załącznik nr 1do wniosku o...

1

Załącznik nr 1do wniosku o dofinansowanie

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE

W RAMACH RPO WO 2014 – 2020

Oś Priorytetowa: III GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie : 3.2. Efektywność energetyczna

Poddziałanie: 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Cel tematyczny: 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Priorytet inwestycyjny:4c

Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w

infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

2

A. Identyfikacja projektu.

B. Definicja celów projektu.

C. Analiza instytucjonalna i prawnej wykonalności projektu.

D. Analiza popytu oraz analiza opcji.

E. Zastosowane uproszczone metody rozliczania wydatków.

F. Analiza finansowa.

G. Analiza ekonomiczna.

H. Specyficzne analizy dla danego rodzaju projektu/sektora.

I. Odniesienie do kryteriów oceny projektu.

J. Promocja projektu.

Załączniki :

Zał. 1. Zestawienie analiz dla metody standardowej

Zał. 2. Zestawienie analiz dla metody złożonej

3

A. Identyfikacja projektu.

A.1 Informacje na temat koncepcji projektu oraz jego logicznych ram.

Prezentacja projektu jako przedmiotu realizowanego przedsięwzięcia wraz z opisem, podaniem podstawowych parametrów technicznych, całkowitym

kosztem inwestycji, wysokością kosztów kwalifikowanych, lokalizacją, poziomem dofinansowanie itd.)

Zarys i ogólny charakter projektu.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej,

zlokalizowanego w województwie opolskim, powiecie strzeleckim, Gminie Izbicko.

Termomodernizacja dotyczy budynku Szkoły Podstawowej w Gminie Izbicko.

Głównym problemem, który stał się przyczyną podjęcia decyzji o realizacji projektu jest zły stan techniczny

budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku i jego niska efektywność energetyczna.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Publicznej Szkoły

Podstawowej w Izbicku poprzez głęboką termomodernizację.

Lokalizacja projektu: 47-180 Izbicko, ul. 15 Grudnia 32, numer działek: 583/1, 584/1, 595/1, 596/2, 591/1, 597,

598/2, 592/1, 591/2, 590/1 obręb Izbicko Gmina Izbicko , powiat strzelecki, województwo opolskie.

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku jest własnością Gminy Izbicko.

Nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, dlatego nie wymaga pozwoleń konserwatora zabytków.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany poza obszarami NATURA 2000.

Przedmiotowe przedsięwzięcie w zakresie przedstawionym przez Inwestora nie kwalifikuje się do przedsięwzięć

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na

4

środowisko.

Projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbicko, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy

Izbicka w dniu 20.06.2016 r. numer XX.123.2016 jako krótko/średnioterminowe działania/zadanie.

Projekt realizuje założenia RPO WO 2014 -2020, Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności

energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze

publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, Cel szczegółowy 2: Zwiększona

efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Osiągnięcie celu głównego będzie mierzone następującymi wskaźnikami produktu i rezultatu:

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt,

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1608,7 m2,

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 545778,00 kWh/rok,

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej –1381,00 GJ/rok,

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów –1449,70 GJ/rok,

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 132,38 tony równoważnika CO2.

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,06 MWt

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE – 1 szt.

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących

OZE – 15,60 MWht/rok.

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 6,10 MWh/rok

5

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace termomodernizacje:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych

Ocieplenie należy wykonać z zastosowaniem płyt styropianowych EPS 70-038 Fasada o grubości 18 cm wg

technologii systemowej. Materiał powinien posiadać wsp. l = 0,038 W/(m K). Izolację należy zabezpieczyć tynkiem

akrylowym. Otwory okienne należy ocieplić styropianem o gr. 3 cm. Należy zastosować podokienniki zewnętrzne,

wykonane z blachy malowanej proszkowo. Listwę cokołową startową należy umieścić poniżej poziomu podłogi na

parterze. Należy w podobny sposób ocieplić także zewnętrzne ściany szatni, która znajduje się w piwnicy budynku

szkoły podstawowej.

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych Łącznika I

Ocieplenie należy wykonać z zastosowaniem płyt styropianowych EPS 70-038 Fasada o grubości 20 cm wg

technologii systemowej. Materiał powinien posiadać wsp. l = 0,038 W/(m K). Izolację należy zabezpieczyć tynkiem

akrylowym. Otwory okienne należy ocieplić styropianem o gr. 3 cm. Należy zastosować podokienniki zewnętrzne,

wykonane z blachy malowanej proszkowo.

3. Zamurowanie otworów okiennych

W ramach tego przedsięwzięcia należy wymontować 12 okien drewnianych ze ścian zewnętrznych szatni a

następnie otwory okienne zamurować, wykorzystując bloczki z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie cem-

wap.. Ściany należy otynkować tynkiem cem-wap. W ostatnim etapie należy ocieplić ścianę, stosując płyty

styropianowe EPS 70-038 Fasada o grubości 18 cm wg technologii systemowej. Materiał ociepleniowy powinien

posiadać wsp. l = 0,038 W/(m K).

4. Wymiana okien PVC oraz poprawa wentylacji

Należy wymontować wszystkie okna (w tym pozostałe drewniane) w budynku, a następnie zamontować okna PVC

6

o U = 0,9 W/(m2 K). W każdym z okien należy zamontować po jednym nawiewniku higrosterowanym

o przepływie do 30 m3/h. Nawiewników nie należy montować w oknach sanitariatów; do tych pomieszczeń

powietrze powinno dopływać z wnętrza budynku.

5. Ocieplenie stropodachów

Wszystkie stropodachy, występujące w obiekcie należy zaizolować cieplnie warstwą płyt PIR (poliizocyjanuran)

o grubości 14 cm dla szkoły oraz Łącznika I. Warstwa izolacji powinna być zabezpieczona membraną dachową

przed wpływem czynników atmosferycznych UV. Wsp. przewodzenia ciepła piany PIRi nie może być wyższy od l =

0,022 (W/m K).

6. Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych

Przewiduje się wymianę wszystkich istniejących drzwi zewnętrznych na wykonane z ALU. Wsp. U <= 2,3 (W/m2

K).

7. Wymiana źródeł światła

W całym budynku na energooszczędne źródła światła, wraz z niezbędną modernizacją instalacji elektrycznej.

Dobudowa instalacji dla potrzeb zasilenia maszynowni pomp ciepła. Nowa instalacja winna spełniać warunki

bezpieczeństwa wg współczesnych przepisów oraz standardów. Zaprojektowane oświetlenie winno spełniać

warunki prawidłowego natężenia oświetlenia w pomieszczeniach szkoły, zgodnego z wymaganiami w tym

zakresie i jednocześnie instalacja i źródła światła winny spełniać założenia oszczędności energetycznych.

8. Wymiana i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

przewiduje się całkowity demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,

montaż ogrzewania podłogowego w sali gimnastycznej wg technologii producenta; w tym przypadku

izolacja podłogi na gruncie – 10 cm styropianu EPS 100- 038 Podłoga o l = 0,038 (W/m K),

źródło ciepła w postaci maszynowni pomp ciepła, połączonych z „dolnym źródłem ciepła”, z niezbędną

7

ilością odwiertów dla układu grzewczego, usytuowanym na terenach zielonych po stronie wschodniej

szkoły. Maszynownia (oznaczana jako maszynownia nr I) dla budynku szkoły podstawowej, łącznika nr I, i

małej sali gimnastycznej przewidziana jest do usytuowania w pomieszczeniach po starej kotłowni w

piwnicy obiektu,

grzejniki – w całym obiekcie wymiana na nowe, nisko-bezwładnościowe grzejniki płytowe. Dobór

grzejników powinien wynikać z obliczeń zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń po

dociepleniu przegród budowlanych i wymianie stolarki, i powinien uwzględniać przyjęte parametry

obliczeniowe temperatury zasilania i powrotu czynnika grzejnego, a także parametry geometryczno –

ergonomiczne takie jak wysokość parapetu okna nad podłogą, aranżację pomieszczenia, czy jego

przeznaczenie. Usytuowanie grzejników zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zasadami bezpieczeństwa

dla szkół,

kompletną instalację – nowa instalacja winna być wykonana z rur miedzianych lub stalowych

ocynkowanych w technologii zaciskowej, nieizolowanych i prowadzonych natynkowo, zaizolowanych

jedynie w pomieszczeniach nieogrzewanych. Rozdział, z uwagi na niepodpiwniczenie budynków,

prowadzić pod stropem parteru, a w przypadku pomieszczeń podpiwniczonych pod stropem piwnic.

Średnice rur dobrać na podstawie obliczeń hydraulicznych, a grubości ewentualnych izolacji na podstawie

obliczeń cieplnych i przepisów obowiązujących w tym zakresie. Usytuowanie rur winno uwzględniać

przeznaczenie obiektu. Niedopuszczalne są np. nie schowane długie rury przyłączne grzejników, narażone

na stawanie lub siadanie na nich, niezabezpieczone szafki czy zawory na instalacji, w bezpośrednim

zasięgu dzieci itp. Najlepiej instalację ukryć w bruzdach, w ścianach, lub w szachtach wg zasad sztuki

budowlanej,

osprzęt i armaturę – wymienniki ciepła, zbiorniki buforowe, pompy obiegowe i cała armatura

8

zabezpieczająca, odcinająca i regulacyjna, oraz system bezpieczeństwa – naczynia wzbiorcze itp. Dobór

pomp powinien wynikać z obliczeń hydraulicznych dla nowej instalacji. Opcję rozwiązania i wyposażenia

maszynowni (rozdzielacze, ewentualne sprzęgła hydrauliczne, zawory podpionowe, system regulacji,

bezpieczeństwa itp.) powinien przewidywać nowy projekt.

Całkowity koszt inwestycji: 2 031 360,08 zł.

Całkowita wartość kosztów

kwalifikowanych.

1 812 105,07 zł

Dofinansowanie projektu stanowi

Pomoc publiczną? (Tak lub NIE). NIE

Projekt należy do jednej z kategorii

projektów generujących dochód?

(TAK lub NIE).

NIE

Projekt stanowi samodzielną jednostkę

analizy? (TAK lub NIE). TAK

W sytuacji gdy projekt nie stanowi samodzielnej jednostki (pod kątem operacyjności, jest np. jedną z faz większego przedsięwzięcia) należy rozszerzyć przedmiot analizy o dodatkowe zadania

inwestycyjne, które będą rozpatrywane całościowo, jako jeden projekt. Należy pamiętać, aby w sztuczny sposób nie rozszerzać zakresu projektu poprzez uwzględnianie zadań inwestycyjnych,

które nie mają wpływu na zapewnienie operacyjności tego projektu, a ponadto mogą stanowić samodzielną jednostkę analizy, zaś ich cele nie są bezpośrednio powiązane z celami projektu

(szczegółowe informacje zawarte w Przewodniku AKK - Przewodnik poanalizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych ang.Guide to cost-benefit analysis of investment projects,

Economicappraisaltool for Cohesion Policy 2014-2020. Dokument (w wersji anglojęzycznej) dostępny jest pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/11974/Przewodni_AKK_wersja_angielska.pdf ;wersja polskojęzyczna dostępna pod

adresem:https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/11975/Przewodnik_AKK_wersja_polskojezyczna.pdf.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/11974/Przewodni_AKK_wersja_angielska.pdf

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/11975/Przewodnik_AKK_wersja_polskojezyczna.pdf

9

Analiza w kontekście całego układu

infrastruktury, tj. funkcjonalne

i rzeczowe powiązania między danym

projektem a istniejącą infrastrukturą.

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej jest 3 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. W ogrzewanej części

piwnicy znajdują się szatnie zaś w części nieogrzewanej pomieszczenia gospodarcze i starej (nieczynnej) kotłowni.

Naziemne kondygnacje służą edukacji, komunikacji i zajęciom sportowym (w tzw. małej sali gimnastycznej).

Budynek posadowiony jest na fundamentach kamienno-betonowych (50 cm). Ściany zewnętrzne wykonane

z cegły ceramicznej pełnej oraz bloczków betonowych (Łącznik I), obustrostronnie otynkowane. Grubość ścian –

38 cm. Stropy z płyt kanałowych. Stropodach nad szkołą jest monolityczny, niewentylowany, kryty papą.

Stropodach nad łącznikiem I – monolityczny ze słabo wentylowaną warstwą powietrzną.

Posadzka w piwnicy jest betonowa oraz pokryta lastriko; na wyższych kondygnacjach pokryta lastriko,

wykładzinami PVC oraz parkietem (mała sala gimnastyczna). Stolarka otworowa wykonana jest głownie z PVC.

Okna te są z szybą zespoloną jednokomorową (U = 1,9 W/(m2 K)). Zamontowano je w latach 1995-2002. Ponadto

w części piwnicznej występują także okna drewniane (U = 3,5 W/(m2 K)). Drzwi zewnętrzne częściowo przeszklone

(U = 2,6 W/(m2 K)). Ich montaż nastąpił w 2002 r.

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, za wyjątkiem części pomieszczeń piwnicznych, ogrzewany jest

z kotłowni, zlokalizowanej w budynku wolnostojącym, znajdującym się za salą gimnastyczną Zespołu Szkół od

strony południowej (p. zdjęcie obok). Źródłem ciepła są dwa kotły pracujące zamiennie lub wspólnie (wg potrzeb).

W kotłowni znajduje się także trzeci kocioł węglowy, aktualnie nieużywany, którego przeznaczeniem było

przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Ponadto obiekt wyposażony jest w instalacje:

· centralnego ogrzewania,

· elektryczną 400 V,

· wodno-kanalizacyjną.

W kotłowni, znajdują się dwa kotły wodne węglowe rusztowe, rok prod. 2003. Powierzchnia grzewcza każdego

10

z kotłów wynosi 32 m2. Na podstawie pozyskanych od inwestora informacji moc kotłów oszacowano na 280 kW

każdy. Kotły zasilają instalację centralnego ogrzewania w całym obiekcie oraz dodatkowo niewielki, wolnostojący

budynek warsztatowo-garażowy. Instalacja centralnego ogrzewania w audytowanym obiekcie wykonana jest jako

wodna pompowa z rozdzielaczami. Ciepło doprowadzane jest do odbiorników z wykorzystaniem tradycyjnej sieci

cieplnej, umieszczonej w kanałach a następnie przez piony i gałązki. W pomieszczeniach zamontowano rożnego

rodzaju grzejniki (żeliwne członowe, stalowe płytowe, Vaviera), sporadycznie wyposażone w zawory

przygrzejnikowe. Wg informacji, przekazanej przez Inwestora, w okresie grzewczym centralne ogrzewanie pracuje

z przerwami sobotnio-niedzielnymi, gdy temperatura na zewnętrz budynku jest dodatnia.

Projekt w pełni przyczyni się do rozwiązania problemów zdefiniowanych w projekcie.

Całkowita powierzchnia zabudowy obiektu wynosi : 1 110 m2,

Kubatura obiektu wynosi : 5 138,6 m3,

Powierzchnia użytkowa wynosi: 1608,7 m2.

B.Definicja celów projektu.

11

B1. Zdefiniowanie celów projektu.

Proszę o dokonanie odniesienia do celów projektu zgodnych z celami realizowanymi w ramach osi priorytetowej, w ramach której składany jest dany

wniosek. Cele projektu, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska społeczno-

gospodarczego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu.

Jakie korzyści społeczno-gospodarcze pozwoli wdrożyć

realizowany projekt?

Efektywność energetyczna (EE) leży u podstaw europejskiej polityki energetycznej i jest

jednym z głównych celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego,

zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, przyjętej przez Radę

Europejską w czerwcu 2010 r. Zawiera ona cel w postaci redukcji zużycia energii

pierwotnej o 20% do 2020 r. Z racji tego, iż emisje związane z energią stanowią niemal

80% całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GC), efektywne zużycie energii może

znacząco przyczynić się do osiągnięcia celu w postaci gospodarki niskoemisyjnej i walki ze

zmianami klimatycznymi.

Budynki są odpowiedzialne za około 40% finalnego zużycia energii. Inwestowanie

w działania na rzecz efektywności energetycznej w budynkach może przynosić znaczne

oszczędności energii, jednocześnie wspierając wzrost gospodarczy, zrównoważony

rozwój i tworzenie miejsc pracy. Powszechniejsze zastosowanie efektywnych

energetycznie urządzeń i technologii, w połączeniu z korzystaniem z energii odnawialnej,

jest efektywnym kosztowo sposobem wzmacniania bezpieczeństwa dostaw energii.

Mimo znaczącego postępu w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 20% redukcja zużycia

energii, ostatnie badania Komisji Europejskiej (KE) wskazują, że bez podjęcia

dodatkowych działań, UE będzie w stanie osiągnąć swój cel jedynie w połowie. W 2011 r.

Komisja Europejska przyjęła nowy plan na rzecz EE, zaś projekt nowej dyrektywy

w sprawie EE znajduje się obecnie w fazie negocjacji.

Dyrektywa ta będzie wymagać od władz publicznych dokonywania rocznie modernizacji

co najmniej 3% powierzchni budynków publicznych.

12

Ponadto, badania ewaluacyjne i analizy z zakresu świadomości ekologicznej pokazują, że

wzrasta odsetek osób wskazujących zanieczyszczenie powietrza jako ważny problem

środowiska naturalnego w Polsce. Jak pokazują dane stężenie benzo(a)pirenu

w powietrzu, substancji silnie rakotwórczej, jest tak duże, że wdychanie takiego

powietrza przez rok jest porównywalne z wypaleniem 3 tys. papierosów - dla porównania

w Belgii, która dokonała modernizacji energetycznej budynków, takie porównanie to 50

papierosów.

Jak każda gmina w Polsce, tak i Gmina Izbicko zmierza do poprawy stanu jakości

środowiska poprzez walkę z niską emisją oraz termomodernizację budynków, zarówno

tych użyteczności publicznej jak i budynków mieszkalnych. W chwili obecnej budynek

użyteczności publicznej (Publiczna Szkoła Podstawowa w Gminie Izbicko), którego

modernizacja jest przedmiotem nie jest obiektem w pełni efektywnym ekologicznie oraz

ekonomicznym, co wpływa znacząco na koszty eksploatacyjne.

Strategie o wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym poruszają tematykę walki

z zanieczyszczeniami powietrza, niską emisją i konieczność poprawy świadomości

ekologicznej mieszkańców poprzez wytyczanie celów głównych i strategicznych,

priorytetów oraz krótko – i długoterminowych działań. Analizując strukturę interesariuszy

w projekcie należy wskazać na mieszkańców i użytkowników infrastruktury, dla których

najważniejszym realizowanym celem jest ochrona ich stanu zdrowia oraz kwestie estetyki

miasta, które niewątpliwie zostaną osiągnięte poprzez modernizację elewacji budynku.

Analizę potrzeb należy przeprowadzić w tym przypadku dwóch rodzajów beneficjentów –

Wnioskodawcy oraz użytkowników infrastruktury.

Wnioskodawca, czyli Gmina Izbicko posiada następujące potrzeby:

- obniżenie zużycia energii budynków użyteczności publicznej,

13

- poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej,

- walka z niską emisją,

- obniżenie zapotrzebowania na energię,

- poprawa złego stanu technicznego budynków użyteczności publicznej,

- poprawa estetyki budynku,

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców,

-poprawa wizerunku Gminy,

- ochrona zdrowia mieszkańców.

Potrzeby użytkowników infrastruktury (m.in. uczniowie, nauczyciele):

- ochrona zdrowia,

-poprawa wizerunku Gminy,

- zwiększenie świadomości ekologicznej,

-możliwość nauki w bardziej komfortowych warunkach.

Głównym problemem, który stał się przyczyną podjęcia decyzji o realizacji projektu jest

zły stan techniczny budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku i jego efektywność

energetyczna

Problemy szczegółowe:

wysokie koszty utrzymania budynku,

wysokie zużycie energii,

zanieczyszczone powietrze.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności

14

publicznej – Publicznej Szkoły Podstawowej w Gminie Izbicko poprzez głęboką

termomodernizację.

CS.1 Uzyskanie oszczędności na ogrzewaniu, celem przeznaczenia jej na inne zadania

publiczne. Zbyt duże ubytki ciepła powodują ponoszenie nadmiernych kosztów

publicznych.

CS.2 Poprawa estetyki otoczenia poprzez poprawę wyglądu elewacji.

CS.3. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

CS.4 Podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu strzeleckiego

poprzez obniżenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Po realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące korzyści:

1.Społeczne

– poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, poprzez zmniejszenie

emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Ten aspekt ma częściowe znaczenie

gospodarcze – ze względu na zmniejszenie absencji, braku kosztów ponoszonych

na leczenie itp.

– zwiększenie jakości nauczania poprzez zapewnienie komfortowych warunków

budynku szkoły,

– podniesienie jakości życia w okolicy, w której zlokalizowany jest projekt.

2. Gospodarcze

– realne oszczędności w kosztach ogrzewania – zgodnie z audytem,

– zachęcenie do podobnych inwestycji w okolicy (poprzez wskazanie oszczędności)

podniesienie wartości budynków i nieruchomości zlokalizowanych

w sąsiedztwie.

15

Czy realizowane w ramach projektu cele są ze sobą logicznie

powiązane?

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych. Cele są odpowiedzią

na zdefiniowane potrzeby. Osiągnięcie celów pozwoli na spełnienie potrzeb poprawy

efektywności energetycznej budynku i realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla

Gminy Izbicko, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Izbicka w dniu 20 czerwca

2016 r. numer XX.123.2016 jako krótko/średnioterminowe działania/zadanie (por. s. 73-

74 dokumentu, który jest dostępny na stronie internetowej:

http://bip.izbicko.pl/download/attachment/6312/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-

gminy-izbicko.pdf

Skwantyfitykowanie realizowanych celów (określenie wartości

bazowych i docelowych wraz z metodą pomiaru poziomu ich

osiągnięcia).

Osiągnięcie celu głównego będzie mierzone następującymi wskaźnikami

produktu:

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.

Wartość bazowa: 0

Wartość docelowa: 1

Źródło informacji: protokół zdawczo-odbiorczy, dokumentacja zdjęciowa,

Częstotliwość pomiaru: pierwszy pomiar od razu po zakończeniu projektu, kolejne,

sprawdzające trwałość – co rok.

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1608,7 m2

Wartość bazowa: 0

Wartość docelowa: 1608,7 m2




http://bip.izbicko.pl/download/attachment/6312/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-izbicko.pdf


16

rezultatu:

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych –545778,00

kWh/rok

Wartość bazowa: 0

Wartość docelowa: 545778 KWh/rok

Źródło informacji: audyt energetyczny ex - post

Częstotliwość pomiaru: pierwszy pomiar w 12 miesięcy po zakończeniu projektu, kolejne,


CS.1 Uzyskanie oszczędności na ogrzewaniu, celem przeznaczenia jej na inne zadania

publiczne mierzy wskaźnik rezultatu.

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1381,00 GJ/rok

Wartość bazowa: 0

Wartość docelowa: 1381,00 GJ/rok




oraz

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 1449,70 GJ/rok

Wartość bazowa: 0

Wartość docelowa 1449,70 GJ/r


17



Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,06

MWh/rok

Wartość bazowa: 0

Wartość docelowa: 0,06 MWt




Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE – 1 szt.

Wartość bazowa: 0

Wartość docelowa: 1 szt.




Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji

wykorzystujących OZE – 15,60 MWht/rok.

Wartość bazowa: 0

Wartość docelowa: 15,60 MWht/rok.

18




Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 6,10 MWh

Wartość bazowa: 0

Wartość docelowa: 6,10 MWh.


Źródło informacji: audyt energetyczny ex - post Częstotliwość pomiaru: pierwszy pomiar

w 12 miesięcy po zakończeniu projektu, kolejne, sprawdzające trwałość – co rok.

Za pomiar odpowiedzialna Gmina Izbicko. Wartość wskaźnika powstała jako różnica

zapotrzebowania na energię elektryczną przed wymianą oświetlenia - 19,6 MWh/rok

i zapotrzebowania na energię elektryczną po modernizacji 13,5 MWh/rok.

CS.2 Poprawa estetyki otoczenia poprzez poprawę wyglądu elewacji.


Wartość bazowa: 0





CS.3. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

19


Wartość bazowa: 0





CS.4 Podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu strzeleckiego

poprzez obniżenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Mierzy go wskaźnik rezultatu:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 132,38 tony równoważnika

CO2

Wartość bazowa: 0

Wartość docelowa: 132,38 tony równoważnika CO2




W efekcie końcowym, po wykonaniu wszystkich prac termomodernizacyjnych emisja CO2

do atmosfery zmniejszy się o 132,38 CO2 (t/rok)

Proszę wykazać logiczne powiązanie projektu z ogólnymi celami

realizacji osi priorytetowej RPO WO 2014-2020, w ramach której

jest realizowany przedmiotowy projekt.

Projekt realizuje założenia RPO WO 2014 -2020, Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie

efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach

publicznych, i w sektorze mieszkaniowym,

20

Cel szczegółowy 2: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym

i mieszkaniowym. Jak zapisano w dokumencie: należy w dalszym ciągu podejmować

działania promujące głęboką modernizację energetyczną budynków, wymianę

oświetlenia na energooszczędne czy instalację OZE jako najbardziej efektywne kosztowo

sposoby ograniczenia emisyjności gospodarki. W SRWO 2020 jako jeden

z najważniejszych elementów wspierania niskoemisyjnej gospodarki wskazuje się

konieczność poprawy efektywności energetycznej m.in. budynków użyteczności

publicznej i obiektów mieszkalnych. Najważniejszym celem inwestycji planowanych do

dofinansowania w ramach PI 4c jest obniżenie energochłonności budynków użyteczności

publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, poprzez głęboką modernizację

energetyczną budynków obejmującą m.in. zmiany w systemach ogrzewania i wentylacji,

strukturze budynków, instalacjach doprowadzających ciepłą wodę, zmiany wyposażenia

na urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności

energetycznej. Działania te mają mieć charakter kompleksowy oraz generować jak

największe oszczędności ciepła i energii. (s. 83)

Analizowany projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną, przyczyniając

się do obniżenia emisji CO2 oraz poprawy efektywności energetycznej dla budynku

użyteczności publicznej, będącego własności Gminy Izbicko.

Projekt wpisuje się zarówno do planowanego zasięgu interwencji (teren województwa

opolskiego), czasu realizacji (do 2020), celu realizacji, typu projektu.

C. Analiza instytucjonalna i wykonalności projektu.

C.1 Analiza instytucjonalna

21

Proszę przedstawić informacje na temat:

- bezpośrednich i pośrednich grup docelowych projektu oraz problemów ich dotykających,

- instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności,

- powiązań z innymi podmiotami, które znajdują się w polu oddziaływania projektu,

- właściciela inwestycji po jej zakończeniu,

- rozwiązań związanych z udostępnieniem przedmiotowej infrastruktury podmiotom trzecim.

Bezpośrednie i pośrednie grupy docelowe projektu oraz problemy ich dotykające

Bezpośrednie grupy docelowe możemy wyodrębnić jako następujące:

Użytkownicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku – czyli pracownicy Szkoły oraz jej uczniowie – w sumie, jak wykazano w audycie

energetycznym, około 110 osób. Będą oni bezpośrednio korzystać z rezultatów projektu – dobrze ogrzanych pomieszczeń, które zapobiegną występowaniu

chorób sezonowych, związanych z niedogrzanymi pomieszczeniami.

Obecne problemy tej grupy, które zostaną rozwiązane dzięki realizacji projektu:

- niedogrzanie pomieszczeń w zimie, co powoduje marznięcie pracowników oraz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej, łatwość przeziębień i zachorowania

na choroby sezonowe. Przekłada się to na absencję,

- przegrzewanie pomieszczeń podczas ciepłych dni, co powoduje duży dyskomfort pracy i uczenia się ,

- mało estetyczny budynek (por. zdjęcia zamieszczone w audycie energetycznym)

Mieszkańcy okolicy – około kilkuset do osób(prawie cała populacja Gminy). Grupa ta skorzysta z projektu dzięki obniżeniu emisji CO2 powyżej 30 ton rocznie.

Problemy, które dotyka ta grupa to głównie problemy zdrowotne.

Wg danych zawartych na stronach ekoprognozy.pl zdrowotne efekty zanieczyszczeń powietrza, możemy podzielić na krótkoterminowe

i długoterminowe.

Skutki krótkoterminowego narażenia populacji na zanieczyszczenia powietrza:

- Dzienna śmiertelność,

- Wizyty szpitalne z powodu chorób układu oddechowego i krwionośnego,

22

- Interwencje pogotowia ratunkowego z powodu chorób układu oddechowego i krwionośnego,

- Wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu powodu chorób układu oddechowego i krwionośnego,

- Przyjmowanie leków z powodu chorób układu oddechowego i krwionośnego,

- Dni z wprowadzonymi restrykcjami,

- Nieobecność w pracy,

- Nieobecność w szkole,

- Ostre symptomy (kaszel, flegma, infekcje dróg oddechowych),

- Fizjologiczne zmiany (praca płuc).

Skutki długoterminowego narażenia populacji na zanieczyszczenia powietrza:

- Śmiertelność z powodu chorób układu krwionośnego i oddechowego,

- Chroniczne występowanie chorób układu oddechowego i powszechne objawy (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

- Chroniczne zmiany w fizjologicznych funkcjach,

- Rak płuc,

- Chroniczne choroby układu krwionośnego,

- Wewnątrzmaciczne zmiany (niska masa urodzeniowa w terminie, brak odpowiedniego przyrostu masy płodu).

Problemem grupy docelowej będzie również emisja CO2 do powietrza. Emisja tego gazu cieplarnianego nie wpływa w sposób bezpośredni na zdrowie

człowieka, stanowi jednak problem szerszy – ma destrukcyjny wpływa na atmosferę i zwiększenie efektu cieplarnianego, który przekłada się na negatywne

zmiany klimatu.

Wnioskodawca – Gmina Izbicko poprzez jednostkę organizacyjną – Urząd Gminy w Izbicku. Obecnie problemem jest nadmierne ponoszone koszty na

ogrzewanie, emisja zanieczyszczeń oraz brak estetyki budynku, za który odpowiedzialny jest Wnioskodawca.

Instytucje/osoby zaangażowane w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności

23

Projekt będzie realizował jeden podmiot – Gmina Izbicko. Nie jest to projekt partnerski. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego.

Jako argument spełnienia kryterium trwałości finansowej oraz sytuacji finansowej jest fakt, że Wnioskodawcą, operatorem i beneficjentem jest jednostka

samorządu terytorialnego, która działa w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Art. 3. Ustawy Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności:

1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;

2) wydatkowanie środków publicznych,

3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,

4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne,

5) zarządzanie środkami publicznymi,

6) zarządzanie długiem publicznym,

7) rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.

Budżet Gminy podlega kontroli wielu organów, w tym corocznej ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do 31 marca każdego roku zarząd JST składa

organowi stanowiącemu i RIO sprawozdania roczne z wykonania budżetu swojej jednostki. Do sprawozdań tych stosuje się przepisy rozdziału 5 „Tryb

zatwierdzania budżetu jednostki samorządu terytorialnego" ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póż. zm ) i

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz.103). Równocześnie ważnym w tym

przypadku jest fakt, że polskie ustawodawstwo nie przewiduje ogłoszenia upadłości przez jednostki samorządu terytorialnego. Znajduje to potwierdzenie w

regulacji ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU nr 60, poz. 535 z późn. zm.), gdzie wśród podmiotów, co do których nie można

ogłosić upadłości, ustawodawca wymienił jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Izbicko ma stabilną sytuację finansową i gwarantuje utrzymanie trwałości finansowej projektu przez okres jego realizacji jak i eksploatacji. Zgodnie

z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Gmina zobowiązuje się do utrzymania majątku

powstałego w wyniku realizacji projektu minimum w ciągu 5 lat od daty płatności końcowej na jego rzecz. W tym czasie przedmiot projektu nie zostanie

poddany zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści oraz

24

wynikającym ze zmiany charakteru własności.

Po zakończeniu rzeczowej realizacji przedsięwzięcia utrzymaniem i eksploatacją powstałej w ramach projektu infrastruktury zajmować się będzie Gmina

Izbicko.

Gmina Izbicko posiadają odpowiednie zasoby techniczne pozwalające utrzymać trwałość rezultatu projektu. Wszelkie konieczne inwestycje mające związek z

infrastrukturą powstałą w ramach projektu, będą konsultowane w szczegółowych przypadkach z Instytucją Zarządzającą.

Powiązania z innymi podmiotami, które znajdują się w polu oddziaływania projektu

W oddziaływaniu projektu znajdują się budynki mieszkalne, których mieszkańcy w sposób bezpośredni skorzystają z czystego powietrza i obniżenia emisyjności

oraz ze zwiększenia estetyki budynku szkoły, oraz estetyki jej otoczenia. Zmniejszenie kosztów ogrzewania, pozwoli zaoszczędzić środki publiczne, które będą

mogły być przeznaczone na inne cele społeczne lub edukacyjne.

Właściciel inwestycji po jej zakończeniu

Właścicielem inwestycji pozostanie Gmina Izbicko, który zapewni trwałość projektu w minimalnym okresie 5 lat od daty ostatniej płatności na rzecz

Beneficjenta.

Rozwiązania związane z udostępnieniem przedmiotowej infrastruktury podmiotom trzecim

Nie dotyczy – obiekt będzie nadal spełniał obecne funkcje i nie jest planowana zmiana jego przeznaczenia lub poszerzenia działalności.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu będą pracownicy wydziałów merytorycznych Urzędu Gminy w Izbicku. Pracownicy odpowiedzialni za

zadanie, w ramach których realizowany będzie projekt to osoby doświadczone w realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,

posiadających konieczną wiedzę oraz zaplecze maszynowe i materiałowe niezbędne dla właściwego wykonania swoich zadań.

C.2 Analiza wykonalności projektu.

Proszę o zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym,

ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym.

25

Istniejące rozwiązania inwestycyjne dokładnie przeanalizowano w Audycie energetycznym. Dla analizowanego projektu – ze względu na specyfikę, nie ma

możliwości rozpatrywania takiego aspektu jak:

– zmiana wariantu lokalizacyjnego – projekt dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku który pełni funkcje edukacyjne (Szkoła Podstawowa) i nadal

będzie je pełnił. Analiza taka ma uzasadnienie w momencie przekształcania funkcji obiektu, nadawania mu nowych lub rozpatrywania budowy nowej

instytucji,

– zaniechanie realizacji – nie ma uzasadnienia, gdyż projekty z zakresu termomodernizacji mają na celu oszczędność energii (a tym samym kosztów

użytkowania obiektu), jak i względy pro środowiskowe. Zaniechanie inwestycji, które w krótkim okresie czasu pozwoliłoby na zaoszczędzenie środków

publicznych, które mogłyby być przeznaczone na inne cele. Jest to jednak krótkoterminowe rozwiązanie.

Poniżej dokonano charakterystyki poszczególnych wariantów, uwzględniając ich aspekty techniczne, ekonomiczne, środowiskowe i instytucjonalne.

1. Ściany zewnętrzne budynku Szkoły Podstawowej

Ocieplenie ściany zewnętrznej Styropianem EPS 70-038 fasada o współczynniku I-0,038W/(mk) zrealizowane wg. technologii systemowej BSI. Zastosowany

zostanie tynk akrylowy.

Wariant 1. O grubości warstwy izolacji, przy której spełniona będzie wymagalna wielkość współczynnika Uc<0,20W/(m2.K)

Wykonalność pod względem technicznym: wariant możliwy do zrealizowania, przyjęto w nim standardowe i sprawdzone rozwiązania, które są dostępne na

rynku.

Wykonalność pod względem ekonomicznym: Jest to wariant najbardziej racjonalny pod względem ekonomicznym. Koszt inwestycji dla tego wariantu wynosi:

155 966,72 zł. Lata zwrotu z inwestycji to: 8,1 lat.

Wykonalność pod względem środowiskowym: wariant możliwy do realizacji, gdyż pozwala na osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego.

Wykonalność pod względem instytucjonalnym: zaproponowany wariant jest wykonalny pod względem instytucjonalnym. Zostanie zrealizowany przez podmiot

zewnętrzny, wyłoniony w trybie PZP, pod nadzorem Wnioskodawcy.

Wariant 2. O grubości warstwy izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1

26


rynku.

Wykonalność pod względem ekonomicznym: Koszt inwestycji dla tego wariantu wynosi: 162 740,13 zł. Lata zwrotu z inwestycji to: 8,3 lat.






rynku.





2. Ściany zewnętrzne łącznika I bez podpiwniczenia

Ocieplenie ściany zewnętrznej Styropianem EPS 70-038 fasada o współczynniku I-0,038W/(mk) zrealizowane wg. technologii systemowej BSI. Zastosowany




rynku.




27





rynku.







rynku.





3. Ściany zewnętrzne budynku szkoły – szatnia w piwnicy

Ocieplenie ściany zewnętrznej Styropianem EPS 70-038 fasada o współczynniku I-0,038W/(mk) zrealizowane wg. technologii systemowej BSO. Zastosowany




rynku.

28








rynku.







rynku.





4. Stropodach budynku Szkoły Podstawowej

Ocieplenie stropodachu płytami z piany PIR o współczynniku I-0,022 W(mk) zabezpieczonymi membraną dachową przed wpływem opadów atmosferycznych.


29


rynku.








rynku.







rynku.





5. Stropodach łącznika I

30

Ocieplenie stropodachu płytami z piany PIR o współczynniku I-0,022 W(mk) zabezpieczonymi membraną dachową przed wpływem opadów atmosferycznych.



rynku.


10 639,17 zł. Lata zwrotu z inwestycji to: 4,0 lata.






rynku.







rynku.




31


6. Wymiana okien z budynku Szkoły Podstawowej i łącznika I bez okien w szatni

Wymiana okien istniejących na okna bardziej szczelne o współczynnikach U, W (m2K)

Wariant 1. Okna PCV, U=0,90, a=0,8


rynku.


206 695 zł. Lata zwrotu z inwestycji to: 9,3 lata.






rynku.

Wykonalność pod względem ekonomicznym: Koszt inwestycji dla tego wariantu wynosi: 222 230 zł. Lata zwrotu z inwestycji to: 9,9 lat.






rynku.


32




7. Zamurowanie części okiennej otworów w piwnicy

Ocieplenie styropianem



rynku.


11 602,50 zł. Lata zwrotu z inwestycji to: 21,8 lata.






rynku.







33

rynku.





8. Wymiana okien z budynku Szkoły Podstawowej – szatnia w piwnicy

Wymiana okien istniejących na okna bardziej szczelne o współczynnikach U, W (m2K)



rynku.








rynku.





34



rynku.





9. Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej i łącznika I

Wymiana istniejących drzwi wejściowych na drzwi bardziej wykonane z aluminium U, W (m2K)

Wariant 1. Drzwi ALU, U=2,30, a=0,8


rynku.








rynku.



35





rynku.

Wykonalność pod względem ekonomicznym: Koszt inwestycji dla tego wariantu wynosi: 33 210 zł. Lata zwrotu z inwestycji to: 31 lat.




Przewiduje się zmianę źródła ciepła z kotłów węglowych na pompę ciepła solanka – woda z sondami pionowymi. Moc pompy ściśle zależna jest od efektów termomodernizacji dlatego w tej części nie rozpatruje się modernizacji CO.

C.3 Analiza prawnej wykonalności projektu.

Proszę opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu, w tym stan formalno-prawny nieruchomości, gruntów. W punkcie należy wymienić wszystkie

dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji np. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę.

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku jest własnością Gminy Izbicko. Lokalizacja projektu: 47-180 Izbicko, ul. 15 Grudnia 32, numery działek:

583/1, 584/1, 595/1, 596/2, 591/1, 597, 598/2, 592/1, 591/2, 590/1 obręb Izbicko Gmina Izbicko , powiat strzelecki, województwo opolskie.

Nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, dlatego nie wymaga pozwoleń konserwatora zabytków.

Dla projektu uzyskano od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA

2000 (WPN.6335.413.2016GŁ). Zgodnie z jej treścią projekt nie ma wpływu na najbliższe obszary chronione. Deklaracja stanowi załącznik do dokumentacji

aplikacyjnej.

36

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71j.t.)

planowane przedsięwzięcie, jako przedsięwzięcie nie znajdujące się w katalogu inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, nie

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja wymaga Opinii w sprawie warunków geologicznych wykonania odwiertów dla pomp ciepła.

Planowana inwestycja nie wymaga wprowadzania rozwiązań szczegółowych dotyczących ochrony środowiska. Oddziaływanie na jednolite części wód

powierzchniowych nie będzie miało miejsca – projekt nie będzie miał istotnego wpływu na osiągniecie celu środowiskowego, jakim jest osiągniecie dobrego

stanu ekologicznego wód/dobrego potencjału ekologicznego. Zagrożenie dla wód gruntowych przy tego typu przedsięwzięciach nie istnieje.

Planowana inwestycja nie wywrze negatywnego wpływu na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych. Wnioskodawca posiada wydaną w dniu

2 grudnia 2016 r. deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – numer

WOOŚ.074.419.2016.MD, z której wynika, iż projekt nie utrudni ani nie uniemożliwi osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla JCW.

Projekt realizowany będzie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Wnioskodawca nie posiada zgłoszenia robót budowlanych ani decyzji administracyjnej –

pozwolenia na budowę.

C.4 Zgodność z polityką konkurencji (pomoc publiczna).

Proszę wskazać czy:

a) wnioskodawca prowadzi/będzie prowadził działalność gospodarczą i jaki jest/będzie jej zakres?

b) na jaki cel beneficjent przeznacza/będzie przekazywał środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej?

Dodatkowo należy przeprowadzić test pomocy publicznej odnoszący się do poniższych warunków:

a) transfer środków publicznych,

b) korzyść ekonomiczna,

c) selektywność,

d) wpływ na konkurencję,

37

e) wpływ na wymianę handlową.

Projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej. Wnioskodawcą jest Gmina i dla tej jednostki został przeprowadzony test pomocy publicznej.

Czy wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?

Odpowiedź: TAK

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (którą częściowo odsyła do przepisów ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej), w art. 4 ust. 1 za przedsiębiorcę uznaje się także osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością

gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub

prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu; osobę fizyczną, która posiada kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie

prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli

koncentracji; związek przedsiębiorców. Tym samym Beneficjent, nawet jako jednostka samorządu terytorialnego jest rozumiany jako przedsiębiorca.

Czy następuje transfer środków publicznych?

Odpowiedź: TAK

Następuje transfer środków publicznych – dotacji na rzecz Beneficjenta.

Czy wnioskodawca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku?

Odpowiedź: TAK

Przysporzeniem jest w tym przypadku bezzwrotna dotacja na planowane działania. W warunkach rynkowych mógłby to być np. kredyt, czy zwrotne

instrumenty finansowe (m.in. pożyczka na termomodernizację z WFOŚ). Są one zdecydowanie mniej korzystne i bardzo kosztochłonne od dotacji.

38

Czy transfer jest selektywny?

Odpowiedź: TAK

Transfer jest selektywny – nie wszystkie zainteresowane podmioty mogą skorzystać z transferu zasobów na równych prawach. Tylko podmioty wymienione w

dokumentacji konkursowej mogą otrzymać zasoby. Wsparcie (rozumiane jako dofinansowanie) kierowane jest do wybranej grupy Beneficjentów. Jednym z

Beneficjentów są jednostki samorządu terytorialnego.

Czy transfer narusza lub może naruszyć warunki konkurencji i wpływa na wymianę handlową WE?

Odpowiedź: NIE

Projekt spełnia cele publiczne. Dotyczy obiektów użyteczności publicznej, które po realizacji projektu nadal będą pełnić swoje obecne funkcje. Wszyscy

wykonawcy wyłonieni w ramach realizacji projektu zostaną wyłonieni z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasadą

konkurencyjności.

Analizując powyższy test nie udzielono na wszystkie pytania odpowiedzi TAK. Tym samym projekt nie jest objęty pomocą publiczną.

Zgodnie z stanowiskiem Komisji Europejskiej pomoc państwa będzie skutecznie przyczyniać się do osiągania pożądanych celów w zakresie polityki publicznej

tylko wówczas, gdy będzie zapewniać efekt zachęty występuje w sytuacji, gdy będzie skłaniać beneficjentów pomocy do działań, których bez pomocy by się nie

podjęli . Przedsięwzięcie, które opisuje studium wykonalności nie byłoby w pełni zrealizowane bez pomocy środków EFRR.

D. Analiza popytu oraz opcji.

D.1 Analiza popytu.

39

Proszę o zidentyfikowanie i ilościowe określenie społecznego zapotrzebowania na realizację przedmiotowej inwestycji. W analizie proszę uwzględnić zarówno

bieżący (w oparciu o aktualne dane) jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne).

Analizę prognozowanego popytu należy przeprowadzić dla scenariusza z inwestycją oraz bez inwestycji. Ponadto, analiza ta powinna odwoływać się do kwestii

bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego rozwoju infrastruktury oraz efektu sieciowego (jeżeli występuje lub może

wystąpić w wyniku realizacji inwestycji). Poniżej proszę przedstawić ogólne założenia dla przedmiotowej analizy. Właściwa analiza popytu prezentowana jest

w załączniku.

W budynku PSP w Izbicku pracuje 11 osób, a naukę pobiera średnio 95 uczniów.

Użytkowany jest do 8 godzin dziennie przez 172 dni w ciągu roku.

Projekt dotyczy termomodernizacji. Nie ma większego przełożenia na kształtowanie popytu. Przed i po realizacji projektu popyt pozostanie na tym samym

poziomie.

40

D.2 Analiza opcji.

Przedmiotową analizę należy przeprowadzić w dwóch etapach:

1. etap pierwszy - analiza strategiczna - koncentruje się na podstawowych rozwiązaniach o charakterze strategicznym (np. odpowiada na pytanie, czy bardziej

korzystna będzie modernizacja już funkcjonującej infrastruktury, czy też budowa nowej). Co do zasady etap ten przyjmuje formę analizy wielokryterialnej

i opiera się na kryteriach jakościowych.

Analizując przedsięwzięcie wg zasad analizy strategicznej z całkowitą pewnością można stwierdzić, że nie jest możliwa budowa nowej infrastruktury.

Problemem do rozwiązania, który stał się przyczyną aplikowania o środki europejskiej jest niedostateczna efektywność energetyczna budynku.

Dlatego ze względu na tematykę projektu przeanalizowano dwa warianty, które są wykonalne pod względem organizacyjnym, finansowym i prawnym:

1. Realizacja zadania w opisanym wcześniej zakresie.

Wykonalność pod względem organizacyjnym: projekt jest możliwy do zrealizowania przy posiadanych zasobach, przy współudziale środków zewnętrznych.

Wykonalność pod względem finansowym. Przy tym, koszty eksploatacyjne będą nieznaczne, będą generowane oszczędności. Infrastruktura będzie

udostępniana nieodpłatnie.

Wykonalność pod względem środowiskowym: nie ma żadnych przeciwwskazań dla realizacji ze względu na ochronę środowiska.

2. Ograniczenie tylko do wymiany drzwi i okien

Wykonalność pod względem organizacyjnym: możliwe do realizacji, nie wymaga zwiększenia nakładów pracy.

Wykonalność pod względem finansowym: wykonalne, nie generujące wysokich kosztów inwestycyjnych, ale też i nie generuje oszczędności.

Wykonalność pod względem środowiskowym: nie ma żadnych przeciwwskazań dla realizacji ze względu na ochronę środowiska.

Wariant 1 i wariant 2 oceniony w ramach kryteriów jakościowych.

Kryteria i przyporządkowane wagi dla kryteriów:

Poprawa efektywności energetycznej (30%);

41

Koszt inwestycji ze środków publicznych (20%);

Redukcja emisji CO2 (20%);

Oszczędność kosztów eksploatacyjnych (30%);

Zastosowana skala stopnia wpływu na cele społeczne:

0 pkt – brak wpływu pozytywnego/ bardzo istotny wpływ negatywny;

1 pkt - niewielki wpływ pozytywny/istotny wpływ negatywny;

2 pkt – umiarkowany wpływ pozytywny/umiarkowany wpływ negatywny;

3 pkt – istotny wpływ pozytywny/niewielki wpływ negatywny;

4 pkt – bardzo istotny wpływ pozytywny/bardzo niewielki wpływ negatywny.

Poprawa efektywności energetycznej

Wariant 1: Przyznano 4 punkty – projekt będzie miał wpływ na edukację przyrodniczą w szerokim zakresie

społecznym. Obliczenie: 4 x 20% = 0,8.

Wariant 2: Przyznano 3 punkty – projekt będzie poprawiał efektywność energetyczną, gdyż to okna są tutaj

największym problemem. Jednakże nie będzie to zdecydowana poprawa. Obliczenie: 3 x 20% = 0,6.

Koszt inwestycji ze środków publicznych

Wariant 1: Przyznano 3 punkty – projekt nie jest kosztochłonny, zapewnia wymaganą jakość przy rozsądnej

cenie (oszacowanie w oparciu o ceny rynkowe). Jeden punkt obniżono ze względu na konieczność

zaangażowania środków publicznych. Obliczenie: 3 x 30% =0,9.

Wariant 2: Przyznano 3 punkty. Jak wspomniano we wcześniejszych opisach przyjęto koszty części wariantu 1.

Tutaj jednakże nie ma możliwości na tym etapie pozyskania wsparcia ze środków zewnętrznych. Obliczenie: 2

x 30% =0,6.

Redukcja emisji CO2

Wariant 1: Przyznano 4 punkty – projekt przyczynia się do obniżenia emisji o 30,3 tony Obliczenie: 4 x 20% =

0,8.

42

Wariant 2: Przyznano punkty – Trudno oszacować obniżenie emisji – będzie jednak ona niewielka. Obliczenie:

2 x 20% = 0,4.

Oszczędność kosztów eksploatacyjnych

Wariant 1: Przyznano 4 punkty – projekt przyczynia się do najbardziej optymalnej oszczędności. Obliczenie: 4 x

30% =1,2

Wariant 2: Przyznano 3 punkty, gdyż będzie to mniejsza forma oszczędności. Obliczenie: 3 x 30% =0,9.

2. etap drugi - analiza rozwiązań technologicznych - na tym etapie należy przeanalizować poszczególne rozwiązania pod kątem technologicznym.

Do przeprowadzenia tego etapu zazwyczaj zastosowanie mają metody oparte na kryteriach ilościowych.

Już wcześniej opisano rozwiązania technologiczne. W tym miejscu dokonano podsumowania całościowego każdego z wariantów, przyjmując 2 zmienne: koszty

i okres zwrotu z inwestycji. Rozwiązania technologiczne są następujące:

Wariant 1: Ściany zewnętrzne budynku Szkoły Podstawowej: o grubości warstwy izolacji, przy której spełniona będzie wymagalna wielkość współczynnika

Uc<0,20W/(m2.K). Ściany zewnętrzne łącznika I bez podpiwniczenia: o grubości warstwy izolacji, przy której spełniona będzie wymagalna wielkość

współczynnika Uc<0,20W/(m2.K). Ściany zewnętrzne budynku szkoły – szatnia w piwnicy: O grubości warstwy izolacji, przy której spełniona będzie wymagalna

wielkość współczynnika Uc<0,20W/(m2.K). Stropodach budynku Szkoły Podstawowej: o grubości warstwy izolacji, przy której spełniona będzie wymagalna

wielkość współczynnika Uc<0,15W/(m2.K). Stropodach łącznika I: O grubości warstwy izolacji, przy której spełniona będzie wymagalna wielkość współczynnika

Uc<0,15W/(m2.K). Wymiana okien z budynku Szkoły Podstawowej i łącznika I bez okien w szatni: Okna PCV, U=0,90, a=0,8. Zamurowanie części okiennej

otworów w piwnicy: O grubości warstwy izolacji, przy której spełniona będzie wymagalna wielkość współczynnika Uc<0,20W/(m2.K). Wymiana okien z budynku

Szkoły Podstawowej – szatnia w piwnicy: Okna PCV, U=0,90, a=0,8. Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej i łącznika I:

Drzwi ALU, U=2,30, a=0,8.

43

Wariant 2: Ściany zewnętrzne budynku Szkoły Podstawowej: o grubości warstwy izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1. Ściany zewnętrzne łącznika I bez

podpiwniczenia: o grubości warstwy izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1. Ściany zewnętrzne budynku szkoły – szatnia w piwnicy: o grubości warstwy

izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1. Stropodach budynku Szkoły Podstawowej: o grubości warstwy izolacji o 1cm większej niż w wariancie 1. Stropodach

łącznika I: O grubości warstwy izolacji o 1cm większej niż w wariancie 1. Wymiana okien z budynku Szkoły Podstawowej i łącznika I bez okien w szatni: Okna

PCV, U=0,85, a=0,8. Zamurowanie części okiennej otworów w piwnicy: O grubości warstwy izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1. Wymiana okien z

budynku Szkoły Podstawowej – szatnia w piwnicy: Okna PCV, U=0,85, a=0,8. Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej i

łącznika I: Drzwi ALU, U=1,20, a=0,8.

Wariant 3: Ściany zewnętrzne budynku Szkoły Podstawowej: o grubości warstwy izolacji o 4cm większej niż w wariancie 1. Ściany zewnętrzne łącznika I bez

podpiwniczenia: o grubości warstwy izolacji o 4cm większej niż w wariancie 1. Ściany zewnętrzne budynku szkoły – szatnia w piwnicy: o grubości warstwy

izolacji o 4cm większej niż w wariancie 1. Stropodach budynku Szkoły Podstawowej: o grubości warstwy izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1. Stropodach

łącznika I: O grubości warstwy izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1. Wymiana okien z budynku Szkoły Podstawowej i łącznika I bez okien w szatni: Okna

PCV, U=0,80, a=0,8. Zamurowanie części okiennej otworów w piwnicy: O grubości warstwy izolacji o 4cm większej niż w wariancie 1. Wymiana okien z

budynku Szkoły Podstawowej – szatnia w piwnicy: Okna PCV, U=0,80, a=0,8. Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej i

łącznika I: Drzwi ALU, U=1,15, a=0,8.

Koszt

Wariant 1: 564 889,64 zł

Wariant 2: 554 250,47 zł

Wariant 3: 444 631,15 zł

Okres zwrotu

Wariant 1: 10,57 lat

Wariant 2: 11,33 lata

Wariant 3: 11,6 lat

44

Dopuszczalne jest zaprezentowanie przedmiotowej analizy w dodatkowym załączniku (odrębnym arkuszu excel).

D.3 Przyjęte rozwiązanie.

Jako podsumowanie analizy wykonalności (pkt C.2), popytu oraz opcji należy przedstawić dokonany wybór przyjętego do zastosowania rozwiązania wraz

ze stosownym uzasadnieniem.

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych

Ocieplenie należy wykonać z zastosowaniem płyt styropianowych EPS 70-038 Fasada o grubości 18 cm wg technologii systemowej. Materiał powinien

posiadać wsp. l = 0,038 W/(m K). Izolację należy zabezpieczyć tynkiem akrylowym. Otwory okienne należy ocieplić styropianem o gr. 3 cm. Należy zastosować

podokienniki zewnętrzne, wykonane z blachy malowanej proszkowo. Listwę cokołową startową należy umieścić poniżej poziomu podłogi na parterze. Należy

w podobny sposób ocieplić także zewnętrzne ściany szatni, która znajduje się w piwnicy budynku szkoły podstawowej.

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych Łącznika I

Ocieplenie należy wykonać z zastosowaniem płyt styropianowych EPS 70-038 Fasada o grubości 20 cm wg technologii systemowej. Materiał powinien

posiadać wsp. l = 0,038 W/(m K). Izolację należy zabezpieczyć tynkiem akrylowym. Otwory okienne należy ocieplić styropianem o gr. 3 cm. Należy zastosować

podokienniki zewnętrzne, wykonane z blachy malowanej proszkowo.

3. Zamurowanie otworów okiennych

W ramach tego przedsięwzięcia należy wymontować 12 okien drewnianych ze ścian zewnętrznych szatni a następnie otwory okienne zamurować,

wykorzystując bloczki z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie cem-wap.. Ściany należy otynkować tynkiem cem-wap. W ostatnim etapie należy ocieplić

ścianę, stosując płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada o grubości 18 cm wg technologii systemowej. Materiał ociepleniowy powinien

posiadać wsp. l = 0,038 W/(m K).

4. Wymiana okien PVC oraz poprawa wentylacji

45

Należy wymontować wszystkie okna (w tym pozostałe drewniane) w budynku, a następnie zamontować okna PVC o U = 0,9 W/(m2 K). W każdym z okien

należy zamontować po jednym nawiewniku higrosterowanym o przepływie do 30 m3/h. Nawiewników nie należy montować w oknach sanitariatów; do tych

pomieszczeń powietrze powinno dopływać z wnętrza budynku.

5. Ocieplenie stropodachów

Wszystkie stropodachy, występujące w obiekcie należy zaizolować cieplnie warstwą płyt PIR (poliizocyjanuran) o grubości 14 cm dla szkoły oraz Łącznika I.

Warstwa izolacji powinna być zabezpieczona membraną dachową przed wpływem czynników atmosferycznych UV. Wsp. przewodzenia ciepła piany PIRi nie

może być wyższy od l = 0,022 (W/m K).

6. Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych

Przewiduje się wymianę wszystkich istniejących drzwi zewnętrznych na wykonane z ALU. Wsp. U <= 2,3 (W/m2 K).

7. Wymiana źródeł światła

W całym budynku na energooszczędne źródła światła, wraz z niezbędną modernizacją instalacji elektrycznej. Dobudowa instalacji dla potrzeb zasilenia

maszynowni pomp ciepła. Nowa instalacja winna spełniać warunki bezpieczeństwa wg współczesnych przepisów oraz standardów. Zaprojektowane

oświetlenie winno spełniać warunki prawidłowego natężenia oświetlenia w pomieszczeniach szkoły, zgodnego z wymaganiami w tym zakresie i jednocześnie

instalacja i źródła światła winny spełniać założenia oszczędności energetycznych.

8. Wymiana i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

przewiduje się całkowity demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,

montaż ogrzewania podłogowego w sali gimnastycznej wg technologii producenta; w tym przypadku izolacja podłogi na gruncie – 10 cm styropianu

EPS 100- 038 Podłoga o l = 0,038 (W/m K),

źródło ciepła w postaci maszynowni pomp ciepła, połączonych z „dolnym źródłem ciepła”, z niezbędną ilością odwiertów dla układu grzewczego,

usytuowanym na terenach zielonych po stronie wschodniej szkoły. Maszynownia (oznaczana jako maszynownia nr I) dla budynku szkoły podstawowej,

łącznika nr I, i małej sali gimnastycznej przewidziana jest do usytuowania w pomieszczeniach po starej kotłowni w piwnicy obiektu,

grzejniki – w całym obiekcie wymiana na nowe, nisko-bezwładnościowe grzejniki płytowe. Dobór grzejników powinien wynikać z obliczeń

46

zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń po dociepleniu przegród budowlanych i wymianie stolarki, i powinien uwzględniać przyjęte

parametry obliczeniowe temperatury zasilania i powrotu czynnika grzejnego, a także parametry geometryczno – ergonomiczne takie jak wysokość

parapetu okna nad podłogą, aranżację pomieszczenia, czy jego przeznaczenie. Usytuowanie grzejników zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

zasadami bezpieczeństwa dla szkół,

kompletną instalację – nowa instalacja winna być wykonana z rur miedzianych lub stalowych ocynkowanych w technologii zaciskowej, nieizolowanych

i prowadzonych natynkowo, zaizolowanych jedynie w pomieszczeniach nieogrzewanych. Rozdział, z uwagi na niepodpiwniczenie budynków,

prowadzić pod stropem parteru, a w przypadku pomieszczeń podpiwniczonych pod stropem piwnic. Średnice rur dobrać na podstawie obliczeń

hydraulicznych, a grubości ewentualnych izolacji na podstawie obliczeń cieplnych i przepisów obowiązujących w tym zakresie. Usytuowanie rur winno

uwzględniać przeznaczenie obiektu. Niedopuszczalne są np. nie schowane długie rury przyłączne grzejników, narażone na stawanie lub siadanie na

nich, niezabezpieczone szafki czy zawory na instalacji, w bezpośrednim zasięgu dzieci itp. Najlepiej instalację ukryć w bruzdach, w ścianach, lub w

szachtach wg zasad sztuki budowlanej,

osprzęt i armaturę – wymienniki ciepła, zbiorniki buforowe, pompy obiegowe i cała armatura zabezpieczająca, odcinająca i regulacyjna, oraz system

bezpieczeństwa – naczynia wzbiorcze itp. Dobór pomp powinien wynikać z obliczeń hydraulicznych dla nowej instalacji. Opcję rozwiązania i

wyposażenia maszynowni (rozdzielacze, ewentualne sprzęgła hydrauliczne, zawory podpionowe, system regulacji, bezpieczeństwa itp.) powinien

przewidywać nowy projekt.

Wszystkie powyższe zadania wynikają z przeprowadzonego Audytu energetycznego dla budynku.

47

E. Zastosowane uproszczone metody rozliczania wydatków.

E.1 Wskazanie wybranej uproszczonej metody rozliczania wydatków.

Proszę o przedstawienie uproszczonej metody rozliczania wydatków zgodnej z zapisami zawartymi w pkt. 7 Regulaminu konkursu.

Nie dotyczy.

E.2 Metodologia obliczeń dla kosztów rozliczanych wg. metody uproszczonej.

Proszę o przedstawienie metodologii obliczeń, określonej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dla kosztów rozliczanych

wg. metody uproszczonej wskazanej w pkt. E.1.

Nie dotyczy

E.3 Koszty pośrednie w projekcie.

Wpisać rzeczywisty % kosztów pośrednich

w projekcie

Należy zwrócić uwagę , iż kwota nie może być wyższa niż wynikająca z określonych limitów % dla danego działania/poddziałania

Nie dotyczy.

48

F. Analiza finansowa.

F.1 Analiza finansowa.

Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu w szczególności:

- ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału krajowego poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu,

- weryfikację trwałości finansowej projektu,

- ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE (w przypadku stosowania luki w finansowaniu).

Analizę finansową przeprowadza się w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) charakteryzującą się następującymi cechami:

- obejmuje skonsolidowaną analizę finansową, prowadzoną jednocześnie z punktu widzenia właściciela infrastruktury, jak i podmiotu gospodarczego ją

eksploatującego, w przypadku gdy są oni odrębnymi podmiotami,

- co do zasady uwzględnia wyłącznie przepływy środków pieniężnych, tj. rzeczywistą kwotę pieniężną wypłacaną lub otrzymywaną przez dany projekt.

Pominięte zostają takie pozycje rachunkowe jak amortyzacja czy rezerwy na nieprzewidziane wydatki,

- uwzględnia przepływy środków pieniężnych w roku, w którym zostały dokonane i ujęte w danym okresie odniesienia. Wyjątkiem są nakłady inwestycyjne

poniesione na realizację projektu przed pierwszym rokiem okresu odniesienia - wydatki tego typu powinny zostać uwzględnione w pierwszym roku

odniesienia, w wartościach niezdyskontowanych,

- gdy okres ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych projektu przekracza przyjęty okres odniesienia uwzględnia się wartość rezydualną,

- uwzględnia wartość pieniądza w czasie przy sumowaniu przepływów finansowych w różnych latach.

49

W zależności od kategorii inwestycji analizę finansową przeprowadzamy metodą standardową lub złożoną. Założenia niezbędne do sporządzenia analiz

finansowych wraz z metodologią wyboru odpowiedniej metody przeprowadzenia analizy zostały zawarte w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z

przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, opublikowanych przez MIiR.

W przypadku projektów nie generujących przychodów można zastosować tzw. uproszczoną analizę finansową, która ograniczyłaby się jedynie do prezentacji:

planu nakładów, źródeł finansowania, kosztów operacyjnych projektu oraz weryfikacji trwałości finansowej projektu.Właściwa analiza finansowa

prezentowana jest w załączniku (odrębnie dla metody standardowej oraz złożonej).

50

Założenia do projekcji dla projektu :

Stopa dyskontowa zastosowana w analizie finansowej

(4% lub 6%): 4%

Stopa podatku dochodowego: 18%

Stawki podatku VATdla poszczególnych kategorii kosztów:

kategoria nr 1 – prace budowlane 23%

kategoria nr 2 – informacja i promocja 23%

kategoria nr 3 – przygotowanie dokumentacji 23%

kategoria nr n

Zastosowane stawki amortyzacji z wyszczególnieniem grup środków

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

grupa nr 1 KŚT 107 2,5%

grupa nr 2

grupa nr n

Okres odniesienia (zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego ds.

rozwoju): 15 lat

Nakłady inwestycyjne w projekcie:

Nakłady inwestycyjne

Nakłady odtworzeniowe

przewiduje się odtworzenie

majątku związanego z pompą

51

ciepła

Przychody operacyjne projektu:

Program sprzedaży nie dotyczy

Prognozowane opłaty (taryfy, ceny) nie dotyczy

Inne przychody nie dotyczy

Koszty operacyjne projektu

projekt będzie generował

oszczędności w wysokości

59 463,08 zł i 29 520,00 zł

rocznie kosztów usług obcych.

Dodatkowo co 5 lat przewiduje

się remont w wysokości 25%

nakładów inwestycyjnych

Kapitał obrotowy (w dniach)

Zapasy (bez amortyzacji) nie dotyczy

Należności krótkoterminowe nie dotyczy

Zobowiązania krótkoterminowe nie dotyczy

W przypadku projektów nie generujących dochodów można zastosować uproszczoną analizę finansową ograniczającą się jedynie do prezentacji:

- planu nakładów,

- kosztów operacyjnych,

- prezentacji źródeł finansowania,

52

- weryfikacji trwałości projektu.

G.Analiza ekonomiczna.

G.1 Analiza ekonomiczna.

Sporządzenie analizy kosztów i korzyści wynika z konieczności oszacowania kosztów i korzyści projektu z punktu widzenia całej społeczności. W zależności

od rodzaju projektu może ona przybrać formę analizy ekonomicznej bądź też analizy efektywności kosztowej.

I. W sytuacji gdy realizowany projekt jest zaliczany do grupy dużych projektów, zgodnie z art.101 lit. e) rozporządzenia nr 1303/2013 wnioskodawca

zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej analizy kosztów i korzyści. W przypadku pozostałych projektów (nie zaliczanych do dużych projektów) zaleca

się, aby analiza ekonomiczna została przeprowadzona w sposób uproszczony i opierała się na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji

projektu. W przypadku takim konieczne jest opisanie wszystkich znaczących dla projektu efektów środowiskowych, gospodarczych i społecznych oraz - jeśli

to możliwe - zaprezentowanie ich w kategoriach ilościowych. Wnioskodawca może odnieść się do analizy efektywności kosztowej wskazując, że realizacja

danego projektu inwestycyjnego stanowi dla społeczeństwa najtańszy wariant. Proszę mieć na uwadze, iż ze względu na konieczność spełnienia kryteriów

wyboru projektów odnoszących się do wartości wskaźnika ENPV konieczne jest przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści w pełnym zakresie.

II. W przypadku gdy korzyści danego projektu są bardzo trudne, niemożliwe do oszacowania natomiast wymiar kosztów można określić z dużym

prawdopodobieństwem (dot. dużych projektów) analiza kosztów i korzyści może przybrać formę analizy efektywności kosztowej (AEK).

Analiza efektywności kosztowej jest też dopuszczalna dla projektów nie zaliczanych do grupy dużych projektów po spełnieniu przez nie ww. warunku.

III. Dalszą częścią analizy (dla wszystkich projektów) jest analiza ryzyka i wrażliwości (ocena ryzyka), której sporządzenie pozwala na oszacowanie trwałości

finansowej inwestycji finansowanej z funduszy UE. Ocena ryzyka ma za zadanie wskazać, iż określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty płynności

finansowej. Wymaga ona przeprowadzenia jakościowej analizy ryzyka oraz analizy wrażliwości. W uzasadnionych przypadkach analiza ryzyka może być

uzupełniona

53

o ilościową analizę ryzyka. Analiza wrażliwości ma wskazać jakie zmiany w wartościach zmiennych krytycznych projektu wpłyną na wyniki analiz

przeprowadzonych dla projektu (FNPV/C, FNPV/K oraz ENPV) oraz trwałość finansową. Zmienne poddane analizie w ramach analizy wrażliwości powinny

być dobrane w sposób odpowiadający specyfice projektu, sektora lub beneficjenta. Wyniki analizy są prezentowane w załączniku.

Założenia do projekcji dla projektu :

Stopa dyskontowa zastosowana w analizie ekonomicznej ekonomicznej 5,0%

Przykładowe zmienne jakie mogą zostać poddane analizie w ramach analizy wrażliwości:

- prognozy makroekonomiczne określone w scenariuszach makroekonomicznych,

- nakłady inwestycyjne,

- prognoza popytu,

- ceny oferowanych usług,

- ceny jednostkowe głównych kategorii kosztów operacyjnych lub poziom kosztów

operacyjnych ogółem,

- zmonetaryzowane koszty efektu zewnętrznego przyjęte w analizie

Poniżej w formie tabelarycznej przeanalizowano koszty i korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe projektu.

Koszty ekonomiczne

Efekty zewnętrzne Szacunek ilościowy Uzasadnienie

Konieczność poniesienia

kosztów na inwestycję

2 042 791,08 zł

By zrealizować projekt wymagane jest

poniesienie kosztów na prace inwestycyjne.

Są to środki finansowe pochodzące

z budżetu – w odpowiednich proporcjach:

54

Unii Europejskiej i budżetu Gminy Izbicko.

Jedną z alternatyw jest zaniechanie

inwestycji, co spowodowałoby brak

konieczności poniesienia kosztów

inwestycyjnych i możliwość przeznaczenia

środków na inne cele.

Źródło: opracowanie własne.

KORZYŚCI

Korzyści ekonomiczne

Efekty zewnętrzne Szacunek ilościowy Uzasadnienie

Zmniejszenie zachorowalności na choroby

sezonowe - 50 osób nie zachoruje – skutki

społeczne i gospodarcze realizacji projektu

25000,00zł

Niedogrzane, bądź nierównomiernie ogrzewane budynki mogą

powodować przeziębienia użytkowników infrastruktury. Koszt leczenia

1 osoby oszacowano na 500 zł (koszty lekarstw, dojazdu do lekarza,

zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku osób pracujących).

Zmniejszenie zachorowalności na choroby

związane z zanieczyszczeniem środowiska

- 4 osoby nie zachorują – skutki społeczne

i gospodarcze realizacji projektu

200 000 zł

Koszt leczenia i koszty nieobecności w pracy przyjęto na poziomie 50

000 zł.

Zanieczyszczenie powietrza uważany jest za najbardziej

kanecerogenny czynnik środowiskowy, większy niż bierne palenie. Do

takich wniosków doszli eksperci, obradujący przez kilkanaście dni w

Lyonie, aby przeanalizować wyniki badań prowadzonych przez

dziesięciolecia na kilku tysiącach mężczyzn i kobiet. Badania nie

pozwoliły ustalić, jakie grupy – mężczyźni lub kobiety, młodzi czy starzy

– są najbardziej narażone na skutki zanieczyszczenia powietrza.

55

Agencja do tej pory stała na stanowisku, że elementy zanieczyszczenia

powietrza takie jak spaliny z silników dieslowskich są rakotwórcze, lecz

po raz pierwszy uznała zanieczyszczenie jako całościowy element

karcynogenny. Podano także, że w 2010 roku z powodu raka płuc

mającego związek

z zanieczyszczeniem powietrza zmarło na świecie 223 tysiące ludzi.

Długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza pyłami, nawet

jeśli jest ono stosunkowo niewielkie, może zwiększać ryzyko raka płuca

– wynika z analizy 17 badań przeprowadzonych w Europie. Artykuł na

ten temat publikuje pismo "Lancet Oncology”.1

Wg danych zawartych na stronach ekoprognozy.pl zdrowotne efekty

zanieczyszczeń powietrza, możemy podzielić na krótkoterminowe

i długoterminowe.

Skutki krótkoterminowego narażenia populacji na zanieczyszczenia

powietrza:

Dzienna śmiertelność,

Wizyty szpitalne z powodu chorób układu oddechowego i

krwionośnego,

Interwencje pogotowia ratunkowego z powodu chorób układu

oddechowego i krwionośnego,

Wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu powodu chorób układu

oddechowego

i krwionośnego,

1http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,396240,rak-pluca-zwiazany-z-zanieczyszczeniem-powietrza-potwierdzaja-badania.html

56

Przyjmowanie leków z powodu chorób układu oddechowego

i krwionośnego,

Dni z wprowadzonymi restrykcjami,

Nieobecność w pracy,

Nieobecność w szkole,

Ostre symptomy (kaszel, flegma, infekcje dróg oddechowych),

Fizjologiczne zmiany (praca płuc).

Skutki długoterminowego narażenia populacji na zanieczyszczenia

powietrza:

Śmiertelność z powodu chorób układu krwionośnego i

oddechowego,

Chroniczne występowanie chorób układu oddechowego i

powszechne objawy (astma, przewlekła obturacyjna choroba

płuc),

Chroniczne zmiany w fizjologicznych funkcjach,

Rak płuc,

Chroniczne choroby układu krwionośnego,

Wewnątrzmaciczne zmiany (niska masa urodzeniowa w

terminie, brak odpowiedniego przyrostu masy płodu).

Poprawa jakości życia w miejscowości, w

której zlokalizowany będzie projekt –

skutki społeczne i środowiskowe

5

Zakłada się, że minimum 5 osób odczuje podniesienie jakości

mieszkania w okolicy projektu. Przyczyną tego będzie m.in. obniżenie

niskiej emisji, poprawa estetyki otoczenia (zadbane elewacje)

Zachęcenie innych jednostek do realizacji

podobnych inwestycji – skutki

środowiskowe

1

Zakłada się, że zostanie zrealizowana co najmniej 1 podobna

inwestycja w okolicy. Projekt generuje znaczne oszczędności dla

budżetu

57

Zmniejszenie kosztów na ogrzewanie

(skutki gospodarcze realizacji projektu).

59 463,08 zł

Są to oszczędności, które uzyska Gminy Izbicko. Dane pochodzą z

audytów energetycznych i zrealizowanie projektu zgodnie z

wytycznymi zawartymi w dokumentacji pozwoli na osiągnięcie

zakładanych rezultatów

Źródło: opracowanie własne.

Do obliczenia ENPV, ERR oraz B/C założono następujące korzyści przeliczone na wartości fiskalne:

Zmniejszenie zachorowalności na choroby sezonowe - 50 osób nie zachoruje: korzyść to 25000 zł rocznie,

Możliwość przeznaczenia oszczędności na inne cele społeczne: 59 463,08 zł,

Zakłada się, że 4 osoby nie zachorują na choroby przewlekłe: 200 000 zł. Koszt leczenia i koszty nieobecności w pracy przyjęto na poziomie 50 000 zł.

Koszty leczenia m.in. choroby nowotworowej obejmują: koszty leczenia w ramach NFZ (średni koszt chemoterapii to 13 000 zł, radioterapii ok. 7000,

comiesięcznych wizyt lekarskich - koszt ok. 2000 zł rocznie, koszty badań diagnostycznych - średnio 5000 zł), nieobecności w pracy (utrata części

dochodu, świadczenia rehabilitacyjne), rehabilitację, koszty własne chorego (transportu - do lekarzy, na rehabilitację, lekarstw - średni koszt recepty

miesięcznie to 500 zł, koszty diety i właściwego odżywiania się). Są to szacunki własne na podstawie analizy rynku ubezpieczeń i rynku medycznego.

Wyniki są następujące:

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV): 1 251 372,03zł

Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (ERR): 14,66%

Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści/Koszty (B/C): 2,63.

Obliczenia zawierają tabele analiz finansowych.

Analizując powyższe wyniki należy jednoznacznie stwierdzić, że projekt jest opłacalny pod względem ekonomicznym i generuje znaczne korzyści ekonomiczne.

Tym samym powinien być rekomendowany do dofinansowania.

58

H. Specyficzne analizy dla danego rodzaju projektu/sektora. H.1 Działanie/Poddziałanie 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

1.Dla projektów dotyczących efektywność energetycznejnależy wykazać(krótkie uzasadnienie merytoryczne), iż zostały one ujęte w Planach Gospodarki

Niskoemisyjnej obszaru, na którym realizowany jest/ będzie projekt. W punkcie tym należy wpisać także nr Uchwały, którą Plan Gospodarki

Niskoemisyjnej został przyjęty do realizacji oraz wskazać bezpośredni link do przedmiotowego PGN. Ponadto w przypadku, gdy projekt jest częścią

większego zadania uwzględnionego w PGN, proszę o wskazanie, w której jego części znajduje się odniesienie do projektu będącego przedmiotem wniosku

o dofinansowanie.

2.Należy opisać relację zgłaszanego projektu względem zgodności z celami i priorytetami Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej.

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbicko, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Izbicka w dniu 20 czerwca 2016 r. numer

XX.123.2016 jako krótko/średnioterminowe działania/zadanie (por. s. 73-74 dokumentu, który jest dostępny na stronie internetowej,

http://bip.izbicko.pl/download/attachment/6312/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-izbicko.pdf , a prognoza oddziaływania projektu na

środowiska dostępna jest na stronie internetowej pod adresem http://www.izbicko.pl/download/attachment/3839/prognoza_pgn_izbicko.pdf ). PGN jest

dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest

wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, z uwzględnieniem zwiększenia efektywności

energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z wymogami unijnymi.

Projekt ujęty jest w PGN w zadaniu 4 Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Izbicku. Realizację zadania w PGN

przewidziano na lata 2015-2019.

2. Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej.

Wizją Aglomeracji Opolskiej jest Aglomeracja Opolska jako odrzańska dolina spełnionego i aktywnego społeczeństwa, żyjącego w przyjaznym środowisku

w otoczeniu nowoczesnej gospodarki. Wizja rozwoju Aglomeracji Opolskiej oparta została na trzech filarach: społeczeństwo – środowisko – gospodarka.


59

W centrum wszystkich działań integracyjnych znajduje się człowiek, będący najważniejszym kapitałem rozwojowym Aglomeracji Opolskie. Aby

zrealizować wizję Aglomeracji Opolskiej wytyczono cele i priorytety. Cel główny Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji

Opolskiej zdefiniowano w następujący sposób: Zwiększenie konkurencyjności Aglomeracji Opolskiej. Cel główny realizowany będzie przez 4 Priorytety,

którym z kolei przypisano cele szczegółowe i działania.

Projekt wpisuje się w Priorytet 2 Strategii: Gospodarka niskoemisyjna, w cel szczegółowy 2.1 Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie OZE

oraz w cel szczegółowy 2.2 Poprawa jakości powietrza. Projekt zakłada poprawę efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku

użyteczności publicznej jakim jest budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku (docieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i docieplenie

dachu) oraz w sposób bezpośredni realizuje cele polityki niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego źródła ciepła, zmniejszenie emisji gazów

cieplarnianych (CO2) .

I. Odniesienie do kryteriów oceny projektu.

I.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe

Dla wszystkich typów projektów

Należy dokonać odniesienia do kryteriów oceny projektu przedstawionych w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Nr. Nazwa kryterium Uzasadnienie spełnienia

1 Zgodność z celami i priorytetami Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej

Projekt zgodny z Priorytetem 2. Gospodarka Niskoemisyjna, zgodny z celami

Strategii ZIT: Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystania /OZE

oraz Poprawa jakości powietrza. Projekt zgodny z celami strategicznymi:

7. Wysoka jakość środowiska, 8. Konkurencyjna Aglomeracja Opolska, 9.

Ośrodki miejskie biegunami wzrostu, 6. Dobra dostępność rynków pracy,

dóbr i usług.

60

2 Zgodność z typami wiązek projektów wskazanymi w Strategii ZIT

Aglomeracji Opolskiej

Projekt wpisuje się w wiązkę: TYP 2 wiązka projektów punktowych

rozproszonych. Typ projektu wpisuje się w wiązkę gdyż obejmuje, gdyż projekt

obejmuje głęboką termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej

w Gminie Izbicko.

3 Lokalizacja projektu

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na

obszarze województwa opolskiego w obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Kryterium spełnione – projekt zlokalizowany jest w województwie opolskim,

powiecie strzeleckim (ul. 15 Grudnia 32, 47-180 Izbicko).

4 Inwestycja wynikająca z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Inwestycje realizowane w ramach projektu wynikają z Planu Gospodarki

Niskoemisyjnej dla obszaru, na którym realizowany jest projekt.

Kryterium spełnione: realizacja projektu wynika z Planu Gospodarki

Niskoemisyjnej dla Gminy Izbicko, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy

Izbicka w dniu 20 czerwca 2016 r. numer XX.123.2016 jako

krótko/średnioterminowe działania/zadanie (por. s. 73-74 dokumentu, który jest

dostępny na stronie internetowej:

http://bip.izbicko.pl/download/attachment/6312/plan-gospodarki-

niskoemisyjnej-dla-gminy-izbicko.pdf

5 Realizacja projektu w oparciu o audyt energetyczny

Wsparciem zostaną objęte wyłącznie podmioty realizujące inwestycje, które

zostały poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego.

Kryterium spełnione – dla obiektu przygotowano Audyt energetyczny, który

stanowi załącznik do dokumentacji aplikacyjnej.

6 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń Kryterium spełnione:

Projekt przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych mierzonej jako



61

ekwiwalent CO2 o t rocznie. Szczegółowe dane zawarte są w Audycie.

7 Efektywność ekonomiczna Kryterium spełnione – ENPV jest większe od 0. Szczegóły – analiza

finansowa. Roczna oszczędność kosztów energii wyniesie 59 463,08zł/rok.

8 Poprawa efektywności energetycznej

Zapotrzebowanie na energię po termomodernizacji ulegnie zmniejszeniu

(zgodnie z audytem). Nastąpi poprawa efektywności energetycznej o 78,70%.

Kryterium spełnione. Oszczędność zapotrzebowania na energię wyniesie

78,70%.

9 Redukcja emisji CO2 (dotyczy projektów, w efekcie których

wymienione zostaną indywidualne źródła ciepła)

Redukcja emisji CO2 do atmosfery o 132,38 t/rok.

10

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w

których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia

szpitalnego (dotyczy projektów zakładających termomodernizację

budynków ochrony zdrowia w zakresie leczenia szpitalnego)

Projekt nie dotyczy jednostki ochrony zdrowia.

11

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,

w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie POZ lub

AOS (dotyczy projektów zakładających termomodernizację

budynków ochrony zdrowia w zakresie POZ lub AOS)

Projekt nie dotyczy jednostki ochrony zdrowia.

12 Zgodność wspieranych inwestycji z przepisami dotyczącymi emisji

zanieczyszczeń i efektywności energetycznej

W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie co najmniej poziom

oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

(w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich

własnością od 1 stycznia 2019 r.), określony w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z

62

późn. zm.).

W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki przenikania ciepła dla przegród,

które są istotne z punktu widzenia strat ciepła w obiekcie. Wyznaczono je

zgodnie z normą PN – EN ISO 6946: 2004 Opór cieplny i współczynnik

przenikania ciepła. Metoda obliczania oraz PN – EN ISO 13370: Cieplne

właściwości użytkowe. Przenoszenie ciepła przez grunt.

Lp. Przegroda U, [W/(m2 K)] UWT 2019, [W/(m2 K)]

1. Ściany zewnętrzne 1. 1,17; 1,43; 2,33

0,20

2. Ściany zewnętrzne przy gruncie

1,67 -

3. Stropodachy 1,45; 2,08 0,15

4. Podłogi na gruncie 0,46; 0,48; 0,49 0,30

5. Okna 1,9; 3,5 0,90

6. Drzwi wejściowe 2,6 2,30

13 Uzasadnienie zastosowanych źródeł ciepła (dotyczy inwestycji w

kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe) W ramach projektu nastąpi zmiana źródła ciepła z kotłów węglowych na pompę

ciepła - solanka woda z sondami pionowymi.

I.2 Kryteria merytoryczne punktowane

Dla wszystkich typów projektów

Należy dokonać odniesienia do kryteriów oceny projektu przedstawionych w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Nr. Nazwa kryterium Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią

1 Kryterium środowiskowe Emisja CO2 obniży się o 132,38 tony rocznie.

63

2 Poprawa efektywności energetycznej (w %) Efektywność energetyczna poprawi się o 78,70 %.

3 Kompleksowość projektu w zakresie działań zwiększających

efektywność energetyczną z jednoczesnym wykorzystaniem OZE

W projekcie planowana jest realizacja następujących zadań:

- ocieplenie ścian zewnętrznych

- docieplenie ścian zewnętrznych Łącznika I,

-zamurowanie otworów okiennych,

-wymiana okien PCV oraz poprawa wentylacji,

-ocieplenie stropodachu,

-wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych,

-gruntowa modernizacja instalacji ogrzewczej.

- montaż gruntowych pomp ciepła.

4 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych -

nakład jednostkowy

Zapotrzebowanie energii końcowej MWh/rok Przed termomodernizacją 412,2 Stan po termomdernizacjii zmianie sposobu ogrzewania 15,6 Efektywność energetyczna wyrażona w MWh/rok 396,60 Wielkość wydatków kwalifikowanych 1 812 105,06 zł Nakład jednostkowy= (396,60 MWh/1812105,06 zł) * 100 %=0,0218

5 Udział środków własnych wyższy od minimalnego Wnioskodawca aplikuje o 59,07 % dofinansowania.

6 Okres zwrotu inwestycji

Dane dla obliczenia SPBT dla całego projektu pozyskane są z dwóch

audytów energetycznych – termo modernizacyjnego i oświetleniowego.

Dla audytu termo modernizacyjnego na stronie 33 wskazane zostały

następujące wartości:

64

Roczna obliczeniowa oszczędność kosztów energii 52 877,14 zł

Dla audytu oświetleniowego na stronie 21 wskazane zostały następujące

wartości:

Roczne oszczędności brutto 6 585,94 zł

Całkowita wartość projektu z wniosku o dofinansowanie 2031360,08 zł

Roczna oszczędność brutto (52 877,14 zł+6 585,94 zł)=59463,08 zł

SPBT = 2031360,08 /59463,08 = 34,16 lat

7 Funkcja społeczna budynków

Projekt ma możliwość uzyskania:

3 pkt – budynki, w których świadczone są usługi społeczne z zakresu edukacji i

wychowania, ochrony zdrowia, pomocy i opieki społecznej, resocjalizacji,

kultury, usługi zatrudnieniowe. Projekt dotyczy obiektu publicznej szkoły

podstawowej w Gminie Izbicko, czyli obiektu w którym prowadzone są usługi

społeczne z zakresu edukacji.

8 Wsparcie udzielane przez przedsiębiorstwa usług energetycznych

(ESCO) Nie dotyczy.

J. Promocja projektu.

J.1 Promocja projektu.

65

Proszę przedstawić formę działań promocyjnych i opisać promocję projektu zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie

informacji i promocji (dokument dostępny na stronie www. mr.gov.pl).

Wszystkie działania promocyjne będą prowadzone zgodnie z aktualnym dokumentem „Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych

polityki spójności na lata 2014-2020”.

W ramach promocji przewiduje się następujące działania:

Kosztowe

- 1 tablica informacyjno – promocyjna, zamontowane w miejscu realizacji projektu,

- ogłoszenie w prasie.

Bezkosztowe

- informacja o projekcie i jego efektach na stronie internetowej Wnioskodawcy,

- informacja na sesjach Rady Gminy Izbicko i Rady Powiatu Strzeleckiego,

- informacja podczas spotkań z mieszkańcami,

- oznaczenie logotypami i niezbędnymi informacjami wszelkich dokumentów opracowywanych w ramach realizacji projektu,

- informacja podczas lekcji przeprowadzanych w Publicznej Szkole Podstawowej w Izbicku.

Oświadczenie przedsiębiorcy (Wnioskodawcy):

66

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione

w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą Wnioskodawcy oraz perspektyw

i możliwości jego rozwoju.

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do występowania w imieniu Wnioskodawcy:

Imię i Nazwisko

Funkcja

Data

Podpis

Imię i Nazwisko

Funkcja

Data

Podpis

* w razie konieczności należy powielić

1

załącznik nr 1do wniosku o...

Documents