talousarvion 2014 - terveyttä ja hyvinvointia vauvasta ... · yhteistyö-verkost ojen ja ... 3.2...

1

___________________________________________________________________________________________________

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLONKUNTAYHTYMÄ

TALOUSARVION 2014

SEURANTARAPORTTI

AJALTA 1.1. – 30.4.2014

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

2

___________________________________________________________________________________________________


SISÄLLYSLUETTELO

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 30.4.2014 3

1. KÄYTTÖTALOUSOSA 2014 - 2017 TULOSALUEITTAIN 10

1.1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 11

1.2 Hallinto-tulosalue 21

1.3 Keskitetyt yhteiset palvelut 30

1.4 Perhepalveluiden tulosalue 33

1.5 Sairaanhoidon palvelujen tulosalue 41

1.6 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 45

1.7 Vanhuspalvelut 52

1.8 Ympäristöterveydenhuolto 58

2. LIIKELAITOS 64

2.1 Kainuun Työterveys 64

3

___________________________________________________________________________________________________


TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 30.4.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja toimintasuunnitelma 2015 –2017 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 18.12.2013 § 26.

Käyttösuunnitelma on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa 23.4.2014 § 94.

TOIMINTATUOTOTTalousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2014 yhteensä 321,7milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitosta) toimintatuotot ovat 322,0 milj. euroa.Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 104,1 milj. euroa, joka on 32,3 %koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintatuottojen arvioidaan alittavan käyttösuunnitelman-0,2 milj. euroa.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 49,4 milj. euroa. Tämä on 30,4 %koko vuodelle käyttösuunnitelmassa varatusta määrärahasta 162,8 milj. euroa. Arvio

4

___________________________________________________________________________________________________


lomakorvauksista ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu kuukausikohtaisesti.Kertymästä puuttuvat kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Näiden mukaan ennustettunahenkilöstökulut tulevat ylittämään käyttösuunnitelman 0,8 milj. euroa.

Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on ilman liikelaitosta 3.198 htv2. Huhtikuun lopun HTV2on 3.104 eli 94 HTV2 pienempi kuin tavoite. Huomioitavaa on, että HTV2 kasvaa kuitenkinkesäaikana, kun määräaikaisten määrä kasvaa.

Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 15,6 milj. euroa. Tämäon 31,6 % budjetoidusta. Toteumasta arvioidaan puuttuvan ostoja yhteensä 1,2 milj. euroa.Asiakaspalvelujen ostot ylittävät käyttösuunnitelman tämän hetken arvion mukaan 1,0 milj.euroa.

Muiden palvelujen ostoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 14,4 milj. euroa, joka on30,8 % budjetoidusta. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista noin 2 viikkoa – 1 kuukausi elitoteumasta arvioidaan puuttuvan ostoja yhteensä 1,2 milj. euroa. Huhtikuun ennusteenmukaan muiden palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan lähes käyttösuunnitelman mukaisina. Huomioitavaa on, että perhepalveluissa kehitysvammapalveluissa on ateriamaksujenpalautusten käsittely aloitettu. Palautuksen suuruus tulee olemaan vuonna 2014 noin 0,5 milj.euroa ja tätä summaa ei ole huomioitu käyttösuunnitelmassa.

Tarvikehankinnat ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä 33,2 % budjetoidusta eli 7,6milj. euroa. Aineiden ja tavaroiden arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisina.

Avustukset ovat toteutuneet 29,6 % budjetoidusta eli 4,8 milj. euroa. Avustuksiin kirjattavaomaishoidontuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa.Avustusten arvioidaan toteutuvan lähes käyttösuunnitelman mukaisesti.

Vuokrat ovat toteutuneet 32,6 % budjetoidusta eli 4,5 milj. euroa. Vuokrissa on huomioitava,että esim. leasingvuokrista osa laskutetaan puolivuosittain tai neljännesvuosittain. Vuokrienarvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan budjetoidusti.

TULOSENNUSTEKuluvan vuoden tilikauden tulos, ilman liitelaitosta, tulee olemaan huhtikuun ennusteenmukaan ylijäämäinen 1,4 milj. euroa.Alkuperäinen talousarvio on -4,4 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2014 käyttösuunnitelmassaon korjattu vuoden 2014 talousarviota huomioiden 2013 tilinpäätöksen hyvä tulos.Käyttösuunnitelman laadinnan tavoitteena oli, että toimintakulut nousevat enintään 6 % 2013tilinpäätöksen toimintakuluista. Käyttösuunnitelman loppusumma on 3,7 milj. euroaylijäämäinen.

5

___________________________________________________________________________________________________


6

___________________________________________________________________________________________________


7

___________________________________________________________________________________________________


8

___________________________________________________________________________________________________


9

___________________________________________________________________________________________________


10

___________________________________________________________________________________________________


11

___________________________________________________________________________________________________


1. KÄYTTÖTALOUSOSA 2014 - 2017 TULOSALUEITTAIN

12

___________________________________________________________________________________________________


1.1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäStrategiakartta 2014–2020 (kaksi valtuustokautta)Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 04.12.2013

Näkökulmat Strategiset päämäärät

Asiakas ja asukas

Henkilöstö jauudistuminen

Johtaminen,ja palvelujenjärjestäminen

2. Asiakas saa tarpeenmukaisetpalvelut oikea-aikaisesti ja ontyytyväinen saamiinsa palveluihin

1. Kainuulaisten terveys,toimintakyky ja hyvinvointiparanevat sekä hyvinvointi- jaterveyserot kaventuvat

3. Henkilöstön hyvinvointi 4. Osaava, motivoitunut ja riittävähenkilöstö (tarkoituksenmukainenhenkilöstöresurssi)

5. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyöja johtaminen (toimivajohtamisjärjestelmä)

6. Palvelut ja tuotantotavatuudistetaan harkiten(asiakasnäkökulma huomioiden)

13

___________________________________________________________________________________________________


Talous

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2014–2020. Strategisetpäämäärät näkökulmittain

Toiminta-ajatus

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti,tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus

Visio 2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- jaterveydenhuollon palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita

Asiakas ja asukas

Strategisetpäämäärät(sitovat tavoitteet elimitä tuleesaavuttaa)

Kriittisetmenestystekijät(missä ononnistuttava, jottasitoviintavoitteisiinpäästään)

Toimenpiteet2014(mitä on tehtäväsitovientavoitteidentoteutumiseksi jakuka toteuttaa)

Mittarit/arviointikriteerit(millä sitovientavoitteidenonnistumista jatoteutumistamitataan)

Toteuma 1.1.-30.4.2014

1. Kainuulaistenterveys,toimintakyky jahyvinvointiparanevat sekähyvinvointi- jaterveyserotkaventuvat

1.1Ennaltaehkäi-sevään työhönpanostetaan

1.2 Terveyden jahyvinvoinninedistäminenperustuunäyttöön javäestön

1.1 Tunnistetaanja kohdennetaanpalvelut enitenpalvelujatarvitsevilleajoissa jaaktiivisesti

1.2 Näyttöönperustuvat työ- jahoitomenetelmätovat laajaltikäytössä sosiaali-jaterveyspalveluis-s

1.1 ja 1.2Kansantautienvakioitusummaindeksi,vakioitusairastavuusindeksi, sijoittuminenTEA -viisarinvertailussa, PYLL-indeksi

1.2Palvelutarve-selvitys, eriasiakasryhmienpalvelujen käytönmuutos onhallittua

Tieto ei käytettävissä

8. Toimintatapojen ja -tarpeidenyhteensovittaminenkustannustehokkaasti

7. Tasapainoinen talous

14

___________________________________________________________________________________________________


palvelutarpeeseen

1.3 Osallisuudenjayhteisöllisyydenedistäminen,vastuunottoomasta jayhteisönhyvinvoinnista

a ja väestönpalvelutarve onselvitetty

1.3 Kuntayhtymätekeevanhuspalvelulainedellyttämääyhteistyötäkuntienvanhusneuvostojen ja muidenyhteistyöverkostojen kanssa.Osallistutaanhyvinvointikertomuksenlaatimiseen jaseurataanhyvinvoinninkehitystä sekäaktivoidaanomahoitoon

1.3Yhteistyö-verkostojen jakehittäjäasiakkai-den määrä jalaatu sekäomahoito-asiakkaiden määrä

2. Asiakas saatarpeenmukaisetpalvelutoikea-aikaisesti jaon tyytyväinensaamiinsapalveluihin

2.1 Sosiaali- jaterveyspalveluttuotetaanoikea-aikaisestija hoitoonpääsytoteutuu

2.2 Riittävä,osaava,palvelualtishenkilöstö,asiakaskeskeinen työote

2.3Kilpailu-kykyiset,laadukkaat jahoukuttelevatpalvelut muihinverrattuna

2.1 Hoito- japalvelutakuuntoteutumistaseurataan

2.2Asiakaspalvelu-koulutuksenjärjestäminen

2.2Reaaliaikaisenasiakaspalaute-järjestelmänkehittäminen

2.3 Brändinluominen jatunnetuksitekeminen onaloitettu

2.1. Hoito- japalvelutakuutoteutuvat japoikkeamatraportoidaan

2.2Asiakaspalvelu-koulutukseenosallistujat

2.2Asiakas-palautekyselynpalautteesta 90% tasolla hyvä taierinomainensekä palautteeton käsitelty,analysoitu jatiedotettuasiakkaalle

2.3. Brändi onluotu

2.1 Hoitotakuu toteutuuoperatiivista jakonservatiivistavastuualuetta lukuunottamatta kaikillavastuualueilla. Asetukseneri osa-alueista ongelmiavain toimenpiteisiinpääsyssä: Kirurgiassa 17yli 6 kk jonottanutta;sisätaudeilla 25,neurologiassa 2,fysiatriassa 1, suu- jaleukakirurgiassa 1.

2.2 Kaikessakoulutuksessa punaisenalankana onasiakaslähtöisyys

2.2 QPRO –palautteidenkeskiarvo on 4.3 eli hyvä

2.3 Kainuun sotenyleisesite valmistuukevään aikana

15

___________________________________________________________________________________________________


2.3 Toimivayhteistyöverkosto(kehitetäänpalvelujen käytönsuhteessa)

2.3Käynnistetäänoman jaostopalvelujenmittaaminen

2.3Asiakas-määrätja palvelujenkäyttö

2.3 Eriasiakasryhmienpalvelujen käytönmuutos onhallittua

2.3 Mittarit tehty

2.3 Kainuu Helsingissävalmistelussa

Henkilöstö ja uudistuminen

Strategisetpäämäärät

Kriittisetmenestystekijät

Toimenpiteet2014

Mittarit/arviointikriteerit

Toteuma 1.1.-30.4.2014

3. Hyvinvoivahenkilöstö

3.1 Henkilöstönhyvä toimintakykyja työtyytyväisyys;kannustaminentäydennyskoulutukseen

3.2 Työilmapiiri,työolosuhteet jakannustavahenkilöstöpolitiikka, henkilöstönyhdenvertainenkohtelu jatasa-arvoinenjohtaminen

3.3 Oman työnkehittäminen jaikäjohtaminen

3.1Ennalta-ehkäisevä toiminta jatyösuojelunkehittäminen

3.2Työhyvin-vointikartoituksenpohjalta tehtävätyöhyvinvointi-suunnitelma

3.3Osallistu-minenoman työnkehittämiseen

3.3 Palkitsevaaloitejärjestelmä

3.1Sairauspois-saolopäivien määrävähenee1 pvä/tt/vuosi.Työtapaturmienvähentyminenedelliseenvuoteenverrattuna.Keskimääräineneläkkeellesiirtymisikänousee 0,5vuotta/vuosi

3.2Työhyvin-vointikyselyn tulossuurempi kuin3,5 – 4 (hyvä)

3.3 Toimiva aloitejakannustejärjes-telmä otettukäyttöön

3.2 Työhyvinvointikyselyntuloksen ka on 3.5.

4. Osaava,motivoitunut jariittävä henkilöstö

4.1Kehittymis-halukkuus ja positiivinenammattiylpeys

4.2Ammatti-taitoisenhenkilöstönsaatavuus ja

4.1 Työyksiköihinjatkuvanparantamisenperiaate

4.2Ammatti-ryhmäkohtaisetrekrytointisuunnit

4.1Täydennys-koulutus on 3–5 tp/hlö(keskiarvo)

4.2. Vakituistenvakanssientäyttöaste

16

___________________________________________________________________________________________________


mitoitus elmat ovatkäytössä

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen



Toimenpiteet2014


Toteuma 1.1.-30.4.2014

5. Hyväyhteistoiminta,esimiestyö jajohtaminen (toimivajohtamis-järjestelmä)

5.1 Keskeisethoito- japalveluketjutsekä prosessit onkuvattu ja niitäpäivitetään

5.2Vuorovaikut-teinenjohtamis-kulttuurija toimivatkokouskäytännöt

5.3Oikeuden-mukainen, osaava javastuullinenjohtaminen

5.4 Selkeätpelisäännöt janiidennoudattaminen(päätösvalta ondelegoituselkeästi)

5.5 Potilas- jatyöturvallisuusovat keskeinenosa hoidon japalveluidenlaatua

5.1 Prosessienulkoinen jasisäinenauditointistrategianmukaista jatoteutuu tehdynsuunnitelmanmukaan(sisäisetarvioijat/tulosalueen johtajat)

5.2 Avoimuus,yhteisöllisyys,palvelujen laadunkehittäminen,jatkuvaoppiminen,jatkuvapanostaminen jakannustaminen

5.2 Säännöllisetkokouksetmääriteltynä(paikka)

5.3Esimies-koulutusja lähiesimiestyöntukeminen

5.4 Johtamisenauditointi, johdonkatselmukset jaitsearviointitulosalueittain

5.5HaiPro-ohjelmankäytöntehostaminen

5.1Laatujärjes-telmän ulkoiset jasisäisetauditoinnittoteutuvatkappaletta/vuosilaatu- japotilasturvallisuussuunnitelmanmukaisesti

5.2Kehityskes-kusteluiden käyntiasteon 100 %

5.2 Säännöllistenkokousten määrä

5.3 Esimiestenosallistuminenkoulutukseentulosalueilla,vastuualueilla jayksiköittäinmääriteltyinä

5.4 Johdonauditointien/johdon katselmuksienlukumäärät/tulos-alue

5.5. Haipro -ohjelma käytössäkaikissayksiköissä(käsiteltyjenilmoitustenmäärä)

5.1 Seurataanvuositasolla

5.2 Toteutunut

5.4 Seuranta vuositasolla

5.5Potilasturvallisuuspuolella832 ilmoitusta, joistakäsitelty 622.Työturvallisuuspuolella240 ilmoitusta, joista 188käsitelty.

17

___________________________________________________________________________________________________


6. Palvelut jatuotantotavatuudistetaanharkiten(asiakasnäkö-kulma huomioiden)

6.1 Palveluita jaetuuksiakehitetään jauudistetaantarpeenmukaisesti (esim.sähköisetpalvelut)

6.2 Palveluidentarkoituksenmukainenjärjestäminenomanatoimintana jaostopalveluina

6.1Palvelu-rakenneselvitys 2012 ja2013

6.2 PäätettäväItse tuotettavat/ostopalvelut(palvelustrategia)

6.1 Palveluidenarviointi tehty

6.2Ostopalve-lujenosuus / omatoiminta(strategiassahuomioidaanpalvelutarpeidenmuutokset)

6.2 Ei vielä määritelty

Talous



Toimenpiteet2013


Toteuma 1.1.-30.4.2014

7. Tasapainoinentalous

7.1 Kuntien jakuntayhtymäntalous onsidoksissa jatasapainossatoisiinsa

7.1 Taloudenhallinta

7.1Yhteissuunnit-telua palvelujenkehittämisestäperuskuntien jaoperatiivisentoiminnan kanssa

7.1Rahoitusmalli-kokeiluunosallistuminen

7.1Terveyden-huollo

7.1 Talousarviototeutuusuunnitellusti

7.1 Kuntajohdontapaamisetsäännöllisesti(Kuntajohtajakokoukset,kuntakierrokset,perussopimuksenmukaisetrahoitusneuvottelut, talousjohtajiensäännöllisettapaamiset,teknisen puolensäännöllisetpalaveritkunnissa,kuntayhtymänjohdon ja kuntiensäännöllisettapaamisettoteutuvat)

7.1Rahoitusmalli-kokoiluunhakeminen

7.1Terveyden-huollo

7.1. Käyttösuunnitelmanloppusumma on 3,7 milj.euroa ylijäämäinen. 1-4kk:den toteuman pohjaltalaskettu vuosiennuste on1,4 milj. euroaylijäämäinen eli tulos on2,3 milj. euroa pienempikuinkäyttösuunnitelmassa.

7.1 Toteutunut osittain

7.1 Osallistutaansuunnitteluun

7.1 Valmisteilla

18

___________________________________________________________________________________________________


njärjestämis-suunnitelmantoteuttaminen

7.1Erikoissai-raanhoidonjärjestämis-sopimuksentoteuttaminen

7.1 Resurssienuudelleenkohdentaminen

njärjestämis-suunnitelma toteutuu jaseurantaarvioidaan 1 xvaltuustokaudessa

7.1Erikoissai-raanhoidonjärjestämis-sopimus toteutuu jaseurantaarvioidaan 1 xvaltuustokaudes-sa

7.1Ennaltaehkäi-sevän työnrahoituksenosuus kasvaa

7.1Laitospaik-kojenmäärä vähenee

7.1 Sopimus on tehty.Päivitys on menossa.

7.1 Valmisteilla

8. Toimintatapojenja tarpeidenyhteensovit-taminenkustannustehok-kaasti

8.1 Huomioidaanväestömäärän ja-rakenteenmuutos

8.2Kustannus-rakenne selvitetään

8.1 Hoito- jatyömenetelmienvaikuttavuus jakustannusvaikuttavuus(tutkimusnäyttö)

8.2 Palveluidenkustannusraken-teen kehittäminenja selvittäminen

8.1Kustannus-tietojenvaltakunnallisessa vertailussaparhaidenjoukossa

8.2 Sosiaali- jaterveydenhuollontarvevakioiduissamenoissaolemmeparhaassaneljänneksessä

8.2 Sote:nnettokustannukset euroa/asukason korkeintaanvaltakunnallisessa keskiarvossa

Tieto ei käytettävissä

Mittarit / Tunnusluvut

Mittarit/Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014tavoite

1.1.-30.4.2014

Asukas, asiakas

1. Kainuulaisten terveys, toimintakyky ja hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat janiitä seurataan pitkällä aikavälillä (THL/SOTKAnet; KELA/Kelasto; sairaanhoitopiirin tiedot; THL:n TEA-viisari)

Vakioitukansantauti-indeksi(Kela) laskee yhden

128,5 128,2 129,1 < 128,2 Tieto eikäytettävissä

19

___________________________________________________________________________________________________


yksikön vuodessanykyisestä arvosta129,3 (v. 2010).

Vakioitusairastavuusindeksilaskee yhden yksikönvuosittain nykyisestäarvosta 119,6 (v. 2010)

120,3 121,5 Tieto ei olekäytettävissä

< 120,3 Tieto eikäytettävissä

PYLL -indeksi (id 3138) 8311 (maa7139)

Tieto ei olekäytettävissä

Tieto eikäytettävissä

Yhteistyötapaamisetvanhusneuvostojen jamuidenyhteistyöverkostojenkanssa

Terveyden edistämisenaktiivisuusperusterveydenhuollos-sa (sijoitus parempi kuinkoko maassa keskim.)

- 74 (koko maa60)

TEA-viisari:tieto yhdenvuodenviiveellä.Viimeisintieto v. 2012:Kainuu 74.0pistettä/ kokomaa 60.1pistettä

Suhteellisestiparempi kuinkoko maassa


Toimeentulotukeasaaneet henkilötvuoden aikana, %asukkaista

7,3 (kokomaa 6,9)

- Tieto ei vieläsaatavissa

Omaishoidon tuenasiakkaat vuodenaikana / 1000 asukasta

14,4 (kokomaa 7,3)

12,6 (kokomaa 7,5)

2. Asiakas saa tarpeenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja on tyytyväinen saamiinsa palveluihin

Hoito- ja palvelutakuuntoteutuminen(poikkeamatraportoidaan)

Toteutuu 100%

Ei toteudusuunterveydenhuollossa,operatiivi-sellavastuu-alueella,puhetera-piassa jatoiminta-terapiassa

ESH/TESAtoimenpiteeseen pääsyäyli 6 kkjonottaneita46.

Asiakaspalautekysely tieto eisaatavilla

ka. 4,5 ka 4,3


3. Henkilöstön hyvinvointi

Sairauspoissaolojenkehitys (tpv/HTV)

44760 pv

12,2pv/ HTV

44760 pv 15,1 tpv/ HTV

20

___________________________________________________________________________________________________


Työtapaturmien jaammattitautien kehitys(tpv/HTV)

278 kpl

Keskimääräinensiirtymisikä eläkkeellenousee

59,4 v.

Työhyvinvointikyselynkehitys

Tehdään v.2014

3.5

Ennen eläkeikää eläkkeellesiirtyvien lukumäärä

4. Osaava, motivoitunut ja riittävä henkilöstö

Täydennyskoulutus 2.3 pv/hlö

Vakituisten vakanssientäyttöaste


Johtaminen, palveluidenjärjestäminen jatuotantotavat

5. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö ja johtaminen (toimiva johtamisjärjestelmä)

Ajantasaiset hoito- japalveluketjut sekäprosessit

Toteutunut

Laatujärjestelmän ulkoisetja sisäiset auditoinnit(kpl/v.)

Ulkoisetarvioinnittoteutuneet50 %,sisäisetarvioinnittoteutuneet77 %

Kehityskeskustelujentoteutuminen (tavoite100 %)

Esimiestenvaihdoksenvuoksi eivätole kaikiltaosintoteutu-neet

100 % Käyty osittain

6. Palvelut ja tuotantotavat uudistetaan harkiten (asiakasnäkökulma huomioiden)

Vuosittain kehitettävätpalvelu- ja hoitoketjut

Toteutunut

Talous


Tilinpäätöksenvertailutiedot (toimintakulut)

kasvu-%

8,9

kasvu-%

3,3

kasvu-% kasvu-%

8. Kustannustehokkuus (THL/SOTKAnet ja Kuntaliiton tiedot)

Sosiaali- jaterveydenhuollon talousKainuu (koko maa)(SOTKAnet)

Sosiaali- jaterveystoimen

3563 (3272) 3224 (2884) 3222 (2993) korkeintaanvaltakunnal-li

Tietoa ei

21

___________________________________________________________________________________________________


nettokustannukseteuroa/asukas

nen ka. saatavilla

Sosiaalitoimennettokustannukset,euroa/asukas

1647 (1589) 1343 (1177) 1304 (1218) korkeintaanvaltakunnal-linen ka.

Tietoa eisaatavilla

Terveystoimennettokustannukset,euroa/asukas


Tietoa eisaatavilla

Perusterveydenhuollonnettokustannukset,euroa/asukas


Tietoa eisaatavilla

Erikoissairaanhoidonnettokustannukset,euroa/asukas


Tietoa eisaatavilla

Toimeentulotuki, euroa/asukas


Tietoa eisaatavilla

Työllisyysaste (sisVaalan)

63,5 % 61,3 % 60,8 % Tietoa eisaatavilla

Työttömyysaste(plVaala)

8,4 % 11,4 % 14,9 % Tietoa eisaatavilla

Sosiaali- ja terveystoimenkustannusten vertailu(ikävakioidut,tarvevakioidut menot)(Kuntaliitto)

kasvu-% Suurten jakeski-suurtenkuntienvertailussaikävakioitu-jenkustan-nusten nousuedelliseenvuoteen oli68 €/ asukas(v. 2011;2353 € as jav. 2012;2421 €/as).Vastaavastitarve-vakioidutkustannuk-set nousivat53 €/as (v.2011;2204 €/as jav. 2012;2257 €/as.)

Tietoa eisaatavilla

terveyden javanhustenhuollontarvevakioidut menot(sairaanhoitopiireittäin)– [lähde: Kapiainen ym.2013. CHESS/THL]

Kainuunshp:n sijoituson parhaanneljänneksensisällä

Tietoa eisaatavilla

22

___________________________________________________________________________________________________


Olennaista toiminnassa 1.1.-30.4.2014

Yleistä

Kuntatalouden näkökulmasta kuluva vuosi tulee Kainuussa olemaan vielä vaikea.Toimeentulotukimenojen kehitys on alkuvuodesta pysynyt vuoden 2013 tasolla.

Terveydenhuoltolaki astui voimaan 1.5.2011 ja tämä on aiheuttanut muutoksiatoiminnassa myös vuonna 2013 ja laki vaikuttaa myös vuonna 2014 mm.perusterveydenhuollon vahvistaminen, potilaan valinnanvapaus laajenee jahoitotakuusäännökset ovat tiukentuneet. Ensihoito on järjestetty v:den 2013 alustaensihoitoasetuksen mukaisesti koko Kainuussa sosiaali- ja terveydenhuollonkuntayhtymän toimesta. Tämä on nostanut ensihoidon tasoa ja kustannuksia n 0,9 milj.euroa/vuosi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa ja erikoissairaanhoidonjärjestämissopimusta toteutetaan sovittujen tehtävien mukaisesti ja päivitys on tekeillä.

Kuntakentän odottama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakityö on käynnistynyt v.2013. Työhön osallistutaan aktiivisesti, jotta Kainuun ja harvaanasutun alueenerityispiirteet huomioidaan. Hallintokokeilulaki loppui v. 2012. Hallintokokeilun päätyttyäuusi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2013.Kuntayhtymään kuuluu perussopimuksen mukaisesti kahdeksan kuntaa, joista seitsemän(Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Paltamo, Kajaani, Sotkamo ja Kuhmo) ovatsopineet kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta lukuunottamatta päivähoitoa uudessa kuntayhtymässä. Puolanka on mukana osajäsenenäerikoissairaanhoidossa, kehitysvammaisten erityishuollossa jaympäristöterveydenhuollossa. Tukipalvelut (mm taloushallinto, tietohallinto japalkkahallinto) tuotetaan kunnille perussopimuksen mukaisesti.

Vanhuspalvelulaki on tullut voimaan 1.7.2013. Kustannusvaikutukset johtuvatpääsääntöisesti kolmen kk:den palvelutakuun toteuttamisesta.

Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi on tullut lausunnolle.

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta on astunut voimaan 15.6.2009.Laissa tarkoitetun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen oli aloitettavatoimintansa viimeistään vuoden 2013 alusta. Lain velvoitteet on sisällytetty Kainuunsosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintaan muiden kuntien paitsi Vaalanosalta.

Taloudellinen tiukkuus velvoittaa sosiaali- ja terveystoimialaa pitämään kiinni keskeisistästrategisista tavoitteista, joita ovat:

väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin parantuminen terveyserojen kaventuminen väestö saa tarpeenmukaiset palvelut.

23

___________________________________________________________________________________________________


Asukas ja asiakas

Väestön terveyserot Kainuun maakunnassa ovat edelleenkin merkittäviä, näidenkaventamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Palveluiden saatavuudessa ja saavutettavuudessa kuunnellaan väestön mielipiteitä.Väestön osallisuutta palveluiden järjestämiseen kehitetään mm. lähipalveluprojektissa.

Työ kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksijatkuu yhdessä kuntien kanssa. Työ perustuu tutkittuun tietoon ja tiedon kerääminen sekäjalostaminen tehdään kunta- ja maakuntakohtaisesti. Ponnistelut työttömyyden ja senaiheuttamien haittojen vähentämiseksi jatkuvat. Kuntouttava työtoiminta jatkuu osassa kuntiaedelleen projektin muodossa, jonka kunnat rahoittavat erillisellä määrärahalla vuonna 2014.


Henkilöstölisäyksiä vuodelle 2014 on tehty silloin, kun se on korvannut ostopalveluja.Päivystysasetuksen toteutumiseksi on perustettu erikoislääkäreiden virkoja lisää Kainuunkeskussairaalaan.

Tavoitteena on, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky:ssä työskentelee osaava jamotivoitunut henkilöstö. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön mahdollisuuksiinkehittää ja uudistaa omaa työtänsä, johon tarjoutuu suuri mahdollisuus uuden sairaalansuunnittelun yhteydessä uudistettavissa hoito- ja palveluprosesseissa. Tämän toivotaanparantavan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän asemaa haluttunatyönantajana.

Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat

Työn tuottavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on edelleen tuottavuudenkasvu 1 % /vuosi. Kuntayhtymässä on runsaasti toimitiloja, jotka ovat elinkaarensalopussa eivätkä enää sovellu kaikilta osin tämän päivän tarpeisiin. Toimitilojensaneerauksia ja uuden rakentamista tehdään eri puolilla Kainuuta. Toimitilaratkaisuttehdään toiminnan tarpeiden pohjalta.

Vuonna 2011 on käynnistynyt erikoissairaanhoidon tulevan toiminnan suunnittelu ja siihenliittyvä tilasuunnittelu. Kajaanin alueella on lähdetty hakemaan toimitiloissakokonaisratkaisua, jossa perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidontilat saatetaan tiiviiseen yhteyteen keskenään. Logistiikkaa parannetaan ja tällä tavallavoidaan lisätä tuottavuutta. Uusi potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on jatkunutvuoden 2014 aikana kansallisen potilasarkiston käyttöönotolla.

1.2 Hallinto-tulosalueVastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto

Perustehtävä

Soite -kuntayhtymän johtaminen ja sen tukeminen. Kehittämisen ja suunnittelun ydintehtävänä on tukea

24

___________________________________________________________________________________________________


organisaatiota tulosten saavuttamisessa ja tuottaa tietoa päätöksenteon pohjaksi. Henkilöstöntukeminen resurssien kohdentamisessa suhteessa palvelutarpeeseen ja palvelujen järjestämisessä.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, Avoimuus ja Luottamus, Oikeudenmukaisuus, Vastuullisuus

Asiakas ja asukas



Toimenpiteet(mitä on tehtäväsitovientavoitteidentoteutumiseksi jakuka toteuttaa)


Toteuma 1.1.-30.4.2014


1.1 Riittävä jaajantasainentietotuotantopäätöksenteontueksi

1.2 Terveyttäedistäväntoiminnankehittäminen

1.3 Asiakkaanvastuunotonkehittäminenomaanhyvinvointiin jaterveyteen liittyen

1.4 Viestinnänkehittäminen

1.1 Tuotetaan jaarvioidaantutkittua/näyttöönperustuvaa tietoahyvinvoinnintilasta jaennaltaehkäi-sevän työnvaikuttavuudestasekä käytetäänniitä ennakointiin

1.2 Suunnitelmayhdessä kuntienkanssa

1.3 Yhteistyönkehittäminen eritoimijoidenkanssa

1.4 Ulkoisen jasisäisenviestintäsuun-nitelman tekeminen

1.1Hyvinvointi-kertomus on käytössäkuntayhtymässäja Kainuunkunnissa

1.1 Syntyvätjulkaisut,artikkelit,tutkimukset,selvitykset jaraportit (10 kpl/v)

1.2 Suunnitelmatehty

1.3 Matalankynnyksenpalvelujenlisääntyminen jakorjaavienpalvelujen tarvevähentynyt

1.4Viestintä-suunnitelma tehty

Hyvinvointikertomusvalmis Kni, Rvi, S-salmi,muissa kunnissa työnalla. Kuntayhtymässähyvinvointi-indikaattoritkäytössä, ei erillistähyvinvointikertomusta

Valmisteilla

Valmistelussa

Nuorten matalankynnyksenpalvelukokeilujakäynnistetty kolmessakunnassa (Sotkamo,S-salmi, Kuhmo)

2. Asiakas saatarpeenmukaisetpalvelut ja ontyytyväinensaamiinsapalveluihin

2.1 Asiakkaatantavatpalautetta jaosallistuvatpalveluidenkehittämiseen

2.2 Palvelujensuuntaaminenpalvelutarpeenmukaan

2.1Kehittäjä-asiakkaiden jakokemus-asiantuntijoidenhyödyntäminen

2.1Reaaliaikainenasiakaspalautejär

2.1Kehittäjäasia-kasjakokemus-asiantuntija-asiakkaita30 ja prosessit5-10 kpl/v, 1kehittäjäkylä

2.1 Toimivaasiakaspalaute-järjestelmä

Kehittäjäasiakkaita jakokemusasiantuntijoitalähes 30, prosessejatoteutunut 2

Asiakaspalautejärjestelmä on Haipro:ssa

25

___________________________________________________________________________________________________


2.3Asiakas-keskeisen työotteenkehittäminen

jestelmä

2.2 Tuetaanhyvinvointikertomustiedonkeräämistä jahyväksikäyttöä.

2.3 Kehitetäänpalveluohjausta

käytössä

2.2 Arviointitietoja palaute onanalysoitu ja siitäon johdettutoimintaakehittävättoimenpide-ehdotukset (5 kpl/v)

2.3Palvelu-ohjauksen toimintamallikehitetty

Valmisteilla

Toteutunut






Toteuma 1.1.-30.4.2014


3.1 Henkilöstönhyvä toimintakykyja työtyytyväisyys

3.2 Työilmapiiri,työolosuhteet jakannustavahenkilöstöpolitiikka, henkilöstönyhdenvertainenkohtelu

3.3Vaikuttamis-mahdollisuudet: omantyön kehittäminenmonen ikäisenorganisaationjäsentenkyvykkyydenhyödyntäminen jahuomioiminen

3.1 Varhaisenpuuttumisenmenetelmät jakäyttö kartoitettu

3.1Riskikartoi-tuksetja ergonomisettarkistukset

3.2 Säännöllisettyöpaikkakokoukset

3.3Palaute-/ideapankin toteuttaminen

3.3Kehityskes-kustelut

3.1Sairaupoissa-olopäivien määräalle 10 pvä/hlö/v

3.1Tykytoimin-taanosallistunei-denmäärä 100 %

3.1 Tehty 100%:sti

3.2Työpaikka-kokoukset säännöllisiä,5 kertaa/v

3.3Työntekijöidenantamatpalautteet/kehittämisideat100 kpl/vuosi

3.3Kehittämis-keskustelut toteutuvat100 %:sti

Toteutunut

Ei vielä järjestetty

Tehty 70 %

Aloitetoiminta valmisteilla

Toteutunut 20 %

26

___________________________________________________________________________________________________


3.4Osatyö-kykyistenhuomioiminen(työkierto)

3.3Työhyvinvointi-suunnitelmanlaatiminen

3.4Osatyö-kykyistensijoittumiskartoitus tehty

3.3Työhyvinvointi-suunnitelma ontehty

3.4 Uudelleensijoitettujentyöntekijöidenmäärä

Tehty osittain


4.1Kehittymis-halukkuus ja positiivinenammattiylpeys

4.2Innovaatio-kyvykkyyden lisääminenyksikön jaorganisaationtasolla

4.3Ammatti-taitoisenhenkilöstönsaatavuus jamitoitus

4.1 Osaamisenkehittäminen

4.2 Mentorointi-ohjaus otetaankäytäntöön jahiljaisen tiedonhyödyntäminen

4.3Suunnitelmal-linen rekrytointi jaennakointiRekrytoinninkehittäminen

4.1Täydennys-koulutus ka 3-5 tpv/hlö

4.2Mentoronti-työparien määrä 2/v

4.3 Tehtävätsaatu täytettyä100 %:sti

1 pvä/hlö

5 työparia

Toteutunut

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat



Toimenpiteet(mitä on tehtäväsitovientavoitteidentoteutumiseksi jakukatoteuttaa/vastaa)


Toteuma 1.1.-30.4.2014

5. Hyväyhteistoiminta,esimiestyö jajohtaminen (toimivajohtamis-järjestelmä)


5.2Vuorovaikut-teinenjohtamis-kulttuurija toimivatkokouskäytännöt

5.3Oikeuden-mukainen, osaava javastuullinenjohtaminen

5.1 Kuvataankeskeisiäprosesseja

5.2 Säännöllisetpalaverit, toimivatvideoneuvotteluvälineet työpisteille

5.3Työhyvin-vointikysely

5.3Esimies-koulutusja lähiesimiestyöntukeminen

5.1Prosessi-kuvauksia 1/vuosi

5.2 Säännöllisetpalaverittoteutuvat

5.3Työhyvin-vointikyselyn tulosparempi kuinedellisessäkyselyssä

5.3 Esimiestenosallistuminenkoulutuksiin

Valmisteilla

Palaverit toteutuneet

Tehty 2/2014; tuloksiavalmistellaan

27

___________________________________________________________________________________________________


5.4 Selkeätpelisäännöt janiidennoudattaminen(päätösvalta ondelegoituselkeästi)

5.7 Potilas- jatyöturvallisuusovat keskeinenosa hoidon japalveluidenlaatua

5.4 Johdonauditointi, johdonkatselmukset jaitsearviointitulosalueittain

5.7 Potilas- jatyöturvallisuussuunnitelmakäytössä

5.7Riskikartoituksetja ergonomisettarkistukset

5.4 Johdonauditointien/johdonkatselmuksienlkm/tulosalue

5.7 Potilas- jatyöturvallisuussuunnitelma tehty

5.7Riskikartoituksettehty 100 %:sti

Tehty

Toteutunut osittain

6. Uudistuvatpalvelut jatuotantotavat

6.1 Palveluita jaetuuksiakehitetään jauudistetaantarpeenmukaisesti

6.2 Palveluidentarkoituksen-mukainenjärjestäminenomanatoimintana jaostopalveluina

6.1Palvelu-rakenneselvitys 2012 ja2013

6.1 Kehitetäänsähköistätoimeentulotuki-päätöstä jajohtamisentoiminnanohjaus-järjestelmää

6.2 Laaditaanpalvelustrategia

6.2 Uusienideoiden jainnovaatioidentuominentoimijoidentietoon.

6.3Palvelumuo-toilumenetelmänkäyttäminen

6.1 Palveluidenarviointi tehty

6.1 Suunnitteluetenee jakäyttöönotonvalmistelu

6.2Palvelu-strategialaadittu

6.2 Tuotujenuusien ideoidenja innovaatioidenmäärä 5 kpl/vuosi

6.3 Käytettypalvelumuotoiluakehittämisessä 2prosessissa

Valmisteilla

Valmisteilla

Valmisteilla

Käytetty 1 prosessissa

Talous

Strategisetpäämäärät(sitovat tavoitteet elimitä tulee saavuttaa)

Kriittisetmenestystekijät(missä ononnistuttava,jotta sitoviintavoitteisiinpäästään)



Toteuma 1.1.-30.4.2014

28

___________________________________________________________________________________________________



7.1 Kuntien jakuntayhtymäntalous onsidoksissa jatasapainossatoisiinsa

7.1 Taloudenhallinta

7.1Yhteissuun-nittelua palvelujenkehittämisestäperuskuntien jaoperatiivisentoiminnankanssa

7.1Rahoitus-mallikokeiluunosallistuminen

7.1Terveyden-huollonjärjestämis-suunnitelmantoteuttaminen

7.1Erikoissairaan-hoidonjärjestämissopi-muksentoteuttaminen

7.1 Resurssienuudelleenkohdentaminen


7.1Kuntajoh-dontapaamisetsäännöllisesti

7.1Rahoitus-mallikokeiluunhakeminen

7.1Terveyden-huollonjärjestämis-suunnitelma.

7.1Erikoissairaan-hoidonjärjestämissopi-mus tehty

7.1Tulosalu-eiden,vastuu-alueidenkasvu-%

Toteutunut

Toteutunut

Osallistutaansuunnitteluun

Valmisteilla

Tehty

Toteutunut

8. Toimintatapojen jatarpeidenyhteensovittaminenkustannustehokkaasti

8.1Huomioi-daanväestömäärän ja-rakenteenmuutos

8.2Kustannus-rakenne selvitetään

8.3 Palvelujentarpeen jatoimenpiteidenyhteensovitta-minen

8.1 Hoito- jatyömenetelmienvaikuttavuus jakustannusvaikut-tavuus(tutkimusnäyttö)

8.2 Palveluidenkustannus-rakenteenkehittäminen jaselvittäminen

8.3 Osallistutaanpalvelujenkehittämisensuunnitteluunyhdessäoperatiivisentoiminnan

8.1Kustannus-tietojenvaltakunnallisessa vertailussakeskiarvo

8.2 Sosiaali- jaterveydenhuollontarvevakioidutmenot

8.2 Sote:nnettokustannukset euroa/asukasvrt.valtakunnallinenkehitys

8.3 1-2prosessia/tulosalue, 2ylisektorirajojenmenevääpalveluprosessia

Tietoa ei saatavilla

Valmisteilla

29

___________________________________________________________________________________________________


8.4 Laatu

kanssa.

8.4Kehittämistyöntaloudellistenvaikutustenesille tuominen

8.4 Työntuottavuudenjatkuvakehittäminen jalisääminenhuomioidenhenkilöstöntyössäjaksa-minen

8.4 Toimintabudjetinmukainen

8.4 Tuotetaan2-4kustannus-tehokasta uuttatoimintatapaa

Toteutunut

Valmisteilla

Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit/Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 Ta 2014 1.1.-30.4.2014

Asukas, asiakas

Syntyvät julkaisut, artikkelit,tutkimukset, selvitykset jaraportit 10 kpl/vuosi

KS: 3 10 KS:0

30

___________________________________________________________________________________________________


Kehittäjäasiakas jakokemusasiantuntija-asiakkaita 30 ja prosessit 5-10kpl/vuosi, 1 kehittäjäkylä

20 37 KS: 30

1

30

1

30, 2proses-sia

Toimintaa kehittävättoimenpide-ehdotukset 5kpl/v

3 5


Sairauspoissaolopäivienmäärä alle 10 pv/hlö/vuosi

alle 10 alle 10

Työntekijöiden antamatpalautteet, kehittämisideat100 kpl/vuosi

100

Täydennyskoulutus 3-5tpv/hlö

3-5 tpv/hlö 1 pvä/hlö

Mentorointityöparien määrä2/vuosi

Käyty osittain KS: 1 2

Tehtävät saatu täytettyä100 %:sesti

KS: 100 % 100 % 100 %

Kehittämiskeskustelut 1 x/vuosi

Käyty osittain 100 % 20 %


Prosessikuvauksia 1/vuosi 100 % 1 0

Työhyvinvointimittaus (joka2. vuosi)

Toteutetaanjoka toinenvuosi


parempi kuinedell.kyselyssä

keskiarvo 3.9

Esimiesten osallistuminenkoulutuksiin

osallistuttu

Johdon auditointien/johdonkatselmuksienlkm/tulosalue

1

Riskikartoitukset tehty 100%

100 % 70 %

Tuotujen uusien ideoiden jainnovaatioiden määrä 5kpl/vuosi

5 kpl 5 kpl

Palvelumuotoilun käyttökehittämisessä, prosessienlkm

1 1

Talous

Talousarvio toteutuusuunnitellusti

Kuntajohdon tapaamisetsäännöllisesti

Tot.suunnitellusti

toteutuminen Toteutunut

31

___________________________________________________________________________________________________


Rahoitusmallikokeiluunhakeminen

Valmistau-dutaan

Kokeiluunhaettu

Osallistutaansuunnitteluun

Terveydenhuollonjärjestämissuunnitelma

Suunnitelmatehty

Ei valmis

Erikoissairaanhoidonjärjestämissopimus tehty

Laadittu jalähetettylausunnollekuntiin

Sopimustehty

Sopimustehty

Tulosalueiden,vastuualueiden kasvu-%

Tehty Kasvu-%

Kustannustietojenvaltakunnallisessavertailussa keskiarvo

Vertailussakeskiarvo

Sosiaali- jaterveydenhuollontarvevakioidut menot

Soten nettokustannukset€/asukas vrt.valtakunnallinen kehitys

Vuoden 2012suurten jakeskisuurtenkuntienvertailussaKainuuntarvevakioi-dut menotolivatneljänneksiedullisimmat

Kuntaliitonsosiaali- jaterveyden-huollonnettokus-tannustenvertailussa1-8/2013Kainuukustannus oli2.152 €/asukas, jokaoliosallistu-neiden 60kunnanvertailussakolmanneksikallein.

menot €

€/asukas

Olennaista toiminnassa 1.1. - 30.4.2014

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti uutena organisaationa 1.1.2013.Työntekijät siirtyivät ns. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutuksella Kainuun maakunta –kuntayhtymästä. Toimintaa jatketaan perussisällöltään samanlaisena kuin v. 2013.

Hallinto tulosalueena sisältää kuntayhtymän valtuuston, hallituksen, sisäisen tarkastuksen,tarkastuslautakunnan talousarvion, soten johdon tuen sekä kehittämisen ja suunnittelun.

32

___________________________________________________________________________________________________


Hallinnon toiminta nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee osaavan henkilöstön, riittävät resurssit jatehokasta kehittämistä ja suunnittelua. Hallinto on organisoitu uudessa kuntayhtymässäuudelleen vastuualueiden ja tulosyksiköiden osalta. Hallinnon tehtävät ovat lisääntyneetjohtuen koko kuntayhtymän johtamistehtävistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäntehtäviin on siirtynyt liikkeenluovutuksella lisäksi keskitetyt yhteiset tukipalvelut ja kunnilletuotettavat taloushallinnon, tietohallinnon ja palkanlaskennan palvelut. Hallinto on organisoituuusien toimintojen tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi. Uuden kuntayhtymän jäseninä onkahdeksan kuntaa, joista yksi osajäsen. Tämä aiheuttaa hallinnollisesti uusia lisääntyneitätehtäviä.

Kainuun maakunta – kuntayhtymän toiminnan purkaminen vastuutettiin Kainuun sosiaali- jaterveydenhuollon kuntayhtymälle. Työ saatiin tehtyä vuoden 2013 loppuun mennessä.Uudelle kuntayhtymälle kilpailutettiin suurin osa palveluista 2012 ja 2013. Vuodelle 2014 onsiirtynyt sopimuksia, joissa on ollut sopimus voimassa tai joissa on käytetty optiota.Optiovuosia voidaan edelleen ottaa käyttöön.

1.3 Keskitetyt yhteiset palvelutVastuuhenkilö: Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi

Toiminta-ajatus

Tuotamme ja järjestämme Kainuun sotelle tukipalvelut: tietohallinto-, henkilöstö-, talous-, tekniset-,materiaali-, kuljetus, talous- ja velkaneuvonta- , sekä asiamiespalvelut. Sen lisäksi tuotammejäsenkunnille ja Kainuun liitolle kilpailukykyisiä henkilöstö- ,talous- ja tietohallinnon tukipalveluita.

Asiakas ja asukas



Toimenpiteet2014(mitä on tehtäväsitovientavoitteidentoteutumiseksi jakuka toteuttaa)


Toteuma 1.1.-30.4.2014

1. Tyytyväisetasiakkaat, jotkasaavat lisäarvoapalveluistamme

1.Toimivat,laadukkaat jahelposti saatavatpalvelut

1. Yhteistyöasiakkaidenkanssa

1.Asiakastyyty-väisyyskyselyn tulos> 3,5

Ei vielä mitattu




Toimenpiteet2013


Toteuma 1.1.-30.4.2014

33

___________________________________________________________________________________________________


Henkilöstöntyöhyvinvointi

Henkilöstön hyvätoimintakyky jatyötyytyväisyys

Työhyvinvointi-kysely

työhyvinvointi-kyselyn keskiarvo yli3

Keskiarvo oli 3,7

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen



Toimenpiteet2014


Toteuma 1.1.-30.4.2014

Hyväyhteistoiminta,esimiestyö jajohtaminen

Hyväesimiestoiminta

Kehityskeskus-telut

Kehittämiskeskus-teluidenkäyntiaste 100 %

Kesken

Talous



Toimenpiteet2014


Toteuma 1.1.-30.4.2014

Kustannus-tehokkuus

Palveluttuotetaankustannustehok-kaasti

Hyödynnetäänluonnollistapoistumaatoimintaproses-seja muuttamalla

Palkkalaskelmanhinta < 15,50 € Tositteen hinta

< 1,65€ Helpdesk

-puheluidenvastausprosentti >= 97 % Asiakaskuljetuk

sien hinta < 1,8€/km jakyydissä > 1,5henkilöä/matka

Mitataan tilinpäätöstiedonpohjalta


Ta:n nettomenoei ylity

Ei merkkejä ylityksestä.

34

___________________________________________________________________________________________________



Mittarit/Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA2014tavoite

1.1.-30.4.2014

Asukas, asiakas

1. Asiakas saatarpeenmukaiset palvelut

Palveluttuotettusopimustenmukaisesti

Palveluttuotettusopimustenmukaisesti

On tuotettusopimustenmukaisesti

Palveluttuotetaansopimustenmukaisesti

Tehty.


3. Hyvinvoiva henkilöstö Sairauspois-saolot eivätkasva

Sairauspois-saolot eivätkasva

Ei mitattu.

4. Osaava, motivoitunutja riittävä henkilöstö

Johtaminen,palveluidenjärjestäminen jatuotantotavat

35

___________________________________________________________________________________________________


5. Toimivajohtamisjärjestelmä

Kehityskes-kustelu 100 %


Kehityskes-kustelu n.80 % käyty


Ei mitattu.

6. Hyvä yhteistoiminta,esimiestyö ja johtaminen

1,33 %

Talous

HelpDesk -puheluidenvastausprosentti

Kustannustehokkuus:

Palkkalaskelman hinta

Tositteen hinta

Asiakaskuljetuksien hinta

98,2 %

1,29 €

Keskimääräinen hinta 1,82€/km,kyydissä 1,5henkilöä/matka

98,8 %

< 1,40 €

Keskimääräi-nen hinta1,76 €/km,kyydissä 1,51henkilöä/matka

>= 97 %

<15,50 €

< 1,65 €

Keskimääräi-nen hinta onpienempikuin 2013toteuma,kyydissä2013arvo/matka

Ei mitattu.


Yleispalvelut:Kainuun soten ruokahuollon siirto Kajaanin kaupungille sujui ongelmitta. Keskussairaalan jaKuusanmäen tilojen puhtaanapidon kilpailutus jouduttiin keskeyttämään ja kilpailutus on nytkesäkuussa ja tulos saadaan kesällä 2014.

Henkilöstöpalvelut:Henkilöstöhallinnossa ovat johtavat viranhaltijat vaihtuneet. Henkilöstöjohtaja Pirjo Manninenaloitti huhtikuun alussa.

Talouspalvelut:Talouspalveluissa on alettu selvittää sitä, että kannattaako laskujen käsittelyprosessi uudistaasiten, että laskujen skannaus ulkoistetaan. Selvittely on kesken.

Tietohallintopalvelut:eArkiston käyttöönottoprojekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kainuun tietohallinnonohjausryhmä on kokoontunut säännöllisti suunnitelmien mukaisesti. Matkalasku ohjelmistonkilpailutus on käynnistetty. Microsoftin uusien toimistotyövälineiden käyttöönotto antaamahdollisuuksia työn tehostamiseen.

36

___________________________________________________________________________________________________


1.4 Perhepalveluiden tulosalueVastuuhenkilö: Perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen

Perustehtävä

Perhepalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Edistämme alueemmekainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Perhepalvelujen tulosalueeseen sisältyy aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut,lapsiperheidenterveydenhuoltopalvelut ja vammaispalvelut.

Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, kuntouttavan työtoiminta jatyövoiman palvelukeskus.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluu lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto, Salmijärvenlastensuojeluyksikkö sekä perhetyö.

Vammaispalveluihin kuuluu kaikki vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut. Näitä ovat esimerkiksivammaisten henkilöiden sosiaalityö, Kuusanmäen palvelukeskus, ryhmäkodit, asumispalvelut, työ- japäivätoimintakeskukset, asumisen ohjaus, omais- ja perhehoito sekä erityishuollon poliklinikanpalvelut.

Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluihin kuuluu lasten, nuorten ja lapsiperheidenterveydenhuoltopalvelut, mikä sisältää äitiys-, lasten ja perhesuunnitteluneuvolat, koulu- jaopiskelijaterveydenhuollon palvelut ja perheneuvolan. Lisäksi vastuualueeseen kuuluvaterikoissairaanhoidon lastentaudit, naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytystoiminta, lastenpsykiatria januorisopsykiatria.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus.

Visio 2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- jaterveydenhuollon palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita.

Asiakas ja asukas





Toteuma 1.1.-30.4.2014

1. Asiakas saatarpeenmukaisetpalvelutoikea-aikaisesti jaon tyytyväinensaamiinsa

1.1 Asiakkaidenpalvelutarveselvitetäänasianmukaisestija palvelutjärjestetään

1.1 Palvelujen jaetuuksienmääräaikojenjärjestelmällinenseuranta jareagointi

1.1 Palvelutjärjestetäänmääräajassa javalvontaohjel-mien mukaisesti.

1.1 Pääsääntöisestitoteutuu, ks. allatarkemmin.

37

___________________________________________________________________________________________________


palveluihin tehokkaastilakisääteisiämääräaikojanoudattaen.

1.2 Päätökset jaasiakasinformaatio ovat selkeitä jaasiakas ontyytyväinensaamiinsapalveluihin.

poikkeamiin(kaikkivastuualueet).

1.2Osallistumi-nenasiakas-palvelu-koulutuksiin.Viestintääkehitetään,asiakaspäätöksiäja ohjeitaselkeytetään.(kaikkivastuualueet).

1.2Perhepalve-luihinliittyvätmuistutukset,kantelut, jayhteydenottojenmäärä onlaskeva.

1.2Asiakas-palautekyselyjenvastauksista 90% tasolla hyvä taierinomainen

1.2 Qpro Feedbackraportin mukaan ajalla1-4/2014 annettiin 8asiakaspalautetta (ka.3,4). Huom.asiakaspalautekysely onkäytössä tällä hetkellävainerikoissairaanhoidossa jalaajenee myöhemminmuihin palveluihin.


2.1 Kainuulaisenväestönhyvinvointi jaterveys lisääntyyja erotväestöryhmienvälillä kaventuvat.

2.2 Vanhemmuusvahvistuu.

2.3 Itsenäinenselviytyminenlisääntyy.

2.4Ennalta-ehkäisevään työhön sekäyhteistyöpintoihinpanostetaanriittävästi

2.1 Väestön javäestöryhmienterveydessä jaterveyskäyttäytymisessäkeskitytäänerityisesti niihinsairauksiin/elin-tapoihin javäestöryhmiin,joissa poikkeamaon kielteinenvaltakunnalliseentilanteeseen(kaikkivastuualueet).

2.2 ja 2.3perhepalveluttukevatvanhemmuutta jaitsenäistäselviytymistä

2.4 Keskeisetyhteistyöpinnat jaennaltaehkäisevän työnkehittämis-painopisteet on kuvattu(kaikkivastuualueet)mm.lakisää-teisissäsuunnitteluvelvoit-teissa

2.1 Valitut mittaritkehittyvätmyönteisestipitkälläaikavälillä:

2.1Aikuisväes-tön,lasten jalapsiperheidenhyvinvointi jaterveys

2.2Vanhem-muudenindikaattorit

2.3 Itsenäisenselviytymisenindikaattorit

2.4Perhepalve-luiden keskeisetyhteistyörakenteet on kuvattu

2.4Häiriöpalvelu-menojen kehitys

2.1 – 2.4: Lasten januorten sairaalahoitojatkoi kasvua,lastensuojelun avohuoltoon hieman tasaantunut,mutta kodin ulkopuolellesijoitetut ovat vieläkasvussa.Toimeentulotukeasaaneiden henkilöidenmäärä on laskenut viimevuosina. Vammaistenhenkilöiden palveluidensaannissa erot kokomaahan ovat hiemantasoittuneet ja palvelujasaaneiden lukumäärä onollut laskusuuntainen.

Häiriöpalvelumenotvuoteen 2013 nähdeneivät ole vertailukelpoisia.

2.4. Keskeisetyhteistyöpinnat lasten,nuorten ja lapsiperheidenpalveluissa on koottuKainuun lasten ja nuortenhyvinvointisuunnitelmaan.


38

___________________________________________________________________________________________________




Toimenpiteet Mittarit/arviointikriteerit

Toteuma 1.1.-30.4.2014

3. Henkilöstönhyvinvointi

3.1 Henkilöstönhyvä toimintakykyja työtyytyväisyys

3.2 Työilmapiiri,työolosuhteet jakannustavahenkilöstöpolitiik-ka, henkilöstönyhdenvertainenkohtelu

3.1.Työympä-ristönvaaroja ja haittojaarvioidaanjatkuvasti (kaikkivastuualueet).

3.2Työhyvin-vointikartoituksenperusteellatehtävättyöhyvinvointi-suunnitelmat (kaikkivastuualueet)

3.1Työympäristönvaarat ja haitatarvioidaanvuosittain (11.2.)sekäsairauspois-saolojen jatyötapaturmienmyönteinenkehitys.Työnkuormitustaseurataan.

3.2Työhyvin-vointisuunnitel-mat ovatajan tasalla

3.1 Raportoidaan kokovuoden toteutumat,sairauspoissaolotkasvaneet hiemanalkuvuonna.

3.2 Toteutunut,työhyvinvointiraha onpoikkeuksellisesti 30 e/v.2014.

4. Osaava,motivoitunut jariittävä henkilöstö(tarkoituksen-mukainenhenkilöstöresurssi)

4.1Ammatti-taitoisenhenkilöstönsaatavuus jamitoitus

4.2 Riittäväosallistuminentäydennyskoulutuksiin

4.1 Henkilöstönrakenne ja määrävastaavatvaltakunnallisiasuosituksia javalvontaohjelmia(kaikkivastuualueet).

4.2 Henkilöstönosallistumistakoulutuksiintuetaan jahenkilöstönosaamisenkehittämissuun-nitelmientoteutumistaseurataan (kaikkivastuualueet).

4.1 Henkilöstönrakennesuhteessavaltakunnallisiinsuosituksiin(poikkeamatraportoidaan)

4.2Täydennys-koulutus (ka.) on 3–5työpäivää/työntekijä

4.1 STM on julkaissutuuden lastensuojelunlaatusuosituksen (2014),jota on mahdollistahyödyntää lastensuojelunkehittämisessä.Suositukset eivät täysintoteudu koulu- jaopiskeluterveydenhuollossa (erit. lääkärityö).

4.2 Raportoidaan kokovuoden luku.





Toteuma 1.1.-30.4.2014

5. Hyväyhteistoiminta,esimiestyö jajohtaminen (toimivajohtamisjärjestel-mä)


5.1 Prosessienulkoinen jasisäinenauditointistrategianmukaista jatoteutuu tehdynsuunnitelmanmukaan(sisäisetarvioijat/

5.1 Ajantasaisethoito- japalveluketjut

5.1 Päivitetty mm.päihdeäitien hoitopolkua,aikuissosiaalipalveluidensosiaalityönpalveluprosessi javälitystiliprosessi.Vammaispalveluissaprosessien uudistaminenon aloitettu, parhaillaanlaaditaan ydinprosessia.Vammaispalveluista on

39

___________________________________________________________________________________________________


5.2Vuorovaikut-teinenjohtamiskulttuurija toimivatkokouskäytännöt

5.3 Potilas- jatyöturvallisuusovat keskeinenosa hoidonlaatua.

tulosalueenjohtajat)

5.2 Avoimuus,yhteisöllisyys,palvelujen laadunkehittäminen,jatkuvaoppiminen,jatkuvapanostaminen jakannustaminen

5.3 Arjenongelmat (läheltäpiti jahaittatapahtumat)potilas- jatyöturvallisuudessa tunnistetaan(kaikkivastuualueet).

5.2 Säännöllisetkokousaikatauluton sovittu

5.2Kehityskeskus-telut toteutuvat 100%

5.3 HaiPro-ilmoitustenhyödyntäminen(työ- japotilastur-vallisuus) sekäpotilasturvalli-suuskysely

laadittukokonaissuunnitelmaKaksin uusi sairaalahankkeeseen liittyen.

5.2 Kokouksettoteutuneet säännöllisesti.Kehityskeskusteluidentoteutumisesta ei oleluotettavaa seurantaa.

5.3 HaiPro-ilmoitukset onkäsitetelty tulosyksiköissäja vastuualueilla. Myöstoimintamallista poliisin jaaikuissosiaalityön välilläon sovittu.Turvallisuuspalveluja ontarvittaessa hankittumyös ostopalveluna.

6. Uudistuvatpalvelut jatuotantotavat(harkinta jaasiakasnäkökulmahuomioiden)

6.1 Palveluita jaetuuksiakehitetään jauudistetaansäännöllisesti(esim. sähköisetpalvelut)

6.2 Palveluidentarkoituksen-mukainenjärjestäminenomanatoimintana jaostopalveluttukevat toimintaa

6.1 Kehitystoimetvalitaan harkitustija kriittisesti(kaikkivastuualueet)

6.2 Palveluidentarkoituksenmu-kaisuushankintalakihuomioiden(kaikkivastuualueet)

6.1Perhepalve-lujakoskevienkeskeistenkehitystoimienkuvaaminen

6.2Ostopalve-luidenosuus ja kehitysvrt. oma toiminta

6.1 Vuonna 2014käynnissä mm. seuraavathankkeet:Pienlaina-hanke, Uusisairaala, Hyvinvointihakusessa – riippuvuusriskinä, kuntouttavatyötoiminta, LastenKaste,Virtaa vielä – VirtaKainuu2, Tiedän mitä tahdon!–jatkohanke. Lisäksi onjatkettu muutakehittämistyötä mm.jäsenkuntien kanssa(työllisyyden hoito,palveluja yhteen sovittavajohtaminen).

Talous




Toteuma 1.1.-30.4.2014


7.1 Taloudenseuranta onennakoivaa jatoimivaa

7.1 Talouttaseurataansäännöllisesti japoikkeamiinpuututaan (kaikkivastuualueet)


7.1 seuranta on jatkuvaa,ks. poikkeamattarkemmin alla.

8.Kustannus-tehokkuus

8.1 Työntuottavuudenjatkuvakehittäminen jalisääminen

8.1 Suurtenpoikkeamiensyidenselvittäminen(kaikkivastuualueet)

8.1Kustannus-tietojenvaltakunnallinenvertailu

8.1 syksyllä 2013 jakeväällä 2014 toteutuilastensuojelun, vammais-jakehitysvammapalveluidenkehittämisvertailutkustannuksista. Työtäjatketaan yhdessäKuntaliiton kanssa.

40

___________________________________________________________________________________________________




1.1.-30.4.2014

Asukas, asiakas

1. Asiakas saa tarpeenmukaiset palvelut

1..1Palvelut järjestetäänmääräajassa sekävalvontaohjelmienmukaisesti japoikkeamatraportoidaan

Poikkeamia hoito- japalvelutakuutoteutuvat

Poikkeamia,ks. allatarkemmin.

1.2 Muistutukset, kantelut, ja yhteydenottojen määrä on laskeva ja 90 % asiakaspalautteesta on myönteistä

potilasasiamiehen yht.otot

65 73 75 < 73 Tieto ei vieläsaatavilla.

sosiaaliasiamiehen yht.otot

183 153 144 < 153 Tieto ei vieläsaatavilla.

asiakaspalautekyselyjentaso

- - Tietoa ei vieläsaatavilla

Tieto ei vieläsaatavilla.

2. Kainuulaisten terveys, toimintakyky ja hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat(THL/SOTKAnet), ks. http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/_Y2/110,111,112,113,114/3/3A/0/

THL:nsairastavuusindeksi,

- - - < 112,4 Tieto ei vielä

http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/_Y2/110,111,112,113,114/3/3A/0/

41

___________________________________________________________________________________________________


ikävakioitu (vrt. maa100)

saatavilla.

Sairaalahoidon 0-17 v.potilaat / 1000vastaavanikäistä (shp)

108,0 108,6

(vrt. maa74,9)

- < 108,0 Tieto ei vieläsaatavilla.

avohuollollistentukitoimien piirissä 0-20v. % vastaavanikäisestäväestöstä

6,8 6,7

(vrt. maa 6,3)

- < 6,3

(maa v. 2011)


kodin ulkopuolellesijoitetut 0-20 v. %vastaavaikäisestäväestöstä

1,4 1,5

(vrt. maa 1,3)

- < 1,5

(vrt. maa 1,3)


toimeentulotukeasaaneet henkilöt vuodenaikana, % asukkaista

7,3 7,1

(vrt. maa 6,8)

- < 7,3 Tieto ei vieläsaatavilla.

henkilökohtaisen avunasiakkaita vuodenaikana / 100 000asukasta

348,8 383,5 363,4

(vrt. maa278,7)

< 383,5 Tieto ei vieläsaatavilla.

vaikeavammaistenkuljetuspalvelujen saajiavuoden aikana /100 000 asukasta

2596 2767,5 2556,6

(vrt. maa1867)

< 2767 Tieto ei vieläsaatavilla.

Häiriöpalvelumenojenkokonaissumma jamuutos%

16,93 M€

+ 11,4 %

18,66 M€

+ 10,2 %

17,34 M€

-7,1%

– Tieto ei vieläsaatavilla.


3. Hyvinvoiva henkilöstö

Ylityövapaat (tpv/HTV2) 1,3 1,47 1,1 < 1,3 Koko vuodenluku.

Sairauspoissaolojenkehitys

(tpv/HTV2)

14,17 12,24 12,99 < 13 koko vuodenluku.Alkuvuonnakasvua+14,7%

Työtapaturmien jaammattitautien kehitys(tpv/HTV2)

0,29 0,17 0,17 < 0,2 Koko vuodenluku.

4. Osaava, motivoitunut ja riittävä henkilöstö

HTV2 -kehitys 629 626 618,9 Koko vuodenluku.

Täydennyskoulutus(tpv/HTV2)

2,84 2,6 2,66 3–5 tpv/HTV2 Koko vuodenluku.


5. Toimiva johtamisjärjestelmä

42

___________________________________________________________________________________________________


Ajantasaiset hoito- japalveluketjut sekä prosessit

1–2palveluketjuapäivitetään(vastuualueit-tain)

ks. yllätarkemmin.

6. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö ja johtaminen

Kehityskeskusteluttoteutuvat

80-100 % 100 % Ei luotettavaatilastotietoa,arvio.

Potilas- ja työturvallisuus

väkivaltatilanteet(henkilöstö)

läheltä piti -tilanteet

190

51

184

67

206

82

< 180

Talous


Talousarvio toteutuusuunnitellusti ja poikkeamattalousarvioon jakäyttösuunnitelmaanraportoidaan

Ylijäämä 1,59M€

Ennusteenmukaanalijäämäinentoimintakaten. -628 te.

8. Kustannustietojen vertailu; Kainuun sairaanhoitopiiri (vrt. koko maa) (THL/SOTKAnet ja Kuntaliiton tiedot),ks. http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/_Y2/110,111,112,113,114/3/3A/0/

Sosiaali- jaterveystoimennettokustannukseteuroa/asukas

3563 (3272) 3756 (3445) - Tieto ei vieläsaatavilla.

Sosiaalitoimennettokustannukset,euroa/asukas


Terveystoimennettokustannukset,euroa/asukas


Perusterveydenhuollonnettokustannukset,euroa/asukas

737(631) 753 (663) - Tieto ei vieläsaatavilla.

Erikoissairaanhoidonnettokustannukset,euroa/asukas


Toimeentulotuki, euroa/asukas


Olennaista toiminnassa 1.1.–30.4.2014

Hoito- ja palvelutakuun seuranta on hieman uudistunut vuonna 2014. Lastensuojelunmääräaikaseuranta on ajalla 1.4.–30.9. ja toimeentulotuen seuranta on ajalla 1.4.–30.4.Vammaispalveluiden erillinen seuranta oli ajalla 1.1.–30.4. Tulleet hakemukset otettiinkäsittelyyn määräajoissa ja vain yksi päätös ylitti määräajan. Hoitotakuun osalta seurantatiedotraportoidaan vasta seuraavassa osavuosiraportissa.

Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluiden vastuualueella hoitotakuu on pääsääntöisesti

http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/_Y2/110,111,112,113,114/3/3A/0/

43

___________________________________________________________________________________________________


toteutunut. Erikoissairaanhoidon näkökulmasta lastentautien päivystyspalvelujen järjestäminenon edellytys synnytystoiminnan ja lastentautien osastohoidon jatkumiselle. Kriittisin tekijä onlastenlääkärien saatavuus, joita tulisi ehdottomasti saada rekrytoitua lisää. Myös muidenpäivystysasetukseen liittyvien velvoitteiden täyttyminen ovat osaltaan edellytyssynnytystoiminnan jatkumiselle alueella. Päivystysasetukseen synnytystoiminnan osalta onvalmistauduttu siten, että sairaalapäivystys aloitetaan kuluvana vuonna tarvittavilta osin.Henkilöstömenoja nostaa ylimääräisen hoitoringin järjestäminen. Kilpailutuksissa on ollutviiveitä ja palveluiden tuottajissa muutoksia, minkä vuoksi on tehty väliaikaisia sopimuksia jaesimerkiksi mammografiaseulonnat käynnistyvät odotettua hitaammin. Kätilöiden saatavuus onparantunut, mutta psykologeja ei ole saatu rekrytoitua riittävästi. Kouluterveydenhuollonlääkärintarkastusten toteutuminen on parantunut, vaikka se ei vielä ole täysin asetuksenmukaista. Sisäilmaongelmia on edelleen, viimeisin muutos koskee keskussairaalansynnytysosastoa.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualueella lastensuojelupalveluiden kysyntä on hiemanlaskenut viime vuoteen verrattuna. Sekä lastensuojeluilmoitusten lukumäärä että kaikkienkodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä on hieman alentunut. Pätevistäsosiaalityöntekijöistä on jonkin verran pulaa Kainuun alueella, erityisesti pienemmissä kunnissamutta nyt myös Kajaanissa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen on lähesvalmis. Vastuualueella on valmisteltu myös lastensuojelutarpeen arviointiin keskittyvää tiimiä,jonka on tarkoitus aloittaa syksyllä. Myös LastenKaste -kehittämishanke käynnistyi. Salmilantoimintojen laajentaminen on edennyt suunnitellusti ja sosiaalipäivystysjärjestelyjä on tarkoitusmuuttaa syksyn kuluessa. Alkuvuonna on valmistauduttu myös huoltoriitojenasiantuntija-avusteiseen sovitteluun yhdessä käräjäoikeuden kanssa ja toiminta alkaakuluvana vuonna.

Aikuissosiaalipalveluiden vastuualueella 98,42 % toimeentulotukihakemuksista on käsiteltylakisääteisessä määräajassa. Jätetyistä hakemuksista 151:n käsittelyaika on ylittynyt, mikä on1,58 % kaikista hakemuksista. Hakemuksia jätettiin 8729. Näistä jätettiin sähköisestikeskimäärin 7,8 %. Sähköisten hakemusten määrä on lisääntynyt vuodesta 2013. Päätöksiätehtiin 9551. Käsittelyaikoja seurataan vastuualueella kuukausittain. Toimeentulotuenmyöntämisen ohjeistusta on kehitetty lain vaatimukset huomioiden. Toimeentulotuen kirjallisenkäsittelyn prosessi on uudistettu Kajaanissa. Aikaisemman yhden jonon käytäntö on korvattutiimimallilla, jossa asiakkaan hakemuksia käsittelee yksi toimeentulotukisihteeri. Sosiaalityönpalveluprosessi ja välitystiliprosessi on kuvattu. On pyritty lisäämään asiakassuunnitelmienmäärää ja kehittämään niiden sisältöä. Takuusäätiön pienlainatoiminnan käynnistämiseen onosallistuttu. Sosiaalipalvelukeskuksessa on toteutettu neuvonnan tilamuutostöitäasiakaspalvelun ja turvallisuuden lisäämiseksi. On valmisteltu lakisääteisen kuntouttavantyötoiminnan sosiaalipalvelun juurruttamista aikuissosiaalipalveluihin 2015. On jatkettuselvitystyötä aikuissosiaalipalvelujen ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen yhdistämisestäyhdeksi vastuualueeksi.

Vammaispalveluiden vastuualueella on jatkettu organisaatiouudistuksen läpivientiä.Prosessien uudistaminen on aloitettu, parhaillaan laaditaan ydinprosessia. Vammaispalveluistaon laadittu kokonaissuunnitelma Kaksin uusi sairaala hankkeeseen liittyen.Kehitysvammayksiköiden asiakasvarojen käsittelystä on laadittu hallinnollinen ohje.Kehitysvammaisten ateriamaksujen palautusten käsittely on aloitettu. Tästä on laadittuhallinnollinen ohje ja tiedote asiakkaille. Palautuksen suuruus tulee olemaan noin 500 t€vuonna 2014, jota ei ole huomioitu vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa.Kehitysvammayksiköissä laitoshoidon purkaminen etenee, alkusyksystä valmistuvaanasumisyksikköön siirtyy asiakkaita Kuusanmäen palvelukeskuksen osastolta. Uuteenasumisyksikköön varataan yksi paikka tilapäisiä sijoituksia varten. Kajaanissa Kehräämöntiellä

44

___________________________________________________________________________________________________


on aloittanut toiminnan päivätoimintayksikkö. Kalliokadun kehitysvammaisten ohjatunasumisen yksikköön aloitettiin yövalvonta pelastusviranomaisen määräyksestä.

Henkilöstöhallinnon raportin mukaan perhepalveluiden henkilöstökulut ajalla 1-3/2014 on -360te alle tavoitteen. Kumulatiivinen HTV2 on samalla ajalla 611,5, kun koko vuoden tavoite on623,4. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat alkuvuonna kasvaneet edeltävään vuoteen nähden.Laura-rekrytointi-järjestelmästä ei saa luotettavaa tilastoraporttia, koska järjestelmästä puuttuuvakanssinumeroita. Yksittäisiä määräaikaisia työsopimuksia on tarvittaessa tehty yllättäviinasiakastarpeisiin (esim. perhetyöntekijä lastensuojelun sijoituksen ehkäisemiseksi, kunhenkilöstöresurssi on riittämätön tai hoitorinki erikoisssairaanhoidossa).

Talouspalveluiden alustavan ennusteen (21.5.2014) mukaan koko perhepalveluidentulosalueella toimintatuotot toteutuvat vuonna 2014 lähes käyttösuunnitelman mukaisesti(alitus -100 te). Toimintakulut toteutuvat ennusteen mukaan lähes käyttösuunnitelmanmukaisesti (ylitys 28 te). Toimintakuluista asiakaspalveluiden ostot näyttävät ylittyvän lähes880 te yli käyttösuunnitelman. Toisaalta henkilöstökuluissa on ennusteen mukaan alitusta -759te. Ennusteen mukaan toimintakate toteutuisi lähes käyttösuunnitelman mukaisesti (-128 te,muutos käyttösuunnitelmaan nähden 0,2 % ja muutos tilinpäätökseen nähden 7,8 %). Kunennusteeseen lisätään aikaisemmin mainittua ateriamaksujen palautus, tulosalueentoimintakulut ylittävät käyttösuunnitelman alkuvuoden perusteella n. 528 te ja toimintatuototalittuvat n. 100 te. Näin tulosalueen tilikauden toimintakatteen alijäämä olisi noin -642 te.

1.5 Sairaanhoidon palvelujen tulosalueVastuuhenkilö: Hallintoylilääkäri Esa Ahonen

Perustehtävä

Sairaanhoidon palvelujen tulosalue järjestää ja tuottaa patologian, radiologian, ensihoitopalvelun,leikkaussali- ja anestesiapalvelujen, tehohoidon, lääkehuollon ja osastofarmasian, välinehuollon,infektioiden torjunnan sekä sihteeripalvelujen toiminnat maakunnallisina kokonaisuuksina.Laboratoriopalvelut tuotetaan osana Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen toimintaa. Palveluttuotetaan yhdenmukaisin kustannus-, laatuja vaikuttavuuskriteerein koko maakunnan alueella.

ArvotAsiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus

Visio 2017

Sairaanhoidon palvelujen tulosalue on palveluhenkinen ja vastuuntuntoinen, moniammatilliseenosaamiseen suuntautunut tulosalue, jonka palvelut suunnitellaan keskistetysti ja järjestetäänyhteistyön, tietoverkkojen ja logistiikan avulla maakunnassa hajautetusti. Palvelut edistävät Kainuunmaakunnan toimintoja paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettuna sosiaali- ja terveydenhuollonedelläkävijänä. Mahdollisuuksien mukaan palveluja järjestetään ERVA -alueen yhteistyönä ja/taiyhteisessä organisaatiossa

45

___________________________________________________________________________________________________


Asiakas ja asukas





Toteuma 1.1.–30.4.2014

Kainuulaistenterveys,toimintakyky jahyvinvointilisääntyvät sekähyvinvointi- jaterveyserotkaventuvat

Asiakas saatarpeenmukaisetpalvelutoikea-aikaisesti jaon tyytyväinensaamiinsapalveluihin

1. Palvelujen jahoidon laatuja turvallisuus

2. Potilaidenhyvä jaammatillinenkohtelu

3. Palvelujensaatavuus,vaikuttavuusjakustannus-tehokkuus

Reaaliaikainenpalautteenkerääminenasiakkailta

Saadunpalautteenhyödyntäminenpalvelujenkehittämisessä

Asiakaspalaute-kyselynpalautteesta90 % on tasolla4-5/5

Toteutuu,QPro-palautteidenkeskiarvo 4.0 jakeskihajonta 1.1





Toteuma 1.1.–30.4.2014

Hyvinvoivahenkilöstö

Osaava,motivoitunut jariittävä henkilöstö

1. Ammattitai-toisenhenkilöstönsaatavuus

2. Henkilöstö-mitoituksetkohdillaan

3. Uusientyöntekijöi-densuunnitelmal-linenrekrytointi,perehdyttä-minen jatyökierto

Työyhteisöjentyötyytyväisyys-mittaukset

Vastuualueidenosaamisenkehittämisensuunnitelmat

Henkilökohtaisetkoulutuskortit

Vakanssien tarveja täyttöaste

Tyhy -kyselyntuloksista tasolla4-5 90 %vastauksista

Osaamisenkehittämisensuunnitelmientoteutuminen90%

Työyksikkökohtaisetosaamis-kartoitukset tehty

Osaamisenkehittämisensuunnitelmanmukainentäydennyskoulu-tus henkilötasollatoteutetaantarpeenmukaisesti (3-10pv/v).

Vakanssien

Ei toteudu, Tyhy-kyselynkaikkien kysymystenkeskiarvo 3.5,keskihajonta 1

Seuranta vuositasolla

Seuranta vuositasolla

seuranta vuositasolla

Erikoislääkäreidenrekrytoinnissa ongelmia

46

___________________________________________________________________________________________________


täyttöastettaarvioitusäännöllisesti

Toimenpidesuunnitelmientoteutus (%)

radiologiassa.





Toteuma 1.1.–30.4.2014

Hyväyhteistoiminta,esimiestyö jajohtaminen(toimivajohtamisjärjestelmä)

Toimintaprosessien uudistaminen

Sairaanhoidonpalvelujenkehittäminenosanahoitoketjujen ja-prosessienkehittämistä

Lisäarvoatuottamattomientoimintojenkarsiminen

Toimivat jayhteensopivattietoverkot

Tukipalvelujenlogistiikanuudistaminen

Toimintaprosessien tehostaminen,uudistaminen jaintegraatio

Tarvittavatmuutoksetpalvelurakenteessa

Prosessienparantaminen jaoikaisu

Vastuualueidentoimintakäsikirjojen päivittäminen

Tietojärjestelmien liittäminenautomaatioon

Hoidonsaatavuudenmittarit

Läpikulkuaikojenjavirhe-tapahtumien seuranta

Toimintakäsikirjatpäivitetty 2014

HaiPro-ilmoituksia tehtypotilasturvallisuuspuolelle63 kpl, joista käsitelty 54kpl

Ilmoituksista 41.3 %läheltä piti ja 58.7 %tapahtui potilaalle

Seurataan vuositasolla

Talous




Toteuma 1.1.–30.4.2014

Tasapainoinentalous

Toimintatapojen,resurssien jatarpeiden

Toimivapalvelu-järjestelmän seuranta

Jatkuva toimivienja tuottavientyökäytäntöjen

Talousarvio jasen toteutumisenseuranta,poikkeamiinreagointi

Henkilöstötilin-päätös

Talousarviontoteutuminen (%)

DRG–suoritteiden javälisuoritteidenseuranta

Henkilötyövuosien (HTV2)määrän,

Talousarvio ylittyyennusteen mukaan 5.4 %



47

___________________________________________________________________________________________________


yhteensovittaminenkustannustehok-kaasti

kehittäminen jakäyttöönot-taminen

Maakunnallisenja erva-alueensynergiaedunhyödyntäminen

Palvelujenhintavertailut(ostoskorit)muidenpalveluntuotta-jien kesken

kustannusten jakustannus-vaikuttavuudenseuranta


Mittarit/Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 1.1.–30.4.2014

Asukas, asiakas

Lääkehuollon toimitusrivit 84.700 86 427 86.800 86.000 seurantavuositasolla

Ensihoidon hälytykset 22.014 22 960 24.294 23.000 seurantavuositasolla

Laboratoriosuoritteet 1.172.854 1.165.743 1.150.000 seurantavuositasolla

Leikkausten määrät 6.967 6.950 6.948 7.000 seurantavuositasolla

Radiologian tutkimukset 57.738 60.147 57.493 62.000 seurantavuositasolla

48

___________________________________________________________________________________________________



Sairauspoissaolot 3.325 pv 4.422 pv 3.481 pv 2.800 seurantavuositasolla

HTV 304,8 265 332 * seurantavuositasolla


Infektioiden torjuntaohjelma 70 % 80 % 80 % 80 % seurantavuositasolla

Lab. nettiajanvaraus osuus 40 % 45 % 55 % seurantavuositasolla

Talous

*sihteeripalveluyksikön lisäys


Ennusteen mukaan talousarvio ylittyy 5.4 % (1.1 milj. euroa). Ylitys johtuu pääosin aineisiin jatarvikkeisiin varatun määrärahan riittämättömyydestä. Alkuperäiseen talousarvion varattiinaineisiin ja tarvikkeisiin 5.5 milj. euroa. Käyttösuunnitelmaan tehtiin muutoksia alkuvuodesta2014, jolloin aineisiin ja tarvikkeisiin varattua määrärahaa pienennettiin 3. 9 milj. euroon.Vuoden 2014 taloussuunnitelmaan Sapan tulosalueelle siirrettiin kaikki leikkaustoimintaanliittyvät hoitotarvikkeiston kustannukset.

Päiväkirurgian ja LEIKO -toiminnan tehostaminen ei toteutunut suunnitellusti, johtuensynnytyssalin ja keskolan remontista. Kesälle 2014 suunniteltu Leikotilojen remontti siirtyymyöhempään ajankohtaan.

Synnytyssalin remontti vaikutti myös teho-osaston toimintaan. Teho-osastolla lisättiinväliaikaisesti heräämö- ja valvonta/AVH -paikkoja (3+2) ja vastaavasti vähennettiin 2tehohoitopaikkaa. Teho-osaston kokonaispaikkamäärä pysyi samana (9).

Sihteeripalveluyksikköön esimies aloitti työnsä 1.4.2014. Ensimmäiset tiimit siirtyvät yksikönalle kesäkuussa 2014.

Lääkehoidon osalta osastofarmasia käynnistyi kirurgian osastoilla 6 ja 7.

Välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmä laajentui tammikuussa 2014 koskemaan kokoKajaanin aluetta.

Radiologiassa on varauduttu päivystysasetuksen vaatimuksiin mm. hoitohenkilökunnantyöaikamuutoksilla. Hoitohenkilöstön osalta kaikissa toimissa on tekijä.

Infektioidentorjuntayksikössä laajennettiin infektioiden seuranta- ja rekisteriohjelmanakuuttiyksiköihin.

49

___________________________________________________________________________________________________


1.6 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelutVastuuhenkilö: Terveysjohtaja Mauno Saari

Perustehtävä

Tulosalue vastaa Kainuun väestön tarvitsemasta terveyden- ja sairaanhoitopalveluista sosiaali- jaterveydenhuollon toimialalla erikseen sovitun työnjaon mukaisesti. Ennaltaehkäisevä, terveyttä

edistävä ja kuntouttava näkökulma heijastuu kaikessa toiminnassa

ArvotIhmisarvon kunnioittaminen, asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, avoimuus

ja luottamus

Visio 2020

Tulosalue tuottaa oikea-aikaisesti korkeatasoisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluita väestöntarpeita vastaavasti ajan ja palvelutuotannon vaatimuksia vastaavissa tiloissa. Terveyden

edistämiseksi tehty työ on tuloksellista ja alueen sairastavuus on maan keskitasoa.

Eri väestöryhmät ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja väestö luottaa heitä palveleviinammattilaisiin.

Asiakas ja asukas




Toteuma 1.1.-30.4.2014


1.1Ennaltaehkäi-sevään työhönpanostetaan

1.2 Olemassaolevat näyttöönperustuvatmenetelmät sekäsairauksienehkäisyssä ettähoidossa otetaanlaajalti käyttöönja terveydenedistämisen ja

1.1 Tunnistetaanväestöryhmienvälisetterveyserot jatoimenpiteetkohdennetaaneniten palvelujatarvitseville.

1.2 Näyttöönperustuvat työ- jahoitomenetelmätovat laajaltikäytössä sosiaali-jaterveyspalveluis-sa ja väestönpalvelutarve onselvitetty.

1.1 ja 1.2Kansantautienvakioitusummaindeksi,vakioitusairastavuusin-deksi, sijoittu-minenTEA -viisarinvertailus-sa,PYLL -indeksi

1.2Palvelutarve-selvitys, eriasiakasryhmienpalvelujen käytönkasvu onhallittua.

Tieto ei käytettävissä.

50

___________________________________________________________________________________________________


ennaltaehkäisevä-työ sisällytetäänaina korjaavaantoimintaan niissätutkimus-, hoito-jakuntoutus-tilanteissa, joissa se onasiaan kuuluvaaja luontevaa.

3.2 Osallisuudenjayhteisöllisyy-denedistäminen,vastuunottoomasta jayhteisönhyvinvoinnista.

1.3 Osallistutaanhyvinvointikerto-muksenlaatimiseen jaseurataanhyvinvoinninkehitystä.

1.3Yhteistyöver-kostojen jakehittäjäasiakkai-den määrä.

2. Asiakas saatarpeenmukaisetpalvelutoikea-aikaisesti jaon tyytyväinensaamiinsapalveluihin

2.1 Väestönterveyspalveluiden tarve ontiedossa.Perusterveyden-huollon jaerikois-sairaanhoidon palveluitatuotetaanväestön tarpeitavastaavasti.

2.2 Hoitoonpääsy toteutuukaikillaosa-alueillasäädöstenmukaisesti.

2.3 Riittävä,osaava,hyvinvoiva japalvelualtishenkilökunta.Asiakaslähtöinenhoitotyö.

2.3Potilasturval-lisuus on ankkuroitu

2.1–2.2 Hoitoonpääsyn tilannettaseurataan kaikillavastuualueillasäännöllisesti.

2.2 Merkittävienpoikkeamien syytselvitetään jaryhdytäänkorjaaviintoimenpiteisiin.

2.3Haittatapah-tumien systemaattinen

2.1 Välitönyhteydensaantiterveyskeskuk-seen arkipäivisinvirka-aikana javälitön hoitoonpääsypäivystystapauk-sissa toteutuvat.Kiireetön hoito:hoidontarpeenarvio ja hoitoonpääsy toteutuvatasetuksessasäädetyissämääräajoissatäysimääräisesti.

2.3Asiakas-palautekyselyt x 1 / 2vuodessa; 90 %palautteistatasolla hyvä taierinomainen.Välittömänpalautteenseuranta;Kohteluun liittyviävalituksia ei ole.

2.3 Poikkeamienmäärä alenee

Hoitotakuu toteutuuoperatiivista jakonservatiivistavastuualuetta lukuunottamatta kaikillavastuualueilla. Asetukseneri osa-aluista ongelmiavain toimenpiteisiinpääsyssä: Kirurgiassa 17yli 6:kk jonottanutta;sisätaudeilla 25,neurologiassa 2,fysiatriassa 1, suu- jaleukakirurgiassa1.

Tieto ei käytettävissä.

51

___________________________________________________________________________________________________


toiminnanrakenteisiin jatoimintatapoihin.

seuranta,raportointi jakäsittely.

edellisvuoteenverrattuna.





Toteuma 1.1.-30.4.2014


3.1 Henkilöstöäarvostava ja hyväkohtelu kaikissatyöyhteisön jatyöntekijänkehitysvaiheissa.

3.2 Työyhteisöjenluottamuksellinenilmapiiri.

3.1 Työyhteisöntilan kartoituksetkahden vuodenvälein jatarvittavatkohdennetuttoimenpiteet niistäsaadun tiedonpohjalta.

3.2Kehitys-keskustelut

3.1 Työyhteisöntilan kartoituksetjoka toinen vuosi.

3.1Työhyvinvointi-kyselyn tuloksettasollahyvä-kiitettävä.

3.1Työyksikkö-kohtaisetosaamiskartoituk-set tehty jaosaamisenkehittämisensuunnitelmanmukainentäydennyskoulutus henkilötasollatoteutetaantarpeenmukaisesti (3–10vrk/v).

3.2Kehityskes-kustelut toteutuvat100 %.

Seuranta vuositasolla.

4. Henkilöstönsaatavuus jahoukuttelevattyöyhteisöt

4.1 Terveyden jasairaanhoidonpalveluidentulosalue onarvostettu jauudistamiseenkannustavatyöpaikka.

4.2 Onnistunutrekrytointi.

4.3Oikeuden-mukainen, työnvaativuudenhuomioivapalkkaus-järjestel

4.2 Henkilöstönrekrytoinnissayhtenäisetsuunnitelmiinperustuvatkäytännöt.

4.3Työnvaati-vuudenarviointi.

4.2 Täytettyjenvakanssien osuusvastaasuunniteltua.

4.1–4.3 Avoimienvakanssien osuuslaskeeedellisvuodesta.

Lääkäreidenrekrytoinnissa ongelmiakaikilla evastuualeilla.

52

___________________________________________________________________________________________________


mä.





Toteuma 1.1.-30.4.2014

5. Osallistava,vastuullinen,oikeudenmukainenja yöntekoapalvelevajohtaminen.

5.1 Selkeätvastuut jatavoitteet.Hyviinsuorituksiintähtäävättoimintatavat.

5.2 Kaikkienkeskeistensairauksientutkimuksellehoidolle jakuntoutukselle onolemassamoniammatilli-sesti jayhteistoiminnal-lisesti työstetythoitoketjut.

5.1 Johtamisenauditointi,itsearviointi jajohdonkatselmukset.

5.2 Olemassaolevienhoitoketjujenpäivitys ja uusientarvekartoitusvuosittain.

5.1 Johtamisenauditointi,itsearviointi jajohdonkatselmuksettoteutuvat kaikillavastuualueilla,tulosyksiköissä jaerikoisaloilla

5.2 Vuosittaintyöstettäviksisovitut hoitoketjuttyöstetään.

6. Laadultaan hyväterveyden- jasairaanhoito.

6.1 Korkealääkinnällinen jahoidollinenammattitaito.Hyvä palvelujenlaatu.

6.2Potilasturval-lisuuden ilmoitus- jaseuranta-järjestelmän (HaiPro)käyttö vakiintuukaikissatyöyksiköissä.Käytössä olevanpotilastietojärjestelmän ongelmattunnistetaan jakorjataan.

6.2 Jatkuvatiedottaminen jayksiköidenmotivointihaittatapahtuma-ilmoitustentekemiseen.

6.1 Kantelut,muistutukset jahoitovahingotvähenevät.

6.2 HaiPro-ilmoituskäytäntöjen vakiinnuttuailmoitustenmäärä laskee.Läheltäpiti-tilanteidensuhteellinenosuus ilmoitustenkokonaismäärässä kasvaa.

Seuranta vuositasolla.

7. Vaativaerikoissairaanhoitosäilyy Kainuussa.

7.1 Uudensairaalaantoiminnan jarakentamisensuunnitteluetenee sovitusti.Toiminnantoteuttamisessatarvittavanhenkilöstönsaatavuuspystytään

7.1 Sosiaali- jaterveystoimenrekrytoinnillesaadaan laadittuakokonaissuunnitelma, joka sisältääsuunnitelmankaikkien eriammattiryhmienrekrytoimiseksi.

7.1 Täytettyjenvakanssienosuus vastaasuunniteltua.

Henkilöstönsaatavuudessa ongelmiakaikilla vastuualueilla.

53

___________________________________________________________________________________________________


turvaamaan.

Talous




Toteuma 1.1.-30.4.2014


8.1 ToimintojenoikeakohdentaminenEnnakointi jasuunnitelmalli-suus.

Samassaorganisaatiossatoimimisentuomansynergiaedunmahdollisuuksienhyödyntäminenkaikilla toiminnaneri tasoilla.

8.1 Talouden jatoiminnantasapainoa jakehitystäseurataanjatkuvasti japoikkeamiinreagoidaankorjaavintoimenpitein.

8.1 Tulosaluepysyy asetetussatalousarviokehyksessä.

8.1 Tuottavuuson vähintäänkansallisellakeskitasolla,käytettävissäolevissavaltakunnallisissavertailuissa.

Toteutuu ensimmäisellävuosikolmanneksella.


54

___________________________________________________________________________________________________



1.1.-30.4.2014

Asukas, asiakas

Kansantauti-indeksi 129,4 129,4 129,1 128,5 Tieto ei käy-

tettävissä

Sairastavuusindeksi Tieto eikäytettävissä

120,9 Tieto eikäytettävissä

118,5 Tieto ei käy-

tettävissä

PYLL -indeksi

(4 vuoden välein)

(maan ka: 4000)



Vuosien2007–2011tiedotjulkaistaneenvuoden 2013aikana.Tavoiteaikavälille2007-20011=4500,aikavälille2011-2015=4000

Tieto ei käy-

tettävissä

TEA -viisari

(10 parhaimman joukossa)


TEA-aktiivisuusparas kokomaassa

TEA-viisari:tieto yhdenvuodenviiveellä.Viimeisintieto v. 2012:Kainuu 74.0pistettä/ kokomaa 60.1pistettä

TEA-aktiivisuusparas kokomaassa

Tieto ei käy-

tettävissä

Hoito- ja palvelutakuuntoteutuminen

ESH: 40

PTH: suunth.206

Yli 3kkodottavia 63ja yli 6 kkodottavia 73

Ei toteudusuunterveyden-huollossa,operatiivi-sellavastuu-alueella,puhetera-piassa jatoiminta-terapiassa.

Hoitotakuutoteutuu100%

ESH/TESAtoimenpiteeseen pääsyäyli 6 kkjonottaneitayhteensä 46.


Sairauspoissaolot 11.603 pv 12.868 10.000 pv

55

___________________________________________________________________________________________________


HTV2 965


Kehityskeskustelut 1 x/vuosi

Käynnissä 90 % 80 % (arvio) 100 %

Talous Kuvattuedellä

Kuvattuedellä

Kuvattuedellä

Olennaista toiminnassa 1.1. - 30.4.2014

Terveyden ja sairaanhoidonpalveluiden tulosalueen toiminta on vastannut ensimmäisellävuosikolmanneksella vuosisuunnitelmaan kirjattua. Kajaanin seudun terveysasemien virka-ajanpäivystyksen siirto Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikalle toteutui syksyllä 2013laaditun suunnitelman mukaisesti 1.3.2014 alkaen.

Suun terveydenhuollossa on otettu käyttöön palveluseteli hoitotakuuvelvoitteenvarmentamiseksi.

Terveyskeskussairaala- ja vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa käynnistyiEspanjaan suunnattu lääkärirekrytointi. Sijaistyövoiman saatavuus vaikeutti erityisestipäivystyksen toimintaa.

Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015 on aiheuttanut merkittävän rekrytointihaasteentuloalueella erityisesti psykiatrisen ja kirurgisen päivystyksen asetuksen mukaiseenjärjestämiseen liittyen.

1.7 VanhuspalvelutVastuuhenkilö: vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen

Perustehtävä

Vanhuspalvelujen tulosalue tuottaa, järjestää ja koordinoi asiakas- sekä palveluohjauksen keinoinkainuulaisille vanhuksille kotona asumista tukevia palveluja sekä ympärivuorokautisia hoivapalveluja.

ArvotVoimavaralähtöisyys, osallisuus, turvallisuus, itsemääräämisoikeus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus

Visio 2017

56

___________________________________________________________________________________________________


Kainuulainen vanhus asuu omassa kodissaan lähiverkostonsa sekä oikea-aikaisten palvelujen turvin.Tarvittaessa hänelle järjestetään hyvä ja turvallinen hoivapalvelu vanhuksen omia valintojakunnioittaen.

Asiakas ja asukas





Toteuma 1.1.-30.4.2014

Kainuulaistenvanhusten tarpeitavastaavat palvelut,joilla tuetaanensisijaisestivanhusten kotonaselviytymistä.

Palvelutvastaavatasiakkaidenyksilöllisiätarpeita.

Asiakkaidenomienvoimavarojensekäosallistumismah-dollisuuksientukeminen.

Vanhuspalvelu-lain mukainenpalvelurakenne.

Asiakkaanvalinnanmahdollisuuksienlisääminen

Asiakaslähtöisetpalvelutarpeidenja toimintakyvynarvioinnit.

Asiakastaosallistava jakuntouttavatyöote kaikissapalveluissa.

Kotihoidon jaomaishoidonvahvistaminensekä laitoshoidonvähentäminen.

Palveluseteli-käytännönlaajentaminen japalvelu-tarjottimen käyttöönotto.

Palvelutarve-arviointi toteutuvatvanhuspalvelu-lain mukaisissamääräajoissa.

RAI -mittarintuloksetosoittavattavoitteidenmukaisetasiakkaidentoimintakyvynmuutokset.

Laatusuosituksenmukaisetpalveluraken-netavoitteet

Palvelusetelienkäyttö ja laajuus(palveluidenlukumäärä jaeuromäärä).

Palvelutarpeen arviointion toteutunutvanhuspalvelulainmukaisissa määräajoissa.

Ympärivuorokautistahoitopaikkaa odottialkuvuoden aikanakeskimäärin 47 henkilöä,heistä yli 3 kk odottaneitaoli keskimäärin 5henkilöä. Ajalla1.1.-30.4.2014 ko.palvelujen piiriin sijoittui100 henkilöä.

RAI mittaukset on tehtymääräaikaan mennessä,vertailukehittämisentulokset eivät vielä olekäytettävissä.

Palvelurakennetavoitteetovat laatusuosituksenmukaisia kokotulosalueella.

Palvelusetelin (kotihoidonja/tai omaishoidonlakisääteinen vapaa) onvalinnut n. 150 asiakasta.

Tehostetunasumispalvelunpalveluseteliasiakkaita on59.

57

___________________________________________________________________________________________________






Toteuma 1.1.-30.4.2014

Riittävä,pääsääntöisestivakituinen,koulutettu jatyöhönsä sitoutunuthyvinvoivahenkilöstö.

Työtyytyväisyys

Jokainentyöntekijä toimiiasiakas-lähtöisesti ja ammatillisestiomassaperustehtäväs-sään.

Työkykyisyydenturvaaminen

Ajantasaisettyöhyvinvointi-suunnitelmat.

Tarkoituksen-mukainenhenkilöstöraken-ne.

Sairauspoissa-olojen hallinta.

Työvoimatarpeenennakointi jaonnistunutrekrytointi.

Työhyvinvointi-suunnitelmattoteutuvat 100%:sesti.

Laatusuosituksenmukainenhenkilöstömitoi-tus.

Sairauspoissa-olojen määrä < 15pv/tt/v.

Vakituistenvakanssientäyttöaste.

Työhyvinvointikyselynpohjalta on laadittu japäivitetty työhyvinvointisuunnitelmat 100 %:sesti.

Ympärivuorokautistenhoivapalveluiden osaltahenkilöstömitoitus onvaihdellut 0,60–0,73välillä. Henkilöstömitoituson ollut ajoittainalhaisempi osittainsijaispulan vuoksi.

Sairauspoissaolot olivat3009 työpäivää, joka onn. 7,3 työpäivää / tt

Vakituisten vakanssientäyttöaste 100 %.





Toteuma 1.1.-30.4.2014

Toimivajohtamisjärjestelmä

Johtaminen onvastuullista,oikeudenmukais-ta, avointa sekähenkilöstöäosallistavaa.

Johtamisosaa-misen jatkuvakehittäminen jaylläpitäminentäydennyskoulu-tusten avulla.

Tulos- jakehityskeskuste-lut toteutuvat100 %:sesti.

Johdonkatselmuksettoteutuvat100 %:sesti.

Tulos- jakehityskeskustelut ovatmeneillään.

Johdon katselmuksetsuunniteltu toteutettavaksitouko-, kesäkuussa.

Talous




Toteuma 1.1.-30.4.2014

Palvelujenlaadukkuus jakokonaistaloudel-lisuus

Palveluttuotetaankustannustehok-kaasti

Kaikkientoimijoidenkustannustietoi-suudentehostaminen.

Talousarviontoteutuminen

Tilikauden tulos 1-4 kk =31.2 %. Tämän hetkisenennusteen mukaanvanhuspalveluissanäyttää tulevan alijäämää

58

___________________________________________________________________________________________________


Riittävättaloudellisetresurssit

Nopea reagointitalousarviopoikkeamiin ja taloudentasapainottamistoimenpiteidentekeminen.

Taloudensäännöllinenseuranta, arviointija raportointikuukausittain.

n. 0,4 M€ ensisijaisestihenkilöstökuluista.

Talouden toteumaa onalkuvuoden aikanaseurattu ja arvioitukuukausittain.



1.1.-30.4.2014

Asukas, asiakas

Säännöllisen kotihoidonpiirissä olevat 75 vuottatäyttäneet asiakkaat.

11.7 % 20,5 % n. 18 % 13 - 14 % 15,5 %

Ympärivuorokautistenpaikkojen % -jakaumasuhteessa 75 vuottatäyttäneisiin.

9.5 % 9.4 % 9.4 % 8 - 9 % 9,4 %

59

___________________________________________________________________________________________________


Omaishoidon piirissä olevat75 vuotta täyttäneetasiakkaat.

8.2 % 7.4 % n. 7 % 7 % 6,7 %

Asiakkaat ovat tyytyväisiäsaamiinsa palveluihin.

Asiakas-tyytyväi-syyskyselyn tulos; kan. 3.9

Asiakas-kyselyä ei oletoteutettu

Asiakas-kyselyä ei oletoteutettu

90 % Asiakas-kyselyä ei oletoteutettu,muttaasiakkaidensuoriinpalautteisiinon vastattuvälittömästi.

Asiakaspalaute

-yhteydenototsosiaaliasiamieheen ja

potilasasiamieheen

66 kpl

17 kpl

alle 10 kpl

77 kpl

25 kpl

59 kpl

25 kpl

alle 10 kpl

Yhteensä:

< 80 kpl

< 10 kpl

Sekäsosiaali- ettäpotilasasiamiehenyhteydenottoihin liittyvättiedot ovatkäytettävissävuodenlopussa.


Henkilöstömitoitus Keskiverto-tasoa ajoittainalempijohtuen mm.sijaispulasta.

Keskiverto-mitoitus ontavoitteena,muttaperusmitoi-tuksessavajaustajohtuenhenkilöstösäästöistä

Ympärivuoro-kautistenpalvelujenhenkilöstö-mitoituksenvaihteluväli0.52-0.68

Laatusuosi-tuksenmukainenhenkilöstö-rakenne.

Todellinenhenkilöstömitoitus onajoittain ollutsuunniteltuaalhaisempi.(vrt.sijaistilanne, talous)

Täydennyskoulutushenkilötasolla

3. 0 – 4.8pv/tt/v

1,2 pv/tt/v n. 1.5 pv/tt 3 – 5 pv/tt/v n. 1 pv/tt

Työyhteisöjentoimivuustutkimukset

Työhyvin-vointikyselyä eitehty v.2011

Työhyvin-vointikyselyä eitehty v.2012

Työhyvin-vointikyselyä eiole toteutettuvuonna 2013

Työyhteisö-jen toimivuustutkimustulokset ovatmaakunnankeskitasoa

Työhyvinvointikyselyntuloksetvaihtelivatvälillä 2,5 -4,1 (ka)

Sairauspoissaolot 18.3 pv/tt/v 20.1 pv/tt/v n. 18 pv/tt < 15 pv/tt/v n. 7,3 pv/tt


60

___________________________________________________________________________________________________


Tulos- ja kehityskeskusteluttoteutuvat 100 %:sesti

n. 95 % 90–100 % Tulos- jakehityskes-kusteluttoteutuneet n.85 %:sesti

100 % Tulos- jakehityskeskustelutovatmeneillään.

Johdonkatselmuksettoteutuvat 100 %:sesti

100 % Ei tehty Ei tehtyvuonna 2013.

100 % Toteutuvattouko-, kesäkuussa

RAI tulokset RAI-arvioinnittoteutuivatsuunnitellustija tuloksetosoittavat,ettäyksiköidenkustannus-painotmuutamaapoikkeustalukuunottamattaovat lähellävaltakunnal-lisiavertailu-arvoja.

RAI-järjestelmäntuloksetosoittavat,että palvelutja resurssitonkohdennettutarkoituksenmukaisesti.

RAI-arvioinnityksiköissätehty.

THL:nkoosteenmukaanKainuuntulokset onvarsintasavertaisiasuhteessaverrokkeihin.

RAI -mittarintuloksetosoittavatpalvelujen jaresurssienoikeinkohdentu-misen.

RAI–arvioinnit onyksiköissätehty.Asiakaskohtaisten tulostenhyödyntäminen aloitettu.

Vanhusten palvelutarpeenarvioinnit ja palvelujenjärjestäminen.

Toteutui lainmukaisessamäärä-ajassa.

Toteutui lainmukaisessamäärä-ajassa.

Palvelutarve-arvio toteutuilainmukaisessamääräajassa.Palvelujenjärjestäminenkts. liite

Toteutuu lainmukaisissamääräajoissa.

Toteutunutlainmukaisissamääräajoissa

Talous

Talousarvion toteutuminen TA ylittyilähes 2.2 M€

TA ylittyi263.000 €

Tilinpäätök-senloppu-summaon 5,8 M€pienempikuinelokuussahyväksyttyynmuutettuuntalousarvioon

620 €/asukas(vertailukeskisuuret

Pysytääntalousarvios-sa.

1- 4 kktoteuma %=31,2Tämänhetkinen ennustenäyttää n. 0,4M€alijäämää.

61

___________________________________________________________________________________________________


kunnat)

Talouden säännöllinenseuranta ja raportointi.

Toteutuikuukausittain.



Arviointikuukausittain.

Arvioitukuukausittain.


Kokonaisuutena vanhuspalvelujen toiminta on alkuvuoden aikana perustunut vuoden 2014hyväksyttyyn vuosisuunnitelmaan kaikilla vastuualueilla. Talouden tasapainottamisen ohjelmavuosille 2014 – 2016 on vanhuspalvelujen tulosalueen osalta päivitetty kaikilla vastuualueilla.Tulosalue on osallistunut ja on ollut vetovastuussa Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssakeskisuurten kuntien vanhuspalvelujen kustannusvertailu työssä. Tulosalueella on alkuvuodenajan toteutettu kahta vanhuspalvelulain toimeenpanoon liittyvää hanketta.

Kotona asumista tukevat palvelut vastuualue

Yöhoito käynnistyi omana toimintana Sotkamon ja Suomusalmen kotihoitojen alueilla 1.1.2014alkaen suunnitelmien mukaisesti. Toiminnan edellyttämät vakanssit perustettiin vuoden 2013lopulla. Myös Paltamon kotihoito on toiminut 1.1.2014 alkaen kokonaisuudessaan omanatoimintana ja samoin ko. toiminnan edellyttämät uudet vakanssit perustettiin vuoden 2013lopulla. Toiminnot ovat käynnistyneet hyvin.

Kajaanin ja Suomussalmen kotihoidoissa on alkuvuoden aikana valmisteltu kotihoidonmobiilijärjestelmän käyttöönottoa. Varsinainen käyttöönotto tapahtuu toukokuun aikana.

Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille myöntämisen kriteerit täyttäville hakijoille.

Koneellisen lääkkeenjaon toimintamallin selvittely on käynnistynyt työryhmätyöskentelynkeinoin alkuvuoden aikana.

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut vastuualue

Yöhoito on siirtynyt omaksi toiminnaksi Suomussalmen Hoitokoti Kurimossa, SotkamonPalvelukeskus Himmelissä ja Kuhmon hoivakodissa 1.1.2014 alkaen. Toiminnankäynnistämistä varten tarvittavat vakanssit perustettiin vuoden 2013 lopulla. Toiminta onkäynnistynyt hyvin ja sujunut suunnitellusti ja ongelmitta.

Ristijärven hoivaosaston siivouspalvelun on tuottanut 1.1.2014 alkaen Ristijärven kunta.

Lyhytaikaishoitopaikkojen käytön kriteereitä on tarkennettu kattamaan vain omaishoitajienlakisääteisten vapaapäivien järjestämisen.

Suomussalmella ja Kuhmossa uusien hoitokotien sekä Sotkamossa terveysasemanlaajennuksen suunnittelutyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisissa aikatauluissa.Suomussalmen ja Kuhmon hoitokotien rakentaminen alkanee syksyllä 2014.

Toimintatapojen yhtenäistämistä vastuualueen sisällä on määrätietoisesti edelleen jatkettu.Alkuvuoden aikana on henkilöstön yhteiskäyttöä lisätty ja tehostettu eri yksiköiden välillä.Lisäksi henkilöstömitoitusta on tasattu eri yksiköiden kesken. Koulutettujen sijaisten

62

___________________________________________________________________________________________________


rekrytoinnissa on ollut ajoittain alueellisia haasteita.

Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualue

Ikäihmisten ns. matalan kynnyksen neuvontapisteet ovat käynnistäneet toimintaansaalkuvuoden aikana seuraavasti; Sotkamossa 19.3.2014 paikkana Sotkamon kirjaston lukusali,Kuhmossa 17.3.2014 Kuhmon kirjaston kokoustilassa sekä 4.4.2014 Paltamossakunnantalolla. Kajaanissa toiminta on käynnistynyt jo vuoden 2013 puolella Kajaaninkaupungintalolla ja 4.4.2014 Vuolijoen alueella Ulpukassa.

Tehostetun asumispalvelun palveluseteli asiakkaiden määrä kasvoi alkuvuoden aikana 39asiakkaasta 59 asiakkaaseen (+33,8 %).

SAS -ohjausta on tehostettu alkuvuoden aikana valmistelemalla sähköisen Pitkäaikaishoivan-SAS järjestelmän käyttöönottoa. Järjestelmä otettiin käyttöön 1.4.2014 ja lyhyen kokemuksenperusteella näyttäisi siltä, että järjestelmä tehostaa SAS-prosessia mm vähentämällä ko.työhön käytettyä työaikaa, lisäksi se mahdollistaa ajantasaisten tietojen ja raporttiensaatavuuden, mikä puolestaan lisää toiminnan läpinäkyvyyden tehostumista.

1.8 YmpäristöterveydenhuoltoVastuuhenkilö: Tulosalueen johtaja Päivi Nykänen

Perustehtävä

Kainuun väestön ja eläinten terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen ja terveyshaittojenennaltaehkäiseminen tavoitteena turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

ArvotAsiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus

Visio 2017

Kainuun maakunta on seudullisesti hoidetun ympäristöterveydenhuollon palvelujen toteuttamisen

edelläkävijä.

Asiakas ja asukas

63

___________________________________________________________________________________________________






Toteuma 1.1.-30.4.2014

1. Asiakas saatarpeenmukaisetpalvelut

2. Asiakas ontyytyväinensaamiinsapalveluihin

1.1 Toiminnankohdentaminentärkeimpiinosa-alueisiinriskinarvioinnin jasuunnitelmal-lisuuden avulla

2.1 Asiakkaidentoiveita ja tarpeitavastaavalaadukas palvelu.

1.1Valvonta-suunnitelman mukaistentarkastuskäyntientoteuttaminen.Riskinarvioinninkehittäminen jatoteuttaminen.

2.1Asiakas-palautekyselyn jahenkilökunnanmuutointoiminnassakeräämänasiakaspalautteen perusteellapalvelun laadunparantaminen.

1.1Valvonta-suunnitelmantoteutuminen(valvontakäyntienmäärä, %)

1.1 Valvonnanriittävyysverrattunavaltakunnallisiinsuosituksiin.

2.1Asiakas-palauteseuranta: määrä jalaatu.

2.1Asiakas-palautekyselyn tuloksettaso pysyyvähintäänennallaan.

35,5 %

9 %

Tietoja ei käytettävissä.





Toteuma 1.1.-30.4.2014

3. Henkilöstönhyvinvointi


3.1Innovatiivi-nen,avoin, sallivatyöilmapiiri

4.1 Onnistunutrekrytointi

4.2 Palvelujentarpeesta lähteväkoulutus

3.1Työhyvin-vointikartoituksenpohjalta tehtävätyöhyvinvointi-suunnitelma

4.1 Sijaistenrekrytoinninkehittäminen.(eläinlääkintä-huolto)

4.2Koulutus-suunnitelmanlaatiminen jatyönjaonmukaiseenkoulukseenosallistuminen

3.1Työhyvin-vointikyselyn myönteinenkehitys, suurinosa tuloksistahyvällä tasolla

4.1 Virkojentäyttöaste 100 %

4.2Koulutus-päivienlkm 3-5tp//hklö/vuosi (ka)

Tulosten keskiarvohyvällä tasolla, 4.

Työhyvinvointisuunnitel-mat on laadittu.

97 %

Tiedot vuoden lopussa.

64

___________________________________________________________________________________________________






Toteuma 1.1.-30.4.2014

5. Hyväyhteistoiminta,esimiestyö jajohtaminen (toimivajohtamisjärjestelmä)

6. Uudistuvatpalvelu- jatuotantotavat

5.1 ToimivalaatujärjestelmäKeskeisetpalveluprosessitkuvattu

5.2Oikeuden-mukainen, osaava javastuullinenjohtaminen.

5.3Kehitys-keskustelut ovat osa hyvääyhteistoimintaa

5.4 Toimivatkokouskäytännöt

6.1 Työnjaon jaerikoistumisenkehittäminen

5.1 Prosessienulkoinen jasisäinenauditointistrategianmukaista jatoteutuu tehdynsuunnitelmanmukaisesti.

5.2 Johdonkatselmuksettehdäänsuunnitellusti.

5.3Kehitys-keskustelut toteutetaansuunnitellusti.

5.4Kokouskäy-tännöistä sopiminen

6.1 Huolehditaantoimivistatyöoloista ja-järjestelyistä.Toimitaanmahdollisimmantehokkaasti jatoteutetaansovittuatyönjakoa.

5.1Vertailututki-muksissahyväksyttävätulos (95 %).Ulkoinen arviointi:akkreditoidutmenetelmät (%).

5.2 Auditoinnit jakatselmuksettehty. Sisäistenpoikkeamienmäärän ja laadunseuraaminen.

5.3Kehitys-keskustelut (100 %)

5.4 Säännöllisetkokoukset (krt/v)

6.1Vastuualue-kohtaiset näyte-,analyysi-,tarkastus- jakäyntimäärät(kpl/v)Toteutuneetsuunnitelmat(100 %)

Vertailutuloksista tiedotsaadaan vuoden lopussa.

Akkreditoidutmenetelmät: 75% (46/61).

Ennen FINAS-käyntiä ontehty kaksi sisäistäauditointia jakatselmukset suoritettu.Sisäisiä poikkeamia 8 kpl,joiden syyt selvitetty.

Toteuma 5 %.

Tulosalue- javastuualuekokouksetpidetty säännöllisesti.

Laboratorio näytteitä2234 kpl (32%vuositavoitteesta, 7000kpl) ja analyyseja 7731kpl (31%vuositavoitteesta 25 000kpl).Muut tiedot saadaanloppuvuodesta.

Talous




Toteuma 1.1.-30.4.2014

7. Palvelutjärjestetääntaloudellisesti jakustannustehok-kaasti

8. Taloudellisten

7.1 Talousarvionjatoimintasuunnitelmanseuraaminen

8.1

7.1 Talousarvionseurantasäännöllisinväliajoin japoikkeamiinreagointi.

8.1 Talousarvion

7.1 Talousarviontoteutuminen(100 %)

Toteuma 29.7 %.

65

___________________________________________________________________________________________________


voimavarojenkohdentaminenpalvelujenpriorisoinninmukaisesti

Painopiste-alueiden ja toimintojentärkeysjärjestyk-sen määrittely

laadinta jatoteuttaminenhuomioidenriittävientoimintaresurssi-en turvaaminen.



1.1.-30.4.2014

Asukas, asiakas

Valvontasuunnitelmantoteutuminen(valvontakäyntien määrä,%)

63 % 53 % 70 % 100 % 35,5

Asiakaspalautekysely

(joka 2 vuosi)

Terveysvalvonta ka 4,15

Eläinlääkin-tähuolto ka4,54

Ei toteutettu Ei toteutettu Asiakas-palaute-kyselyntuloksen tasopysyyvähintäänennallaan

Ei toteutettu.

66

___________________________________________________________________________________________________


Laboratorioka 3,97

Asiakaspalauteseuranta:

määrä ja laatu

Asiakaspa-lautteetkäsitelty

Laboratorionasiakaspa-lauteseurantatehostunut

Asiakaspa-lautteetkäsitelty

Asiakaspa-lauteseuranta


Työhyvinvointimittaus

(joka 2 vuosi)

Ei toteutettu Ei toteutettu Työhyvin-vointikyselynmyönteinenkehitys,suurin osatuloksistahyvällätasolla

Tulostenkeskiarvohyvällätasolla, 4.

Työhyvin-vointisuunni-telmat on laadittu.

Virkojen täyttöaste (100 %) 100 % 95 % 94 % 100 % 97 %

Täydennyskoulutus tarpeenmukaisesti (3 - 10 vrk/v)

3,9 pv/hklö/v 2 vrk/hklö/v 3,4 pv/hklö/v 3-5 kpl/hklö/v Tietokerätäänvuodenlopussa.

Kehityskeskustelut (100 %) 100 % 50 % 93 % 100 % 5 %


Vertailututkimuksissa

hyväksyttävä tulos (95 %)

92.8 % 92,4 % 95,3 % 95 % Vertailutuloksista tiedotsaadaanvuodenlopussa.

Ulkoinen arviointi:

akkreditoidut menetelmät(%).

Auditoinnit ja katselmuksettehty.

62 % 60 % 65 %

Auditoinnit jakatselmuksettoteutettusuunnitelmanmukaisesti

Akkreditoidutmenetelmät(%)

Akkreditoidutmenetelmät:75% (46/61).

EnnenFINAS-käyntiä tehty kaksisisäistäauditointia jakatselmuksetsuoritettu.

Vastuualuekohtaisetnäyte-, analyysi-, tarkastus-

Lab. analyysit43 175 kpl,

Laboratorionnäytemäärä

Laboratorionnäytemäärä

Näyte-,analyysi-,

Laboratorionäytteitä

67

___________________________________________________________________________________________________


ja käyntimäärät (kpl/v) 94 %tavoitteesta,näytteet 9336kpl, 93 %tavoitteesta.

100 %tavoitteestajaanalyysimää-rä 91 %tavoitteesta

101 % jaanalyysi-määrä 83 %vuositavoit-teesta

tarkastus- jakäyntimäärät(kpl/v)

2234 kpl(32%vuositavoitteesta, 7000 kpl)ja analyyseja7731 kpl(31%vuositavoitteesta 25 000kpl).Muut tiedotvuodenlopussa.

Toteutuneet suunnitelmat(100 %)

Suunnitelmallinen valvonta63 %,laitostarkastukset jamaitohygieenisettarkastuksetn. 50 %,eläinsuojelutarkastukset 50%ilmoituksenvaraisistakohteista

Suunnitelmal-linen valvonta

53 %

Eläinsuojelu-tarkastuksistatehty

25 %

Suunnitelmal-linenval-vonta70 % (oma)ja 23 %(valta-kunnallinen),laitostarkas-tukset jamaitohygiee-nisettarkastukset97 %,eläin-suojelu-tarkastukset73 %ilmoi-tuksen-varaisistakohteista.

100 % Tiedotsaadaanvuodenlopussa.

Talous

Talousarvion toteutuminen(100 %)

100,4 % 100 % 97,6 % 100 % 22,7 %

Talousarvion jatoimintasuunnitelmanseurantatyöpaikkakokouksissa

Talousarvionjatoiminta-suunnitelmantoteutumistaseurattiintyöpaikkakokouksissa

Toteutui Toteutui Seuranta-työpaikkako-kouksissa

Toteutettutyöpaikka-kokouksissa.


Terveysvalvonnassa on elintarvikevalvonnan osa-alueella keskitytty Oiva-tarkastustenkäyttöönottoon. Lisäksi on osallistuttu aiheeseen liittyviin Eviran järjestämiin koulutus- jatyönohjaustilaisuuksiin. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen YHTIkohdetietojärjestelmän (terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkavalvonnan yhteinen

68

___________________________________________________________________________________________________


tietojärjestelmä) ja elintarvikevalvonnan KUTI-tietojärjestelmän kehittämiseen on osallistuttu.

Eläinlääkintähuollossa kaikissa praktikkojen viroissa on viranhaltija ja tarvittaessa on saatusijaisia. Päivystysjärjestelmää on kehitetty niin, että mahdollisuuksien mukaan on voituhuomioida päivystäjän erikoistuminen (pien- ja suureläimet). Hygieenikkoeläinlääkärin virka ontäyttämättä. Eläinperäisten elintarvikkeiden valvonta on järjestetty hyvinvointieläinlääkärintoimenkuvaa vuoden 2014 alusta muuttamallaja siirtämällä osa valvonnasta terveystarkastajille. Hyvinvointieläinlääkärille on siirretty myösmuita hygieenikkoeläinlääkärin virkaan kuuluvia valvontatehtäviä.

Laboratorion osalta on huomioitava kuntalain (626/2013) ja kilpailulain (595/2013) muutokset.Niiden mukaan toiminta on järjestettävä siten, että se täyttää kilpailuneutraliteetin vaatimukseteli käytännössä kuntien laboratoriotoiminta on yhtiöitettävä vuoden 2014 loppuun mennessä.Asiaa on valmisteltu neuvottelemalla yhteistyömahdollisuuksista kunnallisten ja yksityistenlaboratorioiden sekä suurimpien asiakkaiden kanssa.

2. LIIKELAITOS

2.1 Kainuun TyöterveysVastuuhenkilö: Vt. toimitusjohtaja Juha Korhonen

Perustehtävä

Kainuun Työterveys tuottaa kainuulaisille yrityksille, yhteisöille ja julkisille laitoksilleasiakaslähtöisen työterveyshuollon lakisääteisiä palveluja ja yritysten kanssa sovittaessatyöterveyshuoltopainotteisia sairaanhoitopalveluja

Arvot

Asiakaslähtöisyys, avoimuus, vastuullisuus, kilpailukykyisyys

Visio 2017

Kainuun Työterveys on arvostettu edelläkävijä työterveyshuollon palveluiden järjestäjänä jakehittäjänä. Työntekijät ovat työssään hyvinvoivia, osaavia ja motivoituneita

Asiakas ja asukas





Toteuma 1.1.-30.4.2014

Asiakkaat saavattyöterveyshuoltopalvelut joustavasti jalaadukkaasti hyväntyöterveyshuoltokäy

Lääkärityövoimanriittävyys

Lääkäreidenlukumääräsuhteessatyöterveyshuollonasiakkaisiin, 1

Lääkäreiden lukumääräsuhteessatyöterveyshuollonasiakkaisiin, 1 lääkäri/n.1400 asiakasta

69

___________________________________________________________________________________________________


tännön mukaisesti

Toimivat jariittävät tilat

Puhelinliikenteentoimivuus

Sisäilmanparantaminenniissätyöhuoneissa,joissa työntekijätoireilevat

Tuleviinpuheluihinvastataan taijälkikäteenotetaan yhteyssoittajaan

lääkäri/1000asiakasta

Työntekijät voivathyvin

Tulevienpuheluidenvastaus-% tavoite90 %

Asiakastyytyväi-syyskyselyjentulokset pysyvätvähintäänennallaan sekäyritysten ettähenkilöasiakkai-den osalta.

Olemme tavoitteessa





Toteuma 1.1.-30.4.2014

Aikaansaava,osaava,innovatiivinen,työssään viihtyvä jamotivoitunuthenkilöstö

Palvelujensaatavuus,erityisestilääkäri-työvoimanriittävyys kokoKainuun alueelle.

AmmattitaitoKoko henkilöstöosallistuu jasitoutuu oman jatyöyksiköntoiminnankehittämiseen

Rekrytoinnintehostaminen

Täydennyskoulu-tukset

TiimityöskentelynkehittäminenHenkilöstönvastuualueiden jatehtävienmäärittely onselkeää

Lääkäreidenlukumäärä / htvHenkilöstönvaihtuvuustavoite 0 – 2/v

Henkilökunnanlakisääteinenkoulutus toteutuu7 vrk/hlö/v

Henkilöstöpala-vereihinosallistu-minen90 %

Lääkäreiden lukumäärä22 / HTV 10

Koulutus painottuuloppuvuodelle

Osallistuminen on alletavoitteen





Toteuma 1.1.-30.4.2014

70

___________________________________________________________________________________________________


Hyvä esimiestyö jajohtaminen

Toimivatpalveluprosessit

Kehityskeskus-telut

Toimivatkokouskäytännöt

Voimavarojenkohdentaminenpalvelujenpriorisoinninmukaisesti

Laatujärjestel-mää rakennetaanedelleen.Varataan aikaatoiminta-järjestelmänrakentamiseen

Kehityskeskus-telut toteutetaansuunnitellusti

Työpaikkakokouksettoteutetaansuunnitellusti

Painopistealuei-den ja toimintojentärkeysjärjestyk-sen määrittelyKohdennetaantyötä etenkinennalta-ehkäisevään työhön

Toimivalaatujärjestelmä.Keskeisetpalveluprosessitkuvattu. Kokohenkilöstöosallistuu jasitoutuu oman jatyöyksiköntoiminnankehittämiseen.

Kehityskeskus-telujen lukumäärä.Tavoite 100 %.

Työpaikka-kokouksetyksiköittäin10/vuosi ja kokohenkilöstönyhteisetkokoukset,10/vuosi.

Työhyvinvointi-kyselynosa-aluepisteetyli 3.00.

Kelankorvausluokka 1(pakollinenlakisääteinentyöterveyshuolto,ei sisällävapaa-ehtoistasairaanhoitoa)50 %. Kelankorvausluokka 2(sisältäätyön-antajanpäätettä-vissäolevanvapaaehtoisensairaanhoidon)50 %.Tehtyjenterveystarkastus-ten määräverrattunaedelliseenvuoteen.Työpaikkakäynti-en määräverrattunaedelliseenvuoteen.

Toteutunut yksiköittäin 4,yhteiset 4

Olemme tavoitteessa

Toteuma on sama kuinvuonna 2013

Toteuma on sama kuinvuonna 2013

Talous

71

___________________________________________________________________________________________________





Toteuma 1.1.-30.4.2014

Asetettutulostavoite

Palvelu tuotetaantaloudellisestisuhteessa muihinvastaavienpalveluidentuottajienyksikkökustan-nuksiin

TalousseurantaKainuunTyöterveys-liikelaitoksenjohtokunnankokouksienyhteydessä 1-2kk välein ja Sotentalousseurannanpuitteissa.

Oikea hinnoittelu

Asetetuntulostavoitteentoteutuminen

Olemme tavoitteessa



1.1.-30.4.2014

Asukas, asiakas

Asiakaskontaktien lkm 55 450 58 924 82 222 65 000 30 225


Työpaikkakokoukset 16 12 10 20 4

72

___________________________________________________________________________________________________


yksiköittäin

Työpaikkakokouksethenkilökunta

10 12 10 15 4

Lääkäreiden lkm/htv 15 / 10,5 htv 17/14,4 19/11,5 18/12


Tehtyjenterveys-tarkastusten määrä

2 282 5 742 3 500 2 366

Työpaikkakäyntien määrä 1 471 807 200 328

Talous

Kelan korvausluokka 1 1 771 807,37€

2 041 042 € 2 650 000 € 763 233

Kelan korvausluokka 2 1 736 245,98€

2 310 461 € 2 150 000 € 896 303


Tulostavoite vuodelle 2014 on 200.000 € (KTTLJ 24.03.2014 § 15, Hallitus 23.04.2014 § 94).

Toiminta on ollut tulostavoitteen mukaista.

Asiakaskontaktien lukumäärä 30 225 kpl sisältää laboratoriohoitajalla käyntejä 4 805 kpl.Tehtyjen terveystarkastusten lukumäärä on 2 366 kpl, sisältyy terveydenhoitokäynteihin, joitaon 4 072 kpl. Työpaikkakäyntien lukumäärä on 328 kpl, sisältyy työpaikkatoimintakäynteihin,joita on 722 kpl.

Lääkärityövoimaa on saatu hyvin.

Työlähtöistä työterveyshuollon toimintatapaa painotetaan myös koulutuksen keinoin.

talousarvion 2014 - terveyttä ja hyvinvointia vauvasta ... · yhteistyö-verkost ojen ja ... 3.2...

Documents