UNIVERSIDAD CATLICA

SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

AGRONEGOCIOS

Escuela:Ingeniera Industrial

Plan de negocio para la produccin y distribucin de crema de palta para untar

Docente: MSc. Ing. Martha Tesn Arroyo

Integrantes:Reyes Agapito Yenny, MaribelRangel Vilcherrez, Omar AlejandroElorreaga Paico, Jose Alberto

Ciclo: VII

Chiclayo 2014

RESUMEN EJECUTIVO

En esta seccin, la cual se efecta al final, es decir despus de haber finalizado la elaboracin de nuestro Plan de agro negocios, se hace un breve anlisis de los aspectos ms relevantes del negocio. Es lo primero que los dems leern y tal vez, por la falta de tiempo, lo nico. As que debemos ser muy cuidadosos en colocar la informacin en forma clara y precisa pero tambin atractivamente, de forma que los interesados continen leyendo el resto del Plan para llegar a informarse ms sobre la empresa.

EL PLAN DE NEGOCIO

Nombre de la Idea de Negocio: Produccin y distribucin de Crema de Palta Hass para untar Razn Social:Inversiones Peruanas SACNombre Comercial:Hass crema de paltaEslogan: Sabor peruano en tu mesa

1.- PLANEAMIENTO ESTRATEGICO VISION DEL NEGOCIO Ser lder en la elaboracin y distribucin de la crema de palta a nivel nacional, mejorando cada da la eficiencia de los procesos productivos, los cuales harn que nuestro producto ocupe el primer lugar en el mercado.

MISION DEL NEGOCIOSomos una empresa dedicada a la produccin y distribucin de crema de palta, que distribuyen a los diferentes puntos del pas el producto. Llevando as crema de palta, totalmente natural, con la finalidad de satisfacer los mercados ms exigentes del pas. Adems contamos con la mejor tecnologa para la elaboracin de la pasta de palta y con grandes talentos que est conformado por un equipo humano capaz, con slidos principios ticos, comprometido con la empresa y orientado al servicio de sus consumidores, aportando conocimiento e ideas de desarrollo social y ambiental

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Posicionar nuestro producto, crema de palta, como primera eleccin de consumo para el desayuno en la localidad, regin, y pas por su calidad y precio. en un lapso de tres aos.

Generar utilidades que permitan el crecimiento de la empresa, ampliar sus lneas de investigacin y comercializacin.

Obtener certificados reconocidos internacionalmente as como los sistemas de ISO, BPM, HACCP, para ingresar al mercado extranjero en un lapso de 5 aos con facilidad.

Capacitar contantemente al personal para mejorar con la elaboracin del producto, mejorar su estado de nimo y concientizarlos sobre la proteccin al medio ambiente y desarrollo social.

Estar a la vanguardia con la tecnologa en maquinaria y procesos para la elaboracin de la crema de palta, para obtener un producto de calidad.

Contar con terrenos de cultivo a futuro con la finalidad de tener nuestra materia prima.

BREVE DESCRIPCION DEL NEGOCIOInversiones peruanas SAC, es una empresa que pretende industrializar la palta y convertirla en crema, de tal manera que podamos ofrecer un producto que ser mucho ms saludable para el consumo; por su alto contenido de vitaminas, minerales y grasas saludables las cuales son beneficiosas para nuestra salud a comparacin de otros productos similares. El color, textura y sabor ser caracterstico de la variedad de palta Hass, ya que es una variedad de palta mucho ms cremosa.Su distribucin de la crema de palta se realizara de forma nacional a los principales supermercados y bodegas, para lo cual se contara con presentaciones de pote de 250 g.

2. ANLISIS DEL MERCADO

2.1 ANLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIALEn el entorno empresarial, hemos considerado las empresas que comercializan las paltas a nivel nacional e internacional Principales empresas exportadoras de palta

Fuente: siicex

2.2 ANLISIS DEL MERCADO POTENCIALDemanda del producto (crema de palta)Para identificar la demanda de la crema de palta se ha procedido a realizar un cuadro donde se considera el ao con una estimacin al 2019, las cantidad de personas que pertenecen a nuestro mercado objetivo, el consumo per cpita de mantequilla, este dato se ha conseguido de una revista como dato confiable, el porcentaje de participacin en el mercado tomando en cuenta un cuadro donde podemos estimar este, considerando algunos aspectos de nuestros competidores.Qu tan grande son tus competidores?Qu tantoscompetidores tienes?Qu tan similares son sus productos a los tuyos?Cul parece ser su porcentaje?

1Grandes MuchosSimilares 0 - 0.5%

2Grandes AlgunosSimilares 0 - 0.5%

3Grandes UnoSimilares 0.5% - 5%

4Grandes MuchosDiferentes0.5% - 5%

5Grandes AlgunosDiferentes0.5% - 5%

6Grandes UnoDiferentes10% - 15%

7PequeosMuchosSimilares 5% - 10%

8PequeosAlgunosSimilares 10% - 15%

9PequeosMuchosDiferentes10% - 15%

10PequeosAlgunosDiferentes20% - 30%

11PequeosUnoSimilares 30% - 50%

12PequeosUnoDiferentes40% - 80%

13Sin competencia Sin competencia Sin competencia 80% - 100%

* Fuente: Fundacin E, Macro Plan. Gua de diseo. Mentora para el emprendedor.

Teniendo los datos mencionados se procede a realizar el cuadro.

Primero, multiplicamos la cantidad de personas que pertenecen al mercado objetivo y se multiplica con el consumo per cpita (0.06), de tal manera se obtiene una estimacin de la cantidad de mantequilla consumida por ao.

Luego, se multiplica la cantidad de mantequilla consumida, obtenida de la operacin antes mencionada por el porcentaje de participacin en el mercado (5%) obteniendo as la cantidad de crema que consumiran anualmente.

Por ltimo, teniendo en cuenta el consumo anual, se procede a dividir entre la cantidad del pote que se presentara la crema de palta (250g), obteniendo una produccin por ao tal como se detalla en el cuadro.

Detallar la demanda como sali cada resultado del cuadro.

DEMANDA POR AO

AOCANTIDADPERSONASCONSUMO PERCAPITAMANTEQUILLA(kg/habitante)CANTIDADMANTEQUILLACONSUMIDAFACTOR5% CANTIDAD CREMA UNIDADES 0,25 kgPOTE

200929132130.06174792,780,058739,63934958,556

2010294619330,061767715,980,0588385,799353543,196

2011297976940,061787861,640,0589393,082357572,328

2012301358750,061808152,50,0590407,625361630,5

2013304751440,061828508,640,0591425,432365701,728

2014308141750,061848850,50,0592442,525369770,1

2015*311516430,061869098,580,0593454,929373819,716

2016*314886250,061889317,50,0594465,875377863,5

2017*318260180,061909561,080,0595478,054381912,216

2018*321621840,061929731,040,0596486,552385946,208

2019*324955100,061949730,60,0597486,53389946,12

Oferta del producto (crema de palta)

La crema de palta por ser un producto nuevo en el mercado, no podemos estimar una oferta exacta ya que se pretende quitar un porcentaje del 5% de la participacin del mercado a la demanda del consumo de mantequilla.

Sin embargo presentamos la oferta de la mantequilla en lima metropolitana como producto de la competencia. Donde la Produccin de Derivados Lcteos, entre ellos la mantequilla.

Produccion nacional industrial anual de derivados lacteos Periodod del 2001 - 2005 (Tn)

Productos / Ao20012002200320042005

Queso tipo Suizo3,7303,1003,2854,8556,031

Queso fresco1,8822,3542,7834,0294,689

Queso Mantecoso350343594491469

Mantequilla 9351,2161,3691,4081,281

Cremas 9881,1341,6291,9941,464

Yogurts27,29227,91640,28151,85257,990

Manj. Blanco2,7352,9993,3513,7314,180

Total leche 37,91239,06253,29268,36076,104

Fuente MINAG

Demanda de mat prima : Exportacin de Palta

En el siguiente cuadro se puede observar la evolucin de las exportaciones de la palta peruana hasta el ao 2013.llegando a exportar ms 184 millones tal como se detalla en el siguiente cuadro

Fuente: Prom Peru

Oferta de materia prima: Cosechas y hectreas producidas

Por el momento en el Per no se est realizando la industrializacin de crema de palta; sin embargo podemos analizar la produccin nacional de la palta hasta el ao 2012 as como la exportacin de la misma en frutos frescos.

Se aprecia la cantidad de hectreas a nivel nacional destinadas al cultivo de la palta, la produccin nacional, el rendimiento y el precio en chacra de 1994 al 2012. Se observa que en los ltimos 18 aos se ha registrado un crecimiento constante en la cantidad de hectreas destinadas a la palta a nivel nacional, por otro lado, la produccin nacional, el rendimiento por hectrea y el precio en chacra ha experimentado un comportamiento inestable, pero; a pesar de esto se registra un crecimiento en la produccin nacional importante respecto a la produccin registrada en el inicio del periodo de evaluacin.

Demanda insatisfecha

Para hallar la demanda insatisfecha te tomara en cuenta la demanda total de las paltas y se restara con la oferta palta, el cual se mostrara en el cuadro lneas abajo.

DEMANDA INSATISFECHA DE LA PALTA

AODEMANDA OFERTA DEM. INSATISF.

2011160550.34200564.4640014.12

2012135519.69227681.3492161.65

Principales departamentos productores de palta en el Per

Los principales departamentos productores de palta en el Per son La Libertad con el 27.7%, y le siguen Lima con el 23.1%, Ica con el 13.7%, Junn el 13.3% y Cajamarca con el 1.9%, es decir, estos cinco departamentos producen el 79.6% de la produccin nacional. Los departamentos restantes producen solo el 20.54%. Mayormente el crecimiento se ha producido como cultivo orientado a la agro exportacin.

La variedad predominante es la palta Hass, las provincias con mayor produccin en el departamento de La Libertad son, en primer lugar Vir con el 81.06%, seguido de Trujillo con el 5.71%, produccin que mayormente est orientada a la exportacin ya sea en fresco o congelado. Le sigue Otuzco con el 4.14%, luego Pataz con el 2.5%, Gran chim con el 2.45%, estos ltimos orientados principalmente al mercado nacional y con predominio de la palta fuerte y otras en menor cantidad.

Produccin de la palta por mes segn el ao 2013

Fuente: siicex

Como se puede observar la mejor estacionalidad de paltas frescas en el 2013, es el mes de Julio, ya que su produccin es mayor a 25 mil toneladas, por otro lado la cosecha ms baja en ese ao fue en febrero de ese mismo ao, ya que su produccin est por debajo de 3 mil toneladas a un precio de $. 0.72 por kilogramo

2.3 SEGMENTO EL MERCADO: PBLICO OBJETIVO

Nuestro producto Pasta de Palta est dirigido a todas las amas de casa, quienes son las que deciden las compras da a da y el segmento al cual nos estamos dirigiendo son A-B-C

2.4 VENTAJA COMPETITIVALa ventaja competitiva para la pasta o crema de palta es que ser mucho ms saludable para el consumo; por su alto contenido de vitaminas, minerales y grasas saludables las cuales son beneficiosas para nuestra salud a comparacin de las mantequillas y margarinas que su contienen grasas saturadas.2.5. ANLISIS DE LA COMPETENCIA

Empresas Competidoras Nivel de Aceptacin Tipo de cliente que atiende Por qu razn la elijen? Dnde se comercializa el producto? A que precio lo venden?

AltaRegular poca

Gloria

X1. distribuidores (43%)

2. Supermercados (14%)

3mayoristas (5%).calidad de sus productos.

precios competitivos.El producto lo comercializa en los supermercados y bodegas.

LaiveX48% de sus ventas de manera directa a travs de autoservicios y supermercados51.5% a travs de distribuidoras (canal tradicional Bodegas, panaderas, puestos de mercado, etc0.5% a travs de exportaciones

Calidad de sus productos y precios competitivos.Hipermercados Metro, Supermercados Peruanos, Wong e Hipermercados Tottus, los cuales representan el 38.3% de sus ventasDentro de la venta indirecta (canal tradicional) tiene a 10 clientes que son distribuidores exclusivos para abastecer Lima Metropolitana y dos distribuidores en el interior del pas (sin exclusividad)

Nestle peru S.AXSus ventas las realizan a travs de supermercados, distribuidores mayoristas.

P&D andina SAX

ANLISIS DE LAINDUSTRIA

El mercado peruano de lcteos y derivados se concentra principalmenteen tres empresas: Gloria S.A. (79% de participacin), Laive S,A. (9% departicipacin) y Nestl Per S.A. (8% de participacin).

Fuente: Per Lctea, 2013.http://centrum.pucp.edu.pe/adjunto/upload/publicacion/archivo/mbag_tc18_grupo_3_gloria_sa.pdf

2.6 ESTRATEGIAS

2.6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO

El poder de la palta reside en la gran cantidad de minerales y vitaminas que posee, lo que la convierten en un alimento imprescindible dentro de una dieta sana y equilibrada. Estas son algunas de las estrategias del producto y sus beneficios para el organismo, los cuales no se podrn encontrar en las mantequillas y mucho menos en las margarinas:1. Rica en magnesio, lo que contribuye al metabolismo de los lpidos, prtidos y calcio. 2. Alto contenido de cido ascrbico, cobre, hierro, fsforo, magnesio, potasio, (contiene 60 veces ms potasio que el pltano), todos ellos elementos vitales para el crecimiento, mantenimiento de la salud y la obtencin del vigor fsico necesario. 3. Alto contenido de cido flico, necesario en las embarazadas pues interviene en la formacin del tubo neural del feto 4. Fuente de vitamina A, B1, B2, B3 que protege la piel, la vista, contribuye a la defensa contra las infecciones Y contribuyen con el buen funcionamiento del sistema nervioso 5. Fuente de vitamina C, que refuerza las defensas del organismo y vitamina E, de gran accin antioxidante y aliada contra los sntomas del envejecimiento, la prevencin del cncer y las enfermedades cardiovasculares. 6. Adems sus antioxidantes y grasas de tipo monoinsaturado, se recomienda su consumo especialmente, a quienes tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Las grasas monoinsaturadas tienen la propiedad de reducir las tasas de colesterol total en sangre, a expensas del denominado "mal colesterol", el LDL-c, al tiempo que incrementan los niveles de HDL-c, "el colesterol bueno", que en nuestro cuerpo se encarga de transportar por la sangre el colesterol desde las clulas al hgado, evitando que se acumule en las paredes de los vasos sanguneos.

2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO

Como el producto de crema de palta es nuevo en el mercado, se est considerando un precio de introduccin, para la presentacin de 250g en envase de vidrio seria de S/. 3.50 nuevos soles. Para este precio se ha tomado en cuenta diferentes factores que influyen en el comportamiento de los precios como son:

Observacin de los Precios de la Competencia Nuestro Anlisis de Costos % de Utilidad

El precio de 3.50 es un aproximado ya que para dar un precio exacto se tendra que evaluar los costos de produccin, para definir exactamente un precio no perjudique la rentabilidad de la empresa y que pueda ser accesible para los clientes

2.6.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN (PLAZA)

La distribucin se realizara a nivel nacional, por ende se est considerando realizarlo con intermediarios los cuales faciliten el acceso hacia los mercados, dichos intermediarios sern considerados mayoristas los cuales suelen comprar volmenes grandes de produccin para luego ser vendidos a minoristas y finalmente lleguen a manos del consumidor finalConsumidorFinal

2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIN

En este plan de negocio se est considerando en tomar a los medios comunicacin que lleguen a la mayora de los puntos del pas de tal manera podamos difundir nuestra empresa y producto a nivel nacional. Notas de prensa.- Con esta estrategia se convocara a los principales medio de comunicacin del pas, ya sean televisivos o radiales, con la finalidad de informar las caractersticas y detalles del lanzamiento de nuestro producto. El costo para realizar esta estrategia flucta entre ____.

Spot publicitario.- Se realiza sport publicitario de 30 y 06 veces durante el dia, en los principales canales de televisin. El costo de realizar esto es de___

Publicidad radial.- Donde las principales radios con mayor sintona en todo el pas llevaran mensajes relacionados con el consumo de la crema y palta y el mejoramiento de la salud de los futuros consumidores. Con un precio de ___

Para impulsar las ventas de nuestro producto se ha previsto lanzar una serie de promociones la cual tiene como objetivo que paltin este en manos de los consumidores.

Por introduccin del producto se ha previsto que el precio de introduccin sea a un costo igual o menor que el de la competencia.

Realizar degustaciones a nivel nacional en los principales supermercados

Promocionar el producto de una manera diferente donde se podra proponer por la compra de un pote de 200 g se dar una paleta para untar la pasta que este con logo y marca del producto.

Promocionar y auspiciar en eventos relacionados con el rubro salud para dar a conocer las ventajas que contiene el consumo de crema de palta paltin.

3. ESTUDIO TCNICO DE LA PRODUCCIN

3.1 Describir las caractersticas de la localizacin del negocio,

3.2 Realizar un bosquejo de lo que ser la distribucin del local (rea de trabajo).

3.3 Especificaciones tcnicas

NOMBRE COMERCIAL Avocado, aguacate.

DESCRIPCION Aguacates (paltas), frescas o secas.

PRESENTACION Unin Europea: Cajas de 4 kg., calibre 12-22 (330 - 180).

Cajas de cartn corrugado 400 x 300 mm.

Estibas de 1,200 x 1,000 mm. o 1,200 x 800 mm.

Los despachos se realizan por va martima en contenedores

con atmsfera controlada high cube de 40 pies.

ESPECIES Y VARIEDADES Hass, fuerte.

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ZONAS DE PRODUCCIN La Libertad, Ancash, Hunuco, Junn, Lima, Ayacucho, Apurmac, Ica y Tacna.

ORIGEN Amrica Central.

USOS Y APLICACIONES Se consume directamente en estado fresco o como ingrediente en ensaladas,

sopas y platos principales.

Por su alto contenido de vitaminas, se le atribuye la propiedad de favorecer

el apetito, tonificar los nervios y la piel, y regular el nivel de colesterol.

NORMAS DE CALIDAD NTP 011.018:2005.

PartidaDescripcin

804400000AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS

Incluir una imagen del producto descrito

Detallar las especificaciones tcnicas y el diseo del producto

3.4 Disear el diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboracin de su producto o servicio.

Usar los iconos smbolos

3.5 Hacer un listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan para elaborar el producto o brindar el servicio que se ha definido

Maquinaria Cantidad (Unidades Requeridas) Equipos y Herramientas Cantidad (Unidades Requeridas

3.6 Realizar el clculo de Materiales y/o Materias Primas que usarn en el proceso productivo

Materia Prima Insumos Cantidad Unidades Requeridas Unidades a Producir Necesidad de Materiales

3.8 Organizacin de las personas en el proceso productivo Hacer un listado de las personas que se necesitan para producir la cantidad de bienes o servicios detallados en este Plan de negocio.

Puesto de Trabajo Numero

3.9 Enumerar las tareas segn las responsabilidades de cada uno.

Puesto de Trabajo Tareas del puesto Experiencia mencionada en la Idea de Negocio u Otra

4. ESTUDIO ECONMICO 41 Determinar la Proyeccin de Ventas en unidades

N Producto Precio del producto o servicio PerodosTotal

12345

PLAN DE INVERSIN EN NUEVOS SOLES

Rubro Valor Unit. Unid. Requeridas Inversin Total

1. Activo Fijo

Terrenos y/o Infraestructura

Maquinarias y Equipos

Herramientas

Muebles y Enseres

Total Activos Fijos

2. Gastos Pre Operativos

Total de Gastos Pre Operativos.

3. Capital de Trabajo

Total de Capital de Trabajo

TOTAL

4.3 Determinacin de la Estructura de costos

Producto representativoUnidad de costos:Periodo de estimacin:Volumen de produccin por periodo

RubroValor Unit.Unid. RequeridasCosto Total

FIJOVARIABLE

1. Costos directos

Materiales

Mano de Obra

Gastos de fabricacion

Total Costos Directos

2. Costos Indirectos

Gastos Administrativos

Gastos de Ventas

Total Costos Indirectos

TOTAL

4.4 Paso siguiente, determinar El costo Total Unitario de produccin

CTU = CFU + CVU

Ahora se puede calcular el Precio de Venta Unitario PVU

4.5 Calcular la Proyeccin de Ventas en nuevos soles N

N Producto Precio del producto o servicio PerodosTotal

12345

4.6 Margen de Contribucin y Punto de Equilibrio

4.7 Con toda la informacin que se maneja, ahora se puede elaborar el Flujo de Caja del negocio

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOPERODOStotal

0123101112

INGRESOS (A)

VENTAS

EGRESOS (B)

ACTIVO FIJO

TERRENOS E INSFRAESTRUCTURA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

HERRAMIENTAS

MUEBLES Y ENSERES

GASTOS PRE OPERATIVOS

MATERIA PRIMA / INSUMOS

MANO DE OBRA

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS

SALDO ANTES DE IMPUESTOS (A-B)

IMPUESTOS

SALDO ECONMICO (C)

FINANCIAMIENTO

Aporte de Capital

Prstamos

Amortizacin

NETO actividad de financiamiento (D)

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO (C+D)

Ficha de la plta

http://www.minag.gob.pe/portal/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemergentes/PALTO.pdf

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichaproducto/145pdf2014Jul23.pdf

articulo de produccin nacional http://www.ceticosilo.com/articulos/PLAN%20OPERTATIVO%20DE%20LA%20PALTA!!).pdf

nota informativo set 2013https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agrolalibertad.gob.pe%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fnota%2520informativa%252006_PALTO_SET_2013.docx&ei=lPaJVJWTO8ObNqevgrAG&usg=AFQjCNERlWG5j8r3-fPz3veO9ddaO-u5_A&sig2=0nxli8uhD7Se5d8YNgge1gconsumo percapita de la mantequilla; Rev. investig. vet. Per.2001; 12 (2):29 32http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/veterinaria/v12_n2/mercado.htm#Cuadro 3para hallar la tabla del porcfentaje de participacin del mercado http://www.soyentrepreneur.com/como-desarrollar-tu-plan-paso-a-paso.html