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vorberatung neubau schulanlage chrüzacher + option tagesstruktur

referenten:hans stutz, bildung

christian pfaller, bau + werkechristoph füllemann, finanzen + liegenschaften

schulhaus chrüzacher | antrag gemeinderat

1. Das Neubauprojekt für die Erstellung einer neuen Schulanlageinkl. Doppelturnhalle und Aula mit einer Kreditsumme über Fr.28‘440'000.00 inkl. 8 % MWSt wird genehmigt. DieKreditsumme verändert sich um den Betrag, der sich durch eineausgewiesene Bauteuerung in der Zeit zwischen dem Erstellendes Kostenvoranschlags und der Bauausführung ergibt (BasisZürcher Baukostenindex 2010, Stand April 2013, 101.8 Pkt.)

2. Zusätzlich zur Schulanlage wird das Neubauprojekt für dieErstellung von Tagesstrukturen (Krippe, Hort und Mittagstisch)mit einer Kreditsumme über Fr. 4‘120‘000.00 inkl. 8 % MWStgenehmigt. Die Kreditsumme verändert sich um den Betrag, dersich durch eine ausgewiesene Bauteuerung in der Zeit zwischendem Erstellen des Kostenvoranschlags und der Bauausführungergibt (Basis Zürcher Baukostenindex 2010, Stand April 2013,101.8 Pkt.)


3. Der Umbuchung des Landwertes des Grundstücks Kat. Nr. 3170 "Chrüzacher" über Fr. 7'885'380.00 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen wird zugestimmt.

4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

5. Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Änderungen am Projekt als Folge von Entscheiden im Rechtsmittelverfahren gegenüber der dem Stimmbürger vorgelegten Fassung in eigener Kompetenz zu behandeln und in Kraft zu setzen.

schulhaus chrüzacher | agenda

1. Ausgangslage Referent: Hans Stutz, Ressortvorsteher Bildung

2. Projekt Schulhaus und Option «Tagesstruktur»Referent: Christian Pfaller, Ressortvorsteher Bau + Werke

3. Investitionskosten und FinanzierungReferent: Christoph Füllemann, Ressortvorsteher Finanzen + Liegenschaften

4. Sanierungen Schulanlagen Mösli / SteinligReferent: Hans Stutz, Ressortvorsteher Bildung

schulhaus chrüzacher | ausgangslage

• Schule Bassersdorf hat 900 m2 zu wenig Schulraum. Davon werden momentan 600 m2 durch Provisorien abgedeckt.

• Bis 2030 wird Raumdefizit auf rund 2’000 m2 ansteigen.

• Grundsatzabstimmung vom 15. Mai 2011: Planung eines neuen Schulhauses anstelle von Poolräumen auf den bestehenden Schulanlagen.

• Werkstatt Schule 2030 vom 19. November 2011: Einbezug der Anspruchsgruppen wie z.B. Lehrpersonen, Vereine, Anwohner, etc.


• Bewilligung Projektierungskredit über Fr. 550‘000 an Gemeindeversammlung vom 25. September 2012.

• Bildung einer Baukommission mit Vertretern aus Gemeinderat, Schulpflege, Verwaltung, externen Fachleuten aus Pädagogik, Architektur und Bauplanung

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Entwicklung Schülerzahlen

Schuljahr Kiga Primar Sek Total

2018/2019 261 722 331 1314

2014/2015 256 686 334 1276

2010/2011 223 733 308 1264

2005/2006 216 634 262 1112

2000/2001 190 526 242 958

Schülerzahlen basierend auf:• BISTA Bildungsstatistik des Kantons Zürich • Aktuelle Daten aus Einwohnerregister

schulhaus chrüzacher | projekt

Raumprogramm

• Primarschulhaus mit 12 Klassenzimmern

• 6 Grossgruppenräume

• 1 Singsaal / Aula mit Fassungsvermögen von 240 Personen

• 1 Doppelturnhalle nach Magglinger Norm, Typ A

• 1 Doppelkindergarten

• Nebenräume für Schulbetrieb (z.B. Handarbeitszimmer, Werkräume, Büro Schulleitung, etc.)

• Aussenräume (Sport-/Sportplatz, Platz und Wiese)

• Anzahl Parkplätze: 27

• Option «Tagesstruktur» für Krippe, Hort und Mittagstisch

schulhaus chrüzacher | projekt schulhaus chrüzacher | projekt


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option „tagesstruktur“ | gesetzl. grundlagefamilienergänzende betreuung

§

§§

§27 Abs. 3 Volksschulgesetz (VSG)Die Gemeinden bieten bei Bedarf weiter gehende Tagesstrukturen an.(schulergänzend = Hort und Mittagstisch)

§

§§

§18 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)Abs.1 Die Gemeinden sorgen für ein bedarfsgerechtes Angebot an

familienergänzender Betreuung von Kindern im Vorschulalter.Abs. 2 Sie legen die Elternbeiträge fest und leisten eigene Beiträge.Abs. 3 Sie können bei der Festlegung der Elternbeiträge die wirtschaftliche

Leistungsfähigkeit der Eltern berücksichtigen. Die Elternbeiträge dürfen höchstens kostendeckend sein.(familienergänzend=Krippe)

Die 3-jährige Übergangsfrist läuft per 31.12.2014 ab, d.h. per 1.1.2015 istdas KJHG definitiv in Kraft.

option „tagesstruktur“ | aktuelle auslastungbestehende angebote

Auslastung KIMI GeerenKrippe (33 Plätze)sind seit Oktober 2010 mit ca. 94-100% ausgelastet.

Hort (22 Plätze)sind seit Sommer 2012 zwischen 90% und 100% ausgelastet.

Mittagstisch (30 Plätze)Praktisch 100% ausgelastet ausser Mittwoch

WartelisteAuf Schuljahresbeginn gibt es jeweils 15-20 Kinder, die im Hort nicht aufgenommen werden können.Mittagstisch aktuell 7 KinderKrippe aktuell 10 Kinder

Auslastung KIMI Post(Eröffnung Oktober 2012)

Krippe (22 Plätze)Kontinuierliche Steigerung seit Eröffnung; aktueller Stand 90% Auslastung.

Hort (11 Plätze)Kontinuierliche Steigerung seit Eröffnung;aktueller Stand 84% Auslastung.(3 Plätze werden als Mittagstisch genutzt)

WartelisteFür den Sommer 15/16 stehen bereits 2 Kinder für den Hort auf der Warteliste.

option „tagesstruktur“ | projekt

Standort für Option"Tagesstruktur“



Erschliessung des Grundstücks / Baustellenerschliessung

Grundstücks-ParzelleKat.Nr. 3170


Erschliessung über Boden-acherring.

Für Bauzeit ist ein Einbahnsystem zu prüfen.

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Zeitplan

Urnenabstimmung 30. November 2014

Projektierung und Realisierung Januar 2015 – Frühling 2017

Inbetriebnahme spätestens Beginn Schuljahr 2017/2018

schulhaus chrüzacher | investitionskosten und finanzierung

Schulanlage ohne Option «Tagesstruktur»Werkpreis Schulanlage Fr. 26’050‘000Anschlussgebühren + Bewilligungen Fr. 1’080‘000Reserve / Unvorhergesehenes Fr. 1’310‘000

Total Investitionskosten Fr. 28’440’000

Option «Tagesstruktur»Werkpreis Option «Tagesstruktur» Fr. 3’910‘000Bewilligungen Fr. 6’000Reserve / Unvorhergesehenes Fr. 204‘000

Total Investitionskosten Fr. 4’120’000


Umbuchung Landwert von Fr. 7’885’380

Landparzelle Kat.Nr. 3170 muss vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen umgebucht werden (rein buchhalterischer Vorgang, kein Geldfluss).

Kreditrechtlich stellt diese Umbuchung eine Ausgabe dar und ist durch die Stimmberechtigten zu genehmigen.

option «tagesstruktur« | mietzins

Mutmasslicher Bruttomietzins pro Jahr ca. Fr. 120’000.00


Finanzierung

• Steuerfusserhöhung um 5 % ab 2015

• Streichung / Verschiebung von Investitionsprojekten� bis 2024 wird Investitionsvolumen um 17,7 Mio. entlastet.


Wichtigste Anpassungen Investitionsprogramm

• Verlegung des Sportplatzes Acherwis auf das bxa-Areal nicht vor 2024.Sanierungen Fussballfelder Acherwis und bxa sowie Anpassungen Garderoben und Betriebsgebäude notwendig.

• Verschiebung Sanierung Schulhaus Geeren um 4 Jahre auf 2024.

• Verschiebung Sanierung Freibad Hasenbühl um 3 Jahre auf 2019.

• Werterhaltung Strassennetz, öffentliche Beleuchtung und Brücken: Sparvorgabe 4 Mio. zw. 2016 bis 2024

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schulanlage mösli/steinlig | situationsplan

Provisorium Steinligstrasse

Schulhaus Mösli A

Schulhaus Mösli B

Turnhalle Mösli

Schulhaus Steinlig C

Schulhaus Steinlig A

Schulhaus Steinlig B

Möslistrasse

Geplanter Ablauf nach Fertigstellung SH Chrüzacher

ab 2017

schulanlage mösli/steinlig | geplante sanierungen

SH Chrüzacher SH Mösli A SH Steinlig A SH Steinlig B


SH Steinlig C


ab 2017




1. Schritt: Primarstufe wechselt mit 12 Klassen ins SH Chrüzacher

SH Steinlig C


ab 2017




2. Schritt: Oberstufe wechselt komplett in SH Steinlig A + B

SH Steinlig C


ab 2017




3. Schritt: SH Mösli A wird saniert

SH Steinlig C


ab 2017




4. Schritt: Oberstufe wechselt zurück ins sanierte SH Mösli A

SH Steinlig C

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ab 2017




5. Schritt: SH Steinlig A + B werden saniert

SH Steinlig C


ab 2017




6. Schritt: Primarstufe wechselt teilweise zurück in SH Steinlig A + B (max. 9 Klassen)

SH Steinlig C


ab 2017




7. Schritt: Oberstufe übernimmt SH Steinlig C

SH Steinlig C


ab 2017




8. Schritt: Provisorium Steinligstrasse wird aufgehoben

SH Steinlig C


ab 2017




9. Schritt: Klassen aus Provisorium werden auf bestehende Schulhäuser verteilt

SH Steinlig C


ab 2017




10. Schritt: Schulanlagen ab 2022 im Normalbetrieb

SH Steinlig C

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1. Das Neubauprojekt für die Erstellung einer neuen Schulanlageinkl. Doppelturnhalle und Aula mit einer Kreditsumme über Fr.28‘440'000.00 inkl. 8 % MWSt wird genehmigt. DieKreditsumme verändert sich um den Betrag, der sich durch eineausgewiesene Bauteuerung in der Zeit zwischen dem Erstellendes Kostenvoranschlags und der Bauausführung ergibt (BasisZürcher Baukostenindex 2010, Stand April 2013, 101.8 Pkt.)

2. Zusätzlich zur Schulanlage wird das Neubauprojekt für dieErstellung von Tagesstrukturen (Krippe, Hort und Mittagstisch)mit einer Kreditsumme über Fr. 4‘120‘000.00 inkl. 8 % MWStgenehmigt. Die Kreditsumme verändert sich um den Betrag, dersich durch eine ausgewiesene Bauteuerung in der Zeit zwischendem Erstellen des Kostenvoranschlags und der Bauausführungergibt (Basis Zürcher Baukostenindex 2010, Stand April 2013,101.8 Pkt.)


3. Der Umbuchung des Landwertes des Grundstücks Kat. Nr. 3170 "Chrüzacher" über Fr. 7'885'380.00 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen wird zugestimmt.

4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

5. Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Änderungen am Projekt als Folge von Entscheiden im Rechtsmittelverfahren gegenüber der dem Stimmbürger vorgelegten Fassung in eigener Kompetenz zu behandeln und in Kraft zu setzen.

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