unidad de control patrimonial
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TACNA - 2013 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
Es responsable de la planificación, coordinación
y ejecución de las acciones referidas al registro,
administración, supervisión y disposición de los
bienes de propiedad de la entidad y de los que
se encuentren bajo su administración.
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DIRECTIVA 075-2008-UCP-OAD-DRSET/GOB.REG.TACNA
Normas y Procedimientos para la toma y presentación de inventarios por las I.E., UGELS, y sedes de Dirección Regional Sectorial de Educación de Tacna.
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OFICIO MULTIPLE N°. 249 -2013 -UCP -0AD-DRSET/GOB.REG.TACNA
CONFORMAR COMISIÓN Y PRESENTAR INVENTARIO 2013
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RESGUARDO RESPONSABLE DE BIENES ANTE HURTOS
OFICIO MULTIPLE N°. 72 -20 11 -UCP -0AD-DRSET1GOB.REG.TACNA
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Verificación física que consiste en
constatar la presencia física o presencia
real de los bienes a una fecha
determinada, al personal responsable de
los mismos, apreciar su estado de
conservación o deterioro y, las
condiciones de seguridad en que estos de
encuentran
Inventario Físico
Base Legal Específica
Resolución N° 039-98/SBN, que aprobó el Reglamento para el
Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado.
Resolución N° 158-97/SBN, que aprobó el Catálogo Nacional de
Bienes Muebles del Estado
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprobó el
Reglamento la Ley 29151 “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”.
Resolución N° 320-2006-CG, que aprobó las Normas de Control
Interno. La Resolución de Contraloría Nº 528-2005-CG, que aprobó el “Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de Control Institucional”. Directiva Nº 075-2008-UCP-OAD-DRSET/GOB.REG.TACNA
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La OAD en coordinación con la UCP, son los órganos responsables de proceso de Toma de Inventario de Bienes Muebles. La oficina general de administración de la entidad es el órgano responsable de remitir el Inventario Patrimonial a la SBN a través del SIMI.
Órganos
Responsables
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OBJETIVOS:
• Seguimiento a los bienes. • Realizar una eficaz administración de los
bienes en uso. • Realizar una mejor administración de
bienes improductivos. • Registro de bienes muebles actualizado. •
Conciliar con el inventario anterior.
• Sustentar y actualizar los registros
contable y patrimonial • Contratar pólizas de seguro
En las UGELs se recomienda Integrar al
siguiente personal:
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En las Instituciones Educativas de los diferentes niveles y modalidades, estará integrada por :
El Director (a) de la Institución Educativa, quien la presidirá 01 representante de los Docentes por nivel 01 Personal Administrativo Personal de Apoyo
En las Instituciones Educativas Públicas Unidocentes, estará integrada por : El Director (a) de la Institución Educativa, quien la presidirá 01 representante de la APAFA
En caso de ser necesario, se podrá integrar a la Comisión de Inventario uno o dos integrantes más, teniendo en cuenta la magnitud de los bienes patrimoniales
FUNCIONES:
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• Suscribir el Acta de Inicio de Toma de Inventarios.
• Elaborar un cronograma de Actividades. • Conformar los equipos de trabajo • Proporcionar herramientas de trabajo • Coordinar el horario y disposición de representantes de ambiente para el inventario. • Llevar a cabo la toma de inventario al barrer. • Registrar en los formatos de inventarios en Excel. • Determinar los bienes faltantes y sobrantes comparando con el Inventario anterior (año 2012). • Suscribir el Acta de Cierre de Inventarios • Elaborar el Informe Final del Inventario y suscribir cada uno de sus anexos .
• Modelo de Cronograma de Actividades ACTIVIDADES A REALIZAR
NOMBRAMIENTO DE COMIISION DE INVENTARIOS
DAR MEMORANDUM AL PERSONAL DE ii.EE.
INVENTARIO DE BIBLIOTECA
INVENTARIO DE TALLERES
INVENTARIO DE SALON DE MUSICA
INVENTARIO DE OFICINAS ADMNISTRATIVAS
INVENTARIO DE ALMACEN U OTROS AMBIENTES
INVENTARIO DE AULAS
PROCESAR E INGRESAR DATOS A COMPUTADORA
REVISAR Y COMPARAR CON INVENTARIO 2012
CLASIFICAR BIENES: ACTIVOS, NO DEPRECIABLES
DETERMINAR BIENES FALTANTES Y SOBRANTES
ELABORAR RELACION DE BIENES PARA BAJA
IMPRIMIR REPORTES Y LISTADOS DE ANEXOS
ELABORAR ACTA DE CIERRE
ELABORAR Y ELEVAR INFORME FINAL A DRET
ELABORAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ELABORACION DE ACTA DE INICIO
RECONOCIMIENTO DE AMBIENTES PARA INVENTARIOS
INVENTARIO DE LABORATORIO DE COMPUTO
PREPARAR O DESCARGAR FORMATOS DE INVENTARIO
INVENTARIO DE LABORATORIO DE CIENCIAS
ENTREGA DE MATERIALES AL EQUIPO DE INVENTARIO
4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6
MES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Tableros Terminales
Espejos Lupa Cámara Fotográfica
Catálogo
Linterna Wincha Impresora
Código de Barras
Utiles de Escritorio
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NOMBRE INST. EDUCA.
AREA CODIGO SBN
USUARIO CODIGO CONTABLE
VEHICULO / PLACA TIPO MODELO AÑO
Nº CHASIS COLOR
EST CANT CANT
Mascara Tapa de Radiador
Capot Radiador
Tapabarros delanteros Tapa de Aceite
Tapabarros posteriores Tapa de Combustible
Parachoque delantero Purificador de Aire
Parachoque Posterior Bateria
Pisaderas Faros Delanteros
Brazo limpia Parabrisas Luces Direccionales
Plumillas Faros Neblineros
Luna Parabrisas Luces de Peligro
Lunas Puertas Delanteras Muelles
Lunas Ventanas Posteriores Amortiguadores
Luna Posterior de la Carroceria Vasos de Ruedas
Manija de Puertas Aros
Nº de asientos tapizados Estado de Carroceria
Pisos Caja de Herramientas
Llaves de Contacto Baranda
Marcador de Temperatura de Agua Pintura General
Marcador de Nivel Combustible Motor Mediano Cilindrico
Marcador de Presión de Aceite Amperimetro
Perilla Palanca de cambios Parasol
Cenicero Guantera
Encendedor Radio
Espejo Retrovisor interior Espejo Retrovisor Lateral
Luces Interiores Claxon
Nº MARCA MEDIDAS ESTADO
HERRAMIENTAS
Gata Llave de Ruedas
Engrasadora Llave
Inflador Llave Francesa
Desarmador Plano Llave de Boca
Desarmador Estrella Alicate
Extintor Triángulo
OBSERVACIONES:
Tacna______de_______ de 2008
LLANTAS
INVENTARIO FISICO DE VEHICULOS
MARCA
Nº DE MOTOR RODAJE
ANEXO 3
ACCESORIOS Y OTROS
DESCRIPCION DESCRIPCION
FIRMA DEL RESPONSABLE V. DIRECCION COMISION INVENTARIO
EST
Inventario de Vehículo Anexo 03 Tarjeta de Control Equipo de Computo Anexo 04
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DRSET
UCP
OAD
OCI
COMISION DE INVENTARIO DRSET
COMISION DE INVENTARIO II.EE
GRUPO DE COMPUTO
G. DE LABORATORIO
G. DE BIBLIOTECA
G. SALA DE MUSICA
G. DE OFICINAS ADM.
GRUPO DE AULAS
GRUPO DE ALMACEN
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TOMA DE INVENTARIO DE MUEBLES
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TOMA DE INVENTARIO DE EQUIPOS
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TOMA DE INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO
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TOMA DE INVENTARIO DE LAPTOPS XO
Modelo: xo-1.5
Modelo: xo-1.5HS
XO-1
BLANCO/VERDE
BLANCO/AZUL
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• Accesorios, herramientas, repuestos.
• Material de vidrio y cerámica para ensayo.
• Instrumentos de Laboratorio.
• Objetos empotrados (parte integrante de otro bien).
• Set de instrumental médico-quirúrgico.
• Animales menores e insectos.
• Prendas de vestir, Ropas.
• Marcas, Títulos Valores, Licencias y Software.
• Bienes Intangibles.
• Bienes Fungibles y/o Consumibles.ºº1
• Bienes Culturales: Obras de Arte – Libros y Textos.
• Aquellos que por su naturaleza no son posibles identificarlos con etiquetas o
tintas.
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Herramientas Utensilios de Cocina o Menaje
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Herramientas de Jardinería o Agricultura
Toda Clase de Accesorios y Repuestos
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BIENES AUXILIARES
ENGRAPADOR DE ESCRITORIO
RATON ELECTRICO MOUSE
PERFORADOR DE ESCRITORIO
ENGRAPADOR INDUSTRIAL
MOUSE INALAMBRICO PERFORADOR
INDUSTRIAL
BIENES ACTIVOS FIJOS y BIENES NO DEPRECIABLES
Menor a 1/8 de UIT S/.462.50 Bienes no Depreciables
Mayor a 1/8 de UIT S/.462.50 Activos Fijos
PAPELERA DE MADERA
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DISCO DURO INTERNO
DISQUETERA INTERNA
LECTOR GRABADOR INTERNO
PISTOLA Arma de Fuego
DISCO DURO EXTERNO
DISQUETERA EXTERNA
LECTORA GRABADORA DE DISCOS OPTICOS
PISTOLA Uso Deportivo
BIENES AUXILIARES
BIENES ACTIVOS FIJOS y BIENES NO DEPRECIABLES
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Mobiliario
Equipos
Instrumentos Musicales
CATALOGO DE BIENES
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Adquisición de un equipo de cómputo Costo Adquisición S/. 2000.00
S/. 500.00 25 %
S/. 40.00 2 %
S/. 1,460.00 73 %
Adquisición de 04 sillas Costo Adquisición S/. 600.00
S/. 150.00
S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00
Precio por Unidad Precio por Unidad
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IMPRESORA LASER BUENO
CAMARA FOTOGRAFICA REGULAR
CAMARA FOTOGRAFICA MALO
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ANEXO:
Todos los bienes entregados en la institución educativa este año, deben ser sustentado con sus documentos de acta de entrega, en caso no hay debe ser elaborado por el director el documento ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES. En caso que la IIEE , mediante APAFA, compre bienes, adjuntar copia del Recibo y acta de entrega según, Art 80 del Decreto Supremo 004-2007-ED. “Reglamento de la Ley. 28628”
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X
ANEXO A
ANEXO B
ANEXO C
ANEXO D
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PRESIDENTE COMISION DE INVENTARIO DIRECTOR DE LA INSITUCION EDUCATIVA
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• OFICIO
•COPIA ORIGINAL DE LA RESOLUCION DIRECTORAL DE INVENTARIO
•INFORME DEL INVENTARIO 2013
•ACTA DE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO
•ACTA DE CIERRE DE TOMA DE INVENTARIO
•INVENTARIO FISICO 2013 (RELACION DE BIENES MUEBLES)
•FOTOCOPIA DE AUTOVALUO ACTUALIZADO DEL PRESENTE AÑO 2013
•COPIA DE ACTAS, FACTURA, BOLETA, RECIBO Y RESOLUCION DE ALTA
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FORMATOS Y DIRECTIVAS
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