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DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DE SALUD
OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE PARA
LA EMPRESA TECA TRANSPORTE S.A. DEDICADA AL TRANSPORTE
TERRESTRE DE CARGA LIQUIDA Y SECA
BIBIAN LORENA TORRES ROJAS
JUAN CARLOS POVEDA ROJAS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERAS
PROGRAMA DE INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOT D.C
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DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DE SALUD
OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE PARA
LA EMPRESA TECA TRANSPORTE S.A. DEDICADA AL TRANSPORTE
TERRESTRE DE CARGA LIQUIDA Y SECA
BIBIAN LORENA TORRES ROJAS
JUAN CARLOS POVEDA ROJAS
TESIS PARA OPTAR AL TTULO DE
INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIA
DIRECTORA: ANDREA ALEXANDRA TRIANA MORENO
INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERAS
PROGRAMA DE INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOT D.C.
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GLOSARIO
ACCIN CORRECTIVA: accin para eliminar la causa de una no
conformidad detectada.
ACCIN PREVENTIVA: accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable.
ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios
de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
AUDITOR: persona con competencia para llevar a cabo una auditora.
AUDITORA INTERNA: proceso sistemtico, independiente y documentado
para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva, con
el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora
del sistema de gestin ambiental fijados por la organizacin.
CLIENTE: organizacin o persona que recibe un producto.
DESEMPEO: resultados medibles del sistema de gestin en seguridad y
salud ocupacional relativos al control de los mismos en la organizacin,
basados en la poltica y los objetivos del sistema de gestin en seguridad y
salud ocupacional.
DOCUMENTO: informacin y su medio de soporte.
EVALUACIN DE RIESGOS: proceso general de estimar la magnitud de un
riesgo y decidir si ste es tolerable o no.
ENFERMEDAD: condicin fsica o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin
relacionada con el trabajo o ambas.
IDENTIFICACIN DEL PELIGRO: proceso para reconocer si existe un
peligro y definir sus caractersticas.
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PELIGRO: es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de
lesin o enfermedad, dao a la propiedad, el ambiente de trabajo o una
combinacin de estos.
POLTICA INTEGRAL: intenciones y direccin generales de una
organizacin relacionados con su desempeo de calidad, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional, como las ha expresado formalmente la alta
direccin.
PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN: utilizacin de procesos, prcticas,
tcnicas, materiales productos, servicios o energa para evitar, reducir o
controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o
descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos.
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PROCEDIMIENTO: forma especfica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u
obligatoria.
REVISIN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la
adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisin,
para alcanzar unos objetivos establecidos.
RIESGO: combinacin de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o
exposicin (es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad que
puede ser causada por el (los) evento (s) o exposicin (es).
RIESGO ACEPTABLE: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la
organizacin puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su
poltica.
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PELIGRO: es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de
lesin o enfermedad, dao a la propiedad, el ambiente de trabajo o una
combinacin de estos.
POLTICA INTEGRAL: intenciones y direccin generales de una
organizacin relacionados con su desempeo de calidad, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional, como las ha expresado formalmente la alta
direccin.
PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN: utilizacin de procesos, prcticas,
tcnicas, materiales productos, servicios o energa para evitar, reducir o
controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o
descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos.
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PROCEDIMIENTO: forma especfica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u
obligatoria.
REVISIN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la
adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisin,
para alcanzar unos objetivos establecidos.
RIESGO: combinacin de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o
exposicin (es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad que
puede ser causada por el (los) evento (s) o exposicin (es).
RIESGO ACEPTABLE: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la
organizacin puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su
poltica.
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SATISFACCIN DEL CLIENTE: percepcin del cliente sobre el grado en
que se han cumplido sus requisitos. (Por la naturaleza de la Entidad los
requisitos del cliente se comprenden segn los requerimientos de la ley).
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: condiciones y factores que inciden
en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal
contratista, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
SIGASSO: siglas que significan sistema integrado de gestin ambiental,
seguridad y salud ocupacional
SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL: Sistema de gestin integral empleado
para dirigir, desarrollar e implementar la poltica integral y gestionar la
organizacin con respecto a la calidad, la seguridad, salud ocupacional y el
medio ambiente.
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RESUMEN
TECA TRANSPORTES S.A en cumplimiento de la legislacin y las normas
tcnicas colombianas est comprometida en proteger el medio ambiente, la
integridad fsica, la salud y el bienestar de todas las personas que
desarrollen trabajos al interior de su organizacin.
Visto de este modo, los mercados y las empresas en general, tienen una
preocupacin frente a su responsabilidad en el tema. Por lo anterior, la
empresa considera fundamental iniciar la implementacin del Sistema
Integrado De Gestin Ambiental, Seguridad Y Salud Ocupacional (
SIGASSO) para evitar, mitigar y disminuir la generacin de impactos
negativos en las personas, el medio ambiente y la propiedad, adicionalmente
para la obtencin de la Certificacin en la Norma ISO 14001 de 2004 y
OHSAS 18001 lo cual avalara el desempeo ambiental seguridad industrial
y salud ocupacional en cumplimiento con los requerimientos nacionales y de
esta forma tener acceso a grandes mercados.
En busca de dar cumplimiento a la legislacin vigente, respecto a lo
establecido en la resolucin 1016 de 1989 ``Por la cual se reglamenta la
organizacin, funcionamiento y forma de los programas de salud
ocupacional``, La resolucin 1295 de 1994 ``Por el cual se determina la
organizacin y administracin del sistema general de riesgos profesionales``,
la NTC OHSAS 18001:2007 -``sistema de gestin de seguridad y salud
ocupacional``, la NTC-ISO 14001:2004, ``sistema de gestin ambiental`` y El
decreto 1299 del 22 de Abril de 2008 el cual reglamenta el departamento de
gestin ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras
disposiciones es por ello que la empresa requiere dos personas con
conocimientos en el tema de salud, seguridad y ambiente que garantice la
formulacin de los diferentes programas.
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ABSTRACT
TECA TRANSPORTES S.A. in fulfillment of the legislation and the technical
Colombian procedure is compromised in protecting the environment, the
physical integrity, the health and the well-being of all the persons who
develop works to the interior of his organization.
Observed thus, the markets and the companies in general; they have a worry
opposite to his responsibility in the topic. For the previous thing, the company
considers fundamentally to initiate the implementation of the integrated
System of environmental Management, safety and occupational health
(SIGASSO) to avoid, to mitigate and to diminish the generation of negative
impacts in the persons, the environment and the property, additional for the
obtaining of the Certification in the ISO Norm 14001 of 2004 and OHSAS
18001 which would support the environmental performance industrial safety
and occupational health in fulfillment with the national requirements and of
this form to have access to big markets.
in search of giving fulfillment to the in force legislation, with regard to the
established in the resolution 1016 of 1989 " by which there is regulated the
organization, functioning and form of the programs of occupational health ",
the resolution 1295 of 1994 " for which there decides the organization and
administration of the general system of professional risks ", The NTC OHSAS
18001:2007 - " system of safety management and occupational health ", the
NTC-ISO 14001:2004, " system of environmental management " and The
decree 1299 of April 22, 2008 which " regulates the department of
environmental management of the companies to industrial level and they
dictate other dispositions " it is for it that the company needs two persons with
knowledge in the topic of health, safety and environment that it guarantees
the formulation of the different programs.
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Tabla de contenido
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INTRODUCCIN
El presente documento recopila el diseo del sistema de gestin integrado en
medio ambiente, salud y seguridad industrial por parte delos autores,
basados en la legislacin aplicable a la fecha de entrega del documento, la
informacin contenida en el mismo es parcial y la informacin
complementaria al manual presentado se encuentra en las instalaciones de
TECA TRANSPORTE S.A. como parte del archivo interno de la compaa,
dicha informacin no fue autorizada para ser revelada sin previa autorizacin.
El desarrollo industrial en Colombia al igual que en todo el mundo ha
cambiado drsticamente el enfoque sobre las cuales fundamenta los
procesos productivos, ya que en la actualidad las industrias han adquirido
responsabilidades adicionales a las de generar beneficios y entregar tributos
econmicos al estado, al da de hoy las industrias para poder obtener
estndares internacionales y abarcar mercados con mayores ventajas, tienen
que demostrar su inters en generar procesos altamente seguros y lo mas
amigablemente posible con el ambiente.
Con base en lo anterior entendemos porque el transporte en Colombia es
regulado por el Ministerio de Transporte, que a su vez maneja niveles de
regulacin de la mano con la autoridad ambiental (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial), la Unidad de planeacin Minero energtica,
la empresa Colombiana de Petrleos (Ecopetrol), el Ministerio de Minas y
Energa y otras entidades de ndole estatal.
La importancia del servicio transporte de carga por carretera centra su
finalidad en la movilizacin de objetos entre dos lugares, desde el momento
en que stos se encuentran dentro del vehculo dispuestos a ser movilizados,
hasta que el vehculo se halla en su destino final listo para ser descargado,
en cierto plazo y por un precio aceptados por las partes
Este servicio debe ser prestado por empresas de transporte debidamente
autorizadas que obligan a poner a disposicin de quien los contrata los
vehculos para el desplazamiento de la carga, durante un tiempo razonable, y
a conducir y entregar los bienes en el estado que los reciben.
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Disear el sistema integrado de gestin ambiental, seguridad y salud
ocupacional para la empresa TECA TRANSPORTES S.A basados en
la OSHAS 18001:2007 y la NTC ISO 14001:2004.
1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
Reconocer la actividad econmica, estructura organizacional,
metodologa de desarrollo de la operacin y del funcionamiento de la
empresa.
Formular la poltica HSE de la empresa con base en el mejoramiento
continuo.
Realizar el diagnstico de las diferentes reas de la empresa para
determinar los factores de riesgo.
Determinar los aspectos e impactos ambientales producidos por la
empresa transportadora.
Disear los objetivos, metas, programas, planes y protocolos que debe
seguir la empresa con el fin de mantener un sistema de gestin
integral, basados en el cumplimento de las normas ISO 14001 y
OHSAS 18001
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2. MARCO TERICO
Los procesos industriales y particularmente, las actividades
de produccin y transporte de sustancia relacionadas con la energa,
conducen a asumir riesgos operativos altos, producto de muy variadas
actividades de diferentes grados de probabilidad de ocurrencia y severidad.
Los sistemas de gestin integrados, fundamentados en normas
internacionales, proporcionan una verdadera opcin para instrumentar un
excelente control de todas esas actividades e inclusive la posibilidad de
ejecutar las correcciones necesarias, para corregir cualquier desviacin que
pudiera ocurrir.
La transformacin de una cultura consumista en una eminentemente
preventiva es totalmente posible y los sistemas de gestin integrada son el
factor clave del xito.
2.1 Sistemas de gestin
El sistema de gestin permite y facilita que el conjunto de procesos, recursos,
competencias y personas que lo conforman, sepan cmo actuar, dirigir y
controlar una organizacin. Igual que un organismo vivo, la organizacin
interacta con su entorno (proveedores, clientes, competidores, productos
sustitutivos, sociedad) a travs de un sistema de gestin. 1
2.1.1 Necesidad de los sistemas de gestin
Las empresas que operan en el siglo XXI se enfrentan a muchos retos,
significativos, entre ellos:
Rentabilidad
Competitividad
Globalizacin
Velocidad de los cambios
Capacidad de adaptacin
Crecimiento
1 VANEGAS. Edgar. VIVAS Tatiana. Diseo del Sistema integrado de gestin, basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, en la lnea de proceso Agrcola de industrias UNITOOL LTDA., entre otros.
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Equilibrar estos y otros requisitos empresariales puede constituir un proceso
difcil y desalentador. Es aqu donde entran en juego los sistemas de gestin,
al permitir aprovechar y desarrollar el potencial existente en la organizacin.
La implementacin de un sistema de gestin eficaz puede ayudar a:
Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros
Mejorar la efectividad operativa
Reducir costos
Aumentar la satisfaccin de clientes y partes interesadas
Proteger la marca y la reputacin
Lograr mejoras continuas
Potenciar la innovacin
Eliminar las barreras al comercio
Aportar claridad al mercado2
2.2 Sistema integrado de gestin
La implantacin de un Sistema de Gestin Integrado consiste en desarrollar
bajo una misma estructura los requisitos de diferentes normas y, por tanto,
gestionar diferentes riesgos del negocio; esto es, riesgos relacionados con la
calidad del producto a travs de la ISO 9001:2000, riesgos asociados a los
trabajadores a travs de la Norma OHSAS 18001 y riesgos para la sociedad
gestionando el medio ambiente y cumpliendo la Norma ISO 14001.3
El mundo entero ha iniciado a ver lo importante que es implementar un
sistema integrado de gestin por los beneficios que pueden tener como por
ejemplo, un mejor control sobre sus procesos, sus residuos y la seguridad
industrial y salud ocupacional, tambin el Sistema Integrado de Gestin tiene
como objetivo fundamental mantener y controlar los vnculos entre los
sistemas productivos y los impactos sobre el entrono. Se enfoca en la
2 http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-Gestion/
3 http://www.ebvconsultores.com/modules.php?mod=portal&file=ver_gen&id=61
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relacin que estos sistemas tienen con: los clientes, su entorno ambiental,
legal y humano.
La mayora de las actividades estn propensas a caer en errores, que a su
vez conllevan a efectos negativos en el entorno general como lo es: calidad
del producto, en la seguridad Y salud de los trabajadores, y en el ambiente.
Es por esto que las empresas en general han empezado a buscar diferentes
formas que aseguren la proteccin del ambiente sin disminuir la
productividad y la calidad. Generalmente las empresas con sistemas
integrados de gestin de la calidad o ambientales implantados, como se
presenta en este documento.
La preparacin de un sistema integrado de gestin de la calidad, gestin
ambiental y gestin de la seguridad y salud laboral exige adoptar una tctica
determinada, ya que, a pesar de que las normas correspondientes a cada
uno de los aspectos ofrecen ciertas similitudes, no sealan una comn
metodologa para el desarrollo de un sistema integrado.
Al momento de implementar un Sistema Integrado de Gestin deben tenerse
en cuenta tres aspectos fundamentales: los organizativos, los dinmicos y los
estticos.
Los aspectos organizativos son los referidos a la descripcin de la empresa y
a la preparacin del sistema. Definen los procesos que han de llevarse a
cabo para que la organizacin cumpla sus fines, los objetivos que debe
alcanzar y la forma como est estructurado el personal y los cuadros
directivos, as como las condiciones de competencia y formacin de dicho
personal y las relaciones de comunicacin internas.4
Los aspectos dinmicos contemplan la preparacin y ejecucin de los
procesos y son caractersticos de la gestin de calidad, ya que definen las
actividades del personal, tanto en la realizacin de los trabajos como en el
control de los resultados. Los aspectos estticos son caractersticos de la
gestin ambiental y de la seguridad y salud ocupacional. Describen
fundamentalmente la situacin en que deben encontrarse las instalaciones a
fin de que no sean agresivas para el personal ni para el entorno circundante
y las protecciones que han de ser utilizadas para eliminar o disminuir dicha
agresividad.
4 http://www.asisge.com.co/php/noticiasver.php?noticia=13&ciudad=1
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A continuacin se muestra la forma en la que ASISGE S.A. enumera la
totalidad de los aspectos a considerar en el sistema, clasificados segn las
agrupaciones de aspectos que anteriormente se han nombrado:
ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Identificacin y secuencia de procesos
Definicin de la organizacin y de su estructura
Poltica y compromiso de la direccin
Establecimiento de objetivos
Documentacin del sistema
Comunicacin y formacin
ASPECTOS DINMICOS
Compras de productos y servicios
Diseo y requisitos del producto
Realizacin del producto
Medicin y control de los procesos
Control del producto no conforme
Auditoras internas
Acciones de mejora
ASPECTOS ESTTICOS
Disposicin y aplicacin de recursos
Estado de la infraestructura y las instalaciones
Control de las emisiones y de los vertidos
Gestin de los residuos y de la inocuidad del producto
Anlisis, evaluacin y control de riesgos
Dotacin de equipos de proteccin individuales
Estado de las mquinas y sus dispositivos de proteccin5
5 http://www.asisge.com.co/php/noticiasver.php?noticia=13&ciudad=1
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Figura 1. Gestin global del proceso
Fuente: http://www.ebvconsultores.com/modules.php?mod=portal&file=ver_gen&id=61
2.2.1 Sistema de gestin ambiental
El Sistema de Gestin Medioambiental (SGA) es parte del sistema total de
gestin de la empresa; un SGA aislado y no integrado con el resto de la
organizacin no desarrollara un papel con eficacia.
El SGA puede ser descrito cmo el complejo de: acciones gestionadas,
programadas y coordinadas, procedimientos operativos, implementados. De
una especfica estructura organizativa, dotada de recursos y credibilidad, y
con responsabilidades definidas, y dirigidas a:
1. la prevencin de los efectos negativos, riesgos de accidentes para los
trabajadores, a las comunidades y al entorno circunstante, prdidas de
produccin, desechos, etctera),
2. a la promocin de actividad que mantengan y/o mejoren la calidad
medioambiental y como resultado la calidad de vida.
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En particular SGA tiene el objetivo de ayudar la empresa a:
Identificar y valorar probabilidad y dimensin de los riesgos puestos a
la empresa de los problemas medioambientales;
Valorar que impactos tienen las actividades de la empresa sobre el
entorno y como stos pueden crear problemas por efecto de los
mismos clientes;
Definir los principios base que tendrn que conducir el ajuste de la
empresa a sus responsabilidades medioambientales;
Establecer a corto, mediano, largo trmino objetivos de performance
medioambiental balanceando costes y beneficios;
Valorar los recursos necesarios para conseguir estos objetivos,
asignando por ellos las relativas responsabilidades y estableciendo los
recursos consiguientes;
Elaborar especficos procedimientos para asegurar que cada
empleado obra en su actividad, de modo que contribuye a minimizar o
eliminar el eventual impacto negativo sobre el entorno de la empresa;
Comunicar responsabilidad e instrucciones a los distintos niveles de la
organizacin y formar a los empleados para una mayor eficiencia;
Medir los performances con referencia a los estndares establecidos y
a los objetivos, y aportar las modificaciones necesarias;
Efectuar la comunicacin interior y externa de los resultados
conseguida con el objetivo de motivar a todas las personas implicadas
hacia mejores resultados.6
La definicin y los trminos aqu empleados para describir SGA hacen
referencia a los modelos existentes aplicados por las empresas ms
avanzadas en el campo medioambiental, a los estndares emergentes,
tomando de ello los aspectos esenciales, aunque de modelo a modelo los
trminos pueden asumir sentidos ms o menos diferentes.7
2.2.2 Sistema de gestin en seguridad industrial y salud ocupacional
Los sistemas de gestin modernos consideran que la responsabilidad por la
seguridad es inherente, irrenunciable e intransferible de cada persona que
6 http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IDEntrega=2808
7 www.docstoc.com/.../Sistema-Integrado-de-Gestion-Ambiental-Salud-y-Seguridad-
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interviene en los procesos. La gestin de seguridad tiene sus antecedentes
en los procedimientos tradicionales los cuales han adolecidos de falta de
integralidad, de ah que se referirn las caractersticas fundamentales de las
experiencias ms conocidas: Modelo de gestin de Seguridad (HEINRICH)
basado en el conocimiento de los riesgos potenciales en general, su
deteccin y enumeracin de los riesgos precedentes en caso particular de
anlisis, la seleccin de las medidas para reducir o eliminar los riesgos
detectados a la aplicacin de las medidas y control de los resultados.
Un modelo ms actual es el Modelo de gestin de la Seguridad e Higiene
Ocupacional. Es un sistema ms complejo planteado por el Health Safety
Executive de Gran Bretaa. El modelo consta de 5 pasos como lo describi
la ing. ana mara zayas ramos en el documento publicado en http://www.monografias.com/trabajos59/sistema-gestion-integrado citricos/sistema-gestion-integrado-citricos3.shtm
1. Establezca su poltica: en funcin de las necesidades debe designarse una
o varias instituciones competentes y se debe formular, poner en prctica y
revisar peridicamente una poltica coherente, definida por escrito, donde se
acuerdan las responsabilidades de cada cual dentro de la organizacin. Los
procedimientos para identificar y controlar los riesgos deben incluirse en esta
poltica y quedar definidos por escrito.
2. Organice sus fuerzas: tiene que organizar sus fuerzas, es decir, que
formar una cultura positiva hacia un sistema de Gestin de Seguridad e
Higiene Ocupacional en toda la empresa, logrando la participacin activa de
todos los integrantes de la organizacin.
3. Planee y establezca sus procedimientos: La direccin de la empresa debe
planear y establecer procedimientos adecuados para la gestin de la
seguridad, la planeacin debe aparecer de forma clara y precisa, se necesita
saber cmo se har cada accin y como se cumplir con todos los requisitos
y necesidades
4. Mida su efectividad: En este paso se mide la efectividad del sistema, aqu
se revisa, examina e inspecciona todo lo referente a seguridad lo cual
permite instruirse y penetrar en los fallos, de ah que este paso constituya un
lazo para la retroalimentacin de la elaboracin de procedimientos y normas.
5. Revise y audite: Es en este ltimo paso donde se permite conocer el grado
en que se cumple con todo lo que est regulado (incluyendo la legislacin).
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Implantar un sistema de gestin de seguridad y salud laboral / ocupacional
propicia las bases para minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y
otros por seguridad e higiene. Inclusive reducir litigacin por efectos sobre
personal externo a la organizacin. Esta gestin proporciona un mejor
desempeo de las actividades y procesos resultando en reduccin de costos
la cual favorece la imagen de la organizacin ante la comunidad y mercado a
la cual la organizacin provee y beneficios a las utilidades - rentabilidad de la
misma.8
8 http://www.monografias.com/trabajos59/sistema-gestion-integrado-citricos/sistema-gestion-integrado-citricos3.shtm
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3. DISEO METODOLGICO
Para el desarrollo del proyecto se utilizara la metodologa (PHVA) Planificar-
Hacer- Verificar- Actuar, con el objeto de disear el sistema de gestin que
requiere la empresa para su desarrollo.
Durante la ejecucin de las diferentes etapas de la metodologa
seleccionada se desarrollo con dos personas, una en el rea administrativa,
lugar en el que se establece la direccin general de la operacin y otra en el
lugar en donde se desarrolla la misma, esto con el fin de realizar el diseo
del SIGASSO contemplando todos los actores y factores relacionados con la
operacin.
Esta metodologa ser adoptada por las 5 etapas siguientes:
3.1 ETAPA 1: INVESTIGACIN PRELIMINAR
Recopilacin de informacin: este proceso se realizo en toda la empresa,
con el objeto de conocer su estructura organizacional, la metodologa para el
desarrollo de procesos inherentes a su actividad, las condiciones en las que
se encuentra frente al diseo de planes, programas o protocolos
relacionados con el SIGASSO.
1. Tipo de actividad econmica
2. legislacin aplicable
3. vas por las que transitan
4. tipos de vehculos
5. clases de mercancas
Diagnostico preliminar: la informacin obtenida se obtuvo teniendo en
cuenta el tipo y el origen de la misma, tomando factores esenciales como:
Actividad econmica:
reas de trabajo
Procesos
Posterior a ello se realizo el diagnostico situacional de la totalidad de la
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empresa, Y de esta forma se identificaron los aspectos ambientales, los
riesgos a los que se encuentra expuesto el personal (administrativo;
operativo, contratistas como terceros involucrados), y las instalaciones de la
empresa. Adems se identificaron los requisitos legales aplicables a la
empresa as como los requisitos que la organizacin suscriba que se deban
cumplir.
Eco mapa: Esta herramienta sencilla y de fcil aplicacin que permite hacer
un inventario rpido de prcticas y problemas de mltiples variables
mediante el uso de figuras.
Este eco mapa se disea solo para las instalaciones administrativas.
Matriz DOFA: es una matriz que sirve para dictaminar un diagnostico
situacional de la empresa para as determinar las debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades que demanda la misma. Esta matriz se puede
desarrollar por componente o aspecto ambiental, por reas o servicios.
Esta matriz se diseo de manera general para establecer las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas de la operacin.
3.2 ETAPA 2: PLANEAR
Para determinar los programas a desarrollar se realizaran:
Monitoreos ambientales: se realizaron monitores ambientales para evaluar
las caractersticas de los aspectos e impactos ambientales y as proponer
acciones de mejora.
Los monitoreos ambientales se enfocaron a la evaluacin los siguientes
impactos:
1. Residuos slidos
2. Residuos peligros
3. Ruido
Para el monitoreo de residuos slidos como de residuos peligrosos se
realizaron dos mediciones durante cada mes en el transcurso de la ejecucin
del proyecto (junio octubre) de forma aleatoria.
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Los monitoreos de ruido se realizaron en busca de establecer los niveles de
ruido a los que estn expuestos el personal operativo de TECA
TRANSPORTES, para la obtencin de esta informacin fue necesario
realizar acompaamiento durante el desarrollo de la operacin y por las
diferentes rutas por las que transitan los tracto camiones, ya que las
condiciones son cambiantes entre ruta y ruta.
Se realizo de a un monitoreo por ruta, ya que las condiciones de la va y en
las que se desarrolla la operacin son iguales y con esta informacin es
suficiente para conocer los niveles de ruido a los que estn expuestos lo
trabajadores que desarrollan la operacin.
Visitas a los puestos de trabajo: se realizaron desplazamientos hacia los
diferentes sitios de trabajo para verificar las condiciones o estado en los
cuales se encuentran las reas en relacin a los temas de Higiene y la
Seguridad Industrial.
Tambin se diseo un metodologa de trabajo en la que siempre alguno de
los dos pasantes se encuentre realizando acompaamiento directo a la
operacin desde Barranca de Upia.
Inspecciones: para descubrir los puntos de peligro o riesgos de la empresa,
buscan detectar procedimientos defectuosos, reas peligrosas, y riesgos
potenciales, analizando y evaluando dichos riesgos de esta forma formular
un procedimiento de mejora.
3.3 ETAPA 3: HACER
Esta etapa permite la formulacin de la poltica HSE y dems polticas
aplicables a la actividad econmica que desarrolla la empresa, Se
establecern las variables de control, conformadas las polticas y alcances
de la empresa se procede con el diseo del Sistema Integrado de Gestin
Ambiental Seguridad y Salud Ocupacional (SIGASSO) teniendo en cuenta
los requisitos y requerimientos legales identificados en la primera etapa para
la actividad econmica.
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Fundamentados en el desarrollo metodolgico anterior se inicio el
reconocimiento de los programas, protocolos y procedimientos especficos de
la actividad productiva de TECA TRANSPORTES S.A.
A partir de esto parte el diseo de los mismos para estructurar el SIGASSO.
3.4 ETAPA 4: VERIFICAR
Esta etapa busca socializar el SIGASSO con el objetivo de dar a conocer las
polticas, programas, protocolos y procedimientos que se deben seguir para
el desarrollo de las actividades.
A su vez se realizo una auditora interna con el fin de corroborar el diseo de
los diferentes programas y procedimientos realizados.
Esta auditora interna fue realizada por el asesor en temas ambientales de la
empresa, la cual se fundamento en la verificacin del diseo de los
programas, protocolos y planes necesarios para el alcance de los objetivos
establecidos en el proyecto.
3.5 ETAPA 5: ACTUAR
El desarrollo de esta etapa se encarga la alta gerencia de la empresa; debido
a que esta etapa es la implementacin de los diseos, objetivos,
procedimientos realizados por parte de los pasantes.
Esta implementacin se planteara como un desarrollo complementario al
proyecto que se est presentando. En busca de obtener una vinculacin
directa con la empresa y que exista una remuneracin equivalente al trabajo
ejecutado.
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Figura 2. Diagrama de flujo metodologa.
DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE PARA LA EMPRESA TECA
TRANSPORTES S.A DEDICADA AL TRANSPORTE DE CARGA
LIQUIDA Y SECA POR CARRETERA.
Recopilacin de informacin.
Identificacin de aspectos ambientales
Diagnostico preliminar
Identificacin de requisitos legales
ETAPA1: INVESTIGACIN
PRELIMINAR
Formulacin de la poltica HSE,
objetivos y alcance del Sistema de
Gestin Integrado (SIGASSO).
Eco mapa ; Matriz DOFA
Monitoreos ambientales
Visitas a los puestos de trabajo
Inspecciones
Conformacin del cronograma
ETAPA 2: PLANEAR
Diseo de los programas, protocolos
y procedimientos para el sistema de
gestin integrado HSE.
Evaluacin del diagnostico
situacional, en cuanto a la
identificacin de aspectos e impactos
ambientales y factores de riesgos
identificados en cada rea de trabajo ETAPA 3: HACER
Socializar el SIGASSO
ETAPA 4: VERIFICAR
Auditora interna
ETAPA 5: ACTUAR
Implementacin por la alta gerencia
los diseo de los programas,
protocolos y procedimientos
SIGASSO).
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26
3.1 INVESTIGACIN PRELIMINAR
3.1.1 DESCRIPCIN INSTITUCIONAL
Tabla 1. Generalidades de la empresa
RAZN SOCIAL TECA TRANSPORTES S.A.
NIT 830003273-9
REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALBERTO CRDENAS HIGUERA
DIRECCIN AVENIDA CENTENARIO No. 112 15
CIUDAD BOGOT D.C.
CLASIFICACIN DE LA EMPRESA DECRETO 1607 /02
ACTIVIDAD ECONMICA TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA LIQUIDA Y SECA.
CLASE DE RIESGO IV
NIVEL DE RIESGO Alto
CDIGO 4604201
ARP POSITIVA
TELFONO 4131143
FAX 4131143 Ext. 17
E-MAIL [email protected]
3.1.2 HISTORIA
TECA transportes S.A en su calidad de empresa integradora de soluciones
de transporte terrestre basa la prestacin de sus servicios en una operacin
logstica eficaz y segura, optimizando y contribuyendo con la generacin de
valor para sus clientes. A desarrollado sus actividades durante 15 aos,
como compaa ha crecido mejorando continuamente en cada uno de sus
procesos y de esta manera consolidndose en el mercado actual prestando
sus servicios a grandes Empresas Nacionales y Multinacionales as mismo
logrando una posicin sobresaliente en el sector del transporte por carretera
de mercancas peligrosas, gracias a la experiencia, calidad, puntualidad y al
excelente servicio prestado a sus Clientes.
Cuenta con 100 empleados, entre personal administrativo y operativo, la
empresa se encuentra localizada en la ciudad de Bogot AVENIDA
CENTENARIO No. 112 15 en la localidad de Fontibon. ANEXO 1 (Planos
De La Empresa).
-
27
La Gerencia General la desempea su dueo el seor Luis Alberto
Crdenas, quien hace las veces de representante legal. La parte directiva se
compone de tres gerencias que atienden el rea comercial, administrativa y
financiera. Actualmente est constituida por un personal humano que une
esfuerzos tcnicos, administrativos y logsticos, con el objeto de brindar el
mejor servicio de transporte de carga del pas, Teca transportes S.A cuenta
con amplias instalaciones, posee un taller de mantenimiento propio donde se
garantiza la mayor disponibilidad del parque automotor.
En el grupo Empresarial est integrado el monitoreo a travs de la
compaa satelital LACSSA S.A.(www.lacssa.net), la que permite vigilar las
cargas 24 horas del da los 365 das del ao, en todo el territorio Nacional e
Internacional.
3.1.3 POBLACIN
En la siguiente tabla se muestran el personal de la empresa y la distribucin
por rea de trabajo.
Tabla 2. Personal de la empresa
GENERO NUMERO
Femenino 6
Masculino 94
Total 100
Tabla 3. Clasificacin del personal por rea de trabajos
ACTIVIDAD TOTAL
rea administrativa 10
Conductores 77
Taller de mantenimiento 5
Servicios generales 1
JORNADA LABORAL
Tabla 4. Jornada laboral
REA ADMINISTRATIVA
Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 1:00 p.m ; 2:00 p.m a 6:00 p.m
Sbados de 8:00 a.m a 1:00 p.m
REA OPERATIVA
Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 1:00 p.m ; 2:00 p.m a 6:00 p.m Sbados de 8:00 a.m a 1:00 p.m
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28
3.1.4 LIDERAZGO DE LA ADMINISTRACIN
ORGANIGRAMA: TECA TRANSPORTES S.A tiene establecida su
estructura organizacional, donde se incluye el rea de salud, seguridad y
ambiente, tal como se observa en el organigrama adjunto.
Fuente: los autores
Figura 3 ORGANIGRAMA GENERAL TECA TRANSPORTES S.A.
-
29
3.1.5 MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos est dividido en tres grupos principales, los cuales a su
vez se dividen en subprocesos:
1. Procesos Estratgicos.
a. Gerencial. 2. Procesos Operativos.
a. Comercial.
b. Logstica. c. Compras. d. Mantenimiento.
3. Procesos de Apoyo. a. Gestin HSEQ. b. Gestin de los Recursos.
FIGURA 4 Mapa De Procesos
Fuente: Teca transportes S.A
En el ANEXO 2 (Diagrama De Flujo De Los Procesos De Teca Transportes)
se presentan las actividades que se realizan en la compaa para desarrollar
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30
su proceso productivo, en ella se describe la entra y salidas de igual forma
los residuos que cada actividad genera.
3.1.6 MATERIA PRIMA
En la siguiente tabla se encuentran los principales elementos y sustancias
para el desarrollo del proceso productivo de TECA TRANSPORTES S.A
3.1.7 SERVICIOS DE LA EMPRESA
Teca Transportes S.A. cuenta con un portafolio de servicios diversos para el transporte de carga, con mltiples propsitos as como condiciones de
manipulacin y transporte. Dedicndose a prestar los siguientes servicios:
Tabla 6. Servicios de la empresa
Transporte de contenedores Transporte de hidrocarburos
Transporte de carga masiva Transporte de sustancias qumicas
TABLA 5. Materia prima utilizada en proceso productivo
Elementos de oficina como Elementos para aseo y taller
mecnico como:
Papelera Agua, Hipoclorito
Lpices y lapiceros Jabones lquidos y en polvo
Cocedoras, saca ganchos y perforadoras.
ACPM
Computadores impresoras Gasolina Fotocopiadora Aceite
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31
Transporte de materiales y
pulverizados Transporte de hidrocarburos
Fuente: Los autores.
3.1.8 RUTAS
Teca transportes S.A tiene una cobertura a nivel nacional, especficamente para desarrolla su actividad econmica. Cubriendo las reas de la costa atlntica, centro- occidente y sur oriente.
Figura 5. Rutas viales Teca transportes S.A
Fuente: los autores
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32
Las siguientes son las rutas por donde transitan los vehculos de teca
transportes S.A.
Tabla 7. Rutas viales.
Origen Destino Km Recorridos
Campo Corcel
Rubiales 450
Guaduas 530
Planta vasconia 660
Monterrey 70
Barranquilla 1245
Campo Yenac
Monterrey 114
Agua azul 78
Yopal 234
Campo Cubiro Guaduas 987
Rubiales guaduas 675
Barranquilla 918
3.1.9 MAQUINAS Y EQUIPOS
La compaa cuenta con una flota de Tracto Camiones de modelos recientes,
equipados con tanques, plataformas, vanes, trileres de carroceras y volcos,
Actualmente tiene una flota de 52 tracto camiones propios y cuenta con la
colaboracin de afiliados en un nmero superior a 100 unidades.
Adicionalmente para el desarrollo de la operacin la empresa cuenta con una
infraestructura apropiada para el mantenimiento y despacho de la flota,
contando con herramientas dispuesta para tal fin como: pistola neumtica,
engrasadora, cortadores, motobombas.
3.1.10 DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
MISIN
Somos una compaa especializada en el transporte de carga terrestre en la
modalidad de carga seca y lquidos a nivel nacional e internacional, contando
con un excelente talento humano, una amplia infraestructura y un parque
automotor adecuado para ofrecer un servicio gil y oportuno, con la ms alta
calidad, generando seguridad integral para todos nuestros clientes.
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33
VISIN
Nos proyectamos como una empresa lder en el transporte de carga
multimodal, expandiendo nuestra operacin a todas las regiones del Pas.
Trasladando nuestro servicio a los pases vecinos, traspasando las fronteras
internacionales. Logrando un alto crecimiento de nuestra compaa en un
corto lapso de tiempo.
4. REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL, DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
4.1 Requisitos Generales.
La Organizacin establece, documenta, implementa y mejora continuamente
los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional en
todos sus proyectos como en su oficina principal, con base en la gua RUC y
la norma OHSAS 18001:2007, cuyos elementos y requisitos estn descritos
en este manual.
4.2 POLTICA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
AMBIENTE
La empresa TECA TRANSPORTES S.A. haciendo parte del sector de servicio pblico de transporte automotor, consciente de los riesgos que se
pueden ocasionar accidentes de trabajo, enfermedad profesional o contaminacin ambiental se compromete al estricto cumplimiento de la normatividad legal vigente y otros que suscriba la organizacin.
Para esto se ha propuesto desarrollar un Sistema de Gestin integral que propenda por la seguridad y salud de nuestro recurso humano, partes
interesadas, la preservacin de la infraestructura y el medio ambiente. TECA TRANSPORTES S.A destina un presupuesto especfico con recursos
financieros, humanos, tcnicos y tecnolgicos para el desarrollo del Sistema
de Gestin Integral.
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34
4.3 PLANIFICACIN
La Organizacin ha definido el procedimiento de Identificacin y evaluacin
de Impactos Ambientales y el de identificacin de Peligros y valoracin de
Riesgos" para la identificacin de aspecto e impactos, peligros y riesgos
respectivamente, as como para su evaluacin con el fin de definir su
significancia dentro de sus procesos, actividades, productos y servicios que
se puede controlar y sobre los cuales se espera tenga influencia.
4.3.1 Identificacin de riesgos en el trabajo y de impactos y aspectos
ambientales
4.3.1.1 Identificacin de riesgos en el trabajo.
Para la identificacin de riesgos en el trabajo se realizo un diagnostico
fundamentado en la evaluacin de las diferentes reas de trabajo, las
operaciones conexas a la prestacin del servicio y las diferentes vas por las
que transita la flota de teca transportes s.a.
Dicha identificacin de riegos en el trabajo se desarrollo en cuatro pasos:
Diagnostico de riegos en el trabajo ANEXO 3
Panorama de riegos vial Trinidad-Cargadero Careto ANEXO 4
Panorama de riesgos vial Barranca De Upia Campo Corcel ANEXO 5
Matriz de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos ANEXO 6
El ANEXO 3 (Diagnostico De Riesgos En El Trabajo) est basado en la gua
tcnica colombiana 45 (gua para el diagnstico de condiciones de trabajo o
panorama de factores de riesgo, su identificacin y valoracin) a su vez en
un formato diseado por la ARP Positiva para el diagnostico de riesgos
laborales en empresas dedicadas al transporte.
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35
Para la evaluacin de riesgos durante la ejecucin de la operacin, se
realizaron panoramas de riesgos para las vas criticas o sin pavimentar en las
que se presentan mayores riegos tal es el caso de la va Cubiro ANEXO 4
(Panorama De Riesgos Trinidad-Cargadero Careto) y la va campo a campo
corcel ANEXO 5 (Panorama De Riegos Barranca De Upia Campo Corcel).
En la matriz de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos
ANEXO 6 se cuantifican los riesgos encontrados en cada una de las reas
tanto administrativas como operativas.
4.3.1.2 Identificacin de aspectos e impactos ambientales
Para la identificacin de impactos y aspectos ambientales parte de realizar
un reconocimiento a todas las reas, personas y procesos relacionados con
la operacin, tambin es necesario realizar un diagnostico ambiental, que
permita entender la relacin existente entre la prestacin del servicio de
transporte de carga liquida y seca y el entorno.
En el ANEXO 7 (Diagnostico Ambiental) se presentan por componentes
cuales son las condiciones actuales frente al desarrollo de sistemas de
prevencin, minimizacin y mitigacin de los impactos ambientales
generados por la prestacin de este servicio.
En el diagnostico se busca cuantificar los impactos en cada uno de los
componentes para establecer puntos crticos y poder representarlos en un
esquema o como se presenta en el ANEXO 8 (Eco-mapa).
A partir de la cuantificacin por componente es necesario establecer una
matriz comparativa que relacione los aspectos ambientales con cada uno de
los impactos como se desarrolla en el ANEXO 9 (Matriz De Identificacin Y
Evaluacin De Aspectos E Impactos Ambientales)
Con la suma de todas las herramientas obtenidas desde la investigacin
preliminar, los diagnsticos y las matrices, podemos concluir con una matriz
que relacione las debilidades oportunidades, fortalezas y amenazas
relacionadas con la operacin. ANEXO 10 (Matriz DOFA)
-
36
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
La organizacin identifica y tiene acceso a los requisitos legales y otros
requisitos aplicables a sus aspectos e impactos ambientales, a sus peligros y
riesgos de Seguridad, Salud y mantiene actualizadas estas informaciones a
travs de la aplicacin del procedimiento Identificacin de Requisitos
Legales. Ver ANEXO 11
Posterior al reconocimiento del direccionamiento estratgico, la identificacin
de riesgos y de impactos y aspectos ambientales se realizo la identificacin
de la legislacin aplicable a la actividad que desempea la empresa para
este caso el transporte de carga por carretera donde se verifica si cumple o
no con los requisitos legales, como se puede observar en el ANEXO 12
(legislacin aplicable).
Hacer
4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
Los objetivos y metas del sistema son establecidos, mantenidos y aprobados
por la Gerencia y los cuales quedan documentados dentro de los programas
de gestin.
Son establecidos y revisados teniendo como base el planeamiento
estratgico del sistema de gestin, los aspectos e impactos significativos
ambientales, los peligros y riesgos no aceptables de Seguridad y Salud, los
requisitos legales y otros requisitos aplicables, las opciones tecnolgicas, los
recursos financieros, operacionales y comerciales disponibles, las
necesidades de las partes interesadas (comunidad, empleados, proveedores
y clientes), reflejando el compromiso con la prevencin de la contaminacin y
el control de los riesgos de Seguridad y Salud.
Para estructurar el sistema integrado de gestin ambiental , seguridad y
salud ocupacional es necesario disear un conjunto de polticas, programas y
lineamientos que nos permita de manera ordenada contemplar las
caractersticas similares para cada uno de los sistemas de gestin y a su vez
los lineamientos especficos para cada uno de los sistemas de gestin. Todo
esto engranado desde un eje central que nosotros definimos como ANEXO
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37
13 (Programa De Gestin Integrado De Seguridad, Salud Ocupacional Y
Medio Ambiente)
En el ANEXO 13 (Programa De Gestin Integrado De Seguridad, Salud
Ocupacional Y Medio Ambiente) se encuentra estructurado mediante el
diseo de polticas que son complementarias en busca de la integracin de
los tres sistemas.
Dentro de las estas polticas se encuentran:
POLTICA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
AMBIENTE
POLTICA DE CALIDAD.
POLTICA DE NO CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS,
TABAQUISMO, Y USO DE ARMAS.
POLTICA DE SEGURIDAD VIAL
A partir de estas polticas se establecen un conjunto de objetivos y se
formula al alcance para la totalidad del programa.
Este programa est compuesto por tres pilares
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL
De los cuales a su vez se desglosan otros subprogramas para abordar la
globalidad del sistema integrado.
Dichos subprogramas estn estructurados de forma similar tomando como
base los siguientes parmetros de diseo.
Objetivo general
Objetivo especifico
Alcance
Recursos
Actividades
Dentro del programa de salud ocupacional encontramos el subprograma de
medicina preventiva, del cual se desglosan procesos como la medicina
primaria ( los tipos de exmenes mdicos), la medicina secundaria, (atencin
-
38
de emergencias) y la salud terciaria correspondiente a la salud pblica la cual
se desarrolla como el programa de vigilancia epidemiolgica ocupacional
ANEXO 13.
Para el cumplimiento de los objetivos planteados dentro del subprograma de
higiene y seguridad industrial que esta contenido el programa HSE (ANEXO
13) se diseo el reglamento de higiene y seguridad industrial (ANEXO 15).
En busca de controlar los niveles de accidentalidad durante el desarrollo de
la operacin o de actividades relacionadas con la prestacin del servicio,
dentro del subprograma de seguridad industrial, se han diseado
herramientas como son los formatos de anlisis de trabajo seguro (AST)
como se presentan en el ANEXO 16.
Las inspecciones son otro de los procedimientos indispensables para la
implementacin del sistema de seguridad se busca determinar cualquier
falla en los equipos de seguridad y proteccin contra incendios de igual
forma identificar condiciones de peligro que pueda dar lugar a un incendio o
explosin. Como se muestra en el ANEXO 17 (Procedimiento de
Inspecciones).
Dentro de dicho anexo (No.17) se encuentra un conjunto de formatos que
permiten de manera ordenada establecer una base de datos que sirve para
identificar falencias y posibles acciones para el mejoramiento durante la
prestacin del servicio.
Como es el caso de:
ANEXO 18 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
ANEXO 19 INSPECCIN DE VEHCULOS
ANEXO 20 INSPECCIN GERENCIAL
ANEXO 21 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
ANEXO 22 INSPECCIN DE TRACTOCAMIONES
ANEXO 23 INSPECCIN DE EXTINTORES
ANEXO 24 INSPECCIN DE BOTIQUN
-
39
A parte del procedimiento de inspecciones, es necesario establecer un
procedimiento y formato para reporte de investigacin y anlisis de los
accidentes y casi accidentes como est establecido en el ANEXO 25.
A la vez que se establecen diseos de evaluacin sobre las condiciones de
seguridad en el trabajo, tambin es necesario disear estrategias de
mantenimiento preventivo para los tracto camiones, como se presenta en el
ANEXO 26. (Cronograma de mantenimiento)
Como se describi al comienzo del programa HSE, la formulacin de
polticas dicta los lineamientos para el desarrollo del programa, y una de
esas polticas es la de seguridad vial, la cual se cumple de acurdo a la
estructura del programa de seguridad vial ANEXO 27.
Teniendo en cuenta la importancia de brindar condiciones seguras a todo el
personal de TECA TRANSPORTES S.A, es necesario disear estrategias
para mantener peridicamente renovando la dotacin y para ello se diseo el
formato que se encuentra en el ANEXO 28.
En base al tipo de actividad que desarrolla TECA TRANSPORTES S.A. y el
tipo de sustancias que transporta se hace de forma indispensables disear
un programa de atencin a emergencia y contingencias ANEXO 29. En
donde de manera detallada se establezcan los diferentes procedimientos a
realizar basado en eventos que hubieran pasado anteriormente tanto en la
empresa como en empresas que desarrollen la misma actividad econmica.
El cumplimiento de los programas est basado en la gran transformacin de
mentalidad y sobre la forma de operar que en la actualidad la empresa est
llevando, es por esto que se diseo un programa de motivacin como se
presenta en el ANEXO 30 PG HS 004.
La ltima etapa del programa HSE centra su estructura en el programa de
gestin ambiental, el cual de acurdo a los resultados obtenidos en el
diagnostico ambiental ANEXO 7 DG HS 002 y en la matriz de evaluacin y
control de impactos ambiental ANEXO 9 MA HS 003 define un programa
especifico para componente como se pude observar en los siguientes
anexos.
Programa de residuos slidos. ANEXO 31 PG HS 005
Programa de residuos peligrosos. ANEXO 32 PG HS 006
-
40
Programa de emisiones atmosfricas. ANEXO 33 PG HS 007
Programa uso eficiente de recursos naturales. ANEXO 34 PG HS 008
4.3.3.1 Objetivos Ambientales
En busca de establecer parmetros de medicin frente al desarrollo de cada
uno de los programas que se disearon, se formularon indicadores que
relacionan el cumplimiento para cada uno de estos.
A su vez se establecieron metas y un conjunto de actividades para el
respectivo cumplimiento, en cada parmetro est identificada la persona
encargada de velar por la ejecucin de cada uno de los programas.
Como se presenta a continuacin en el ANEXO 36
5. Implementacin Y Operacin.
5.1. Estructura y Responsabilidad.
La responsabilidad, autoridad y la inter-relacin de todo el personal que
administra, desempea y verifica las actividades, productos y servicios que
influencian en el Sistema Integrado de Gestin estn definidos y detallados
en el manual de funciones as como en los procedimientos documentados.
Para el cumplimiento de este numeral se acord junto con la gerencia
desarrollar un manual para el sistema de gestin integrado en este se
define la estructura y la responsabilidad de cada uno de los funcionarios de
la compaa que estn involucrados en el desarrollo del sistema; abordando
la educacin, el conocimiento y la competencia que deben poseer el personal
respecto a temas relacionados con la seguridad, la salud ocupacional y el
medio ambiente
5.2 COMPETENCIA; FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA.
Los requisitos de competencia con base en educacin, formacin y
experiencia son definidos de acuerdo a los aspectos e impactos significativos
-
41
y riesgos a la seguridad y salud, as mismo pueden surgir de las acciones
correctivas para atacar la causa de las No conformidades potenciales y
reales de los Sistemas de Gestin.
La identificacin de necesidades de capacitacin son desarrolladas cada vez
que se ejecute un proyecto o de forma anual para los empleados de planta,
posteriormente de la revisin de las matrices de identificacin y evaluacin de
aspectos e impactos ambientales, definidas y promovida por la Coordinacin
de HSEQ. Las necesidades son tenidas en cuenta en el programa anual de
capacitacin. ANEXO 37 P6 HS 009.
El representante del sistema es el responsable de verificar el cumplimiento
de los planes de capacitacin en cuanto a la influencia del personal a los
diferentes proyectos que desarrolle la organizacin, as mismo se encarga de
reprogramar a las personas que por alguna causa no asisten de acuerdo a la
programacin inicial y verificar la eficacia de la capacitacin.
Las competencias de los cargos y funciones de los empleados, con base en
su educacin, capacitacin y experiencia estn contempladas en el Manual
de Funciones. Ver ANEXO 38 MN HS 001
Los empleados recin contratados reciben instrucciones y capacitacin en el
Sistema Integrado de Gestin conforme los requerimientos establecidos en el
Programa de Induccin.
5.3 COMUNICACIN
Los canales de comunicacin disponibles a las partes interesadas son:
comunicaciones escritas, e-mail, Carteleras de las divulgaciones y
capacitaciones para aclarar e informar a los empleados, contratistas,
comunidad y dems partes interesadas sobre cuestiones pertinentes al
Sistema Integrado de Gestin, conforme "Procedimiento de comunicacin.
El personal participa en los diferentes temas del sistema de gestin por
medio de reuniones y en las capacitaciones, dando sus aportes frente la
poltica, objetivos, metas, programas, peligros, riesgos y controles de los
mismos.
Con respecto a la comunicacin de aspectos e impactos ambientales a las
diferentes partes interesadas, la alta direccin decide que se proceder de la
siguiente manera:
-
42
1. Se realizarn las matrices de identificacin y evaluacin de aspectos e
impactos ambientales.
2. En los casos de que existan aspectos e impactos donde se pueda
presentar alguna intervencin o incomodidad de partes interesadas como
comunidad o cliente, se citar a una reunin liderada por el Jefe de HSEQ,
donde se comuniquen los aspectos e impactos ambientales y los controles
propuestos.
3. Se pondr a consideracin los controles y se buscar consensar la
aplicacin de los mismos con las partes interesadas.
4. Si alguna parte interesada solicita documentos del sistema de gestin, el
Jefe de HSEQ, decidir si se procede a la entrega de la informacin
La organizacin manifiesta que no publicar sus aspectos e impactos
ambientales generados a menos que sean solicitados por entidades
competentes.
En cumplimiento con la normatividad y teniendo en cuenta que uno de los
puntos fundamentales para el desarrollo del sistema de gestin integrado es
llevar un proceso de comunicacin eficaz, se desarrollo un procedimiento
para dar respuesta a comunicaciones o solicitudes por las partes
interesadas tanto internas como externas de la compaa ver ANEXO 38 PR
HS 004.
5.4 DOCUMENTACIN
El contenido de este documento describe los principales elementos del
Sistema y la integracin entre ellos, orientando a los requisitos de las
normas ISO 14001 y OSHAS 18001, en base a esto se realizo la
identificacin y jerarquizacin de los mismos.
5.4.1 Identificacin de documentos
Teniendo en cuanta la gran cantidad de documentacin que es necesaria
disear para el montaje del sistema integrado de gestin, es necesario
establecer una nomenclatura que nos permita identificar de manera rpida el
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43
tipo de documento y el consecutivo como se representa en la siguiente
tabla.
Dentro de los tipos de documentos encontramos la siguiente nomenclatura.
Tabla 8. Tipos de documentos
Nomenclatura Significado
FO FORMATO
PG PROGRAMA
PR PROCEDIMIENTO
MA MATRIZ
MN MANUAL
PL PLANO
PLN PLAN
DF DIAGRAMA DE FLUJO
DG DIAGNOSTICO
Dicha clasificacin establecer un patrn, en el que se defina la versin de
cada documento y la vigencia del mismo
Esta nomenclatura va acompaada de dos siglas, para este caso HS que
simbolizan el rea encargada de su diseo, ejecucin y posterior evaluacin,
estas dos letras identifican el rea de seguridad, salud y ambiente.
La compilacin de toda la documentacin formulada para el diseo del
sistema integrado se puede observar en listado maestro de documentacin
ANEXO 39.
5.4.2 JERARQUIZACIN
A continuacin se presenta la clasificacin segn la importancia de cada uno
de los documentos.
Figura 6. Pirmide De Documentos
-
44
5.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
El Control de documentos tiene por objetivo definir la sistemtica de
elaboracin, codificacin, aprobacin, reproduccin e impresin de patrones
internos / externos del Sistema integrado de Gestin, conforme lo descrito en
el procedimiento "Control de Documentos.
Todos los documentos y datos estn disponibles y accesibles, a travs de
medio electrnico o papel, conforme el caso, a todos aquellos que necesitan
las informaciones para ejecutar sus funciones.
En cada proyecto sern responsables por la identificacin, resguardo, archivo
y preservacin de sus registros, debiendo velar por su conservacin y
disposicin.
Hay registro en papel y en medio electrnico, teniendo cuidado que las
copias adecuadas estn disponibles y mantenidas, garantizando la integridad
de los mismos.
Para la implementacin de este punto se disearon dos formatos, el primero
se encuentra en el ANEXO 40 FO HS 026, que tiene como objeto registrar
revisar y controlar los documentos y el segundo el ANEXO 41 FO HS 023
diseado especficamente para registrar los cambios en documentos ya
establecidos.
5.6 CONTROL OPERACIONAL
La Organizacin controla sus operaciones y actividades asociadas a sus
aspectos ambientales y a los peligros a la Salud Ocupacional de acuerdo con
su Poltica de HSE, normas del cliente y las normas tcnicas OHSAS
18001/07 y RUC, tanto en el rea operativa como administrativa.
Los peligros y riesgos relativos a la higiene y seguridad Ocupacional son
controlados a travs de instructivos seguros de trabajo, inspecciones pre-
operacionales e inspecciones planeadas.
Para el cumplimiento de este tem se disearon diferentes estrategias que
se encuentran dentro del diseo global del sistema integrado, como es el
caso del procedimientos de inspecciones PG HS 003 ANEXO 17
-
45
Dentro de este documento, se plantea inspecciones a vehculos,
inspecciones gerenciales, inspecciones de seguridad en el trabajo,
inspeccin a extintores y botiquines, lo que sirve para desarrollar un control
operacional eficiente y capaz de controlar posibles desviaciones en el futuro.
Para el control de operacin en el aspecto ambiental se encuentran los
formatos que estn incorporados en los programas para cada uno de los
componentes, como es el caso de los formatos FO HS 017 registro de
residuos aprovechables, FO HS 018 clasificacin respel, FO HS 019
cuantificacin de respel Y FO HS 020 control de manejo atmosfricas.
5.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
Las potenciales emergencias ambientales, de seguridad e higiene, as como
las acciones para prevenir y mitigar los impactos ambientales, dolencias,
lesiones y daos que puedan ser asociados a las actividades de los
proyectos que desarrolle la organizacin se desarrollaran en el Plan de
Atencin Emergencias para cada uno de los proyectos y para la oficina
principal.
Los Planes de Atencin de Emergencias son probados mediante la ejecucin
de simulacros y de acuerdo a los resultados de los mismos se generan
planes de accin que atienden las posibles debilidades detectadas en los
ejercicios simulados, o en emergencias reales si es que llegan a presentarse.
El plan de emergencias y contingencias que se encuentra en el ANEXO 29
muestra el desarrollo que a seguir por la empresa para la atencin a la que
debe estar preparada en este tipo de casos.
6. VERIFICACIN
6.1 MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO
Las caractersticas principales de los procesos que puedan ocasionar
impacto significativo al Medio Ambiente y/o riesgos a la Seguridad y Salud
son obtenidas de la identificacin y evaluacin de los aspectos e impactos
ambientales, peligros, riesgos de Salud y Seguridad Operacional y
situaciones de Emergencia.
-
46
El desempeo de la organizacin en materia de seguridad y salud
ocupacional es monitoreado por medio de los objetivos y metas.
Para la calibracin y mantenimiento de los equipos necesarios al monitoreo
de los aspectos e impactos ambientales, peligros, riesgos de Salud y
Seguridad, utiliza servicios internos o externos, los equipos crticos estn
identificados y calibrados, asegurando la confiabilidad en las mediciones.
Dicha verificacin se hace de manera puntual en cada uno de los programas,
en donde se identifican los mtodos de evaluacin, desarrollo y ejecucin de
cada uno de los mismos, a su vez en el desarrollo de este documento se
estableci una matriz MA HS 005 ANEXO 36 en donde de manera general
se muestran indicadores, metas y actividades para la implementacin del
sistema de gestin integrada.
6.2 Evaluacin Del Cumplimiento De Requisitos Legales
La evaluacin peridica de cumplimiento a los requisitos legales y otros
requisitos aplicables es realizada conforme lo descrito en el procedimiento
Identificacin de requisitos legales ANEXO 11 PG HS 001; igualmente, son
evaluados en auditoras especificas a revisar el grado de cumplimiento de los
requisitos legales.
6.3 Investigacin de incidentes, Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas
La responsabilidad por el tratamiento e investigacin de las no conformidades, de las acciones correctivas y acciones preventivas, as como
la sistemtica para mitigar los impactos estn definidas en el procedimiento de mejoramiento contino.
Las No Conformidades relacionadas a Accidentes de trabajo son analizadas y tratadas conforme esta descrito en l y procedimiento para la investigacin de incidentes. Ver ANEXO 42 PR HS 005.
6.4 Auditorias del Sistema de Gestin Integrada.
La sistemtica de auditoras al Sistema Integrado de Gestin est descrita
en el Procedimiento de Auditoras Internas (ANEXO 43 PR HS 006) que tiene
por objetivo verificar peridicamente (de forma ntegra por lo menos una vez
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47
al ao), el cumplimiento de las disposiciones descritas en los manuales de
Gestin, los documentos, los requisitos y que el Sistema de Gestin est
implementado, y sea adecuado a los objetivos establecidos y a los requisitos
normativos.
Las auditoras internas y externas son programadas por el Representante de
la Direccin utilizando el formato Programa de auditoras FO HS 026, y se
realizan de acuerdo a lo detallado en el Plan de Auditorias FO HS 027. Las
auditoras internas podrn ser realizadas por personal independiente al rea
auditada o por personal externo que la empresa contrate. El sistema debe
ser revisado completamente por lo menos 1 vez por ao y se deber auditar
tambin, en la misma o en diferente auditora, el cumplimiento de los
requisitos legales. Al final de dichas auditorias se generara un informe en el
formato FO HS 028.
7. REVISIN POR LA DIRECCIN
La alta direccin de la organizacin est conformada por el Gerente General,
los Gerentes de cada rea y el Jefe de HSEQ, siendo este el representante
de la alta direccin para el sistema.
La Revisin por la Direccin del Sistema Integrado de Gestin es realizada
por La Gerencia como se estipula en el (ANEXO 44 PR HS 007), de forma
estructurada y regular, donde el Sistema es evaluado crticamente cada ao.
Sobre este anlisis son tomadas, acompaadas y gerenciadas acciones con
el objetivo de mantener la eficacia y continuidad de la Poltica Integrada y de
los objetivos del Sistema de Gestin, con la finalidad de mantener la eficacia
y continuidad del Sistema.
Los datos requeridos para esta revisin estn establecidos en el mismo
formato, lo cual facilita la revisin.
De estas informaciones la Gerencia evala las eventuales necesidades de
alteraciones de la Poltica Integrada de Gestin, objetivos y otros elementos
del Sistema, se mantienen registros de esta revisin en una acta Gerencial.
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48
8. CONCLUSIONES
Debido a la actividad econmica que realiza teca transportes S.A se
encuentra clasificada en el nivel de riesgo IV, por dedicarse al transporte de
sustancias por carretera.
La poltica HSE se estableci teniendo en cuenta parmetros como la
magnitud e impacto de los riesgos a la salud y ambiente generados por la
actividad que desarrolla la compaa, de igual forma se establece la mejora
continua y el compromiso por el cumplimiento de los requisitos legales.
Se realizo el diagnostico situacional a cada rea de trabajo para determinar
los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el personal de la
compaa, en la identificacin se determino que los personal operativo
(Conductores) se encuentran expuestos a los mayores riesgos como lo son
ergonmico, psicolaboral, fsico, biolgico, naturales entre otros.
En cuanto la seguridad y salud ocupacional y segn el diagnostico ambiental
el ruido es el factor de riesgo mas significativo al cual se encuentra expuesto
el personal de mantenimiento.
El aspecto ms significativo es la generacin de residuos peligrosos debido
a la inexistencia de un procedimiento para el control y manejo del mismo.
Se diseo el sistema de gestin integrado para la empresa TECA
TRANSPORTES S.A basados en el cumplimento de las normas ISO 14001 e
OHSAS 18001 y se tomo como referencia el ciclo PHVA para el desarrollo
del sistema.
Se disearon los procedimientos para garantizar el uso eficiente de los
recursos naturales fundamentados en los principios de produccin mas
limpia.
En el desarrollo del proyecto se divulgo de forma constante las polticas y
diseos de los programas HSE a todo el personal vinculado con la compaa,
observando la mejora en el area administrativa en cuanto la postura, pausas
activas,sepracion en la fuente de residuos solidos y uso eficiente de energia,
en el area operativa uso de EPP y diligenciamiento de AST.
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9. RECOMENDACIONES
Verificar los impactos generados por las operaciones conexas como es el
caso del lavado de vehculos, y que los contratos establecidos exijan el
cumplimiento de la legislacin aplicable para cada caso.
Implementar el sistema de gestin integrado diseado para la actividad
econmica que realiza la compaa, de esta forma garantizar el
mejoramiento del desempeo en los temas de salud, seguridad y ambiente
en cumplimiento con los requisitos legales.
Ejecutar los programas, procedimientos e instructivos ambientales y de
salud ocupacional con el objeto de garantizar la prevencin y mitigacin de
impactos ambientales y riesgos a la salud en las diferentes reas de trabajo.
Para garantizar que el sistema de gestin se desarrolle de forma eficiente se
debe entrenar y capacitar al personal de la compaa constantemente en los
temas de salud, seguridad y ambiente as mismo se recomiendas divulgar
los programas y procedimientos continuamente y un ms cuando hayan sido
modificados.
Actualizar los panoramas de riesgo vial y matrices de identificacin, control y
evaluacin de riesgo y aspectos ambientales por lo menos cada seis meses
con el objeto de crear medidas de control y disminuir los riesgos.
Capacitar y entrenar al personal en cuanto al diligenciamiento y
entendimiento de los programas creados para las diferentes reas de la
compaa.
Incentivar al personal por medio de procedimientos de motivacin a participar
en las actividades HSE, con ello garantizar la eficacia de los programas
desarrollados para el sistema.
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50
BIBLIOGRAFA
Libros
NTC OHSAS 18001:2007 - Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional (SG S & SO)
NTC-ISO 14001:2004 - Sistema de Gestin Ambiental
Administracin de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
[Bogot] : Grupo Didacti Medios Ediciones, [1999]
Henao Robledo, Fernando, Condiciones de trabajo y salud :
diagnstico integral, Bogot : Ecoe, 2009
Sistema de gestin en seguridad & salud ocupacional / ICONTEC,
Bogot : ICONTEC, 2004
Normas y documentos de apoyo para la implementacin,
mantenimiento y mejora de los sistemas de gestin ambiental /
ICONTEC. Bogot : Icontec, 2005.
Astrid Blanco Alarcn, Colombia : gestin ambiental para el desarrollo
/ editora-compiladora , Bogot : Sociedad Colombiana de Ecologa,
1989.
Cibergrafa
Citado en lnea: http://www.minambiente.gov.co/portal/default.aspx>El
06 de mayo de 2010
Citado en lnea:
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/home.asp> el 06
de mayo de 2010
Citado en lnea:
http://www.snc.gov.co/Es/Politica/Documents/Conpes%203489.pdf>el
06 de mayo de 2010
-
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Anexo 1
1.1. PLANOS DE LA EMPRESA
LOCALIZACIN DE LA EMPRESA
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52
1.2 DETALLES DE LA EMPRESA
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53
Anexo 2
DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE TECA TRANSPORTES
TABLA 9 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS
ENTRADA ACTIVIDADES FLUJO GRAMA SALIDAS Y RESIDUOS
Materia prima: CD, Papel, carpetas
Insumos: energa, tinta Maquinaria: computador,
impresora
Mano de Obra: Gerente de mercadeo y ventas,
Gerente operaciones, Jefe de Operaciones,
Talento humano, HSE
Licitacin
Salida: Contratos obtenidos. Residuos: Papel, cartuchos
de impresora, esferos, ganchos
Materia prima: Plan de contingencias, Puestos
de control, kit de contingencia
Insumos: Minutos, energa, gasolina, agua
Maquinaria: Celular,
camioneta, satelital, cmara
Mano de Obra: Coordinador de HSE
Estudio de rutas.
Puestos de control
Salida: Plan de contingencia,
puntos de control y kit de contingencias.
Residuos: Papel, cartuchos, esferos, ganchos y residuos
ordinarios
Materia prima:
Disponibilidad de vehculos
Insumos: Minutos, energa.
Maquinaria: Celular, computador, satelital
Mano de Obra: Jefe de
Operaciones
Programacin de
vehculos por cliente
Salida: Vehculos programados
Residuos: Papel, cartuchos, esferos, ganchos
Materia prima: Documentacin de los
vehculos y del operador de vehculo, check list
Insumos: Minutos, energa, pginas de
antecedentes. Maquinaria: Celular,
computador. Mano de Obra: Jefe de
Seguridad, controladores
de trafico
Verificar la
documentacin de los vehculos
Salida: Vehculos y
conductores con papeles al da.
Residuos: Papel, cartn cartuchos, ganchos, esferos.
Materia prima: Sealizacin, extintores,
kit de contingencia, check list
Insumos: Papel, energa Maquinaria: NA
Mano de Obra: Supervisor de
Operaciones
Verificar el
vehculo
Salida: Vehculo sealizado y con elementos completos y al
da. Residuos: aceites, asbesto,
llantas, restos de hidrocarburos, repuestos
daados, grasas, EPP contaminados, papel.
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54
Materia prima: Papel, cartuchos, esferos,
ganchos (de cosedora y clips)Insumos: Syscom,
informacin del viaje, dinero Maquinaria:
computador, impresora,
energa, tinta Mano de Obra:
Realizar la orden de cargue,
Manifiesto, Remesa y hoja de
ruta y anticipos
Salidas: Vehculo despachado:
Residuos: Papel, cartuchos, esferos ganchos
Materia prima: Vehculo,
producto Insumos:
Documentacin, ACPM, hojas de seguridad,
energa, guantes de titn, Arns
Maquinaria: Vehculo Mano de Obra: Operador
de vehculo
Cargue del
vehculo
Salidas: Vehculo cargado.
Residuos: Filtros contaminados, emisiones
atmosfricas residuos de combustible, EPP
contaminados, papel.
Materia prima: Vehculo, producto
Insumos:
Documentacin, ACPM, hojas de seguridad,
energa, dinero Maquinaria: Vehculo
Mano de Obra: Operador de vehculo
Transito en ruta
Salidas: Hoja de ruta sellada y soporte de gastos.
Residuos: Material
particulado, emisiones atmosfricas, residuos de
combustible, papelera
Materia prima: Satelital y
Destino seguro Insumos: Celular,
internet, energa.
Maquinaria: Computador, celular, papel, impresora
Mano de Obra: Coordinadores de trfico
Control y
Seguimiento
Salidas: Control de la operacin.
Residuos: Papel, esferos
ganchos (cosedora y clips), cartuchos
Materia prima: Kit de contingencia
Insumos: Celular, ACPM,
energa, cmara, EPP, computador, laboratorios,
dinero. Maquinaria: camioneta,
motobomba, fast tank, camin, gras
Mano de Obra: Brigadas de atencin de derrames,
polica de carreteras,
bomberos, ambulancias
Plan de contingencia y
emergencia por derrame de
producto
Salidas: indemnizaciones a los propietarios de los predios,
informes a clientes y
corporaciones ambientales, estudios de aguas, suelos.
Residuos: Papel, esferos, cartuchos, ganchos (cosedora
y clips), material y EPP contaminados con
hidrocarburos, recuperacin y biorremediacin de la zona
afectada (tierra contaminada),
Materia prima: Vehculo, producto
Insumos: Documentacin, ACPM,
hojas de seguridad, energa, guantes de titn,
Arns Maquinaria: Vehculo
Mano de Obra: Operador
de vehculo
Descargue del vehculo
Salidas: Vehculo descargado,
cumplidos. Residuos. EPP contaminados con producto,
vapores de productos, emisiones atmosfricas,
residuos de producto, papel.
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55
Materia prima: Documentacin del viaje
firmada y sellada por el cliente
Insumos: tarifas de cobro al cliente, Energa, hojas
Maquinaria: computador,
syscom, Elisa. telfono Mano de Obra:
Operadores de vehculo, facturador
Recibir la documentacin del
viaje y facturar
Salidas: Facturas Residuos:
Sobres de manila, ganchos (cosedora y clips), esferos,
papel
Materia prima: check list
y reporte del operador del
vehculo Insumos: Esfero y tabla
Maquinaria: NA Mano de Obra: Mecnico
Realizar el check
list para determinar los arreglos a
realizar
Salidas: Check list.
Residuos: Papel, esferos guantes.
Materia prima: Grasa 2
3 lb., aceites 500 galones /mes,
Insumos: Camilla, mono gafas, tapabocas,
guantes titn, botas de seguridad, overol,
bayetilla, energa (solamente trabajos
nocturnos),
Maquinaria: bombas de aceite y de grasa
(neumticas) Mano de Obra: Mecnico
de patio
Lubricacin
Salidas: Vehculo lubricado. Residuos: Trapos, cartn,
plstico contaminados con aceite y lubricantes, filtros y
aceites usados EPP contaminados con grasas y
aceites
Materia prima: Bloque de frenos (4), remaches
(106), resortes (12), rodajas (8)
Insumos: llaves 9/16, hombre solo,
destornillador, gato,
bloques, afloja todo, guantes de carnaza, y
vaqueta, mono gafas, botas de seguridad,
overol, energa Maquinaria: Pistola
neumtica, remachadora, compresor, esmeril
Mano de Obra: Mecnico
de patio
Cambio de frenos
Salidas: Vehculo con frenos en buen estado. Residuos:
Bloques de asbesto, remaches reventados, resortes estirados,
EPP contaminados con grasas
y aceites, trapos, cartn contaminados
Materia prima: Hojas (13), tornillo central (1),
buje (1), pasador (1), tornillos prisioneros (2)
Insumos: L de 3/4, copa 1 1/2y 1 1/4, llave de 3/4, ,
gato, maceta, bloques,
palanca, guantes carnaza, energa
Pistola neumtica
Cambio de muelles o suspensin del
cabezote
Residuos: Hojas rotas (1-13),
central daado (1), bujes daados, pasador, tornillos
central y prisioneros, EPP
contaminados, trapos, cartn contaminados
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Materia prima: Llantas, parches, bastagos
Insumos: aflojatodo, palanca de ua, araa de
desmonte, fagus, calibrador de presin,
grasa americana ( 1/4 de
libra), agua (1 lt), guantes carnaza, energa,
pegante, limpiador, motor toule, sellador
Maquinaria: Pistola neumtica, chita,
manguera Mano de Obra: Mecnico
de patio
Cambio, rotacin o
reparacin de
llantas
Residuos: Llantas daadas, residuos de bastago (1 pedazo
por llanta), tarros de pegante, tarro de aflojatodo, tarros de
sellador, rines daados, EPP
contaminados, cartn, trapos contaminados
Materia prima: Hojas (10), central (1), caucho
telfono (1), tornillos pasadores de 5/8 (2)
Insumos: aflojatodo, copa de 1 1/4, L 3/4, llave 9/16,
15/16, gato, maceta, bloques, energa
Maquinaria: Pistola
neumtica Mano de Obra: Mecnico
de patio
Cambio de muelles o suspensin
triler
Residuos: Hojas Rotas, centrales rotos, cauchos
daados, tornillos daados, EPP contaminados, trapos,
cartn contaminados.
Materia prima: Rodamientos (2 X rueda),
pistas (2 X rueda), retenedores (1 X rueda),
empaques eje (1 X rueda), arandela pin (1 X
rueda) Insumos: Gasolina (1/2 gl
X rueda), balde, aceite
1/4, llave 5/16, copa tuerca eje, destornillador
de pala, maceta, matriz de retenedores y pistas,
llave de 9/16, 7/16, energa, bloques, gato,
palanca, EPP Maquinaria: Pistola
neumtica
Mano de Obra: Mecnico de patio
Cambio o revisin
de rodamientos
cabezote
Residuos: Gasolina
contaminada (1/2 gl), empaques rotos, arandela pin
daada, aceite (1/2 gl), retenedores daados,
rodamientos daados,
residuos de grasas, EPP contaminados, trapos, cartn
contaminados
Materia prima: 1 maletn
de rodamientos, 1 juego de pines completo, 1
empaquetadura vlvula lateral, 4 bujes carcaza
volante, 1 varilla corrediza larga, , 1 pin
bomba aceite, 1 empaquetadura mono, 1
disco compacto, 1
pasador corto, 1 pasador largo, retenedores
sellosInsumos: gasolina, aceite, lubricante,
pegante,Maquinaria:
Reparacin de
transmisin de
potencia
Residuos: empaquetaduras,
aceites, y gasolina usadas, cartn y trapos contaminados,
EPP contaminados.
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Materia prima: Rodamientos (2 X rueda),
pistas (2 X rueda), retenedores (1 X rueda),
empaques tapa gtrasera (1 X rueda), arandela pin
o tornillo pin (1 X rueda),
cauchos templetes (16), balancines (4)
Insumos: Gasolina (1/2 gl X rueda), balde, grasa 3
lb, llave 5/16, copa tuerca eje, destornillador de
pala, maceta, matriz de retenedores y pistas,
llave de 9/16, 7/16, energa, bloques, gato,
palanca, EPP
Maquinaria: Pistola neumtica
Mano de Obra: Mecnico de patio
Cambio o revisin
de rodamientos triler
Residuos: Gasolina contaminada (1 gl), empaques
rotos, arandela pin daada, grasa contaminada (3 lbl),
retenedores daados,
rodamientos daados, envoltura de repuestos,
cauchos templetes daados, balancines daados (chatarra),
EPP contaminados, cartn y trapos contaminados.
Materia prima: aceite (12
gl), filtros de aceite (1 2), filtros de ACPM (2),
filtro de agua (1), filtro de aire 1 2), grasa 4 lb,
refrigerante (1 - 3 gl),
gasolina (5 gl C/8 das) Insumos: crucetas (1-4),
retenedores (1-4), to