vuoden 2013 talouden ensimmÄinen osavuosikatsaus 30.4 · 2016-07-01 · 3 verotulot kauniainen -...

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

KV - STF 10.6.2013

1

YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta.

Taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön kansantalousosasto ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan 0,4 prosenttia. Ennusteen mukaan Suomen talous kärsii pitkittyvästä hitaan kasvun vaiheesta . Työllisyyden ennustetaan heikkenevän nopeasti kuluvana vuonna. Työttömyysasteeksi ennustetaan 8,2 prosenttia. Alhaiset reaaliansiot painavat yksityistä kulutusta. Kansantalouden investointiaste las-kee edelleen kuluvana vuonna. Inflaatio pysyy lähivuodet kahdessa prosentissa. (Lähde: Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus, kevät 2013). Työttömyys on jatkanut kasvuaan Kauniaisissa. Uudenmaan Ely-keskuksen katsauksen mukaan huh-tikuun lopussa Kauniaisten työttömyysaste oli noussut 5,2 % kun se vuoden lopussa oli ollut 4,8 % Muutos tarkoittaa 17 hengen muutosta työttömien määrässä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on tarkaste-lujaksolla pysynyt ennallaan.

Kaupungin talous Osavuosikatsauksen suhteellinen toteuma-aste on 33,3 %. Osavuosikatsauksen toteuma viittaa siihen, että käyttötalous toteutuu vahvistetun talousarvion puit-teissa.

TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ Toteuma Toteuma Muutos %

LMR 30.4.2013 % OVK1

(1 000 €) 2 013 2012/2013

Myyntitulot 3 247 994 30,6 % 20,3 %

Maksutulot 4 830 2 052 42,5 % 64,6 %

Tuet ja avustukset 595 167 28,1 % -43,5 %

Muut toimintatuotot 3 399 473 13,9 % -1,3 %

TOIMINTATULOT YHT 12 071 3 686 30,5 % 28,9 %

Henkilöstömenot 34 626 10 276 29,7 % -3,9 %

Palvelujen ostot 20 959 7 123 34,0 % 1,0 %

Aineet ja tarvikkeet 5 164 1 886 36,5 % 10,1 %

Avustukset 3 088 1 064 34,5 % 2,6 %

Muut toimintakulut 886 313 35,3 % 4,1 %

TOIMINTAMENOT YHT 64 723 20 662 31,9 % 2,7 %

TOIMINTAKATE -52 652 -16 976 32,2 % -5,3 %

Verotulot 54 700 19 620 35,9 % 1,4 %

Valtionosuudet 3 294 1 037 31,5 % -22,8 %

Rahoitustulot ja -menot 283 33 11,8 % 35,9 %

VUOSIKATE 5 625 3 714 66,0 % 23,7 %

Suunnitelmapoistot 6 350 2 117 33,3 % 0,7 %

TILIKAUDEN TULOS -725 1 597 40,0 % Toimintatuotot ovat toteutuneet osavuosikatsaukseen hieman alemmalla tasolla kuin jaksotettu talous-arvio osoittaa.

2

Henkilöstömenojen toteumaprosentti on raportointihetken suhteelliseen toteumaprosenttiin nähden alhainen koska toteumassa eivät vielä ole kesäkaudella maksettavat lomakorvaukset ja palkkiot. Li-säksi henkilöstömenojen toteumaa laskee toteutuneet henkilöstökorvaukset ts. kaupungin saamat korvaukset sairaus-, äitiyslomalla tms lomalla oleville työntekijöille maksetuista palkoista. Opetushenkilökunnan palkanmaksunajankohta muuttui viime syksynä kuun ensimmäisestä päivästä kuukauden 10. päiväksi. Tämän vuoksi vertailutieto viime vuoden ensimmäiseen osavuosikatsaukseen ei anna oikeaa kuvaa henkilöstömenojen toteumasta joka osoittaa menojen pienentymistä liki neljällä prosentilla. Tuloslaskelman palveluiden ostojen toteumavertailuun on oikaistu huhtikuulle vahingossa viety touko-kuun HUSin kuntalaskutus (0,6 milj. euroa). Käyttötalousosan taulukoissa oikaisua ei ole tehty. Toimi-alajohtaja on katsauksessaan ottanut oikaisun huomioon. Suunnitelmapoistot on jaksotettu toteumaan talousarvion mukaan.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ Toteuma Toteuma Muutos %

LMR OVK1

(1 000 €) 2 013 30.4.2013 % 2012/2013

Vuosikate 5 625 3 714 66,0 % 24 %

Tulorahoituksen korjauserät -708 0

TOIMINNAN RAHAVIRTA 4 917 3 714 75,5 % 24 %

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR

Investointimenot 10 043 1 111 11,1 %

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 225 23 0,7 % 47 %

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 901 2 626 82 %

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lainakannan muutokset 1 000 -1 000

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -2

Saamisten muutos 1 298 -31 %

Korottomien velkojen muutos 0 -2 240 22 %

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 000 -1 944 97 %

Rahavarojen muutos -901 682 38 %

Kassavarat 31.12.2013 5 463 -6 %

Kassavarat 1.1.2013 4 781 -12 % Kassavarat 30.4.2013: 5,463 miljoonaa euroa Kassavarat 30.4.2012: 5,790 miljoonaa euroa Kaupungilla oli vuoden vaihteessa 1. miljoonaa euroa tilapäistä lainaa joka maksettiin takaisin tammi-kuun alussa. Maksuvalmiuden turvaamiseksi jouduttiin tammikuun lopussa nostamaan uutta lainaa 2 miljoonan euroa joka maksettiin takaisin helmikuussa. Tämän jälkeen kaupungin tulorahoitus on riittä-nyt maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Tämän on mahdollistanut investointimenojen alhainen toteutu-misaste alkuvuonna, toteuman ollessa vasta 11,1 %. Pääpaino alkuvuoden investointitoiminnassa on ollut saattaa edellisestä vuodesta kesken jääneitä hankkeita loppuun sekä suunnitella tämän vuoden toteutushankkeita. Tilanne on muuttumassa siten, että investointien kassavirran ennustetaan toteutu-van lähes talousarvion mukaisena.

3

Verotulot

Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot, 1 000 €

Talousarvio Toteutunut Toteutuma Muutos

2013 4/13 % 4/12-4/13 %

Kunnallisvero 50 800 19 323 38,0 1,5

Yhteisövero 1 000 213 21,3 -16,1

Kiinteistövero 2 900 83 2,9 54,8

Yhteensä 54 700 19 620 35,9 1,4

Verotulojen kasvu pysähtyi alkuvuonna ja tilitykset olivat helmi- ja maaliskuussa jopa pienemmät kuin vuosi sitten. Eniten väheni yhteisövero, joka on erittäin herkkä suhdannevaihteluille. Vuoden 2013 varovaisen verotuloarvion johdosta on kuitenkin todennäköistä, että talousarvioon merkitty verokerty-mä toteutuu.

4

STRATEGISET TAVOITTEET 2013

1. Kauniainen kehittää aktiivisesti toimintaansa – monessa edelläkävijä

Toteutumisen seuranta

1.1 Kunnallisvaalikauden 2013 – 2016 alussa uusi val-tuusto hyväksyy valtuustokauden kehittämisstrategi-an. Sen osana pyritään aikaansaamaan koko kau-den kattava poliittinen valtuustosopimus, jonka ta-voitteena on käyttötalouden tasapainottaminen vuo-sien 2013 – 2015 aikana ja suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden aikaansaaminen päätöksentekoon. Myös pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteiset stra-tegiset tavoitteet ovat osa Kauniaisten strategiako-konaisuutta. Seuranta/mittari: kehittämisstrategian ja valtuus-tosopimuksen valmistuminen ja toteuminen, pks -yhteistyösopimus Vastuutaho: KJ/kaupunginkanslia

Valtuuston maaliskuussa pitämän suunnittelu- ja stra-tegiaseminaarin pohjalta hallitus on jatkanut kehittä-misstrategian valmisteluun liittyvää keskustelua val-tuustokauden 2014 – 2016 painopistealueista. Alusta-va strategia saatetaan valtuustolle kesäkuun kokouk-seen yhdessä talousarvion laadintaohjeiden kanssa. Strategian lopullinen vahvistaminen tapahtuu syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Seudun yhteiset suunnitelmat ja valtion aiesopimukset muodostavat osan kaupungin strategiakokonaisuutta.

1.2 Kuntarakenneuudistuksella ja valtioneuvoston käyn-nistämällä metropolihallintoselvityksellä tulee ole-maan ratkaiseva merkitys kaupungin tulevaisuuden kannalta. Asukkaitten hyvän palvelutason turvaami-nen näissä uudistuksissa on kaupungin keskeinen tavoite. Kaupunki osallistuu aktiivisesti eri tasoilla käytävään vuoropuheluun ja valmisteluun. Seuranta/mittari: rakennelain lausuntokierros, metropolialueen esiselvityksen valmistuminen Vastuutaho: KJ/kaupunginkanslia

Kevättalven valmistelua ja paikallista poliittista kes-kustelua on leimannut kuntarakennelakiluonnoksesta (KV 4.3.) ja metropolialueen esiselvityksestä (KV 13.5.) annettavat lausunnot ja sosiaali- ja terveyden-huollon järjestämistä koskeva ministeriötason valmis-telu.

1.3 Kasvua ja oppimista tuetaan oppijan tarpeen mukai-sella juuri oikeaan aikaan annetulla kolmiportaisella tuella. Koulujen kieliohjelma toteutetaan harvinaisten kielten osalta kieliryhmien yhteistyönä. Vahvan kan-sainvälisen toiminnan tavoitteena on oppilaan posi-tiivinen kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä. Lu-kiot tekevät läheistä yhteistyötä ja valmistautuvat ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen tietokoneella. Seuranta/mittari: erityistä tukea tarvitsevien lu-kumäärä, lukioiden yhteistyöprojektien määrä Vastuutaho: sivistystoimi

Lukiot ovat tehneet suunnitelman yhteisestä tandem-kampus-projektista ja sähköisiin yo-kirjoituksiin val-mistautumisesta. Ideoita ja malleja haetaan mm. Vaa-san lykeidosta. Lukion espanjan-kurssi toteutetaan yhteisesti. Ylioppilaslautakunnan pääsihteeri ja puheenjohtaja vieraili Kasavuoren koulukeskuksessa tutustumassa Unelmakouluun. Kelpo-hankkeen loppuraportti on lähetetty Opetushal-litukselle. Koulut ovat toteuttaneet kansainvälistä toimintaa leiri-kouluilla mm. Müncheniin, Pariisiin, Barcelonaan, Pietariin, Köpenhaminaan ja Krakovaan.

2. Kauniainen on maamme huippuja hyvinvoin-nin ja terveyden edistämisessä


2.1 Asukkaille turvataan hyvät liikuntamahdollisuudet, painottaen erityisesti palveluja, joilla voidaan edistää ikääntyvän väestön terveellisiä liikuntatottumuksia. Seuranta/mittari: ikääntyvälle väestölle suunna-tut erilaiset liikuntapalvelut, 65 + osallistujien määrä Vastuutaho: sivistystoimi

Liikuntapalvelut on osallistunut aktiivisesti Gallträskin liikuntapuiston suunnitteluun. Liikunnan vapaaehtois-työtä tekeville on perustettu oma viikoittain kokoontu-va liikunnan monilajiryhmä. Liikunnanohjaajat ovat käyneet säännöllisesti ohjaamassa taukoliikuntaa suomalaisten senioreiden viikkokokouksissa. Vapaa-ehtoiset ulkoiluystävät ovat osallistuneet ulkoiluystävi-ensä kanssa kulttuuripalvelujen järjestämään ystä-vänpäiväkonserttiin 14.2. Ikääntyville on järjestetty yhteistyössä Move-kuntokeskuksen kansssa mahdol-lisuus osallistua InBody kuntotestiin. Kasavuoren hiihtolatujen kunnostus hoidettiin yhteis-työssä Espoon liikuntaviraston kanssa.

5

2.2 Toteutetaan Savuton Kauniainen -toimenpideohjelmaa osana Savuton pääkaupunki-seutu -toimenpideohjelmaa. Tavoitteena on erityi-sesti lasten ja nuorten savuttoman elinympäristön ja savuttomuuden tukeminen, mukaan lukien nuuskan käytön välttäminen. Seuranta/mittari: toimenpideohjelman osatavoit-teiden toteutuminen, kouluterveyskysely 2013, aikuisväestön terveystutkimus Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi/TEJO

Savuton pääkaupunkiseutu hankkeessa on alkuvuon-na valmisteltu esimiehille ohjeistusta tupakoimatto-muuteen kannustamiseen työpaikoilla. Savuton Kau-niainen –toimenpideohjelman mukaisesti on alku-vuonna kiinnitetty huomiota savuttomuuteen työpai-koilla ja rekrytointi-ilmoittelussa. Kouluterveyskysely on toteutettu huhtikuussa ja tulok-set tullaan julkistamaan lokakuussa.

2.3 Oppilashuoltoa kehitetään syrjäytymisen ehkäisyä tukevan oppilashuollon strategian ja hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Jatketaan moniammatillisen yhteistyön selkeyttämistä ja vahvistamista sosiaali-toimen, koulutoimijoiden ja muiden lasten/nuorten kanssa työskentelevien kesken. Seuranta ja mittari: - kouluterveydenhuollon palvelujen sisältö ja kohdentuminen, selvitys tehty - Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmä koulutus-kokonaisuus toteutettu koko perhekeskusver-kostolle Vastuutaho: sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimi Neuvola-, koulu-, opiskelu- ja suun terveydenhuollon toimenpideohjelman teko aloitettiin alkuvuonna ja sen on määrä valmistua viimeistään loppukesästä. Alusta-vien tulosten mukaan kouluterveydenhuollon kohden-tuminen on pitkälti asetuksen ja suositusten mukaista. Moniammatillisen työskentelyn yhteiseksi työvälineek-si tarkoitettu Lapset puheeksi –menetelmäkoulutus alkaa toukokuussa infoiltapäivällä. Varsinaiset koulu-tukset alkavat syksyllä 2013. Koulutuksiin osallistuvat sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon n. 20 henkilöä, jotka kouluttavat koko kaupungin lapsia tai heidän perheitään kohtaavat työntekijät vuonna 2013-14. Koulutuksiin liittyy tuki THL:lta, jossa menetelmä on kehitetty. Sivistystoimi Nuorten tarpeenmukaisten nuorisotakuun palvelujen kartoittaminen aloitetaan koulujen kautta tapahtuvalla nuorten kuulemisella toukokuun ja elokuun aikana. Lapsi & perhe-työmenetelmän koulutus alkaa 16.5.

2.4 Kaupunki tukee nuorten hyvinvointia nuorisotakuus-sa asetettujen tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä eri hallintokuntien, nuorten, elinkeinoelämän ja kan-salaisjärjestöjen kanssa. Seuranta/mittari: toimenpiteiden mukaisten hankkeiden toteutuminen, nuorisotyöttömyyden ehkäiseminen ja väheneminen Vastuutaho: sivistystoimi/kaikki toimialat

Lasten – ja nuorten hyvinvointiryhmän alaisuuteen on nimetty työryhmä (5.3.2013), jonka tehtävänä on val-mistella esitys nuorisotakuun toimintamallista Kau-niaisissa lokakuuhun 2013 mennessä. Tietoa nuorisotakuusta ja toimintaperiaatteista julkais-taan kaupungin internet –sivuilla kesäkuussa yhteis-haun tulosten yhteydessä.

3. Kaupunki tukee yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten

osallisuutta


3.1 Valmistelun alla olevista asioista kuullaan kuntalaisia ja palvelujen käyttäjiä monikanavaisia vuorovaiku-tuskanavia käyttäen. Asiakkaat otetaan mukaan palvelujen kehittämiseen. Seuranta/mittari: palvelujen käyttäjien edustuk-sellisuus, kuntalaisillat, asukasfoorumit, tiedot-teet, asiakaskyselyt, sidosryhmäkuulemiset, keskustelufoorumit yms. Vastuutaho: kaupunginkanslia/kaikki toimialat

Seurantakaudella on laajennettu sosiaalisen median tiedostuskanavia ottamalla käyttöön Twitter osana kaupungin vuorovaikutteista viestintää. Kaupungin sosiaalisen median vaikutuskanavien mainoskampan-ja on suunnitteilla käyttäjien lisäämiseksi ja vuorovai-kutteisen kommentoinnin aktivoimiseksi. Lisäksi kau-punki on järjestänyt kuntalaisten kuulemistilaisuuk-sia mm. KH:n asukasilta kuntauudistuksesta ja asu-kasilta Mäntymäen koulun koripallokentästä. Kauniaisten omaishoitoa kehitetään. Omaishoidon asiakkaille on suunnitteilla kysely, jonka purkuun ja sitä seuraavaan palvelusuunnitteluun otetaan mukaan kokemusasiantuntijoina omaishoitajia. Palveluiden käyttäjien näkökulmaa korostetaan kaikessa toimin-nan kehittämisessä.

6

Vanhusneuvosto on ollut vahvasti mukana Villa Breda -hankkeen suunnittelussa. Alueen asukkaille on jär-jestetty tiedostustilaisuuksia sekä hankesuunnitelmas-ta että Palokunnankujan asukkaiden avustamisesta uuden asunnon hakemisessa. Granin lähiavun vuosi-kokouksen yhteydessä keskusteltiin Villa Bredan hankkeiden suunnittelusta. Koulutoimessa (lukioissa) sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnassa on kevään aikana tehty asiakastyyty-väisyyskyselyjä. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa on kuultu vanhempien näkemyksiä luonnosvaiheessa.

3.2 Lasten ja nuorten osallisuutta edistetään lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Nuorisovaltuuston toimintaa ylläpidetään ja kehite-tään. Kehitetään systemaattisia kuulemis- ja vaikut-tamisrakenteita. Kuullaan lapsia ja nuoria päätök-senteon eri vaiheissa. Seuranta/mittari: nuorisovaltuuston toiminta, nuorten kuuleminen hallintokuntien hankkeissa, uusien vaikuttamisrakenteiden kehittäminen Vastuutaho: sivistystoimi

Lasten ja nuorten osallisuutta on edistetty lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen välistä yhteistyötä sekä tukemalla nuorisovaltuuston toimintaa niin nuorisoläh-töisestä kuin tekemällä nuorisovaltuustoa tunnetum-maksi kaupungin rakenteissa. Koulujen välisellä yhteistyöllä on pystytty tukemaan nuorten parempaa kuulemista kouluissa ja kaupungin rakenteissa. Nuorisovaltuusto on toiminut vuoden 2013 aikana mm. lautakuntaedustajien kautta, anta-malla lausuntoja nuoria koskevista asioista sekä osal-listunut seutukunnalliseen Kesäduuni Uudellamaalla –kampanjaan ja jatkanut yhteistyötä Espoon ja Van-taan nuorisovaltuustojen kanssa.

3.3 Lisätään ja kehitetään koulujen yhteistyötä liikunta-järjestöjen ja urheiluseurojen sekä taiteen perusope-tusta antavien oppilaitosten kanssa. Lisätään seuro-jen kanssa tehtävää yhteistyötä koulujen kerhotoi-minnassa. Hyödynnetään seurojen osaamista palve-lutarjonnan kehittämisessä. Seuranta/mittari: yhteistyöhankkeiden määrä, toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä Vastuutaho: sivistystoimi

Liikuntayhdistysten yhteystiedot on päivitetty kaupun-gin www-sivuille 2013 avustushakemusten tietojen perusteella. Liikuntapalvelut oli osallisena Mäntymäen laskettupäivän toteutuksessa 28.2. Koulujen ja liikun-tapalvelujen yhteistyötä on pyritty kehittämään liikun-tasalivuorojen iltakäytön osalta. Koulujen liikuntasalien käyttöaste iltaisin on 100 %.

4. Kauniaisten palvelutarjonta on yksilön tarpeet huomioivaa ja kuntalaisten elämää tukevia


4.1 Kehitetään pääkaupunkiseudun kuntien ja erikoissai-raanhoidon kanssa mielenterveys- ja päihdepalvelu-jen palveluketjua, jonka tavoitteena on saada aikaan lapsiperhepalveluissa toimintakulttuurin muutos, joka mahdollistaa matalan kynnyksen palvelut lapsen kehitysympäristössä. Keskeistä on varmistaa 0 -12-vuotiaan lapsen ja perheen tuen tarpeen varhainen tunnistaminen, hyvät arviointimenetelmät ja nopea puuttuminen menetelmillä, joiden tiedetään olevan vaikuttavia (aiesopimushanke). Seuranta/mittari: pääkaupunkiseudun yhteistyö-nä laaditun HYKS-alueen palveluketju-kuvauksen implementointi paikallisella tasolla Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi

Aiesopimuksen mukainen palveluketju –kuvaus val-mistui vuonna 2012. 0-12 –vuotiaan lapsen ja hänen perheensä monisyistä palveluverkkoa on kuvattu ha-vainnollisella ja runsaasti informaatiota sisältävällä PP-ohjelmalla. Palveluketjukuvauksen implementointi on aloitettu ja sitä jatketaan edellleen.

7

4.2 Panostetaan ennaltaehkäisevään työhön ja lisätään syrjäytymisen ehkäisyyn johtavia toimintatapoja. Toteutetaan ennaltaehkäisevän päihdetyön suunni-telmaa. Koulujen lisäksi kaikissa peruspalveluissa panostetaan ehkäisevän päihdetyön eri muotoihin. Seuranta/mittari: ennalta ehkäisevän päihdetyön suunnitelman valmistuminen Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi

Kaupungin omat palveluohjaajat jalkautuvat asiakas-käynneille sekä päihde- ja mielenterveystyössä että lastensuojelutyön tukena. Kaikista nuorten päihteisiin liittyvistä ilmoituksista on ilmoitettu vanhemmille ja käsitelty asia yhdessä nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän työssä on kiinnitetty huomiota ennalta ehkäisevään päihde-työhön.

5. Kauniaisten identiteetin ja omaleimai-suuden vahvistaminen näkyy kaupungin toiminnassa ja edistää Kauniaisten tunnettuutta

6. Kaupunki edistää henkilöstön hyvinvointia ja

rekrytoitavan henkilöstön saatavuutta


6.1 Osana työelämän laadun kehittämistä edistetään henkilöstön osaamista henkilöstökoulutuksen ja perehdyttämisen avulla. Työn ja perhe-elämän yh-teensovittamisen ja työaikajoustojen kehittämismah-dollisuuksia selvitetään. Seuranta/mittari: Sairauspoissaolojen määrä laskee edellisestä vuodesta. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousee. Vastuutaho: kaupunginkanslia

Keskitettynä henkilöstökoulutuksena on järjestetty työhyvinvointiin ja työn kehittämiseen liittyvää koulu-tusta. Mittava JEAT (johtamisen erityisammattitutkin-to) – hanke on käynnistetty. Henkilöstön kokemaa työilmapiiriä kartoittava kysely (HENTY) on lähetetty. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on jatkettu mm. työsuojeluun ja ikääntyvää henkilökuntaa huo-mioivaan ikäohjelmaan liittyen.

7. Kaupungin toiminta ja palveluprosessit ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita


7.1 Kaupungin talous- ja tietohallintoprosesseja kehite-tään taloudellisesti tehokkaiksi ja mahdollisimman helposti käytettäväksi. Tiedon oikeellisuuden varmis-taminen on kehitystyön lähtökohtana. Seuranta/mittari: taloushallinnon raportointia sekä suoriteseurantaa kehitetään. Vastuutaho: rahatoimisto

Talouden seurantaa tukevaa suoriteseurantaa on ryhdytty kehittämään. Erilaisia suoritteita ja mittareita ollaan tuomassa osaksi talouden raportointia. Tavoit-teena on raportoida näitä ensimmäisen kerran seu-raavassa osavuosikatsauksessa. Talgraf –raportointityökalu on otettu jälleen aktiiviseen käyttöön ja siihen on hankittu lisätyökalu joka tavoit-teena on tuottaa helpommin ja yksinkertaisemmin toimialoille talouden seurantatietoa.

7.2 Vanhuspalveluissa painotetaan palveluohjausta, välimuotoisten palvelujen kehittämistä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja mobiiliteknologian käyttöönoton selvittämistä kotihoidossa. Seuranta/mittari: - kotona asuvat 75 -vuotta täyttäneet - omaishoidon tuen piirissä olevat 75 -vuotta täyttäneet - välittömän asiakastyön määrä kotihoidossa Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi

Kauniaisten kotihoito on mukana pääkaupunkiseudun yhteishankkeessa, jossa kehitetään kotihoidon tuot-teistamista ja tehostamista RAI-vertailun kautta. Mo-biiliteknologian hyödyntäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa nykyisen potilastietojärjestelmän puitteis-sa, mutta on huomioitu Apotti-hankkeessa. Tervey-denhuollon kehittyvää teknologiaa seurataan tarpeen mukaan.

7.3 Sivistystoimen hallinnon, johtamisjärjestelmän ja sisäisen yhteistyön kehittäminen. Panostetaan sivis-tystoimen yhteisten tavoitteiden määrittämiseen. Parannetaan tiedotusta ja viestintää kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ja koulujen välillä. Määritellään sivistystoimen yhteistyömuotoja ja selkeytetään työnjaollisia asioita. Seuranta/mittari: Vastuutaho: sivistystoimi

Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimelle, sivistystoimen-johtajan virka ja sivistystoimen johtoryhmä perustettiin vuoden alusta. Huhtikuun alusta uusi suomenkielinen opetuspäällikkö astui virkaan. Uusi johtoryhmä kehit-tää yhteisiä käytänteitä, sisäistä yhteistyötä ja yhteistä strategista näkemystä sivistystoimesta. Yhteinen stra-tegia lähtee siitä että palveluita kehitetään kokonais-valtaisesti eri asiakasryhmien tarpeista ja kiinteistöt, välineet ja henkilöstön osaaminen tukevat tätä.

8

Yhteisiä tehtäviä kevään aikana ovat olleet esimerkik-si nuorisotakuu, Mäntymäen koulun pelikentän käyttö, oppilashuolto ja erityisopetus varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, tilojen ja kenttien tehokas yhteiskäyttö ja yhteinen it-strategia. Lukioitten välillä on syntymässä uusi kaksikielisyyden malli. Nettobudjetointia otettiin käyttöön vuodenvaihteesta. Päätös on tehty peruskoulujen talousseurannan työ-kalun käyttöönotosta.

8. Asukasluvun hallittu kasvattaminen ja väestö-rakenteen tasapainottaminen


8.1 Osallistutaan MAL-aiesopimuksen mukaisten yhteis-ten seudullisten tavoitteiden toteuttamiseen. Kauni-aisten tavoitteellinen keskimääräinen asuntotuotan-toluku sopimuskaudella vuosittain on 60 asuntoa, joista 20 % ns. ARA-tuotantoa. Työkaluina tuotan-non edellytysten luomiselle ovat päivitetty asunto-ohjelma ja vuosittain tarkistettava kaavoitusohjelma. Seuranta/mittari: valmistuneiden asuntojen lu-kumäärä Vastuutaho: yhdyskuntatoimi

Kauniainen on jatkanut MAL-aiesopimuksen mukais-ten sitoumustensa toteutusta. Asuntotuotantoa mah-dollistavia asemakaavoja on hyväksytty alkuvuoden aikana 2 kpl (Sansinpellon ja Villa Bredan alueet), ja molemmat kaavamuutokset ovat myös saavuttaneet lainvoiman. Gallträskin alueen asemakaavamuutos on asetettu luonnosvaiheessa nähtäville. Asuntoja on valmistunut vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana 5 kpl. Ennuste valmistuville asunnoille koko vuonna 2013 on 87 kpl, joista 25 kpl ARA-tuotantoa.

9. Kaupunkikuvan ja ympäristön kehittäminen Toteutumisen seuranta

9.1 Ylläpidetään ja kehitetään Kauniaisten omaleimaista, kulttuurihistoriallisesti arvokasta ja viihtyisää kau-punkiympäristöä panostamalla sen huolelliseen hoi-toon ja laadukkaaseen rakentamiseen sekä huomi-oimalla taiteen ja kulttuurin näkyvyys kaupunkiku-vassa. Seuranta/mittari: Vastuutaho: yhdyskuntatoimi

Kuluvan vuoden rakennusinvestointihankkeissa pai-nottuvat talotekniset peruskorjaukset, mutta työohjel-massa on myös julkisivukorjauksia ja sekä pihojen perusparannuksia. Liityntäpysäköintialueen pienimuo-toinen kunnostaminen ja sen ilmeen siistiminen yh-teistyössä alueen muiden maanomistajien kanssa on valmisteltavana. Keskustan yleisten alueiden toteutus seuraa asuinrakentamisen etenemisen aikatauluja, vuoden 2013 osalta käsittäen Kauniaistenraitin, Kir-jastonraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmiportaat ja muut As. Oy Basileuksen lähialueet. Gallträskin itäpään lähiliikunta- ja virkistyspaikkaa on valmisteltu tavoitteena puistomainen ja polveileva toteutus rantametsän keskelle hyödyntäen jo olevaa rakennettua pohjaa. Rakennusvalvonta pyrkii jo rakennushankkeiden var-haisessa vaiheessa kiinnittämään hakijan ja suunnit-telijan huomion siihen, että ympäristö otetaan suunnit-telussa huomioon. Kaupunkikuvatoimikunta on aloit-tanut toimintansa rakennusvalvonnan neuvoa-antavana elimenä, joka ottaa kantaa hankkeiden kau-punkikuvalliseen ja ympäristöönsä soveltuvuuteen.

9.2 Uusi kiinteistötietojärjestelmä ja siihen liittyvä säh-köinen huoltokirja otetaan käyttöön mahdollistaen kiinteistöjen tehokkaan yllä- ja kunnossapidon Seuranta/mittari: järjestelmän käyttöönotto Vastuutaho: yhdyskuntatoimi

Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön kaikissa kaupungin kiinteistöissä asuntoja lukuun ottamatta. Kiinteistöjen kokonaisvaltaisen hallinnon mahdollista-va kiinteistötietojärjestelmä, jonka osa sähköinen huoltokirjakin on, on hankittu vuonna 2012 ja sen käyttöönotto odottaa enää ohjelmistoasennuksia.

9.3 Osallistutaan kaupunkiradan suunnitteluun ja var-mistetaan erityisesti Kauniaisten keskustaan ja sen kaupunkikuvaan kiinteästi liittyvän ympäristön sekä

Liikennevirasto on aloittanut kaupunkiradan rata-suunnitelman laatimisen välillä Leppävaara – Kauk-lahti yhteistyössä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien

9

Koivuhoviin ja koko rataosuuteen liittyvien rakentei-den onnistunut suunnittelun ohjaus. Seuranta/mittari: raportointi suunnittelutyön ete-nemisestä Vastuutaho: yhdyskuntatoimi

kanssa. Kevään aikana laaditaan myös liikennöin-tiselvitys kaupunkiradan hankearviointia varten. Kauniaisten kaupungin edustajat ovat osallistuneet kaikkien ratasuunnitteluun liittyvien työryhmien työs-kentelyyn (hankkeen ohjausryhmä, projektityöryhmä, liikennöintiselvityksen työryhmä, väyläarkkitehtuurin työryhmä) sekä yleisötilaisuuksiin. Hankkeesta jär-jestettiin informaatiotilaisuus yleisölle Kauniaisissa 17.4. ja Espoossa 18.4. Lisäksi huhtikuun lopulla jär-jestettiin yleisölle kävelykierrokset hankkeeseen tu-tustumiseksi maastossa.

10. Kaupunkikonsernin tavoitteet Toteutumisen seuranta

Kaupungin konserniin kuuluvan yhtiön toiminta jär-jestetään taloudellisesti ja tehokkaasti sekä asiak-kaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy. Seuranta/mittari: Kiinteistöosakeyhtiöiden asunto-jen käyttöaste tulee olla vähintään 95 %. Vastuutaho: kaupunginhallitus

Kaupunkikonserniin kuuluvilta kiinteistöyhtiöiltä pyyde-tään talous- ja käyttöastetiedot 30.6 tilanteesta, jotka raportoidaan vuoden toisessa osavuosikatsauksessa.

10

KÄYTTÖTALOUSOSA

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos

DRIFTSBUDGETENS UTFALL Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring

(1 000 €) 2012 2013 1-4 2013 % 1-4/12-13

TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER 22 391 23 867 7 486 31,4 % 18,1 %

TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER 74 227 - 76 491 - 25 097 - 32,8 % 4,5 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 51 836 - 52 652 - 17 610 - 33,4 % -0,5 %

Yleishallinto - Allmän förvalting


TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER 6 630 - 6 977 - 2 193 - 31,4 % -0,7 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 3 553 - 3 763 - 1 172 - 31,1 % 5,2 %

Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård

TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER 3 074 2 628 885 33,7 % 6,8 %

TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER 25 238 - 24 906 - 9 210 - 37,0 % -13,9 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 22 164 - 22 278 - 8 325 - 37,4 % -14,8 %

Yhdyskuntatoimi - Samhälsteknik



TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 1 741 2 817 926 32,9 %

Sivistystoimi - Bildning



TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 27 860 - 29 427 - 9 039 - 30,7 % 3,8 %(Yhdyskuntatoimen lukuihin sisältyy rakennuslautakunnan talousarvio- ja toteumaluvut)

Yleishallinto

YLEISHALLINTO TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos

ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring

(1000 €) 2012 2013 1-4 2013 1-4/12-13

TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER 3077 3213 1020 31,7 % 8,3 %

TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER -6630 -6977 -2193 31,4 % -0,7 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3553 -3763 -1172 31,1 % 5,2 %

Kaupunginvaltuusto - Stadsfullmäktige

TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER 24 0 0 0,0 %

TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER -163 -118 -14 11,9 % 72,7 %


Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen

TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER 0 0 0



Kaupunginkanslia - Stadskansliet


TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER -4 724 -4 927 -1 582 32,1 % -0,5 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 672 -1 714 -562 32,8 % 11,2 %

Rahatoimisto - Drätselkontoret

TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER

TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER -999 -1 242 -385 31,0 % -14,2 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -999 -1 242 -385 31,0 % -14,2 %

11

Toimialajohtajan katsaus Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen kaupunginvaltuusto, kaupunginhal-litus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia ja rahatoimisto. Yleishallinnon tehtävänä on toimi-alojen toiminnan yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Kaupunginkanslia ja rahatoimisto ovat osallisina useissa keskeisissä yhteistyö- ja valmistelu-hankkeissa. Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2013 sisälty-vät kaupungin kehittämisstrategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan tässä osavuosikatsauksessa sivulta viisi lähtien. Toimialan tavoitteiden toteutuminen etenee suunnitellusti. Valtuustokauden alussa luottamushenkilöille on järjestetty monipuolista perehdytystä ja koulu-tusta. Valtuuston ehkä keskeisimpiä käsiteltäviä asioita ovat olleet kuntarakenne-lakiluonnoksesta ja metropolialueen esiselvityksestä annettavat lausunnot. Hallinnon avoi-muuden ja kuntalaisten osallistumista edistävän verkkovaikuttamisen lisäämistä tukee kevään aikana valmisteltu tietohallintostrategia. Henkilöstön työssä suoriutumista ja työn kehittämistä sekä työhyvinvointia on tuettu muun muassa koulutuksen ja valmennuksen keinoin. Talous Yleishallinnon tuloarvio on talousarvion 2013 mukaan 3,2 milj. euroa, josta on toteutunut 31,7 %.Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista. Toinen merkittävä tulo on työterveyshuollon kelakorvaus, joka tu-loutuu vasta vuoden jälkipuoliskolla. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuluvan vuoden menoarvio on noin 7.0 milj.euroa. Tästä on tilanteessa 30.4. toteutunut 2,2 milj.euroa, eli 31,4 %. Henkilöstömenot ovat hyvin hallinnassa budjettiin verrattuna. Henkilöstökuluihin sisältyvät kokouspalkkiot näkyvät ensimmäisen vuosipuoliskon maksatus-ajankohdasta (heinäkuu) johtuen vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa. Tämän hetkisen käytön perusteella työterveyspalveluihin varatun määrärahan ennakoidaan ylittyvän viime vuoden tapaan, joskin menokehitys saattaa olla hieman etupainotteinen. Mää-rärahan mahdollinen riittämättömyys selittyy osittain sillä, että budjetointi perustui edellisten vuosien tilinpäätöslukuihin, jolloin yhteistyö nykyisen palveluntuottajan kanssa ei vielä ollut käynnistynyt. Pääasiallinen selitys on kuitenkin henkilöstön työssä suoriutumista tukevissa toimenpiteissä ja ennalta ehkäisevässä työterveyshuollossa, kuten toimintasuunnitelman mu-kaiset terveystarkastukset, työpaikka-selvitykset ja työyhteisökonsultaatiot. Fysioterapia hanki-taan nyt keskitetysti työterveyshuollosta, samoin kohdennetut työnohjaukset työyhteisöissä. Savuttomuuden edistäminen, ikääntyvää henkilöstöä huomioiva panostus ikäohjelmaan sekä varhainen puuttuminen uupumisen ja mielenterveyden oireisiin ovat tämän vuoden toiminta-suunnitelman painopisteitä. Johdonmukaiset panostukset näkyvät esim. viime vuoden saira-uspoissaolojen vähentymisenä. Palvelujen ostoihin varatun kokonaismäärärahan riittävyyttä ja mahdollisen lisämäärärahan tarvetta voidaan kuitenkin paremmin arvioida vuoden toisessa osavuosikatsauksessa syyskuussa. Elintarvikemenot ylittävät tässä vaiheessa vuotta budjetin lähes 5 %:lla. Syynä tälle on budje-tointi-vaiheessa liian varovaisesti arvioitu elintarvikkeiden hinnannousu toteutuneeseen verrat-tuna ja toiminnan volyymin kasvu. Menojen kehittymistä seurataan tarkoin ja raaka-ainehintojen laskustakin on uutisoitu, mutta tämä mahdollisesti toteutuessaan tuskin ehtii rea-lisoitua tämän vuoden budjettia silmällä pitäen. Toimintamenojen ml. sisäisten erien ennakoi-daan em. huolimatta vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. Henkilöstö Yleishallinnon henkilöstösuunnitelman vakanssimäärään (60,9) ei ole tehty eikä ennakoida muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Puolet vakansseista on ruoka- ja siivouspalveluissa. KH:n päätöksellä palkkahallinnossa on tehty uudelleenjärjestelyjä ja nimikkeen muutoksia

henkilöstömitoitusta lisäämättä. Uusi ruokapalvelupäällikkö on aloittanut toukokuun alussa.

12

Sosiaali- ja terveystoimi

Toimialajohtajan katsaus Sosiaali- ja terveystoimen alkukevättä on värittänyt vilkas julkinen keskustelu sosiaali- ja ter-veydenhuollon rakenteiden valtakunnallisen uudistustyön vaiheista. Eri työryhmien raportit ovat osittain keskenään ristiriitaisia. Kaikissa raporteissa on yksimielisyys siitä, että alle 20 000 asukkaan kunnilla, joihin Kauniainenkin kuuluu, ei ole oikeutta tulevaisuudessa järjestää sosi-aali- ja terveyspalveluitaan itse. Palvelut tulee järjestää vastuukuntamallilla, mikä meillä tar-koittanee yhteistyötä Espoon kanssa. Odottelemme rauhassa järjestämislakia. Toteutamme ja kehitämme toimintaamme kaupunkilaisten tarpeita vastaavasti. Toiminta Strategiset tavoitteet etenevät suunnitellusti. Moniammatillista työtä tehdään asiakaslähtöisesti sektorirajat ylittäen mm. nuorisotakuun toteuttamisessa ja päihde- ja mielenterveystyössä. Neuvola-, koulu-, opiskelu- ja suunterveydenhuollon toimenpideohjelmaa on aloitettu laati-maan ja työ valmistuu loppukesään mennessä. Moniammatillisen työn rakenteisiin, ennaltaeh-käisevään työhön ja puheeksi ottamiseen alkaa laaja koulutus sosiaali-, terveys- ja koulutoi-men henkilöstölle toukokuussa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on kehitetty hoidon tarpeen arviointia, potilas- ja asia-kasohjausta sekä hoitoprosesseja terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa. Lasten ja nuorten

SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos

SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring

(1000 €) 2012 2013 1-4 2013 1-4/12-13

TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 074 2 628 885 33,7 % 6,8 %

TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT -25 238 -24 906 -9 210 37,0 % -13,9 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -22 164 -22 278 -8 325 37,4 % -14,8 %

Hallinto - Förvaltning

TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 1 0 0 -100,0 %

TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT -626 -804 -209 26,0 % 13,3 %


Sosiaalipalvelut - Socialtjänster

TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 656 392 80 20,4 % 9,9 %



Vanhuspalvelut - Äldreomsorg




Terveydenhuolto - Hälsovård

TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 241 209 79 37,8 % -13,9 %


TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 009 -3 119 -952 30,5 % -12,3 %

Suun terveydenhuolto - Munhälsovård


TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 256 -1 135 -353 31,1 % 11,4 %


Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård

TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT



13

neurologiset kuntoutusarviot on siirrytty tekemään kaikki erikoissairaanhoidossa. Mielenterve-ys- ja päihdetiimin sekä sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työnjakoja on selkeytetty. Asiakas- ja potilastietojärjestelmiä pyritään hyödyntämään aikaisempaa paremmin. Tervey-denhuollon Mediatri on toiminut hitaasti ja haitannut työn sujuvuutta. Ikääntymispoliittisen strategian mukaisia toimenpiteitä on viety eteenpäin. Kotihoidon toimintaa on kehitetty vastaamaan vaativamman asiakaskunnan tarpeisiin, mistä osoituksena asiakas-määrät eivät ole nousseet samassa suhteessa kuin käyntimäärät. Villa Anemonessa aloitettu päivätoiminta on käynnistynyt ja alustavien kokemusten mukaan toiminta on tukenut omaishoi-tajien jaksamista tavoitteen mukaisesti. Tammikummun terveyskeskussairaalassa hoidetaan sekä akuutti- että pitkäaikaispotilaita. Tammikummun käyttöaste on ollut hyvä. Pitkäaikaispoti-laiden hoitoaika Tammikummussa uhkaa venyä sopivien palveluasumispaikkojen niukasta tarjonnasta johtuen. Uusia, kalliita hoitoja tai kuntoutusta vaativia asiakkaita on tullut muutamia lisää sekä tervey-den- että kehitysvammahuoltoon. Nämä kustannukset eivät näy vielä ensimmäisessä vuo-sineljänneksessä. Henkilöstö Osaa terveydenhuollon avainhenkilöistä, johtavaa hammaslääkäriä eikä vastaanoton osaston-hoitajaa, ole onnistuttu pysyvästi rekrytoimaan. Molemmat paikat ovat uudelleen haussa. Muu-ten henkilöstön saatavuus on ollut hyvää. Yksilöllisten työaikajärjestelyjen ja ympärivuoro-kautisten yksikköjen toiminnan sujuvuuden vuoksi on käytetty suunnitellusti vuokratyövoimaa. Hoitotakuun toteutumiseksi suun terveydenhuollossa on vuokratyön lisäksi käytetty mak-susitoumusmenettelyä. Hallinnon henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta. Talous Kokonaisuutena toimialan talouden toteuma näyttää kohtuulliselta. Toiminnan tulot näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti, osa niistä tulee takapainotteisesti eikä vielä näy toteumassa. Osavuosikatsauksessa erikoissairaanhoidon kuluissa on mukana jo toukokuun laskutus sekä viime vuoden kalliin hoidon tasauslasku. Kun em. kulut lasketaan pois erikoissairaanhoidon toteumasta, on todellinen toteumaprosentti 37,63 %. Erikoissairaanhoidon kulut ylittyvät alku-vuodelta noin 300 000. Kun tämän vaikutus huomioidaan koko toimialan toimintakatteessa, toteutuu toimialan toimintakate 33,63 prosenttisesti. Menojen ylitykseen voidaan varautua vanhustenhuollon sijaiskuluissa, sillä keväällä on ollut odotettua enemmän sijaistarvetta ja kesälomasijaisten kulut tulevat vasta seuraavaan katsa-ukseen sekä palveluasumisen ostoissa. Sosiaalipalveluissa kasvua näyttäisi tulevan lasten-suojelun avohuollon ostopalveluissa, päihdehuollon avopalveluissa sekä vammaispalveluissa. Investoinnit Villa Bredan kerrostalojen ja palvelukeskuksen laajennuksen ja uudisrakentamisen hanke-suunnitelmat ovat valmistuneet ja etenevät kesään mennessä valtuustokäsittelyyn. Syksyllä 2013 käynnistynee suunnittelun seuraava vaihe. Rakentaminen alkanee kesällä 2015.

14

Yhdyskuntatoimi

Huom. rakennuslautakunnan luvut eivät ole mukana yhdyskuntatoimen yhteensä luvuissa.

Toimialajohtajan katsaus Vuoden 2013 talousarvion mukainen tulotavoite on 13 milj. euroa. Tästä on toteutunut n. 4 milj.euroa, mikä vastaa 30,6 % kokonaisarviosta. Tuloarvioon sisältyy eriä (mm. katujen kun-nossapitomaksut, tonttivuokrat), joiden laskutus ajoittuu osin toimintavuoden loppupuolelle. Merkittävän osan toimialan tuloista muodostavat sisäiset erät (arvio 8,7 milj. euroa) kuten kiin-teistöjen tilavuokrat, kuljetuspalvelutuotot ja autojen käyttövuokrat. Näiden osuus kirjataan kes-kitetysti rahatoimessa.

Maankäyttösopimuskorvausten ja myyntivoittojen osuus on eriytetty omaksi tulokohdaksi. Ta-louden ensimmäisen osavuosikatsauksen mukaisessa tilanteessa näkyy Bensowinkujan (St1) ja Sansinpellon tonttien maankäyttösopimusten mukaiset korvaukset. Talousarvioon sisältyneen Villa Gahmbergan myynti ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt on kaupunginvaltuuston 29.4.2013 päätöksen mukaisesti määritelty siten, että tontin luovutusarvona käytetään kirjanpitoarvoa. Tämä tarkoittanee, että toteuma ei vastaa talousarvion aikaista arviota. Toisaalta Ratatyöläisten korttelin (keskusta 2) asemakaavamuutoksen johdosta solmitun maankäyttösopimuksen mukai-nen korvaus tulee lähes kokonaan kompensoimaan em. poikkeaman.

YHDYSKUNTATOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos

SAMHÄLLSTEKNIK Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring

(1000 €) 2012 2013 1-4 2013 1-4/12-13

Toimintatuotot-Verksamhetsintäkter 11 357 13 052 3 998 30,6 % 24,4 %

Toimintamenot-Verksamhetskostnader -9 589 -10 101 -3 047 30,2 % 4,5 %

Toimintakate-Verksamhetsbidrag 1 768 2 951 951 32,2 %




Maankäyttö - Markanvändning

TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 1 377 327 64 19,6 % -18,8 %

TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT -635 -688 -202 29,4 % -6,6 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 742 -362 -137 37,8 % -26,2 %

Maaankäyttösopimukset ja myynnit - Markanvändningsavtal och försäljning

TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 2 727 751 27,5 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 0 2 727 751 27,5 %

Ympäristötoimi - Miljöenheten



TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -192 -242 -49 20,2 % -25,3 %

Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och teknisk planering

TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 8 911 8 915 2 943 33,0 % -0,2 %

TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT -4 280 -4 539 -1 385 30,5 % 6,9 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 4 631 4 377 1 558 35,6 % 6,7 %

Kuntatekniikka - Kommunteknik



TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 999 -3 242 -1 082 33,4 % 8,5 %

Rakennuslautakunta - Byggnadsnämnden




15

Vuoden 2012 talousarvion mukaiset menot ovat 10,1 milj. euroa. Tästä on toteutunut 3 milj. euroa, joka vastaa 30,2 % kokonaisarvosta. Menojen toteuma noudattaa samaa suuruusluok-kaa kuin viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta raportoitu toteuma. Poikkeuksen muodostavat polttoaine- ja lämmityskulut, joiden osuus on hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla, johtuen tavanomaista kylmemmästä ja pitkittyneestä talvikaudesta.

Toimialan tulokseen vaikuttavia osatekijöitä päivitetään ja seurataan säännöllisesti toimialal-la/tulosalueilla ja ennuste koko vuoden toteumasta tullaan laatimaan vuoden 2013 toiseen osa-vuosikatsaukseen mennessä (31.8). Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomus-vuoden aikana mahdollisesti syntyvistä merkittävimmistä muutoksista.

Toiminta

Tänäkin vuonna alkutalvi oli runsasluminen ja kevät koitti varsin myöhään, joten talvikunnossa-pitoon panostettiin vahvasti. Tiet, kadut ja kiinteistöjen piha-alueet sekä kulkuväylät saatiin pi-dettyä auki laatutavoitteiden mukaisesti ajoittain jatkuvien lumisateiden aikana ja pakkasista huolimatta. Ympäri vuorokauden päivystävät kunnossapitoyksiköt ja liukkaudentorjuntaan eri-koistuneet koneet olivat talven aikana avainasemassa. Asukaspalautteiden perusteella jatkossa tullaan kiinnittämään entistä suurempaa huomiota uuden keskusta-alueen kulkuväylien talvi-kunnossapitoon ja erityisesti lumien poiskuljetukseen.

Asumisen kehityskuvan mukaisten kohteiden asemakaavoitus on edennyt suunnitellusti, ja edel-lytykset asuntotuotannon jatkumiselle MAL-aiesopimuksen sitoumusten mukaisesti etenevät hyvin. Sansinpellon ja Villa Bredan alueen asemakaavamuutokset on hyväksytty kaupunginval-tuustossa ja ne ovat tulleet voimaan. Gallträskin alueen asemakaavamuutos on luonnosvai-heessa. Asuntoja on valmistunut vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana viisi kappalet-ta. Ennuste valmistuville asunnoille koko vuonna 2013 on 87 kpl, joista 25 kpl ARA-tuotantoa. Maankäytön ja asumisen kehityskuva on päivitetty uudelle valtuustokaudelle ja sen käsittely on edennyt kaupunginhallitukseen.

Kuluvan vuoden talonrakennusinvestoinnit painottuvat talotekniikkahankkeisiin, mutta työohjel-massa on myös julkisivukorjauksia sekä pihojen perusparannuksia. Talotekniikan nykyaikaista-misilla pyritään mm. parantamaan kiinteistöjen käyttöolosuhteita, vastaamaan paremmin vuosi-kymmenten aikana muuttuneisiin käyttäjien tarpeisiin, ennaltaehkäisemään mahdollisia sisäil-maongelmia ja alentamaan nykyistä energiakulutusta. Vuosikorjauksissa keskitytään pienem-piin, talousarviovaiheessa linjattuihin kunnossapitotoimenpiteisiin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymien investointihankkeiden työohjelman toteutus on alkuvuodelle tyypilliseen tapaan painottunut hankkeiden käynnistämisen valmisteluun ja toisaalta edellisen vuoden aikana käynnistettyjen hankkeiden loppuunsaattamiseen. Tarkempi selostus merkittä-vimpien investointihankkeiden tilanteesta esitetään Investoinnit-otsikon alla. Liikennevirasto on aloittanut kaupunkiradan ratasuunnitelman laatimisen välillä Leppävaara – Kauklahti yhteistyössä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien kanssa. Myös liikennöintiselvitys kaupunkiradan hankearviointia varten on ollut käynnissä. Kauniaisten kaupungin edustajat ovat osallistuneet kaikkien ratasuunnitteluun liittyvien työryhmien työskentelyyn (hankkeen ohjaus-ryhmä, projektityöryhmä, liikennöintiselvityksen työryhmä, väyläarkkitehtuurin työryhmä) sekä yleisötilaisuuksiin. Hankkeesta järjestettiin informaatiotilaisuudet 17.4. ja 18.4. Lisäksi huhtikuun lopulla järjestettiin yleisölle kävelykierrokset hankkeeseen tutustumiseksi maastossa.

Investoinnit Talonrakennusinvestoinneille vuonna 2013 myönnettiin valtuuston budjettikäsittelyssä marras-kuussa 2012 4,9 miljoonaa euroa ja julkisen käyttöomaisuuden investoinneille yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 4.3.2013 hyväksynyt vuodelta 2012 jatkuville hankkeille lisämäärärahaa seuraavasti:

Talonrakennus 535.300 €

16

Julkinen käyttöomaisuus 794.700 €

Työohjelma on laadittu huomioonottaen sekä kaupunginvaltuuston vuodelle 2013 hyväksymät hankkeet että vuodelta 2012 jatkuvat hankkeet. Investointihankkeiden valmistelu on edennyt suunnitellun mukaisesti ja tässä vaiheessa vuotta niiden ennustetaan toteutuvan pääosin val-tuuston hyväksymää investointisuunnitelmaa noudattaen. Erityisesti laajan rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointiohjelman osalla joudutaan kuitenkin priorisoimaan hankkeiden toteutus-järjestystä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilöstö- ja määräraharesurssien mukaan.

Katsaus merkittävimpiin alkuvuoden aikana käynnissä oleviin investointihankkeisiin:

Kaupungintalon saneeraushanketta valmistellaan urakkalaskentavalmiuteen ja tavoitteena on saada urakoitsijavalintaesitykset vuoden 2014 ensimmäiseen yhdyskuntalautakuntaan.

Villa Bredan kerrostalojen ja palvelukeskuksen hankesuunnitelmat ovat edenneet kohti KV:n hyväksymiskäsittelyä. Palvelukeskuksen hankkeessa valmistellaan rakennuttajakonsulttikilpailu-tusta ja hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen suunnittelijakonsulttien kilpailutusta.

Klostretin tulipalokorjaus on valmistunut ja hankkeen vastaanotto sisäpuolisilta osilta pidettiin huhtikuussa, ulkopuolisilta osilta (julkisivu- ja pihatyöt) työt vastaanotetaan toukokuussa. Kau-punginvaltuusto on hyväksynyt uuden asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja myyntiin tähtää-vien toimenpiteiden valmistelun periaatteet. Kasavuoren päiväkodin uusi päärakennus on valmistunut ja otettu käyttöön 2012. Rakennusai-kaisten virheiden ja puutteiden kuntoon saattaminen on jatkunut vielä käyttöönoton jälkeen ja hankkeen taloudellinen loppuselvitys odottaa mainittujen virheiden ja puutteiden kuntoon saa-mista.

Sansinpellon uuden päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja hankkeen KVR-urakoitsija on kilpailutettu. Niinikään päiväkodin pysäköinnin ja muiden tarvitta-vien liikennejärjestelyjen suunnitelmat on hyväksytty ja urakoitsija valittu. Lisäksi projektiin kuu-luu Sansinpellon puistoalueella sijaitsevan avo-ojan putkittaminen n. 150 m:n matkalta sekä hulevesien hidastusaltaan rakentaminen ja jätevesiviemäri- ja vesijohtolinjan siirtäminen suunni-telmien mukaan.

Mäntymäen koulun D-osan saneeraushankkeen valmistelu on ollut käynnissä, urakoitsijat valittu ja töiden toteutus alkaa toukokuussa. Hankkeen on määrä valmistua ennen syyslukukauden 2013 alkua.

Svenska Skolcentrumin F- ja G-osien saneerauksien valmistelu etenee ja tavoitteena on saada saneerauksen suunnitelmat valmiiksi kuluvan vuoden aikana valmiiksi, aloittaa saneerausurak-ka kevättalvella 2014 ja saada työt valmiiksi ennen syyslukukauden alkua 2014. Pihan kunnos-tusta aloitetaan kesän 2013 aikana ja hanke viedään loppuun kesän 2014 aikana. Liityntäpysäköintipuistolle tehdään kunnostustoimenpiteitä sen ilmeen siistimiseksi ja VR:n van-ha makasiini puretaan pysäköintipaikkojen lisäämiseksi. Jätepiste siirretään uuden asemakaa-van mukaiselle paikalle alueen itäosaan. Mahdollisesta yhteishankkeesta alueen muiden maan-omistajien kanssa (VR-Yhtymä Oy, Liikennevirasto) käydään neuvotteluja.

Keskustan yleisten alueiden toteutus seuraa asuinrakentamisen etenemisen aikatauluja, mikä vuoden 2013 osalta käsittää Kauniaistenraitin, Kirjastoraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmipor-taineen ja muut As. Oy Basileuksen lähialueet.

Liikenneväyläinvestoinneista ovat kesäkaudella 2013 mukana myös Bredantien ja Stenbergin-kujan viimeistelytyöt. Asematien katuvalaistus uusitaan välillä Asematie-Vanha Turuntie.

Gallträskin itäpäähän toteutetaan lähiliikunta- ja virkistyspaikka. Yleissuunnitelma on hyväksytty maaliskuussa ja urakoitsija on kilpailutettu. Hankkeelle on haettu myös toteutusavustusta. Lähi-liikuntapuisto on tarkoitus rakentaa puistomaisena ja polveilevana rantametsän keskelle hyö-dyntäen jo olevaa rakennettua pohjaa.

17

Kaupungin keskusurheilukenttä varustetaan tekonurmella ja kentän valaistus uusitaan. Suunni-telmat on hyväksytty ja urakoitsija kilpailutettu. Rakennuskohde sisältyy vuosien 2013-2014 työohjelmaan. Myös tälle hankkeelle on haettu toteutusavustusta.

Henkilöstö Uusia rekrytointeja alkuvuoden aikana ovat olleet kiinteistömestari, kuntatekniikkainsinööri ja rakennusvalvonnan assistentti.

Kaupungin pitkäaikainen maankäyttöpäällikkö on jäänyt eläkkeelle ja virka oli haettavana 20.2.- 22.3.2013 välisenä aikana. Haastattelut ja viran täyttämisen valmistelut suoritettiin huhtikuussa.

Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueella avoinna ollut projekti-insinöörin vakans-si on uudelleenhaussa, tavoitteena on saada paikka viimein täytettyä ja samalla päästä organi-saatiovahvuudessa vuosia jatkuneesta vajaamiehityksestä täyteen henkilövahvuuteen. Tulos-alueen organisaatiorakenteen muutoksia valmistellaan henkilöstön työkuorman tasaamiseksi ja erityisosaamisen hyödyntämisen parantamiseksi.

Rakennuslautakunta: Toiminta Alkuvuodesta rakennusvalvonta myönsi luvan yhteensä viidelle pientalolle. Muita pienempiä lupia käsiteltiin yhteensä 18. Talous Toimintatuottojen ja –menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstö Uusi rakennusvalvonnan assistentti aloitti työt 11.3.2013. Alkuvuoden rakennusvalvonnassa oli yhden henkilön vajaus.

18

Sivistystoimi

Toimialajohtajan katsaus Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimelle, sivistystoimenjohtajan virka ja sivistystoimen johtoryhmä pe-rustettiin vuoden alusta. Huhtikuun alusta uusi suomenkielinen opetuspäällikkö astui virkaan. Uusi johtoryhmä kehittää yhteisiä käytäntöjä, sisäistä yhteistyötä ja yhteistä strategista näkemystä sivistystoimessa. Yhteinen strategia lähtee siitä, että palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri asia-kasryhmien tarpeet huomioiden. Kiinteistöt, välineet ja henkilöstön osaaminen tukevat tätä toimintaa. Tulosalueilla yhteisiä tehtäviä kevään aikana ovat olleet esimerkiksi uusi nuorisotakuutyöryhmä, Män-tymäen koulun pelikentän käyttökeskustelu ja yhteinen it-strategia. Lukioiden välillä on syntymässä uusi kaksikielisyyden opetusmalli toisen kotimaisen kielen opetuksessa. Yhteistyö sosiaali- ja terveys-toimen sekä yhdyskuntatoimen kanssa on ollut merkittävä. Kauniaisten sivistystoimi on osallistunut pääkaupunkiseudun sivistystoimen yhteistyöhön kevään aikana. Kaikkien koulujen oppilaiden vakuutusturvaa on parannettu ulkomaisia koulumatkoja varten. Sivistystoimen viisi lautakuntaa pitivät kaiken kaikkiaan 10 kokousta ensimmäisten neljän kuukauden aikana. Perehdytys sivistystoimesta järjestettiin kaikille päätöksentekijöille huhtikuussa. Useita valtuus-to- ja kuntalaisaloitetta sekä kuntalaiskirjettä on käsitelty kevään aikana. Talous Nettobudjetointi otettiin käyttöön vuodenvaihteesta ja peruskoulut ottavat tulevan vuoden aikana käyt-töön uuden talousseurannan työkalun. Tulojen toteuma on tässä vaiheessa melko alhainen koska varhaiskasvatuksen tulot huhtikuusta puut-tuvat vielä toteumasta ja koska päätöksiä ulkoisesta rahoituksesta, esimerkiksi Opetushallitukselta, ei vielä ole saatu. Menojen toteuma on raameissa. Lisäbudjetti on hyväksytty Hagelstamska skolanille oppilasmäärän yllättävän suurelle nousulle syksyksi 2013.

Varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelman luonnos oli valmis kommentointia varten huhtikuussa. Lasten määrä lisääntyy, esim. joulukuusta 2011 toukokuuhun 2013 lisäystä on ollut 39 lasta. Samaan aikaan erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt. Avoimen perhetoiminnan käyttäjämää-rät ovat olleet korkeat. Selvitys päivähoidon henkilöstörakenteesta ja henkilöstötarpeesta on sen takia aloitettu. Vakanssitarpeet käsitellään lautakunnissa ja hallituksessa touko- ja kesäkuussa. Päiväkotien paloturvallisuutta selvitetetään ja ostopalvelupäiväkotien kilpailutusta suunnitellaan.

Huhtikuun päivähoitomaksutulot puuttuvat toteumasta.

SIVISTYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos

BILDNING Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring

(1000€) 2012 2013 1-4 2013 1-4/12-13

TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 4 705 4 878 1 554 31,9 % 5,0 %






Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran

Toimintatuotot-Verksamhetsintäkter 960 1 047 254 24,3 % -12,1 %

Toimintamenot-Verksamhetskostnader -7 101 -7 689 -2 385 31,0 % -2,7 %

Toimintakate-Verksamhetsbidrag -6 141 -6 642 -2 130 32,1 % -4,8 %

19

Suomenkielinen opetus Suomenkieliset peruskoulut ovat saaneet valmiiksi tulevaisuusohjelman vuosille 2013-2017 ja se esi-teltiin lautakunnalle 2.5.2013. Lukuvuoden 2012-2013 teeman jaettu johtajuus toteutus etenee luku-vuodelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Erityisopetuksessa toteutetaan uutta tukijärjestelmää (kolmiportainen tuki). Järjestelmän kehittämisek-si on tehty yhteistyötä Kauniaisten perusopetusta antavien koulujen kesken. OPH:n kustantama han-ke järjestelmän toteuttamiseksi päättyi huhtikuussa 2013. Unelmakoulupalveluiden kansallinen levittämishanke jatkuu Kasavuoren koulun koordinoimana ja se kuulu Opetushallituksen Ote ja Ovi –hankkeisiin. Unelmakoulukonsepti esiteltiin mm. Singaporen ope-tusministerille huhtikuussa. Mäntymäen koulu on on osallistunut aktiivisena toimijana Arjen teknologia -projektiin, robotiikka -projektiin sekä TVT-hankkeiden osalta 3d- tulostusvalmisteluun sekä yhteistyökoulu Mesa Schoolin (Kalifornia, USA) kanssa tehtyihin yhteisprojekteihin.

Kauniaisten lukion opinto-ohjauksen kehityshanke on jatkunut ja Porkkalan lukion kanssa yhteinen opettajien TET-päivä ja opiskelijoiden oppilaitosvierailukäynnit ammattikorkeakouluihin järjestettiin 16.4.2013. Ensimmäisen vuositason lukio-opiskelijat saivat henkilökohtaiset tablettitietokoneet maalis-kuussa. Yrittäjyyskasvatuksen tarpeisiin sekä uusien tablettien ylläpitoa varten perustettiin Osuuskunta Grani. Henkilöstö on kouluttautunut tablettikoneiden opetuskäyttöön. Gymnasiet Grankulla Samskola-nin kanssa on tehty yhteistyötä espanjan opetuksen yhteydessä sekä aloitettu uusien yhteisten hank-keiden suunnittelu mm. kehitysmaantieteen kurssi Keniassa 2014 sekä oppimisympäristöhanke it-asioissa.

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos

FINSKSPÅKIGA SKOLFÖRVALTININGEN Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring

(1000€) 2012 2013 1-4 2013 1-4/12-13




Suom.koulultk. hallinto



Mäntymäen koulu




Kasavuoren koulu




Kauniaisten lukio




Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet




Erillisrahoitetut projektit, suomenk.



TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -79 -25 20 -80,0 % -69,0 %

20

Talous Toimintakatetasolla suomenkielisen koulutoimen toteuma on 29,9% vuosibudjetista (budjetti 33,3%). Kaikki yksittäiset tulosyksiköt ovat nettobudjettitasolla myös alle budjetoidun tason OVK1-tilanteessa. Toimintatuloissa suurin muutos 1-4/12-13 on kotikuntakorvausten kasvu + 160.000 euroa (+33,4%) espoolaisoppilaiden määrän kasvusta johtuen. Toimintatulot OVK1 tilanteessa ovat toteutuneet jonkin verran yli budjetoidun mm. iltapäivätoiminnan maksutuloissa, projektitoiminnassa ja koulun juoksevas-sa toiminnassa. Kotikuntakorvaukset ovat toteutuneet budjetoidulla tasolla (toteuma 33,9%). Toimintamenojen osalta ollaan alle budjetoidun tason toteuman ollessa 31,3% vuosibudjetista (las-kennallinen budjetti = 33,3%). Suomenkielisen koululautakunta hallinnon osalta säästöä on kertynyt henkilöstömenoissa. Koulujen osalta Kauniaisten lukio on hieman yli budjetoidun tason toteuman ol-lessa 33,6%. Nettobudjetin osalta Kauniaisten lukion toteuma on toki alle budjetoidun tason OVK1-tilanteessa (toteuma 32,7%). OVK1 ei sisällä lomakorvauksia ja koulujen osalta oppikirjahankinnat painottuvat enemmän touko-elokuuhun, joten toteuman pitääkin OVK1:ssä olla alle tasaisen neljän kuukauden budjetin. Muussa koulutoimessa Espoon kaupunki laskuttaa ostopalveluksistaan jälkikäteen yleensä loppuvuodesta, OVK1 toteuma on tästä johtuen selkeästi alle budjetoidun. Erillisrahoitteisten projektien osalta osa-vuosikatsauksissa ei tehdä jaksotuksia, avustustuotot ovat etupainotteisia kustannuksiin nähden.

Svenskspråkig undervisning Stor vikt har fästs vid välmående, respekt och trygghet i skolvardagen. Rusmedelsförebyggande åt-gärder har vidtagits i enlighet med uppställda mål. Skolorna har i samarbete med de finska skolorna utvecklat specialundervisningen enligt trestegsmodellen. Verksamheten utvärderades av en arbets-grupp som gör undersökningar enligt den fastställda strategin. Samarbetet med hemmen är gott och det nätverk som finns kring eleven effektiviseras tack vare Hem och skola föreningarnas och skol-kommittéernas arbete samt kontinuerliga föräldramöten. IKT-verksamheten har utvecklats i enlighet med nämndens strategi. Alla elever i åk 7 får grundunder-visning i IT. Eleverna i åk 8 och 9 har möjlighet att välja extra IT-undervisning. I gymnasiet utvecklas IT-verksamheten inom projektet ”Lärmiljöer och internationalisering”, G-net, i samråd med andra fin-landssvenska gymnasier. Utbudet av nätverksbaserade kurser ökar kontinuerligt. Skolorna fortsätter utvecklandet av en mångsidig pedagogik. Nya metoder introduceras först på försök i mindre undervisningsgrupper. Till sådana metoder hör inlärning i lärverkstäder och virtuella kurser. Särskilt i ämnet modersmål satsar skolorna på små undervisningsgrupper. Studier i främmande språk understöds också genom lägre gräns för deltagare än vad som krävs i andra ämnen. Gymnasiet har erbjudit många fördjupade och tillämpade kurser och har deltagit i Comeniusprojekt, MEP och andra projekt som skolan arrangerar i samarbete med skolor i Europa. Samarbetet med Kauniaisten lukio har intensifierats. Utvärdering av verksamheten har utförts i enlighet med planerna. Samarbetet mellan skolorna inom Helsingforsnejden (KOHUR) har fortlöpt med en satsning på lärar-fortbildning. Grankullas svenska skolväsende har deltagit i det nationella Toppkompetensprojektet med övriga svensk- och tvåspråkiga kommuner. Ett nytt lektorat i hälsokunskap och psykologi grundades vid gymnasiet.

21

Talous Toimintakatetasolla ruotsinkielisen koulutoimen toteuma on 30,5% vuosibudjetista (budjetti 33,3%). Kaikki yksittäiset tulosyksiköt ovat nettobudjettitasolla myös alle budjetoidun tason OVK1-tilanteessa. Toimintatuloissa kotikuntakorvaustuloista puuttuu huhtikuun kirjaus (n. 70.000 euroa), jonka jälkeen toimintatulojen toteuma olisi n. 36% (budjetti +33,3%). Toimintatulo ylitystä budjettiin verrattuna on jonkin verran Gymnasiet Grankulla Samskolanissa (saatu budjetoimatonta ulkopuolista tukea) sekä erillisrahoitteisissa projekteissa (tulototeuma suurempi kuin budjetoitu). Toimintamenojen osalta ollaan alle budjetoidun tason toteuman ollessa 30,3% vuosibudjetista (las-kennallinen budjetti = 33,3%). Koulujen osalta Gymnasiet Grankulla Samskola on toimintamenoissa hieman yli budjetin (33,5%), mutta nettobudjetissa kuitenkin budjetin raamien sisällä (32,3%) tuloissa olevan ulkopuolisen rahoituksen johdosta. OVK1 ei sisällä lomakorvauksia ja koulujen osalta oppikirjahankinnat painottuvat enemmän touko-elokuuhun, joten toteuman pitääkin OVK1:ssä olla alle tasaisen neljän kuukauden budjetin. Muussa koulutoimessa Helsingin kaupunki laskuttaa ostopalveluksistaan jälkikäteen yleensä loppuvuodesta, OVK1 toteuma on mm. näistä seikoista johtuen selkeästi alle budjetoidun. Erillisrahoitteisten projektien osalta osavuosikatsauksissa ei tehdä jaksotuksia, avustustuotot ovat etupainotteisia kustannuksiin nähden.

SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos

RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring

(1000€) 2012 2013 1-4 2013 1-4/12-13




Förvaltningen - Hallinto



Granhultsskolan




Hagelstamska skolan




Gymnasiet Grankulla Samskola




Övrig skolverksamhet - Muu koulutoimi




Specialfinansierade projekt - Erillisrahoitetut projektit, ruotsink.



TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 2 -2 4 -200,0 % -90,3 %

22

Gymnasiet Grankulla Samskola Semesterersättningar, ”motivationstilllägg” och ersättningar för rättande av studentskrivningar och tenter har ännu inte betalats ut under årets fyra första månader. Antalet kurser som undervisas skärs ner till hösten, men behörigheten bland lärarna stiger och några får nya erfarenhetstillägg. Av den orsaken ser det ut som om personalkostnader (ca 30.000 €) måste finansieras med medel som reser-verats för köp av varor och tjänster. Överskridningar på konton täcks av motsvarande inkomster på inkomstsidan.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos

KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring

(1000€) 2012 2013 1-4 2013 1-4/12-13


TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER -5 889 -6 114 -1 886 30,8 % 2,2 %


Sivistyslautakunnan hallinto - Bildningsnämndens förvalting


TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER -133 -142 -41 28,9 % -10,9 %


Kansalaisopisto - Medborgarinstitut




Kirjasto - Stadsbibliotek

TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER 27 24 8 33,3 % -7,0 %

TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER -962 -1 028 -298 29,0 % 6,4 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -936 -1 004 -290 28,9 % 6,4 %

Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster


TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER -1 132 -1 061 -394 37,1 % 5,7 %


Nuorisotoimi - Ungdomstjänster

TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER 37 26 7 26,9 % -25,5 %



Liikuntapalvelut - Idrottstjänster


TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER -2 527 -2 622 -804 30,7 % -2,3 %


23

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminta Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen vuosi on alkanut ilman suurempia muutoksia. Uudet lautakunnat ko-koontuivat helmikuussa, jolloin myös lautakuntien jäseniä perehdytettiin kunkin lautakunnan alaiseen toimintaan. Tilojen ja kiinteistöjen kunnossapitoon on kiinnitetty huomiota yhteistyössä yhdyskuntatoi-men kanssa. Toimintatapojen kehittämiselle on haettu aineistoa asiakastyytyväisyyskyselyllä, joka tehtiin kaikissa toimipisteissä alkuvuoden aikana. Vastauksia sai jättää myös sähköisesti kaupungin kotisivujen kautta. Yhteensä vastauksia tuli 1621 kpl. Vastauksia käsitellään kunkin lautakunnan toi-mesta kevään ja kesän aikana. Kansalaisopisto Kansalaisopiston toiminta on sujunut normaaliin tapaan. Kansalaisopiston henkilökunta on auttanut liikuntapalveluja ottamaan käyttöön kurssitietokannan LiikuntaHelleWi. Terveyskurssien valikoimaan on lisätty Modern Nordic Walking, ryhtiä parantava kurssi ja chi kung. Opisto jatkaa maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielen kurssien finnishcourses.fi –sivuston kehitystä ja opiston rehtori toimii portaalin johtoryhmän puheenjohtajana tänä vuonna. Kevään aikana on tehty paljon tilastotyötä, koska konsult-tiyhtiö Ramboll Management Consulting valmistelee pääkaupunkiseudun kunnallisten opistojen vertai-lumittaristoa, jonka pitää valmistua toukokuussa. Opiston talous on normaalilukemissa vuodenaikaan nähden. Kirjasto Toimintatulot ovat toteutuneet arvioidusti. Vuosi on budjetin osalta aina takapainotteinen, joka selittää sen, että toimintamenojen toteumaprosentti jää alle 30. Toiminta sujuu normaalisti. Kävijöitä huhtikuun loppuun mennessä n. 80 000, lainatun aineiston määrä n. 70 000 ja järjestettyjä tilaisuuksia 25 kappa-letta esim. kirjailijavieras Kaj Korkea-aho, lastennäytelmä Metsätontun kadonnut myssy, Carpe Diem -mieskvartetti sekä Teatteri Pensaan esittämä Vapauden aukion mielipuoli. Strategisten tavoitteiden toteuttaminen on lähtenyt käyntiin asetetun aikataulun mukaisesti. Liikuntapalvelut Talviliikuntapaikat olivat käyttökunnossa ajalla 1.1.-3.4. Pujottelurinteessä otettiin tammikuussa käyt-töön uusi rinnehoitokone, laskettelukausi jatkui 25.4.2013 asti. Hiihtolatujen kunnossapito toteutettiin yhteistyössä Espoon liikuntapalveluiden kanssa. Gallträskin uusi retkiluistelurata saavutti suuren suo-sion.Villa Frosteruksen saniteettitilahanke valmistui 2/2013. Palloiluhallin katsomon turvakaiteet val-mistuivat 3/2013. Uimahallin kävijämäärä 1-4/2013 oli 44.095 käyntikertaa. Liikuntapalvelut osallistui aktiivisesti Gallträskin liikuntapuiston suunnitteluun. Koulujen liikuntasalien iltakäytön käyttöaste oli 100 %. Liikuntapalvelut hankki 1/2013 sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän (LiikuntaHelleWi). Ohjelma ote-taan käyttöön 8/2013. Lasten kesä 2013 suunnittelu, markkinointi ja mainonta toteutettiin yhteistyössä kulttuuri-ja nuorisotoimen kanssa. Ohjatut liikuntaryhmät olivat pääsääntöisesti täynnä. Ikääntyvien kuntosaliharjoittelu oli suosituin (130 ikääntyvää) liikuntamuoto. Uutena liikuntaryhmänä käynnistyi ”ulkoiluystävien” viikoittainen monilaji-ryhmä. Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistui 608 henkilöä, ja lasten uimakoulutoimintaan 201 lasta. Talous Ennalta arvaamaton meno oli palloiluhallin katsomon turvakaiteet 5.000€. Lämmitettävän kentän läm-mityskustannukset olivat n.25.000€ budjetoitua suuremmat lumisen ja kylmän alkutalven johdosta Nuorisopalvelut Nuorisotalo on ollut avoinna nuorille arkisin. Lauantaisin pienemmän joukon kanssa on tehty retkiä Lauantaiklubin nimissä. Perjantai-iltaisin on kevään aikana järjestetty seitsemän diskoa ja kaksi bändi-iltaa. Perjantai-iltaisin on myös kokattu ja laitettu ruokaa yhdessä. Kevään aikana nuorisotalolla on kaksi kertaa viikossa ollut Humanistisen ammattikorkeakoulun kaksi näyttötyön tekijää, jotka ovat an-siokkaasti onnistuneet aktivoimaan tytöille suunnattua toimintaa. Tyttöjen kanssa on leivottu, askarrel-tu, tehty retkiä jne. Nuorisotalolla järjestettiin tammikuussa avoin talokokous, jossa nuoret saivat itse ideoida nuorisotalon tapahtumia ja keskustella nuorisotalon toiminnasta yleisemminkin. Lasten ja nuorten osallisuutta on edistetty nuorisopalveluiden ja koulujen välisellä yhteistyöllä sekä tukemalla nuorisovaltuuston toimintaa niin nuorisolähtöisestä kuin tekemällä nuorisovaltuustoa tunne-tummaksi kaupungin rakenteissa. Koulujen välisellä yhteistyöllä on pystytty tukemaan nuorten parem-paa kuulemista kouluissa ja kaupungin rakenteissa. Nuorisovaltuusto on toiminut vuoden 2013 aikana mm. lautakuntaedustajien kautta, antamalla lausuntoja nuoria koskevista asioista sekä osallistunut seutukunnalliseen Kesäduuni Uudellamaalla – kampanjaan ja jatkanut yhteistyötä Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustojen kanssa.

24

Nuorisotakuutyö on Kauniaisissa käynnistynyt ja sitä varten nimetty työryhmä työstää Kauniaisille soveltuvaa mallia lokakuun loppuun mennessä. Nuorisolautakunnan talouden toteuma on alle 30%, johtuen sisäisestä siirrosta, joka olisi kuulunut siirrettäväksi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sivistyslautakunnan hallintokuluihin. Tämä korja-taan OVK 2:n yhteydessä. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluiden toiminta on jatkunut vuonna 2013 normaalisti. Vuoden ensimmäisen kolmannek-sen aikana kulttuuripalveluiden toimipisteissä, Nya Paviljongen & Vallmogård, järjestettiin yhteensä lähes 40 yleisötapahtumaa. Näitä sekä Villa Junghansia vuokrattiin myös ahkerasti yksityiseen käyt-töön. Alkuvuoden aikana tiloja vuokrattiin yhteensä 79 kertaa. Kevään mittaan kulttuuripalvelujen kiinteistöjen kalustoa on parannettu uusin hankinnoin ja toimintaa on pyritty kehittämään panostamalla mm näkyvyyden lisäämiseen sosiaalisessa mediassa. Kulttuuri-palvelut työskenteli keväällä osana pääkaupunkiseudulla järjestettyä Lasten ja nuorten Hurraa! teatte-rifestivaaliorganisaatiota yhteistyössä muiden pk-seudun kulttuuripalveluiden kanssa. Kulttuuritoimen taloustilanne näyttää vuoden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen normaalilta.

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 20131 000 euroa TP 2012 Alkuper. 2013 Toteuma TP

kesken- kustannus- 04-2013 Ennuste

eräiset arvio TA

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

Maa-alueiden hankinta - Markområden, inköp 350,0 350,0 179,7 300,0

Maa-alueiden myynti - Markområden, försäljning 8,0 8,0 8,0

MENOT UTGIFTER - 350,0 350,0 179,7 300,0

TULOT INKOMSTER - 8,0 8,0 - 8,0

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN

Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset 141,9 1 500,0 0,8 33,0

KV 4.3.2013 § 30 33,0

Keskuskeittiön saneeraus - Centralköket, sanering (TS)

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Villa Breda - Villa Breda 37,9 16 300,0 300,0 0,4 385,0

KV 4.3.2013 § 30 85,0

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Investeringar för underhåll och service av bygg. 449,9 1 000,0 1 000,0 166,7 1 325,0

Klostretin tulipalokorjaukset 1 942,1 351,8

Klostretin myynti (tuloarvio) - Försäljning av Klostret (Beräknade inkomster) 1 500,0

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFOSTRAN

Sansinpellon uusi päiväkoti - Sansåkers nya daghem 60,0 2 000,0 2 000,0

KV 4.3.2013 § 30 120,8 21,4

Kasavuoren pk, uusi päärakennus 0,9

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKASPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

Mäntymäen koulu

D-siiven saneeraus - Sanering av D-flygeln 13 (KV § 9 17.9.2012) 83,2 1 426,0 14,7 890,0

KV 4.3.2013 § 30 66,7

Pääsisäänkäynnin piha-alueen kunnostus - Upprustn. av gårdsplanen vid huvuding. (TS) 10,0

Kasavuoren koulukeskus

Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät, sekä opettajan huoneet (TS) 20,0 20,0

Metalli- ja puuvaraston rakentaminen - Byggande av metall- och virkesförråd 80,0 80,0

RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

Svenska skolcentrum

A-osan kunnostaminen 7,8 0

Talotekniikan ajanmukaistaminen, osat B ja D, aulan wc-tilat 9,2 0

Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, F- ja G-osien saneeraus - 21,3

Modernisering av hustekniken och lokaliteterna, sanering av F- och G-delarna

KV 4.3.2013 § 30 178,7 1,9 178,7

Mediatek, läsesal, arb.rum för lärare (gymn.) - Mediateekki, lukusali, työtilat opettajille (lukio) 16,0

Pihan kunnostus 28,9

KV 4.3.2013 § 30 51,1 14,0 51,1

Kaikki koulut - Samtliga skolor

Lukituksen ja kuluvalvonnan suunnittelu - Planering, låssystem och passagekontroll (TS) 15,0 *0

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Annex

Musiikkiopiston tilojen muutostyöt 12,8

Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen

Pesutilojen kunnostus - Sanering av tvättrum (TS) 50,0 50,0

MENOT - UTGIFTER 2 781,1 18 800,0 5 436,3 602,4 5 012,8

TULOT INKOMSTER 1 500,0 - -

25

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 20131 000 euroa TP 2012 Alkuper. 2013 Toteuma TP

kesken- kustannus- 04-2013 Ennuste

eräiset arvio TA

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN

Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn. 82,0 82,0 82,0

IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen 330,0 330,0 62,9 361,0

KV 4.3.2013 § 30 31,0

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

Konekalusto - Maskinpark 250,0 250,0 6,5 250,0

Vaihtohyvitykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKASPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning 50,0 50,0 23,4 50,0

Mäntymäen koulu

D-siiven saneeraus, luokkatilojen ensik. Kalustaminen - San. av D-flygeln, första inredn. 140,0 140,0 140,0

Kasavuoren koulu

Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uudistaminen 0,3

Liikuntasalin kalusteet, ensikertainen kalustaminen 1,0

Lukion kuvaamataidon luokan ensikertainen kalustaminen 16,0

KV 4.3.2013 § 30 15,9 5,0 15,9

RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning 50,0 50,0

50,0

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Rinnekone - Pistmaskin 120,0 120,0 115,0 92,0

vanhan koneen vaihtohyvitys 23,0

MENOT-UTGIFTER 16,0 1 022,0 1 068,9 214,2 1 040,9

TULOT INKOMSTER 23,0 -

OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELARARA asuntoyhtiön osakepääoma - Aktiekapital i ARA-bostadsbolag 20,0 20,0

Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab osakepääoma - aktiekapital

KV 29.4.2013 § 36 3,1 3,1

MENOT-UTGIFTER - - 23,1 - 20,0

MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 2 827,7 29 122,0 10 043,0 1 111,1 9 143,9

TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT - 8,0 1 508,0 23,0 8,0

NETTO 2 827,7 29 114,0 8 535,0 1 088,1 9 135,9

*)

Kohteen nimi virheellisesti talouarviokirjassa. Nimi korjattu:

Tyrunväylän melueste - > Turuntien melueste.

Lisämäärärahat:

KV 4.3.2013 § 30 1 376,9 € V. 2012 TP kesken jääneet hankkeet

KV 29.4.2013 § 36 3,1 € As Oy Klostret osakepääoma

1 380,0 €

vuoden 2013 talouden ensimmÄinen osavuosikatsaus 30.4 · 2016-07-01 · 3 verotulot kauniainen -...

Documents