tres regiones s.a

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓNESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

SEDE MAJES

MAJES – 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

CURSO: GESTION DE NEGOCIOS I

LIC. OSCAR ESQUIVEL GONZALES

TEMA:“PLAN DE NEGOCIO TRES REGIONES S.A.”

ALUMNAS: AROTAIPE SUNI, CELIA CHARA MAYTA, MARIA

HUAYNAPATA ITUSACA, MILAGROS HUAYTA MAMANI, YAMILE RAMOS MAMANI OFELIA

INTRODUCCION

Actualmente el Perú está viviendo un ciclo de crecimiento económico basado en

políticas macroeconómicas prudentes y correctas. El boom de la gastronomía

peruana continúa y eso genera que el sector crezca a un ritmo de entre 7% y 8%

aproximadamente.

Basado en la excelencia en el servicio se propone la creación de un restaurant

de comida tradicional y típica de las tres regiones naturales del Perú en la

búsqueda de aprovechar el crecimiento del sector. Hoy las vertientes como la

cocina fusión y parrillas ha abarcado fuertemente el mercado culinario majeño en

la búsqueda de ensalzar la sazón peruana y elevarla al nivel de la comida francesa

y/o japonesa.

Lamentablemente, en este intento se ha dejado de lado la cocina típica peruana.

Considerando ello y un servicio de excelencia, se forjan las bases para la

evaluación de un restaurant de comida típica en el distrito de Majes.

CAPITULO 1: ESTUDIO DE MERCADO - ENTORNO

En este capítulo se analizará el mercado de manera externa (PESTEL) e interna

(FODA) para hacer un diagnóstico de éste. De esta manera, aprovechar las

oportunidades y afrontar las amenazas del sector.

1.1. Análisis del entorno

Se definirá los factores externos e internos que afectan a la ejecución del

proyecto.

1.1.1. Análisis externo

Utilizaremos el método PESTEL que agrupa la información del mercado según

Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal.

Político

Los factores políticos que pueden afectar al proyecto son las medidas

macroeconómicas que tome el gobierno. A la fecha el Perú ha tomado un rumbo

de crecimiento económico y estabilidad política y jurídica, lo cual ha incentivado

la inversión privada y el consumo nacional.

Actualmente el alcalde del distrito de Majes está promoviendo la legalización de

los negocios con lo que está otorgando licencias para formalizar estos negocios y

acabar con la informalidad.

Económico

En primer lugar el aspecto que afectará al restaurant será el incremento de

precios de alimentos que a noviembre del 2011 acumulaba 4.36%, explicado,

entre otros, por el alza de precios de carne avícola1.

1 Fuente: http://www.datosmacro.com/ipc-paises/peru

En segundo lugar según proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas en

el periodo 2016 – 2017 la demanda interna crecerá anualmente 4.5% en

promedio2. Este crecimiento conllevará a mayor competencia.

Social

Esta idea de negocio tendrá un objeto social, con el que se pretende apoyar a

los jóvenes que están estudiando carreras gastronómicas actualmente en los

institutos del distrito de majes. El apoyo a brindar será tomar a los mejores

alumnos como practicantes inicialmente y posteriormente contratarlos.

Tecnológico

No se encontraron factores tecnológicos que impacten al estudio realizado.

Ecológico

Los principales aspectos ecológicos que afectarán al proyecto son la emisión de

gases que tendrá el restaurant. Se implementara un sistema de control de gases,

para no afectar a la calidad de vida de los vecinos de donde se ubique el

Restaurant.

Legal

La aprobación de la ley del nuevo Código de Protección y Defensa al Consumidor

el jueves 12 de agosto del 2010, es lo más relevante para el proyecto. Con

esta nueva ley Indecopi ejerce las funciones de Autoridad Nacional de Protección

y Defensa del Consumidor y, por tanto, le compete el cumplimiento de las

disposiciones contenidas en la mencionada norma.

2 Fuente: Reporte de Inflación 2015;

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte- Inflacion/2011/marzo/Reporte-de Inflacion-Marzo-2015.pdf

La finalidad del Código de Consumo es que los consumidores accedan a

productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y mecanismos

efectivos para su protección; reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo,

previniendo o eliminando las conductas que afecten sus legítimos intereses.

1.1.2. Análisis Interno

Se definirá los factores internos (fortalezas y debilidades) y factores externos

(oportunidades y amenazas).

Fortalezas

Materia prima de excelente calidad.

Personal capacitado enfocado al consumidor.

Buena relación Precio-Calidad en los platos.

Debilidades Complejidad del negocio al trabajar con productos perecibles.

Marca no conocida en el mercado al ser un restaurant nuevo.

Falta de experiencia.

Análisis externo

Oportunidades El anteproyecto de Código del Consumidor reducirá la alta competencia

informal;

Aumento de la población

Amenazas

Las variaciones de los precios de los insumos.

Riesgo de demora en los permisos legales y sanitarios para la apertura del

local;

Competencia desleal.

No ser propietario del local.

1.2. El Mercado local

1.2.1. Definición del mercado

País: PerúDepartamento: ArequipaProvincia: CayllomaDistrito: Majes

El distrito de Majes tiene una extensión de 1625, 8 km2. Es uno de los distritos más grandes de Arequipa y está localizado en la provincia de Caylloma. Cuenta con zonas urbanas y rurales claramente definidas.

Majes se encuentra ubicada al sur del distrito de la Joya con 39 445 habitantes

Se puede acceder a ella en transporte público desde el terminal de buses inter-provinciales.

Cuadro N.1 Límites del distrito de majes

Norte Distrito de lluta

Sur Quilca y Samuel Pastor

EsteSanta Isabel de Siguas y San Juan de Siguas

Oeste Nicolas de Pierola de la provincial de Camana

El Distrito de Majes es uno de los20 distritos que conforman la provincial de Caylloma en el departamento de Arequipa, bajo la administración del gobierno Regional de Arequipa en el sur del Perú.

A partir de la llegada de las aguas se dieron las condiciones para el desarrollo agropecuario y con la habilitación de tierras se crearon los primeros centros poblados: La colina, El pedregal, El alto y el pionero.

Vías de acceso: Para acceder desde Arequipa hasta la localidad del pedregal capital del distrito, se hace un trayecto de casi dos Horas.Carretera Arequipa – Cruce la Joya - Vítor – El pedregal: Completamente asfaltada y señalizada se recorre todo el valle de Majes.

Clima: 28 grados centígrados mayormente soleado humedad 33%.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n

MODELO DE LA ENCUESTA

1. ¿Acostumbras ir a restaurantes en la ciudad de El Pedregal?a. Síb. No

2. ¿Con qué frecuencia asistes a algún restaurante en la ciudad de El Pedregal? a) 1 vez al mes

b) 2 veces al mes

c) 3 veces al mesd) 4 veces al mese) Más de 4 veces al mes

3. ¿Cuándo sueles ir a restaurantes?

a) Algún día entre Lunes y Juevesb) Viernes, Sábado o Domingo

4. Normalmente asistes a restaurantes paraa) Desayunarb) Comer c) Cenar

5. ¿A qué restaurante acostumbras ir en la ciudad de El Pedregal?

a) Mixturas mi tierra b) La cascadac) Las Llicllas d) Otro

6. Factores más importantes que tomas en cuenta para elegir un Restaurante.a) Serviciob) Ambientec) Calidad de alimentos d) Tipo de comidae) Limpiezaf) Instalaciones g) Precio h) Ubicación i) Menú amplioj) Decoración del lugar

7. En promedio ¿cuánto gastas en un restaurante en cada visita?a) Menos de 20b) De 20 a 30c) De 40 a 50

d) Más de 50

8. ¿Cuál crees que sea el mejor medio para dar a conocer un restaurante nuevo?a) Medios impresos (revistas, periódicos)b) Redes socialesc) Televisiónd) Radioe) Publicidad exterior (p/e. Espectaculares)

9. Si te dijeran que está a punto de abrirse un restaurante en la Zona ¿Qué tipo de comida te gustaría encontrar ahí?

a) Internacionalb) Tradicional ( criollo)c) Vegetariana d) Carnes (parrilla) e) Mariscos

10. Género de los encuestadosa) Mujeres b) Hombres

11. ¿Qué tipo de restaurant prefieres? a) Familiarb) Gourmetc) De Comida Rápida d) Buffete) Temáticof) Otro

12. ¿Qué otro servicio te gustaría que ofreciera un restaurant?a) Servicio a domiciliob) Menú para niños c) Servicio para llevar d) Paquetese) Otro

13. ¿Consideras de vital importancia que los platos sean preparados y servidos rápidamente?

a) Si

CAPÍTULO II: PLAN DE NEGOCIO

2.1. Resumen ejecutivo

El presente plan es un restaurant campestre que busca diferenciarse de los demás en el

distrito de Majes gracias a características como la calidad en el servicio y los platos

ofrecidos.

Este restaurante se especializara en comida tradicional de las tres regiones del Perú de

excelente calidad. Es esta característica la que hace diferencia frente a sus competidores.

La industria restaurantera ha despertado un nuevo segmento de negocios, pero es tanta la

competencia que se requiere innovar y así poder satisfacer las preferencias de los

consumidores, que cada vez son más selectivos y exigentes.

Los restaurantes que quieren ser competitivos deben estar en constante actualización, no

sólo en sus productos, sino también en sus procesos.

2.2. Misión

En el restaurant nos dedicamos a preparar alimentos de la mejor calidad, siempre buscando

satisfacer las más altas exigencias de los clientes y ofreciendo el mejor servicio.

2.3. Visión

Posicionarse en el mercado como uno de los mejores restaurantes, siendo reconocido por el

sabor y calidad de los alimentos servidos, así como por su servicio.

2.4. Valores

Honestidad

Responsabilidad

Respeto

Compromiso

Trabajo en Equipo

2.5. Panorama general de la empresa

El restaurante “Tres regiones S.A.” es un proyecto que surgió de la necesidad hasta ahora

mal satisfecha por la competencia local y que la demanda de este sector está en

crecimiento. Esta empresa, busca incursionar en el mercado precisamente para cubrir esta

demanda. Debido a que es un negocio que todavía no se implementa, su estructura

organizacional es flexible y adaptable.

Los productos que se ofrecerán en el restaurante son alimentos. Se pretende que los

clientes que el restaurant atienda sean de clase media.

2.5.1. Análisis FODA

A continuación se hará un análisis situacional de “Tres regiones S.A.” por medio de la

matriz FODA.

FORTALEZAS

Buena calidad en los productos.

Local bien ubicado.

Excelente calidad de servicio. El restaurante contará con un

ambiente muy agradable para los

comensales.

OPORTUNIDADES

El crecimiento de la zona en la que

se establecerá el restaurante.

El sector restaurantero está en

crecimiento en el distrito de Majes.

La costumbre de asistir a

restaurantes está en auge.

DEBILIDADES

Nuevo restaurante

Al ser nuevo no es conocido y no

está posicionado en la mente de los

consumidores.

Poca publicidad.

AMENAZAS

Inseguridad ciudadana

Competencia desleal

Complejidad del negocio al tratar

con productos perecibles.

2.5.2. Tipo de negocio

Se trata de un restaurante en el que se ofrece comida tradicional y típica de las tres

regiones naturales del Perú. Pertenece al sector servicios, ya que en este sector se incluyen

las empresas que utilizan la capacidad humana para realizar trabajos.

2.5.3. Objetivos

Corto plazo. La plena satisfacción de nuestros clientes, con el fin de posicionar al

restaurante como uno de los mejores en el distrito.

Mediano Plazo. Lograr una expansión a los principales distritos de Arequipa mejorando la

calidad del servicio y la calidad de los alimentos que se ofrecen, así como lograr un

gran reconocimiento y posicionamiento en su ramo.

Largo Plazo. Ser reconocidos a nivel nacional por la calidad de los alimentos que se

ofrecen y por la cultura del servicio.

2.6. Localización

En el distrito de majes hay un sinfín de locales para el alquiler, pero no todos cuentan con

los requisitos para poder implementar un restaurante campestre. Para esto hemos

elaborados criterios que nos ayudaran en la localización del restaurante.

2.6.1. Criterios de localización

Los criterios que evaluaremos que tendremos en cuenta serán: Cercanía del local a la zona

céntrica de la ciudad

Vías de acceso para el consumidor

Costo del establecimiento

Tamaño del establecimiento

Cantidad de afluencia de personas

Posibles restricciones legales

Antecedentes del local

2.6.1.1. Macro localización

Para definir la macro localización utilizaremos el método ranking de factores ponderados

teniendo en cuenta las siguientes ubicaciones:

Centro del pedregal

Ciudad majes

El ovalo

Factores a considerar:

A: Demanda

B: Disponibilidad de local

C: Costo de local

Las siguientes características serán calificadas por un puntaje no mayor de 5 y no menor de

1.

Excelente: 5

Muy bueno 4

Bueno 3

Regular 2

Deficiente 1

Los sectores que se eligieron para esta macro localización son: X: Centro del pedregal Y: Ciudad majes Z: El ovalo

CUADRO Nº 2Criterios de evaluación

CRITERIOS PONDER. CENTRO DEL PEDREGAL

CIUDAD MAJES

EL OVALO

Disponibilidad de local

Costo de local

Demanda

0.20

0.30

0.50

4

4

5

4

3

2

4

4

3

TOTAL 1.00 4.5 1.7 3.5

Fuente : Hoja de cálculoElaboración : Grupo de trabajo

El estudio de la macro localización nos arrojó un resultado positivo por el sector de EL CENTRO DEL PEDREGAL, ya que en esta zona se concentra la mayor cantidad de público objetivo. Además en el área de EL CENTRO DEL PEDREGAL se encuentran la mayor cantidad de instituciones públicas y privadas.

2.6.1.2. Micro localización:

Con la micro localización determinaremos el lugar específico donde se encontrará ubicado nuestro restaurante campestre, utilizando un método donde utilizaremos factores ponderados que ayudaran a facilitar la elección del lugar.

2.6.1.3. Factores Localizaciones

Los factores que se han tomado en cuenta en esta parte de la evaluación se ha tomado en

cuenta toda la importancia que tendrá con respecto al consumidor, la población actual, el

tipo de giro en el que nos centraremos y las nuevas tendencias.

Área concurrida: Este ítem nos indicara si el lugar donde se ubicara el

restaurante TRES REGIONES S.A. tendrá una clientela variada en los niveles A

B y C.

Acceso rápido: El acceso es muy importante para que el público objetivo

pueda ubicar fácilmente el restaurante, además de nuestros proveedores, el acceso

rápido ayudara a que todos los productos que lleguen al local pueden ingresar sin

ningún problema.

Local disponible: En Majes hay muchos de locales disponibles, el local

elegido tiene que reunir con todos los requisitos que favorezcan a la puesta en

marcha del restaurante.

En este método utilizaremos el ranking de factores donde realizaremos una evaluación a los

tres candidatos más acertados para ser el local donde se pondrá en marcha el restaurante.

Para ellos evaluaremos cada una de sus características y así poder elegir.

Las direcciones de los locales que se consideran como alternativas de localización,

son los que cumplen en mayor o menor grado con los factores antes mencionados.

Escala de calificación:

Matriz de comprobación de resultados:

A:Transito Comercial

B:Facilidad de acceso

C:Disponibilidad de local

Excelente 9-10

Muy bueno 7-8

Bueno 5-6

Regular 3-4

Deficiente 1-2

CUADRO N° 2

Método ranking de factores

CRITERIOS PONDER.av. 3 de oct. parcela n° 278

Av. Camana

Mz S lt. 4

Av. Carlos shuton

Tránsito Comercial

Facilidad de acceso

Disponibilidad del

Local

0.25

0.45

0.30

8

7

6

8

7

5

8

7

4

TOTAL 1.00 6.95 6.65 6.35

Fuente : Hoja de cálculo

Elaboración : Grupo de trabajo

El resultado del método de ranking de factores nos muestra que el local de la opción X

es el indicado para poder poner en marcha el restaurante. TRES REGIONES S.A.

Además se pudo conocer que el local es un lugar céntrico, con mucha afluencia de

nuestro público objetivo, donde nuestros proveedores y todo el público podrán

localizarnos rápidamente.

CAPITULO III: PLAN DE OPERACIONES

Las operaciones y los procesos son muy importantes cuando se trata de la entrega de un producto o servicio, si las operaciones son eficientes, entonces se tendrán buenos resultados.

3.1. Método de operación

Las operaciones se dividirán en tres: el proceso del servicio, proceso en la cocina y proceso

de abastecimiento. Cada uno de los procesos se representará gráficamente por medio de

diagramas de flujo para facilitar su comprensión.

3.1.1. Proceso del Servicio

El restaurante abrirá todos los días, el horario de servicio del restaurante será de 12 del día a

10 de la noche, de lunes a jueves. De viernes a domingo el horario de atención será de 11

de la mañana a 12 de la noche.

A continuación se presenta un diagrama de flujo que representa el proceso del servicio.

GRAFICO N°2 Proceso del servicio

3.1.2. Proceso en la Cocina

Los puntos clave para que los procesos sean eficientes en la cocina son:

Organización Trabajo en equipo Coordinación Comunicación efectiva

A continuación se presenta el diagrama de flujo para representar el proceso operativo en la

cocina.

GRAFICO N°3 Proceso de la cocina

El proceso en la cocina comienza con la preparación de la misma. La limpieza en la cocina

es muy importante, por lo que éste es uno de los primeros pasos. Posteriormente se hace

una organización de puestos de trabajo, para así repartir las tareas, incluyendo el pre-

alistamiento de la cocina, que consiste en hacer una preparación previa de todos aquellos

platillos que resultan más elaborados, para así ahorrar tiempo si los clientes los piden.

3.1.3. Proceso de abastecimiento

El proceso de abastecimiento comprende desde la compra de la materia prima e insumos

hasta el almacenaje de los mismos. Después realizar las compras de materia prima se debe

programar la recepción de las mismas. Una vez realizado esto, se debe pesar y someter a

revisión todo lo recibido.

GRAFICO N°4 Proceso del abastecimiento

Cuadro Nº 4

Identificación y descripción desde la llegada del cliente hasta su salida del establecimiento:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE OBSERVACIÓN

16 INGRESORecepción del cliente en la puerta 2 minutos

FÍSICO HUMANO MOZONinguno

(Ninguno) mozo

17 UBICACIÓNConducción a la meza y ubicación 3 minutos

Mezas y sillas mozo MOZO Ninguno

18 ATENCIÓN

Entrega de carta, toma de pedido y entrega del pedido 10 minutos La carta Mozo MOZO

Asegurarse una buena estadía del cliente.

19 COBROPedido de la cuenta y pago de la cuenta 5 minutos

Boletas, facturas mozo MOZO Y CAJERO Ninguno

20 DESPEDIDAConducción a la salida y despedida 3 minutos (Ninguno) mozo

MOZO Agradecerle e invitarle a que vuelva.

Elaboración: Grupo de trabajo

Referencia: www.instituto.continental.edu.pe/biblioteca/images/documentos/proyectos/proyecto_miperu.pdf

Cuadro Nº 5 Determinación del proceso de fabricación

CÓDIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE

1Recepción de pedidos

Mozo entrega el pedido al cocinero

2 minutosFÍSICO HUMANO

Cocinerolibreta Mozo

2Pesado de productos

Realizar el pesado de productos a utilizar

3 minutos balanza Almacenero almacenero

3Elaboración de mise place (tener todo listo

Realiza cortes adecuados de carnes y verduras

3 minutosUtensilios de cocina ( tabla de picar, cuchillo )

Ayudante de cocina

Cocinero

4 Elaboración inicial Poner en cocción y sazonar 3 minutosEquipos de cocina (olla, cocina)

Cocinero Cocinero

5Elaboración intermedia

Rectificar punto de cocción y sazón

2 minutosEquipos de cocina (olla, cocina)

cocinero Cocinero

6 Elaboración finalAlistar el plato donde se servirá

2 minutosutensilios de cocina ( platos, cubiertos)

Asistente de cocina

Cocinero

7 EmplatadoColocar las porciones adecuadamente

2 minutosutensilios de cocina ( platos, cubiertos)

Asistente de cocina

Cocinero

8 DecoraciónDarle una buena presentación a la preparación

1 minutoDecoración con verduras y hortalizas

Asistente de cocina

Cocinero

9 Salida de plato Entrega el plato listo Al mozo

1 minuto bandeja mozo mozo



Cuadro Nº 6 Determinación de la cuenta

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPORECURSOS

OBSERVACIONESFÍSICO HUMANO

CÁLCULO DE

CUENTA

Después de entregar la

cuenta, se procede a

realizar el cobro, se

suma todo lo que el

cliente consumió y se

emite su comprobante

de pago.

4-7 min

boleta y/o factura

descripción del

consumo en la

Computadora

Cajero (a)

El trabajador que se

encuentre en el área

de caja, tendrá que

llenar al sistema toda

la información del

cliente desde que

ingreso hasta q salió.

Al detalle.

Elaboración: Grupo de trabajo Referencia: www.instituto.continental.edu.pe/biblioteca/images/documentos/proyectos/proyecto_miperu.pdf

.

CODIGO ACTIVIDAD DESCRIPCION DURACION RECURSOS RESPONSABLE OBSERVACION

021

Descargar los productos de los medios de transportes

Los trabajadores de los proveedores realizaran la descarga dar todos los productos, manualmente 1 HORA

FISICO HUMANO

PROVEEDOR

revisar que todos los productos que entren estén en buenas condiciones de usoX

022

Operación de verificación y conteo de todos los productos

En cuanto se compruebe las cantidades recibidas por unidades, paquetes, unitarios, sellados y empaquetados, realizar un inventario óptimo.

½ HORA X ALMACENERO Ninguno

023 Recepción detallada

En cuanto se efectúe un conteo físico al 100% de cada producto recibido cantidades que se encuentren en buen estado y en mal estado se hará el reporte de los mismos.

½ HORA X X ALMACENERO Y PROVEEDOR

Ninguno

024Revisar documento de recepción

Se verificaran todas las facturas, boletas de venta y los datos del proveedor, las características y especificaciones de cada producto.

20 MINUTOS X X ALMACENERO Ninguno

025Control de calidad

Verificar que los productos cuenten con todas las características físicas y organolépticas especificadas en el contrato

20 MINUTOS X ALMACENERO Ninguno

026

Traslado de productos al área de almacenamiento y colocación en su respectivo lugar

Organizar los productos teniendo en cuenta sus fechas de vencimiento y las existencias de cada surtido utilizando los métodos PEPS del registro. (primero en entrar primero en Salir)

½ HORA X ALMACENERO

verificar todo por segunda vez y dar aviso si falta algo o está en mal estado

Cuadro N° 7 Proceso para almacenar productos



3.1.4 Diseño y distribución de instalaciones

Todo equipo, utensilio, artefacto, útiles de escritorio, serán costeados y se presentara el

documento con las características y costos de cada uno de ellos, para adquirir todo se

realizara una evaluación del presupuesto que contamos y si es necesario realizar un

préstamo lo aremos. De lo contrario se comprara todos los equipos a cuotas en las

tiendas más conocidas de la ciudad.

GRÁFICO Nº 5

Ubicación de la cocina

Vc c

Fuente : Modelo de plano


GRÁFICO Nº 6

COCINA: Prototipo de lo que será nuestra cocina.

Fuente: Modelo de cocina


ALMACÉN:

Aprovisionamiento; materia prima, proveedores, suministros básicos:

Fuente : Modelo de almacénElaboración : Grupo de trabajo

CAPITULO IV: PLAN FINANCIERO

CUADRO DE BASE DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS

COSTEO DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOSUNIDAD DE

MEDIDA PRECIO BRUTO

MERMADIFERENCIA DE MERMA

PRECIO PRODUCTO PROCESADO

CARNESLomo Fino Kg 20.00S/. 15 85 23.53S/. cuy kg 18.00S/. 20 80 22.50S/. chancho kg 12.00S/. 30 70 17.14S/. conchitas y choros kg 20.00S/. 20 80 25.00S/. carne molida kg 12.00S/. 0 100 12.00S/. pato und 10.00S/. 30 70 14.29S/. pescado kg 10.00S/. 10 90 11.11S/. senca kg 5.00S/. 5 95 5.26S/. calamar kg 5.00S/. 6 94 5.32S/. POLLOPollo Kg 8.00S/. 40 60 13.33S/. Pollo Limpio Kg 11.00S/. 15 85 12.94S/. Pierna con Ecuentro Kg 12.00S/. 10 90 13.33S/. gallina kg 18.00S/. 15 85 21.18S/. VERDURASTomate Kg 2.00S/. 15 85 2.35S/. cilandro und 1.00S/. 10 90 1.11S/. Cebolla Roja Kg 1.50S/. 15 85 1.76S/. Vainitas Kg 6.00S/. 10 90 6.67S/. Brócoli Kg 4.00S/. 15 85 4.71S/. Zanahoria Kg 2.00S/. 15 85 2.35S/. Arverjita Kg 4.00S/. 40 60 6.67S/. Papa Amarilla Kg 3.00S/. 20 80 3.75S/. rocoto kg 1.00S/. 2 98 1.02S/. palta kg 3.00S/. 2 98 3.06S/. lechuga kg 1.00S/. 5 95 1.05S/. maiz kg 4.00S/. 0 100 4.00S/. limon kg 4.00S/. 2 98 4.08S/. aji colorado ind 0.50S/. 2 98 0.51S/. ajo kg 1.00S/. 3 97 1.03S/. peregil und 0.50S/. 3 97 0.52S/. kion kg 0.50S/. 0 100 0.50S/. Papa Rosada Kg 2.50S/. 20 80 3.13S/. ABARROTESArroz Kg 3.00S/. 0 100 3.00S/. Aceite Lt 7.00S/. 0 100 7.00S/. Leche Evaporada uni 3.20S/. 0 100 3.20S/. Harina Kg 2.50S/. 5 95 2.63S/. Camote Kg 2.50S/. 15 85 2.94S/. Garbanzo Kg 14.00S/. 20 80 17.50S/. huevo kg 1.00S/. 0 100 1.00S/. panko kg 3.50S/. 0 100 3.50S/. maiz cabañita kg 5.00S/. 0 100 5.00S/. mani kg 1.80S/. 3 97 1.86S/. mantequilla und 1.20S/. 5 95 1.26S/. aceituna kg 4.00S/. 0 100 4.00S/. queso und 9.00S/. 10 90 10.00S/. oregano und 0.50S/. 2 98 0.51S/. chicha concho ml 1.00S/. 5 95 1.05S/. vinagre und 1.00S/. 0 100 1.00S/. cerveza negra und 5.00S/. 0 100 5.00S/.

total insumos 315.66S/.

OTROSMano de Obra Directa 0.50S/. Mano de Obra Indirecta 1.00S/. Costos Directos 0.50S/. Costos Indirectos 0.50S/. Porcentaje Utilidad 60%IGV 18%

NOMBRE: cuy chactado

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOcuy 0.800 16.00 papa 0.100 0.20S/. maiz 0.040 0.10S/. aceite 0.030 0.20S/. lechuga 0.030 0.05S/. tomate 0.020 0.05S/.

OTROSTotal Costo M.Prima 16.60S/. Mano de Obra Directa 0.50S/. Mano de Obra Indirecta 1.00S/. Costos Directos 0.50S/. Costos Indirectos 0.50S/. Costo Total 19.10S/. Utilidad 60% 11.46S/. Total 30.56S/. IGV 18% 5.50S/. PRECIO DE VENTA 36.06S/.

NOMBRE: Lomo Saltado

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOLomo Fino 0.200 2.00S/. Tomate 0.070 0.16S/. Cebolla Roja 0.080 0.14S/. Papa Rosada 0.150 0.47S/. Arroz 0.100 0.30S/. Aceite 0.030 0.21S/.

OTROS 0.50S/. Total Costo M.Prima 3.78S/. Mano de Obra Directa 0.50S/. Mano de Obra Indirecta 1.00S/. Costos Directos 0.50S/. Costos Indirectos 0.50S/. Costo Total 6.28S/. Utilidad 60% 3.77S/. Total 10.06S/. IGV 18% 1.81S/. PRECIO DE VENTA 11.87S/.

NOMBRE: ceviche

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOpescado 1.000 8.00 maiz 0.100 0.31S/. camote 0.040 0.16S/. perejil 0.030 0.21S/. cebolla 0.030 1.05S/. limon 0.020 0.05S/.


NOMBRE: Estofado de Pollo

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOPierna Con Encuentro 0.300 4.00S/. Papa Rosada 0.100 0.31S/. Zanahoria 0.020 0.05S/. Arverja 0.020 0.13S/. Cebolla Roja 0.010 0.02S/. Ajo 0.005 0.03S/. Tomate 0.030 0.07S/. Arroz 0.100 0.30S/. Aceite 0.020 0.14S/.


NOMBRE: Pollo a la Plancha

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOPechuga de Pollo 0.200 3.00S/. Arroz 0.100 0.30S/. Papa Rosada 0.100 0.31S/. Aceite 0.030 0.21S/. Vainita 0.030 0.20S/. Zanahoria 0.030 0.07S/. Brócoli 0.030 0.14S/. Arverjita 0.030 0.20S/.


NOMBRE:

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOCorvina Filete 0.200 4.00S/. Tomate 0.040 0.09S/. Cebolla 0.060 0.11S/. Papa Rosada 0.100 0.31S/. Arroz 0.100 0.30S/. Aceite 0.050 0.35S/. Harina 0.030 0.08S/.

OTROS 0.50S/. Total Costo M.Prima 5.74S/. Mano de Obra Directa 0.50S/. Mano de Obra Indirecta 1.00S/. Costos Directos 0.50S/. Costos Indirectos 0.50S/. Costo Total 8.24S/. Utilidad 60% 4.94S/. Total 13.19S/. IGV 18% 2.37S/.

Pescado a la Chorrillana

NOMBRE:

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOchancho 0.250 4.29S/. papa 0.150 0.47S/. maiz cabañita 0.050 0.25S/. cebolla 0.040 0.07S/. tomate 0.015 0.04S/. aceite 0.500 3.50S/. limon 0.010 0.04S/.


chicharron de chancho NOMBRE: bisteck a lo pobre

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIO

bisteck 0.180 4.24S/. huevo 0.060 0.06S/. arroz 0.100 0.30S/. palta 0.010 0.03S/. hot dog 0.015 0.38S/. aceite 0.010 0.07S/.


NOMBRE: TACACHO CON CESINA

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOcarne seca 0.200 3.00 platanos verdes 1.000 4.00S/. ajo 0.040 0.16S/. tomate 0.030 0.21S/. cebolla 0.030 1.05S/. aji panca 0.050 0.10S/. comino 0.010 0.05S/. aceite 0.010 0.05S/. sal y pimienta 0.010 0.05S/.


NOMBRE: ARROZ CON MARISCOS

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOarroz 0.300 3.00 conchitas 0.100 0.31S/. almejas 0.040 0.16S/. choros 0.030 0.21S/. arvejas 0.030 1.05S/. culandro 0.020 0.05S/. cebolla 0.010 0.05S/. ajo 0.010 0.05S/. aceite 0.010 0.10S/. limon 0.010 0.05S/. sal y pimienta 0.010 0.05S/.


NOMBRE:

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOrocoto 0.080 0.08S/. carne molida 0.050 0.60S/. cebolla 0.010 0.02S/. aceituna 0.005 0.02S/. mani 0.010 0.02S/. aji colorado 0.010 0.01S/. huevo 0.030 0.03S/. queso 0.150 1.50S/. papa 0.300 0.94S/. mantequilla 0.015 0.02S/.


rocoto relleno

NOMBRE:

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOpollo 0.300 1.05S/. harina 0.030 0.08S/. pan molido 0.020 0.07S/. arroz 0.200 0.60S/. huevo 0.035 0.04S/. papa 0.100 0.31S/.


milanesa de pollo

NOMBRE:

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOgallina 0.200 4.24S/. paopa 0.050 0.19S/. kion 0.010 0.01S/. espagueti 0.050 1.00S/. huevo 0.035 0.04S/.


caldo de gallinaNOMBRE: caldo blanco

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOres 0.200 2.00S/. papa rosada 0.100 0.80S/. chuño blanco 0.100 0.80S/. arroz 0.050 0.50S/. garbanzo 0.05 0.50S/. leche 0.5 0.50S/.


NOMBRE: adobo

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOChancho 0.200 3.43S/. Aji colorado 0.050 0.03S/. Cebolla 0.100 0.18S/. Chicha concho 0.080 0.08S/.


NOMBRE: Zarsa de senca

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOSenca 0.250 1.32S/. Cebollla 0.100 0.18S/. Tomate 0.070 0.16S/. Peregil 0.015 0.52S/. Vinagre 0.015 0.02S/. Aceite 0.010 0.07S/. Papa 0.150 0.26S/.


NOMBRE: Chicharron de polllo

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOPolllo 0.300 4.00S/. Papas fritas 0.200 0.63S/. Lechuga 0.060 0.06S/. Tomate 0.040 0.09S/. Cebolla 0.030 0.05S/.


NOMBRE: JUANE DE ARROZ

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOpresas de gallina 0.200 2.50S/. maiz 0.100 1.00S/. manteca 0.050 0.05S/. cebolla 0.050 0.80S/. mani 0.05 0.01S/. aceitunas 0.05 1.00S/. huevo 0.05 0.05S/. ajo molido 0.05 0.03S/. hojas de platano 0.03 0.03S/. sal 0.02 0.03S/.


NOMBRE: sudado de carne

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOcarne 0.200 4.71S/. papas 0.150 0.47S/. aji colorado 0.040 0.02S/. cebolla 0.020 0.04S/. tomate 0.025 0.06S/.


NOMBRE: arroz con pato

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOarroz 0.200 0.60S/. pato 0.300 4.29S/. zanahoria 0.050 0.12S/. papa 0.060 0.19S/. albrguita 0.030 0.20S/. ciolangro 0.050 0.06S/. ajo 0.010 0.01S/. cebolla 0.015 0.03S/. cerveza negra 0.100 0.50S/.


NOMBRE: CUTACHO INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOplatanos verdes 0.200 1.00S/. mani tostado y molido 0.010 1.50S/. cebolla picada 0.010 0.05S/. ajo molido 0.050 0.05S/. sal 0.05 0.05S/. pimienta 0.05 0.05S/. culanttro 0.05 0.05S/.


NOMBRE:INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOgallina en trozos o presas 0.300 2.00S/. maiz molido 0.100 1.50S/. mani desmenuzado 0.150 1.00S/. sazonador 0.050 0.05S/. ajo molido 0.05 0.05S/. cebolla picada 0.07 0.05S/. sal 0.01 0.03S/. oregano 0.01 0.05S/. pimienta 0.01 0.05S/. comino 0.01 0.05S/.


INCHICAPI DE GALLINA CON MANI

NOMBRE: PATARASHCA INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOpescados 0.200 2.50S/. aji molido 0.050 0.05S/. cebolla picada 0.070 0.05S/. ajies verdes 0.050 0.05S/. culantro 0.050 0.05S/. aceite 0.100 1.00S/. hojas de bijao 0.050 0.05S/. pimienta 0.050 0.05S/. sal 0.050 0.05S/. comino 0.050 0.05S/.


NOMBRE: TIMBUCHE INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOpescado fresco 0.100 2.00S/. huevos 0.100 0.05S/. culantro 0.050 0.05S/. sal 0.050 0.05S/. comino 0.05 0.05S/.


NOMBRE:INGREDIENTES CANTIDAD PRECIO pescado paiche 0.200 3.00S/. cebolla 0.100 0.08S/. tomate 0.100 0.05S/. aji 0.050 0.05S/. sal 0.05 0.05S/. pimienta 0.05 0.05S/.


PICADILLO DE PAICHE

PRODUCTO PRECIO CANTIDAD INGRESO COSTA LOMO SALTADO 11.87S/. 40 474.80S/. CEVICHE 23.19S/. 45 1,043.55S/. ESTOFADO DE POLLO 15.21S/. 35 532.35S/. POLLO A LA PLANCHA 14.00S/. 35 490.00S/. PESCADO A LA CHORRILLANA 15.56S/. 40 622.40S/. ARROZ CON MARISCOS 14.29S/. 45 643.05S/. CHICHARRON DE POLLO 13.85S/. 35 484.75S/. ARROZ CON PATO 16.02S/. 30 480.60S/. SUDADO DE CARNE 14.71S/. 25 367.75S/. MILANESA DE POLLO 8.77S/. 25 219.25S/.

SIERRACHICHARRON DE CHANCHO 21.05S/. 35 736.75S/. CUY CHACTADO 36.00S/. 35 1,260.00S/. ROCOTO RELLENO 10.82S/. 40 432.80S/. BISTECK A LO POBRE 14.29S/. 25 357.25S/. CALDO DE GALLINA 15.03S/. 25 375.75S/. CALDO BLANCO 14.35S/. 25 358.75S/. ADOBO 11.73S/. 25 293.25S/. SARZA DE SENCA 9.48S/. 35 331.80S/.

SELVA TACACHO CON CECINA 21.08 25 527.00S/. JUANE DE ARROZ 15.03 30 450.90S/. INCHICAPI DE GALLINA CON MANI 13.84 30 415.20S/. PATARASHCA 24.32 25 608.00S/. TIMBUCHE 8.87 45 399.15S/. PICADILLO DE PAICHE 10.91 50 545.50S/. CUTACHO 9.91 45 445.95S/.

TOTAL 12,896.55S/.

INGRESOS PROYECTADOS EN SOLES para el mes de enero 2015

2015 2016 2017 2018 TOTAL INCREMENTO 10% 15% 20%MENSUAL 12896.55 14186.2 16314.2 19576.9ANUAL 154758.6 156306.2 179752.12 215702.54 706519.46

INGRESOS PROYECTADOS EN SOLES PARA LOS AÑOS

EQUIPO COCINA Precio Unitario Cantidad Total

Sartén 85 2 170

Comal 10 2 20

Ollas 45 10 450

Parrilla 100 2 200

Cazuelas 10 3 30

Cacerola 10 10 100

Olla a presión 150 1 150

Cucharón 15 3 45

Espátula 5 3 15

Charola 6 10 60

Jarra 17 20 340

Colador 10 5 50

Encendedor 3 2 6

Exprimidor 15 2 30

Rallador 20 2 40

Salero 5 17 85

Pimentero 5 5 25

Salsera 3 15 45

Tabla de cortar 30 4 120

Tenedor 3 100 300

Cuchillo 5 100 500

Cuchara 3 100 300

Plato grande 15 120 1800

Platos hondos 10 120 1200

Vasos 5 120 600

Copas 10 50 500

Azucarera 10 2 20

Total 7201

MAQUINARIA Cantidad Total

Estufas 50 2 100

Refrigeradores 1200 2 2400

Licuadora 200 2 400

Freidora 1200 1 1200

Microondas 250 1 250

Frigobar 300 1 300

Sistema Integrado Tecnológico

1500 1 1500

laptop 1200 1 1200

Pantallas de plasma 1000 3 3000

Teléfono 100 2 200

10550

Precio Unitario

Total

ACCESORIOSPrecio Unitario

Cantidad Total

Iluminación 25 10 250

Esponjas 2 5 10

Escoba 10 3 30

Trapeador 5 3 15

Cubeta 5 2 10

Franelas 3 5 15

Recojedor 5 2 10

Uniformes 100 6 600

940Total

MOBILIARIOPrecio Unitario

Cantidad Total

Lámpara 100 6 600

Mesas 120 17 2040

Sillas 25 85 2125

Espejo 40 4 160

Anaqueles 250 4 1000

Estantes 350 1 350

6275Total

Salarios Cantidad T.Diario T. Mensual

Jefe de meseros 1 30 900

Meseros 3 25 2250

Limpieza 2 25 750

Chef 1 75 2250

Ayudantes de cocina

2 25 1500

Total 180 7650

Gastos Mensuales Anuales

Teléfono 50 600

Luz 50 600

Agua 80 960

Material de limpieza 100 1200

Publicidad 200 2400

Gas 150 1800

Local 2000 24000

Total 2630 31560

CAPÍTULO V: PLAN DE MARKETING

5.1 Resumen Ejecutivo

5.1.1 Declaración De La Visión

Ser reconocidos como el mejor restaurant campestre, familiar

comprometido con la calidad y servicios. Lograr destacar como una

empresa que se compromete con la satisfacción plena de nuestros

comensales, implementando y mejorando nuestros servicios.

5.1.2 Formulación De La Misión

Proporcionar un mejor servicio para la satisfacción de nuestros

comensales, ofreciendo calidad total en todas las actividades que nuestro

Restaurant Campestre desempeña.

5.1.3 Valores

Nuestra empresa se caracteriza por los siguientes valores:

Responsabilidad

Compromiso en el servicio

Cordialidad

Calidad

5.1 Análisis Situacional

5.2.1 Análisis Interno

Fortalezas

Contaremos con personal capacitado

Calidad de servicio

Buena ubicación y adecuada ambientación

Debilidades

Contar con poca experiencia en el rubro.

Nuevo restaurante; al ser nuevo no es conocido y no está

posicionado en la mente de los consumidores.

5.2.2 Análisis Externo

Oportunidades

Crecimiento poblacional del Distrito de Majes

Mercado en pleno desarrollo

El Perú posee una de las mayores biodiversidades del mundo

lo que ha permitido el nacimiento y evolución de

gastronomías únicas como la cocina costeña, andina y

selvática.

Amenazas

Competencia en el mercado

Nuevos competidores

Las variaciones de los precios en el mercado de los insumos

que se usa en la preparación de los platos.

5.3 Fijación De Los Objetivos

5.3.1 Objetivo General

Tenemos por objetivo para el año 2016 incrementar las ventas en un 40% con

relación al año anterior, convirtiéndonos en la primera opción de los consumidores.

Elaboración De Las Metas

En el primer semestre de incrementar nuestras ventas en un 20%.

En el segundo semestre contar con un incremento en las ventas del 20%.

5.5 Formulación De Estrategias Directrices

5.5.1 De Segmentación De Mercado

CRITERIOS CLASIFICACIÓN ESPECIFICACIONES

GEOGRÁFICOS Distrito de majes Sierra

CONDUCTUALES Frecuencia de uso Frecuente

PSICOGRÁFICOS Clase social Media

DEMOGRÁFICOSEdad De 20 a 50 años

Sexo

Masculino

Femenino

Posicionamiento Central De La Empresa

Fusión

Peruan

a solo

en tu

Reservaciones Av. 3 de Octubre

Posicionamiento Central Del Servicio Bandera

“SICOSE

TRES REGIONES”

Reservaciones Av. 3 de Octubre

La Exacta Combinacion de Ingredientes para Paladares Exigentes

Fusión

Peruan

a solo

en tu

De Postura Competitiva

Análisis De Las 5 Fuerzas Competitivas De Porter

5.6 La Formulación De Estrategias Operativas (Tácticas)

5.6.1 De Producto

COMPETIDORES DEL SECTOR- La cascada

Mixturas de mi tierraLa cabañita

El Rey

Los palitos

COMPETENCIA POTENCIAL

- Restaurant el HuancainoCuyeria el TORO

CLIENTESPublico en general

SUSTITUTOS- Restaurantes de la zona

- Cevicharia - Pollerias

PROVEEDORES- Camal

- COPRA- Emporio Gamboa

Con nuestro servicio Bandera “SICOSE TRES REGIONES”

5.6.2 De Precio

Con la propuesta de “MAS POR LO MISMO” porque nuestro producto lo

brindamos con una misma calidad, garantía del servicio, consiguientemente su

precio es accesible al cliente.

5.6.3 De Plaza O Distribución

5.6.4 De Promoción O Distribución: DE MEZCLA PROMOCIONAL :

De Publicidad

Publicidad

PUBLICIDAD

Escrita Tarjetas

Televisiva Canales TV

Hablada Radio

TRES REGIONES Clientes

Escrita Cantidad

Tarjetas 2000.00

TELEVISIVA CANAL HORARIO SALIDAS

SPOTS10 (ATV)

01:00 p.m. – 02:00 p.m.

5

19( AMERICA TV)

7:00 p.m. – 9:00 p.m.

10

HABLADA EMISORA HORARIO SALIDAS

RADIO

SUPER ESTUDIO

8:00 p.m. – 10:00 p.m.

5

LA ZONA12:00 p.m. –

2:00 p.m.5

RADIO FIESTA

8:00 a.m. – 10:00 a.m.

5

CONCLUSIONES

En el distrito de Majes, Departamento de Arequipa se detecta una oportunidad

en ofrecer el Servicio de Restaurant Campestre.

El nivel de Financiamiento requerido es de S/. 212,015, de este monto el 75 %

es inversión fija y el 25 % es Capital de trabajo; Asimismo dentro de la

Inversión fija el71 % es inversión fija y el 28 % es Intangible

La Forma de Financiamiento considerada será en un 70% equivalente a S/.

148,410del Monto Total como aporte de socios y S/. 63,604 a través de una

entidad financiera equivalente al 30%. Del monto Total

La estrategia comercial a utilizar será la de diferenciación en el Producto

dotándola de una calidad atractiva

Congruente con el precio y su capacidad de innovación para atraer clientes.

RECOMENDACIONES El factor calidad debe ser permanentemente evaluado con el proceso de

estándares de calidad a fin de promover un proceso estándar de trabajo y factible

de ser replicado en otra localidad.

Considerar alianzas estratégicas con proveedores de productos naturales u

orgánicos para establecer la línea de comida orgánica generando valor en base a

la mistura culinaria.

Es importante que el personal de atención haga sentir al cliente en un clima de

confianza y respeto de tal manera que la imagen de la empresa mejore más.

Capítulo VPlan financiero

COSTEO DE PRODUCTOS

NOMBRE: cuy chactado NOMBRE: Lomo Saltado

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIO INGREDIENTES CANTIDAD PRECIO

cuy 0.800 16.00 Lomo Fino 0.200 S/. 2.00

papa 0.100 S/. 1.50 Tomate 0.070 S/. 1.50

maiz 0.040 S/. 0.60 Cebolla Roja 0.080 S/. 0.75

aceite 0.030 S/. 0.30 Papa Rosada 0.150 S/. 0.50

lechuga 0.030 S/. 0.60 Arroz 0.100 S/. 0.80

tomate 0.020 S/. 0.10 Aceite 0.030 S/. 0.22

OTROS OTROS S/. 0.51

Costo Total S/. 19.10 Costo Total S/. 6.28

Utilidad 60% S/. 11.46 Utilidad 60% S/. 3.77

Total S/. 30.56 Total S/. 10.05

IGV 18% S/. 5.50 IGV 18% S/. 1.81

PRECIO DE VENTA S/. 36.06 PRECIO DE VENTA S/. 11.86

NOMBRE: Estofado de Pollo

NOMBRE: Pollo a la Plancha


Pierna Con Encuentro 0.300 S/. 4.00 INGREDIENTES CANTIDAD PRECIO

Papa Rosada 0.100 S/. 1.50 Pechuga de Pollo 0.200 S/. 3.00

Zanahoria 0.020 S/. 0.05 Arroz 0.100 S/. 1.50

Arverja 0.020 S/. 0.50 Papa Rosada 0.100 S/. 0.80

Cebolla Roja 0.010 S/. 0.50 Aceite 0.030 S/. 0.35

Ajo 0.005 S/. 0.30 Vainita 0.030 S/. 0.25

Tomate 0.030 S/. 0.30 Zanahoria 0.030 S/. 0.30

Arroz 0.100 S/. 0.30 Brócoli 0.030 S/. 0.35

Aceite 0.020 S/. 0.14 Arverjita 0.030 S/. 0.50

OTROS S/. 0.50 OTROS S/. 0.50



Total S/. 12.94 Total S/. 12.08

IGV 18% S/. 2.33 IGV 18% S/. 2.17


NOMBRE: Pescado a la Chorrillana NOMBRE: chicharron de chancho


Corvina Filete 0.200 S/. 4.00 chancho 0.250 S/. 4.29

Tomate 0.040 S/. 1.50 papa 0.150 S/. 1.50

Cebolla 0.060 S/. 0.80 maiz cabañita 0.050 S/. 0.80

Papa Rosada 0.100 S/. 1.30 cebolla 0.040 S/. 0.27

Arroz 0.100 S/. 0.30 tomate 0.015 S/. 0.30

Aceite 0.050 S/. 0.26 aceite 0.500 S/. 3.50

Harina 0.030 S/. 0.08 limon 0.010 S/. 0.50

OTROS OTROS



Total S/. 13.18 Total S/. 17.85

IGV 18% S/. 2.37 IGV 18% S/. 3.21


NOMBRE: rocoto relleno


rocoto 0.080 S/. 1.00

NOMBRE: bisteck a lo pobre carne molida 0.050 S/. 0.80

cebolla 0.010 S/. 0.50

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIO aceituna 0.005 S/. 0.30

bisteck 0.180 S/. - mani 0.010 S/. 0.20

huevo 0.060 S/. 0.06 aji colorado 0.010 S/. 0.10

arroz 0.100 S/. 0.30 huevo 0.030 S/. 0.10

palta 0.010 S/. 0.03 queso 0.150 S/. 1.50

hot dog 0.015 S/. 0.38 papa 0.300 S/. 0.94

aceite 0.010 S/. 0.07 mantequilla 0.015 S/. 0.30

OTROS OTROS



Total S/. 5.34 Total S/. 9.18

IGV 18% S/. 0.96 IGV 18% S/. 1.65


NOMBRE: milanesa de pollo NOMBRE: caldo blanco


pollo 0.300 S/. 1.05 res 0.200 S/. 2.00

harina 0.030 S/. 0.08 papa rosada 0.100 S/. 0.80

pan molido 0.020 S/. 0.07 chuño blanco 0.100 S/. 0.80

arroz 0.200 S/. 0.60 arroz 0.050 S/. 0.50

huevo 0.035 S/. 0.04 garbanzo 0.05 S/. 0.50

papa 0.100 S/. 0.31 leche 0.5 S/. 0.50

OTROS OTROS




IGV 18% S/. 1.34 IGV 18% S/. 2.19


NOMBRE: Zarsa de senca NOMBRE: Chicharron de polllo


Senca 0.250 S/. 2.32 Polllo 0.300 S/. 4.00

Cebollla 0.100 S/. 0.68 Papas fritas 0.200 S/. 0.63

Tomate 0.070 S/. 0.66 Lechuga 0.060 S/. 0.06

Peregil 0.015 S/. 0.52 Tomate 0.040 S/. 0.09

Vinagre 0.015 S/. 0.52 Cebolla 0.030 S/. 0.05

Aceite 0.010 S/. 0.07

Papa 0.150 S/. 0.26

OTROS OTROS




IGV 18% S/. 1.45 IGV 18% S/. 2.11


NOMBRE: JUANE DE ARROZ

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIO NOMBRE: arroz con pato

presas de gallina 0.200 S/. 2.50 INGREDIENTES CANTIDAD PRECIO

maiz 0.100 S/. 1.00 arroz 0.200 S/. 0.60

manteca 0.050 S/. 0.05 pato 0.300 S/. 4.29

cebolla 0.050 S/. 0.80 zanahoria 0.050 S/. 0.12

mani 0.05 S/. 0.01 papa 0.060 S/. 0.19

aceitunas 0.05 S/. 1.00 albrguita 0.030 S/. 0.20

huevo 0.05 S/. 0.05 ciolangro 0.050 S/. 0.06

ajo molido 0.05 S/. 0.03 ajo 0.010 S/. 0.01

hojas de platano 0.03 S/. 0.03 cebolla 0.015 S/. 0.03

sal 0.02 S/. 0.03 cerveza negra 0.100 S/. 0.50

OTROS OTROS



Total S/. 12.79 Total S/. 13.57

IGV 18% S/. 2.30 IGV 18% S/. 2.44


NOMBRE: CUTACHO

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIO NOMBRE: TIMBUCHE

platanos verdes 0.200 S/. 1.00 INGREDIENTES CANTIDAD PRECIO

mani tostado y molido 0.010 S/. 1.50 pescado fresco 0.100 S/. 2.00

cebolla picada 0.010 S/. 0.05 huevos 0.100 S/. 0.05

ajo molido 0.050 S/. 0.05 culantro 0.050 S/. 0.05

sal 0.05 S/. 0.05 sal 0.050 S/. 0.05

pimienta 0.05 S/. 0.05 comino 0.05 S/. 0.05

culanttro 0.05 S/. 0.05

OTROS OTROS




IGV 18% S/. 1.51 IGV 18% S/. 1.35


NOMBRE: ceviche


pescado 1.00

0 8.00

maiz 0.10

0 S/. 0.31

camote 0.04

0 S/. 0.16

perejil 0.03 S/.

0 0.21

cebolla 0.03

0 S/. 1.05

limon 0.02

0 S/. 0.05

OTROS

Costo Total S/. 12.28

Utilidad 60% S/. 7.37

Total S/. 19.65

IGV 18% S/. 3.54

PRECIO DE VENTA

S/. 23.19

NOMBRE: TACACHO CON CESINA


carne seca 0.20

0 3.00

platanos verdes 1.00

0 S/. 4.00

ajo 0.04

0 S/. 0.37

tomate 0.03

0 S/. 0.50

cebolla 0.03

0 S/. 1.00

aji panca 0.05

0 S/. 0.50

comino 0.01

0 S/. 0.50

aceite 0.01

0 S/. 0.50

sal y pimienta 0.01

0 S/. 0.80

OTROS



Total S/. 17.87

IGV 18% S/. 3.22

PRECIO DE VENTA

S/. 21.09

NOMBRE: ARROZ CON MARISCOS


arroz 0.300 3.00

conchitas 0.100 S/. 0.81

almejas 0.040 S/. 0.66

choros 0.030 S/. 1.21

arvejas 0.030 S/. 1.05

culandro 0.020 S/. 0.55

cebolla 0.010 S/. 0.05

ajo 0.010 S/. 0.05

aceite 0.010 S/. 0.10

limon 0.010 S/. 0.05

sal y pimienta 0.010 S/. 0.05

OTROS



Total S/. 12.11

IGV 18% S/. 2.18

PRECIO DE VENTA S/. 14.29

NOMBRE: caldo de gallina


gallina 0.200 S/. 4.24

paopa 0.050 S/. 0.19

kion 0.010 S/. 0.01

espagueti 0.050 S/. 1.00

huevo 0.035 S/. 0.04

OTROS



Total S/. 12.74

IGV 18% S/. 2.29


NOMBRE: adobo

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOChancho 0.200 S/. 3.43

Aji colorado 0.050 S/. 0.03

Cebolla 0.100 S/. 0.18

Chicha concho 0.080 S/. 0.08

OTROSCosto Total S/. 6.21


Total S/. 9.94

IGV 18% S/. 1.79PRECIO DE VENTA S/. 11.73

NOMBRE: sudado de carne

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOcarne 0.200 S/. 4.71

papas 0.150 S/. 0.47

aji colorado 0.040 S/. 0.02

cebolla 0.020 S/. 0.04

tomate 0.025 S/. 0.06



Total S/. 12.46


NOMBRE: INCHICAPI DE GALLINA CON MANI

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIOgallina en trozos o presas 0.300 S/. 2.00

maiz molido 0.100 S/. 1.50

mani desmenuzado 0.150 S/. 1.00

sazonador 0.050 S/. 0.05

ajo molido 0.05 S/. 0.05

cebolla picada 0.07 S/. 0.05

sal 0.01 S/. 0.03

oregano 0.01 S/. 0.05

pimienta 0.01 S/. 0.05

comino 0.01 S/. 0.05



Total S/. 11.73

IGV 18% S/. 2.11


NOMBRE: PATARASHCAINGREDIENTES CANTIDAD PRECIO

pescados 0.200 S/. 2.50

aji molido 0.050 S/. 0.05

cebolla picada 0.070 S/. 0.05

ajies verdes 0.050 S/. 0.05

culantro 0.050 S/. 0.05

aceite 0.100 S/. 1.00

hojas de bijao 0.050 S/. 0.05

pimienta 0.050 S/. 0.05

sal 0.050 S/. 0.05

comino 0.050 S/. 0.05



Total S/. 10.24

IGV 18% S/. 14.08


NOMBRE: PICADILLO DE PAICHEINGREDIENTES CANTIDAD PRECIO pescado paiche 0.200 S/. 3.00

cebolla 0.100 S/. 0.08

tomate 0.100 S/. 0.05

aji 0.050 S/. 0.05

sal 0.05 S/. 0.05

pimienta 0.05 S/. 0.05



Total S/. 9.25

INGRESOS PROYECTADOS EN SOLES PARA EL AÑO 2015

PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL CANTIDADPRECIO INGRESO COSTA LOMO SALTADO 70 65 56 55 70 55 80 55 40 40 45 50 681 11.87S/. 8,083.47S/. CEVICHE 75 75 70 70 75 75 85 74 76 77 80 85 917 23.19S/. 21,265.23S/. ESTOFADO DE POLLO 69 65 55 55 65 60 70 55 55 55 65 70 739 15.21S/. 11,240.19S/. POLLO A LA PLANCHA 45 45 55 55 58 54 70 45 45 55 55 70 652 14.00S/. 9,128.00S/. PESCADO A LA CHORRILLANA 45 55 57 58 59 65 80 65 55 55 55 70 719 15.56S/. 11,187.64S/. ARROZ CON MARISCOS 65 67 77 75 78 87 87 77 76 75 76 85 925 14.29S/. 13,218.25S/. CHICHARRON DE POLLO 56 55 50 55 75 55 65 55 55 65 76 85 747 13.85S/. 10,345.95S/. ARROZ CON PATO 45 45 53 55 58 45 65 50 50 45 50 65 626 16.02S/. 10,028.52S/. SUDADO DE CARNE 45 25 53 54 60 45 60 50 50 45 50 65 602 14.71S/. 8,855.42S/. MILANESA DE POLLO 45 25 53 55 70 45 60 50 50 45 50 65 613 8.77S/. 5,376.01S/.

-S/. SIERRA -S/. CHICHARRON DE CHANCHO 65 65 65 65 76 65 78 65 65 65 65 78 817 21.05S/. 17,197.85S/. CUY CHACTADO 70 70 70 70 85 70 85 70 70 70 70 85 885 36.00S/. 31,860.00S/. ROCOTO RELLENO 76 76 76 76 79 76 89 76 76 76 76 89 941 10.82S/. 10,181.62S/. BISTECK A LO POBRE 56 56 56 56 76 56 78 56 56 56 56 78 736 14.29S/. 10,517.44S/. CALDO DE GALLINA 67 67 67 67 75 67 89 67 67 67 67 89 856 15.03S/. 12,865.68S/. CALDO BLANCO 56 56 56 56 75 56 89 56 56 56 56 89 757 14.35S/. 10,862.95S/. ADOBO 69 69 69 69 75 69 85 69 69 69 69 85 866 11.73S/. 10,158.18S/. SARZA DE SENCA 65 65 65 65 76 65 79 65 65 65 65 79 819 9.48S/. 7,764.12S/.

-S/. SELVA -S/. TACACHO CON CECINA 67 67 67 67 75 67 75 67 67 67 67 75 828 21.08 17,454.24S/. JUANE DE ARROZ 65 65 65 65 75 65 75 65 65 65 65 75 810 15.03 12,174.30S/. INCHICAPI DE GALLINA CON MANI 56 56 56 56 65 56 65 56 56 56 56 70 704 13.84 9,743.36S/. PATARASHCA 65 65 65 65 75 65 75 65 65 65 65 75 810 24.32 19,699.20S/. TIMBUCHE 75 75 80 75 85 75 85 75 75 75 75 85 935 8.87 8,293.45S/. PICADILLO DE PAICHE 75 75 75 75 85 75 85 75 75 75 75 85 930 10.91 10,146.30S/. CUTACHO 73 73 73 73 83 73 83 73 73 73 73 83 906 9.91 8,978.46S/.

TOTAL 1560 1522 1584 1587 1828 1586 1937 1576 1552 1557 1602 1930 19821 306,625.83S/.

COSTO DE PRODUCCION PROYECTADO MENSUAL

Ítem

Gastos Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Set Oct Nov Dic TOTAL1 LOMO SALTADO 439.6 408.2 351.68 345.4 439.6 345.4 502.4 345.4 251.2 251.2 282.6 314 4276.682 CEVICHE 928.5 928.5 866.6 866.6 928.5 928.5 1052.3 916.12 940.88 953.26 990.4 1052.3 11352.463 ESTOFADO DE POLLO 1049.49 988.65 836.55 836.55 988.65 912.6 1064.7 836.55 836.55 836.55 988.65 1064.7 11240.194 POLLO A LA PLANCHA 334.35 334.35 408.65 408.65 430.94 401.22 520.1 334.35 334.35 408.65 408.65 520.1 4844.365 PESCADO A LA CHORRILLANA 370.8 453.2 469.68 477.92 486.16 535.6 659.2 535.6 453.2 453.2 453.2 576.8 5924.566 ARROZ CON MARISCOS 492.05 507.19 582.89 567.75 590.46 658.59 658.59 582.89 575.32 567.75 575.32 643.45 7002.257 CHICHARRON DE POLLO 411.04 403.7 367 403.7 550.5 403.7 477.1 403.7 403.7 477.1 557.84 623.9 5482.988 ARROZ CON PATO 381.6 381.6 449.44 466.4 491.84 381.6 551.2 424 424 381.6 424 551.2 5308.489 SUDADO DE CARNE 328.05 182.25 386.37 393.66 437.4 328.05 437.4 364.5 364.5 328.05 364.5 473.85 4388.58

10 MILANESA DE POLLO 209.25 116.25 246.45 255.75 325.5 209.25 279 232.5 232.5 209.25 232.5 302.25 2850.4511 CHICHARRON DE CHANCHO 724.75 724.75 724.75 724.75 847.4 724.75 869.7 724.75 724.75 724.75 724.75 869.7 9109.5512 CUY CHACTADO 1337 1337 1337 1337 1623.5 1337 1623.5 1337 1337 1337 1337 1623.5 16903.513 ROCOTO RELLENO 435.48 435.48 435.48 435.48 452.67 435.48 509.97 435.48 435.48 435.48 435.48 509.97 5391.9314 BISTECK A LO POBRE 423.92 423.92 423.92 423.92 575.32 423.92 590.46 423.92 423.92 423.92 423.92 590.46 5571.5215 CALDO DE GALLINA 533.32 533.32 533.32 533.32 597 533.32 708.44 533.32 533.32 533.32 533.32 708.44 6813.7616 CALDO BLANCO 425.6 425.6 425.6 425.6 570 425.6 676.4 425.6 425.6 425.6 425.6 676.4 5753.217 ADOBO 428.49 428.49 428.49 428.49 465.75 428.49 527.85 428.49 428.49 428.49 428.49 527.85 5377.8618 SARZA DE SENCA 326.3 326.3 326.3 326.3 381.52 326.3 396.58 326.3 326.3 326.3 326.3 396.58 4111.3819 TACACHO CON CECINA 747.72 747.72 747.72 747.72 837 747.72 837 747.72 747.72 747.72 747.72 837 9240.4820 JUANE DE ARROZ 520 520 520 520 600 520 600 520 520 520 520 600 648021 INCHICAPI DE GALLINA CON MANI 410.48 410.48 410.48 410.48 476.45 410.48 476.45 410.48 410.48 410.48 410.48 513.1 5160.3222 PATARASHCA 416 416 416 416 480 416 480 416 416 416 416 480 518423 TIMBUCHE 352.5 352.5 376 352.5 399.5 352.5 399.5 352.5 352.5 352.5 352.5 399.5 4394.524 PICADILLO DE PAICHE 433.5 433.5 433.5 433.5 491.3 433.5 491.3 433.5 433.5 433.5 433.5 491.3 5375.425 CUTACHO 383.25 383.25 383.25 383.25 435.75 383.25 435.75 383.25 383.25 383.25 383.25 435.75 4756.5

TOTAL 12843.04 12602.2 12887.12 12920.69 14902.71 13002.82 15824.89 12873.92 12714.51 12764.92 13175.97 15782.1 162294.89

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Cantidad de Producción (Platos) mensual 1,560.00

ITEMSUNIDA

D CANTIDAD PREC. UNIT MONTOMateriales e insumos directos 12,843.04Mano de obra directa 3,800.00Gastos indirectos de fabricación 600.00COSTO DE PRODUCCIÓN 17,243.04Gastos Generales y Administrativos 3,400.00Gastos de Ventas 150.00Gastos Financieros 0.00COSTO DE VENTA 20,793.04

COSTOS VARIABLES Y FIJOS

ITEMSUNIDA

D CANTIDAD PREC. UNIT MONTOCOSTOS VARIABLES

MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 12,843.04MANO DE OBRA DIRECTA 3,800.00GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 600.00COSTO VARIABLE TOTAL 17,243.04

COSTOS FIJOSGastos Generales y Administrativos 3,400.00Gastos de Ventas 150.00Gastos Financieros 0.00COSTO FIJO TOTAL 3,550.00

20,793.04

Cuadro Nº 1: Proyección de la Producción en un horizonte de 5 años

margen 30%ESCENARIO AÑOS

1er. Año 2do Año 3er. Año 4to.Año 5to. Año

Pesimista 214638.081 236101.889 259712.078 285683.286 314251.614

Conservador 306,626 337,288 371,017 389,568 409,047

Optimista 398613.579 438474.937 482322.431 530554.674 583610.141

Cuadro Nº 2 : Requerimiento de Personal

PersonalForma

de Contrato

CantidadRemuneración

Mensual en Nuevos Soles

Monto Total Mensual en

Nuevos Soles

Mano de Obra Directa

cheff 1 2,000.00 2,000.00

ayudantes de cocina 2 900.00 1,800.00

0.00

Total Mano de Obra Directa 3,800.00

Mano de Obra Indirecta

meseros 2 800.00 1,600.00

limpieza 1 750.00 750.00

administrador 1 2,000.00 2,000.00

0.00Total Mano de Obra Indirecta 4,350.00

Total Mano de Obra (Nuevos Soles) 8,150.00

Cuadro Nº 3: Equipamiento y Maquinaria

Cantidad Descripción Precio Unitario (Nuevos Soles)

Monto Total (Nuevos Soles)

MAQUINARIA

2 Estufas 400 800.002 Refrigeradores 1200 2,400.002 Licuadora 200 400.001 Freidora 1200 1,200.001 Microondas 250 250.001 Frigobar 300 300.001 Sistema Integrado Tecnológico 1500 1,500.003 Pantallas de plasma 1000 3,000.001 Teléfono 100 100.00

total maquinaria 9,950.00EQUIPO

5 Sartén 150 750.002 Comal 80 160.008 Ollas 200 1,600.002 Parrilla 150 300.005 Cazuelas 30 150.003 Cacerola 100 300.00

1 Olla a presión 600 600.004 Cucharón 30 120.003 Espátula 10 30.00

10 Charola 20 200.0012 Jarra 20 240.005 Colador 10 50.002 Encendedor 10 20.002 Exprimidor 20 40.002 Rallador 30 60.00

12 Salero 5 60.0010 Pimentero 5 50.0012 Salsera 3 36.004 Tabla de cortar 80 320.00

80 Tenedor 3 240.0080 Cuchillo 5 400.0080 Cuchara 3 240.0080 Plato grande 15 1,200.0080 Platos hondos 10 800.0080 Vasos 5 400.002 Azucarera 10 20.00

Total maquinaria 8,386.00

Total de equipamiento y maquinaria 18,336.00

Cuadro Nº 4: Equipos de Oficina, Seguridad y Limpieza



Equipos de Oficina1 laptop 1200 1,200.001 Teléfono 100 100.00

Equipos de Limpieza, seguridad y Otros10 Iluminación 20 200.005 Esponjas 2 10.003 Escoba 10 30.00

3 Trapeador 5 15.002 Cubeta 5 10.005 Franelas 3 15.002 Recojedor 5 10.008 Uniformes 100 800.00

Total de Equipos de Oficina Seguridad y Limpieza (Nuevos Soles) 1,090.00

Cuadro Nº 5 : Muebles,



6 Lámpara 250 1500.0023 Mesas 2500 57500.0095 Sillas 1500 142500.0015 Bancos 800 12000.004 Espejo 400 1600.004 Anaqueles 2000 8000.001 Estantes 2500 2500.00

Total de muebles, equipos y artìculos de cocina (Nuevos Soles) 225,600.00

Cuadro Nº 6: Activos Intangibles

Descripción Costo (Nuevos Soles)

Resumen de Gastos por Rubro

Gastos de Organización

1,750.00

Estudios Preliminares 150.00Asesoría 300.00Gastos de instalación 1,000.00Gastos imprevistos 300.00Búsqueda y Selección de personal 0.00

Gasto de Constitución

530.00

Gastos Notariales 200.00Inscripción en el Registros Pùblicos 80.00Licencia Municipal 150.00Otros Trámites 100.00

Servicio de Terceros 0.00Gastos en Capacitación

200.00Capacitación en el Puesto 200.00Capacitación en Geriatría 0.00Otras Capacitaciones 0.00

Gastos en Publicidad y Promoción

1,700.00Permisos Municipales Publicidad 200.00Publicidad 1,000.00Gastos en Marketing Directo 500.00

Total Intangible (Nuevos Soles) 4,180.00

Cuadro Nº 7: Gastos de Operación

DescripciónCosto

(Nuevos Soles)

Gastos mensuales por

Rubro

Gastos Anuales por Rubro

Gastos Generales

1,650.00 19,800.00

alquiler 1,200.00Servicio de Internet 50.00Servicio de agua 250.00Servicio de Luz 150.00

Gastos Administrativos

1,750.00 21,000.00

Útiles de Oficina 200.00Mantenimiento Equipos 100.00Artículos de limpieza 50.00Personal administrativo 1,000.00Otros gastos 400.00

Gastos de Ventas150.00 1,800.00

Publicidad 150.00

Gastos de Operación (Nuevos Soles) 3,550.00 42,600.00

Cuadro Nº 8 : Proyección de Ventas anuales

Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Anuales (S/.) 304364 350019 420023 504027 604833

total ventas 304,364.31 350,018.96 420,022.75 504,027.30 604,832.76

2015 2016 2017 2018 2019 TOTALINCREMENTO 15% 20% 20% 20%

ANUAL 304364 350019 420023 504027 604833 2183266

Cuadro Nº 9 : Costos de producción

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materiales e insumos (S/.) 162,295 167,164 172,179 177,344 182,664Mano de Obra Directa (S/.) 45,600 46,968 48,377 49,828 51,323Gastos Indirectos 7,200 7,416 7,638 7,868 8,104Costo de Producción S/. 215,095 221,548 228,194 235,040 242,091

Cuadro Nº 10 : Depreciación Anual de Activos

Depreciación Monto Vida Útil (Años)

Depreciación %

Depreciación ( S/.)

Valor residual ( S/.)

Maq y Equipo 18,336.00 10 10% 1,833.60 9,168.00Equipo de Oficina Seguridad y Limpieza 1,090.00 10 10% 109.00 545.00

Muebles, equipos y artículos de cocina 225,600.00 10 10% 22,560.00 112,800.00

0.00 0 0% 0.00 0.000.00 0 0% 0.00 0.000.00 0 0% 0.00 0.00

Total Depreciación x Año 24,502.60 122,513.00

Cuadro Nº11 : Inversión Total

Inversiones Rubros de Inversiones Inversiòn desagregada

Inversiones Parciales

(Nuevos Soles)

Total de Inversiones

(Nuevos Soles)

Inversiòn Fija

Inversión Tangible

Maquinaria y equipamiento 18,336.00

245,026.00

Equipo de oficina seguridad y limpieza 1,090.00Muebles, equipos y artículos de cocina 225,600.00Muebles en general 0.00Artículos complementarios 0.00Infraestructura (construcción) 0.00

Inversión Intangible

Gastos de organización 1,750.00

4,180.00Gasto de constitución 530.00Gastos en capacitación 200.00Gastos en promoción 1,700.00

Capital de Trabajo

Capital de Trabajo

Gastos en materiales e insumos básicos 38,332.36

73,432.36Pago de sueldos y salarios 24,450.00Gastos de operación 10,650.00

Inversión Total (Nuevos Soles) 322,638.36

Cuadro 12 : Estructura del Financiamiento

Financiamiento Monto (Nuevos Soles) Porcentaje

Capital Propio 322,638.36 100%

Banco 0.00 0%

Total (Nuevos Soles) 322,638.36 100%

Cuadro Nº 13 : Resumen de Costos

COSTOS AÑOS

Año 1 ( S/.)

Año 2 ( S/.)

Año 3 ( S/.)

Año 4 ( S/.)

Año 5 ( S/.)

COSTOS DE PRODUCCIÓN 215,094.89 221,547.74 228,194.17 235,039.99 242,091.19

Materiales e insumos 162,294.89 167,163.74 172,178.65 177,344.01 182,664.33Mano de Obra Directa 45,600.00 46,968.00 48,377.04 49,828.35 51,323.20Gastos indirectos de fabricación 7,200.00 7,416.00 7,638.48 7,867.63 8,103.66GASTOS DE OPERACIÓN 62,400.00 64,056.00 65,757.36 67,505.35 69,301.29

Gastos Generales 19,800.00 20,196.00 20,599.92 21,011.92 21,432.16Gastos Administrativos 40,800.00 42,024.00 43,284.72 44,583.26 45,920.76Gastos de Venta 1,800.00 1,836.00 1,872.72 1,910.17 1,948.38GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL DE COSTOS (Nuevos Soles) 277,494.89 285,603.74 293,951.53 302,545.35 311,392.49

Cuadro N° 14 : Estructura de Costos

RUBROAÑOS

Año 1 ( S/.)

Año 2 ( S/.)

Año 3 ( S/.)

Año 4 ( S/.)

Año 5 ( S/.)

COSTOS FIJOS

Depreciación 24,502.60 24,502.60 24,502.60 24,502.60 24,502.60Amortización 836.00 836.00 836.00 836.00 836.00Gastos Generales 19,800.00 20,196.00 20,599.92 21,011.92 21,432.16Gastos Administrativos 40,800.00 42,024.00 43,284.72 44,583.26 45,920.76Gastos de Ventas 1,800.00 1,836.00 1,872.72 1,910.17 1,948.38Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costo Fijo Total 87,738.60 89,394.60 91,095.96 92,843.95 94,639.89

COSTOS VARIABLES

Materiales e insumos 162,294.89 167,163.74 172,178.65 177,344.01 182,664.33Mano de Obra Directa 45,600.00 46,968.00 48,377.04 49,828.35 51,323.20Gastos Indirectos de fabricación 46,968.00 48,377.04 49,828.35 51,323.20 0.00

Costo variable total 254,862.89 262,508.78 270,384.04 278,495.56 233,987.53

Cuadro Nº 15 : Estado de Ganancias y Pérdidas

RUBROAÑOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 304,364.31

350,018.96

420,022.75

504,027.30 604,832.76

100%

Costo de produccon 215,094.89

221,547.74

228,194.17

235,039.99 242,091.19 40%

Utilidad Bruta 89,269.42128,471.2

2191,828.5

8268,987.3

0 362,741.56 60%Gastos Generales 19,800.00 21,780.00 23,958.00 26,353.80 28,989.18 5%Gastos Administrativos 21,000.00 23,100.00 25,410.00 27,951.00 30,746.10 5%Gastos de Ventas 1,800.00 1,980.00 2,178.00 2,395.80 2,635.38 0%

Utilidad de Operación 46,669.42 81,611.22140,282.5

8212,286.7

0 300,370.90 50%Depreciación 24,502.60 24,502.60 24,502.60 24,502.60 24,502.60 4%Amortización de Intangible 836.00 836.00 836.00 836.00 836.00 0%Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%Utilidad Antes de Impuestos 21,330.82 56,272.62

114,943.98

186,948.10 275,032.30 45%

Impuestos (30%) 6,399.25 16,881.79 34,483.19 56,084.43 82,509.69 14%Utilidad Neta (Nuevos Soles) 14,931.57 39,390.83 80,460.79

130,863.67 192,522.61 32%

Cuadro Nº 16 : Flujo de Caja Económico

RUBRO

AÑOS

Año 0 ( S/.)

Año 1 ( S/.)

Año 2 ( S/.)

Año 3 ( S/.)

Año 4 ( S/.)

Año 5 ( S/.)

Ingresos Por VentasVentas 304,364.31 350,018.96 420,022.75 504,027.30 604,832.76Valor Rescate de Activo Fijo 122,513.00Valor Rescate de Capital Trabajo 73,432.36Total Ingresos 304,364.31 350,018.96 420,022.75 504,027.30 800,778.12Costos de producción 215,094.89 221,547.74 228,194.17 235,039.99 242,091.19Gastos operativos 42,600.00 42,600.00 42,600.00 42,600.00 42,600.00Impuestos 6,399.25 16,881.79 34,483.19 56,084.43 82,509.69Inversión 322,638.36Total Egresos 322,638.36 264,094.14 281,029.52 305,277.36 333,724.42 367,200.88Flujo Neto Económico (Nuevos Soles) (322,638.36) 40,270.17 68,989.43

114,745.39

170,302.87 433,577.23

Cuadro Nº 17 : Flujo de Caja Financiero

RUBRO

AÑOS

Año 0 ( S/.)

Año 1 ( S/.)

Año 2 ( S/.)

Año 3 ( S/.)

Año 4 ( S/.)

Año 5 ( S/.)

Ingresos por Venta

Ventas de productos 304,364.31 350,018.96 420,022.75 504,027.30 604,832.76Valor Rescate de Activo Fijo 122,513.00Valor Rescate de Capital Trabajo 73,432.36Préstamo 0.00Total de Ingresos 0.00 304,364.31 350,018.96 420,022.75 504,027.30 800,778.12Costo de producción 215,094.89 221,547.74 228,194.17 235,039.99 242,091.19Gastos de operación 42,600.00 42,600.00 42,600.00 42,600.00 42,600.00Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Amortización de Préstamo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Impuesto 16,881.79 34,483.19 56,084.43 82,509.69Inversión 322,638.36Total Egresos 322,638.36 257,694.89 281,029.52 305,277.36 333,724.42 367,200.88Flujo Neto Financiero (Nuevos Soles) (322,638.36) 46,669.42 68,989.43 114,745.39 170,302.87 433,577.23

Cuadro Nº 18 : Indicadores de Evaluación

Indicadores Económicos Valores

Valor Actual Neto Económico (VANE) en Nuevos Soles 152,927.79

Valor Actual Neto Financiero (VANF) en Nuevos Soles 158,492.35

Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 27.49%

Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) 28.03%

Periodo de Recuperación de Inversión (en años) 3.57

ANEXOS

ANEXO 1: RESULTADO DE LA ENCUESTAEn la encuesta podemos concluir que un 18 % de las personas asisten a los restaurantes de comida tradicional como son los locales de sabores peruanos, asisten de 2 a 4 veces al mes y van acompañados.

1. ¿Acostumbras ir a restaurantes en la ciudad de El Pedregal?

En el gráfico Nº 1, El 65% afirmo que si acostumbra a ir a restaurantes en la ciudad de El Pedregal y un 35% no acostumbra a ir a restaurantes en la ciudad de El Pedregal.

2. ¿Con qué frecuencia asistes a algún restaurante en la ciudad de El Pedregal?

En el gráfico Nº 2, El 45% Asiste 3 veces al mes a algún restaurante en la ciudad de El Pedregal, 26% Asiste 4 veces al mes a alguna restaurante en la ciudad de El Pedregal, 14% Asiste 2 veces al mes a alguna restaurante en la ciudad de El Pedregal, 10% Asiste Mas de 4 veces al mes a alguna restaurante en la ciudad de El Pedregal, 5% Asiste 1 vez al mes a alguna restaurante en la ciudad de El Pedregal

65%

35%

1. ¿Acostumbras ir a restauran-tes en la ciudad de El Pedregal?

a. Sí

b. No

5%

14%

45%

26%

10%

2. ¿Con qué frecuencia asistes a algún restaurante en la ciudad de El Pedregal?

a) 1 vez al mes

b) 2 veces al mes

c) 3 veces al mes

d) 4 veces al mes

e) Más de 4 veces al mes


41%

59%


a) Algún día entre Lunes y Jueves

b) Viernes, Sábado o Domingo

En el gráfico Nº 3, El 59% afirmo que suele ir a un restaurante algún día entre Lunes y Jueves y un 41% afirmo que suele ir a un restaurante Viernes, Sábado o Domingo.

4. Normalmente asistes a restaurantes para

15%

65%

20%

4. Normalmente asistes a res-taurantes para:

a) Desayunar

b) Comer

c) Cenar

En el gráfico Nº 4, El 65% afirmo que normalmente asiste a restaurantes para Comer, 20% afirmo que normalmente asiste a restaurantes para Cenar, 15% afirmo que normalmente asiste a restaurantes para Desayunar,

5. ¿A qué restaurante acostumbras ir en la ciudad de El Pedregal?

En el gráfico Nº 5, El 35% afirmo que acostumbra a ir a Otro Restaurante de la Ciudad de El Pedregal, 29% afirmo que acostumbra a ir al Restaurante la Cascada, 21% afirmo que acostumbra a ir al Restaurante la Mixturas de mi tierra, 15% afirmo que acostumbra a ir al Restaurante las Llicllas.

6. Factores más importantes que tomas en cuenta para elegir un Restaurante.

21%

29%15%

35%

5. ¿A qué restaurante campestre acostumbras ir en la ciudad de El

Pedregal?

a) Mixturas mi tierra

b) La cascada

c) Las Llicllas

d) Otro

En el gráfico Nº 6, El 15% afirmo que el factor más importante para elegir un

restaurante es el Precio, 12% afirmo que el factor más importante para elegir un

restaurante es el Calidad de Alimentos,10% afirmo que el factor más importante para

elegir un restaurante es el Instalaciones, 10% afirmo que el factor más importante para

elegir un restaurante es el Limpieza, 10% afirmo que el factor más importante para

elegir un restaurante es el Servicio, 10% afirmo que el factor más importante para

elegir un restaurante es el Ubicación, 10% afirmo que el factor más importante para

elegir un restaurante es el Tipo de Comida, 9% afirmo que el factor más importante

para elegir un restaurante es el Decoración del Lugar, 8% afirmo que el factor más

importante para elegir un restaurante es el Menú Amplio, 6% afirmo que el factor más

importante para elegir un restaurante es el Ambiente.

7. En promedio ¿cuánto gastas en un restaurante en cada visita?

10%

35%

30%

25%

7. En promedio ¿cuánto gastas en un restaurante campestre en cada vi-

sita?

a) Menos de 20

b) De 20 a 30

c) De 40 a 50

d) Más de 50

En el gráfico Nº 7, El 35% afirmo que gasta en un restaurante de 20 a 30 soles, 30% afirmo que gasta en un restaurante de 40 a 50 soles, 25% afirmo que gasta en un restaurante más de 50 soles, 10% afirmo que gasta en un restaurante de Menos de 20 soles.

8. ¿Cuál crees que sea el mejor medio para dar a conocer un restaurante nuevo?

15%

15%

30%

35%

5%

8. ¿Cuál crees que sea el mejor medio para dar a conocer un restaurante nuevo?

a) Medios impresos (revistas,periódicos)

b) Redes sociales

c) Televisión

d) Radio

e) Publicidad exterior (p/e.espec-taculares)

En el gráfico Nº 8, El 35% afirmo que el mejor medio para dar a conocer un restaurant el mejor medio para dar a conocer un restaurant es por Radio, 30% afirmo que el mejor medio para dar a conocer un restaurant el mejor medio para dar a conocer un restaurant es por Televisión, 15% afirmo que el mejor medio para dar a conocer un restaurant el mejor medio para dar a conocer un restaurant es por Redes Sociales, 15% afirmo que el mejor medio para dar a conocer un restaurant el mejor medio para dar a conocer un restaurant es por Medios Impresos (revistas, periódicos), 5% afirmo que el mejor medio para dar a conocer un restaurant el mejor medio para dar a conocer un restaurant es por Publicidad Exterior.

9. Si te dijeran que está a punto de abrirse un restaurante en la Zona ¿Qué tipo de comida te gustaría encontrar ahí?

12%

18%

7%

33%

30%

9. Si te dijeran que está a punto de abrirse un restaurante en la Zona ¿Qué tipo de co-

mida te gustaría encontrar ahí?

a) Internacional

b) Tradicional ( criollo)

c) Vegetariana

d) Carnes (parrilla)

e) Mariscos

En el gráfico Nº 9, El 33% afirmo que le gustaría encontrar Carnes(parrilla), 30% afirmo que le gustaría encontrar Mariscos, 18% afirmo que le gustaría encontrar Comida Tradicional (criollo), 12% afirmo que le gustaría encontrar comida internacional, 7% afirmo que le gustaría encontrar Comida Vegetariana.

10. Género de los encuestados

45%55%

10. Género de los encuestados

a) Mujeres

b) Hombres

En el gráfico Nº 10: El 55% de encuestados eran Hombres, 45% de encuestados eran Mujeres.

11. ¿Qué tipo de restaurant prefieres?

36%

14%15%

12%

18%

5%

11. ¿Qué tipo de restaurant pre-fieres?

a) Familiar

b) Gourmet

c) De Comida Rápida

d) Buffet

e) Temático

f) Otro

En el gráfico Nº 11, El 36% afirmo que prefiere restaurantes Familiares, 18% afirmo que prefiere restaurantes Temáticos, 15% afirmo que prefiere restaurantes de Comida Rápida, 14% afirmo que prefiere restaurantes Gourmet, 12% afirmo que prefiere restaurantes Buffet, 5% afirmo que prefiere Otros restaurantes.

12. ¿Qué otro servicio te gustaría que ofreciera un restaurant?

37%

13%24%

16%

10%

12. ¿Qué otro servicio te gustaría que ofreciera un restaurant?

a) Servicio a domicilio

b) Menú para niños

c) Servicio para llevar

d) bar

e) Otro

En el gráfico Nº 12, El 37% le gustaría que ofreciera el servicio a domicilio, 24% le gustaría que ofreciera el servicio para llevar, 16% le gustaría que ofreciera el servicio de bar, 13% le gustaría que ofreciera el servicio Menú para niños, 10% le gustaría que ofreciera el servicio de Otro.

13. ¿Consideras de vital importancia que los platos sean preparados y servidos rápidamente?

En el gráfico Nº 13, El 65% considero que los platos si sean preparados y servidos rápidamente, 35% considero que los platos no sean preparados y servidos rápidamente.

65%

35%

13. ¿Consideras de vital impor-tancia que los platos sean prepara-

dos y servidos rápidamente?

a) Si

b) No

ANEXO 2 DE CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA:

NOMBRE HORA DE

INGRESO

FIRMA HORA DE

SALIDA

FIRMA OBSERVACIÓN

ANEXO 3 LISTA DE PEDIDOS EN ALMACÉN

ANEXO 5 DE REGISTRO DE PROVEEDORES

tres regiones s.a

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