БЮДЖЕТ 20 14

БЮДЖЕТ 2014

Община Велико Търново

НОРМАТИВНА СРЕДА НА БЮДЖЕТ 2014

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ:• § 122. Бюджетната процедура за съставянето на бюджетите и разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз за 2014 г. се провежда по правилата на този закон.• § 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120,§ 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

• Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет на базата на:

1. одобрената бюджетна прогноза – приета с Решение №606/28.03.2013 година, актуализирана с Решение №892/31.10.2013 година на Великотърновски общински съвет.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ:

2. указанията на Министъра на финансите -към настоящия момент няма публикувани указания на Министъра на финансите, с които се определят основните насоки за съставянето и изпълнението на бюджета на общината.


3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони – Решение №249/2013 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 година с натурални и стойностни показатели, изменено с Решение №658/31.10.2013 година на Министерски съвет;



4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;9. други оценки и прогнози.


• Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията по чл. 67, ал. 6, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 82, ал. 3.

• Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.


• Общинският съвет приема наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, разработена при спазване на принципите, правилата и процедурите по този закон.

ЗДБ НА РБ ЗА 2014 ГОДИНА

• Приет на първо четене от Народното събрание на 14.11.2013 година;

• Показателите в проекта за бюджет 2014 година на Община Велико Търново са на база приет Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 година на първо четене


• ЗАПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩАТА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – 30:25:20:25 на сто, А НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ДО 20.01 И ДО 30.10 – 75:25 на сто, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ОБЩАТА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ДО 31.01-50на сто И ДО 30.06 – 50на сто.


• НОВИ СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ – 15 НА СТО;ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ – 30 НА СТО;ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 30 НА СТО;ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 25 НА

СТО


СРЕДСТВАТА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ СЕ

УВЕЛИЧАВАТ КАКТО СЛЕДВА: ОБРАЗОВАНИЕ – 4,7%

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 7,8 %СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ – 4,25% КУЛТУРА – 3,6 %

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2014

Г.ВЪНШНИ ФАКТОРИ:

БАНКОВА СИСТЕМА – НАБЛЮДАВА СЕ РАЗДВИЖВАНЕ В ПРЕДЛАГАНЕТО НА КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ .МИНИМАЛНО ПОКАЧВАНЕ ИНВЕСТИТОРСКИЯ ИНТЕРЕС.ПОВИШАВАНЕ НА МИНИМАЛНИЯ ДОХОД ПРЕЗ 2013/14 ГОДИНА /минималната работна заплата беше променена от 310 лв. на 340 лв. с Постановление №249/31.10.2013 година/

ПОСЛЕДИЦИ

• ЗАГУБА НА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ПОРАДИ НЕДОСТАТЪЧНИЯ ИНТЕРЕС НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;

• НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ;

• НАТИСК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ И ОБЛЕКЧЕНИЯ.

• НЕРИТМИЧНО ПОСТЪПВАЩИ ПРИХОДИ В ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ .

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 ГОДИНА

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯБЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ28 856 30028 856 300 ЛЕВАЛЕВА..

ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ –

25 721 300 ЛЕВА25 721 300 ЛЕВА

ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

• ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ – 1 753 100 ЛЕВА

• ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ –194 200 ЛЕВА

ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

• ОБЩО – 1 187 700 ЛЕВА;В Т.Ч. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА – 577 000 ЛЕВА

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 ПАРАГРАФБЮДЖЕТ

2013ПРОЕКТ

2014

І. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2400 70 747 0

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО 2405 59 201

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ 2406 11 546

ОБЩИНСKИ ТАKСИ 2700 6 970 0

- ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖ. И ДР. ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 2708 6 970

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: 77 717 0

ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: 77 717 0



2013ПРОЕКТ

2014

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО) 3100 24 622 783 25 958 796

-ПОЛ.ТРАНСФ.(СУБСИД.)ОТ ЦБ(+) 3110 24 622 783 25 958 796

- ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФ.ЗА ДЪРЖ.ДЕЙН.ОТ ЦБ ЗА ОБЩ. (+) 3111 24 622 783 25 721 256

- ПОЛУЧ. ОТ ОБЩ. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ.(СУБС.) ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+) 3113 237 540

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 24 622 783 25 958 796

ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV): 24 700 500 25 958 796



2013ПРОЕКТ

2014

V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА)

ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТKИ (НЕТО) 9500 5 345 631 0

-ОСТАТЪK В ЛВ.ПО СМЕТKИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+) 9501 5 345 631

ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА ( ИЗЛ.): 5 345 631 0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 30 046 131 25 958 796

МЕСТНИ ПРИХОДИНАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 ПАРАГРАФ

БЮДЖЕТ 2013

ПРОЕКТ 2014

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 0100 180 000 187 000

-ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК 0103 180 000 187 000

ВСИЧКО ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА: 180 000 187 000

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 1300 9 364 777 9 728 912

-Д-K В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ 1301 4 200 000 4 700 000

-Д-K В/У НАСЛЕДСТВАТА 1302

-Д-K В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 1303 2 100 000 2 450 000

-Д-K ПРИ ПРИДОБ. НА ИМУЩ.ПО ДАРЕН. И ВЪЗМ.НАЧИН 1304 2 904 777 2 412 912

-ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 1308 160 000 166 000

- ДРУГИ ДАНЪЦИ 2000 1 000 1 000

ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ: 9 545 777 9 916 912

МЕСТНИ ПРИХОДИ


2013ПРОЕКТ

2014

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2400 3 110 800 3 684 800

-ВНОСKИ ОТ ПРИХ.НА ДЪРЖ.(ОБЩИНСKИ) ПРЕДПРИЯТИЯ 2401

-НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОД. НА УСЛ.,СТОKИ И ПРОДУКЦИЯ 2404 1 450 000 1 908 000

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО 2405 1 450 000 1 508 000

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ 2406 100 000 154 000

-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ 2407 19 000 20 000

-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕKУЩИ БАНKОВИ СМЕТKИ 2408 90 000 93 000

-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ 2410 1 800 1 800

ОБЩИНСKИ ТАKСИ 2700 7 785 000 7 834 000

-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2701 890 000 910 000

-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВ. 2702 266 000 266 000

-ЗА ПОЛЗВ.НА ДСП И ОБЩИН.СОЦ.УСЛУГИ 2704 154 000 154 000

-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2707 5 600 000 5 600 000

-ЗА ТЕХНИЧЕСKИ УСЛУГИ 2710 350 000 364 000

-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 2711 360 000 374 000

-ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА 2715 20 000 21 000

-ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 2717 5 000 5 000

-ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАKСИ 2729 140 000 140 000


БЮДЖЕТ 2013

ПРОЕКТ 2014

ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАK.ЛИХВИ 2800 500 000 500 000

-ГЛОБИ,САНKЦИИ,НЕУСТ.,НАK.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ 2802 500 000 500 000

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3600 100 000 50 000

-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3619 100 000 50 000

ПРИХОДИ ОТ ПРОД.НА ДЪРЖ. И ОБЩ.ИМУЩЕСТВО 4000 1 200 450 1 082 000

- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ 4022 250 000 250 000

- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 4024

- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДРУГИ ДМА 4029 400 450 430 000

- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НДА 4030 40 000 42 000

- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ 4040 510 000 360 000

ПРИХОДИ ОТ KОНЦЕСИИ 4100 150 000 156 000

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: 12 846 250 13 306 800

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ /1+2/: 22 392 027 23 223 712



2013ПРОЕКТ

2014

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО) 3100 2 938 300 2 897 460

-ПОЛ.ТРАНСФ.(СУБСИД.)ОТ ЦБ(+) 3110 2 938 300 2 897 460

- ОБЩА ИЗРАВНИТ. СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФ.ЗА МЕСТНИ ДЕЙН.ЗА ОБЩ./+/ 3112 1 947 300 1 947 300

-ПОЛУЧ. ОТ ОБЩ. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ.(СУБС.) ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+) 3113 991 000 950 160

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 2 938 300 2 897 460



2013ПРОЕКТ

2014

ІІІ. ТРАНСФЕРИ

ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.СМЕТKИ (НЕТО) 6100 -86 400 -86 400

-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) 6102 -86 400 -86 400

ТРАНСФ.(СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.С-KИ 6200 0 -1 755 113

-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) 6201 886 610

- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) 6202 -2 641 723

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: -86 400 -1 841 513

ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ.М/У БЮДЖ И ИЗВ.БЮДЖ.СМ.Ф.(НЕТО) 7600 3 420 800 3 372 113

ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: 3 420 800 3 372 113

ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV): 28 664 727 27 651 772



2013ПРОЕКТ

2014

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ФИНАСОВА ПОМОЩ /НЕТО/ 7200 -72 000 0

предоставени средства по временна финансова помощ (-) 7201 -72 000

ЗАЕМИ ОТ ДР.БАНКИ В СТРАНАТА -НЕТО(+/-) 8300 -1 441 492 -1 230 440

- получени краткосрочни заеми от банки в страната /+/ 8311 2 400 000 3 900 000

- получени дългосрочни заеми от банки в страната /+/ 8312

- погашения по краткосрочни заеми от банки в страната /-/ 8321 -2 400 000

- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/ 8322 -730 440 -730 440

- получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+) 8371 270 673 10 000 000

в т.ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД 8377 270 673 10 000 000

- погасени краткосрочни заеми от други лица в страната (-) 8381 -3 381 725 -12 000 000

в т.ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД 8387 -3 381 725 -12 000 000


БЮДЖЕТ 2013

ПРОЕКТ 2014

ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО (+/-) 9300 0 -300 000

ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЦА 9310 0

ЗАДЪЛЖ. ПО ФИН. ЛИЗИНГ И ТЪРГ. К-Т КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА (+/-) 9317

ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО (+/-) 9339 -300 000

ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТKИ (НЕТО) 9500 676 889 0

ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ 9501 3 493 649

ОСТАТЪК В ЛЕВОВА РАВНОСТ.ПО ВАЛ.С-КИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ 9502 104 630

остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+) 9503 12 303 3 114 000

НАЛИЧНОСТ В ЛЕВА ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ 9507 0

НАЛ. В ЛВ. Р/СТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ 9508 0

- наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-) 9509 -2 933 693 -3 114 000

НАЛ. В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ 9511 0

ПРЕОЦЕНКА НА ВАЛУТНИ НАЛИЧНОСТИ (+/-) 9514

ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА ( ИЗЛ.): -836 603 -1 530 440

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 27 828 124 26 121 332

РАЗХОДИФУНКЦИЯ ФУНКЦИЯ

ОБЩИ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

РАЗХОДИБЮДЖЕТ

2013

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

2012

БЮДЖЕТ 2013 БЕЗ


ПРОЕКТ 2014

РЪСТ НА СЪПОСТАВИМА БАЗА %

1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 1 731 630 130 1 731 500 1 732 200 0,04

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2 844 395 2 844 395 2 793 081 -1,80

3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ 1 244 952 1 244 952 1 304 000 4,74

РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ


2013


2012



ПРОЕКТ 2014

РЪСТ НА СЪПОСТА

ВИМА БАЗА %

ГРУПА 2 ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ

1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 120 006 36 364 83 642 103 632 23,9

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ 15 000 15 000

ГРУПА 5 ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 366 936 295 376 71 560 74 120 3,58

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 25 000 25 000 30 000 20

3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

РАЗХОДИФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ


2013


2012



ПРОЕКТ 2014


1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 18 430 358 3 429 676 15 000 682 15 741 518 4,94

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2 301 051 49 183 2 251 868 2 444 640 8,56


РАЗХОДИФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


2013


2012



ПРОЕКТ 2014


1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2 629 841 1 016 730 1 613 111 1 739 099 7,81

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 498 350 498 350 513 539 3,05

3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

РАЗХОДИФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,

ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ


2013


2012



ПРОЕКТ 2014


1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 4 521 740 463 259 4 058 481 4 349 827 7,18

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 1 038 444 1 038 444 1 193 101 14,89


РАЗХОДИФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДАОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


2013


2012



ПРОЕКТ 2014


ВИМА БАЗА %

ГРУПА 1 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 4 509 126 1 237 276 3 271 850 4 061 023 24,12

ГРУПА 2 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 8 436 616 1 556 960 6 879 656 7 497 019 8,97

РАЗХОДИФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО,

КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИКУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ


2013


2012



ПРОЕКТ 2014


ВИМА БАЗА %

ГРУПА 1 ПОЧИВНО ДЕЛО

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 19 600 19 600 26 700 36,22

ГРУПА 2 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 9 086 9 086

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 1 593 084 600 000 993 084 1 148 194 15,62

ГРУПА 3 КУЛТУРА

1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2 236 534 104 096 2 132 438 2 218 400 4,03

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ2 609 817 2 609 817 2 458 026 -5,82


РАЗХОДИФУНКЦИЯ ФУНКЦИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ


2013


2012



ПРОЕКТ 2014


ВИМА БАЗА %

ГРУПА 2 СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 183193 183 193 156 851 -14,38

ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 1 182 106 84 606 1 097 500 1 277 000 16,36

ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКНОМИКАТА

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ891 208 891 208 876 158 -1,69

РАЗХОДИФУНКЦИЯ РАЗХОДИ, ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИНЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИВ ДРУГИ ФУНКЦИИ


2013


2012



ПРОЕКТ 2014


ВИМА БАЗА %

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ302 000 302 000 342 000 13,25

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО

ТЪРНОВО ЗА 2014 ГОДИНА

1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪ РЖАВНИСЛУЖБИ

2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

5. ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

6. ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНОСТРОИТЕЛСТВО БКС И ОПАЗВАНЕ НАОКОЛНАТА СРЕДА

7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРАРЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

8.ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

9.ФУНКЦИЯ РАЗХОДИНЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕФУНКЦИИ

РАМКА БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА

РАЗХОДИ БЮДЖЕТ 2013


2012


ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПРОЕКТ 2014

РЪСТ НА СЪПОСТАВИМА

БАЗА %

ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

30 046 131 5 345 631 24 700 500 25 958 796 5,09

ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

26 433 990 3 528 025 22 905 965 24 817 332 8,34

ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1 394 134 82 557 1 311 577 1 304 000 -0,58

ОБЩО: 57 874 255 8 956 213 48 918 042 52 080 128 6,46

ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

• БАНКОВИ ЗАЕМИ

• ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

• ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОВИТЕ

ИНСТРУМЕНТИ • НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН

ДЪЛГ ОТ 2 400 000 ЛЕВА: НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ – СОБСТВЕНИ

ПРИХОДИ. МАКСИМАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ – ДО ОЛП

плюс 7%; БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОНИ ПО

ОБСЛУЖВАНЕТО НА ДЪЛГА; ОБЕКТ НА ДЪЛГА – АВАНСОВО ФИНАНСИРАНЕ

НА РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ И ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ.

• НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ КЪМ ФОНД “ ФЛАГ” – 10 000 000 ЛВ. СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ВЛИЯНИЕ НА ДЪЛГОВИТЕ

ИНСТРУМЕНТИ• ОЧАКВАНО РАЗДВИЖВАНЕ • НА БАНКОВИЯ ПАЗАР . • ТЪРСЕНЕ НА ПОДОБРЕНИ УСЛОВИЯ

НА БАНКОВИ ПРОДУКТИ• НАМАЛЯВА ДОХОДНОСТТА ОТ

ВРЕМЕННО СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КОЕТО ПРЕДПОЛАГА ВЛАГАНЕТО ИМ В НЕДВИЖИМОСТИ ИЛИ ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ПАКЕТИ .

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ПРОЕКТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2013 - 2014 НА

СЪ ПОСТАВИМА БАЗА

7. ФУНКЦИЯ

ПОЧИВНО ДЕЛО

КУЛТУРА

РЕЛИГИОЗНИ

ДЕЙНОСТИ5. ФУНКЦИЯ

СОЦИАЛНО

ОСИГУРЯВАНЕ

ПОДПОМАГАНЕ И

ГРИЖИ

3. ФУНКЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1. Ф

УН

КЦ

ИЯ

ОБ

ЩИ

ДЪ

РЖ

АВ

НИ

СЛ

УЖ

БИ

4. Ф

УН

КЦ

ИЯ

ЗД

РА

ВЕ

ОП

АЗ

ВА

НЕ

6. Ф

УН

КЦ

ИЯ

ЖИ

ЛИ

ЩН

О

СТ

РО

ИТ

ЕЛ

СТ

ВО

БК

С И

ОП

АЗ

ВА

НЕ

8. Ф

УН

КЦ

ИЯ

ИК

ОН

ОМ

ИЧ

ЕС

КИ

ДЕ

ЙН

ОС

ТИ

И

УС

ЛУ

ГИ

БЮДЖЕТ 2013

ПРОЕКТ 2014

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ПРОЕКТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2014 ГОДИНА

1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

5. ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

6. ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО БКСИ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

7. ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРАРЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

8. ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ИУСЛУГИ

ПОЖЕЛАВАМЕ СИ:

• УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ;

• ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ В УСЛОВИЯ НА ПРОДЪЛЖАВАЩА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

БЮДЖЕТ 2014

БЛАГОДАРЯ ЗА

ВНИМАНИЕТО

БЮДЖЕТ 20 14

Documents