specialiserede hjæl-pemidler) og reparation af hjælpemidler til kommunens egne borgere på Hjælpemiddeldepotet.

51


05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

Hjælpemiddeldepot 3.428 3.369 3.374Specialrådgivning 8.875 8.045 8.935Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt 12.303 11.414 12.309 Hjælpemiddeldepotet Hjælpemidler ydes til personer med varigt nedsat funktionsevne. Herning Kommune yder råd-givning og vejledning og vurderer behovet for hjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet leverer og afhenter genbrugshjælpemidler til borgere i Herning Kommu-ne. Der er mulighed for at leje visse hjælpemidler ved behov, som ikke dækkes af anden lov-givning ved f.eks. ferieophold, weekendbesøg, udflugter mv. Hjælpemidler & Specialrådgivning Hjælpemiddelterapeuterne varetager myndighedsopgaver i henhold til servicelovens §§ 112, 113, 114 og 116. Specialrådgivning er et tilbud til alle borgere i henhold servicelovens §§ 10–12. Der er en særlig forpligtelse over for borgere med nedsat funktionsniveau, og en særlig for-pligtigelse overfor borgere, der har behov for hjælpemidler. Opgaven må gerne løses i samar-bejde med andre kommuner. Specialrådgivningen tilbyder højt specialiseret rådgivning inden for:

• Handicapbiler • Boligændringer • Særlige hjælpemidler, specialtilpasninger • Mobilitetshjælpemidler • Arm- og benproteser • Børnehjælpemidler • Kommunikationshjælpemidler

05.38.53 - Kontaktperson- og ledsagerordninger

05.38.53 - Kontaktperson- og ledsageordninger Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne (§ 45+97) 1.759 1.466 2.247Kontaktperson for døvblinde (§ 98) 485 624 459Kontaktperson- og ledsagerordninger - i alt 2.244 2.090 2.706 Ledsagerordning Ledsagelse jf. Servicelovens §§ 45 og 97. Kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kontaktperson for døvblinde Kontaktperson for døvblinde jf. Servicelovens § 98. Kommunen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson.

52


05.72.99 - Støtte til frivilligt socialt arbejde Herning Kommune bidrager via konkrete samarbejdsrelationer samt økonomiske tilskud til det frivillige sociale arbejde i henhold til Lov om Social Service, § 18, og søger på denne vis at styr-ke samspillet mellem offentlig og frivillig social indsats. 05.72.99 - Støtte til frivilligt socialt arbejde

Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

Støtte til frivilligt socialt arbejde 2.912 2.887 2.932Støtte til frivilligt socialt arbejde i alt 2.912 2.887 2.932 I henhold til Herning Kommunes politik for det frivillige sociale arbejde kan der ansøges om midler 2 gange om året. Hovedpuljen uddeles i begyndelsen af året. Restpuljen ansøges medio august.

53

BEVILLINGSOVERSIGT005 Social- og sundhedsudvalget18 Sundhed og ældre


18 Sundhed og ældre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854.155 130.063-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711.065 126.172-

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . 2.400

25 Faste ejendomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400

18 Driftsikring af boligbyggeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400

018002 SSB LEJETAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400

02 Transport og infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.204

32 Kollektiv trafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.204

31 Busdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.204

559 VISITATIONSAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.204

231001 HANDICAPKØRSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.204

04 Sundhedsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.403 32-

62 Sundhedsudgifter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.403 32-

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning . . . . . . 15.899 32-

482000 GENOPTRÆNING, FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.086

482001 AMBULANT SPECIALISERET GENOPTRÆNING . . . . . . . . . . 2.896

482002 GENOPTRÆNINGSENHED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.416 32-

482004 GENOPTRÆNING (PGF. 86, STK. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.501

84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.924

484001 VEDERLAGSFRI BEHANDLING HOS EN FYSIOTERAPEUT . 14.924

90 Andre sundhedsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.580

490001 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.171

490003 KRONIKERINDSATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.409

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670.058 126.140-

32 Tilbud til ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651.790 125.819-

30 Ældreboliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.374 36.032-

530001 ÆLDREBOLIGER, FÆLLES FORMÅL SUNDHED OGÆLDRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.028

530002 ÆLDREBOLIGER, BRORSONSVEJ 14-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.806 3.246-

530003 ÆLDREBOLIGER NØRREGADE/TH.NIELSENSG. . . . . . . . . . . 2.719 5.345-

530004 ÆLDREBOLIGER VED ROSENLUND,SNEJBJERG . . . . . . . . . 2.010 3.078-

530005 ÆLDREBOLIGER BAUNETOFTEN, TJØRRING . . . . . . . . . . . . 372 764-

530006 ÆLDREBOLIGER TOFTEBO, HAMMERUM . . . . . . . . . . . . . . . 2.674 4.936-

530007 ÆLDREBOLIGER VESTERLED, HERNING. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.072 6.181-

530008 ÆLDREBOLIGER VESTERGADE 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 882-

530009 ÆLDREBOLIGER SØGLIMT, SUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.337 3.996-

530020 ÆLDREBOLIGER KILDEHØJ, VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . 1.617 2.946-

530021 ÆLDREBOLIGER BIRKETOFT, AULUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.380 3.028-

530030 ÆLDREBOLIGER REHAB.CENTER HERNING . . . . . . . . . . . . . 796 1.630-

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . 545.140 83.686-

532011 REHABILITERINGSCENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.590 833-

550 FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.837 39.774-

532001 FÆLLES - SUNDHED OGÆLDRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.571 12.779-

532002 FÆLLES - HJEMMEHJÆLP MV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.727-

532006 STAB SUNDHED &ÆLDRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.266 268-

552 PRIVATLEVERANDØR (DANSKE DIAKONHJEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.541

55


(fortsat)


532035 BIRKETOFT PLEJECENTER, AULUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.348

532043 KILDEHØJ PLEJECENTER, VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.110

532049 SANDFELDGÅRDEN PLEJECENTER, KIBÆK. . . . . . . . . . . . . . 11.083

553 MADSERVICE HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.997 25.158-

532015 MADSERVICE HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.440 121

532038 PRODUKTIONSKØKKENER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.912 8.226-

532041 MODTAGEKØKKENER (KOMMUNALE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.705 1.682-

532047 MODTAGEKØKKENER (KOMMUNALE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.034 1.276-

532115 CENTRALKØKKENET I HERNING (CIH). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.993 6.548-

532215 CENTRALKØKKENET I AULUM (CIA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.913 7.021-

532341 MODTAGEKØKKENER (DANSKE DIAKONHJEM) . . . . . . . . . 526-

555 OMRÅDE NORD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.251 198-

532030 FÆLLES KONTI, OMRÅDE NORD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.755

532032 HJEMMEHJÆLP OG HJ.SYGEPLEJE, NORD. . . . . . . . . . . . . . 9.430

532033 SØGLIMT PLEJECENTER, SUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.116 115-

532036 KASTANIEGÅRDEN PLEJECENTER, AULUM. . . . . . . . . . . . . . 8.823 26-

532042 SØRVAD PLEJECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.127 57-

556 OMRÅDE VEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.752 3.301-

532012 FÆLLES KONTI, OMRÅDE VEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.537

532013 ADMINISTRATIVE LOKALER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.338

532016 HJEMMEHJÆLP OG HJ.SYGEPLEJE, VEST. . . . . . . . . . . . . . . 7.562

532018 VESTERLED PLEJECENTER, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.626 3.148-

532019 LINDEGÅRDEN PLEJECENTER, HERNING. . . . . . . . . . . . . . . . 30.285

532029 HC-BOFÆLLESSKAB, LINDEGÅRDEN PLEJECENTER,HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.404 153-

557 OMRÅDE SYD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.471 191-

532023 FÆLLES KONTI, OMRÅDE SYD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.719

532024 HJEMMEHJÆLP OG HJ.SYGEPLEJE, SYD . . . . . . . . . . . . . . . 6.477

532025 KILDEVANG PLEJECENTER, LIND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.876

532027 ROSENLUND PLEJECENTER, SNEJBJERG . . . . . . . . . . . . . . . 8.111 73-

532048 ENGHOLM-CENTRET, SDR. FELDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.288 118-

558 OMRÅDE ØST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.588 194-

532009 ADMINISTRATIVE LOKALER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

532020 FÆLLES KONTI, OMRÅDE ØST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.124

532021 HJEMMEHJÆLP OG HJ.SYGEPLEJE, ØST. . . . . . . . . . . . . . . . 12.671

532022 TOFTEBO PLEJECENTER, HAMMERUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.429 194-

532026 NØRREGADES PLEJECENTER, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . 3.325

532053 FUGLSANGSØ CENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.953

559 VISITATIONSAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.113 14.037-

532001 FÆLLES - AKTIVITET OG PLEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.255

532002 FÆLLES - HJEMMEHJÆLP MV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176.876 4.840-

532004 FÆLLES HANDICAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.982 9.197-

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede . . . . . . . . . . . 31.176 1.069-

550 FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

533001 FÆLLES - AKTIVITET OG PLEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

554 TRÆNING OG AKTIVITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.579 1.062-

533002 KØRSEL TIL DAGCENTRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.735 305-

56


(fortsat)


533020 FÆLLES KONTI, AKTIVITET OG TERAPEUT . . . . . . . . . . . . . . . 3.480

533021 TEAM NORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.717 96-

533022 TEAM VEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.058 308-

533023 TEAM SYD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.716 45-

533024 TEAM ØST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.873 308-

559 VISITATIONSAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.701 7-

533001 FÆLLES - VISITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 7-

533009 PERSONLIG STØTTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.573

34 Plejehjem og beskyttede boliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.989 636-

557 OMRÅDE SYD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

534020 PLEJEHJEMMET KILDEVANG, LIND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

558 OMRÅDE ØST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.919 636-

534010 NØRREGADES PLEJEHJEM, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.684 327-

534011 BESKYTTEDE BOLIGER - NØRREGADE 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 235 309-

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 51.198 4.396-

535010 SOCIALFORVALTNING - 18 ÅR OG DEROVER . . . . . . . . . . . . 47.100 4.366-

535020 BØRN OG UNGE - UNDER 18 ÅR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.098 30-

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning afdøende i eget hjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.913

559 VISITATIONSAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.913

35 Rådgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.353 44-

40 Rådgivning og rådgivnings institutioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.353 44-

540002 HJÆLPEMIDDELDEPOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.418 44-

540006 SPECIALRÅDGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.935

38 Tilbud til voksne med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.983 277-

53 Kontaktperson- og ledsageordninger (serviceloven §§ 45,97-99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.983 277-

559 VISITATIONSAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.983 277-

553003 LEDSAGEORDNING FOR PERSONER MED NEDSATFUNKTIONSEVNE (§ 4597) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.524 277-

553004 KONTAKTPERSON FOR DØVBLINDE (§ 98) . . . . . . . . . . . . . . . 459

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige socialeformål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.932

99 Øvrige sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.932

599003 STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.932

2 Statsrefusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.331-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.331-

22 Central refusionsordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.338-

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.338-

32 Tilbud til ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 7

535010 SOCIALFORVALTNING - 18 ÅR OG DEROVER . . . . . . . . . . . . 7

3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.090 2.560-

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . 36.194 2.560-

25 Faste ejendomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.194 2.560-

18 Driftsikring af boligbyggeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.194 2.560-

018073 LIND PLEJE- OG AKTIVITETSCENTER - SERVICEDEL. . . . . . 3.935 2.560-

57


(fortsat)


018080 FUGLSANG SØ CENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.259

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.896

32 Tilbud til ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.896

30 Ældreboliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.586

530080 FUGLSANG SØ CENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.147

530087 LIND ÆLDRECENTER - BOLIGDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.439

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . 310

532089 PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

58

social- og sundhedsudvalget

Documents