CAPITULO I: PLAN ESTRATGICO1.1 NOMBRE DEL PROYECTOPreparacin de Papa Rellena con diferentes rellenos a base de papas nativas.INSTRUMENTOS DE ANLISIS FODA:FORTALEZAS:F1. Se implementara con materia prima de la regin, por lo cual no dependeremos de mercaderas (materia prima), provenientes que sea fuera de la regin de Ayacucho.F2. Ubicacin estratgica de nuestro establecimiento, en diferentes puntos de venta.F3. Conocimiento en la preparacin de este producto.F4. Ofrecer un producto diversificado en el mercado.

OPORTUNIDADES:O1. La participacin en diferentes eventos de gastronoma que se realiza en la regin de Ayacucho.O2. Pocas barreras de entrada al mercado de papas rellenas.O3. Crecimiento econmico de nuestra regin.O4. Crecimiento de la poblacional en nuestra ciudad de huamanga.O5. Precio accesible del producto hacia los consumidores

DEBILIDADES:D1. No contar con nuestros demandantes potenciales.D2. Falta de experiencia en el mercado, ya que a diferencia de nuestros competidores no tenemos ningn tipo de experiencia en la comercializacin de dicho producto.D3. No tener los recursos propios para financiar nuestro plan de negocio.D4. No disponer con la totalidad de materiales para realizar este plan de negocio.

AMENAZAS:A1.Fenmenos ambientales o plagas que afecten directamente a los sembros de papa.A2.Entrada de nuevos competidores.A3.El incremento de los precios de nuestros insumos.A4.Las competencias ya existentes en el mercado.

1.2 ANLISIS FODAOPORTUNIDADAMENAZAS

FORTALEZASF: Se implementara con materia prima de la regin, por lo cual no dependeremos de mercaderas (materia prima) provenientes de fuera de la regin de Ayacucho.

O: Crecimiento econmico de nuestra regin en los ltimos aos.Estrategia FO: Incrementar la oferta de nuestro producto debido al crecimiento econmico de nuestra regin.F: Conocimiento en la preparacin de la papa rellena con diferentes rellenos.A: La competencia ya existente en el mercado de las papas rellenas.Estrategia FA: La informacin necesaria que tenemos con respecto a nuestros productos para ganar mercado con respecto a la competencia.

DEBILIDADESD: Falta de experiencia en el mercado, ya que a diferencia de nuestros competidores no tenemos ningn tipo de experiencia en la comercializacin de dicho producto.

O: Crecimiento de la poblacional en nuestra ciudad de Huamanga.Estrategia DO: Buscar experiencia necesaria en la introduccin de nuestro producto hacia un mercado donde la poblacin est en constante crecimiento. D: No tener los recursos propios para financiar nuestro plan de negocio.A: La variacin de los precios de nuestros insumos.Estrategia DA: Buscar el financiamiento necesario para nuestro proyecto y estar preparados a la variacin de los precios de los insumos que necesitamos para la produccin de nuestros productos.

1.3 VISIN DE LA EMPRESASer la empresa lder en la produccin y comercializacin de la Papa Rellena hechos a base de papas nativas y con diferentes rellenos, en la provincia de huamanga y a nivel regional para el ao 2016.

1.4 . MISIN DE LA EMPRESALa empresa Mster Papa es una empresa dedicada a la produccin de papas rellenas a base de papas nativas de nuestra regin Ayacucho, nuestro producto ser de alta calidad a precios accesibles, y diferenciados con respecto al sabor y relleno novedoso que presentaremos para la poblacin ayacuchana. Generando valor, riqueza y bienestar para la empresa, nuestros empleados, accionistas, clientes, proveedores y la sociedad.

1.5 OBJETIVOS ESTRATGICOS Ser una empresa competitiva en produccin y venta de papa rellena en el distrito de Ayacucho. Contaremos con la capacitacin al personal constantemente. A corto plazo, llegar a ser una empresa muy bien constituida legalmente y con alta credibilidad. Dar a conocer el valor nutricional de la papa rellena a los clientes mediante informacin nutricional del producto.

1.6 ESTRATEGIAS GENRICAS DE LA EMPRESA El mercado que hemos escogido es el distrito de Ayacucho para vender nuestro producto debido a sus preferencias y que es el distrito ms poblada y concurrida. De acuerdo al anlisis realizado por el mtodo de localizacin por puntos ponderados para nuestra planta de produccin y puntos de venta de nuestro negocio.Nuestra planta de produccin se localizara el Jr. Jos Ortiz Vergara N 256 y el punto de venta ser la cercana al colegio Mariscal Cceres en la avenida Independencia del distrito Ayacucho. Ver Anexo 1. (Cuadro N 1.1). Con la finalidad de dar a conocer la existencia de nuestro producto, brindaremos el valor nutricional y el sabor a nuestro segmento de mercado, buscaremos un lugar concurrido y aprovecharemos las ferias gastronmicas, donde mostraremos todo acerca de nuestro producto utilizando las herramientas necesarias (banner con informacin nutricional del producto) y la degustacin. A dems nuestro producto se ofrecer a un precio accesible y menor de la competencia indirecta.

1.7 FUENTE GENERADORA DE VENTAJA COMPETITIVA La diferenciacin en entrega final del producto: La entrega de nuestro producto se realizara con bolsas de papel biodegradable, esto que facilitara al consumidor. La diferenciacin del personal: Seleccionaremos al personal idneo segn el perfil del cargo, y sern capacitados constantemente para brindar una mejor atencin al cliente. La diferenciacin del producto: Ofreceremos las papas rellenas con diferentes rellenos, que la competencia no lo realiza. La diferenciacin del servicio: Con una atencin esmerada, amable, y entrega rpida con un intervalo de 1 a 2 minutos.

CAPTULO II: ESTUDIO DE MERCADO2.1. PRODUCTO GENRICODEFINICIN GENERAL DEL PRODUCTOEl producto de Papas Rellenas, es un producto caliente, hecho de la combinacin de varios insumos que se elaboran en cantidades necesarias.Las papas rellenas por ser mezcla de diversos elementos de alta calidad, resumen en si todos los valores nutritivos de los mismos.las papas rellenas-una delicia en tu paladar estarn dotados de variedades y propiedades que sirvan como medio de satisfaccin de una o varias necesidades y deseos de los consumidores.

VENTAJAS DEL PRODUCTOEl producto ser rico en caloras y protenas debido a que contara en su preparacin con huevo, papas, carne, quinua y otros. Propios de nuestra regin.

CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO FSICASEl producto se presentar al consumidor con diferentes rellenos y tamaos en empaques biodegradables:

MARCA Nosotros como grupo escogimos el nombre MISTER PAPA-UNA DELICIA EN TU PALADAR, pues nos pareci creativo en la zona donde lo implementaremos, y el dibujo sera una papa en forma de chef, sera una caricatura con un gorro de chef, unmandil y una esptula en la mano del chef, apuntando el nombre de la empresa, es creativo por lo mismo que es una caricatura de papay es innovador puesesen forma dechef, as tambin por medio del dibujo atraer la atencin de los consumidores en potencia.2.2.EL MERCADO POTENCIAL.Para determinar la demanda potencial y objetiva es necesario conocer la poblacin total del 2013 y seguidamente tomar una muestra de la poblacin. Para obtener la poblacin de hogares en el Distrito de Ayacucho se recurri a la pgina web del INEI. Se ha tomado una poblacin estimada al 30 de junio, 2011-2012 del distrito de Ayacucho, 81525 habitantes de 10 a 65 aos de edad.Cuadro n 2.1: Poblacin del distrito de Ayacucho.Poblacin formado por personas de 10 a 65 aos de edad.Poblacin 2011 Poblacin 2012Poblacin 2013

803128152582748

Fuente: Pgina web del INEI.Autor: Elaboracin propia.TASA DE CRECIMIENTO: g = g = 0.015 = 1.5%Por lo tanto: 82748 personas Entonces la muestra (n) se halla tomando en cuenta la siguiente frmula

Dnde: P= Proporcin de la poblacin que pueden comprar. Q= Proporcin de la poblacin que no pueden comprar. N= Tamao de la poblacin. Z= Nivel de confianza. E= Margen de error.

De la encuesta a 136 personas del distrito de Ayacucho (Av. Independencia) obtenemos el siguiente resultado. Que el 70% del total de personas entre 10 a 65 aos de edad si consumieron papa rellena en los ltimos 30 das. De manera inversa el 30% del total de personas entre 10 a 65 aos no consumieron papa rellena en los ltimos 30 das. ver anexo pregunta 01Por lo tanto: Poblacin potencial = 70%*N=0.70*82748=57924 personas. Siendo esta la demanda potencial o mercado potencial.2.3.EL MERCADO OBJETIVO.La demanda objetiva viene a ser las personas que estn definitivamente dispuestos a comprar y consumir la papa rellena, de la encuesta sabemos que el 25% del total de consumidores potenciales estaran dispuestos definitivamente a comprar y consumir nuestro producto. Ver anexo pregunta n 02Demanda potencial = 57924 personas.Demanda objetiva = 25%*Demanda potencial= 0.25*57924 = 14481 personas. Por lo tanto nuestra demanda objetiva es 14481 habitantes entre 10 a 65 aos de edad del distrito de Ayacucho. 2.4.ANLISIS DE LA DEMANDA.La demanda por los productos nutritivos es muy alta en la actualidad, las personas quieren consumir alimentos que contribuyan al bienestar de la salud. Segn nuestros clculos, usando como herramienta la encuesta de una muestra aleatoria de la poblacin, llegamos a conocer que 14481 personas con capacidad de decisin y eleccin estaran dispuestas a comprar nuestro producto actualmente.Consumo por persona:Para hallar el consumo por persona nos referiremos a los resultados de la encuesta. Ver en el anexo la pregunta n 03. Cuadro N 2.2: frecuencia promedio de das.Frecuencia promedio de das

DasConteoProducto

Diario55

Interdiario1122

Semanal19133

Quincenal31465

Mensual29870

TOTAL951495

Fuente: encuesta Autor: elaboracin propia.Haciendo los clculos obtenemos el siguiente resultado.Cuadro n 2.3: CONSUMO POR PERSONA16 das2 papas rellenas/persona

30 das/1 mes3.75 papas rellenas/persona

12 meses/1 ao45 papas rellenas/persona

Fuente: encuesta Autor: elaboracin propia.Interpretacin: la demanda per cpita es de 45 papas rellenas al ao por persona. Cuadro N 2.4: Determinacin demanda actual.Periodo/aoPoblacin totalPoblacin potencialPoblacin objetivaConsumo per cpita/aoDemanda potencialDemanda objetiva

2013827485792414481452606580651641

2014839895879214698452645640661415

Fuente: encuestaAutor: elaboracin propia.Interpretacin: nuestra demanda objetiva en el ao 2014 es de 661415 personas del distrito de Ayacucho.

2.5.ANLISIS DE LA OFERTA.El termino oferta puede definirse como el nmero de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores estn dispuestos a vender a determinados precio. Para poder calcular la oferta actual hemos recopilado informacin sobre el nmero de productores de la papa rellena en el distrito de Ayacucho haciendo la siguiente pregunta: Cuntas papas rellenas vende usted por da? Para cuantificar la oferta y analizar su evolucin.En los aos 2012 y 2013 las cantidades ofertadas segn la informacin recopilada por averiguaciones son los siguientes:En el siguiente cuadro muestra los resultados de la venta de la papa rellena por da de ocho productores en el distrito de Ayacucho.Cuadro n 2.5: cantidad ofertada de papa rellena por da por ocho productores.Ao 2012Ao 2013

12501225

22452260

31853192

41604235

52355170

61436165

72407240

81908185

SumaPromedio1648206SumaPromedio1672209

Fuente: encuesta Autor: elaboracin propia.

Cuadro n 2.6: cantidad ofertada de papa rellena diariamente, mensual y anual. AosDiarioMensualAnual

2012164849477593722

2013167250145601737

Fuente: encuesta

Cuadro n 2.7: cantidad ofertada de papa rellena.

AoCantidad ofertada de papa rellena

2012593722

2013601737

2014609860

Fuente: informacin recopilada en el distrito de Ayacucho.Autor: elaboracin propia.INTERPRETACIN: la cantidad ofertada por parte de los productores en el ao 2014 es de 609860 papas rellenas. OFERTA PROYECTADAPara proyectar la oferta se calcula la tasa de crecimiento de la cantidad ofertada de papa rellena, para ello tomaremos en cuenta la oferta histrica y la oferta actual. g= g=1.35%Cuadro N 2.8: oferta proyectada dela papa rellena.AoCantidad ofertada de papa rellena

2013601737

2014609860

2015618094

2016626438

2017634895

Fuente: informacin recopilada.Autor: elaboracin propia2.6.BALANCE DE OFERTA- DEMANDA.Esta dada segn la diferencia entre la demanda total de las personas que acudirn a nuestro centro de venta y la produccin actual de la misma.Cuadro n 2.9: balance de oferta- demanda. AoDemanda actualOferta actual Demanda insatisfecha

201365164160173749904

201466141560986051555

Fuente: EncuestaAutor: Elaboracin Propia.Interpretacin: en el balance de oferta- demanda del mercado podemos observar que en el ao 2014 la demanda insatisfecha es de 51555 personas. 2.7.PROYECCIN DE VENTAS EN CANTIDADES.Cuadro N 2.10: proyeccin de las ventas.AoPoblacin objetiva Consumo per cpita/ao Demanda objetiva Oferta actual Demanda insatisfecha

2013144814565164160173749904

2014146984566141560986051555

2015149194567133661809453243

2016151424568140662643854969

2017153704569162763489556733

2018156004570200264346658536

Fuente: encuesta.Autor: elaboracin propia.INTERPRETACIN: nuestra demanda objetiva total en el ao 2014 es de 661415 personas en el distrito de Ayacucho y teniendo en cuenta la proyeccin de 5 aos se estima de 702002 de demanda total. Se estim teniendo en cuenta una tasa de crecimiento de la poblacin de 1.5%.

CAPTULO III: PLAN DE MARKETING.3.1.ESTRATEGIA DE PRODUCTO.Papa Rellena producido con insumos de buena calidad, compuesta en mayor porcentaje de la papa nativa, lo cual ser mezclado con otros insumos como: el relleno, harina, huevo, entre otros, lo cual permite dar a la papa rellena una buena consistencia. Se ofrecer papa rellena con diferentes tipos de rellenos como: relleno de aj de gallina con quinua, carne de res, choclo con queso derretido. De acuerdo a la encuesta realizada la papa rellena ms preferida por las personas es la papa con relleno de carne de pollo con quinua a crear nuevos rellenos de la papa rellena. Ver el anexo la pregunta n 05.Al acudir a nuestros punto de ventas nuestros clientes podrn expresar con que deseo quisieran consumir, esto nos motivara a crear nuevos rellenos de la para rellena.3.2. ESTRATEGIA DE PLAZA O DISTRIBUCIN.Tener una excelente distribucin de nuestro producto en el distrito de Ayacucho principalmente en la avenida independencia. La distribucin de nuestro producto ser de manera directa, para ello contamos con diferentes puestos de venta en los stands (carrito papero) por la avenida independencia. Tambin se propone que MISTER PAPA se distribuya en lugares donde se realicen ferias gastronmicas, de esta manera se estar reforzando la presencia de marca de nuestro producto.3.3. ESTRATEGIA DE PROMOCION.La forma para llegar a nuestros clientes ser mediante la publicidad, a travs de volantes, otra forma de promocionar nuestro producto ser mediante las ventas promocionales.

Ventas PromocionalesPara iniciar el negocio ofreceremos combos con precios de oferta, esto con fin de atraer y fidelizar a los clientes. Se realizaran degustaciones para que los consumidores prueben el producto en sus diferentes presentaciones y conozcan la calidad que este ofrece con relacin a la marcas de la competencia. PublicidadAl inicio realizaremos publicidad a travs de volantes, con el mensaje de nuestro producto de sus diferentes presentaciones. Los volantes se repartirn en las zonas ms por las personas y en las zonas aledaas al local de venta.3.4.ESTRATEGIA DE PRECIO.El precio de las papas rellenas ser de acuerdo al costo de produccin, es decir, teniendo en cuenta los precios de los insumos que va a utilizar en la produccin de la papa rellena. El precio de ventas variara segn el producto ofrecido, para llegar al consumidor, pero con un valor agregado que satisfaga al consumidor. Es as que el precio de nuestro producto bandera es de s/. 2.00, a continuacin se detalla los precios de los diferentes productos que ofrecemos: ver en el anexo la pregunta 07. Una papa rellena con relleno de choclo con queso derretido s/2.00 Una papa rellena con relleno de aj de gallina: s/1.50 Una papa rellena con relleno de carne de pollo y quinua s/2.00 Una papa rellena con relleno de carne res s/1.00

CAPITULO IVPLAN DE PRODUCCIN U OPERACIONES4.1. LOCALIZACIN DEL PROYECTOUno de los factores ms relevantes para la localizacin de la planta es servicios bsicos, ya que se trata de producir un bien fsico para consumo humano y la planta debe contar con los requerimientos sanitarios para la produccin de las papas rellenas.Se detalla de la siguiente manera:

MACROLOCALIZACIN:

Pas : Per Departamento : AyacuchoProvincia : Huamanga

MICROLOCALIZACIN:

Distrito : HuamangaJirn : Jos Ortiz Vergara N 256

La ubicacin de nuestra planta de produccin ser en el Jr. Jos Ortiz Vergara N 256, es importante mencionar que disponemos de esta rea ya que no nos genera gastos de compra o alquiler del terreno por ser propio. Y otro motivo es por la cercana al principal mercado (Nery Garca) de la ciudad del cual nos abastecer con los insumos necesarios para la produccin de las Papas Rellenas

Teniendo dos alternativas para la ubicacin de nuestros puntos de ventas, utilizamos el mtodo de localizacin por puntos ponderados. Para ello se requiere mencionar los factores que ms afectan nuestros puntos de ventas en la Av. Independencia y asignarle un peso. (Ver anexo 4.2).La localizacin ptima de nuestra empresa ser en la Av. Independencia por la existencia de colegios, centro preuniversitario, UNSCH, y otras instituciones

4.2. TAMAO DEL PROYECTOEl tamao del proyecto estar en funcin de la cantidad de demanda insatisfecha.El tamao propuesto slo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior. Si el tamao propuesto fuera igual a la demanda, no sera recomendable llevar a cabo la instalacin, puesto que sera muy riesgoso.

4.3. DISEO DEL PRODUCTO

FUENTE: Elaboracin Propia4.3.1. Diseo Del Producto

PRODUCTO:El producto que se va elaborar es un bien de tipo tangible alimentario:La produccin de las Papas Rellenas.

ENVASES: ms que nada es el tipo de papel en que se ofrecer nuestro producto

MARCA:MISTER PAPA es la marca de nuestra empresa, con la finalidad de enfatizar el producto que se est produciendo.LOGOTIPO:El dibujo sera una papa en forma de chef, sera una caricatura con un gorro de chef, unmandil y una esptula en la mano del chef, apuntando el nombre de la empresa, es creativo por lo mismo que es una caricatura de papay es innovador puesesen forma dechef, as tambin por medio del dibujo atraer la atencin de los consumidores en potencia.

4.4. DISEO DEL PROCESO:Es el proceso de produccin de nuestro producto bandera:

PAPA RELLENA: CON RELLENO DE POLLO Y QUINUAAcopio de materia prima

Almacenamiento de los insumos.

Pesado para la produccin.

Transporte manual de los insumos al rea de produccin

Cocinado y pelado de la papa y de la carne de pollo.

Transporte manual de los insumos cocinados al rea de produccin para prensarlo la papa y deshilacharlo la carne de pollo.

Preparacin de la masa con los componentes adicionales como el: sal, pimienta, huevo crudo y harina.

Amasar la masa durante 8 minutos hasta que se convine con los insumos adicionales y est bien suave.

Llevamos la masa amasada a la refrigeradora.

La masa tiene que estar en la refrigeradora durante 20 minutos.

Transportamos el relleno preparado y la masa preparada al lugar de produccin

Preparamos el relleno de la papa con los diferentes ingredientes.

Llevamos todos componentes del relleno a la zona de produccin.

Combinamos en un recipiente los ingredientes del relleno con los diferentes insumos

Preparamos las papas rellenas manualmente dndole la forma respectiva

Transportar la papa rellena preparada a la zona de produccin, o sea para frerlo.

Calentar el aceite y luego frerlo la papa rellena preparada.

Almacenamiento de la papa rellena terminada en una bandeja.

Llevar al mercado para la comercializacin.

4.5. DISEO DE LA PLANTA O INSTALACIONES Autor: Elaboracin Propia4.6. DISEO DEL TRABAJO:4.6.1. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRANuestra empresa funcionara de lunes a viernes, durante todos los meses del el ao, el cual mencionaremos que el rea de produccin tendr un tiempo de trabajo 8 horas por da, las caractersticas del personal lo describimos a continuacin. JEFE DE LA PLANTA:Es el encargado del rea de produccin quien ser el directo responsable del rea de produccin.ASISTENTE DE LA PLANTA:Son los encargados del acopio, procesamiento y limpieza en el rea de produccinVENDEDOR:Es el encargado de la venta de nuestro producto (papas rellenas), en nuestro carrito papero que estar ubicando como ya se mencion anteriormente.

TABLA N 4.PERSONAL PARA LA PRODUCCIN, VENTASPERSONALNUMEROESPECIFICACIN

JEFE DE PLANTA18 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES

ASISTENTE18 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES

VENDEDOR18 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES

Autor: elaboracin propia

4.7. PROGRAMA DE PRODUCCINEn el Programa de produccin vamos a detallar como se van a producir el producto que se han previsto vender. Se trata de conocer los recursos humanos y materiales que habr que movilizar para llevar adelante a la empresa. 1. ACTIVIDADES PRE-OPERATIVAS:Nuestra actividades antes del proceso de produccin va ser la compra como se puede observar en el siguiente cuadro.CUADRO N 4.1

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO

Autor: Elaboracin propia

2. ACTIVIDADES OPERATIVAS:Nuestras actividades operativas que vamos a desarrollar van hacer la preparacin de las papas rellenas para su posterior comercializacin.

CAPITULO VPLAN ORGANIZACIONAL5.1. MODELO EMPRESARIALPara las actividades que se inician en esta empresa, sobre todo la definicin de naturaleza jurdica, es la constitucin de la empresa que es una sociedad de responsabilidad limitada SRL, donde los socios responden por las obligaciones de la sociedad hasta el lmite del soporte, las aportaciones estar representadas por activos de cualquier tipo.El recurso ms importante en este tipo de sociedad. Lo constituyen los socios que aportan su trabajo en forma directa.La empresa carecer de directorio y tendr 3 socios.

5.2. ASPECTOS TRIBUTARIOSPara formalizar a nuestra empresa:Primeramente se conseguir la minuta de constitucin que se considerar el estatuto de la empresa, la designacin de los representantes y la denominacin de los cargos que se har en la notara.Se elaborar la escritura pblica y as la inscripcin en los registros pblicos.Luego de inscribirlo se lleva a la SUNAT y aqu se obtendr el RUC.Se obtendr en el ministerio pblico la autorizacin de planillas.Despus de todo este procedimiento obtendremos la licencia de funcionamiento y otros registros (sanitarios, de seguridad, etc.) Para las actividades en esta empresa, sobre todo la definicin de naturaleza jurdica, es la constitucin de la empresa que es una sociedad de responsabilidad limitada SRL, donde los socios responden por las obligaciones de la sociedad hasta el lmite del soporte, las aportaciones estar representadas por activos de cualquier tipo.

Razn Social/Nombre de la EmpresaMster Papa. SRL Una delicia en tu Paladar

RUC1048624532

Fecha de ConstitucinXXXXXXXXXX

Actividad PrincipalPreparacin y comercializacin de Papas Rellenas

Direccin de la PlantaJr. Jos Ortiz Vergara N259

El recurso ms importante en este tipo de sociedad. Lo constituyen los socios que aportan su trabajo en forma directa.La empresa carecer de directorio y tendr 3 socios.

5.3. DISEO ORGANIZACIONAL.La estructura de nuestra empresa contara con una estructura formal el cual nos permitir desarrollarse en un contexto formalmente establecido.

Todos los cargos sern distribuidos entre los socios ms un asistente quien se encargara exclusivamente del rea de produccin.5.4. DESCRIPCIN Y PERFIL DE PUESTOSTodos los cargos sern distribuidos entre los socios ms un colaborador quien exclusivamente se encargara del rea de produccin.

Junta General de Socios:Conformada por los promotores: CCARHUAYPIA HUAMAN, Javier CURITUMAY MATIAS, Wenceslao Gerencia: Tendr que desempear la funcin de dirigir la empresa. Representar legalmente a la organizacin El cumplimiento de la legislacin, estatutos y acuerdos tomados Reunirse con la junta general de socios rea de Ventas:Se encargara de salir a vender el producto y repartirlo a las distintas distribuidoras, tambin se encargara de hacer los cobros respectivos y la obtencin de los insumos necesarios para la elaboracin del producto. Y con el Apoyo de la Gerencia se encargara de la publicidad respectiva. rea de Produccin:Se encargara de dirigir el proceso de la elaboracin del producto para esto contara con 1 asistentes de produccin. Es el responsable directo de la produccin teniendo a su cargo la planta. Controlar la programacin de las actividades productivas. Reducir el costo de la produccin al mnimo posible Asistentes de Produccin: Se encargaran de la preparacin y llevado del producto a nuestro centro de venta. Desarrollar las actividades encomendadas con eficiencia. Cumplir las metas de produccin.5.5. PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOSSUELDOS Y SALARIOSMONTO

Gerente Generals/.950

Personal de Produccins/.650

Personal de Ventass/.750

FUENTE: Elaboracin PropiaCAPTULO VI: PLAN FINANCIERO6.1. PRESUPUESTO DE INVERSIN INICIAL REQUERIMIENTO DE LOS EQUIPOS:A continuacin se detallan las inversiones que se requieren para la puesta en marcha del proyecto. Los montos estn expresados en nuevo soles. CUADRO N 6.1: Inversin en activos fijos tangibles e intangibles

Como se observa en el cuadro N 6.1 el total de dinero a invertir en activos tangibles e intangibles sern de s/. 3536.006.2. DEPRECIACIN DE LOS EQUIPOSTabla N 6.2: depreciacin de los equipos

6.3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTOSe cuenta con un monto de s/.2121.60 de aporte propio, por tanto el dinero faltante para la inversin de activos fijos se financiar con el banco, es decir el 40% de la inversin de activo fijo total. Para este prstamo se ofrece una tasa efectiva anual de 18%. Asimismo se ha obtenido un costo de oportunidad del inversionista (COK) de un 12%. La tasa activa fue hallada de acuerdo a las condiciones del Banco de Crdito. Tabla N 6.3.1: Estructura de Financiamiento

Tabla N6.3.2: Clculo de Cuota Constante Anual

Tabla N 6.3.3: Presupuesto de Gastos Financieros

6.4. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOSEs el costo que se incurre durante el proceso de preparacin de la papa rellena. Hemos considerado para 100 papas rellenas (con relleno carne de pollo con quinua) y se requiere los siguientes insumos. Tabla N 6.3.3: Presupuesto de costos

Tabla N 6.3.3: Presupuesto de Gastos

Tabla N 6.3.4: Presupuesto de Gastos en mano de obra indirecta

6.5. COSTO TOTAL UNITARIO Tabla N 6.4: costo variable y fijos totales

Tabla N 6.3.3: costos unitarios

6.6. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASEn la siguiente tabla se muestra el estado de ganancias y prdidas proyectadas para los prximos 5 aos.Tabla N 6.5: Estado de ganancias y prdidas del proyecto

Los dividendos se distribuyen los accionistas el 30% anual, por poltica de la empresa y el 70% se reinvierte.

6.7. FLUJO DE CAJAEl flujo de caja es otro estado financiero importante ya que nos permite visualizar como la empresa administra su efectivo; es decir cuanta liquidez posee. Con el flujo de caja adems obtendremos indicadores de rentabilidad de nuestro proyecto tales como VAN y TIR. Como hemos mencionado antes el Flujo de Caja lo obtenemos a partir del Estado de Ganancias y Prdidas. A continuacinPresentamos el Flujo de Caja Econmico (el cual considera como nica fuente de financiacin a los inversionistas) y el Flujo de CajaFinanciero (el cual considera como fuente de financiamiento adems de los inversionistas el prstamo bancario).Tabla N 6.6: flujo de caja del proyecto

6.8. PUNTO DE EQUILIBRIO CONTABLEA Continuacin tenemos el punto de equilibrio para determinar la cantidad de papas rellenas que deberemos vender para no incurrir en prdidas. El punto de equilibrio indica la cantidad de papas rellenas que generan un ingreso igual a la suma de costos fijos y variables.La cantidad que tenemos que vender es 2741 unidades de papas rellenas al mes para cubrir nuestro costos. En caso contrario si producimos menos de 2741 unidades estaramos incurriendo en prdida.Tabla N 6.7: punto de equilibrio en cantidades y en nuevos soles

De acuerdo a lo mostrado debemos tener ventas mnimas de S/. 5482.00.6.9. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO Valor Actual Neto (VAN) Este mtodo sirve para calcular la ganancia o prdida monetaria neta esperada de un proyecto mediante el descuento hasta el presente de todos los flujos futuros esperados de entradas y salidas de efectivo. Los valores del VAN Econmico y Financiero obtenidos para nuestro proyecto son:

Con un COK del 12% se obtuvo un VANE de S/.31542, por ser mayor que 0 el proyecto es aceptable. El VANF obtenido es de S/.31349; por ser mayor que 0 el proyecto es aceptable.Tasa Interna de Retorno (TIR)A continuacin se muestra la Tasa de Retorno Econmico (TIRE) y Tasa de Retorno Financiera (TIRF).

Se obtuvo un TIRE de 33% teniendo como base el flujo de caja econmico de los prximos 5 aos. Como el TIRE supera el COK (12%), se acepta el proyecto.El TIRF obtenido es de 34%, para el cual se tuvo como base el Flujo de Caja Financiero de los prximos 5 aos. Como el TIRF supera el COK (12%), se acepta el proyecto. Al comparar el TIRE y el TIRF observamos que el proyecto ofrece una rentabilidad cuando parte de la inversin es financiada por el banco.

6.10. ANLISIS DE SENSIBILIDADA continuacin se realiza un anlisis de sensibilidad para poder medir cuan sensible es la evaluacin realizada a variaciones en 1 o ms parmetros decisorios. Con ello se puede observar los posibles cambios del TIRE y VANE mostrar la holgura del proyecto para adaptarse a distintos escenarios. Tabla N 6.9.1: Anlisis de sensibilidad

Tabla N 6.9.2: Anlisis de sensibilidad

Tabla N 6.9.3: Anlisis de escenario

Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de cada escenario se muestran en gris..CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESLa empresa Mster Papa cuenta con un stands moderno , innovador de la regin, ubicado en la Av. Independencia, uno de los ms concurridos de la ciudad de huamanga ,en horas de la maana, su eficiente sistema de produccin de papas rellenas, permitir atender a los clientes con calidad y a tiempo.Mster Papa tiene viabilidad social, pues no afecta a su entrono demogrfico, sino por el contrario promueve el desarrollo de la regin.Las polticas de Mster Papa estn ntimamente relacionadas con el cuidado del medio ambiente, ya que su ejecucin no solo afecta el medio ambiente sino que contribuye a su cuidado.Mster Papa tiene la oportunidad de participar en el mercado creciente ayacuchano, su estructura operativa le permite insertarse fcilmente en este.La principal amenaza de Mster Papa, sern los negocios que ofrezcan productos similares, sin embargo Mster Papa estar innovando constantemente en el buen trato y el buen comer.

BIBLIOGRFIA Autor: Karen Weinberger Villarn. Plan de negocios, herramientas para evaluar la viabilidad de un negocio, junio del 2009. Planes de negocios: http://www.prompyme. Gob.pe. Informacin (institucin especializada en el desarrollo de informacin sectorial y de mercados): www.informacin.com. www.orgINEI.com

ANEXO

CUADRO. 1.1: Mtodo de localizacin por puntos ponderados para nuestra Planta de produccinFactor de EvaluacinPeso asignado

Alternativa AAlternativa B

CalificacinCalificacinponderadaCalificacinCalificacin ponderada

Servicios Bsicos0.341.241.2

Disponibilidad de terreno0.441.620.8

Transporte0.120.210.1

Cercana al marcado Nery Garca0.240.810.2

TOTAL1.0143.882.3

Alternativa A: Jr. Jose Ortiz Vergara N 256. Alternativa B: Jr. De la Nayra N 254- Jess NazarenaPREGUNTA 01. EN LAS LTIMAS 30 DAS UD. HA CONSUMIDO PAPA RELLENA?GRAFICO N 01:

Fuente: encuestaAutor: elaboracin propia.INTERPRETACIN: En el grafico observamos que el 70% de las personas encuestadas han consumido la papa rellena y el 30% no consumieron.

PREGUNTA N02. Entonces Con qu frecuencia y cantidad Ud. Consumi? GRAFICO N 02:

Fuente: encuestaAutor: Elaboracin PropiaINTERPRETACIN: Como se observa en el grafico el 33% de la personas consumen las papas rellenas quincenalmente, el 30%mensuaL, 20% semanal, el 12% interdiario y el 5% diario.

CUADRO 4.2: Mtodo de localizacin por puntos ponderados para nuestros puntos de ventas.Factor de EvaluacinPeso asignado

Alternativa AAlternativa B

CalificacinCalificacinponderadaCalificacinCalificacin ponderada

Disponibilidad de espacios0.441.631.2

Gran afluencia de publico0.441.620.8

Seguridad0.120.210.1

permiso0.140.410.1

TOTAL1.0144.272.2

Alternativa A: cercania del Colgio Mariscal CceresAlternativa B: cercana de la Cepre- Unsch

CUESTIONARIOSeor (a) encuestado reciba un cordial saludo de los estudiantes de la escuela de Formacin Profesional de economa de la Universidad Nacional de San Cristbal de Huamanga y con el mayor respeto lo invitamos a responder las siguientes preguntas con la mayor sinceridad y veracidad posible.1. En las ltimas 30 das Ud. ha consumido papa rellena?

a) Sib) No

2. Entonces Con qu frecuencia y cantidad Ud. Consumi?

a. Diario ( ) cantidad ( )b. Interdiario ( ) cantidad ( )c. Semanal ( ) cantidad ( )d. Quincenal ( ) cantidad ( )e. Mensual ( ) cantidad ( )

3. Si nosotros incurrimos en el mercado de papas rellenas con diferentes rellenos Usted estara dispuesto a consumir nuestro producto?

a. Definitivamente sib. Probablemente sic. No estoy seguro

d. Probablemente noe. Definitivamente no

4. Le gustara que las papas rellenas sean con diferentes rellenos?

a) Sib) no

5. con qu tipo de relleno le gustara consumir Ud. la papa rellena?

a) Relleno con carne de resb) Relleno de aj de gallinac) Relleno de choclo con queso derretido

d) Relleno con carne de pollo y quinuaOtros_________________________________________

6. la ltima vez que consumi la papa rellena, cmo lo calificara la calidad del producto Ud.?

a) Excelenteb) Bueno c) Regular

d) Maloe) deficiente

7. Ud estara de acuerdo en pagar estos precios por el consumo de la papa rellena con los diferentes rellenos.

a. Relleno con carne de res de 1.00 solesb. Relleno de aj de gallina de 2.00 soles

c. Relleno con carne de pollo y quinua de 2.50 solesd. Relleno de choclo con queso derretido de 2.00 soles

8. A la hora de comprar la papa rellena. Cun importante son las siguientes caractersticas?

AspectosMuy importanteImportantePoco importanteNada importante

Precio

Sabor

Tamao

Variedad de la papa rellena

Calidad de producto

9. En que horario prefiere consumir las papas rellenas

a) Maanab) Medioda

c) tarded) Noche

10. De las siguientes opciones: cul de las promociones elegira usted?

a. Combosb. Degustacin

c. Dos por uno d. Descuentos

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