tentang rujukan pelaksanaan audit internal
TRANSCRIPT
-
8/16/2019 Tentang Rujukan Pelaksanaan Audit Internal
1/3
Tentang R UJUKANPELAKSANAAN AUDIT
INTERNAL
SOP
No.Dokumen :440/A.III.SOP.00 /436.6.3.26/2016
No. Revisi : 00
Tangga Te!"it : 16 #anua!i 2016
$a aman : 1%2
Peme!inta& 'ota Su!a"a(aDinas 'ese&atan
Tan)a Tangan :
'e*a a +PTD Puskesmas Tana&
'a ike)in)ing)!g. Rias A!i ,ukti- ,.'es
NIP. 1 102 1 403 2 002
1 De inisi Prosedur ini berisi tahap-tahap jika tidak dapat menyelesaikan masalah
hasil rekomendasi audit internal
2 Tu uan menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal3 'e"i akan Kebijakan ini berlaku untuk Kepala Puskesmas, Tim rujukan audit internal dan
pihak terkait (Dinas kesehatan dan Kecamatan).
4 Re e!ensi +n)ang%+n)ang Re*u" ik In)onesia Nomo! 36 Ta&un 200tentang Tenaga'ese&atan
P!ose)u! 1. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan
Pertemuan tinjauan yan lalu!. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan
Diskusi tentan tinjauan hasil "udit kinerja#. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan
$ekomendasi%. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu membuat
perencanaan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit
internal,&. Tim 'anajemen mutu melaksanakan rekomendasi tindak lanjut
hasil audit internal,. Tim 'anajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi
tindak lanjut hasil audit internal kepada Kepala puskesmas dan
wakil manajemen mutu ,. wakil manajemen mutu melakukan e*aluasi dan analisis
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,+. wakil manajemen mutu mendokumentasikan e*aluasi dan
-
8/16/2019 Tentang Rujukan Pelaksanaan Audit Internal
2/3
analisis pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit
internal,. wakil manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi
tindak lanjut hasil audit internal,
1 . wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas membuatkeputusan tentan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal
yan tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal,11. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas menentukan
pihak terkait yan akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit
internal yan tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara
internal di Puskesmas,6 Diag!am a i!
+nit Te!kait Semua unit *e a(ananDokumen te!kait
Rekaman &isto!is *e!u"a&an.
No. Yang dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulai diberla u an.
Kepala puskesma diskusidengan wakil
Kepalapuskesmasmelakukanpertemuan
selesai
Kepalapuskesmasmembuat
Mendokumentasi
Kepala pa melakukanrekomendasi
Melakukanperencanaan
Rekomendasi
lan ut
Melakukanevaluasi daanalisis
Melaporkanpelaksanaanrekomendasi Melaporkan
pelaksanaanrekomendasi
Kepala puskesmasmenentukan pihak yang
-
8/16/2019 Tentang Rujukan Pelaksanaan Audit Internal
3/3
1 $u"ungan )engan sta 2 Pe!en anaan )an *e!u"a&an3 Pen(am*aian in o!masi