Бюджет Константиновского района на 2015-2017 годы

Основа формирования бюджета Константиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

- Прогноз социально-экономического развития Константиновского района

на 2015-2017 годы (Решение коллегии

Администрации Константиновского района

от 28.08.2014 № 3)

-Основные направления бюджетной и налоговой

политики Константиновского района на 2015-2017 годы (Постановление

Администрации Константиновского

района от 23.09.2014 № 1701)

-Муниципальные программы

Константиновского района (20 программ)

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН


Динамика доходов

консолидированного бюджета и бюджета

Константиновского муниципального района (млн.рублей)

832.8 799.3 834.7 868.7

960.2909.0

936.7973.3

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Консолидированный бюджет

Муниципальный район

94.7% 103.0% 103.9%

96,0%104,4% 104,1%


Динамика поступлений собственных доходов в части

консолидированного бюджета и бюджета муниципального района

тыс. рублей

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2015 год 2016 год 2017 год

121939.8 120524.9 128388.4

193929.3 198500,0 207787,0

Консолидированный бюджет

Муниципальный район

+7,1%

+5,3%


Структура налоговых доходов

консолидированного бюджета района в 2015 году

Налог на доходы физических лиц

57.9%

Местные налоги 23.5%

Налоги на совокупный доход 12.5%

Акцизы по подакцизным

товарам (продукции),

производимым на территории РФ

4.5%

Остальные налоговые доходы

1.6%


Динамика собственных доходов бюджета

Константиновского муниципального района

млн. рублей

135.8141.4

163.8171,0

116.7121.9 120.5

128.4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год


Структура собственных доходов бюджета

Константиновского муниципального района в 2015 году 121939,8 тыс. рублей

79585,1 (65,3%)

3485 (2,9%)

14252 (11,7%)

2586 (2,0%) 22031,7 (18,1%) Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Налоги на совокупный доход

Госпошлина

Неналоговые доходы


Показатели

2014 год

первоначально

утвержденный план

2015 год

бюджет

2016 год

бюджет

2017 год

бюджет

I. Доходы, всего832 770,4 799 345,7 834 689,1 868 749,0

из них:

Налоговые и неналоговые доходы 114 018,0 121 939,8 120 524,9 128 388,4

II. Расходы, всего 839 357,3 799 345,7 834 689,1 872 623,2

в т.ч. условно-утвержденные

расходы- - 11 181,3 12 000,0

III. Дефицит (-), профицит (+) -6 586,9 0 0 - 3 874,2

VI. Источники финансирования

дефицита6 586,9 - - 3 874,2

Налоговые и неналоговые доходы 114 018,0 121 939,8 120 524,9 128 388,4

в том числе:

Изменение остатков средств

бюджета6 586,9 - - 3 874,2

Основные параметры Решения Собрания депутатов Константиновского района «О бюджете Константиновского района на 2015 год и на

плановый период 2016 и 2017 годов»



0.0

100000.0

200000.0

300000.0

400000.0

500000.0

600000.0

700000.0

800000.0

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

91997.0 98988.2 112860.5 106098.2

718752.4677405.9

714164.2740360.6

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

Безвозмездные поступления


Безвозмездные поступления из областного бюджета


1240.0

1260.0

1280.0

1300.0

1320.0

1340.0

1360.0

1380.0

2014 год первоначально утвержденный

план

2015 год бюджет



1327.1

1296.8

1340.1

1373.0


Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Константиновского района из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями


Динамика расходов бюджета Константиновского района

в 2014-2017 годах

760000

780000

800000

820000

840000

860000

880000

2014 год (первоначально

принятый) бюджет

2015 год

2016 год

2017 год

839357.3

799345.7

834689.1

872623.2



Расходные обязательства Константиновского района, софинансирование которых

осуществляется из областного бюджета путем предоставления субсидий в 2015 году

№

п/пНаименование

Объём субсидий,

поступающих из

областного

бюджета

1. Строительство и реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров 5712,0

2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 2885,6

3. Реализация муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и

среднего предпринимательства

180,0

4. Софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью 98,9

5. Организация отдыха детей в каникулярное время 1652,5

6. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области 3390,6

7. Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию 46655,7

ВСЕГО:60575,3


Общегосударственные

вопросы

65454,2 тыс.руб

8,2%Национальная

безопасность и

правоохранительная

деятельность

1094,5 тыс.руб

0,1%Национальная экономика

42373,4

5,3%

Жилищно-коммунальное

хозяйство

55,5 тыс.руб.

Охрана окружающей

среды

920,5 тыс.руб.

0,1%

Образование

397 360,8 тыс.руб

49,7%

Культура,

кинематография

18346,9 тыс.руб.

2,3%

Здравоохранени

е

2905,0тыс.руб

0,4%

Социальная политика

240 512,7 тыс.руб

30,1%

Межбюджетные

трансферты

общего

характера

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации и

муниципальных

образований

29572,9тыс.руб.

3,7%

Средства массовой

информации

88,2 тыс.руб.

Физическая культура и

спорт

661,1 тыс.руб.

0,1%


Расходы бюджета Константиновского района в 2015

году на образование 397 360,8 тыс. рублей

33.4%

2.3%

61.6%

2.7%Дошкольное образование-132735,4 тыс.рублей

Молодежная политика и оздоровление детей-9218,7тыс.рублей

Общее образование-244660,4 тыс.рублей

Другие вопросы в области образования-10746,3 тыс.рублей


2014 год (первоначальный

план)

2015 год 2016 год 2017 год

29755.4

18346.918678.3

20714.5

тыс.руб.

2014 год (первоначальный

план)

2015 год 2016 год 2017 год

245,797.4

240,512.7

247,795.3

253,063.0


тыс.руб.


Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений, входящих в состав

Константиновского района в 2013-2015 годах

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2013 год тыс.рублей (факт)

2014 год тыс.рублей (первоначальный

бюджет)

2015 год тыс.рублей (план)

66613.7

51060.7

36724

Тыс.руб


Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Константиновского района

Наименование

2013 год (факт)

2014 год

(первоначальный бюджет) 2015 год (план)

тыс.рублей тыс.рублей тыс.рублей

Итого 66 613,7 51 060,7 36 724,0

в том числе:

дотации бюджетам поселений в

целях выравнивания их

финансовых возможностей по

осуществлению полномочий по

решению вопросов местного

значения

15 150,7 19 282,4 29 572,9

из них:

за счет субвенции из областного

бюджета

11 427,6 15 507,4 29 572,9

за счет средств бюджета

Константиновского района

3 723,1 3 775,0 0

прочие межбюджетные

трансферты, передаваемые

бюджетам поселений

51 463,0 31 778,3 7 151,1


№ п/п Наименование программы Сумма, тыс.рублей Удельный вес, %

1 Развитие здравоохранения 2905,0 0.4

2 Развитие образования 376205,2 49.8

3 Молодежь Константиновского района 383,0 0.1

4 Социальная поддержка граждан 226003,5 30.0

5 Доступная среда 47,4 -

6 Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района 23194,4 3.1

7 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения


55,5 -

8 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 76,3 -

9 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах

1094,5 0.1

10 Развитие культуры и туризма 30051,1 4.0

11 Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 920,5 0.1

12 Развитие физической культуры и спорта 661,1 0.1

13 Экономическое развитие 785,4 0.1

14 Информационное общество 11097,1 1.5

15 Развитие транспортной системы 12150,2 1.6

16 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

29822,5 3.9

17 Энергоэффективность и развитие энергетики 5 -

18 Муниципальная политика 505 0.1

19 Поддержка казачьих обществ Константиновского района 1965,2 0.3

20 Управление муниципальными финансами 36512,9 4.8

Муниципальные программы в общем объеме расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ Константиновского района в 2015 году


Муниципальный дорожный фонд


- статья 179.4 Бюджетного кодекса РФ;

- ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ (в ред. от 23.07.2013);

- статья 3 Устава муниципального образования «Константиновский район»

Муниципальный дорожный фонд Константиновского

района (решение Собрания депутатов Константиновского

района от 26.09.2013 № 228)

2014 год - 66899,1 тыс.руб.

2015 год - 12327,9 тыс.руб.

2016 год - 15977,7 тыс.руб.

Основные источники формирования доходов муниципального дорожного фонда

Константиновского района:

1) акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на

территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Константиновского

района на 2015 год – 3485 тыс.рублей, 2016 год – 4461,3 тыс.рублей, 2017 год – 3845,6

тыс.рублей;

2) штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Константиновского района

на 2015 год – 11,3 тыс.рублей, 2016 год – 11,9 тыс.рублей, 2017 год – 12,4 тыс.рублей ;

3) поступлений в виде межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету

Константиновского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования на 2015 год – 8597,6 тыс.рублей, 2016 – 2017 годы

по 77951,6 тыс.рублей ежегодно.

Средства бюджета Константиновского района,

подлежащие использованию в целях

финансового обеспечения дорожной

деятельности в отношении автомобильных

дорог общего пользования местного значения

Константиновского района.

Основные направления расходов муниципального

дорожного фонда Константиновского района:

ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Константиновского района на 2015 год – 4517,8

тыс.рублей, 2016 год – 1957,5 тыс.рублей, 2017

год – 1514,7 тыс.рублей;

Бюджет Константиновского района на 2015-2017 годы

Government & Nonprofit