tric indonesia · resume hasil penilaian prinsip, kriteria, dan indikator verifier nilai...
TRANSCRIPT
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
(Resume Hasil Audit)
Sertifikasi
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TPT
PT. CIPAYUNG JAYA TIMBERINDO
PROVINSI JAWA TENGAH
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. Cipayung Jaya Timberindo
Halaman 2 dari 8
IDENTITAS LV-LK
a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification
b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta
d. Nomor Telepon : (0274) 487862
e. Nomor Fax : (0274) 487862
f. E-mail : [email protected]
g. Direktur : Hendy Saputra
h. Standar : Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pada TPT.
i. Tim Auditor : 1. Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
2. Meyane Riswati D.P. (Auditor Magang)
j. Tim Pengambil
Keputusan
: Ahmad Zakie Mubarrok (Technical Review)
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. CIPAYUNG JAYA TIMBERINDO
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. Cipayung Jaya Timberindo
Halaman 3 dari 8
IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Pemegang Izin : PT. Cipayung Jaya Timberindo
2. Alamat Kantor/ Lokasi
Penampungan
: Jl. Mpu Tantular No. 51 Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah
3. Nomor dan tanggal
Izin TPT – KB
: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah 522.36/3086/TPT-KB/DPMTSP/03/2018
tanggal 20 Maret 2018
4. Luas dan Kapasitas
Penampungan
: ± 2.575 M2
± 5.150 M3
5. Nomor Telepon : -
6. Nomor Fax : -
7. E-mail : -
8. Pengurus : Andi Setiawan (Direktur / Pimpinan
Perusahaan)
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
- -
Pertemuan Pembukaan Hari Senin, 23 April 2018 Jam 11.00 – 11.20
Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Dari tanggal 23 – 24 April 2018
Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan Hari Selasa, 24 April 2018 Jam 10.00 – 10. 20
Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan Tanggal 07 Mei 2018
Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. Cipayung Jaya Timberindo
Halaman 4 dari 8
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. TPT
1.1.1. TPT memiliki ijin
yang sah
Surat ijin TPT dari
Kepala Dinas Provinsi yang membidangi
Kehutanan
M
PT. Cipayung Jaya Timberindo
memiliki izin TPT-KB yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang.
1.1.2. TPT memiliki
dokumen lingkungan
Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL
/ DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
M PT. Cipayung Jaya Timberindo
memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL dimana telah
diserahkan ke intansi terkait dan memiliki copi dokumen UKL-UPL dan
Izin Lingkungan dari perusahaan
pemilik lahan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir memiliki
ijin yang sah
Dokumen pengakuan /
pengenal sebagai importir.
TD PT. Cipayung Jaya Timberindo tidak
memiliki dokumen sebagai importir dan tidak melakukan pembelian
bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).
1.2.2. Importir memiliki
mekanisme uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman /
prosedur pelaksanaan dab bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
TD PT. Cipayung Jaya Timberindo tidak
memiliki dokumen sebagai importir
dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi (N/A).
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok
memiliki akte notaris
pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris
pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
TD Sesuai dengan dokumen
Permohonan Sertifikasi yang diajukan
ke TRIC, PT. Cipayung Jaya Timberindo bukan merupakan
perusahaan yang tergabung dalam kelompok untuk Sertifikasi VLK,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi
(N/A).
Internal audit anggota
kelompok
TD Sesuai dengan dokumen
Permohonan Sertifikasi yang diajukan ke TRIC, PT. Cipayung Jaya
Timberindo bukan merupakan
perusahaan yang tergabung dalam kelompok untuk Sertifikasi VLK,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. Cipayung Jaya Timberindo
Halaman 5 dari 8
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu
dari asalnya
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan
2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa
kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal
dari sumber yang telah
bersertifikat dan/atau memiliki DKP
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan
dan/atau bukti
pembelian dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang
sah.
TD
Selama periode Januari – Maret 2018 ini belum ada penerimaan kayu bulat
b. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu
olahan dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
TD
Selama periode Januari – Maret 2018 ini belum ada penerimaan kayu bulat
c. Dokumen S-LK / S-
PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
TD
Selama periode Januari – Maret 2018
ini belum ada penerimaan kayu bulat
d. Informasi terkait
VLB untuk pemasok yang belum memiliki
S-LK/ S-PHPL
TD
Selama periode Januari – Maret 2018
ini belum ada penerimaan kayu bulat
e. Dokumen catatan/
laporan mutasi
kayu.
M PT. Cipayung Jaya Timberindo telah
membuat dokumen catatan mutasi
kayu bulat dimana telah sesuai dengan dokumen-dokumen
pendukungnya.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa
kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
TD
Selama periode Januari – Maret 2018 ini belum ada penerimaan kayu
bulat, termasuk penerimaan yang berasal dari kegiatan impor.
b. Bill of Lading (B/L) TD
Selama periode Januari – Maret 2018
ini belum ada penerimaan kayu
bulat, termasuk penerimaan yang berasal dari kegiatan impor.
c. Packing List (P/L)
Dokumen lisensi Impor
TD
Selama periode Januari – Maret 2018
ini belum ada penerimaan kayu bulat, termasuk penerimaan yang
berasal dari kegiatan impor.
d. Invoice TD
Selama periode Januari – Maret 2018
ini belum ada penerimaan kayu bulat, termasuk penerimaan yang
berasal dari kegiatan impor.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. Cipayung Jaya Timberindo
Halaman 6 dari 8
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
e. Deklarasi TD
Selama periode Januari – Maret 2018
ini belum ada penerimaan kayu bulat, termasuk penerimaan yang
berasal dari kegiatan impor.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
TD
Selama periode Januari – Maret 2018 ini belum ada penerimaan kayu
bulat, termasuk penerimaan yang berasal dari kegiatan impor.
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu dibatasi
perdagangannya
TD
Selama periode Januari – Maret 2018
ini belum ada penerimaan kayu
bulat, termasuk penerimaan yang berasal dari kegiatan impor.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk
turunannya
TD
Selama periode Januari – Maret 2018 ini belum ada penerimaan kayu
bulat, termasuk penerimaan yang berasal dari kegiatan impor.
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindatanganan kayu bulat/kayu olahan dari
TPT
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan
3.1.1. TPT memiliki
dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu
bulat/kayu olahan
Dokumen yang
menunjukkan penjualan dan/atau
angkutan kayu bulat/kayu olahan
TD PT. Cipayung Jaya Timberindo belum
melakukan kegiatan penjualan kayu bulat selama periode audit ini,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
TD PT. Cipayung Jaya Timberindo sedang dalam tahap audit sertifikasi
awal VLK sehingga belum berhak dan belum wajib menerapkan Tanda V-
Legal pada produk atau kemasan
atau dokumen angkutan, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1. Pedoman dan
implementasi K3
a. Pedoman / prosedur
K3.
M Tersedia prosedur K3 dan personel
yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3
b. Implementasi K3 M Tersedia peralatan K3 sesuai
pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi
termasuk titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja
M Tersedia catatan rekapitulasi kecelakaan kerja yang berisi tanggal
kejadian, nama, jabatan, kronologis, penanggulangan kecelakaan kerja,
dan tindakan pencegahan.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. Cipayung Jaya Timberindo
Halaman 7 dari 8
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
/ TPT yang membolehkan untuk
membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M Tersedia Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Andi Setiawan
(sebagai Direktur) pada tanggal 04 April 2018 yang menyatakan bahwa
pada PT. Cipayung Jaya Timberindo
tidak mengikuti lembaga SPSI, akan tetapi PT. Cipayung Jaya Timberindo
membebaskan karyawan untuk membentuk serikat pekerja
4.2.2. Adanya KKB atau
PP untuk TPT yang memperkerjakan
karyawan >10 orang.
Ketersediaan Dokumen
KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau
PP (Peraturan Perusahaan) yang
mengatur hak-hak
pekerja.
TD PT. Cipayung Jaya Timberindo
memiliki Peraturan Perusahaan dan mengatur hak-hak pekerja.
Berdasarkan Daftar karyawan, dapat diketahui bahwa PT. Cipayung Jaya
Timberindo memiliki karyawan
sejumlah 5 orang sehingga dokumen Peraturan Perusahaan tidak wajib
disahkan ke instansi berwenang, untuk itu verifier ini tidak diverifikasi
(N/A).
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di
bawah umur (di luar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur
M Dari data karyawan per April 2018 diketahui bahwa T. Cipayung Jaya
Timberindo tidak memiliki pekerja yang masih di bawah umur
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. Cipayung Jaya Timberindo
Halaman 8 dari 8
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit Sertifikasi di PT. Cipayung Jaya Timberindo, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 8 Kriteria, 13 Indikator, dan 27 Verifier diperoleh hasil :
Jumlah Verifier yang tidak Diverifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) verifier
Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 8 (delapan) verifier
Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (Nol) verifier.
Dengan demikian PT. Cipayung Jaya Timberindo dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi
legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.
Mengetahui, Tropical Rainforest International Certification
Hendy Saputra Direktur Utama