годовой отчет за 2014
TRANSCRIPT
Содержание доклада*
1.Состояние здоровья
2. Показатели деятельности ЦГБ №3 по Z – модели
3. Цели и задачи
Демографические показатели
(на 1000 населения).
Рождаемость*район
город
Смертность
район
город
Естественный прирост населения по району составил
в 2014 году 7,7(по г. Екатеринбургу 3,1).
Динамика общей и первичной заболеваемости (на 1000 взрослого населения)
общая
первичная
Город1 150,7
528,0
Структура общей заболеваемости в 2014 году
б-ни системы кровообращения 17,8%б-ни органов дыхания 15,8%болезни кожи 12,8%б-ни мочеполовой системы 10,4%б-ни костно мышечной системы 7,6%б-ни глаз 7,5%инфекции 5,9%новообразования 5,5%б-ни органов пищеварения 4,5%б-ни эндокринной системы 3,7%б-ни уха 3,2%беременность и роды 2,5%б-ни нервной системы 1,9%прочие 0,9%
Динамика наблюдения лиц с повышенным артериальным давлением*
Число пациентов с зарегистрированным повышенным АД в 2014 году составило 14 141,
что на 1,5% больше уровня 2013 годаЦелевой показатель (постановки на диспансерный учет)
выполнен на 92,2%
Динамика первичной заболеваемости Динамика первичной заболеваемости туберкулезом населения районатуберкулезом населения района
район
город
(на 100 тыс. населения)(на 100 тыс. населения)
Динамика первичной онкологической
заболеваемости взрослого населения
(на 100 тыс. населения)*Высокий показатель связан:
с регулярным проведением «Дней здоровья», увеличением доступности обследований повышением онконастороженности среди медицинских работников
район
город
Анализ «запущенности» по видимым
локализациям (III- IV стадия, в %)*
В 2014 году отмечается положительная динамика по локализациям(толстая кишка, гениталии, полость рта и предстательная железа)
Наметилась тенденция к росту показателя запущенности ЗН молочной железы за 2012-2014 годы (связано с доступностью информации из ЗАГСА)
Подбор персонала
Согласование кандидатуры
Кандидаты, отобранные для
вторичного собеседования
Резюме кандидатов,
отобранных для собеседования
Проведение собеседования
(сотрудник Службы персонала)
Заявка на вакансию Руководитель
подразделения
Первичный отбор кандидата
(сотрудник Службы персонала)
База резюме Кадровый резерв
Рынок труда Служба занятости
Вторичный отбор кандидатур
(собеседование с руководителем подразделения)
Оформление трудовых
отношений
Средний срок закрытия вакансии = 30 дней
Подбор персонала*
Врачи – 33 человека:врач – терапевт участковый – 9врач – акушер – гинеколог – 2 врач – терапевт – 5врач – хирург – 2 врач – онколог – 1 врач – уролог – 1 врач – невролог – 2 врач – кардиолог – 2врач – ревматолог – 1 врач – инфекционист - 1 врач – гастроэнтеролог – 1врач – пульмонолог – 1 врач – дерматовенеролог – 1врач – рентгенолог – 1 врач УЗИ – 1 врач – профпатолог – 1врач – физиотерапевт – 1
В 2014 году принято на работу 164 сотрудника
Средний медицинский персонал – 51 человек:фельдшер – 11мед.сестра участковая – 14 мед.сестры иных подразделений АПРР – 15мед.сестры стационара – 3 кабинет ЛФК – 4 фельдшер–лаборант и лаб.техник - 4
Младший медицинский персонал – 10 человек
Прочий персонал – 73 человека
Молодые специалисты – 31, из них:
врачи – 14,средний мед.персонал – 16прочий - 1
Адаптация персонала*
- совокупность мероприятий, облегчающих новому работнику овладение новыми трудовыми функциями, знаниями,
навыками, правилами поведения и т.п., приспособление к новым условиям труда и социальной среде
Организационная адаптация = к новому месту работы, правилам и порядкам
Профессиональная адаптация = освоение «тонкостей» профессии, необходимых навыков и знаний
Психофизиологическая адаптация = к условиям труда, режиму работы и отдыха
Социально – психологическая адаптация = к коллективу, роли, статуту
Социально – экономическая адаптация = к уровню и способу получения доходов
Программу адаптации прошлиноябрь – декабрь 2014:
2 врача – терапевта участкового , 1 врач-невролог и 1 врач-хирург.
Срок адаптации – 21 календарный день
Кадровая ситуация*
Укомплектованность персонала в 2014г. составила 84,1%
Коэффициент внутреннего совместительства 1,12
Средняя заработная плата персонала (в рублях)
Средняя заработная плата по отношению к 2013 году возросла на 6,6%, в т.ч.:врачи – без измененийсредний мед. персонал – рост на 2,6%младший медицинский персонал – рост на 6,5%
Обоснование необходимости внутри-корпоративного обучения
Фактическая ситуация на начало 2014
Только обязательное обучение, регламентированное законодательством РФ
Потребности больницы
Быстро изменяется внешняя среда = Необходимость перемен
Развитие управленческих навыков у менеджеров
Потребители становятся более информированными и опытными = рост обращений
Развитие навыков успешных коммуникаций у всего
персонала
Внутрикорпоративное обучение
Форма обучения – тренинг, так как теоретические блоки минимизированы и основное внимание уделяется практической отработке навыков и смене установок.
Проведено тренингов
•5 модулей «Развитие управленческих навыков у руководителей в отрасли здравоохранения»
•4 модуля «Коммуникации и деловые переговоры»
•2 модуля правовое обеспечение профессиональной медицинской деятельности
В период с 01.07.2014 года по 30.11.2014 года обучение прошли
47 руководителей (24 заведующих отделениями, 17 старших медицинских сестер, 6 руководителей отделами администрации)
Прошедшие обучение, высоко оценивают сам факт того, что они могут получить дополнительную
подготовку в области управления на рабочем месте
Обработано 188 анкет обратной связи
Эффективность обучения
На вопрос: "Самое главное, чему я научился за время учебы" обучающиеся ответили:
• основным принципам управления;• формулировке цели, постановке и решению задач;• правильной формулировке своих мыслей, идей и
желаний;• структуризации проблем, выделению самого
важного;• работе в команде;• более эффективным коммуникациям;• мыслить как руководитель!
Планы по обучению на 2015 год
ТОП-менеджеров больницы (основы менеджмента и деловые переговоры) Руководителей подразделений (конфликтология, само- и тайм-менеджмент, лидерство и командообразование) Сотрудников поликлиники (коммуникации, конфликтология и правовые вопросы медицинской деятельности) Сотрудников стационара в соответствии с целями (эффективные продажи, клиентоориентированность, правовые вопросы медицинскойдеятельности)
Корпоративная культура
Корпоративные мероприятияСпортивные мероприятияДань рождение больницы
День медицинского работникаУчастие и победы на конкурсах
Премия профессионального признания «Медицинский Олимп» в номинации «ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГОДА» за внедрение проекта «Ранняя медицинская реабилитация пациентов с нарушением функций центральной нервной системы»
Изменение структуры стационара
на 01.01.2014 на 01.01.2015
130 коек 120 коек
Терапия 60 коек
Неврология 40 коек
Кардиология30 коек
Терапия 60 коек
Нейрореабилитация 30 коек
Кардиология30 коек
Выполнение плановых объемов оказания медицинской помощи стационарными
отделениями за 2014 год*
Терапия Кардиология Нейрореабилитация
Пролечено больных 1643 845 829
% выполнения 106,3 104,6 93,7%
Работа койки 331,3 347,6 306,6
Оборот койки 25,8 27,6 25,3
Средний к/день 12,1 12,3 12,9
Динамика летальности (в %)
Основной причиной смерти являются заболевания сердечно-сосудистой системы – 62,5%, болезни органов пищеварения (циррозы печени) составляют 10%, новообразования – 9%, болезни органов дыхания – 6%, инфекционные болезни (сепсис на фоне ВИЧ-инфекции) – 4,5%.
Летальность по отделениям2014 год
Терапия Кардиология НейроРеабил.
Летальность по ЦГБ №3
Летальность по городу 2014г.
3,3%
5,3%
2,1%
2,7%
4,7%
5,6%
Количество аутопсий 40 – 73% 18 – 100% 23 – 60%
Количество расхождений 5 2 4
Работа ПИТ
2011 2012 2013 2014
Пролечено всего больных
462 (13%)
493(14,6%)
654(20%)
736(22%)
Средний койко-день
4,0 3,1 3,0 2,7
В 2014 году открылось отделение медицинской
реабилитации на 30 коек для пациентов, перенесших
ОНМК*
Развернут реабилитационный блок, который позволяет использовать
в комплексе лечения пациентов методики:
ЛФК
Эрготерапия
Механотерапия
Массаж
Физиотерапия
Занятия с логопедом и медицинским психологом
Консультации социального работника
Результаты работы отделения нейрореабилитации
Программой реабилитации в 2014 году охвачено 829 человек, в том числе: В групповых занятиях ЛФК – 384 пациента; Проведено 3 867 индивидуальных занятий у 391 пациента; Проведено занятий мелкой моторикой конечностей – 1802; Аппаратной механотерапией охвачено 521 человек, проведено 3646
занятий; Осмотрены логопедом 755 пациентов, из них 604 пациента с речевыми
нарушениями; Поддержку медицинского психолога получили – 570 пациентов Занимались с психологом-эрготерапевтом 124 пациента. Социально-психологические консультации получили 198 пациентов и
295 родственников пациентов.
Результаты работы нейрореабилитациив 2014 году по шкалам
РЕНКИНПоложительная
динамика в 76,0%
РИВЕРМИДПоложительная динамика в
96,4%
Повышение качества сервиса пациентам в ЛПУ: Система профессиональной уборки и дезинфекции*
Повышение квалификации персонала
Централизованная логистика и контроль
Впервые введены системы: оценки стандарта общения
оценка стандарта внешнего вида
Впервые введены системы: оценки стандарта общения
оценка стандарта внешнего вида
Повышение качества уборки
Снижение расхода дезсредств
Повышение качества сервиса пациентам в ЛПУ: Таблет – питание в стационаре качество питания*
Организации питания непосредственно в палатах Поддержание уровня качества пищи на всех этапах
Исключение одного этапа перекладывания пищиЦентрализации обработки грязной посуды
Повышение качества сервиса пациентам в ЛПУ: Единая информационно-сервисная служба*
Прием и оформление пациентовУправление потоками пациентов
Изучение спросаПредоставление информации
новое
Приобретено медицинского, бытового, технического оборудования, оргтехники и
мебели на сумму 13 048 000 руб*
Конкурс «Мой город – мой дом» Первое место в номинации «Лучшая территория учреждения здравоохранения» завоевал
коллектив Центральной городской больницы № 3*
Выполнение плановых объемов оказания медицинской помощи АПС (в %)
92,9
ОВП 149,7%ЖК №2 111,9%ПО № 1 102,0%ДВО № 2 101,0%ДВО № 1 96,3%ЖК № 1 95,8%ПО № 2 92,9%
ВСЕГО 98,0%
Реализация программы обеспечения необходимыми лекарственными
средствами.
Год Кол-во выписанных рецептов
Обслужено рецептов (%)
2012 82 711 99,3
2013 80 616 99,4
2014 79 380 99,7
Средняя сумма расходов на одного льготника в месяц
2013 2014 Город
Всего льготных рецептов Из них
127 315
ОНЛС 77 374
«Доступные лекарства» 49 941
Через доврачебные кабинеты 26 185 (21,2%) 41 060 (32,3%) (20%)
Динамика выписки рецептов в течение 2014
через доврачебный кабинет*
Итоги всеобщей диспансеризации.
В результате проведенных осмотров выявлено впервые 3 542 заболеванияв том числе: гипертоническая болезнь глаукома сахарный диабет ишемическая болезнь сердца злокачественные новообразования
На диспансерный учет из числа осмотренных взято – 365 человек
Посещение План Факт %
Комплексное 9 500 8640 90.9 %
Динамическое 2 000 3027 151.3 %
Стоматолог 2 500 2333 93.3 %
ВСЕГО 14 000 14 002 100 %
Центр здоровья
Результаты работы отделения неотложной помощи (абсолютные цифры)*
2014Вызовы
СМП(с АИС МИР)
Активы СМП
Вызов на дом
8 2631 840 3 233 3 190
Планы: Запущена с 2015 года еще одна бригада неотложной
помощиОткрывается отдельное
структурное подразделение неотложной помощи на базе
приемного отделения
Дневной стационар 2014 год 67 коек или 164 пациенто-места
Бебеля, 160 – 96 п/мест, в т. ч.:
Бр. Быковых, 16 – 66 п/мест, в т. ч.:
ОВП –2 пациенто-места
39 коек в 2 смены (многопрофильные
в том числе акушерство)
39 коек в 2 смены (многопрофильные
в том числе акушерство)
18 в третью смену для химиотерапии18 в третью смену для химиотерапии
22 койки в 2 смены (многопрофильные) 22 койки в 2 смены
(многопрофильные)
12 в третью смену для химиотерапии12 в третью смену для химиотерапии
5 коек ж/к в 2 смены5 коек ж/к в 2 смены
Количество мест дневного стационара,число пролеченных больных*
Количество мест
Количество пациенто-местс учетом сменности
Пролечено больных
2010г. 48 96 2 308
2011г. 48 96 2 589
2012г. 67 134 3 530
2013г. 67 152 4 034
2014г. 67 164 5 548
Выполнение плана: 103,5%; пациенто-дни 100,1%
Структура пролеченных в дневном стационаре в 2013-2014 гг (по профилям заболеваний) %
2013 2014
Онкология 11,6 29,0
Акушерство 36,5 26,0
Неврология 10,4 12,0
Хирургия 14,6 10,0
Офтальмология 11,3 9,0
Терапия 10,4 9,0
Дерматология 5,2 5,0
Что еще было сделано в АПП
Лицензирование:
•В АПП: вакцинопрофилактика; эпидемиология; гематология; пульмонология; психиатрия и психиатрия-наркология; паллиативная помощь•В ДС: медицинская реабилитация; онкология; гематология; инфекционные болезни; рефлексотерапия
Для внедрения АИС- «МИР» создана проектная команда*
Координатор проекта– зам. главного врача по
оргметодработе Василевская А.В.
Координатор проекта– зам. главного врача по
оргметодработе Василевская А.В.
Заведующая поликлиникой Канюкова А.А.
Заведующая поликлиникой Канюкова А.А.
Локальный администратор
АИС-МИР Левченко Е.В.
Локальный администратор
АИС-МИР Левченко Е.В.
Начальник отдела ИТ
Вольхин А.В.
Начальник отдела ИТ
Вольхин А.В.
Ответственная за ежедневную работу врачей
в программе путем мониторинга посредством формирования отчетных
форм программы
Ответственная за ежедневную работу врачей
в программе путем мониторинга посредством формирования отчетных
форм программы
Ответственная за обучение врачей работе в АРМе,
настройку уровней доступа и рабочих мест
специалистов под конкретные задачи
Ответственная за обучение врачей работе в АРМе,
настройку уровней доступа и рабочих мест
специалистов под конкретные задачи
Ответственный за техническое состояние рабочих мест, ключи
доступа и учетные записи пользователей
Ответственный за техническое состояние рабочих мест, ключи
доступа и учетные записи пользователей
04.09.2014 прошло совещание с участием руководителей взрослых и
детских лечебных учреждений по поликлиническому разделу работы
на базе ЦГБ № 3
% закрытых врачами посещений на декабрь 2014 составил 65,9%
Причины:
1.Амбулаторная хирургия (привязка к манипуляции);
2. Комплексное посещение;
3. Посещения по беременности (закрытие случаев по триместрам);
4. Кроме того, часть посещений закрывается в доврачебном кабинете по выписке льготных рецептов.
• Автоматизация выписки листков нетрудоспособности во всех подразделениях в целях формирования формы 16-ВН;
• Расширение использования шаблонов врачебных осмотров• Автоматизация рабочих мест врачей стационара и лаборатории;• Внедрение АРМа –врача в модуле «Стационар»;• Продолжение внедрения модуля «Иммунизация»• Участие в пилотном проекте по внедрению модуля «Лаборатория»;• Участие в разработке других диагностических модулей
(«Функциональная диагностика», «Рентген», «УЗИ»)
Перспективные ПЛАНЫ развития АИС- «Медицинская интегрированная регистратура»
Количество исследований на туберкулёз за 2012-2014 ггПлан выполнен на 100,3%
Количество выявленных случаев
2012 70
2013 45
2014 50
Отделение функциональной диагностики
2013 2014
Кол-во исследований 106 442 140 923
Кол-во обследованных 46 279 59 935
Клинико-диагностическая лаборатория.
год 2012 2013 2014Всего исслед.
в т.ч.
2 504 813 2 542 130 2 620 653
Стационар 252 986 10,1% 251 202 9,8% 276 607 10,5%
АПС 2 251 827
89,9% 2 290 928 90,2% 2 344 046
89,5%
№ п/п
Наименованиекритерия
Усл.обозначен
ие
Значи-мость критерия (%)
Нормативное значение
Фактическое
значение
Оценка работы
1 Отсутствие нарушений при проведении проверок, в том числе вышестоящими организациями
К1 10
Отсутствие нарушений
2 Исполнительская дисциплина (неисполнение или несвоевременное исполнение приказов, распоряжений)
К2 15 Отсутствие дефектов
3 Соблюдение алгоритмов и стандартов работы
К3 25 Отсутствие дефектов
4 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны пациентов на качество лечения и соблюдение принципов этики и деонтологии
К4 5 Отсутствие жалоб
5 Отсутствие дефектов при проведении внутриведомственной экспертизы
К5 25 Отсутствие дефектов
6 Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима и случаев регистрации ВБИ по вине медицинских работников
К6 10 Отсутствие нарушений
7 Соблюдение правил хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения
К7 5 Отсутствие дефектов
8 Эксплуатация медицинского оборудования К8 5 Отсутствие нарушений
Итого: 100
.
ПРОТОКОЛ оценки эффективности и качества работы
отделения______________________________ за ____________ месяц 2013года Выполнение МЗ - ______%
Итого сумма стимулирующих выплат с учетом процента выполнения плана и оценки эффективности и качества работы - ________________ руб.
В 2014 продолжил работу Экспертный совет Проведено 12 заседаний
проводилась оценка качества деятельности подразделений по восьми критериям
По результатам итоговой оценки решался вопрос о размерах стимулирующих выплат отделениям
Обращения граждан.
УЗ, МЗСО, прокуратура, адм. ЖД р-на,
Росздравнадзор и др.
СМО ЦГБ №3(в т.ч. электронные
обращения)
Всегообращений
2014 год 131 (+21%) 16 (+45%) 335 (99) 482 (+14%)
2013 год 108 11 301(93) 420
На основании Положения о порядке рассмотрения обращений граждан постоянно работает комиссия
В т.ч. ведется учет обращении: сайт ЦГБ №3, электронный адрес ЦГБ №3.
Проводится комиссионный разбор обращений, принимаются меры
Единый фонд финансовых средств за период 2012-2014 годы, тыс. руб. ВСЕГО 467 270 000 руб.
Прирост к 2013 году ИТОГО: 52
520 000 руб. (12,7%)
Структура единого фонда финансовых средств по видам медицинской помощи, %
20142013
Вид помощи рубли % Динамика
АПП 316 775 000 67,8 % доля увеличилась на 3,4%, за счет подушевого финансирования
КСС 80 436 000 17,2 % доля уменьшилась на 5,2% за счет введения новой системы финансирования медицинской помощи по КСГ
СЗП 69 816 000 14,9 % доля увеличилась на 1,8% за счет увеличения мест по химиотерапии на базе поликлиники № 2
Динамика финансирования по видам помощи за 2012-2014 годы, тыс. руб.
247364
266960316775
3054454589
69816 7882792958
80436
АПС СЗП КСС
2012 год 2013 год 2014 год
Вид помощи
рубли Прирост к 2013
Динамика к 2013
АПП 316 775 000 49 815 000 объем возрос на 18,7%
КСС 80 436 000 -12 522 000 объем снизился на 13,5%
СЗП 69 816 000 15 277 000 объем возрос на 27,9%
Динамика кредиторской задолженности на 01.01.2015 года
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года составила 954,8 тыс. руб., по отношению к 2014 году возросла на 22,8% (177,1 тыс. руб.) Сумма кредиторской задолженности является текущей со сроком погашения в 1 квартале 2015 года.
Динамика дебиторской задолженности на 01.01.2015 года
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года составила 126,9 тыс. руб., по отношению к 2014 году снизилась на 52,1% (138,2тыс. руб.)
В составе дебиторской задолженности авансовые платежи согласно заключенным договорам.
Расходы на ремонты и оборудование (тыс. руб.)2013 год - итого расходов27 191
2014 год Итого расходов 17 774
- Сохранить и приумножить
основные компетенции ЦГБ №3
-Экономить ресурсы (разработать программы экономии, работа над издержками)
-Обеспечить доход на уровне 2014 года из всех источников финансирования
Что мы должны сделать в 2015 в ЦГБ №3
Развить технологию Нейрореабилитация в КСС и ДС
Развить технологию Кардиореабилитация: ДС на Братьев Быковых и КСС озеро Глухое (сделать его экономически состоятельным)
Поликлиника: расширить специализированную медицинскую помощь в первичном звене (эндоскопия, ДС);
Цели на 2015 год*
Выполнение плановых государственных заданий
Отработать пилотный проект по фельдшерско – врачебным бригадам и внедрить новую форму работы в АПП