sp - são paulo - prf_pru_cju_eagu_sad_eacgau - avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação

SP – São Paulo – PRF_PRU_CJU_ SAD _EAGU_EACGAU

Endereço da Instalação Rua da Consolação, 1875

Cerqueira Cesar São Paulo/SP – CEP 01301-100

Unidade: Procuradoria Regional Federal da 3ª Região Procuradoria Regional da União da 3ª Região Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo Superintendência de Administração no Estado de São Paulo Representação da Escola da Advocacia-Geral da União no Estado de São Paulo Escritório Avançado da Corregedoria-Geral da Advocacia da União na 3ª Região

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO .................................................................................. 5

RELATÓRIO DE CUSTOS - INSTALAÇÃO ..................................................................................... 6

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PRF ........................................................................................... 7

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PRF ................................................................................................. 8

RELATÓRIO DE CUSTOS – PRF ................................................................................................... 9

MAPEAMENTO DA UNIDADE – PRU ........................................................................................ 10

RELATÓRIO DE CUSTOS - PRU ................................................................................................. 12

MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU ......................................................................................... 13

QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU ............................................................................................... 14

RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU ................................................................................................. 15

MAPEAMENTO DA UNIDADE – SAD ........................................................................................ 16

QUADRO DE AVALIAÇÃO – SAD .............................................................................................. 17

RELATÓRIO DE CUSTOS – SAD ................................................................................................. 18

QUADRO DE AVALIAÇÃO – EAGU ............................................................................................ 20

RELATÓRIO DE CUSTOS - EAGU ............................................................................................... 21

MAPEAMENTO DA UNIDADE – EACGAU ................................................................................. 22

QUADRO DE AVALIAÇÃO – EACGAU ....................................................................................... 23

RELATÓRIO DE CUSTOS – EACGAU.......................................................................................... 24

FOTOS ...................................................................................................................................... 25

CHECK LIST – PRF ..................................................................................................................... 94

CHECK LIST - PRU ................................................................................................................... 101

CHECK LIST – CJU ................................................................................................................... 109

CHECK LIST – SAD .................................................................................................................. 116

CHECK LIST – EAGU ............................................................................................................... 123

CHECK LIST – EACGAU ........................................................................................................... 130

ANEXO II – PLANTA BAIXA ..................................................................................................... 137




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_ SAD _EAGU_EACGAU Código do Centro de Custo da Instalação: 260700

Endereço da Instalação:

Rua da Consolação, 1875 - Cerqueira Cesar - São Paulo-SP – CEP 01301-100

Código RIP do prédio no SPIUnet: 7107.01634.500-4 – 7107.01635.500-0

Situação do Imóvel: Locado

.Contrato de Locação: 008/2008

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 16 andares com 03 subsolos

Área total do prédio (m²): 23.273,53

Unidade Gestora (UG): 110099 - SAD/SP CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.



QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 70,94% BOM


NOTA DA UNIDADE - 2014 80,34% ÓTIMO


SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5,00 4,67 93,33% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5,00 3,17 63,33% BOM

1.3 Áreas Comuns 4,83 4,50 93,10% ÓTIMO

1.4 Estacionamento 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2,00 1,83 91,67% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 3,83 3,67 95,65% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 23,67 20,83 88,03% ÓTIMO

2.1 Instalações Hidráulicas 4,00 0,83 20,83% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8,00 6,00 75,00% BOM

2.3 Ar Condicionado 5,00 2,67 53,33% REGULAR

2.4 Elevadores 3,00 2,67 88,89% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 20,00 12,17 60,83% BOM

3.1 Mobiliário 4,00 3,67 91,67% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3,00 2,50 83,33% ÓTIMO

3.3 Veículos 6,17 5,83 94,59% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5,00 4,67 93,33% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 5,83 4,83 82,86% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6,00 5,00 83,33% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 30,00 26,50 88,33% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9,00 7,67 85,19% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 3,00 1,67 55,56% REGULAR

6 Gestão Administrativa 5,00 3,50 70,00% BOM

AVALIAÇÃO FINAL 90,67 72,33 79,78% BOM

Quadro de Avaliação

Instalação: SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_SAD_EAGU_CGAU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



RELATÓRIO DE CUSTOS - INSTALAÇÃO

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL

AGU0004 SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 2.100,00 R$ 2.100,00

AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 53.038,75 R$ 53.038,75

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 889.739,44 R$ 922.804,73 R$ 788.505,87 R$ 877.073,56 R$ 947.302,53 R$ 802.777,23 R$ 854.433,33 R$ 874.771,13 R$ 874.771,13 R$ 72.531,40 R$ 7.904.710,35

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 48.566,86 R$ 47.979,22 R$ 46.218,62 R$ 34.655,08 R$ 55.789,88 R$ 54.661,35 R$ 60.863,48 R$ 4.508,25 R$ 353.242,74

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 62.302,52 R$ 62.302,52 R$ 63.301,02 R$ 63.301,02 R$ 63.291,19 R$ 63.267,73 R$ 63.267,73 R$ 441.033,73

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 23.811,74 R$ 20.791,18 R$ 22.564,71 R$ 46.289,20 R$ 20.104,47 R$ 22.005,54 R$ 23.810,70 R$ 25.163,10 R$ 204.540,64

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 6.211,50 R$ 15.902,26 R$ 7.631,52 R$ 7.551,60 R$ 7.631,23 R$ 54,75 R$ 44.982,86

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 24.526,76 R$ 65.961,09 R$ 68.107,40 R$ 68.387,80 R$ 69.778,94 R$ 296.761,99

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.028,74 R$ 6.497,78 R$ 7.129,55 R$ 1.143,05 R$ 1.107,16 R$ 1.137,60 R$ 987,14 R$ 861,60 R$ 889,00 R$ 20.781,62

AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 11.475,42 R$ 6.110,12 R$ 6.110,12 R$ 6.110,12 R$ 6.110,12 R$ 6.119,36 R$ 6.100,88 R$ 48.136,14

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 26.460,51 R$ 26.173,77 R$ 26.556,73 R$ 26.556,73 R$ 26.173,76 R$ 26.556,73 R$ 7.256,16 R$ 165.734,39

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 179.401,54 R$ 194.651,90 R$ 215.488,94 R$ 247.319,30 R$ 258.335,07 R$ 442.194,62 R$ 295.119,55 R$ 274.826,89 R$ 2.107.337,81

AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 21.064,21 R$ 21.064,21

AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 64.117,77 R$ 64.143,06 R$ 64.143,06 R$ 64.143,06 R$ 64.143,06 R$ 64.142,86 R$ 64.143,04 R$ 448.975,91

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 69.879,88 R$ 73.265,42 R$ 63.788,90 R$ 64.035,09 R$ 67.210,72 R$ 66.146,80 R$ 65.574,43 R$ 469.901,24

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 8.792,80 R$ 8.792,80 R$ 8.792,80 R$ 13.838,22 R$ 9.370,15 R$ 49.586,77

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 7.207,29 R$ 12.334,77 R$ 7.207,29 R$ 5.127,48 R$ 5.127,48 R$ 37.004,31

R$ 1.396.248,48 R$ 1.452.435,32 R$ 1.342.985,07 R$ 1.506.587,40 R$ 1.613.591,32 R$ 1.611.969,52 R$ 1.270.730,58 R$ 1.197.885,30 R$ 1.174.297,72 R$ 102.202,75 R$ 12.668.933,46

Posição em: 29 de outubro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



MAPEAMENTO DA UNIDADE - PRF

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Regional Federal da 3ª Região Código do Centro de Custo da Unidade: 260701

Endereço da unidade: Rua da Consolação, 1875 - 11º Andar - Cerqueira Cesar - São Paulo-SP – CEP 01301-100 Telefone: (11) 3506-2200

Fax: (11) 3506-22009

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 07 Andares com 167 salas Área Operacional da unidade (m²): 5.600,00

CNPJ da unidade: 26.994.558/0006-38

Titular: Rodrigo de Barros Godoy E-mail: [email protected]

Substituto: André Eduardo Santos Zacari E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Tiago Lima da Silva Fioravante E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 179

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 65

Quantidade de Estagiários: 98 sendo 43 NS/AGU, 09 NM/AGU; 41 NS/INSS e 5 NM/INSS

Quantidade de Terceirizados: 13sendo: 03 recepcionistas, 09 auxiliares de serviços diversos e 01 garçom

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO – PRF







1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR

1.3 Áreas Comuns 5 4 80,00% BOM

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 24 21 87,50% ÓTIMO

2.1 Instalações Hidráulicas 4 0 0,00% PÉSSIMO

2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 1 20,00% PÉSSIMO

2.4 Elevadores 3 2 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 20 8 40,00% RUIM

3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 6 5 83,33% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 30 23 76,67% BOM

4 Tecnologia da Informação 9 7 77,78% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 5 5 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 91 65 71,43% BOM


Instalação: SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_SAD_EAGU_CGAU | Unidade: PRF


1 Imóvel


ITEM DE CONTROLE




RELATÓRIO DE CUSTOS – PRF


AGU0004 SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 1.162,06 R$ 1.162,06

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 124,17 R$ 124,17



AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 26.874,94 R$ 26.549,77 R$ 25.575,52 R$ 19.176,72 R$ 30.871,87 R$ 30.247,39 R$ 33.679,40 R$ 2.494,68 R$ 195.470,29

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 812,80 R$ 960,00 R$ 371,00 R$ 460,04 R$ 764,26 R$ 89,04 R$ 1.205,75 R$ 4.662,89



AGU0037 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 127,74 R$ 491,41 R$ 619,15



AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 623,59 R$ 3.938,72 R$ 4.321,68 R$ 692,88 R$ 671,12 R$ 689,57 R$ 598,37 R$ 522,27 R$ 538,88 R$ 12.597,08



AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 108.746,82 R$ 117.991,05 R$ 130.621,72 R$ 149.916,15 R$ 156.593,52 R$ 268.042,63 R$ 178.890,96 R$ 166.590,27 R$ 1.277.393,12

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 20.904,66 R$ 20.904,66 R$ 20.904,66 R$ 20.130,40 R$ 20.688,21 R$ 20.904,66 R$ 20.656,55 R$ 145.093,80


AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 63,75 R$ 191,25 R$ 255,00




AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 13.822,50 R$ 13.822,50


R$ 809.217,33 R$ 843.353,43 R$ 783.681,16 R$ 874.398,42 R$ 949.264,97 R$ 942.790,99 R$ 753.379,00 R$ 680.858,37 R$ 665.816,68 R$ 57.883,61 R$ 7.360.643,96


Mês

TOTAL GERAL



MAPEAMENTO DA UNIDADE – PRU

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Regional da União da 3ª Região Código do Centro de Custo da Unidade: 260702

Endereço da unidade: Rua da Consolação, 1875 – Cerqueira Cesar – São Paulo/SP Telefone: (11) 3506-2800

Fax: (11) 3506-2800

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 03 andares com 46 salas e 23 antessalas Área Operacional da unidade (m²): 2.000,00

CNPJ da unidade: 26.994.558/0006-38

Titular: Tercio Issami Tokano E-mail: [email protected]

Substituto: Homero Andretta Júnior E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Maria Martha Regiani do Canto Pesce E-mail: [email protected]



Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 46sendo: 12 do quadro da AGU, 29 requisitados e 5 sem vínculo

Quantidade de Estagiários: 22sendo: 20 AGU/NS e 02 AGU/NM (39 vagas no total, sendo: 35 AGU/NS e 4 AGU/NM)

Quantidade de Terceirizados: 11sendo: 04 recepcionistas, 05 auxiliar de serviços diversos, 01 garçom (compartilhado), 01 copeira e 02 máquinas de café




QUADRO DE AVALIAÇÃO – PRU









1.3 Áreas Comuns 5 5 100,00% ÓTIMO


1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR





2.3 Ar Condicionado 5 1 20,00% PÉSSIMO

2.4 Elevadores 3 2 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 20 9 45,00% REGULAR

3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO


3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM


3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO


4 Tecnologia da Informação 9 9 100,00% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 3 3 100,00% ÓTIMO

6 Gestão Administrativa 5 4 80,00% BOM



ITEM DE CONTROLE



Instalação: SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_SAD_EAGU_CGAU | Unidade: PRU


1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS - PRU


AGU0004 SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 415,02 R$ 415,02

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 275,58 R$ 275,58



AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 9.598,19 R$ 9.482,06 R$ 9.134,11 R$ 6.848,83 R$ 11.025,67 R$ 10.802,64 R$ 12.028,36 R$ 890,96 R$ 69.810,82

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 633,60 R$ 569,60 R$ 259,70 R$ 341,32 R$ 434,07 R$ 437,78 R$ 2.676,07





AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 244,85 R$ 1.546,56 R$ 1.696,93 R$ 272,06 R$ 263,52 R$ 270,76 R$ 234,95 R$ 205,07 R$ 211,59 R$ 4.946,31



AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 42.700,02 R$ 46.329,82 R$ 51.289,32 R$ 58.865,38 R$ 61.487,29 R$ 105.248,38 R$ 70.242,50 R$ 65.412,56 R$ 501.575,27

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 11.613,70 R$ 11.613,70 R$ 11.613,70 R$ 11.613,70 R$ 11.536,27 R$ 11.613,70 R$ 11.613,70 R$ 11.613,70 R$ 92.832,17


AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 113,91 R$ 63,75 R$ 127,50 R$ 841,50 R$ 1.146,66

AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 4.000,00 R$ 4.000,00





R$ 299.548,12 R$ 312.992,71 R$ 292.065,51 R$ 325.027,63 R$ 347.198,06 R$ 352.892,30 R$ 313.342,47 R$ 261.629,67 R$ 244.298,60 R$ 22.055,89 R$ 2.771.050,95


Mês

TOTAL GERAL



MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU

Nome da unidade Instalada: Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo Código do Centro de Custo da Unidade: 260703

Endereço da unidade: Rua da Consolação, 1875 - 14º Andar - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP - CEP 01301-100 Telefone: (11) 3506-2100

Fax: (11) 3506-2100

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 01 Andar com 29 salas Área Operacional da unidade (m²): 800,00

CNPJ da unidade:

Titular: Adriano Dutra Carrijo E-mail: [email protected]

Substituto: E-mail:

Coordenador Administrativo: E-mail:




Quantidade de Estagiários: 6sendo 05 NS e 01 NM

Quantidade de Terceirizados: 5sendo: 02 recepcionistas, 02 auxiliares de serviços diversos e 01 na limpeza compartilhada




QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU







1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM









2.3 Ar Condicionado 5 2 40,00% RUIM

2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 20 10 50,00% REGULAR


3.2 Almoxarifado 3 1 33,33% RUIM


3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 2 33,33% RUIM


4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM


6 Gestão Administrativa 5 3 60,00% REGULAR



Instalação: SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_SAD_EAGU_CGAU | Unidade: CJU


1 Imóvel


ITEM DE CONTROLE




RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU




AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 70.335,13 R$ 72.948,99 R$ 62.332,48 R$ 69.333,88 R$ 74.885,58 R$ 63.460,65 R$ 67.544,14 R$ 69.151,87 R$ 69.151,87 R$ 5.733,71 R$ 624.878,29


AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 140,80 R$ 128,00 R$ 55,65 R$ 70,49 R$ 129,85 R$ 89,04 R$ 613,83



AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 491,03 R$ 1.257,10 R$ 603,28 R$ 596,96 R$ 603,26 R$ 4,33 R$ 3.555,96


AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 66,94 R$ 422,80 R$ 463,91 R$ 74,38 R$ 72,04 R$ 74,02 R$ 64,23 R$ 56,06 R$ 57,85 R$ 1.352,23

AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 746,69 R$ 397,58 R$ 397,58 R$ 397,58 R$ 397,58 R$ 398,18 R$ 396,98 R$ 3.132,15

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.721,75 R$ 1.703,09 R$ 1.728,01 R$ 1.728,01 R$ 1.703,09 R$ 1.728,01 R$ 472,15 R$ 10.784,09






AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 572,13 R$ 572,13 R$ 572,13 R$ 900,43 R$ 609,70 R$ 3.226,54

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 569,75 R$ 975,08 R$ 569,75 R$ 405,33 R$ 405,33 R$ 2.925,24

R$ 110.867,39 R$ 114.858,86 R$ 106.063,06 R$ 118.463,54 R$ 126.606,36 R$ 124.491,83 R$ 152.545,84 R$ 90.337,16 R$ 88.641,61 R$ 7.727,42 R$ 1.040.603,07


Mês

TOTAL GERAL



MAPEAMENTO DA UNIDADE – SAD

Nome da unidade Instalada: Superintendência de Administração no Estado de São Paulo Código do Centro de Custo da Unidade: 260705

Endereço da unidade: Rua da Consolação, 1875 - 15º Andar - Cerqueira Cesar - São Paulo-SP – CEP 01301-100 Telefone: (11) 3506-2000

Fax: (11) 3506-2002

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 01 andar e 15 salas Área Operacional da unidade (m²): 860,00

CNPJ da unidade: 03.770.979/0001-23

Titular: Denise de Moraes Petroni E-mail: [email protected]

Substituto: Ivone Satiyo Fuzimoto da Silva E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Ivone Satiyo Fuzimoto da Silva E-mail: [email protected]




Quantidade de Estagiários: 5 - 03 AGU/NS e 02 AGU/NM

Quantidade de Terceirizados: 7 - 02 recepcionistas, 03 auxiliar de serviços diversos e 02 de suporte técnico em informática




QUADRO DE AVALIAÇÃO – SAD














2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM











5 Gestão da Documentação e Informação 3 3 100,00% ÓTIMO

6 Gestão Administrativa 5 4 80,00% BOM

AVALIAÇÃO FINAL 91 80 87,91% ÓTIMO


Instalação: SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_SAD_EAGU_CGAU | Unidade: SAD


1 Imóvel


ITEM DE CONTROLE




RELATÓRIO DE CUSTOS – SAD






AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 339,20 R$ 403,20 R$ 85,33 R$ 192,92 R$ 237,44 R$ 311,64 R$ 1.569,73



AGU0037 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 19.720,83 R$ 19.720,83

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 454,20 R$ 1.162,81 R$ 558,04 R$ 552,19 R$ 558,01 R$ 8.007,58 R$ 11.292,84


AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 68,70 R$ 433,93 R$ 476,12 R$ 76,33 R$ 73,94 R$ 75,97 R$ 65,92 R$ 57,54 R$ 59,37 R$ 1.387,81

AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 766,34 R$ 408,04 R$ 408,04 R$ 408,04 R$ 408,04 R$ 408,66 R$ 407,42 R$ 3.214,57

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.767,05 R$ 1.747,91 R$ 1.773,48 R$ 1.773,48 R$ 1.747,91 R$ 1.773,48 R$ 484,57 R$ 11.067,88






AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 587,19 R$ 587,19 R$ 587,19 R$ 924,13 R$ 625,75 R$ 3.311,45

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 527,02 R$ 901,95 R$ 5.654,50 R$ 374,93 R$ 374,93 R$ 7.833,33

R$ 109.504,45 R$ 113.347,10 R$ 108.720,93 R$ 121.781,45 R$ 129.491,24 R$ 133.616,87 R$ 179.450,54 R$ 85.887,46 R$ 103.688,94 R$ 7.313,75 R$ 1.092.802,73


Mês

TOTAL GERAL



MAPEAMENTO DA UNIDADE – EAGU

Nome da unidade Instalada: Representação da Escola da AGU no Estado de São Paulo Código do Centro de Custo da Unidade: 260704

Endereço da unidade: Rua da Consolação, 1875 – 2º Andar - Cerqueira Cesar – São Paulo-SP – CEP 01301-100 Telefone: (11) 3506-2544

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 01 andar com 07 salas Área Operacional da unidade (m²): 860,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Fabio Victor da Fonte Monnerat E-mail: [email protected]

Substituto: Marco Antonio Perez de Oliveira E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Damaris Rodrigues Zago Carreira E-mail: [email protected]


Quantidade de Advogados Públicos: 2 sendo 01 Advogado da União e 01 Procurador Federal


Quantidade de Estagiários: 0

Quantidade de Terceirizados: 4sendo 02 recepcionistas, 01 auxiliar de serviços diversos e 01 na limpeza




QUADRO DE AVALIAÇÃO – EAGU







1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM

1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 5 4 80,00% BOM



1.6 Acessibilidade 3 2 66,67% BOM


2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO



3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM









6 Gestão Administrativa 5 2 40,00% RUIM



ITEM DE CONTROLE



Instalação: SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_SAD_EAGU_CGAU | Unidade: EAGU


1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS - EAGU


AGU0003 CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - JURIDICA R$ 5.086,91 R$ 14.246,83 R$ 9.757,36 R$ 2.215,29 R$ 4.336,60 R$ 691,44 R$ 36.334,43





AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 51,20 R$ 44,80 R$ 51,94 R$ 74,20 R$ 37,10 R$ 259,24


AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 285,41 R$ 249,21 R$ 270,47 R$ 554,84 R$ 240,98 R$ 263,77 R$ 285,40 R$ 301,61 R$ 2.451,69

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 527,85 R$ 1.351,38 R$ 648,53 R$ 641,74 R$ 648,50 R$ 4,65 R$ 3.822,65


AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 12,33 R$ 77,88 R$ 85,46 R$ 13,70 R$ 13,27 R$ 13,64 R$ 11,83 R$ 10,33 R$ 10,66 R$ 249,09

AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 137,55 R$ 73,24 R$ 73,24 R$ 73,24 R$ 73,24 R$ 73,35 R$ 73,13 R$ 576,97

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 317,16 R$ 313,73 R$ 318,32 R$ 318,32 R$ 313,73 R$ 318,32 R$ 86,97 R$ 1.986,54


AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.322,74 R$ 2.322,74 R$ 2.322,74 R$ 2.322,74 R$ 2.322,74 R$ 2.322,74 R$ 2.322,74 R$ 2.322,74 R$ 18.581,92



AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 837,60 R$ 878,18 R$ 764,59 R$ 767,54 R$ 805,61 R$ 792,86 R$ 785,99 R$ 5.632,38

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 105,39 R$ 105,39 R$ 105,39 R$ 165,87 R$ 112,31 R$ 594,36

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 612,48 R$ 1.048,21 R$ 612,48 R$ 435,73 R$ 435,73 R$ 3.144,64

R$ 99.294,23 R$ 101.035,14 R$ 91.044,79 R$ 107.587,71 R$ 124.165,84 R$ 108.881,85 R$ 153.755,44 R$ 85.281,92 R$ 78.619,91 R$ 6.848,46 R$ 956.515,30


Mês

TOTAL GERAL



MAPEAMENTO DA UNIDADE – EACGAU

Nome da unidade Instalada: Escritório Avançado da Corregedoria-Geral da Advocacia da União na 3ª Região Código do Centro de Custo da Unidade: 260706

Endereço da unidade: Rua da Consolação, 1875 – 15º andar – Cerqueira Cesar – São Paulo - SP – CEP 01301-100 Telefone: (11) 3506-2032

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 15º andar com 04 salas e 01 sala de reunião compartilhada com a SAD

Área Operacional da unidade (m²): 120,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: André Cardoso Magagnin E-mail: [email protected]

Substituto: E-mail:

Coordenador Administrativo: E-mail:


Quantidade de Advogados Públicos: 7 sendo 03 Advogados da União e 04 Procuradores da Fazenda Nacional


Quantidade de Estagiários: 0

Quantidade de Terceirizados: 0Recepção e limpeza compartilhado




QUADRO DE AVALIAÇÃO – EACGAU

NOTA DA UNIDADE - 2012

NOTA DA UNIDADE - 2013












2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR


2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR












6 Gestão Administrativa 5 3 60,00% REGULAR



ITEM DE CONTROLE



Instalação: SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_SAD_EAGU_EACGAU | Unidade: EACGAU


1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS – EACGAU


AGU0003 CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - JURIDICA R$ 738,43 R$ 738,43 R$ 1.476,86



AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 10.550,27 R$ 10.942,35 R$ 9.349,87 R$ 10.400,08 R$ 11.232,84 R$ 9.519,10 R$ 10.131,62 R$ 10.372,78 R$ 10.372,78 R$ 860,06 R$ 93.731,74

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 575,89 R$ 568,92 R$ 548,05 R$ 410,93 R$ 661,54 R$ 648,16 R$ 721,70 R$ 53,46 R$ 4.188,65

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 738,77 R$ 738,77 R$ 750,60 R$ 750,60 R$ 750,49 R$ 750,21 R$ 750,21 R$ 5.229,65

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 285,41 R$ 249,21 R$ 270,47 R$ 554,84 R$ 240,98 R$ 263,77 R$ 285,40 R$ 301,61 R$ 2.451,69

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 73,65 R$ 188,56 R$ 90,49 R$ 89,54 R$ 90,49 R$ 0,65 R$ 533,39

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 290,83 R$ 782,15 R$ 807,60 R$ 810,92 R$ 827,42 R$ 3.518,92

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 12,33 R$ 77,88 R$ 85,46 R$ 13,70 R$ 13,27 R$ 13,64 R$ 11,83 R$ 10,33 R$ 10,66 R$ 249,09

AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 137,55 R$ 73,24 R$ 73,24 R$ 73,24 R$ 73,24 R$ 73,35 R$ 73,13 R$ 576,97

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 317,16 R$ 313,73 R$ 318,32 R$ 318,32 R$ 313,73 R$ 318,32 R$ 86,97 R$ 1.986,54


AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 249,77 R$ 249,77

AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 760,29 R$ 760,59 R$ 760,59 R$ 760,59 R$ 760,59 R$ 760,59 R$ 760,59 R$ 5.323,83

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 837,60 R$ 878,18 R$ 764,59 R$ 767,54 R$ 805,61 R$ 792,86 R$ 785,99 R$ 5.632,38

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 105,39 R$ 105,39 R$ 105,39 R$ 165,87 R$ 112,31 R$ 594,36

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 85,46 R$ 146,26 R$ 85,46 R$ 60,80 R$ 60,80 R$ 438,79

R$ 16.594,50 R$ 17.266,19 R$ 15.969,56 R$ 17.913,74 R$ 19.185,60 R$ 19.923,62 R$ 67.490,65 R$ 14.983,49 R$ 13.963,00 R$ 1.215,13 R$ 204.505,47


Mês

TOTAL GERAL




FOTOS

Fachada

Placa de identificação na entrada do prédio




PRF

Hall de entrada PRF

Recepção




Corredor de acesso

Assessoria gabinete




Sala do chefe de gabinete

Recepção do gabinete




Gabinete do Procurador-Chefe

Gabinete do Procurador Adjunto




Sala de procurador

Sala com 01 procurador e 01 estagiário




Sala de procurador

Sala de procuradores




Sala de procuradores – processos no parapeito

Apoio administrativo




Gestor SICAU

Apoio a digitalização




Tramitação arquivo

Planejamento, logística e gestão




Coordenador Administrativo

Coordenação de cobrança de crédito




Núcleo de expedição fiscal

Estagiários




Perícia – auditores fiscais

Sala de TI




Equipamentos de TI

Sala de inscrição, parcelamento e protestos




Depósito

Estantes da sala de expedição trabalhista




Estantes não suportam o peso dos processos

Expedição precatórios




Sala de precatórios

Distribuição TRT




Sala de apoio aos processos do INSS

Apoio administrativo – distribuição




Expedição TRF

Máquina de café e reprografia no corredor




Coleta seletiva

Divulgação da A3P




Copa




PRU

Recepção da PRU da 3º Região no 5º andar

Sala do Procurador-Regional




Sala de Advogado da União






Sala do apoio ao gabinete




Sala de apoio aos Advogados da União

Secretaria Judiciária




Reprografia

Protocolo no andar




Sala de Reunião

Sala de reunião utilizada para grupo de trabalho




Máquina de café ao lado da recepção no 3º andar

Corredor de acesso as salas no 3º andar




Mural no 5º andar

Mural no 4º andar




Campanha do agasalho no andar

Arquivo no 2º subsolo




Vazamento no arquivo no 2º subsolo

Almoxarifado no 2º subsolo




CJU

Recepção do gabinete do Coordenador-Geral

Gabinete do Coordenador-Geral




Sala de reunião

Coordenador de área




Sala de convivência

Sala dos estagiários




Refeitório

Depósito




Reprografia

Sala de reunião II




Sala de advogado

Mural





Protocolo




Informática

Corredor de acesso as salas e impressora multifuncional




SAD

Recepção SAD

Sala de espera SAD




Gabinete SAD

Acesso ao Gabinete do Ministro




Gabinete do Ministro

Gabinete do Ministro




Gestão de contratos

Licitação




Engenharia

CEOFI




Controle patrimônio

Conformidade documental





Controle almoxarifado




Informática

Recursos Humanos




Sala de reunião compartilhada com a CGAU

Mural




Almoxarifado

Almoxarifado




Infiltrações no almoxarifado

Almoxarifado – material molhado




EAGU

Placa de identificação

Recepção




Sala de visitas

Gabinete do diretor




Laboratório

Sala de aula




Biblioteca

Auditório




Cabine de som

Tomadas auditório




Divisórias reversíveis

Copa




Identificação dos banheiros

Saída de emergência




Entrada no andar

Corredor de acesso às salas




Sala do responsável pelo EACGAU/SP

Sala do responsável pelo EACGAU/SP – outra vista




Sala das secretárias

Sala de Advogados




Utilização de ventilador devido aos problemas no ar condicionado

Entrada da Sala da Comissão de Processo




Armários utilizados como almoxarifado

Sala do apoio administrativo (utilizado pela SAD/SP)




ÁREAS COMUNS

Banheiro masculino

Banheiro feminino




Banheiro interditado no 3º andar

Banheiro interditado no 3º andar




Biblioteca comunitária no 2º subsolo

Refeitório no 2º subsolo




Quadro elétrico

Sala de informática – subsolo




Sala de informática – subsolo – Nobreaks

Sala de informática /depósito – 15º andar




Sala de informática – subsolo – Switchs de rede


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 94

CHECK LIST – PRF

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM NÃO SE APLICA

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO Faltam 02 Datashows

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

SIM No 3º Andar

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?

SIM



institucional. 95


1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO Mesmo espaço, mas cada unidade gerencia o seu

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM 29 vagas para a PRF

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM Não atende algumas demandas

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM 01 elavador

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?

NÃO Vazamentos e entupimentos

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO



institucional. 96


2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO

Somente nos banheiros e copa

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

Pretas estabilizadas; vermelhas não estabilizadas

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Central

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

NÃO



institucional. 97


2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?

NÃO Manutenção pelo condomínio que não atende as necessidades

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?

NÃO

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM Pelo condomínio

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO Tem um sempre em manutenção

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM Faltam substituir as estantes que estão tortas

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM Carla de Moraes Prado

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO

Alguns itens são inutilizáveis: caneta, cola, fita adesiva, corretivo

3.3. Veículos:



institucional. 98


3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

Central de Transporte administrada pela SAD – 10 veículos: 06 Doblo, 03 S10 e 01 Ducato

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

NÃO

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM No andar do Banco Safra

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

Reclamação de furto nos andares. A câmera de vigilância está desligada

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM Com problemas pontuais



institucional. 99


3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO Faltam 05 Auxiliares de Serviços Gerais

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

Precisa de mais vigilantes e recepcionistas

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM 20 impressoras

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Faltam scanners e 06 impressoras

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?

SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO Mesmo depois do novo contrato não houve percepção de diferença



institucional. 100


4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO Faltam 30

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?

NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)

SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM



institucional. 101

CHECK LIST - PRU







SIM


SIM




SIM Necessita mais espaço para a área administrativa

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM NÃO SE APLICA


NÃO Falta 1 datashow

1.3. Áreas Comuns:


SIM


SIM


SIM



institucional. 102



SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM

Todo o arquivo está localizado no 2º subsolo, mas cada unidade administra o seu pedaço. A PRU da 3º região ainda tem parte do seu arquivo localizado em parte do 3º andar do prédio do Ministério da Saúde da Av. Nove de Julho 611.




SIM Somente 8 vagas


SIM



1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Com a redução de custos passou a não atender de forma satisfatória



SIM



SIM


SIM





institucional. 103



NÃO


NÃO



NÃO






2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM


SIM


SIM


SIM Rede estabilizada


2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Ar condicionado central



institucional. 104



NÃO


NÃO


NÃO


NÃO

Os ar condicionados estão sendo substituídos pelo condomínio

2.4. Elevadores:



2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO Paradas frequentes dos elevadores


3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM



SIM

3.2. Almoxarifado:


SIM



institucional. 105



3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:


SIM


SIM


NÃO


SIM



SIM


3.4. Telefonia:


3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO





institucional. 106



3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM Os visitante não são identificados na portaria do prédio

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM


Há problemas nos banheiros

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM 1 copeira para 3 andares

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO Necessita de mais 3 auxiliares de serviços gerais (atualmente tem 5)




SIM


SIM


SIM


SIM


SIM


SIM



SIM



institucional. 107



SIM


4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM



SIM Administrativos não






SIM


SIM


SIM



SIM


SIM



SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM



institucional. 108



NÃO



institucional. 109

CHECK LIST – CJU







SIM Mas a pintura está em mau estado. Alguns buracos no Drywall


SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO



SIM



1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM NÃO


NÃO Falta 01 datashow

1.3. Áreas Comuns:


SIM


NÃO SE APLICA


SIM



institucional. 110



SIM





SIM 6 vagas


SIM



1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM



SIM



SIM


SIM




NÃO


NÃO



institucional. 111




NÃO






2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO


SIM


SIM


SIM




NÃO


SIM



institucional. 112



NÃO


NÃO

2.4. Elevadores:



2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM


3.1. Mobiliário:





SIM

3.2. Almoxarifado:


SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO

3.3. Veículos:



institucional. 113



SIM


SIM


SIM


SIM



SIM


3.4. Telefonia:





3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO






institucional. 114




3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM



SIM


NÃO Necessita de mais 02


NÃO


SIM


NÃO


NÃO



SIM


NÃO Computadores ligam sozinhos; não desligam quando sem uso; necessário teclado e mouse sem fio para a sala de reunião





institucional. 115


4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO Faltam mais opções para remanejamentos


NÃO






SIM


NÃO


NÃO



SIM


SIM



SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO


NÃO



institucional. 116

CHECK LIST – SAD







SIM


SIM




NÃO

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM


SIM

1.3. Áreas Comuns:


SIM


SIM


SIM



institucional. 117



SIM





SIM 3 vagas


SIM






SIM



SIM


SIM




SIM


NÃO



institucional. 118




NÃO




2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM




SIM


SIM


SIM




NÃO


SIM



institucional. 119



SIM


SIM

2.4. Elevadores:


2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM



3.1. Mobiliário:





SIM Zenóbio

3.2. Almoxarifado:


SIM



3.3. Veículos:



institucional. 120



SIM


SIM


SIM


SIM



SIM


3.4. Telefonia:











institucional. 121




3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO


Necessita de 02 auxiliares de serviços gerais



SIM


SIM


SIM


SIM


SIM


SIM



SIM


SIM






institucional. 122



NÃO






SIM


SIM


SIM



SIM


SIM



SIM



SIM



institucional. 123

CHECK LIST – EAGU







SIM


NÃO A copa não possui pia nem azulejos




SIM



1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM


SIM

1.3. Áreas Comuns:


SIM


SIM


SIM



institucional. 124



SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO




SIM


SIM






SIM



NÃO Somente em outros andares


NÃO SE APLICA




SIM


SIM



institucional. 125




NÃO




2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM




SIM


SIM


SIM




SIM


SIM



institucional. 126



SIM Via condomínio


SIM

2.4. Elevadores:


2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM



3.1. Mobiliário:





NÃO Feito pela SAD

3.2. Almoxarifado:


SIM



3.3. Veículos:



institucional. 127



SIM


SIM


SIM


SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM


SIM


3.4. Telefonia:











institucional. 128




3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM




SIM


SIM


SIM


SIM


SIM


SIM



SIM


SIM






institucional. 129



NÃO






SIM


NÃO


NÃO



NÃO


NÃO



SIM



SIM



institucional. 130

CHECK LIST – EACGAU







SIM


SIM




SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO Não há espaço para servidores administrativos e estagiários. O ideal é uma readequação das divisórias (drywall)

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO Desejável otimização do espaço

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM Uma sala compartilhada com a SAD


SIM Computador fixo e Datashow instalado por demanda

1.3. Áreas Comuns:


SIM No andar compartilhado com a SAD


SIM



institucional. 131



SIM


SIM





SIM Não para todos


SIM



1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM Menos o ar condicionado



SIM



SIM


SIM




SIM A conservação poderia ser melhor (modernização)



institucional. 132



NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM


NÃO








SIM


SIM


SIM




NÃO



institucional. 133



SIM


SIM Pelo condomínio


NÃO

2.4. Elevadores:



2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM Com paradas frequentes para reparos


3.1. Mobiliário:





SIM O próprio chefe da unidade

3.2. Almoxarifado:


SIM





institucional. 134


3.3. Veículos:


SIM


SIM


SIM


SIM



SIM


3.4. Telefonia:


3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM No prédio



Um por mesa







institucional. 135



Excelente qualidade

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM Copa compartilhada e máquina de café

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO SE APLICA




SIM


SIM


SIM


SIM


SIM


SIM



SIM


SIM


4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO Muitas vezes é lento. Impossível realizar reuniões pelo Linc



institucional. 136




SIM






SIM


NÃO


NÃO



SIM


SIM



SIM



NÃO



institucional. 137

ANEXO II – PLANTA BAIXA

Layout – 11º Andar



institucional. 138




institucional. 139




institucional. 140




institucional. 141


Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

sp - são paulo - prf_pru_cju_eagu_sad_eacgau - avaliação 2015

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