z a k l j u Č a k - skupstina.ks.gov.ba · ju dom zdravlja kantona sarajevo je zdravstvena...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Vlada

CANTON SARAJEVO Government

Broj: 02-05-23316-4/16 Sarajevo, 14.07.2016. godine

Na osnovu člana 26. i člana 28. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 27. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 12. stav 2. tačka c) Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 7/12, 49/13 i 50/13), Vlada Kantona Sarajevo je na 50. sjednici održanoj 14.07.2016. godine, donijela sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

P R E M I J E R Elmedin Konaković Dostaviti: 1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo 2. Skupština Kantona Sarajevo 3. Premijer Kantona Sarajevo 4. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, 5. Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo (putem Ministarstva zdravstva) 6. Evidencija 7. A r h i v a

web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: [email protected]

Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (0) 33 562-211

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Na osnovučl. 13. tačka b. i 18. tačka d. Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novineKantona Sarajevo”, br: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 31/04),člana 27. Zakona oustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94),člana 12. stav 2. tačka c) Odluke opreuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanoveDom zdravlja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 7/12, 49/13 i 50/13) ičlana 170. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br:41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13 i 47/15), Skupština Kantona Sarajevo nasjednici od _____. 2016. godine donijela je

Prijedlog

O D L U K Uo davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu

Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo

I

Daje se saglasnost na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Domzdravlja Kantona Sarajevo.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavitće se u „Službenim novinamaKantona Sarajevo“.

Broj: ___________________ PredsjedateljicaSarajevo, ________.2016. godine Skupštine Kantona Sarajevo

Prof. Ana Babić

O b r a z l o ž e nj e

I - PRAVNI OSNOV

Pravni osnov sadržan je učl. 13. tačka b. i 18. tačka d. Ustava Kantona Sarajevo(“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 31/04),članu 170. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br:41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13 i 47/13),članu 27. Zakona o ustanovama (“Službenilist RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94), kao ičlanu 12. stav 2. tačka c) Odluke o preuzimanju prava iobaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja KantonaSarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 7/12, 49/13 i 50/13).

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

U skladu sa odredbamačlana 27. Zakonom o ustanovama, odnosnočlana 13. stav 2. tač. d)i e) Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanjaJavne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo utvrđeno je da Upravni odbor donosi godišnjiprogram rada i finansijski plan, ačlanom 12. stav 2. tačka c) navedene Odluke utvrđena jeobaveza pribavljanja saglasnosti Osnivača kod donošenja godišnjeg programa rada i finansijskogplana.

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je saglasno navedenoj zakonskoj odredbi,obaveze prema Osnivaču, te Programa rada Vlade odnosno Skupštine Kantona Sarajevo, Odlucio metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i godišnjih izvještaja oradu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 5/08 i 23/09), kaoi Odluci o metodologiji izrade idonošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa iorganizacija („Službene novine Kantona Sarajevo” broj 29/12), dostavila Program rada ifinansijski plan za 2016. godinu, koji je usvojio Upravni odbor ustanove.

III – PRIJEDLOG ODLUKE SKUPŠTINE

Na osnovu izloženog, predlažemo Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku odavanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Domzdravlja Kantona Sarajevo, kao u predloženom tekstu.

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO UPRAVNI ODBOR BROJ: 01-01-37-46/16 DANA 26.04.2016.godine SARAJEVO, VRAZOVA 11

Na osnovu člana 64.i 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH broj 46/10, 75/1 3“), člana 31.i 34. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, člana 31. i 32. Poslovnika o radu Upravnog odbora Ustanove, Upravni odbor Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo na Dvadeset trećoj sjednici održanoj26.04.2016. godine,donosi :

ODLUKU0

usvajanju programa radu Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevoza 2016.godinu

1

Usvaja se program rada Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2016.godinu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II

Obrazloženje

Upravni odbor Javne Ustanove Dom zdravclja Kantona Sarajevo na dvadeset trećoj sjednici održanoj dana 26.04.2016.godine, razmatrajući dostavljeni prijedlog programa rada Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2016.godinu u kojem su prezentirani podaci i aktivnosti upravljačkog i rukovodnog menadžmenta Ustanove sa intezivnim programskim aktivnostima, aktivnosti na unaprijeđenju sistema ukupnog menadžmenta rukovođenja, organizacije i koordinacije službi, razvoj ljudskih resursa i unaprijeđenje informatičkog sistema, bolji pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti - orjentisanoj ka porodici i zajednici koji je osnovni cilj reformi i integracija u zdravstvenom sektoru. Razvoj specijalističko - konsultativne službe i dijagnostike, informatizacija i podrška programska za sve nemedicinske službe, kao i uvođenja sistema kvaliteta i akreditacije, zalaganje na uspostavljanju, razvoju i održavanju sistema poboljšanja sigurnosti i pružanja što kvalitetnijeih zdravstvenih usluga, kao bitan segment je stvaranje partnerskih odnosa između Ustanove i građana. Također je navedeno na kraju da isti sadrži i plan otvaranja novih ambulanti u 2016.godini, kao i cetaljan pregled prikaza prostornog kapaciteta koji se koristi u Ustanovi kroz tabelarni prikaz površina.Shodno svemu navedenom imalo se osnova pristupiti donošenju ove odluke te je odlučeno kao u dispozitivu.

Izvjestilac SEKRETAR ^

U1PRAVN0G ODBORA/

/Šamir F(V“™ ,

1 (»cncuilm diicklor lJsumo\'

2 UpniMii odbor - c\ idciiciia

3 A/ii

V.D.PREDSJEDNIK UPRAyNOG ODBO^

iV'Svešta Mulahasanović, đipl pravnik'U'-,. —^ 9 ^

USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

BROJ: 01-01-37-96/16 DANA 04.07.2016.godine SARAJEVO, VRAZOVA 11

Na osnovu člana 64.i 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH broj 46/10, 75/13“), člana 31.i 34. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, člana 31. i 32. Poslovnika o radu Upravnog odbora Ustanove, Upravni odbor Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo na Četvrtoj sjednici održanoj 04.07.2016..godine, donosi :

ODLUKUo

usvajanje fimansijskog plan za 2016.godinu i projekcija finansijkog poslovanja za 2017.

Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Usvaja se fmansijki plan za 2016.godinu i projekcija finansijskog poslovanja Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017. i 2018. godinu

Odluka Upravnog odbora Ustanove broj : 01-01-37-47/16 od 26.04.2016.godine, stavlja se van snage danom donošenja ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Upravni odbor Javne Ustanove Dom zdravclja Kantona Sarajevo na Četvrtoj sjednici održanoj dana 04.07.2016..godine, razmatrajući dostavljeni prijedlog fmansijskog plan za 2016.godinu i projekciju finansijkog poslovanja za 2017. i 2018.godinu Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u kojem je prezentirana Swot analizu Ustanove, detaljan plan fnansiijskih aktivnosti Ustanove za prezentirani vremnski period, plan bilansa uspijeha Ustanove, plan prihoda Ustanove, plan troškova Ustanove, detaljan pregled plana osnovanih finansijakih pokazatelja, pregled plana kapitalnih ulaganja, pregled plana stalnih sredstava, jasni pokazatelji plaća i naknada u Ustanovi sa zaključkom u kojem je navedeno da su kapitalna ulaganja u Ustanovu planirana u skladu sa budžetom Kaantona Sarajevio i sa planiranim ulaganjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva KS i Općine Novi Grad Sarajevo za 2016.godinu.

Upravni odbor Ustanove je utvrdio je sa postojeće stanje u Ustanovi definiranjem internih snaga i slabosti te eksternih prijetnji i prilika kao i utvrđivanjem uzoraka koji su imali veliki uticaj na poslovanje Ustanove u prethodnom periodu.

Nakon detaljne rasprave i analize Upravni odbor Ustanove utrvrdio je da će menadžmet Ustanove poduzeti potrebne aktivnosti koje će omogućiti održavanje zadovoljavajuće likvidnosti i postizanje zadovoljavajuće profitabilnosti Ustanove u 2016.godini, poštujući etičke kodekse i standarde kvaliteta usluga u svrhu postizanja najnižih troškova i visoko kvalitetnih usluga dijeljenjem vizije svim zaposlenim i kontinuiranom promocijom okruženja za učenje i modeliranje osnovnih vrijednosti koje karakteriziraju kulturu Ustanove.

Na kraju svega navedenog konstatuje se da finansijski plan Ustanove za 2016.godinu, biti će implementiran zavisno od monitoringa, kontrole otklanjanja barijera i pravovremenog poduzimanja i primjene korektivnih mehanizama internih i eksternih stakeholadera tokom implementacije planiranih aktivnosti.

Shodno svemu navedenom imalo se osnova pristupiti donošenju ove odluke te je odlučeno kao u dispozitivu.

SEF SEFP / I

Adnan Sehić, dipl ecc

LI- Lk

V^D.PREDSJEDNIK \|UP]^VNOG OI^BORA

^ C C <_ У\ tv u-i?.Aro’;^nr.sci.Elvesta Iviulahas-;^ O Љу /'

anovic

Dostaviti ;1. Generalni direktor Ustanove2. SEFP3. Upravni odbor - evidencija4. A/a

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo

PROGRAM RAĐAJU DOM ZDRAVUA KANTONA SARAJEVO ZA 2016 GODINUProgram rada priprer^jjî^v^'«^prim.dr Milan .................spec.porodične rn'êHêv!gener^,teJ-3f^^

-i c TS =0 [

■i /■ д}-' г \\ njtXfim

% "o -F ‘-З \ Vi0^0-’ r, i 1“ iv .. 11’ ! ii 11P> C\^ Pr / i

t'V-'/'-'’ 's.'^ ^ 4'‘Т'кТТ/

^Л9 -. iilV'1'’i

L Sarajevo, april 2016. godine

L

ЗАШОЗ USTANOVI DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

1. DJELATNOST

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo provodi primarnu i specijalističko- konsultativnu zdravstvenu zaštitu stanovnika na području devet općina Kantona Sarajevo. Raspoređena je na 87 lokaliteta koji zauzimaju površinu od 38.765^25 m^

2. OSNIVAČ USTANOVE

Kanton Sarajevo

3. SJEDIŠTE USTANOVE

Vrazova 11, 71000 Sarajevo

4. ID BROJ USTANOVE

4200174570004

5. RADNO VRIJEME

07^°- 20°° (sedam dana u nedjelji)

yVOD

!E MAPOMESME

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova koja obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu na području Kantona Sarajevo.

U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik BiH", broj 47/10), djelatnost Doma zdravlja obuhvata sljedeće razrede:

86o2i Djelatnost opće medicinske prakse36.22 Djelatnost specijalističke medicinske prakse86.23 Djelatnost stomatološke prakse86.90 Ostale djelatnosti zdravstvene63.11 Obrada podataka

Misija

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova koja nastoji promovirati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane, troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva Kantona Sarajevo, a i šire, za primarnom i specijalističko- konsultativnom zdravstvenom zaštitom.

Usluge su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima i primijenjene u okviru vlastitih mogućnosti i uslova društveno-ekonomskog konteksta.

Vizija

Integriranim radom primarne i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite želimo izgraditi okruženje u kojem će se njegovati izvrsnost u radu, profesionalni razvoj svih uposlenika, timski rad i ljudskost u odnosima. Djelovanjem u skladu s tim principima, Dom zdravlja će moći odgovoriti na sve potrebe pacijenata i potvrditi svoju ulogu respektabilnog partnera u zdravstvu koji značajno doprinosi očuvanju zdravlja stanovništva i napretku cijele zajednice.

Kijučne vrijednosti

U 2016. godini, kao i u svim narednim, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo će svoj poslovni uspjeh zasnivati na sistemu bazičnih vrijednosti, koje će odrediti i organizacijski identitet Ustanove.

Ključne vrijednosti temeljno određuju identitet organizacije, opisuju za šta se ona zalaže i daju temeljna pravila ili pretpostavke koje usmjeravaju kulturu ponašanja uposlenih u odnosu na te vrijednosti. Svaki uposlenik će kreirati i podržati okruženje koje podstiče:

1. odgovornost i Ecvalitet u izvedbi zdravstvenih usluga,2. dobry saradnju kako sa korisnicima tako i sa radnim kolegama,3. uzajamna podrško i povjerenje,4. poštovanje prema ljudima.

u skladu sa novim strateškim aspektima, djelovanje JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2016. godini biće usmjereno na;

Promociju zdravlja i prevenciju;Liječenje, rehabilitaciju i palijativnu njegu;Kvalitet medicinske i stomatološke prakse zasnovane na dokazima; Partnerstvo sa korisnicima zdravstvenih usluga;Partnerstvo sa svim davaocima zdravstvene zaštite;Upravljanje svim javnozdravstvenim rizicima na području Kantona Sarajevo.

PLAH ABCTIVNOSTI OPRAVUACKOG I RUKOVODNOG MENADŽMENTAUSTANOVE

Programska aktivnost I

i nastavak usklađivanja akata Ustanove sa važećom pravnom i finansijskom regulativom

Doneseni Statut i Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u 2013. godini poslužio nam je kao odlična baza za izradu ostalih obvezujućih pravnih akata. Svi akti koji će biti doneseni uskladit će se prethodno sa važećom pravnom i finansijskom regulativom. To će biti dobra pravna osnova za svakodnevno donošenje ispravnih i značajnih odluka u svakodnevnom radu, rukovođenju i poslovanju Ustanove.Osim toga, u toku 2015. godine doneseno je 6 novih pravilnika, urađeno je 60 procedura koje su potpisane i distribuirane prema organizacionim jedinicama i dalje prema timovima porodične medicine. Takođe je urađeno i distribuirano šest politika, četiri strategije i tri priručnika, a radit ćemo i dalje na izradi svih ostalih koji su neophodni za što bolje funkcionisanje Ustanove.Obzirom da je Ustanova već ušla u proces certificiranja timova porodične medicine, potrudit ćemo se da ispunimo sve preduvjete da se što više timova certificira a po mogućnosti i akreditira. Proces certifikacije timova porodične medicine ( njih 199) će biti završen polovinom maja 2016. godine.Iako su napisane brojne procedure vrlo značajan zadatak će nam biti da kreiramo i dalje što veći broj novih procedura koje će nam olakšati svakodnevni rad u svim službama a posebno u komunikaciji sa korisnicima i pokriti sve oblasti rada i službe JUDZKS. To će biti prioritetan zadatak Odjela za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti u JUDZKS.

Programska aktivnost II

Unapređenje sistema ukupnog menadžmenta rukovođenja, organizacije ikoordinacije službi

JUDZKS kao najveća ustanova na području KS, pa i u BiH, svakako zaslužuje najsavremeniji, posebno edukovan i sposoban menadžment. Samo dobro edukovan i sposoban menadžment može rješavati kvalitetno i na vrijeme svakodnevne probleme i donositi značajne odluke, te stvoriti poslovan ambijent u kojem će se postizati najbolji rezultati.

Zbog toga ćemo raditi i dalje na osposobljavanju i usavršavanju članova svih nivoa menadžmenta, kako bi ravnopravno pratili svu problematiku i sa većom sigurnošću donosili najvažnije odluke. To bi trebalo doprinijeti poboljšanju funkcionisanja cijele Ustanove. Vodit će se računa da se svi članovi menadžmenta Ustanove i dalje kontinuirano educiraju iz ove oblasti.

Ustanova se sastoji od 10 organizacionih jedinica raspoređenih na 9 općina Kantona Sarajevo. Kako bi svaka OJ kao i cijela Ustanova što bolje funkcionisale i bile kontinuirano na usluzi našim korisnicima, neophodno je obezbijediti kontinuiranu profesionalnu međusobnu saradnju, izvrsnu koordinaciju između svih službi unutar organizacionih jedinica, koordinacije između svih organizacionih jedinica, svih medicinskih i nemedicinskih službi na nivou cijele Ustanove.

Iako ta saradnja i koordinacija uveliko postoji na nivou cijelog Kantona, u 2016. godini se mora još poboljšati u vidu pravovremenog prerasporeda potrebnog kadra, razmjene značajnih informacija između svih službi na nivou Ustanove kao i kontinuirane edukacije na nivou istih. U tome nam pomaže uveliko i odjel za ljudske resurse koji, iako malobrojan, daje ovim našim zadacima i nastojanjima puni doprinos. Nama su, takođe, posebno interesantne djelatnosti od kojih Ustanova ima finansijsku korist kao što su organizovanje sistematskih pregleda za pojedine ustanove ili preduzeća. Značajan doprinos tome će dati implementacija informacionog sistema na nivou cijele Ustanove. Taj sistem će omogućiti bolju koordinaciju i povezanost sa svim službama u JUDZKS i svim nivoima u zdravstvenom sistemu KS, bolju razmjenu podataka 0 korisnicima, bolje praćenje puta korisnika u zdravstvenom sistemu, iskorištenosti kadra, nalaza, ekonomičnosti dijagnostičkih pretraga itd. Moramo intenzivirati multidisciplinarni timski rad koji će dati znatno kvalitetniji krajnji rezultat. U konačnici informatizacija cijele Ustanove je conditio sine qua non, integrisane zdravstvene zaštite koja predstavlja dalji korak u unaprjeđenju pružanja usluga našim korisnicima i koja podrazumijeva striktnu podjelu rada i odgovornosti između različitih zdravstvenih ustanova, definisanje vlasnika puta pacijenta kroz zdravstveni sistem uz optimizaciju i racionalizaciju pruženih usluga.

IPragramska aktivnost III

Razvoj IJodskih resursa i informatičkog sistema

Razvoj ljudskih resursa treba da bude prioritet i u 2016. godini, što ćemo sigurno postići uz političku i finansijsku podršku resornog Ministarstva zdravstva, Vlade KS i ZZO KS. Kada govorimo 0 razvoju, mislimo konkretno na intenzivne edukacije, usavršavanja zdravstvenih i nezdravstvenih radnika svih profila. Plan edukacija će biti usaglašen sa potrebama svih OJ i prijedlozima Centra za Nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost (Centar za NIDD) Ustanove, a zavisit će i od raspoloživih finansijskih sredstava. Centar za NNID će razviti individualni plan edukacija za svakog uposlenika.

Svi direktori OJ i šefovi nemedicinskog sektora su edukovani iz oblasti menadžmenta u zdravstvu, ali ćemo se potruditi da osiguramo i dodatne edukacije iz ove oblasti kako bi svi bili osposobljeni za donošenje značajnih odluka u menadžmentu upravljanja. Ustanova će osigurati da sve OJ i pripadajuće službe razviju planove edukacija i usavršavanja za sve zaposlenike Ustanove, kao i eventualne prekvalifikacije za kadar koji bi prekvalifikacijom dao veći doprinos Ustanovi. Kontinuirani profesionalni razvoj će se osigurati na osnovu planiranja kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u najznačajnijim oblastima.

Ustanova će i dalje sarađivati sa obrazovnim institucijama kao nastavno-naučnom bazom za edukaciju i obavljanje pripravničkog staža za medicinske sestre, stomatološke sestre, zubne tehničare, fizioterapeute kao i za studente Medicinskog, Stomatološkog, Fakulteta zdravstvenih studija i svih fakulteta društvenih usmjerenja koji imaju potrebu za saradnjom sa zdravstvenim ustanovama (socijalni radnici, psiholozi, defektolozi).

Posebna pažnja će se usmjeriti na informacioni sistem koji je uveliko zaživio u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Istrajavat ćemo da informatizacija u JUDZKS u potpunosti zaživi, a to će biti potpuno povezivanje svih radnih timova kako sa službama unutar JUDZKS, tako i sa Općom bolnicom „Prim.dr. Abdulah Nakaš", CUM-om te klinikama UKCS-a i što je najvažnije sa apotekama, kada će u potpunosti moći da zaživi elektronski recept, koji je krenuo krajem 2014. godine u OJ DZ Stari Grad i nastavio se implementirati i razvijati u svim drugim OJ JUDZKS tokom 2015. godine. Očekujemo da će 2016. godina biti godina u kojoj će e-Recept biti uobičajena praksa na svim lokalitetima na području KS i koji će u konačnici putem recepata za hronična oboljenja, nadamo se, donijeti toliko potrebno smanjenje dnevnog opterećenja rada doktora u PM/OM..Uporedo sa razvijanjem e-kartona, e-uputnice i e-recepta ide se na informatizaciju laboratorijske službe u JUDZKS, takozvani LIS ( laboratorijski informacioni sistem) koji je dio jednog širokog projekta koji će, nadamo se biti u potpunosti implementiran u 2016. godini. Takođe, radi se i na potpunom uvođenju tzv. PACS sistema koji omogućava vitzualizaciju i dijeljenje radioloških slika.

Programska aktivnost IV

Primarna zdravstvena zaštita (PZZ)

Bolji pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti orijentisanoj ka porodici i zajednici će biti osnovni cilj reformi i integracija u zdravstvenom sektoru. Zbog toga smo zadali sljedeće ciljeve:

“ Primarna zdravstvena zaštita mora biti fokusirana na porodičnu medlclnu,tj. na timove porodične medicine, kako bi postigli što veću efikasnost i što veće zadovoljstvo korisnika zdravstvenih usluga.

<= To ćemo uspjeti ako podignemo značaj i ulogu Ijekara primarne zdravstvene zaštite na nivo ključnog faktora u prvom kontaktu korisnika sa zdravstvenim sistemom.

“ Ljekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti će biti taj koji će racionalno koristiti sve resurse koji su mu na raspolaganju kako bi riješio što se očekuje od njega, a to je do 80% zahtjeva korisnika.

° Racionalizacija upućivanja u laboratorijsku dijagnostiku, te racionalizacija propisivanja terapije sa esencijalne liste također će biti jedan od prioriteta rada sa ijekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz maksimalno racionaliziranje upućivanja korisnika na sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite.

“ Rješavati problem fluktuacije timova Р/ОМ, te povećati procenat fiksnih timova porodične medicine.

® Povećati značaj medicinske sestre u timu porodične medicine, a posebno patronažnih sestara u zajednici.

® Postići partnerski odnos sa korisnicima, te ubrzati i dovršiti njihovu registraciju u timove porodične medicine.

» Realno analizirati opravdanost postojanja ambulanti iz Mreže ambulanti porodične medicine na nivou Kantona, kako bi svi korisnici imali jednaku dostupnost zdravstvenim uslugama.

° U ambulantama koje nemaju dovoljan broj registrovanih pacijenata ozvaničiti polovinu radnog vremena.

° Skratiti vrijeme čekanja na zdravstvenu uslugu u svim službama.° Već započeti Projekat certificiranja timova porodične medicine treba da bude jedan od

glavnih ciljeva ovog Programa rada za 2016. godinu uz postepeno uvođenje projekta akreditacije u timovima PM/OM.

° Dispanzeri za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i školske djece i omladine, u okviru primarne zdravstvene zaštite moraju ostati u centru pažnje, posebno u preventivnoj djelatnosti i djecu sa težim hroničnim oboljenjima.

° Povećanje procenta vakcinisanosti djece predškolskog i školskog uzrasta će biti jedan od prioriteta, jer nismo zadovoljni procentom vakcinisanosti u protekloj godini.

“ Procenat vakcinacije djece je u padu u svim evropskim zemljama, što znači da posebno moramo intenzivirati preventivni rad sa djecom u svim segmentima, intenzivirati edukativne programe u Dispanzerima kako bi probudili svijest roditelja da je zakonska obaveza vakcinacija djece prema vakcinalnom kalendaru.

° Pojačati pozitivnu promociju značaja vakcina, šta su prednosti redovne vakcinacije a koji su rizici kod nevakcinisanosti u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo KS.

° Preko Odjela za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti, te Higijensko- epidemiološke službe pojačati sve mjere za kontrolu infekcije, imunizacije i sistema hladnog lanca prema najvišim međunarodnim standardima.

° Poboljšanje oralnog zdravlja stanovnika KS također nam je jedan od prioriteta i u 2016. godini, a to ćemo postići pojačanom promocijom oralnog zdravlja, prevencijom i borbom protiv karijesa maksimalnim angažmanom raspoloživih pedodonata u JUDZKS.

° Modernizacija medicinske opreme i edukacija stomatoloških timova će biti dobra osnova za postizanje zadatih ciljeva.

“ Informatizacijom cjelokupnog zdravstvenog sistema u JUDZKS postići ćemo kontinuirano praćenje puta pacijenta kroz sistem.

° Centralizacija laboratorijske dijagnostike će biti jedan od značajnih ciljeva ovog Programa rada, jer od nje očekujemo racionalizaciju laboratorijske dijagnostike.

° Nastavak akreditacije novootvorenih Centara za mentalno zdravlje (CMZ) na području KS, kao koncept zdravstvene zaštite u zajednici, sa naglaskom multidisciplinarnog djelovanja svih zdravstvenih radnika i saradnika.

° CMZ moraju pojačati saradnju sa timovima porodične medicine kao i sa bolničkim nivoom zdravstvene zaštite.

° Osigurati definisan dijapazon dijagnostičkih usluga u skladu sa postojećom legislativom.° JU DZ Kantona Sarajevo će pratiti politiku Kantonalnog ministarst\/a zdravstva, kvalitetne

međunarodne programe kao i sve kvalitetne programe Svjetske zdravstvene organizacije i u skladu s tim realizirati sve potrebe naših korisnika koje su u realnim mogućnostima Kantona Sarajevo.

“ JU Dom zdravlja će i dalje razvijati sve službe u skladu sa dogovorenim planovima razvoja Kantona i općina i učestvovati u događajima koji pogađaju veći broj stanovnika Kantona i općina.

o Spremno će odgovoriti na sve izazove, kao što su epidemije, prirodne i druge katastrofe.

OSr^OVMI CILJEVI:

1) Primarna zdravstvena zaštita je stub zdravlja svake države, što znači da moramo dalje raditi na njenom unapređenju u svakom segmentu kako bi postigli što veće zadovoljstvo korisnika zdravstvenih usluga i očuvanje zdravlja građana KS.

2) Centralno mjesto mora imati porodična medicina sa dovoljnim brojem stabilnih timova, koji su kontinuirano educirani u svim oblastima značajnim za njihov svakodnevni rad, sigurnih timova u svemu što se od njih očekuju, sa uredno registriranim korisnicima koji će biti maksimalno upućeni na svoje timove.

3) Postojeći proces certifikacije timova porodične medicine koji će biti završen do polovime maja 2016. godine, omogućava siguran rad timova PM/OM u sigurnom okruženju i izvrsna je polazna tačka za akreditaciju istih, a čiji početak planiramo u jesen 2016. godine

4) Porodični doktor mora odgovoriti zahQevima korisnika u okvirima pozitivne medicinske prakse, uz maksimalnu racionalizaciju resursa JUDZKS, racionalizaciju propisivanja lijekova sa esencijalne liste, uz obavezno skraćivanje vremena za narudžbu.

5) Istovremeno se moramo posvetiti i edukacijama naših korisnika o značaju registracije u timove porodične medicine i racionalnom načinu korištenja zdravstvenih usluga.

6) Registracijom u timove porodične medicine u punom obimu će se izbjeći neplanirane posjete u ambulantama porodične medicine koje najvećim dijelom budu razlog nesuglasica. U tom kontekstu nam pomaže i dopis od Kantonalnog ministarstva zdravstva i ZZO u kome je istaknuta neophodnost registracije pacijenata i ista važi do 31,03.2016. godine, nakon čega će uslijediti registracija još neregistrovanih pacijenata u timove PM/OM po mjestu stanovanja.To je uslov bez koga nema implementacije drugih načina finansiranja timova PM/OM kao što je kapitacija.

7) Obavezno izgraditi partnerske odnose sa korisnicima jer samo tako možemo izgraditi uzajamno poštovanje i povjerenje.

8) Završiti certificira nje timova porodične medicine, što će stvoriti obavezu u kontinuitetu postignutih ciljeva: kvalitet i sigurnost zdravstvene usluge i sigurno okruženje.

9) Vrlo značajan cilj je unapređenje procenta vakcinisanosti djece u Kantonu Sarajevo.10) Racionalizacija upućivanja na dijagnostičke procedure znači insistirati na ciljanom

upućivanju na laboratorijske, RTG i UZ pretrage uz napomenu da korisnik čije zdravstveno stanje zahtijeva dijagnostiku ne smije biti uskraćen za istu.

11) Razvoj Patronaže i Palijativne njege će nam biti vrlo značajan cilj u 2016. godini.12) Uz veliki porast patronažnih kućnih posjeta registrovali smo i neopravdane pozive za istu.

Zbog toga u 2016. godine treba da se uvede praksa naplaćivanja po važećem cjenovniku svake kućne posjete koja je neopravdano naručena.

13) 1 dalje insistirati na izmjeni esencijalne liste, i tako ostvariti uštede u ZZO koji bi onda trebao preusmjeriti sredstva prema zdravstvenim ustanovama čime bi se postiglo da zdravstveni novac slijedi pacijenta.

14) Praćenje kretanja svakog korisnika i svih procedura i usluga koje je dobio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz informacioni sistem koji će u potpunosti zaživjeti u 2016. godini, koji će dati značajne informacije o uspješnosti postavljenih nam ciljeva.

Da bi porodična medicina mogla rješavati priželjkivanih 70-80% slučajeva na svom nivou, po mom mišljenju, nadležna ministarstva zdravstva i druge meritorne institucije bi trebale uraditi slijedeće; omogućiti vođenje medicinske evidencije bez dupliranja, revidirati osnovni paket zdravstvenih usluga na način da pacijent ne može neograničeno koristiti resurese zdravstvenog sistema i dolaziti kada god želi u ustanovu po vlastitom nahođenju, jer je to klasična zloupotreba zdravstvenog sistema, koja s jedne strane jako opterećuje zdravstveni sistem, a s druge strane puno košta. Stepen otpisa naše medicinske opreme iznosi čak 65%. Sam po sebi se nameće zaključak da je istu neophodno zanoviti sa modernim i novim aparatima koji omogućuju efikasniju, bržu i sigurniju dijagnostiku raznih bolesti.

10

Programska aktivnost Vi^azvoj specijalističko - konsuitativne siužbe i dijagnostike

Na osnovu analize kritičnih puteva pacijentove zaštite za najčešća hronična oboljenja nastojat će se doći do pacijentovih i Ijekarskih prioriteta u pružanju integrirane zaštite po jednom kliničkom entitetu daljom dogradnjom organizacijske strukture specijalističko - konsuitativne službe i dijagnostike.

Potrebno je dalje raditi na razvoju kliničkih puteva oboljenja.

kliničkih vodilja za pojedina stanja

Osigurati definisan dijapazon dijagnostičkih usluga u skladu sa postojećom legislativom.Jedan od prioriteta daljeg razvoja Ustanove je koordinacija i unapređenje saradnje između primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konsultativne službe i dijagnostike, što će zdravstveni sistem učiniti kvalitetnijim i efikasnijim.

Unaprijedit će se komunikacija između Ustanove i bolnica te drugih profesionalaca izvan doma zdravlja u specijalističko-konsultativnoj i dijagnostičkoj zaštiti.

Unaprijeđenju komunikacije između Ustanove i bolnica uvelike će doprinijeti i razvoj informacionog sistema pomoću kojeg će se sve zdravstvene ustanove informatički povezati i tako omogućiti razmjenu informacija o pacijentima i njihovom zdravstvenom stanju.

Nepovoljna starosna struktura u specijalističko-konsultativnoj i dijagnostičkoj zaštiti traži hitno donošenje plana za podmiađivanje kadra.

Mora se razvijati program preventivnog održavanja i zamjene opreme u službi.

Poseban izazov, posebno za Odjel za ljudske resurse, predstavlja pomenuti moratorij Vlade KS na zapošljavanje što dodatno usložnjava ionako tešku situaciju, posebno sa kadrovima kao što su ORL specijalisti, radiolozi, neuropsihijatri.

Programska aktivnost VI

Aktivnosti у Sektoru nemedicinskih poslova

Sektor nemedicinskih poslova je značajno unaprijeđen uvođenjem novih Odjela; za ljudske resurse, internu reviziju i akreditaciju i sigurnost.Iako je bilo upita za opravdanost formiranja ovih odjela, u praksi su se pokazali veoma efikasnim i korisnim. Zbog toga će naš Program za 2016. godinu predvidjeti dalje usavršavanje svih zaposlenih u nemedicinskom sektoru, posebno iz oblasti javnih nabavki, ljudskih resursa, sigurnosti i kvaliteta kako bi i dalje bili dobra podrška u svakodnevnom radu kako manadžmenta tako i svih zaposlenika JUDZKS kao i korisnika zdravstvene zaštite.

Odjel za internu reviziju je neovisan, a ima zadatak praćenja svih tokova novca, sprečavanje malverzacija i odliva novca, transakcija, pravnih procedura javnih nabavki i tendera. Imat će obavezu da prati proces rada u svim segmentima, upozori menadžment Ustanove o eventualnim istupanjima iz pravnih i zakonskih okvira, predloži načine unapređenja rada službi, te provjeri da li se postupilo po prijedlozima. I u 2016. godini će biti u obavezi da se educira jer samo tako

11

mogu zadržati poziciju internog revizora, koji će i dalje imati obavezu da uz redovnu reviziju prema usvojenom Planu daju svoje mišljenje na rad svih službi kao i svoja mišljenja i preporuke po nalozima generalnog direktora.

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova i dalje mora biti kvalitetna podrška kako menadžmentu tako i svim službama unutar Ustanove. Posebno će morati pojačati praćenje svih izmjena zakona koji su vezani za rad u našoj Ustanovi, usklađivati naše akte sa istim kako bi što kvalitetnije funkcionisali, pošto je zakonitost osnova funkcionisanja Ustanove. I ova služba mora ući u plan informatizacije Ustanove, obezbijediti novi centralni softver uz planiranu i kontinuiranu edukaciju kadra iz informatike, kako bi nesmetano razmjenjivali neophodne informacije i podatke unutar cijelog sistema JUDZKS.

Zajedno sa pravnom službom, služba ekonomsko finansijskih poslova biče suočena, između ostalog, i sa izazovom praćenja aktivnosti u sferi svoga djelovanja i naročito se dodatno angažovati na kadrovskom i stručnom osposobljavanju vezano za rad u odjelu za javne nabavke koga treba ozvaničiti budućom sistematizacijom.. Ovo, takođe važi i za pravnu službu koja će se, isto tako, morati više i bolje angažovati vezano za djelatnosti ove službe. Potrebna je kontinuirana edukacija kadrova iz ove oblasti, dovoljan broj izvršilaca, spremnost za multidisciplinarni rad koji podrazumijeva i angažovanje medicinskih djelatnika u poslovima sačinjavanja specifikacija.

Uspješnost rada ovog odjela ima i imaće direktni uticaj na uspješnost odvijanja procesa rada, adekvatne dinamike odvijanja rada, pružanja usluga korisnicima i poslovnih djelatnosti naše Ustanove i učinićemo sve što je u našoj moći da na zadovoljavajući način ustrojimo rad ovog odjela u 2016 godini.

Programska aktivnost VII

Uvođenje sistema kvaliteta i akreditacije

Zakon 0 sistemu poboljšanja kvaliteta sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu FBiH^ (2005. g.) nam je nametnuo obavezu certificiranja službi unutar JUDZKS i eventualnog akreditiranja. Zbog toga je menadžment JUDZKS u donošenju Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predvidio radno mjesto pomoćnik generalnog direktora za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti, kao i Odjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti.

To je već dalo značajne rezultate, jer je u JUDZKS akreditirano 5 Centara za mentalno zdravlje (CMZ), a u ovoj godini planiramo akreditirati preostala 3 CMZ-a. Projektom certificiranja timova porodične medicine obuhvaćeno je 199 timova.Već su zabilježeni značajni pomaci. Do decembra 2015. godine certificirano je ukupno 99 timova porodične medicine, a sa krajem februara njih ukupno 132. Uz tijesnu saradnju svih timova i zaposlenika Odjela napravljeno je mnogo procedura koje će ubuduće biti velika olakšica za rad svakog zdravstvenog i nezdravstvenog radnika u Ustanovi. Obzirom da je certificira nje timova porodične medicine započeto polovinom 2015. godine, nastavilo se i u 2016. godini i biće završeno do polovine maja 2016. godine kada očekujemo, nakon posljednjeg vanjskog ocjenjivanja na osnovu postavljenih standarda za domove zdravlja, certificiranje svih 199 timova porodične medicine. Toliko smo sigurni u kvalitet: uslova rađa i medicinske opreme za porodičnu medicinu, te edukaciju

„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 59/07.

12

tirnowa da ocekyjemo da će mnogi timovi PM/ON biti I akreditovani nakon tog perioda. To bi bio veliki uspjeh i garancija za cijelu Ustanovu, jer bi i dalje ti timovi morali održavati kontinuiran nivo certificiranih i akreditiranih timova. Istovremeno bi to značilo veće zadovoljstvo naših korisnika sto nam je osnovni cilj.

Ovaj projekat treba u cijelosti da promijeni čitav sistem organizacije odnosa, strukturu, razmišljanja, normativnu i svaku drugu regulativu i to donošenjem preko 1.000 procedura, pravilnika ili izjava, što će omogućiti daleko veća prava pacijenata, daleko kvalitetniju organizaciju rada, veću profesionalnost i odgovornost. U tom poslu bit će potreban veliki angažman zdravstvenih profesionalaca JUDZKS, koji su na početku samog Projekta pokazali veliki entuzijazam. Moram ovdje istaći da su nakon početnih poteškoća i nedoumica timovi porodične medicine prihvatili zdušno projekat certifikacije i razvili zdravu kompeticiju među sobom. Zaista je sve poprimilo razmjere jednog pravog pokreta koji unapređuje sigurnost i rad u službi porodične medicine.

Programska aktivnost VIII

Uspostavljanje, razvoj i održavanje sistema poboljšanja sigornosti zdravstvenih usluga

Putem Odjela za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti Ustanova će uspostaviti, razvijati i održavati sistem poboljšanja sigurnosti radnog okruženja i zdravstvenih usluga. Sigurnost radnog okruženja i zdravstvenih usluga se odnosi na sigurnost pacijenata i drugih korisnika zdravstvene zaštite, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u procesu pružanja zdravstvenih usluga Ustanove, a posebno na:

° kontrolu infekcije;° sigurnu dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju;° sigurnu dekontaminaciju i sterilizaciju;» sigurnost na radu;° upravljanje žalbama i tužbama;° potencijalno krizne situacije;° upravljanje otpadom;° protupožarnu zaštitu;“ sigurnost informacijskih sistema;° bezbjednost, transport, higijenu;“ kontrolu ispravnosti medicinskih aparata i druge medicinske opreme;“ sigurnost zdravstvenih objekata, postrojenja i instalacija.

Već pomenuti proces certifikacije timova porodične medicine je, zapravo, sav baziran na dostizanju i implementaciji standarda i kriterija koji se odnose na sigurno i bezbjedno radno okruženje i proces rada i uveliko doprinosi efikasnoj realizaciji ove projektne aktivnosti.

13

Programska aktivnost IX

Stvaranje partnerskih odnosa između Ustanove 1 građana

Osnovni cilj nam je da svi učesnici u pružanju i primanju zdravstvene zaštite moraju biti zadovoljni, zdravstveni radnik kao davalac zdravstvene usluge, a korisnik kao primalac zdravstvene usluge. Moramo raditi na izgradnji uzajamnog poštovanja i povjerenja koje je u zadnje vrijeme znatno poljuljano. Izgradnja partnerskog odnosa sa korisnicima će nam biti vrlo značajan pomak u svakodnevnom radu. Na taj način ćemo pokazati korisniku koliko cijenimo njegov stav i mišljenje, a time ćemo povratiti ugled i dostojanstvo Ijekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i tako potvrditi našu misiju koja kaže zapravo da mi i postojimo da bi pružili usluge našim pacijentima.. Vrlo je bitno izgraditi partnerske odnose sa korisnicima zdravstvenih usluga, tj. građanima Kantona Sarajevo, ђ. korisnici će se dogovarati sa davaocima usluga o svom toku liječenja i njegovom putu kroz zdravstveni sistem, uvažavajući pravila medicinske prakse.

° U budućnosti želimo da taj odnos bude partnerski, uz uvažavanje medicinske prakse.

° Partnerski odnos znači dogovor o načinu liječenja, uz sva obrazloženja u slučaju nedoumica i dilema. To u praksi još nije zaživjelo, a trebalo je.

“ Korisnik zdravstvenih usluga mora dobiti sve sto je medicinski indicirano za njegovu bolest, ali ne i ono što je sam isplanirao. Tu se mora otvoriti dijalog pacijent - doktor porodične medicine koji treba da dovede do najboljih rješenja. Potrebno je u pregovorima sa pacijentima naći „ zajedničko tlo" i na temelju toga donositi odluke o tretmanu pacijenata.

° U rješavanju problema koji postoje u zdravstvenom sistemu građani moraju da se aktivno uključe putem javnih rasprava, mjesnih zajednica, općinskih odbora, udruženja.

14

2ЖиУСС1“

Na osnovu Strategije, Programa rada i razvoja i svih programskih aktivnosti Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, neophodno je obezbijediti:

° Timski rad generalnog direktora sa svim članovima menadžmenta, članovima Upravnog i Nadzornog odbora, sa jasno definisanim ciljevima i pojedinačnim ovlastima i odgovornostima.

“ Intenzivirati poboljšanje odnosa, saradnju i komunikaciju sa višim nivoima vlasti. Min istra vstvom zdravstva. Vladom Kantona Sarajevo, skupštinskim poslanicima, finansijerom i svim relevantnim faktorima, donosiocima važnih odluka za zdravstvo, tj. za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

“ Nastavak akreditacije Centara za mentalno zdravlje kao i certificiranje timova porodične medicine će biti značajan zadatak svih učesnika Projekta, a posebno Odjela za osiguranje i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti Ustanove.

° Odjel za ljudske resurse je pripremio anketu za zaposlenike koja će iskazati svoje zadovoljstvo/nezadovoljstvo, što će nam biti indikator u kojim segmetima da poboljšamo svoj rad.

° Na osnovu ostvarivanja svojih prava, socijalne sigurnosti i bolje informisanosti, između zaposlenih i menadžmenta će se uspostaviti atmosfera poštovanja i međusobnog uvažavanja, što će sigurno doprinijeti kvalitetnijem radu svih zaposlenih radnika.

° Također će se izvršiti dobrovoljno anketiranje pacijenata kako bi detektovali dobre i loše strane našeg rada, te ga usmjerili ka poboljšanju i povećanju zadovoljstva korisnika. Informacije koje bi se dobivale prilikom anketiranja pacijenata će biti prezentirane Upravnom odboru Doma zdravlja, kako bi zajedno otklanjali eventualne nedostatke.

“ Razviti odjel za javne nabavke, kadrovski ga ojačati, kontinuirano se educirati iz ove oblasti, pratiti proces odvijanja rada ove službe i preduzetih aktivnosti da ne bi dolazilo do nepotrebnih zastoja u procesu rada u Ustanovi

° Prilikom izrade plana poslovanja nastavit ćemo politiku racionalnog trošenja novca u svim segmentima, ali nipošto na račun kvaliteta zdravstvenih usluga. Prihodi i rashodi moraju biti uravnoteženi u krajnjem izvještaju.

Naš finansijski Plan za 2016. godinu mora biti usklađen sa Planom Zavoda zdravstvenog osiguranja, zbog čega moramo pratiti da se finansiranje održi bar na nivou iz 2015. godine Potrebno je iznaći rješenje za sve aktuelniji problem specijalizacija budući da ne postoje osigurana sredstva od strane finansijera za tu namjenu u tekućoj godini, a zbog održavanja normalnog procesa rada neophodno je slati svake godine određeni broj liječnika na različite specijalizacije. To je poseban problem i izazov za naš menadžment budući da resorno ministarstvo zdravlja neće izdvojiti sredstva za ovu namjenu.

15


PROGRAM RADA MEDICINSKOG SEKTORA

16

DJELATNOST - TABELARNI PRIKAZPrimarna zdravstvena zaštita

Tabela i. Prikaz plaiiiranog broja posjeta po organizacionom segmentu

ЈУ DON ZDRAVIJA KANTONA SARAJEVOOstvareno

posjeta u 2015.Planirani broj posjeta 2016.

Opšta primarna zdravstvena zaštita 1.652.753 1.487.477Porodična medicina (14-18 godina) 23.552 23.552Polivalentna patronažna djelatnost 24.247 24.247Dispanzer za predškolsku djecu 248.655 248.655Dispanzer za školsku djecu i omladinu 179.552 179.552Pneumoftiziološkidispanzer 53.932 53.932Centar za mentalno zdravlje 26.953 26.953Centar za fizikalnu rehabilitaciju 53.532 53.532Higijensko-epidemiološka služba 4.699 4.699Stomatološkaslužba 286.139 286.139Služba za laboratorijsku dijagnostiku 307.468 308.468UKUPNO? 2.861.482 2.697.206

Planiran je manji broj posjeta u porodičnoj medicini za 10%, jer očekujemo manji priliv pacijenata zbog potpune implementacije sistema informatizacije, te aktiviranja e-recepta. Svi stabilni hronicari ce moći u apoteci podići lijek bez odlaska porodičnom doktoru po 3 mjeseca. Na taj način porodični doktori ce imati manje dnevno opterećenje i vise vremena za ostale pacijente, kao i za kucne posjete.

Tabelai 2. Prikaz prosječne dnevne opterećenosti Ijekara prema organizacionim

JU DOM ZDRAVUA KANTONA SARAJEVOOstvarena prosječna dnevna opterećenost

Ijekara u 2015.

Planirana prosječna dnevna opterećenost

Ijekara u 2016.Opšta primarna zdravstvena zaštita 36 30Dispanzer za predškolsku djecu 33 26Dispanzer za školsku djecu i omladinu 35 30Pneumoftiziološki dispanzer 20 20Centar za mentalno zdravlje 17 15Centar za fizikalnu rehabilitaciju 16 16Higijensko-epidemiološka služba 20 21Stomatološka služba 10 12

Opterećenje timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti po normativu je cilj ovog menadžmenta, jer ce se samo tako postići kvaliteta zdravstvenih usluga , a samim tim i zadovoljstvo kako zdravstvenih profesionalaca tako i korisnika.

17

Tabela Зо Prikaz piaeiirasie prosječne dnevne opterećenosti sestre u intervenciji

ЈУ DON ZDRAVUA KAMIONA SARAJEVO

Ostvarena prosječna dnevna

opterećenost sestre u inter, u

2015.

Planirana prosječna dnevna

opterećenost sestre u inter.u

2016.Opšta primarna zdravstvena zaštita 19 18Dispanzer za predškolsku djecu 25 20Dispanzer za školsku djecu i omladinu 22 18Pneumoftiziološki dispanzer 11 15Centar za mentalno zdravlje 19 18Centar za fizikalnu rehabilitaciju 28 28Higijensko-epidemiološka služba 12 12

Opterećenje sestre u intervenciji ovisi od opterećenosti tima u kojem radi. Obzirom da se pribjegava peroralnoj terapiji i da je planiran pad posjeta u porodičnoj medicini realno je očekivati u tabeli prikazanu posjetu korisnika u intervenciji.

Tabela 4. Prikaz planirane prosječne dnevne opterećenosti zdravstvenih saradnika

JU DOM ZDRAVIJA KANTONA SARAJEVO

Ostvarena prosječna dnevna

opterećenost zdr.saradnika u

2015.

Planirana prosječna dnevna

opterećenost zdr.saradnika u

2016.Opšta primarna zdravstvena zaštita (soc. radnik)

б 6

Centar za mentalno zdravlje (soc.radnik, psiholog)

9 9

Tabela 5. Prikaz planiranog broja kućnih posjeta Ijekara prema organizacionim

ЈУ DOM ZDRAVUA KANTONA SARAJEVOOstvareni broj kućnih posjeta Ijekara u 2015.

Planirani broj kućnih posjeta Ijekara u 2016.

Opšta primarna zdravstvena zaštita 4.848 4.848Palijativna kućna njega 518 518Centar za mentalno zdravlje 323 323Centar za fizikalnu rehabilitaciju 424 424UKUPNO? 6.113 6.113

Očekujemo povećan broj kućnih posjeta u porodičnoj medicini, palijativnoj njezi i centrima za mentalno zdravlje, jer planiramo pojačati broj timova palijativne njege, ukoliko finansijske mogućnosti to dozvole.

18

Tabelai 6. Prikaz piasiiranog broja kućnih posjeta zdravstvenih tehničara prema

ЈУ DOM ZDRAVUA SCAMTONA SARAJEVOOstvareni broj

kućnih posjeta zdr. tehničara u 2015.

Planirani broj kućnih posjeta zdr. tehničara u 2016.

Opšta primarna zdravstvena zaštita 73.280 73.280Palijativna kućna njega 1.839 1.839Pneumoftiziološki dispanzer 290 290Centar za mentalno zdravlje 1.050 1.050Centar za fizikalnu rehabilitaciiu 3.108 3.108Laboratorijska dijagnostika 7.236 7.236UKOPI^Os 86.803 86.803

Tabela 7. Prikaz planiranog broja patronažnih posjeta zdravstvenih tehničara prema

JU DOM ZDRAVUA KANTONA SARAJEVOOstvareni broj

patronažnih posjeta zdr. tehničara u

2015.

Planirani broj patronažnih posjeta

zdr. tehničara u 2016.

Opšta primarna zdravstvena zaštita 24.247 24.24724.247 24.247

Tabela 8. Prikaz planiranog broja uzoraka i broja analiza za laboratorijsku

Uzorci Analiza

Ostvareno 2015. Planirano 2016. Ostvareno 2015. Planirano 2016.

570.432 570.500 4.238.946 4.239.000Iako menadžment JU DZ KS propagira racionalizaciju upućivanja na laboratorijske pretrage, nismo postigli cilj u 2015.godini zbog čega i dalje predviđamo povećanje broja uzetih uzoraka i analiza. Razlog tome je sto JU DZ KS radi sve pretrage za sve korisnike KS, sve kontrolne preglede za KCUS, sve onkoloske slučajeve , pripreme za operaciju itd.

Tabela 9. Prikaz planiranog broja obuhvaćenosti sistematskim pregledima premauzrastu

Predškolska djeca Školska djeca i omladinaOstvareno 2015. Planirano 2016. Ostvareno 2015. Planirano 2016.

35.573 35.573 15.727 15.727Broj planiranih sistematskih pregleda je prema broju djece koja su planirana po kalendaru za sistematske preglede i vakcinaciju.

Tabela 10. Prikaz planiranog broja radno aktivnog stanovništva obuhvaćenog

Radno aktivno stanovništvo Radno aktivno stanovništvoOstvareno 2015. Planirano 2016.

3.442 3.958

19

JU DZ KS redovno učestvuje na svim javnim pozivima za obavljanje sistematskih pregleda, i za sve sto dobijemo Ugovor, rado odradimo profesionalno. Politika menadžmenta JUDZ KS ide u smjeru povećanja broja sistematskih pregleda i poboljšanja usluga za naše korisnike.

Tabela Prikaz planiranog prosječnog dnevnog broja upućenih pacijenata na

ЈУ DOM ZDRAVUA KANTONA SARAJEVOOstvareni prosječan

dnevni broj upućenih pacijenata po Ijekaru

2015.

Planirani prosječan dnevni broj upućenih pacijenata po ijekaru

2016.Opšta primarna zdravstvena zaštita 7 7Dispanzer za predškolsku djecu 5 5Dispanzer za školsku djecu i omladinu 5 5

Tabela 12.. Broj planiranih zahtjeva za ultrazvučnim pregledima po organizacionim

Maziv organizacionog segmenta Broj reaiizovanih ultrazvučnih pregleda 2015.

Planiran broj zahtjeva 2016.

Opšta primarna zdravstvena zaštita 29.832 29.832Dispanzer za predškolsku djecu 971 971Dispanzer za školsku djecu i omladinu 1.020 1.020

Druge zdravstvene ustanove * (zavodi) 1.435 1.435

Tabela 13. Broj planiranih zahtjeva za radiološko-dijagnostičkim pregledima po

Maziv organizacionog segmentaBroj reaiizovanih radioioško-

dijagnostičkih pregleda 2015.

Planiran broj zahtjeva 2016.

Opšta primarna zdravstvena zaštita 34.548 34.548Dispanzer za predškolsku djecu 229 229Dispanzer za školsku djecu i omladinu 1.285 1.285

Stomatološka služba 12.637 12.637Druge zdravstvene ustanove * (zavodi) 2.573 2.573

Uvođenjem informatizacije i elektonskog naručivanja u JUDZ KS kao i rad u drugoj smjeni RTG dijagnostike, politika menadžmenta je da se smanje liste čekanja što smo i postigli. U većini OJ nema naručivanja za RTG-snimak dok se očitavanje za isti čeka nekoliko dana zbog manjka doktora radiologije, koji će biti igešen u prvom tromjesječju 2016. godine, povratkom dva doktora medicine sa specijalizacije iz radiološke i UZV dijagnostike.

Tabela 14. Broj planiranih zahtjeva fizioterapeutskih tretmana po organizacionim

Naziv organizacionog segmentaBroj reaiizovanih zahtjeva

fizioter.tretmana2015.

Planirani broj zahtjeva fizioter.tretmana 2016.

JU DZ KS 2.231.162 2.231.162UKUPNO; 2.231.162 2.231.162

20

SpecšlalBstBČko-konsuitativrea zdravstvena zaštita

Tabela 15u Prikaz planirane prosječne dnevne opterećenosti Ijekara prema

ЈУ DON ZDRAVUA KANTONA SARAJEVOOstvarena prosječna dnevna opterećenost

Ijekara 2015.

Planirana prosječna dnevna opterećenost

Ijekara 2016.Otorinolaringološka služba 28 22Oftalmološka služba 19 18Internistička služba 15 15Savjetovalište za dijabetes 15 15Savjetovalište za epilepsiju sa EEG kabinetom 6 10Neurološki kabinet 14 14Ultrazvučno-radiološka dijagnostika 27 23Planirano opterećenje za Radiološku i UZV dijagnostiku je umanjeno u odnosu na 2015. godinu, iz razloga što se dva doktora medicine vraćaju sa iste specijalizacije čime će se umanjiti pojedinačno opterećenje radiologa. U toku je prijem jednog specijalista ORL što će samnjiti opterećenje.

Tabela 16» Prikaz planiranog broja posjeta u specijalističko-konsultativnoj

ЈУ DOM ZDRAVUA KANTONA SARAJEVO

Ostvaren broj posjeta 2015.

Planiran broj posjeta 2016.

Otorinolaringološka služba 39.834 35.850Oftalmološka služba 50.612 48.081Internistička služba 52.567 52.567Savjetovalište za dijabetes 15.325 16.000Savjetovalište za epilepsiju sa EEG kabinetom 243 750Neurološki kabinet 21.013 21.013Ultrazvučno-radiološka dijagnostika 71.987 71.987UKUPNO: 251.581 246.248

Smanjen broj posjeta u ORL službi se očekuje jer navedena služba i dalje ima nedostatak specijalista otorinolaringologije, koji će biti teško riješiti i u 2016 godini s obzirom da navedenog kadra jednostavno nema na tržištu rada. Na žalost Ustanova nije na vrijeme planirala specijalizacije iz ove oblasti, pa smo sada u ovakvoj situaciji.

Pocećan je broj planiranih posjeta u 2016 godini u Savjetovalištu za epilepsiju EEG kabinetom s obzirom na činjenicu da će jedini neurolog u Ustanovi sa predmetnom edukacijom u 2016 godini povećati broj radnih sati u savjetovalištu (umjesto jednom sedmično, od sada će se navedena usluga pružati dva puta u sedmici).

21

Tabela 17u Prikaz pSarairaeiog broja zahtjeva za ultrazvučnim pregledima od stranespecijalističkih službi po organizacionim segment[ima

JU DOM ZDRAVUA KANTONA SARAJEVO

Brojreaiizovanih

pregleda2015.

Planiran broj zahtjeva

2016.

Otorinolaringološka služba 102 102Oftalmološka služba 14 14Internistička služba 467 467Savjetovalište za dijabetes 84 84Neurološki kabinet 48 48UKUPNO 715 715

Tabela 18. Prikaz planiranog broja zahtjeva za radiološko dijagnostičkim pregledima

ЈУ DOM ZDRAVUA KANTONA SARAJEVO

Brojreaiizovanihradiološko-

dijagnostičkihpregleda2015.

Planiran broj zahtjeva

2016.

Otorinolaringološka služba 119 119Oftalmološka služba 5 5Internistička služba 181 181Savjetovalište za dijabetes 6 6Neurološki kabinet 105 105UKUPNO 416 416

Tabela 19. Planirana prosječna dužina čekanja za radiološko-dijagnostičke

Naziv organizacionog segmenta Planirana dužina čekanja

Radiološka dijagnostika 0 - danaUltrazvučna dijagnostika 0-30 dana

Smanjenje duzine čekanja na termin za UZ pregled očekujemo u 2016.godini, jer većina radiologa radi prekovremeno i tako postižemo skraćenje, a u prvom tromjesječju 2016.godine očekujemo povratak sa specijalizacije dva radiologa.

22

РРЈ\И УУУУ. ;УОУ)К[1УР]

se ot¥araiije novih i rekonstruisanih ambulanti;

јтМШ€еЈ JSa1ртшвш

1

03 OO

Нrasno brdo Porodična/Obiteljska medicina Izvor finansiranja- Općina Novo Sarajevo

2

Oarajeuo

Katesijska Porodična/Obiteljska medicina Izvor finansiranja- Općina Novo Sarajevo

3 OJ DO iOo'^iif?a/

Aneks Završena izgradnja ambuiante Aneks Potreban mobiiijar

4 OJ DO JOdJŽSCentralni objekat Pneumoftiziološki

dispanzer

Završena rekonstrukcija i opremanje novog prostora za pneumoftiziološki dispanzer u centralnom objektu OJ DZ liidža je u završnoj fazi. U toku je tenderska procedura za nabavku mobiiijara te se početkom 2016. godine očekuje zvanično otvaranje prostorija službe.

Općina liidža

JU Dom zdravija Kantona Sarajevo i

Nema planiranih otvaranja novih ambulanti

5 OJ DO ЈЈSjaš Planirano je otvaranje nove službe (CBR) i izmještanje CMZ-a u nove prostore

Općina IHjaš

L.

L

L3!:v,0Sry'QL:!.';■'Lc’Lieiic! :L^ Р[^2[;’£:';: ')е [carićocTiefe

a[:;Općina Stari Grad - Alajbegovića 1. 2.204,50 91” Potrebna adaptacija i nadziđivanje dva

sprata cca 250 m2

1. Ambulanta Gazin Han Općina Stari Grad - Mošćanica bb. 116,10 Zadovoljava1. Ambulanta Vratnik Općina Stari Grad - Bakije Sokak 1 227,08 Zadovoljava2. Ambulanta Kovači Općina Stari Grad - Eviije Čelebije bb. 312,26 ZadovoljavaJ. Ambulanta Safvet beg Bašagić Općina Stari Grad - Safvet-beg Bašagića ?1з. 180,90 nr Potrebna adaptacija stomatološke

ambuiante4. Ambulanta Sedrenik Općina Stari Grad - Sedrenik 69. 97,10 Zadovoljava5. Ambulanta Baščaršija Općina Stari Grad - Prote Bakovića 2 37,20 Zadovoljava6. Ambulanta Logavina - OPZZ Općina Stari Grad - Karpuzova 5. 132,32 Zadovoljava7. Ambulanta Bistrik Općina Stari Grad- Bakarevića 4. 234,71 Zadovoljava8. Ambulanta Hrid Općina Stari Grad - Iza hrida 1. 72,50 Zadovoljava9. Ambulanta Toka Džeka Općina Stari Grad - Toka bb. 126,88 Zadovoljava10. Ambulanta Širokača Općina Stari Grad - Za beglukom 65. 84,50 Zadovoljava11. Ambulanta Logavina - CBR Općina Stari Grad - Logavina 32. 150,74 m“ Zadovoljava13. Ambulanta Isa bega Ishakovića Općina Stari Grad - Isabega Ishakovića 9. 165,10 Zadovoljava

2У:А9:\5Ј';с. eej^bć;-; Zadovoljava

1. Ambulanta Jablanička Općina Centar - Fehima efendije Ćurčića 3. 250,60 Zadovoljava2. Ambulanta Mejtaš (opzz+prostor

planiran za stomatologiju.)Općina Centar - Mehmed paše Sokolovića 13. 105,40+51,83 Zadovoljava

3. Ambulanta Čekaluša Općina Centar - Čekaluša 41. 114,56 Zadovoljava4. Ambulanta Pod hrastovi Općina Centar - Bardakčije 26. 116,66 Zadovoljava5. Ambulanta Breka Općina Centar - Himze Polovine do 47. 142,05 Zadovoljava

24

•5. /-\mbuianta iCoševsko Brdo - Općina Centar - Braće Begić 2 i 4„ 129,00 Nije u funk.cijiPedij Sirija

7. Ambulanta Koševsko Brdo I-OPZZ Općina Centar - Braće Begić 6. 104,00 Zadovoljava8. Ambulanta Koševsko Brdo Il-stomat.si Općina Centar - Braće Begić 8. 43,40 Zadovoljava9. Ambulanta Cicin Han Općina Centar - Cicin han 130. 76,30 Zadovoljava10. Ambulanta Ciglane Općina Centar - Husrefa Redžića 11. 58,50 Zadovoljava11. Ambulanta Urijan Dedina Općina Centar - Urijan Dedina 81. 143,70 Zadovoljava12. Ambulanta Šip Općina Centar - Dejzina Bikića 6. 142,70 Zadovoljava13. Ambulanta Mis Irbina Općina Centar - Mis Irbina 18. 70,00 Zadovoljava14. Ambulanta Koševo II Općina Centar - Marcela Šnajdera 9a. 104,40 Zadovoljava15. Ambulanta Hrastovi Mrkovići Općina Centar - Panjina kula 78. 162,27 Zadovoljava

Općina Novo Sarajevo - Bihaćka 2. 3.066,00 Zadovoljava

i.Ambulanta Pofa'ići Općine Novo Sarajevo ~ humska 57. 158,25 Potrebna adaptacija2. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Općina Novo Sarajevo - Kolodvorska 14. 68,86 Zadovoljava

stomatološka ordinacija3. Ambulanta Trg heroja Općina Novo Sarajevo - Trg heroja 2-4. 155,67 Zadovoljava4. Ambulanta Kovačići Općina Novo Sarajevo - Grbavička do 4b. 146,00 Zadovoljava5. Ambulanta Grbavica Općina Novo Sarajevo - Grbavička 131. 425,02 Zadovoljava6. Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju

Općina Novo Sarajevo - Grbavička 2c. 144,00 Potrebna adaptecija ili promjene lokacije

Z.Ambulanta Vraća Općina Novo Sarajevo - Derviša Numića 70. 168,48 ZadovoljavaS.Ambulanta Kalesijska Općina Novo Sarajevo - Kalesijska 2. 85,00 Ne zadovoljava9.Ambulanta Velešići Općina Novo Sarajevo - Muhameda ef.Pandže

bb.256,15 Zadovoljava

CP rCL'Lyj;":.. PArnri CP Cpj':;;, PCsv: - Sušice;’ ICsšs m'• ■=

1. Ambulanta Šaraj Polje Općina Novi Grad - X transverzala bb. 2.902,85 Zadovoljava2. Ambulanta Dobrinja I Općina Novi Grad - Omladinskih radnih brig. 2. 189,00 Zadovoljava3. Ambulanta Dobrinja II Općina Novi Grad - Hamdije Kapidžića 15. 141,10 Zadovoljava

25

4. Ambulanta Dobrinja - stomat Općina Novi Grad - Dobrinjske bolnice do 16. 40,72 Potrebna adaptacija ili promjena lokacije5. Ambulanta Švrakino Selo Općina Novi Grad - Safeta Hadžića bb. 202,60 Zadovoljava6. Ambulanta Buća Potok Općina Novi Grad - Adema Buće do 19. 144,00 Zadovoljava7. Ambulanta Alipašin Most II Općina Novi Grad - Kasima Hadžića do 6. 103,86 Zadovoljava8. Ambulanta Alipašin Most I Općina Novi Grad - Safeta Zajke bb. 132,40 Zadovoljava9. Ambulanta Alipašino polje "A" faza Općina Novi Grad - Trg međunar. prijateljstva

788,73 Zadovoljava

10. Ambulanta Alipašino polje "В" faza Općina Novi Grad - Trg ZAVNOBIH-a 23. 295,00 Zadovoljava11. Ambulanta Rajlovac Općina Novi Grad - Rajlovačka cesta 30. 325,00 Zadovoljava12. Ambulanta Sokolje Općina Novi Grad - Numan paše Ćuprlilića 17. 217,00 Zadovoljava13. Ambulanta Aerodromsko naselje Općina Novi Grad - Rudolfa Rude Tomića 5. 53,64 Zadovoljava14. Ambulanta OŠ Sokolje-stomat. Općina Novi Grad - Numan p. Ćuprilića do 17. 50,00 Zadovoljava15. Ambulanta Bojnik Općina Novi Grad - Bojnička bb. 153,32 Zadovoljava16. Ambulanta Briješče Općina Novi Grad - Viteška do br. 4 85,95 Zadovoljava

1. Ambulanta p/om Hrasnica i Općina Ilidža-Šehitluci 6.

. . 2

522,94 Zadovoljava2. Ambulanta p/om Hrasnica ii Općina Ilidža-Stari drum 48 b. 121 Zadovoljava3. Ambulanta р/огп Butmir Općina ilidža-Lirska bb. 96 пТ" Ne zadovoljava /potrebna sanacija krova

4. Ambulanta p/om Sokolović Kolonija Općina Ilidža-Trg 22 aprila 10. 124,50 Zadovoljava5. Ambulanta p/om Stup i Općina Ilidža-Briješćanska do broja 22. 186,39 Zadovoljava6. Ambulanta p/om Stup ii Općina Ilidža-Dobrinjska do broja 21. 120 Zadovoljava7. Ambulanta p/om Rakovica Općina Ilidža-Rakovička cesta do broja 55. 94 Zadovoljava8. Ambulanta p/om Otes Općina Ilidža-Fadila Hadžića 15 b. 120 rn^ Zadovoljava9. Ambulanta p/om Osjek Općina Ilidža-Osik do broja 142. 120 Zadovoljava10. Ambulanta p/om Blažuj Općina Ilidža-Vlakovo do broja 102 a. 120 Zadovoljava

Općina Hadžići - Anđelka Lažetića 2. 1.570,74 ćacAtiru;--.

1. Ambulanta Pazarić Općina Hadžići - Bjelašnička 31. 234,80 Zadovoljava2 Ambulanta Tarčin (novi objekat) Općina Hadžići - 27. juli bb. 228,74 rn Zadovoljava

26

[7

3. Ambulanta Binježevo4. Ambulanta - CBR

Općina Hadžići - Hadželi 114.Općina Hadžići - Anđelka Lažetića

135.32216.33

ZadovoljavaZadovoljava

1. Ambulanta p/om Kobilja Glava2. Ambulanta p/om Semizovac3. Ambulanta Hotonj

Općina Vogošća -Kobilja Glava cio br 18Općina \/ogo£Ća - Nova Cesta 21Općina Vogošća - Donji Hotonj do 54.

151,71, rn^146 m^178 m^

Potrebna adaptacijaPotrebna adaptacijaZadovoljava

Općina Ilijaš - Bogumilska б. 1.347,85 "" rcr r., ;'.;л:..jGc

1. Ambulanta Srednje2. Ambulanta Kamenica3. Ambulanta Gajevi4. Ambulanta Podlugovi5. Ambulanta Mrakovo6. OŠ „Stari Ilijaš" - stomat.ordinacija

Općina Ilijaš - Srednje jb.Općina Ilijaš - Kamenica bb.Općina Ilijaš - Gajevi bb.Općina Ilijaš - PodlugoviOpćina Ilijaš - MrakovoOpćina Ilijaš - Bosanski put 151.

304,89 i-r45,2789,45215,00129,8425,90

Potrebna adaptacijaZadovoljavaZadovoljavaZadovoljavaZadovoljavaZadovoljava

1. Ambulanta Dejčići2. Ambulanta Delijaš3. Ambulanta Šabići

Općina Trnovo - Dejčići bb.Općina Trnovo - Delijaš bb.Općina trnovo - Šabići bb.

156,4069,9790,60

Zadovc^javc

ZadovoljavaZadovoljavaZadovoljava

Ukupan prostor koji koristi JU Dom zdravija Kantona Sarajevo iznosi 38,945,88 m2.

27

(Г г

pL'SuîrćiruiEi c^kc^L-L'cJcj re^LU'dC’r ;-^ć: ŠLvte[ve;ticij6 сишш^’ [;C0i;№(“Ć0îi [0'gs'::c^;;'ć; šîi :7{с^ис£шл

,t Ôpćina Stari Grad - Alajbegovića 1. Sanacija curenja na vodovodno-odvodnoj

instalaciji u podrumimaJUDZKS

Nadziđivanje dva sprata cca 250 m2 300.000 Općina S.Grad

Zamjena vanjske i unutrašnje stolarije sa dobrom izolacijom komplet zgrade C.O.

100.000 Općina S.Grad

Molovanje OPZZ službe

Rekonstrukcija WC-a (prilagoditi ih invalidnim licima)

Molovanje pneumoftiziološkog dispanzera

JUDZKS

JUDZKS

Sanacija poda u intervenciji pedijatrijske službe /bolesna strana/ i krečenje

JUDZKS

Adaptacija (proširenje i fizičko odvajanje dvije stomatološke stolice) sobe 212 u stomatološkoj službi PZZ

Općina S.Grad JUDZKS

JUDZKS1. Ambulanta Bistrik 1. Općina Stari Grad - Bakarevića 4. Nabavka rezervnog i preslaganje

postojećeg crijepaRekonstrukcija WC-a (prilagoditi ih invalidnim licima)

JUDZKS

2. Ambulanta Vratnik 2. Općina Stari Grad - Bakije Sokak 1. Zamjena plinskog bojlera /fasadni/Molovanje

JUDZKS

28

Rekonstrukcija WC-a (prilagoditi ih invalidnim licima)

3. Ambulanta Kovači 3. Općina Stari Grad - Eviije čelebije bb.

Zamjena dva plinska bojlera /dimnjačni/ OPZZ - Izmjena Vinas pločica u čistoj i nečistoj intervencijiUgradnja novih ulaznih vrataRekonstrukcija WC-a (prilagoditi ih invalidnim licima)Molovanje

JUDZKS

4. Ambulanta Hrid 4. Općina Stari Grad - Iza Hrida 1. MolovanjeRekonstrukcija WC-a (prilagoditi ih invalidnim licima)

JUDZKS

5.. Ambulanta Logavina - CBR 5. Općina Stari Grad - Logavina 32. Instaliranje računarske mreže JUDZKS

6. Ambulanta Sedrenik 6. Općina Stari Grad - Sedrenik 87. MolovanjeRekonstrukcija WC-a (prilagoditi ih invalidnim licima

JUDZKS

7.. Ambulanta Safvet bega Bašagića 7. Općina Stari Grad - Safvet begBašagić 71 a.

Stomatologija:RekonstrukcijaZamjena prozora i postavljanje žaluzina Molovanje

OPZZ:MolovanjeRekonstrukcija WC-a (prilagoditi ih invalidnim licima)

JUDZKS

JUDZKS

8. Ambulanta Širokača 8. Općina Stari Grad - Za Beglukom 65. Ugradnja lifta za invalidna licaKrečenjeRekonstrukcija WC-a (prilagoditi ih invalidnim licima)

JUDZKS

9. Ambulanta Baščaršija 9. Općina Stari Grad - Prote Bakovića 2. Fizički pristup za invalide JUDZKS

10. Ambulanta Logavina - OPZZ 10. Općina Stari Grad - Karpuzova 5. Rekonstrukcija WC-a (prilagoditi ih invalidnim licima)

JUDZKS

11. Ambulanta Toka Džeka 11. Općina Stari Grad - Toka bb.. Rekonstrukcija WC-a (prilagoditi ih invalidnim licima)Molovanje

JUDZKS

Ukupno za OJ Star! Grad su predviđena sredstva JUDZKS u Iznosu: 25.000,00

.......................................................... Općina Centar - Vrazova 11. Sanacija oštećenja na ravnom krovu - dijelovi oko lift kućica

Sanacija oštećene fasade

JUDZKS

JUDZKS

29

1. Ambulanta Jablanička 1. Općina Centar - Fehima ef. Ćurčića3.

Ugradnja novog malog lifta Sanacija prostora kafe kuhinje (uvođenje grijanja, izmjena keramičkih pločica, molovanje, ugradnja ventilacije) Molovanje sobe tehničkog sekretara STP

Zamjena postojeće računarske mreže na IV spratu /Uprava/

Molovanje recepcije, sale i intervencije u Edukativnom centru

Sanacija toaleta u Fizikalnoj - 2 kom

Sanacija toaleta u stom.sl. - 2 kom

Molovanje ordinacija u stom.sl. - 5 kom

Molovanje čekaonice u UZ i RTG dijag.

Pregradna stijenka u Fizikalnoj - 6 kom

Nadogradnja pulta u kartoteci Disp.za školsku djecu

Molovanje Disp.za škol.djecu

Molovanje Disp.za predškol.djecu

Zamjena čučavaca u WC - 12 kom

Zamjena ventila na vertikalama i spratovima na vodovodnoj mreži

Zamjena vanjske stolarije

20.000

Molovanje

Općina CentarJUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKSJUDZKS

30

2. Ambulanta Mejtaš (opzz) 2. Općina Centar - Mehmed paše Sokolovića 13.

Molovanje JUDZKS

3. Ambulanta Čekaluša 3. Općina Centar - Čekaluša 41. Molovanje JUDZKS

4. Ambulanta Podhrastovi 4. Općina Centar - Bardakčije 26. Molovanje JUDZKS

5. Ambulanta Breka 5. Općina Centar - Himze Polovine do 47.

Molovanje JUDZKS

6. Ambulanta Koševsko Brdo I-OPZZ 7. Općina Centar - Braće Begić 6. Molovanje JUDZKS

7. Ambulanta Cicin Han 8. Općina Centar - Cicin han 130. Molovanje JUDZKS

8. Ambulanta Ciglane 9. Općina Centar - Husrefa Redžića 11.

Molovanje JUDZKS

9. Ambulanta Soukbunar 10. Općina Centar - Urijan Dedina 81. Sanacija oštećenja na kosom krovu od salonitkeMolovanje

JUDZKS

10. Ambulanta Šip 11. Općina Centar - Dejzina Bikića6.

Molovanje JUDZKS

11. Ambulanta Mis Irbina 12. Općina Centar - Mis Irbina 18. Molovanje JUDZKS

12. Ambulanta Koševo II 13. Općina Centar - MarcelaŠnajdera 9a.

Molovanje JUDZKS

13.Ambulanta Hrastovi Mrkovići 14, Općina Centar - Panjina kula78.

Molovanje JUDZKS

Ukupno za OJ Centar su predviđena sredstva JUDZKS u iznosu: 30.000,00Općina Novo Sarajevo - Bihaćka 2. Dovođenje u potpunu funkciju klima

komora za RTG i cijeli objekat

UZ-radiološka dijagnostika - Popravka stepenica na ulazu u čekaonicu, molovanje

CMZ - Pregrada prostorije za okupacionu terapiju

Ugradnja lifta

Rekonstrukcija dijela podrumskog prostora

Molovanje prostorije i ugradnja laminata za vozače i domara

65.000

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

donacija

JUDZKS

JUDZKS

31

Ugradnja vanjskih video nadzora objekta

JUDZKS1. Ambulanta Pofalići 1. Općina Novo Sarajevo - Humska 65. Zamjena plinskog bojlera /fasadni/

Promjena krova, popravka stepeništa i potrebno je planirati ulaz za invalide Molovanje

JUDZKS

2. Ambulanta Vraća 2. općina Novo Sarajevo - DervišaNumića 70.

Zamjena plinskog bojlera /fasadni/ Molovanje

JUDZKS

3. Ambulanta Velešići 3. Općina Novo Sarajevo - Muhameda ef. Pandže bb.

Molovanje JUDZKS

4. Ambulanta Trg heroja 4. Općina Novo Sarajevo - Trg heroja 2-4.

Molovanje JUDZKS

5. Ambulanta Kovačići 5. Općina Novo Sarajevo - Grbavička do 4b.

Molovanje JUDZKS

6. Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju

6. Općina Novo Sarajevo - Grbavička 2c.

MolovanjeZamjena staklenog portala kod ulaznih vrata

JUDZKS

7. Ambulanta Grbavica 7. Općina Novo Sarajevo - Grbavička 131.

Molovanje JUDZKS

8. Ambulanta Kalesijska 8. Općina Novo Sarajevo - Kalesijska 2.

Molovanje JUDZKS

9. Zavod za hitnu medicinsku pomoć stomatološka ordinacija

9. Općina Novo Sarajevo - Kolodvorska 14.

Molovanje JUDZKS

Ukupno za OJ Novo Sarajevo su predviđena sredstva JUDZKS u iznosu: 25.000,00

Općina Novi Grad - Bulevar Meše Selimovića 2.

U toi(u rekonstrukcija objelctaIzgradnja nove kotlovnice sa pratećom opremom

JUDZKS

1. Ambulanta Buća potok 1. Općina Novi Grad - Adema Buće do19.

Zamjena plinskog bojlera /fasadniMolovanje

JUDZKS

2. Ambulanta Aerodromsko naselje 2. Općina Novi Grad - R.R. Tomića 5. Zamjena plinskog bojlera /dimnjačni/ Molovanje

JUDZKS

3. Ambulanta Briješče 3. Općina Novi Grad - Viteška do 4. Zamjena plinskog bojlera /dimnjačni/ Molovanje

JUDZKS

4. Ambulanta Sokolje 4. Općina Novi Grad - N.P. Ćuprilića 17. Sanacija gromobranske instalacijeZamjena ulaznih vrataMolovanje

JUDZKS

5. Ambulanta Rajlovac 5. Općina Novi Grad - Rajlovačka cesta 30.

Sanacija gromobranske instalacijeUgradnja reflektora za neosvijetljeni prilaz

JUDZKS

32

ambulanteMolovanje

6. Ambulanta Dobrinja - stomat. 6. Općina Novi Grad - Dobrinjskebolnice do 16.

Rekonstrukcija prostora stomatološke ambulante ili promjena lokacije

JUDZKSOpćinaN.Grad

7. Ambulanta Švrakino selo 7. Općina Novi Grad - Safeta Hadžića bb.

Zamjena pločica u ordinaciji stomatološke službeAdaptacija poda u ambulanti PMMolovanje

JUDZKS

8. Ambulanta Dobrinja II 8. Općina Novi Grad - HamdijeKapidžića 15.

MolovanjeSmanjiti prostor intervencije zbog dobivanja još 1 ordinacije i prostora za presvlačenje

JUDZKS

9. Ambulanta Alipašino polje "A" faza 9. Općina Novi Grad - Trg m.prijateljstva 7.

Molovanje JUDZKS

10. Ambulanta Šaraj polje 10. Općina Novi Grad - X transverzalabb.

Rekonstrukcija ploče koja se nalazi iznad garažeRekonstrukvija garaže i obezbijediti adekvatan prilaz garaži

Molovanje

Adaptacija stepeništa

CBR- Smanjiti hodnika kako bi se stvorio prostor za presvlačenje pacijenata i osoblja i nova kartoteka

JUDZKS

11. Ambulanta Dobrinja I 11. Općina Novi Grad - Omladinskihradnih brigada 2.

Molovanje JUDZKS

12. Ambulanta Alipašino polje "В" faza 12. Općina Novi Grad - Trg ZAVNOBIH-a 25.

Molovanje JUDZKS

IS.Ambulanta Alipašin most II 13. Općina Novi Grad - Kasima Hadžićado 6.

Molovanje JUDZKS

14. Ambulanta Alipašin most I 14. Općina Novi Grad - Safeta Zajkebb.

Molovanje JUDZKS

Ukupno za OJ Novi Grad su predviđena sredstva JUDZKS u iznosu: 75.000,00Općina Ilidža - Mustafe Pintola 1. Sanacija dijela ravnog krova i sanacija

limarije na ravnom krovu

Zamjena kotla u kotlovnici

Sanacija elektroinstalacija u podrumu - 150.000

JUDZKS

JUDZKS

Općina Ilidža

33

PRIORITET

Sanacija stepeništa na glavnom ulazu Zamjena visećeg stropa nad glavnim ulazom

Video nadzor čitavog objekta PRIORITET

Molovanje centralnog objekta

Izmjena baterija za vodu u cijelom c.o. kao i zamjena bravica na prozorima

Zamjena glavnih vodovodnih ventila od podruma do II sprata

Predškolski disp. - Rekonstrukcija postojeće recepcije po standardima

CBR- Demontirati kabinu u wc-u i napraviti zidanu kabinu sa priključkom na ventilaciju kako se neugodni miris ne bi širio hodnikom i garderobom - PRIORITET

JUDZKSi ostali korisnici prostora

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS/ Općina Ilidža

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS1. Ambulanta Hrasnica 1. Općina Ilidža - Sehitluci б. Nabavka 50 kom rezervnog crijepa JUDZKS

2. Ambulanta Sokolović kolonija 2. Općina Ilidža- Trg 22. aprila 10. Zamjena plinskog bojlera /dimnjačni/ JUDZKS

3. Ambulanta Butmir 3. Općina Ilidža - Ilirska bb. Rekonstrukcija krova - PRIORITET JUDZKS

Ukupno za OJ Ilidža su predviđena sredstva JUDZKS u Iznosu: 49.000,00ijj.i iu'Circ'l ii aSiC'jS'.SCŠ "‘М~оП!£,'К01С£2 Općina Hadžići - Anđelka Lažetića 2. Sanacija krovne limarije i dijela kosog

krova

Nabavka 100 kom rezervnog crijepa

Sanacija dijela vodovodne mreže koja je dotrajala

Porodična/obiteljska medicina - sanacija poda 30m2

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS

34

Radiologija - PFD - molovanje JUDZKS

Rekonstrukcija prostora laboratorije JUDZKS

2. Ambulanta Pazarić 2.0pćina Hadžići - Bjelašnička 31. Sanacija ravnog krova iznad dijela objekta Zamjena dotrajalog dimnjaka u kotlovnici Molovanje

JUDZKS

3. Ambulanta Tarčin 3. Općina Hadžići - 27. juli bb. Molovanje JUDZKS

Ukupno za OJ Hadžići su predviđena sredstva JUDZKS u iznosu: 15.000,00wc:v: ^сссгс;: - с.сКзиг:;: Općina Vogošća - Igmanska 52. Sanacija gromobranske instalacije JUDZKS

Molovanje prostora: Uprava, arhiva, radiološke i UZ dijagnostike, stomatologija

JUDZKS

Zamjena kanalizacionih cijevi u garažama

Uprava - Instalacija vodovodne- kanalizacione mrežeCO, RTG i UZ, te predškolski disp.(Ijekarske ordinacije) - Sanacija podova (postavljanje medicinskog linoleuma).

JUDZKS

JUDZKS

JUDZKS1. Ambulanta Semizovac 1. Općina Vogošća - Nova cesta 21. Sanacija gromobranske instalacije

Rekonstrukcija krova cijelog objekta Molovanje P/OM i stomatologije

JUDZKS

2. Ambulanta Hotonj 2. Općina Vogošća - Donji Hotonj do54.

Sanacija gromobranske instalacije JUDZKS

3. Ambulanta Kobilja Glava 3. Općina Vogošća - Kobilja glava dobr.18.

Molovanje ambulante P/OM i stomatologije JUDZKS

Ukupno za OJ Vogošća su predviđena sredstva JUDZKS u iznosu: 25.000,00C-.5 l'JOLVi Općina Ilijaš - Bogumilska 6. Moleraj JUDZKS

Izolacija toplotnih cijevi za centralno grijanje u podrumskim prostorijama

JUDZKS

1. Ambulanta Srednje 1. Općina Ilijaš- Srednje bb. Nabavka 30 kom rezervnog crijepa (betonski crijep)

JUDZKS

Moleraj svih prostorija JUDZKS

Adaptacija stomatološke ordinacije JUDZKS

35

Rekonstrukcija predulaza

Rekonstrukcija WC-ova JUDZKS

JUDZKS2. Ambulanta Kamenica 2. Općina Ilijaš - Kamenica bb. Sanacija dijela krova na krovnim uvalama JUDZKS

3. Ambulanta Podlugovi 3. Općina Ilijaš - Podlugovi Osposobljavanje prostora za odlaganje infektivnog otpada i adaptacija podrumske prostorije sa ulaznim vratima

JUDZKS

Ukupno za OJ IHjaš su predviđena sredstva JUDZKS u iznosu: 25.000,00' V.; 1_50''П 1 Općina Trnovo - centralni objekat Otkriti i sanirati uzrok vlažnosti na zidu

u kancelariji direktora OJJUDZKS

1. Ambulanta Dejčići 2. Općina Trnovo - Dejčići bb. Krečenje oštećenog zida u kancelariji glavnog tehničara OJ

JUDZKS

2. Ambulanta Delijaš 3. Općina Trnovo - Delijaš bb. Krečenje unutrašnjih zidovaPostavljanje termoizolacije i patosa

JUDZKS

Ukupno za OJ Trnovo su predviđena sredstva JUDZKS u iznosu: 1.000,00

1. OJ Dom zdravlja Stari Grad - c.objekat 1. Općina Stari Grad - Alajbegovića 1.

Neuropsihijatrijska,internistička, dijabet.,oftalmolog., ORL, stomat..

Molovanje ordinacije JUDZKS

2. OJ Dom zdravlja Centar - c.objekat 2. Općina Centar - Vrazova 11.

Internistička, ORL, stomat.,neuro.očno Molovanje JUDZKS

3. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo - c.objekat

3. Općina Novo Sarajevo - Bihaćka 2.

Interno, neuro., ORL, oftalmol., i stomat.službe

Molovanje JUDZKS

4. OJ Dom zdravlja Novi Grad - c.objekat 4.0pćina Novi Grad - Bulevar Meše Selimovića 2.

Adaptacija u toku

5. OJ Dom zdravlja Ilidža - c.objekat 5. Općina Ilidža - Mustafe Pintola 1.

36

ORL, interno, oftalmol., stomat.i neuro Molovanje i popravka podnih obloga JUDZKS

6. OJ Dom zdravlja Hadžići - c.objekat 6. Općina Hadžići - Anđelka Lažetića 2.

7. OJ Dom zdravlja Vogošća - c.objekat Općina Vogošća - Igmanska 52.

Oftalmol., stomat. Molovanje JUDZKS

8. OJ Dom zdravlja Ilijaš- c.objekat Općina Ilijaš - Bogumilska 6.

Internistička, ORL služba Molovanje JUDZKS

9. OJ Dom zdravlja Trnovo

Ukupno za OJ specijalističko konsultativna djelatnost su predviđena sredstva JUDZKS u iznosu: 10.000,00

Napomena:Ukupna sredstva JUDZKS predviđena su u iznosu od 280.000,00 KM, a iz iokainih zajednica, ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sredstva će se obezbjediti u skiadu sa budžetima i flnansijskim planovima.Radovi će se izvoditi prema prioritetnim potrebama u zavisnosti od poslovne politike i priliva finansijskih sredstava.

37

J ј -ЛЈ.-Л1-^-- J.J-,. J ч.-...i.-’ j . 7; :i , J ^ 'Y 'iil 'J^l,

RB. NAZIV LOKALITET / ADRESA POVRŠINA SLUŽBE IZVOR

FINANSIRANJA

Organizaciona jedinica DZ Centar

1 AmbulantaVišnjik Višnjik 80п/ Porodična medicina Opčina Centar

Organizaciona jedinica DZ Novo Sarajevo

2 Ambulanta Hrasno brdo nepoznato nepoznato P/OM Opčina Novo Sarajevo

3 AmbulantaKalesijska nepoznato nepoznato P/OM Općina Novo Sarajevo

Organizaciona jedinica DZ Iiidža

4 Rekonstrukcija postojećeg prostora

Ambulanta Rakovica

/Rakovička cesta bb./

96 m2 stomatološka ordinacija JUDZKS/Općina liidža

Organizaciona jedinica DZ Trnovo

5 AmbulantaBabin do Bjelašnica Porodična /Obiteljska

medicina

Opčina Trnovo (plan da se u mreži u

amb.porodične medicine)

ii

38

'. )';-И '

л]^уД i^JO¥:-у,?.

i^azlvorgasilzactonog

segmenta

PSanirana nabavka aparata (po vrsta) navesti naziv

Brojplaniranihaparata

zanabavku

Planirana sredstva za

nabavku u KM

Realizirana sredstva za nabavku u

Km

Indexizvršenja

(%)

Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku /ОЈ DZ S.GradOJ DZ N. SarajevoOJ DZ HadžićiOJ DZ Vogošća/

UZ aparat 4 200.000,00

Pneumoftiziološkidispanzer/ОЈ DZ N.Sarajevo/

CR uređaj za obradu snimaka/kompjuterizovanaradiografija/

1 40.000,00

Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku /ОЈ DZ Ilidža/

Ortopantomograf 1 60.000,00

Ukupno; 300.000,00

L

L

li39

А/ PLAN PRIJEMA MEDICINSKOG KADRA

OPIS2>СЈ 2!Ц ш 2 Q

tozшu

oO ^o §

to

Q

o>o2!

1—1 'У >мQ<X

>toО(3о>

>to<Г—1!П»-Н

о>оXcsl

to

9 ш^ 3

Q. Xto

iCL3

CLh-to

CL.oa.to

Q.Li-Шto

oXCl33

Specijalista pedijatar VSS 1 1 2Specijalista školske medicine/ doktor medicine VSS 0

Specijalista neuropsihijatar VSS 0Specijalista internista VSS 0Specijalista psihijatar VSS 1 1 1 3Specijalista otorinolaringolog VSS 3 3Specijalista oftalmolog VSS 0Specijalista radiolog VSS 0Specijalista pneumoftiziolog VSS 2 1 3Specijalista porodičnemedicine VSS 0

Specijalista dijabetolog VSS 0Specijalista fizijatar VSS 0Specijalista oralne hirurg. VSS 0Specijaista bolesti usta VSS 0Specijalista bolesti zuba / endod. VSS 0

Doktor medicine VSS 2 1 1 3 7Dotor stomatolog VSS 0Diplomirani inžinjerradiologije VSS 0

Diplomirana med. sestra VŠS/VSS 0

Socijalni radnik VSS 0Psiholog VSS 0Logoped VSS 1 1Defektolog VSS 1 1

UKUPNO 20Medicinska sestra SSS 1 1 2 1 1 3 9

Stomatološka sestra SSS 1 1 5 7

Laboratorijski tehničar SSS 1 1UKUPNO 17

SVEUKUPNO 37

40

PLAM PRIJEMA NEMEDICINSKOG KADRA

OPIS

Ћ џ'Ч ш

It; 'л

езl-HOć.

сл

a:

шU

o g ^o §

CO

Q

>oz

Ql-H'U(-H>NQ<X

>coOOO>

>co<Ијt—ч

o>ozcćн

COO LU

CL XCO

Q.Z)

CL1—CO

CL.Oraco

Q.LicuCO

OzCLXarCZ5

Recepcioner SSS 0Tehnički sekretar SSS 0Domar VKV 1 1 2Radnik na obezbjeđenju SSS 0

Telefonski operater SSS III stepen 0

Transportni radnik NK 0Radnica na održavanju higijene NSS

Vozač 0Daktilograf 1 1Diplomirani pravnik VSS 1 1Rukovaoc kotlovskih postrojenja VKV 2 2

0UKUPNO 6

SVEUKUPNO /А+В/ 43

41

Dom zdravlja Kantona Sarajevo

PROGRAM TRAJNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA UPOSLENIKA JU DOM ZDRAVUAKANTONA SARAJEVO ZA 2016 GODINU

42

PLAN TRAJNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA JU DOM ZDRAVUA KANTONA SARAJEVO ZA 2016. GODINU

Politika menadžmenta Ustanove je da podržava sve oblike edukacija koje će doprinijeti poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga. Politika se sprovodi putem Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (Centar za NNJD) koji je osnovan je u februaru 2014. godine u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (SI. novine FBiH, 46/10) i Statutom JUDZKS usvojenim 2013. godine.

Osnovna djelatnost Centra za NNID dijeli se na:

1. Nastavnu djelatnost (dodiplomska/postdiplomska praktična nastava, trajno stručno usavršavanje),

2. Naučno-istraživačku djelatnost (podsticanje kvalitetnih istraživanja uz podršku biblioteke, elektronskih resursa-stučnih časopisa i baza podataka, informatičke opreme i dr.)

dok dodatna djelatnost Centra za NNID uključuje:

3. Promotivno-preventivne aktivnosti usmjerene ka stanovništvu.

Tokom 2015. godine Centar za NNID planira izvršiti detaljnu procjenu edukativnih potreba svih službi JUDZKS, i na osnovu rezultata istraživanja načiniti Plan stručnog usavršavanja uposlenika JUDZKS za naredne 3 godine.

Zdravstveni radnici, kao i zaposlenici nezdravstvenog sektora, intenzivno prate sva događanja i promjene u medicini i medicinskoj praksi, pravnoj i finansijskoj legislativi. Cesto su aktivni učesnici na radionicama, simpozijima, seminarima i kongresima u zemlji i inostranstvu. Posebno bi istakli da u 2016 godini planiramo i edukacije (Microsoft certifikacija iz oblasti WINDOWS DESKTOP I WINDOWS SERVER, servisiranje stomatološke opreme,servisiranje medicinske opreme - EKG aparati, dentalni RTG aparati, oprema za fizikalnu rehabilitaciju, itd.) za uposlenike Službe tehničkih poslova kako bi upotpunili svoja znanja te unaprijedili rad čime bi izbjegli eventualne zastoje u funkcionisanju službi zbog tehničkih kvarova.

PLAN SPECIJALIZACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Glavni cilj Plana specijalizacija za 2016. godinu jeste da pravovremeno obezbijedi dovoljan broj doktora specijalista u svim službama JUDZKS, jer se značajno osjeti nedostatak specijalista zbog odlazaka u penziju.

Prijedlog Plana specijalizacija za 2016. godinu je usklađen sa „Odlukom o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo („SI. list Kantona Sarajevo, broj 37/09).

Prilikom izrade Plana posebno je vođeno računa o broju stanovnika prema procjenama Federalnog zavoda za statistiku, broju postojećih Ijekara specijalista, te o broju Ijekara specijalista koji stiču uslove za odlazak u penziju u pomenutom periodu.

43

u sljedećoj tabeli se vidi potrebno stanje kadra za specijaliste konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti, i to:

u primarnoj i specijalističko-

VRSTA SPECIJALIZACIJE UKUPNO

Porodična medicinaOtorinolaringologijaPedijatrijaPsihijatrijaNeurologijaRadiodijagnostikaFizijatrijaPneumoftiziologijaBiohemijaUKUPNO

441211231

19

44


PROGRAM RJEŠAVANJA ZAPRIMUENIH PRIMJEDBI I POHVALA JU DOM ZDRAVUAKANTONA SARAJEVO ZA 2016 GODINU

45

U

PLAH ШЕВАЧАША PRIGOVORA, PRIMJEDBI I POHVALA PACIJENATA U JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO U 2016. GODINI

Zakon 0 pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata FBiH iz 2010. godine predviđa uspostavu Komisije za prigovore pacijenata u okviru svake zdravstvene ustanove, a čija je svrha da obezbijedi primjenu i praćenje poštivanja prava pacijenata.

U JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Komisija za prigovore pacijenata prvi put je formirana u martu 2011. godine i od tada kontinuirano djeluje u različitim sazivima.

Zadaci Komisije su da:

° blagovremeno razmatra prigovore pacijenata i sačinjava izjašnjenja na izjavljene prigovore,

° vodi evidencije o vrstama i učestalosti prigovora po organizacionim jedinicama i na nivou cijele zdravstvene ustanove, i mjesečno sačinjava izvještaj za generalnog direktora,

° analizira statistiku prigovora i izvlači pouke za praksu,“ prati aktivnosti na unapređenju zaštite i poštivanja prava pacijenata na nivou

zdravstvene ustanove kao rezultat prigovora,° prati opravdanost prigovora° prati razloge zbog kojih dolazi do nezadovoljstva korisnika uz obavezu obezbjeđenja

digniteta zdravstvenih profesionalaca i medicinske struke » analizira pohvale i sugestije pacijenata, s ciljem da se postojeća dobra praksa još više

afirmiše i razmjenjuje između organizacionih jedinica zdravstvene ustanove.

Tokom 2016. godine, u planu je sprovođenje Procedure - Prigovori^ primjedbe i pohvale pacijenata koju je donio Odjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti JUDZKS, a čiji je cilj standardiziranje postupanja po prigovorima, primjedbama i pohvalama pacijenata. U skladu sa navedenom Procedurom, šefovi službi i direktori/glavne sestre organizacionih jedinica pokušat će svako nezadovoljstvo pacijenta riješiti razgovorom. U slučaju da nezadovoljstvo pacijenta nije moguće riješiti na taj način, odgovorna lica organizacione jedinice će prigovor pacijenta, sa izjavama zaposlenika na koje se prigovor odnosi i svojim mišljenjem, proslijediti Komisiji. Svaki žalitelj koji traži odgovor i ostavi svoje kontakt podatke, dobiće odgovor Komisije na prigovor u pismenom obliku.

Šefovi službi i direktori organizacionih jedinica, kao i Komisija, trudiće se da u narednom periodu umanje broj zaprimljenih prigovora/primjedbi pacijenata, upozoravajući uposlenike na zaštitu prava pacijenata, ali i ukazujući pacijentima na njihove obaveze i odgovornosti.

U cilju uspostavljanja i afirmacije dobre prakse, Komisija će djelovati u bliskoj saradnji sa Odjelom za ljudske resurse i Odjelom za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i cijelim menadžmentom.

46

Ји;'Ж£

I > VN A_^ST ,4NOV A

клк.П^А&Ак7\Ј1уо

Šaraj evo,juni 2016. godine

Sažetak

1. SWOT ANALIZA JU DOM ZDRAVLJA KS............ ...... ............................. .............. . 3

2. PLAN FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD 2016. - 2018. god................. .......................... . 4

2.1. Plan bilansa uspjeha Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo......... . 5

2.1.1. Plan prihoda Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo...................... 5

2.1.2. Plan troškova Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo........... . 9

3. PREGLED PLANA OSNOVI4IH FINANSIJSKIH POKAZATELJA................... 12

4. PREGLED PLANA KAPITALNIH ULAGANJA.................................. .............. ....... . 13

5. PREGLED PLANA STALNIH SREDSTAVA U JUDZKS........................................ 16

6. PLAN PLAĆA I NAKNADA..................................... ................. .............................. . 18

7. ZAKLJUČAK......................... ........................... ................................................................. 19

1 SWOT ANALIZA JU DOM ZDRAVLJA KS

Preduslov za ispravan odabir poslovne strategije jeste analiza situacije, te u skladu stim, a na osnovu analize poslovanja u proteklom periodu i analize situacije u JUDZKS, sagledane su unutrašnje snage i kritični faktori i vanjske prilike i prijetnje koje imaju najveći uticaj na poslovanje Ustanove.

S - Strenghts SNAGE ^

> Kvalitet kao strateško opredjeljenje,> Ljudski i intelektualni kapital,'Р Posvećenost i orijentacija na

pacijente,> Refonna primarne zdravstvene

zaštite putem modela porodične medicine,

> Prevencija u očuvanju zdravlja u savjetovalištima,

> Dovoljna raspoloživost prostora Ustanove,

'> Ulaganje u edukaciju i trajni profesionalni razvoj zaposlenih,

> Povoljni ugovori sa dobavljačima,> Ponuda cjelokupnog paketa usluga.

W “ Wemkn£sses —> SLABOSTI«

> Ograničena budžetska sredstva,> Barijere i ograničenja u pružanju komercijalnih

zdravstvenih usluga,> Nedostatak kreativnosti i soft pristupa u cilju

efikasnijeg, efektivnijeg i ekonomičnijeg odgovora zahtjevima posla,

> Otpor prema promjenama,> Nedovoljna funkcionalna povezanost i koordinacija,> Neefikasan protok informacija i širenje dezinformacija,> Nedovoljna motiviranost zaposlenika,> Odlazak stručnog i specijaliziranog kadra,> Nedovoljno ulaganje u medicinsku opremu,> Nepostojanje standardizacije utroška materij ala,> Nejednakost u distribuciji zdravstvenih usluga,> Nemogućnost praćenj a utroška materij ala usluga uslj ed

ne definisanog normativa utroška materijala.

O - прр&НивШе$ PRILUlCEs

>

>

>>

>>>

Podrška domaćih relevantnih insritucija u zdiavstvii,Podi'ška međunarodnih institucija (projekti podizanja efikasnosti), F'odršlca lokalnih zalednica. Iznalaženje rnpgu6iosti'povrata PĐV-a, ' 'J ■Postojeći mehanizmi razvoja. Razvij anj e i jačanj e s vij esti građana о preventi vnoj zaštiti zdravlja,Edukativni programi.Transfer znanja i tehnologije, Komercijalizaćija dijela usluga.

Т - Threats —> PRIJETNJE«

> Neusklađenost zakona i podzakonskih akata sa reformskim opredjeljenjima,

> Nedovoljna funkcionalna povezanost i koordinacija na svim nivoima vlasti,

> Nesrazmjerna raspodjela ograničenih finansijskih sredstava u odnosu na obaveze i kreditna zaduženost finansijera,

> Neadekvatna alokacija resursa prema nivoima zdravstvene zaštite,> Nerazvijeni mehanizmi ugovaranja i plaćanja zdravstvenih usluga,> Distribucija komercijalnih usluga,> Nedostatak mehanizama za zaštitu prava-otklanjanje barijera za tržišno

djelovanje,> Razuđenost građana u ruralnim područjima,> Ekonomska kriza, visoka nezaposlenost, nizak standard građana i znatno

manji broj radno aktivnog stanovništva,> Smanjenje priliva sredstava po osnovu doprinosa za zdravstvo,> Jačanje postojećih konkurenata,> Dolazak novih konkurenata (strane direktne investicije, privatni sektor).

U kontekstu vremena, snage i slabosti predstavljaju sadašnjost temeljenu na prošlosti, dok prilike i prijetiije predstavljaju budućnost temeljenu na prošlosti i sadašnjosti. Slabosti unutar JUDZKS i prijetnje iz okruženja direktno i indirektno utiču na efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja Ustanove. Zajedničkim djelovanjem donosioca odluka i implementatora tih odluka moguće je interne slabosti JUDZKS i dio eksternih prijetnji pretvoriti u snage i prilike Domova zdravlja u svrhu poboljšanja kvaliteta rada i poslovanja, te smanjenja stepena uticaja negativnih faktora u svim poslovnim segmentima Ustanove.

PLAN FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD 2016 - 2018. &

Osnovna svrha procjene poslovanja i finansijskog položaja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2015. godinu jeste definisanje ključnih uzroka problema i njihov uticaj na poslovanje Ustanove. Sagledavanje činjenica i davanje odgovora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo na pitanje „gdje je JUDZKS sada i u kojem pravcu treba da ide“, uz strateške smjernice kako postupati u prelaznom periodu, od načina na koji sada radi i posluje, do načina rada u budućnosti, potrebno je svakodnevno prenositi viziju zaposlenima, koja čini jedan dio misije i pomaže da se zaposleni ujedine u postizanju svrhe postojanja. Jasno je da JUDZKS, zajedničkim radom, uz podršku sistema sveobuhvatne, integrirane, efektivne i kvalitetne zdravstvene zaštite, želi pružiti mogućnost pojedincima, porodicama i zajednici da postignu optimalno zdravlje i socijalno blagostanje, te u skladu s tim, i vizija JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo glasi:

„Integriranim radom primarne i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite izgraditi okruženje u kojem če se njegovati izvrsnost u radu, profesionalni razvoj svih uposlenika, timski rad i ljudskost u odnosima. Djelovanjem u skladu s tim principima, Dom zdravlja če odgovoriti na sve potrebe pacijenata i potvrditi svoju ulogu respektabilnog partnera u zdravstvu koji značajno doprinosi očuvanju zdravlja stanovništva i napretku cijele zajednice. “

Postizanje najnižih troškova i visoko kvalitetnih usluga moguće je uz prenošenje vizije svim zaposlenicima i kontinuiranu promociju okruženja za učenje i modeliranje osnovnih vrijednosti koje trebaju da karakteriziraju kultura Ustanove. Svi moraju znati šta, u osnovi, obuhvata njihov rad (misija), kuda se kreću kao Ustanova (vizija) i kako će se taj rad odvijati (vrijednosti). Sa definisanom vizijom, mnogo je lakše i jednostavnije odrediti strateške ciljeve kao mjerljive indikatore, iako se ciljevi mogu izvesti i iz misije koja predstavlja Icratak opis osnovnih vrijednosti Ustanove, opis poslova koje obavlja, uključujući svrhu i ciljeve. Misija Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo predstavlja ključni izvor početka planiranja i upravljanja promjenama, a ona glasi:

„JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova koja nastoji promovirati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane i troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge bazirane na savremenim medicinskim dostignućima u okviru vlastitih mogućnosti i uslova društveno-ekonomskog konteksta u svrhu zadovoljenja potreba stanovništva Kantona Sarajevo, a i šire, za primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom. ”

Svrha i cilj izrade finansijskih planova za naredni period jeste postavljanje okvirnih smjernica finansijskog poslovanja JUDZKS za potrebe interne uprave, donosioca odluka i zaposlenika koji su zaduženi za ostvarivanje definisanih ciljeva, imajući u vidu njihovu važnu ulogu u upravljanju ekonomskim podacima, finansijskim, investicionim i operativnim aktivnostima važnim za cjelokupno poslovanje JUDZKS.

S tim u vezi. Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo su:

„ Trajno unaprjeđenje znanja i vještina zaposlenih, poboljšanje dostupnosti i kvaliteta svakodnevne pomoći, prevencija i promocija zdravlja, upravljanje javnozdravstvenim rizicima, stvaranje socijalne sigurnosti radnika, edukacija oboljelih i njihovih porodica i partnerstvo sa davaocima zdravstvene zaštite (uključujući i privatni sektor). “

Obzirom da se planiranje bilansa uspjeha Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo odnosi na procjenu i proračun troškova i prihoda, odnosno procjenu budućeg poslovnog rezultata za period od 2016. do 2018. godine, u nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i troškova za 2015. godinu sa planom prihoda i troškova za 2016. godinu i projekcijom prihoda i troškova za 2017. i 2018. godinu.

Plan finansijskog poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo rađen je na osnovu metodologije koju je propisalo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, a prema kojoj je podijeljen u sljedeće tabele (obrasce):

1. Tabela br. 1 - Pregled prihoda zdravstvenih ustanova (obrazac „OZU“-2.),2. Tabela br.2 - Pregled rashoda zdravstvenih ustanova (obrazac „OZU“- 3.),3. Tabela br.3 - Pregled osnovnih finansijskih pokazatelja u poslovanju zdravstvenih

ustanova (obrazac „OZU“- 4.),4. Tabela br.4 - Pregled kapitalnih ulaganja (obrazac „OZU”- 5.),5. Tabela br.5 - Pregled stalnih sredstava sa stanjem 31.12. (obrazac ,,OZU“- 6.) i6. Tabela br.6 - Plaće i naknade (obrazac „OZU“- 13.).

Svi navedeni obrasci su prikazani prema navedenom kronološkom redu u nastavku Finansijskog plana Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

2olol Plam prihoda Javne iistaiiove Dom zdravlja Kamtoma Sarajevo

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo se bavi pružanjem medicinskih/zdravstvenih usluga, a finansiranje rada i razvoja se vrši, ali je i moguće ostvarivati iz sljedećih izvora:

a) ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (finansiranje zaposlenika - 99%),

b) ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije ВШ,c) ugovorom sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo,d) ugovorom sa fakultetima i drugim visokim školama zdravstvenog usmjerenja,e) ugovorom na osnovu proširenog i dobrovoljnog zdravsFenog osiguranja,f) iz sredstava Osnivača,g) iz sredstava budžeta Federacije BiH, kantona, odnosno jedinica lokalne

samouprave,h) iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova

zdravstvene zaštite,i) slobodnom prodajom usluga na tržištu, tej) iz drugih izvora na način i pod uvjetima određenim zakonom i Statutom Ustanove.

Ostvareni prihodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2015. godinu, plan prihoda za 2016. i projekcija prihoda za 2017. i 2018. godinu prikazani su po grupama (tabela broj 1., obrazac OZU - 2.), i to kao:

Ф prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obuhvataju:

prihode po osnovu redovne tranše Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, prihode po osnovu participacije osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite i

Ф ostale prihode iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Prihode izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja čine;

o;o prihodi po osnovu direktnih plaćanja pravnih i fizičkih lica, prihodi iz budžeta, prihodi po osnovu donacija iostali prihodi na nivou Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

o° Ostvareni prihodi JUDZKS u 2015. godini sa planom, prihoda za 2016. godinu i projekcijom prihoda za 2017. i 2018. godinu

ЖЉг, Vrste prihoda

Iznosi prihoda u KM bez decimala

Plast 2015 Ostvareno2015 Plast 2026 Projekcija

2017Projekcija

2018

1 2 3 4 5 6 7

1.Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 55320Л13 553/72386 55.843Љ50 55343Љ50 55343350

1.1.Domicilni zavod zdravstvenog osiguranja 54. 735.305 55.134.676 55.205.000 55.205.000 55.205.000

1.2.Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja 0 0 0 0 0

1.3.Ostali zavodi zdravstvenog osiguranja (kantonalni/županijski) 0 0 0 0 0

1.4.Učešće (participacija) osig. lica u troškovima zdrav, zaštite 100.000 78.977 80.000 80.000 80.000

1.5.

Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga z.z.osig.licima sa područja RS i Distrikta Brčko 0 0 0 0 0

1.6. Prihodi iz budžeta 0 0 0 0 0

1.7.Ostali prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 484.808 558.633 558.650 558.650 558.650

2.Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja 2Л573т 2315Л89 2392300 2393303 2300312

2.1.Direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica 1.619.000 1.078.928 1.744.800 1.755.203 1.750.112

2.2.

Prihodi iz budžeta (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) 95.000 113.136 114.000 110.000 110.000

2.3.Donacije (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) 591.000 809.650 607.000 619.500 629.500

2.4.Ostali prihodi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) 152.300 313.774 127.000 108.500 110.500

Ukupni prihodi po izvorima 57377Л13 58Ж7375 58Л36Л50 58Л36353 58Л43Ј62

Planirani prihodi za 2016. godinu iznose 58.436.450 KM, dok su projicirani prihodi za 2017. godinu u iznosu od 58.436.853 KM, a za 2018. godinu 58.443.762 KM.

Prihodi koji se ostvaraju po osnovu redovne tranše definisaće se ugovorom između Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao finansijera. Struktura finansiranja za 2016. godinu koju je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo planirao za Javnu ustanovu Dom zdravlja KS je sljedeća:

Struktura plana prihoda iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Naknada za. usluge zdravstvene zaštiteIzvršenje

2015. Plan 2016.Projekcija

2017.Projekcija

2018.Bruto plače 41.117.137 41.117.137 41.117.137 41.117.137Naknade po kolektivnom ugovoru 906.323 906.323 906.323 906.323Topli obrok 3.856.258 3.856.258 3.856.258 3.856.258Prevoz 1.078.002 1.078.002 1.078.002 1.078.002Regres 1.158.940 1.158.940 1.158.940 1.158.940Naknada za članove UO i NO 42.867 42.864 42.864 42.864Materijalni troškovi 6.049.729 6.049.728 6.049.728 6.049.728

Ukupno 54.209.256 54.209.252 54.209.252 54.209.252

Specijalizacija 638.470 558.183 558.183 558.183Otpremnine i pomoći 286.950 339.965 339.965 339.965Konzilij za kontrolu korištenja prava na privremenu spriječenost u radu 0 29.600 29.600 29.600Održavanje LIS-a 67.977 68.000 68.000 68.000

Sveukupno 55.202.653 55,205.000 j 55.205.000 55.205.000

Protetske usluge i ortodoncija 556.500 556.500 556.500 556.500Konvencije 2.133 2.150 2.150 2.150Participacija 78.799 80.000 80.000 80.000

Sveukupno 55.840.263 55.843.650 I 55.843.650 55.843.650

Broj finansirmih zaposlenika -

Procenat finansiranja 99%

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je u 2016. godini u obliku naknade za usluge zdravstvene zaštite planirao sredstva u iznosu od 55.205.000 KM sa procentom finansiranja od 99 % za bruto plaće i naknade plaća, naknade po ugovora, topli obrok, prijevoz, regres, naknade upravnom i nadzornom odbora, materijalne troškove, specijalizacije, otpremnine i pomoći, konzilij za kontrolu korištenja prava na privremenu spriječenost u radu i održavanje LIS-a. Protetske usluge i ortodoncija u iznosu od 556.500 KM, konvencije u iznosu od 2.150 KM i prihod od participacije u iznosu od 80.000 KM su planirani na istom nivou ostvarenja prihoda iz 2015. godine, a prema uputama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, što ukupno čini 55.843.650 KM prihoda iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Planirano povećanje prihoda vezano za direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica (tabela broj 1., obrazac OZU — 2., redni broj 2.1.) odnosi se na usluge koje ne pripadaju obaveznom vidu zdravstvene zaštite, a čine ih sistematski pregledi, Ijekarska uvjerenja i ostale usluge direktne naplate bez PDV-a po osnovu kojih Ustanova ima mogućnost ostvarivanja vlastitog prihoda.

stavke

Prihod iz budžeta (stavka 2.2. tabela 1., obrazac OZU - 2.) odnosi se na namjenska sredstva. Za 2016. godinu planirani su prihodi iz budžeta u iznosu od 114.000 KM koj se odnose na;

.2.: Prihod iz budžetaR.br. Opis Finansijer Iznos

1. Mrtvozorstvo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 90.0002. Prihod od med. usl.za izbjeglice, azilante... Ministarstvo sigurnosti Kantona Sarajevo 12.0003. Ostali namjenski prihodi 12.000

UKUPNO 114.000

Isplata Ijekarima za obavljene usluge mrtvozorstva će biti izvršena u skladu sa Rješenjem o imenovanju Ijekara - mrtvozomika koje izdaje Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i izvještajima o obavljenom poslu po dobijanju sredstava. Ministarstvo sigurnosti Kantona Sarajevo je u 2015.-oj godini za liječenje izbjeglica i azilanata doznačilo 12.000 KM, te je i plan za 2016.-u godinu baziran na ostvarenju prethodne godine.

Planirani prihodi po osnovu donacija (stavka 2.3. tabela 1., obrazac OZU - 2.) u ukupnom iznosu od 607.000 KM su u skladu sa MRS 20 i odnose se na iznose obračunate amortizacije stalnih sredstava koja su nabavljena iz namjenskih sredstava u ranijim periodima i ostalih prihoda od donacije. Po principu sučeljavanja prihoda i troškova, prihodi od donacija opreme u iznosu od 606.000 KM nemaju uticaj na finansijski rezultat iz razloga što je kontrastavka u troškovima amortizacije opreme. Planirani ostali prihodi od donacija su 1.000

Struktura planiranih ostalih prihoda (r.b.2.4. tabela 1.), u iznosu od 127.000 KM se odnosi na prihode ostvarene po osnovu kamata, naplate štete od osiguravajućih društava, prihoda od prodatog otpada, zakupnina i ostalih raznih prihoda prikazanih u sljedećoj tabeli.

Т&. Ostali prihodi

КЉпVrste prihoda

Iznosi prihoda u KM bez decimala

Plan2015

Ostvareno2015

Plan2Q16

Projekcija2017

Projekcija2018

6 1 3 4 5 6 7

2.4.1. Kamata 1.000 220 500 500 5002.4.2. Naplata štete od osiguravajućih društava 1.900 468 500 500 5002.4.2. Napi. prethodno otpisana potr. od kupaca 3.000 0 0 0 0

2.4.4. Prihodi od prodatog otpada 400 14.883 10.000 400 4002.4.5. Zakupnine 78.000 70.901 78.000 78.000 80.0002.4.6. Prihodi od prodaje tenderske document. 4.000 1.145 0 2.000 2.0002.4.7. Napi. prethodno otpisana potr. od zaposl. 0 2.876 0 0 02.4.8. Prih.od otpisa obaveza iz kupoprod. odnosa 0 28.027 0 0 0

2.4.9. Prihod od dotacije Zavoda za zapoš.pripr. 34.000 45.716 0 0 02.4.10 Prihod od ukidanja rezerv. po sudskim spor. 0 105.250 0 0 0

2.4.11 Ostali razni prihodi 30.000 44.288 38.000 27.100 27.100UKUPNO 1 §2.300 313.774 127.000 108.500 110.500

Od ukupno planiranih ostalih prihoda u 2016. godini najveći iznos od 78.000 KM čine prihodi po osnovu zakupa koji se odnosi na zakup kafe aparata u OJ Ilidža, OJ Novo Sarajevo, OJ Centar i OJ Ilijaš, te zakup sala, plakata i LCD reklamnih monitora instaliranih u centralnim objektima organizacionih jedinica JUDZKS osim u OJ Trnovo.

2olo2 Plam troškova Javme estanove Dom zdravlja Kamtoma Sarajevo

Ostvareni troškovi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2015. godini, planirani troškovi za 2016. i projicirani troškovi za 2017. i 2018. godinu prikazani su po grupama (tabela broj 2., obrazac OZU — 3.), na sljedeći način:

Ф Troškovi materijala, energije i usluga Ф Troškovi amortizacije Ф Troškovi plaća i naknada Ф Ostali troškovi poslovanja

2: Ostvareni troškovi JUDZKS u 2015. godini sa planom troškova za 2016. godinuObrazac OZUD

ЖЉг. Vrste troškovaIznosi rashoda u KM bez decimala

Plam2015

Ostvareno2015

Plam2016

Pr&jekcifa2017

Projekcija

2018& 1 3 4 5 6 7L i. Troškovi rMterijala, energije i usluga;

1.1. Lijekovi ukupno (1.1.1.-1.1.3.) 85.000 65.384 65.000 65.500 65.000

1.1.1.Lijekovi izdati na recept (1.1.1.1. +1.1.1.2.)

1.1.1.1.Troškovi lijekova na recept koje

finansira KZZO

1.1.1.2.Troškovi lijekova na recept koje plaća osigurano lice

1.1.2. Komercionalni lijekovi

1.1.3.Lijekovi utrošeni u zdravstvenim ustanovama 85.000 65.384 65.000 65.500 65.000

1.2. Zubarski materijali 340.000 155.023 320.000 330.000 350.000

1.3.Potrošni materijali za laboratorijsku i dijagnostičku djelatnost 1.060.000 1.106.123 1.100.000 1.100.000 1.100.000

1.4. Sanitetski i ostali medicinski materijali 300.000 250.597 250.000 240.000 245.0001.5. Namirnice za ishranu bolesnika 0 0 0 0 01.6. Materijal za održavanje 110.000 69.548 67.000 65.000 60.0001.7. Kancelarijski materijal 175.000 135.583 135.000 135.000 135.0001.8. Materijal za čišćenje 140.000 108.100 109.000 109.500 110.0001.9. Gorivo i mazivo 200.000 171.138 169.000 167.000 165.000

1.10. Troškovi električne energije 440.000 481.493 455.000 452.000 450.0001.11. Troškovi grijanja 691.600 768.421 710.000 760.000 750.0001.12. Troškovi vode i komunalija 87.000 81.638 82.000 81.500 81.5001.13. Troškovi РТТ usluga 145.000 174.108 171.500 165.000 165.500

1.14.Bankarske usluge, premije osiguranja i članarine 99.500 67.743 67.800 68.000 67.500

1.15. Troškovi sitnog inventara - medicinskog 60.000 97.390 60.000 73.000 65.000

1.16. Troškovi sitnog inventara - ostalog 25.000 0 20.000 10.000 10.000

1.17.Troškovi investicionog i tekućeg održavanja 680.500 670.971 670.000 700.000 700.000

1.18. Reprezentacija 19.000 18.828 18.000 17.500 18.000

1.19.Ostali troškovi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) 410.280 405.446 414.740 406.000 408.500

Ukupno troškovi materijala energije i usluga 5Ж7.880 4.827,535 4.884.040 4.945.000 4.946.000

Ti Ostvareni troškovi JUDZKS u 2015. godini sa planom troškova za

МЉк Vrste troškovaIznosi mskoda u KM bez decimala

Planirano2015

Ostvareno2015

Plan2016

Projekcija2017

Projekcija2018

§ i 3 4 5 6 /2. Amortizacija:

2.1. Amortizacija objekata 178.744 183.190 187.747 192.416 197.2022.2. Amortizacija opreme i postrojenja 990.554 991.176 991.797 992.420 993.043

Ukupno amortizacija 1J69.298 1.174.365 1.179.544 1.184336 1.190.245

3. Plaće'i naknade:

3.1. Bruto plače 45.399.435 45.691.824 46.108.000 46.108.000 46.108.000

3.2. Topli obrok, prevoz, regres 5.673.428 5.706.114 5.706.113 5.710.000 5.710.000

3.3.Pomoći zaposlenim i članovima obitelji (posmrtnine, otpremnine, ostalo) 295.000 219.289 350.000 320.000 320.000

3.4.Naknade za povremene i privremene poslove 41.755 41.142 42.000 40.000 40.000

3.5.Naknade za rad Upravnog i Nadzornog odbora i komisija 51.651 46.017 53.786 46.017 46.017

3.6. Troškovi stručnog usavršavanja 31.000 40.438 42.000 30.000 30.000

3.7.Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu 6.000 2.771 4.000 3.000 3.500

Ukupno plaće i naknade §1.498.269 51.847.595 52305.899 52.257.017 52.257.517

4. Ostali troškovi i rashodi:

4.1. Rashodi po osnovu kamata 0 0 0 0 0

4.2.Ostali rashodi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) 41.966 218.264 66.967 50.000 50.000

Ukupno ostali troškovi i rashodi 41.966 218.264 66.967 50.000 50.000

Ukupni ts'oškovi poslovanja (od 1. do 4>) §7.777.413 §8.067.759 §8.436.450 §8.436.853 §8.443.762

Planirani rashodi i troškovi za 2016. godinu iznose 58.436.450 KM, a projicirani troškovi za 2017. godinu 58.436.853 KM i za 2018. godinu 58.443.762 KM. U sljedećoj tabeli je prikazana struktura ostalih troškova poslovanja (struktura stavke 1.19., obrazac OZU-3.).

Tabelarni prikaz Ostali troškovi

R.br. Vrste troškovaIznosi rashoda u KM bez decimala

Plan2015

Ostvareno2015 Plan 2016 Projekcija

2017Projekcija

20180 I 3 4 5 6 7

1.19.1. Zakupnine 144.000 152.687 152.700 153.000 155.000

1.19.2.Registracija, teh.pregled i pranje vozila 34.000 33.953 33.950 34.000 34.000

1.19.3. Pranje veša 60.000 69.239 70.000 65.000 65.000

1.19.4. Zdravstvene usluge 35.000 47.206 51.000 45.000 45.000

1.19.5. Usluge revizije 5.000 4.037 11.700 4.000 4.000

1.19.6. Usluge oglasa i tendera 14.500 3.790 3.990 5.000 4.000

1.19.7.Tr. stručneštampe, kopiranje, izrada pečata 2.000 94 700 500 500

1.19.8. Tr. odvoz smeća 40.000 40.754 41.000 41.000 41.000

1.19.9. Ostale usluge 75.780 53.686 49.700 58.500 60.000

Ukupno 410380 405346 414,740 406,000 408,500

u planirane ostale troškove (redni broj 1.19., tabela 2., obrazac OZU-3.), za 2016.-u godinu u iznosu od 414.740 KM su uključeni troškovi koji se odnose na zakup, troškove registracije, tehničkog pregleda i pranja vozila, troškove pranja veša, zdravstvene usluge, usluge revizije, oglasa, tendera, stručne štampe, kopiranja, izrade pečata, odvoza smeća i drage troškove.

U ostale troškove i rashode (redni broj 4., tabela 2., obrazac OZU-3.), uključeni su troškovi koji se odnose na naknade štete fizičkim i pravnim licima, troškove sudskih i dragih sporova i kazne za privredne prestupe (tabelarni prikaz 2,2.).

IZ Zo2oo° Struktura ostaluhi troškova i rashoda Obrazac OZU~4

ЖЉг.

Vrste rashoda

Iznosi rashoda u KM bez decimalaPlan2015

Ostvareno2015

Plan2016

Proiekciia2017

Projekcija2018

§ 1 3 4 5 6 7

4.2.1.Kazne za privredne prestupe i prekršaje 0 5.000 5.000 0 0

4.2.2.

Rashodi po osnovu otpisa potraživanja od ostalih kupaca, povezanih pravnih i ostalih lica 0 1.991 0 0 0

4.2.3.Naknade štete fizičkim i pravnim licima 1.966 1.967 1.967 2.000 2.000

4.2.4. Izdaci za humanitarne namjene 0 100 0 0 0

4.2.5.Negativne kursne razlike na stanje na deviznom računu 0 6 0 0 0

4.2.6. Rezervisanja za sudske sporove 0 87.218 0 0 0

4.2.7. Troškovi sudskih i drugih sporova 74.000 121.981 60.000 48.000 48.000

Ukupno 75.966 218.264 66.967 50.000 50.000

Ukupno planirani ostali troškovi i rashodi za 2016. godinu u iznosu od 66.967 KM se odnose na troškove sudskih i dragih sporova u iznosu od 60.000 KM planiranih u skladu sa spiskom sudskih predmeta broj 01-05-1744/16 od 11.04.2016. godine za koje postoji vrerovatnoća da će se okončati u 2016.-oj godini, naknade štete fizičkim i pravnim licima u iznosu od 1.966 KM i rashodi po osnovu kazni za privredne prestupe u iznosu od 5.000 KM. Postupajući po aktu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-14-10173-3 -16 od 23. 05- 2016. godine u dijelu koji se odnosi na planiranje sredstava i prijedloga o načinu rješavanja sudskih sporova koji se vode protiv Ustanove, po tužbama radnika zbog manje isplaćenih plaća i naknada u iznosu od cca 4,5 miliona KM dajemo sljedeće informacije.

Na dan 31. 12. 2015. godine Ustanova je rezervisala sredstva u iznosu od 938.534,59 KM, a ista nisu iskorištenašto ni za jedan sudski spor nije donesena pravomoćna i izvršna presuda od strane kantonalnog suda u Sarajevu. Napominjemo da ukupan iznos od cca 4,5 miliona KM nije konačan, isti je varijabilan iz naprijed pomenutog razloga, a posebno što je dana 07.06.2016. godine pod brojem: 65 0 Rs 487715 15 Rs, iz takve vrste sporova donesena prva prvostepena presuda u korist Ustanove. Ta presuda potvrđuje naše pretpostavke da iznos od cca 4,5 miliona KM nije konačan, odnosno isti može biti veći ili manji zavisno od stava i odluke kantonalnog suda u Sarajevu prilikom postupanja u dragom stepenu po žalbama tužene (Ustanove) i tužitelja (radnika) konkretno po žalbi na presudu od 06. 07. 2016. godine.

10

3 PREGLED PLANA OSNOVNIH FINANSIJSKIH

U nastavku (tabela br. 3) slijedi pregled osnovnih finansijskih pokazatelja koji se odnose na:

1. Ukupne prihode2. Ukupne troškove3. Višak prihoda nad troškovima (dobit)4. Višak troškova nad prihodima (gubitak)5. Kapital '6. Nenaplaćena potraživan) a i7. Obaveze prema dobavljačima preko 90 dana

io Pregi Obrazac OZU -5ИЉк j Iznosiprihodm u KM bez decimala,

Vrste prihoda, Plan2015

Ostvareno2§J5

Plan2016

Proiekciia2017

Projekcija2018

^ 1 2 2 4 5 6 7

1 Ukupan prihod 57.777.413 58.087.775 58.436.450 58.436.853 58.443.7622 Ukupan rashod 57.777.413 58.067.759 58.436.450 58.436.853 58.443.762

2Višak prihoda nad rashodima (dobit) 0 20.016 0 0 0

4Višak rashoda nad prihodima (gubitak)

5 Kapital 13.859.654 13.859.654 13.859.654 13.859.654 13.859.6546 Nenaplaćena potraživanja 130.000 120.732 120.000 120.000 120.000

7Obaveze prema dobavljačima preko 90 dana 180.000 883.367 220.000 200.000 180.000

Ukupno planirani prihodi JUDZKS za 2016. godinu su 58.436.450 KM. U skladu sa planiranim prihodima, planirani su i troškovi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2016. godinu.

Vrijednost kapitala u 2015. godini je ostala nepromijenjena i iznosi 13.859.654 KM. Planom za 2016. godinu također, nisu predviđene promjene o povećanju/smanjenju vrijednosti kapitala Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Planirana nenaplaćena potraživanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu bazirana su na prethodnim iskustvima vezanim za potraživanja po osnovu zajedničkog plaćanja troškova korištenja prostora, električne energije, vode, grijanja, komunalnih usluga i usluga tekućeg i investicionog održavanja od zdravstvenih institucija koje koriste zajedničke prostorije JUDZKS, kao i potraživanja od Trezora Kantona Sarajevo po osnovu plaćanja za usluge sistematskih pregleda za uposlenike obrazovnih institucija Kantona Sarajevo.

Obaveze Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo prema dobavljačima sa rokom dospijeća preko 90 dana za 2016. godinu planirane su u iznosu od 220.000 KM.

Planirani prihodi i rashodi (bilans uspjeha) JUDZKS za 2016.-u godinu predstavljaju osnov za praćenje i upravljanje poslovanjem Ustanove u 2016.-oj godini. Vrjednovanjem i utvrđivanjem svih bitnih odstupanja od iznosa određenih planom moguće je poduzimanje korektivnih mjera u svrhu usaglašavanja i implementacije istih.

11

Kapitalna ulaganja obuhvataju sva ulaganja u izgradnju objekata, nabavku opreme i ostala ulaganja u stalna sredstva.

4 PREGLED PLANA KAPITALNIH ULAGANJA

rekonstrukciju građevinskih

U tabeli br. 4., obrascu OZU - 5. prikazana su kapitalna ulaganja u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2015. godinu prema strukturi izvora finansiranja, plan kapitalnih ulaganja za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu za ulaganja koja će se realizirati na način i pod uslovima definisanim po predviđenom programu finansijera. Analitika opreme će biti urađena u skladu sa planom potreba.

U planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016.-u godinu, kapitalni transfer za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo - rekonstrukcija centralnog objekta OJ DZ Novi grad u iznosu od 1.408.600 KM su obaveze preuzete u prethodnom periodu i biće realizirane u 2016.-oj godini kroz drugu fazu rekonstrukcije i adaptaciju centralnog objekta OJ DZ Novi grad

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo za rekonstrukciju i adaptaciju centralnog objekta OJ DZ Novi grad ,,Kumrovec“ u 2016.-oj godini planira izdvojiti 1.100.000 KM, a po 700.000 KM su projicirana sredstva u 2017.-oj i 2018.-oj godini za ovu namjenu, a za nabavku opreme za JUDZKS u 2016.-oj godini planira uložiti 100.000 KM i po 600.000 KM su projicirana sredstva u 2017.-oj i 2018.-oj godini za nabavku opreme za JUDZKS.

Također, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo u 2016.-oj godini planira uložiti 350.000 KM za dogradnju Doma zdravlja u Ilijašu čiji implementator će biti Općina Ilijaš, te iz tog razloga navedeni iznos nije prikazan u planu kapitalnih ulaganja JUDZKS.

Kapitalna ulaganja planirana iz Budžeta Općine Novi grad za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 300.000 KM odnose se na sufinansiranje rekonstrukcije druge faze objekta OJ DZ Novi grad.

Iz sredstava amortizacije u 2016., 2017. i 2018. godini planirana su i projicirana sredstva u iznosu od po 620.000 KM za zanavljanje opreme po prioritetima sa terena.

12

Pregled kapitalnih ulaganja u 2015-oj godini sa planom za 2016-u godinu i projekcijom za 2017. i 2018. godinu

МЉк Ulaganje

Ostvarenje 2015 Plan 2016 Projekcija 2017 Projekcija 2018

Ukupno2 do 13

Izvori sredstava Izvori sredstava Izvori sredstava Izvori sredstava

Vlastita sredstvaa

se

"8

Vlastita sredstvaa

a-aa

86*3

Vlastita sredstvaa"fc=jeaa«

Vlastita sredstvaaN»a

sa

8

a •fe’S- Ф aQ^ © i^ ^ ic».

5

o

a'ij

^ ly“5§ a

^ ^ ^'б ® i« 1a

5a©

asa :&>^ ^"a © a

.у sE«5 'S a IS ^- ^ 1 •8^1

б

ess’ s > ^ s ^ s a^ ^ ^'б ® i« ^ a6=.63

©

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Izgradnja građevinskih

1 objekata

Rekonstrukcija iadaptacija građevinskih 0 0 776.578 0 0 2.808.600 0 0 700.00 0 0 700.00 4-985.178

2 objekata

3 Nabavka opreme 109.660 0 465.139 620.000 0 100.000 620.000 0 600.000 620.000 0 600.000 3.734.799

AOstala ulaganja u stalna 0 0 78.158 0 0 0 0 0 0 0 0 78.1584 sredstva

UKUPNO 109.660 0 1.319.875 620.000 0 2.908.600 620.000 0 1.309.000 620.000 0 1.300.000 8.798.135

-pi.

s©

Oo ^<1 Os -(^ Oo -Џ5p-

^ ?

TO aП

a3a

o,

sСгC.9<

■§Оч

s

i'

rs.

srsСђ

§■

n>

S1

egSia.

g|

^ £.*§"(Л

6^^l

S

Ž

§ 1

S' s.'§ Sc ils §^ NTO' Ss 1

t>3

sS

« 1 rs< § No ^ g,

CS^12. ^ o s23 OCj OG

c:boSM

s

Sb

Co

5s’

'^:

QSNso

Po

OokjOsOo

\i^-n'-nI

GoN>'0Oo

5;Cs

JobsOs

Oprema

т:%

"S.fb4ч)ObUl

::i:^©s'-yt\5C^

Nj'-Л

c::;

N.JS./1

ObCb

г^-iiv

>tsOs<>

Oo

Rekonstrukcija i adaptacija

(realizacija putem Općina)

^>3 \lpo

OokjOs

Os>J

OsOo«5i^

i4)

5^CS>Ob

-S^

OfjsoOo

OsU1

CO‘•.M«o

OsOS

Ukupno

GOG^Obб

OsNjGbSbsGb>Os

Oprema

3sNi

Os

ispoOS

Uj

б

б

Cbc:^bsGbGib


(realizacija putem

JUDZKS)



p4jif*K?©5bs

Ob

'-»J

Ob

k^

ObOb

i.ObpoOS

Oscs. Ukupno

NiOsOOOOO

OsKj

b)Gb.Gb

Oprema

vS.

TO.a:Sbt4i

\s -oooooo


(realizacija putem

JUDZKS)



SO

O: C5>

k> osisj5^Ob

Ukupno

KiOSOoooo

OsNo

b>ObGb

Oprema

fb1=

Оф

Oi.

--Jooooo


(realizacija putem

JUDZKS)

CO.



ts^

ObOi <s <3.

Ob<a.

Ostsj

ObGi

Ukupno

itM

I

U tabeli broj 5., obrazac OZU-6., slijedi prikaz plana nematerijalnih i materijalnih stalnih sredstava za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Materijalna stalna sredstva obuhvataju građevinske objekte, opremu i ostala materijalna sredstva.

Nematerijalna stalna sredstva predstavljaju sredstva koja nemaju karakter materijalnosti odnosno nisu opipljiva. Ova kategorija stalnih sredstava obuhvata software, licence i druga nematerijalna ulaganja.

S PREGLED PLANA STALNIH SREDSTAVA U JUBZJKS

15

§: Stanje stalnih sredstava na dan 31.12.2015. godine, plan za 2016. godinu i projekcija za 2017 i 2018. godinuOZU-

Redbr.

STALNASREDSTVA

RžaUzđcija 3L 12.2015. Plam 3L12.2016o Projekcija 3L 12.2017. Projekcija 3L12o201S.

NAB. VR. OTPIS. VR. SAD. VR.%

OTPISANAB. VR. OTPIS. VR. SAD. VR.

%OTPISA

NAB.VR. OTPIS. VR. SAD. VR.%

OTPISANAB. VR. OTPIS. VR. SAD. VR.

%OTPISA

0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Nematerijalna 377.803 285.082 92.721 75 377.803 290.706 87.097 77 365.767 296.330 69.437 81 365.767 301.954 63.813 83

2.Materijalna(2.I.+2.2.+2.3.) 59.691.713 33.355.248 26.336.465 56 63.220.313 34.528.663 28.691.650 55 65.140.313 35.702.701,1 29.437.612 55 67.060.313 36.877.362 30.182.951 55

2.1.građevinskiobjekti 25.319.469 11.760.704 13.558.766 46 28.128.069 11.947.945 16.180.124 42 28.828.069 12.135.187 16.692.882 42 29.528.069 12.322.429 17.205.641 42

2.2.oprema (2.2.1+2.2.2.) 34.251.050 21.534.330 12.716.720 63 34.971.050 22.517.410 12.453.640 64 36.191.050 23.501.111 12.689.939 65 37.411.050 24.485.433 12.925.617 65

2.2.1. medicinska 22.454.550 14.656.350 7.798.200 65 23.174.550 15.212.144 7.962.406 66 24.394.550 15.768.288,5 8.626.261 65 25.614.550 16.324.784,3 9.289.765 64

2.2.2. ostala oprema 11.796.500 6.877.980 4.918.521 58 11.796.500 7.305.266 4.491.234 62 11.796.500 7.732.822,6 4.063.678 66 11.796.500 8.160.648,8 3.635.851 69

2.3.

ostalamaterijalnasredstva 121.194 60.215 60.979 50 121.194 63.308 57.886 52 121.194 66.402,9 54.791 55 121.194 69.500,0 51.694 57

UKUPNO (1Л20 60.069.516 33.640.330 26.429.186 56 63.598.116 34.819.369 28.778.747 55 65.506.080 35.999.031 29.507.049 55 67.426.080 37.179.316 30.246.765 55

Sadašnja vrijednost ukupnih stalnih sredstava kojima je JUDZKS raspolagala na dan 31.12.2015. godine iznosila je 26.429.186 KM. Ukupan stepen otpisa materijalnih i nematerijalnih stalnih sredstava iznosio je 56 %, sa stepenom otpisa medicinske opreme od

6 PLAN PLAĆA I NAKNADA

Plan plaća i naknada za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu prikazan je u sljedećoj tabeli (Tabela br. 6., obrazac OZU-13.).

Prikaz izvršenja plača i naknada za 2015., plan za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu Obrazac OZU-13

иЉг, Opis Plan2015

Ostvareno2015

Plan2016

Proiekciia2017

Projekcija2018

0 I 3 4 5 6 7

1 Neto plaće i naknade plaća 26.344.064 26.503.162 26.744.562 26.744.562 26.744.562

U. Neto plača 21.721.332 21.718.139 21.915.955 21.915.955 21.915.955

1.2. Naknada neto plaća 4.622.731 4.785.023 4.828.607 4.828.607 4.828.607

2 Doprinosi iz plaća i na plaće 17.273.363 17.425.941 17.584.662 17.584.662 17.584.662

2.1. Doprinosi iz plača i naknade 12.701.123 12.817.031 12.933.773 12.933.773 12.933.773

2.2. Doprinosi na plače i naknade 4.301.991 4.341.251 4.380.793 4.380.793 4.380.793

2.3. Doprinosi na benificirani radni staž

2.4.Porez za zaštitu od nesreće i vodne naknade 270.249 267.658 270.096 270.096 270.096

3 Porezi na plaće 1.782.008 1.762.721 1.778.776 1.778.776 1.778.776

4BRUTO PLAĆE INAmADEPLAĆA 45.399.435 45.691.824 46.108.000 46.108.000 46.108.000

4.1. Prosječna neto plača 1.041 1.060 1.070 1.070 1.070

4.2. Prosječna bruto plača 1.795 1.828 1.845 1.845 1.845

4.3.Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada 2.083 2083 2.083 2.083 2.083

Planirana sredstva za plaće i naknade uposlenika Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2016. godinu iznose 46.108.000 KM, Povećanje planirane bruto plaće za 2016.-U godinu u odnosu na izvršenje u 2015.-oj godini je iz više raloga. Prvo, kao podloga za plan troškova bruto plaća i naknada za 2016.-u godinu uzeti su stvarni troškovi bruto plaća i naknada oračunati za 2.069 uposlenika sa dodijeljenim koeficijentima na dan 31. 03. 2016.-e godine, dok je na platnom spisku za obračun bruto plaća i naknada za mjesec januar 2016.-e godine bilo 2.052 zaposlena, a za februar 2016.-e godine je bilo 2.065 zaposlenih. Treba napomenuti daje u navedenom period iz Ustanove otišlo 16. zaposlenika a regmtovano je 38. novih radnika. Ukoliko se planira nastaviti usklađivanje koeficijenata sa Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JUDZKS i povećanje broja zaposlenika neophodno je obezbijediti dodatna finansijska sredstva jer u ponuđenom planu nisu predviđena sredstva za ove namjene.

7 ZAKLJUČAK

Planirani prihodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 58.436.450 KM, jednim dijelom će biti ostvareni iz izvora predviđenih Planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu, kao finansijera i potpisanog ugovora 19. 05. 2016. godine sa Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Drugi dio planiranih prihoda će se ostvariti od realizacije usluga direktne naplate sa i bez PDV-a po osnow kojih Ustanova već ostvaruje dio vlastitog prihoda.

Kapitalna ulaganja u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo su planirana u skladu sa budžetom Kantona Sarajevo i sa planiranim ulaganjima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva KS i Općine Novi grad za 2016. godinu za nastavak rekonstrukcije i adaptacije Organizacione jedinice Dom zdravlja Novi grad (centralni objekat), kao i za nabavku opreme JUDZKS od planiranih sredstava Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Iz sredstava amortizacije za 2016., 2017. i 2018. godinu Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je planirala i projicirala sredstva u iznosu od po 620.000 KM za zanavljanje opreme po prioritetima sa terena.

Skeniranjem postojećeg stanja JUDZKS, defmisanjem internih snaga i slabosti i eksternih prijetnji i prilika, utvrđivanjem uzroka koji su imali veliki uticaj na poslovanje Ustanove u prethodnom periodu, menadžment Ustanove uz suglasnost, podršku i suradnju ključnih uticajnih skupina koji imaju važnu ulogu u implementaciji planiranih poslovnih aktivnosti JUDZKS, u 2016.-oj godini planira poduzeti potrebne aktivnosti koje će omogućiti održavanje zadovoljavajuće likvidnosti i postizanje zadovoljavajuće profitabilnosti Ustanove, poštujući etičke kodekse i standarde kvaliteta usluga u svrhu postizanja najnižih troškova i visoko kvalitetnih usluga dijeljenjem vizije svim zaposlenima i kontinuiranom promocijom okruženja za učenje i modeliranje osnovnih vrijednosti koje karakteriziraju kulturu JU Doma zdravlja KS. U kojoj mjeri i do kog stepena će Plan finansijskog poslovanja JUDZKS za 2016.-u godinu biti implementiran zavisi od monitoringa, kontrole, otklanjanja barijera i pravovremenog poduzimanja i primjene korektivnih mehanizama internih i eksternih stakeholdera tokom implementacije planiranih aktivnosti.

Šef SEFP-a:Adrian Seji^č dipl. ecc

ш

Odgovorno lice plana i analize Fadila РИф^Њ, magistar menadžntenta

"U

OioA - ^оЗду/А

Jo - o£- 2.0 /Ј

18

UPRAVNI ODBOR-

TACKA 2.

Razmatranje informacije o fmansijakom poslovanju Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za period OLOL - 3 L05.2016.godine (Predlagač: mr. med. sci. prim. dr. Fuad Husić, spec,medicine, generalni direktor Ustanove)(Izvjestilac: Adnan Sehić, dipl ecc, šef SEFP )

Sarajevo 04.07.2016.godine

JAV-\A ustanovaO i'/J т Ц. Д/ V Cs /

ZSlfONASAllAjIvC

.,. //\\ A //

Ij'^-' I /iđs i] j n '%^// ( ( ^7

Sarajevo, juni 2016. godina

1. INFORMACIJE O FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE DOM

ZDRAVLJA KS ZA I - V 2016. GODINU............................................ ..................... 2

1.1. Pregled prihoda Javne ustanove Dom zdravlj a KS za I - V 2016............ ............ 2

1.2. Pregled rashoda Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za I-V 2016.... 5

2. PREGLED OSNOVNIH FINANSIJSKIH POKAZATELJA..................... . 9

3. PREGLED KAPITALNIH ULAGANJA u JUDZKS za I-V 2016-e g.................. 10

4. PLAĆE I NAKNADE.................................................. ................................................. 11

5. Obaveze na dan 31.05.2016-e godine............... 12

6. Potraživanja i novčana sredstva na računu na dan 31.05.2016-e godine............... 13

7. ZAKLJUČAK......................... 14

IZVJEŠTAJZDRAVLJA

FINANSIJ: ZA I-V

KOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE GODINE

Finansijski izvještaj JUDZKS za period od januara do maja 2016. godine rađen je na bazi knjigovodstvene evidencije dostavljene 24. 06. 2016. godine i obuhvata podatke iz prethodnog perioda pretvorene u informacije relevantne za upravljanje ekonomskim, finansijskim, investicionim i operativnim aktivnostima važnim za poslovanje Ustanove kao cjeline. Svrha finansijskog izvještaja JUDZKS jeste da informiše o tome koliko su uspješno i sa kojim stepenom izvršenja menadžment i zaposleni provodili planirane aktivnosti u analiziranom periodu, šta mogu da očekuju i koje aktivnosti i korektivne mjere trebaju da poduzimaju u budućem periodu. ,

lolo Pregled prihoda JUDZKS zs^ Јашиаг — maj 2CD16 — e godine

U tabeli br.l. (obrazac OZU-2.) slijedi prikaz prihoda koje je Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo ostvarila za I - V 2016. godine, stepen izvršenja u odnosu na plan prihoda za 2016-u godinu, kao i ostvareni prihodi za I - V 2015. godine.

'Го1о°о Pregled prihoda JUDZKS po vrstama za januar — maj 2016.

МЛВ 1 Iznosi prihoda u ICM bez decimala

Index (4/2) 1

%izvršaHja

р1аиа

(4/3)Vrste prihodaOstvareno I-V 2Q15

Plan2016

Ostvareno I-V 2016

1 1 2 3 4 s i 61 Prihodi iz obaveznog zdravstvenog

1. osiguranja 22.235.497 55.843.650 22.716.779 102 41

Domicilni zavod zdravstvenog1.1. osiguranja 22.031.067 55.205.000 22.459.914 102 41

I Federalni zavod zdravstvenog osiguranja1.2. i reosiguranja 0 0 0 0 0

1 Ostali zavodi zdravstvenog osiguranja1.3. 1 (kantonalni/županij ski) 0 0 0 0 0

1.4.Učešće (participacija) osig. lica u troškovima zdrav, zaštite 0 80.000 20.594 0 26

1.5.

Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga z.z.osig.licima sa područja RS i Distrikta Brčko 0 0 0 0 0

1.6. Prihodi iz budžeta 0 0 0 0 0

1.7.Ostali prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 204.430 558.650 236.271 116 42

2.Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja 939.836 2.592.800 786.462 84 30

2.1. Direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica 414.976 1.744.800 450.788 109 262.2. Prihodi iz budžeta 44.509 114.000 36.790 83 322.3. Donacije 337.266 607.000 256.293 76 422.4. Ostali prihodi 143.085 127.000 42.590 30 34Ukupni prihodi po izvorima 23.175.333 58.436.450 23.503.240 101 40

U periodu od januara do maja 2016. godine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je ostvarila 23.503.240 KM prihoda, što je za 1 % više u odnosu na januar - maj 2015. godine sa stepenom izvršenja planiranih prihoda za 2016. godinu od 40 %.

Slijedi prikaz strukture prihoda iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za januar - maj 2016. godine:

Tabela brdolo; Struktura prihoda iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Robro OpisOstvarenoI-V 2Ш5

OstvarenoI-V 2016

Index2016/2015

1 Dotacija za bruto plaće 16.923.807 17.132.140 101

2 Dotacija za topli obrok 1.606.774 1.606.775 100

3 Dotacija za prevoz 449.168 449.170 100

4 Dotacija za materijalne troškove 2.520.720 2.520.720 100

5 Dotacija za Upravni i Nadzorni odbor 17.861 17.860 100

6 Dotacija za otpremnine I posmrtnine 37.342 127.210 341

7 Protetske usluge 203.900 235.643 116

8 Dotacija za specijalizacije 97.760 228.404 234

9 Konvencije 530 628 118

10 Participacija 0 20.594 0

11 Nakn. ZZO KS - po kolektivnom ugovoru 377.635 377.635 100

икирто 22.235o497 22Л16Л79 102

1 Broj finansiranih zaposlenika -

1 Procenat finansiranja 99% i 99% 1 100%

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je od januara do maja 2016. godine Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo doznačio 22.716.779 KM, što je u odnosu na ostvarene prihode za isti period prethodne godine više za 2 %.

Ukupno ostvareni prihodi izvsm obaveznog zdravstvenog osiguranja za januar - maj 2016. godine iznosili su 786.462 KM, što je za 16 % manje u odnosu na isti period prethodne godine, a stepen izvršenja plana iznosi 30 %.

JUDZKS je za januar - maj 2016. godine ostvarila prihod iz budžeta u iznosu od 36.790 KM, od čega 31.618 KM ostvareno po osnovu usluga mrtvozorstva i 5.000 KM prihoda od pruženih usluga izbjeglicama i azilantima.

Ukupno ostvareni prihodi JUDZKS po osnovu donacija iznosili su 256.293 KM. Prihodi po osnovu donacija odnose se na projicirane prihode po osnovu amortizovanog dijena doniranih stalnih sredstava (252.500 KM) i ostalih doniranih prihoda (3.793 KM).

Ostali prihodi koje je JUDZKS ostvarila u izvještajnom periodu 2016. godine iznosili su 42.590 KM. Najveće učešće u ukupnim ostalim prihodima odnosi se na prihod od zakupa.

U nastavku slijedi prikaz strukture vlastitih prihoda koje je JUDZKS ostvarila01.01. do 31.05. 2016.-6 godine u iznosu od 755.243 KM (tabela 1.2.).

periodu

hTo 1.2o^ Struktura ostvarenog vlastitog prihoda JUDZKS za I-V 2Q16.-e godineRobr, OPIS IZNOS

1 DIR.NAPL.SA PDV-LJEKARSKA UVJER. 80.5772 DIR.NAPL.BEZ PDV 296.2893 PRIH.MED.USL. LJEKARSKA UVJ.SiSTEM. - ŽIRALNO PLAĆANJE 67.1004 DIR. NAPL. - izvod iz med. dokum. 6805 PRIН.OSTALE ZDRAV.USL. 4436 PRIHOD OD NAPLATE PRENOSA ZDRAVSTVENOG KARTONA 1.7187 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE USLUGA 3.9838 PRIHOD-MED.USLUGE-PROTETIKA 235.6439 PRIHODI PO OSNOVU KONVENCIJA 62810 PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE 20.59411 OSTALI PRIHODI OD KAMATA 7612 OSTALI PRIHODI - ZAKUP 26.29513 OSTALI PRIHODI - Provizija 8.95614 OSTALI PRIHODI - RAZNO 55215 OSTALI PRIHODI-ZAKUP SALA 3.90016 OSTALI PRIHODI - MENTORSTVO 21417 OSTALI PRIHODI - Specijalizacija iz drugih kantona 1.25018 PRIHOD OD IZDAVANJA OBJEKATA U ZAKUP 79219 PRIHOD OD PRODATOG OTPADA 555

UKUPNO 75S.243

Pored prikazane strukture Adastitog prihoda, JUDZKS je u periodu od I —V 2016.-e godine ostvarila prihod po osnovu participacije u iznosu od 32.839 KM od čega je u struktura ostvarenih vlastitiih prihoda uključeno 20.594 KM koje je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo doznačio Ustanovi u izvještajnom periodu.

lo2o Pregledi rashoda JU Dom

U tabeli br.2. (obrazac OZU-3.), slijedi pregled ostvarenih rashoda JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo po vrstama troškova za januar - maj 2016-e godine, pregled ostvarenih rashoda za isti period 2015-e godine, te stepen izvršenja u odnosu na planirane rashode za 2016-u godinu.

Rashodi su podijeljeni u 4 grupe troškova i to:

2.1. Troškovi materijala, energije i usluga,2.2. Troškovi amortizacije,2.3. Troškovi plaća i naknada i2.4. Ostali troškovi poslovanja.

Pregled rashoda JUDZKS za januar - maj 2016 -■ e godineObmzoic OZU-3

R.br.

Iznosi rashoda u KM bez decimala

Imdex(4/2)

%izvršanja

plama(4/3)Vrste rashoda

Ostvareno I-V 2015

Plan2016

Ostvareno I-V 2016

1 2 3 4 5 6

1. Troškovi materijala, energije i usluga:

1.1. Lijekovi ukupno (1.1.1.-1.1.3.) 25.780 65.000 35.959 139 55

1.1.1. Lijekovi izdati na recept (1.1.1.1. + 1.1.1.2.)

1.1.1.1. Troš. lije. na recept koje finansira KZZO

1.1.1.2. Trošk. lijek, na recept koje plaća osig. lice

1.1.2. Komercionalni lijekovi

1.1.3. Lijekovi utrošeni u zdrav, ustanovama 23.453 65.000 35.959 153 55

1.2. Zubarski materijali 83.116 320.000 92.091 111 29

1.3.Potrošni materijali za laboratorijsku i dijagnostičku djelatnost AQ2.211 1.100.000 550.882 137 50

1.4. Sanitetski i ostali medicinski materijali 98.743 250.000 90.956 92 36

1.5. Namirnice za ishranu bolesnika 0 0 0

1.6. Materijal za održavanje 25.078 67.000 23.268 93 35

1.7. Kancelarijski material 53.009 135.000 52.927 100 39

1.8. Materijal za čišćenje 46.445 109.000 60.981 131 56

1.9. Gorivo i mazivo 71.958 169.000 69.365 96 41

1.10. Troškovi električne energije 232.352 455.000 209.677 90 46

1.11. Troškovi grijanja 469.987 710.000 354.704 75 50

1.12. Troškovi vode i komunalija 37.646 82.000 37.650 100 46

1.13. Troškovi РТТ usluga 70.555 171.500 64.790 92 38

1.14. Bankarske usluge, premije osig. i članar. 33.807 67.800 27.076 80 40

1.15. Troškovi sitnog inventara - medicinskog 16.862 60.000 10.771 64 18

1.16. Troškovi sitnog inventara — ostalog 0 20.000 5.450 0 27

1.17. Troškovi investicionog i tekućeg održavanja 274.684 670.000 115.072 42 17

1.18. Reprezentacija 7.145 18.000 10.082 141 56

1.19.Ostali troškovi (posebno prikazati struktura i

1 dostaviti uz ovu tabelu) 187.071 414.740 172.103 92 41

Ukupno troškovi materijala, energije i usluga 2Л34Л87 4.884=040 1.983.803 93 41

2. Amortizacija:

2.1. Amortizacija objekata 70.772 187.747 78.228 111 42

2.2. 1 Amortizacija opreme i postrojenja 408.395 991.797 413.249 101 42

Ukupno amortizacija 479Л67 1Л79.544 491.477 103 42

Pregled rashoda JUDZKS za januar - maj 2016 - e godineOZU-3

R.br.

Iznosi rashoda u KM bez decimalaIndex(4/2)

%izvršanja

plama (4/3)Vrste rashodaOstvareno I-V 2015

Plan2016

Ostvareno I-V 2016

1 2 3___________ ______4 5 6

3. Plače i naknade;3.1. Bruto plaće 19.030.513 46.108.000 18.907.533 99 413.2. Topli obrok, prevoz, regres 1.943.487 5.706.113 1.902.738 98 33

3.3.Pomoći zaposlenim i članovima obitelji (posmrtnine, otpremnine, ostalo) 116.466 350.000 111.514 96 32

3.4. Naknade za povremene i privremene poslove 18.031 42.000 29.885 166 71

3.5.Naknade za rad upravnog i nadzornog odbora i komisija 20.216 53.786 21.477 106 40

3.6. Troškovi stručnog usavršavanja 20.461 42.000 17.549 86 42

3.7.Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu 1.282 4.000 2.724 212 68

Ukupno plaće i naknade 21Л50.456 52.305.899 20.993.421 99 404. Ostali troškovi i rashodi:

4.1. Rashodi po osnovu kamata 0 0 0 0 0

4.2.Ostali rashodi (posebno prikazati strukturn i dostaviti uz ovu tabelu) 111.427 66.967 16.239 15 24

Ukupno ostali troškovi i rashodi 111427 66.967 16.239 15 24Ukupni rashodi poslovanja (od 1. do 4.) 23.875c237 S8.436.4S0 23.484.939 98 40

Ukupno ostvareni troškovi Ustanove za I - V 2016-e godine iznosili su 23.484.939 KM i manji su za 2% u odnosu na I - V 2015-e godine. Stepen izvršenja planiranih troškova za 2016.-u godinu iznosi 40 %.

Troškovi materijala, energije i usluga JUDZKS za period januar - maj 2016. godine iznosili su 1.983.803 KM i manji su u odnosu na isti period prethodn godine manji za 7% sa stepenom izvršenja plana od 41%. Međutim troškovi laboratorijskog materijala i reagenasa su veći za 37% u odnosu na isti period 2015. godine sa stepenom izvršenja plana za 2016. godinu od 50%.

Ukupno projicirani troškovi amortizacije građevinskih objekata i materijalnih i nematerijalnih stalnih sredstava JUDZKS za januar - maj 2016-e godine su 491.477 KM, od čega dio troškova koji tereti poslovanje Ustanove iznosi 238.977 KM, a 252.500 KM se odnosi na dio troškova amortizacije doniranih stalnih sredstva koji se po principu sučeljavanja evidentiraju i kao prihod amortizevanog dijela doniranih stalnih sredstava.

JUDZKS za period januar — maj 2016. godine za ostale rashode izdvojila 16.Troškovi sudskih i drugih sporova iznosili su 13.805 KM, za kazne za privredne prestupe i prekršaje izdvojeno je 1.500 KM, za naknade štete fizičkim i pravnim licima izdvojeno je 819 KM, a za humanitarne namjene 100 Kh4.

PREGLED OSNOVNIH FINANSIJSKIH POKAZATELJA

. (obrazac OZU - 4.) slijedi prikaz osnovnih finansijskih pokazatelja kojiU tabeli br odnose na:

A Ukupne prihode,> Ukupne rashode,> Višak prihoda nad rashodima (dobit),V Višak rashoda nad prihodima (gubitak).

)o Pregled osnovnih finansijskih pokazatelja JUDZKS

R.br. 1Iznosi u KM bez decimala

Index (4/2) 1

%izvršan] a

plana (4/3)

Opis 1 Ostvareno I-V 2015 1

Plan2016 1

Ostvareno I-V 2016

1 1 2 1 3 1 4 5 1 6

1 Ukupan prihod 23.175.333 58.436.450 23.503.240 101 402 Ukupan rashod 23.875.237 58.436.450 23.484.939 98 40

3 Višak prihoda nad rashodima (dobit) 0 18.301 1

4 Višak rashoda nad prihodima (gubitak) 699.904 0

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je u periodu od januara do maja 2016-e godine ukupno ostvarila 23.503.240 KM prihoda, što je za 1 % više u odnosu na januar - maj 2015-e godine. U poređenju sa planom prihoda za 2016-u godinu, realizirano je 40 % od godišnjeg iznosa planiranih sredstava.

Ukupni rashodi JUDZKS u periodu od januara do maja 2016-e godine su iznosili 23.48'KM ili 2 % manje u odnosu na isti period 2015-e godine, sa stepenom izvršenja planiranih rashoda i troškova za 2016-u godinu od 40 %.

Prema fmansijskim pokazateljima za januar — maj 2016-e godine Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je ostvarila višak prihoda nad rashodima (dobit) u iznosu od 18.301 KM.

Kapitalna ulaganja obuhvataju sva ulaganja u izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju građevinskih objekata, nabavku opreme i ostala ulaganja u stalna sredstva. Pregled ulaganja u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo- za period januar - maj 2016-e godine prikazanje prema strukturi izvora finansiranja u tabeli broj 4. (obrazac OZU-5.) i tabeli 4.1. u nastavku izvještaja.

3. PREGLED KAPITALNIH ULAGANJA и JUDZKS ш Јаимаг - maj 2016-e godine

Uiagmje

. IZVORI SREDSTAVA

i'lasika sredstva

Sredstvabudieta

Kreditna sredstva \Donacije \

Ukupno od 2 do 11 bez

7iS

Sredstva izdvojema рп o-smvu

mnoidizacijA

Ostala

Dugoročna 1

Ukupan.iznos

kredita

Periodotplate

G&dišmjaanuitet

1 2 _____J1 4 5 1 6 1 7 8 9 1 18 1 П 1 12

1 Izgradnja građevinsldh objekata1

2Rekonstrukcija i adaptacija gi'ađevinskih objekata 1.649.570 1.649.S70

3 Nabavka opreme 22.265 49.117 713834 Ostala ulaganja u stalna sredstva

1 1.381 1381

UKUPNO 22,265| 0 1»698.б§§| o| § § o| ©1 138l|l.722334

Za nabavku opreme i rekonstrukciju i adaptaciju objekata u Javnoj ustanovi Đom zdravlja Kantona Sarajevo za analizirani period je izdvojeno 1.722.334 KM. Struktura kapitalnih ulaganja prema izvorima finansiranja je prezentirana u tabeli 4.1.:

lo o Struktura kapitalnih ulaganja prema izvoru finansiranja u JUDZKS

ЕЈјГо Finansijeri1 Oprema i Građevinski

1 radovi Ukuipmo

1 Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo 22.265 0 22.2652 Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 0 896.530 896.5303 Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 0 753.040 753.0404 Općina Ilidža 49.117 0 49.1175 Ostala donirana oprema 1.381 0 1.381

икирио 1 72Л64 1.649370 1.722.334

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je u periodu od januara do maja 2016-e godine izdvojila 22.265 KM sredstava po osnovu amortizacije za nabavku opreme.

Implementacijom najmenski doznačenih sredstava Općine Ilidža iz 2015.-oj godini uloženo je 29.659,5 KM za nabavku vozila za potrebe HES službe i 19.457,92 KM za opremanje PFD OJ Ilidža. Ostala donirana oprema iznosila je 1.381 KM.

Okončane situacije adaptacije i rekonstrukcije centralnog objekta OJ DZ Novi grad - Kumrovec za analizirani period iznose 1.649.570 KM, od čega dio obaveza u iznosu od 896.530 KM finansira Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, a iznos od 753.040 KM finansira Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

4„ PLACE I NAKNADE

Pregled plaća i naknada za januar - maj 2016. godine sa indeksom kretanja u odnosu na januar - maj 2015-e i stepenom izvršenja u odnosu na plan za 2016-u godinu, prikazan je u sljedećoj tabeli (tabela br. 5., obrazac OZU - 13.):

Pregled plaća i naknada za januar - maj 2016-e godine u JUDZKS

R=br. O p i §OstvarenoI-V/2015

Plan2016

OstvarenoI-V/2016

Index(4/2)

% izvršanja plana (4/3)

1 2 3 4 5 61 Neto plaće i naknade plaća 11.054.829 26.744.562 11.011.892 100 41

1.1. Neto plaća 9.365.700 21.915.955 9.283.974 99 421.2. Naknada neto plaća 1.689.129 4.828.607 1.727.918 102 362 Doprinosi iz plaća i na plaće 7.247.092 17.584.662 7.169.788 99 41

2.1. Doprinosi iz plaća i nakande 5.330.307 12.933.773 5.273.487 99 412.2. Doprinosi na plaće i naknade 1.805.426 4.380.793 1.786.182 99 412.3. Doprinosi na benificirani radni staž 0

2.4.Porez za zaštitu od nesreće i vodne naknade 111.360 270.096 110.119 99 41

3 Porezi na plaće 728.591 1.778.776 725.853 100 41

4 BRUTO PLAĆE I NAKANDE PLAĆA 19.030.513 46.108.000 18.907.533 99 414.1. Prosjećna neto plaća 874 1.070 892 102 834.2. Prosjećna bruto plaća 1.505 1.845 1.531 102 83

4.3.Prosjećan broj zaposlenih na osnovu sati rada 2.107 2.083 2.058 98 99

Ukupni troškovi bruto plaća i naknada plaća za januar - maj 2016. godine iznosili su 18.907.533 KM i manji su za 1 % u odnosu na isti period 2015. godine, a stepen izvršenja planiranih troškova bruto plaća i naknada za 2016. godinu iznosi 41%.

OBAVEZE ma dam 31 o 05o 2016» -e godime

Stanje obaveza Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo na dan 31. odnosi se na obaveze prema dobavljačima (tabela broj 6.):

Stanje obaveza JUDZKS na dan 31. 05. 2016.-e godine

>. 2016.-6 godine

МЈЋ OBAVEZE JUBZKSBugorome

obaveze |Kratkoročne

obaveze Svekupmo

1 Obaveze prema dobavljačima 2.868.785 2.868.785

Ukupno § 2.^68.785 2.868Л85

Obaveze prema dobavljačima iznose 2.868.785 usluge koje su nabavljene u proteklom periodu.

predstavljaju obaveze za sve robe i

6o Potražtvamja д Moveama sredstva ma гаешш ma dam 31»

Potraživanja i novčana sredstva na računu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Šaraj dan 31. 05. 2016. - e godine su iznosila:

na

1л Stanje gotovine i potraživanja JUDZKS na dan 31.05.2016.-e godine

м/в Stanje gotovine i potraživanja JUDZKS na dan 31JS.2016, KM

1 Potraživanja od kupaca 88.537

2 Stanje gotovine i novčanih sredstava na računima 991.623

Ukupno 1J80J61

Potraživanja od kupaca se jednim dijelom odnose na potraživanja od zdravstvenih institucija koje koriste zajedničke prostorije Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo po osnovu zajedničkog plaćanja troškova korištenja prostora, električne energije, vode, grijanja, komunalnih usluga i usluga tekućeg i investicionog održavanja, te od zdravstvenih centara Kantona Sarajevo, osnovnih i srednjih škola, zdravstvenih institucija na području BiH i ostalih pravnih subjekata.

11

7.

Informacije o finansijskom poslovanju Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo u periodu od januara do maja 2016-e godine pokazuju da je Ustanova ostvarila 23.503.240 KM prihoda i 23.484.939 KM rashoda, te je u periodu od 01. 01. do 31.05. 2016. godine ostvarila višak prihoda nad rashodima (dobit) u iznosu od 18.301 KM.

Stepen izvršenja planiranih prihoda JUDZKS za 2016. godinu iznosi 40%. Ukupni prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja veći su za 2%, a prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja manji su za 17% u periodu od januara do maja 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine.

U periodu od januara do maja 2016.-e godine stepen izvršenja planiranih ukupnih troškova i rashoda JUDZKS za 2016. godinu iznosi 40 %. Ukupni troškovi JUDZKS od januara do maja 2016. godine manji su za 2 % u odnosu na isti period 2015. godine. Smanjenje ukupnih troškova jeste jednim dijelom zbog smanjenja troškova bruto plaća i naknada uposlenika JUDZKS usljed osipanja kadra po raznim osnovama u proteklom periodu, a drugim dijelom zbog smanjenja nekih od troškova materijala, energije i usluga.

Ukupna kapitalna ulaganja u JUDZKS iznose 1.722.334 KM od čega je u građevinske objekte uloženo 1.649.570 KM, a u opremu 72.764 KM. JUDZKS je za nabavku opreme uložila 22.265 KM sredstava izdvojenih po osnovu amortizacije.

Obaveze JUDZKS na dan 31. 05. 2016. godine iznosile su 2.868.785 K7Z i odnose se na obaveze prema dobavljačima za sve robe i usluge realizirane u prethodnom periodu.

Stanje gotovine i novčanih sredstava na dan 31. 05. 2016. godine iznosilo je 991.523 КЈЛ, a potraživanja od kupaca 88.537 KM, što ukupno iznosi 1.080.061 KM.

e o

Odgovopio iiee plana i analize:C

Fadila Pilavac, MA menadžmenta

Cl-кз - 4'=2 đ

'^С-

12

z a k l j u Č a k - skupstina.ks.gov.ba · ju dom zdravlja kantona sarajevo je zdravstvena...

Documents