Бюджет Чайковского муниципального района

на 2013-2015 годы

Докладчик - заместитель главы муниципального района по финансам З.М.Захваткина

31 октября 2012 года

Отдельные показатели социально-экономического развития Чайковского муниципального района

2010 г. (факт)

2011 г. (факт)

2012 г. (оценка) 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Объем отгруженной продукции (млн.руб.) 64 705 71 962 71 242 74 519 77 798 78 265Численность работающих (чел.) 25 691 25 082 24 450 24 475 24 500 24 500Фонд оплаты труда (млн. руб.) 5 602 6 176 6 763 7 436 8 179 8 711Темп роста ФОТ (%) 105,0 110,2 109,5 110,0 110,0 106,5

Средняя заработная плата (руб.) 18 171 20 536 23 050 25 320 27 820 29 630Темп роста средней заработной платы (%) 113,5 113,0 112,2 109,8 109,9 106,5Инвестиции (млн.руб) 4 019 5 334 6 000 3 517 3 542 3 559

Инфляция (%) 107,2 109,2 106,2 107,8 107,2 106,1

Изменение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края

ПараметрыДействующая схема 2012-

2014 гг.Схема 2013-

2015 гг.

Транспортный налог 100 % 50 %НДФЛ 30 % 45 %Региональный ФФПМР(ГО) 11,5 % 12,0 %

Региональный ФФПП 0,7% 0,7%Региональный ФСР муниципальным районам

2,5 % 2,0%

Региональный ФСР поселениям - 0,4 %

Проект «Мамин выбор» 50 % 100 %

Доходы бюджета Чайковского муниципального района на 2012-2015 годы

2012 2013 2014 20150

200400600800

100012001400160018002000

1188.7 1085.8 1149.3 1207.4

487.9 683.8 732.2 771.7

безвозмездные поступленияналоговые и неналоговые доходы

105,5% 106,3%105,2%

1676,6 1769,61881,5 1979,1

в млн. руб.

Динамика налоговых и неналоговых доходов2012 г.

первон. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 417,6 623,7 679,8 721,0 НДФЛ 299,8 537,6 591,4 629,8 ЕНВД 39,5 43,5 46,4 49,2 Транспортный налог 71,8 36,2 35,6 35,6 Госпошлина 6,4 6,4 6,4 6,4Темп роста налоговых доходов (%) 149,4 109,0 106,1

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70,3 60,1 52,4 50,7 Доходы в виде арендной платы за земли 32,9 29,1 27,8 26,9 Доходы от сдачи в аренду имущества 13,5 9,1 9,8 9,5 Доходы от перечисления части прибыли МУП 0,3 0,3 0,4 0,4 Прочие поступления от использования имущества 1,3 1,1 1,2 1,1

Доходы от продажи имущества 14,0 10,8 2,8 1,8 Плата за негативное воздействие 2,9 2,5 2,7 2,8 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,4 7,2 7,7 8,2Темп роста неналоговых доходов (%) 85,5 87,2 96,8

(в млн. руб.)

Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Чайковского муниципального района

на 2012-2015 годы

2012 2013 2014 20150

200400600800

100012001400

240.4 219.8 251.5 265.2

336.8112.4 122.1 129.8

611.5

753.6 775.7 812.4

дотация из РФФПМРсубсидии из РФСРдругие безвозмездные поступления

91,3% 105,8% 105,1%1188,7

1085,8 1149,31207,4

в млн. руб.

Основные подходы к формированию расходов бюджета на 2013-2015 годы

приоритет - действующие расходные обязательства;планирование расходов на основе утвержденного

бюджета на 2012-2014 годы; индексация отдельных видов расходов на индексы-

дефляторы;исполнение указов Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 года;сохранение ставок страховых взносов на уровне 30,2%;формирование дорожного фонда.

Повышение оплаты труда в муниципальных учреждениях

работников муниципаль

ных учреждений

культуры (библиотек и музеев) на

15 %

на 7,8%• с 01.01.2013

на 6,7%• с 01.07.2013

работников муниципальн

ых учреждений культуры (за исключением библиотек и

музеев)на 7,8%• с 01.01.2013

педагогических

работников дошкольных образователь

ных учреждений

на 30%• с 01.01.2013

до средней в сфере общего образования по краю• с 01.10.2013

работников муниципальн

ых учреждений,

за исключение для которых установлены иные сроки и

размеры индексации

на 7,8%• с 01.07.2013

• 2013 год – 53,9 млн. рублей• 2014 год – 85,8 млн. рублей• 2015 год – 85,8 млн. рублей

Общий объем средств на повышение

ФОТ

1 000,0

1 100,0

1 200,0

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

2012 2013 2014 2015

1 679,51769,8

1840,1 1857,8

41,5 121,4

Бюджет 2012-2014 Условно утвержденые расходы

первонач. утвержд.

Расходы районного бюджета на 2012-2015 годы(в млн.руб.)

1881,61979,2

Структура расходов бюджета Чайковского муниципального района на

2013 год

Общегосударственные вопросы101,8 млн.р.Национальная экономика92,6 млн.р.

Образование1156,5 млн.р.

Культура21,5 млн.р.

Здравоохранение

170,4 млн.р.

Социальная политика

174,1 млн.р.

Межбюджетные трансферты40,7 млн.р. Другие расходы

12,2 млн.р.

65,3%

5,2%5,7%

9,6%

9,8% 2,3%

1,2% 11 769,8 млн.руб.

Публично-нормативные обязательства на 2013-2015 гг.

49187 тыс. руб.

49 437 тыс. руб.49 695 тыс. руб.

Пособия по проекту «Мамин выбор» Пенсии за выслугу лет муниципальным

служащим Единовременные пособия педагогическим

работникам Компенсации в части затрат по проезду детей

обучающихся в 10-х и 11-х классах Компенсации в части затрат по проезду детей к

месту учебы в начале учебной недели и обратно в конце учебной недели

Компенсации в части затрат по проживанию учащихся по месту учебы

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Расходы на реализацию целевых программ в 2013-2015 гг.

2013 •10 целевых программ•89,3 млн. рублей

2014 •9 целевых программ•117,8 млн. рублей

2015 •6 целевых программ•80,0 млн. рублей

Дорожный фонд на 2013-2015 гг.

72,7 млн. рублей

• Содержание автомобильных дорог

• Текущий ремонт дорог

• Межбюджетные трансферты поселениям

28,3 млн. рублей• Содержание

автомобильных дорог

28,5 млн. рублей• Содержание

автомобильных дорог

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Бюджет развития на 2013-2015 годы2013 год 2014 год 2015 год

Бюджет развития – всего (тыс. руб.) 38 862 47 079 8 194Инвестиционные проекты 28 735 500

Строительство здания скорой помощи 13 750

Строительство ДОУ в с.Фоки 12 537

Реконструкция помещений кухни ДОУ №10 200

Изменения в схему территориал. планирования ЧМР 2 248

ПСД на строительство ДОУ в с.Б.Букор 250

ПСД на строительство филиала СОШ №2 250

Целевые программы 10 127 46 579 8 194ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма» 100 100

Комплексная программа развития агропромышленного комплекса ЧМР на 2007-2015 гг. 5 138 5 446 5 694

ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЧМР на 2012-2014 гг.» 3 971 846

ВЦП «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЧМР на 2013-2015 гг.»

37 269

ВЦП «Организация мероприятий в сфере культуры и искусства на территории ЧМР на 2013-2015 гг.» 500 2 500 2 500

ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и глав муниципальных образований ЧМР 2012-2014»

418 418

Формирование районного фонда финансовой поддержки поселений на 2013 год

Принцип вертикальной

сбалансированности

Размер фонда –

3,0% (27,1 млн.

руб.)

Проект бюджета на 2013 год

Размер фонда –

4,5% (40,6 млн.

руб.)

+ 13,5 млн. руб.

Бюджетная обеспеченность поселений Чайковского муниципального района на 2013 год

Зипун

овско

е

Соснов

ское

Вань

ковск

ое

Альн

яшинс

кое

Урал

ьское

Марко

вское

Фокин

ское

Б.Буко

рское

Чайк

овско

е

Ольхо

вское

00.20.40.60.8

11.21.41.6

БО до выравнивания БО после выравнивания

Распределение районного ФФПП между поселениями

Наименование поселения 2013 год 2014 год 2015 год

Альняшинское 5 384,2 5 843,0 6 158,0Б.Букорское 871,0 927,9 933,0Ваньковское 6 669,1 7 250,4 7 646,9Зипуновское 5 060,2 5 464,7 5 742,5Марковское 4 437,9 4 849,4 5 117,4Ольховское - - -Сосновское 6 891,4 7 483,2 7 889,4Уральское 3 105,0 3 341,0 3 499,9Фокинское 8 240,8 9 107,0 9 675,2Чайковское - - - ИТОГО 40 659,6 44 266,6 46 662,7

(в тыс. руб.)

Иные межбюджетные трансферты передаваемые в поселения в 2013-2015 гг.

Наименования иных межбюджетных трансфертов 2013 год 2014 год 2015 год

На комплектование книжных фондов библиотек 257,4 257,4 257,4

На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

32 696,3

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

12 598,3

Средства регионального фонда софинансирования расходов на проект «Сельское жилье»

6 564,0

ИТОГО 52 116,0 257,4 257,4

(в тыс. руб.)

Основные характеристики бюджета муниципального района на 2013-2015 годы

2012 год 2013 год 2014 год1200130014001500160017001800190020002100

1769.6

1881.4

1979.1

1769.8

1881.61979.2

доходы расходы

(в млн. руб.)

Источники финансирования дефицита бюджета на 2013-2015 годы

Источник финансирования дефицита бюджета 2013 год 2014 год 2015 год

ВСЕГО 195,0 146,4 90,6из них:изменение остатков средств на счетах районного бюджетапогашение кредитов, предоставленных из средств районного бюджета

195,0 146,4 90,6

(в тыс. руб.)

Прогноз доходов консолидированного бюджета Чайковского муниципального района на 2012-2015 годы

2012 2013 2014 20150

500

1000

1500

2000

2500

1676.6 1769.6 1881.5 1979.1

386.0473.0 435.0

448.8

муниципальный район поселения

109,7% 105,7% 104,8%

1 958,52 148,9 2 271,2 2 381,0

в млн. руб.

Основные характеристики бюджета, утверждаемые в первом чтении

Показатели 2013 год 2014 год 2015 годДоходы бюджета 1 769

628,4081 881

455,2921 979 129,9

Расходы бюджета 1 769 823,408

1 881 601,692

1 979 220,5

в т.ч. условные расходы

41 548,900 121 429,2

Дефицит бюджета 195,000 146,400 90,6Оборотная кассовая наличность на конец года

5 000,000 5 000,000 5 000,0

Муниципальный долг на конец года 0 0 0

Объем районного фонда финансовой поддержки поселений

40 659,600 44 266,600 46 662,7

(в тыс. руб.)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!