Проект бюджета для граждан на 2017 год

Проект бюджета муниципального

образования городской округ

Судак на 2017 год

Каждый житель городского округа должен иметь возможность в полном объеме получить информацию о том, сколько городской округ зарабатывает и сколько тратит, какие программы являются для нас приоритетными, каких результатов мы хотим добиться.

Не в первый раз мы разрабатываем финансовый документ, способный в доступной форме объяснить, как формируется бюджет городского округа Судак.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе городского округа Судак. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности администрации муниципального образования городского округа Судак.

Бюджетная политика администрации города Судака неизменно нацелена на то, чтобы повысить уровень жизни людей, сделать наш город более привлекательным для жизни. Эту работу невозможно представить без широкого привлечения населения к определению перспектив развития городского округа , приоритетов расходования средств местного бюджета.

Для нас важно и ценно мнение каждого гражданина, как по совершенствованию бюджетного процесса, так и по формированию доходной и расходной частей бюджета. «Бюджет для граждан» позволит сделать работу администрации более понятной и прозрачной и повысит уровень доверия граждан городского округа Судак.

Уважаемые жители городского округа Судак, Вам предлагается версия проекта бюджета городского округа Судак на 2017 год в форме презентационного материала.

Глава администрации г. Судака В.Н. Серов

2

Уважаемые жители городского округа Судак!

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАКна 01.01.2017г.

3

Городское население 51%

Сельское население

49%

Население32,664 тыс.чел.

Безработных за 10мес.2016г.4 772чел.

Уровень зарегистрированной безработицы 0,5%,к соответствующему периоду предыдущего года 85,2%

Площадь 539 кв.км(2% от общей территории Республики Крым

Что такое бюджет?

4

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления

ДОХОДЫэто поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и

физических лиц, административные платежи и сборы,

безвозмездные поступления)

РАСХОДЫэто выплачиваемые из

бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание

государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура

и другие) капитальное строительство и другие)

превышение доходов над расходами образует

положительный остаток бюджета

ПРОФИЦИТ

если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет

формируется сДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Судак на 2017 год

В процессе принятия и исполнения бюджета городского округа большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

Бюджет 2017 года планируется утвердить без дефицита.

6

Источниками финансирования дефицита бюджета города

муниципальные займы, осуществляемые путем

выпуска муниципальных ценных бумаг от имени

муниципального образования

бюджетные кредиты, полученные от

бюджетов других уровней бюджетной

системы РФ

кредиты, полученные от

кредитных организаций

изменение остатков

средств на счетах по учету средств местного

бюджета(0 тыс.руб.)

муниципальный долг,то есть совокупность долговых обязательств муниципального

образования

Какие бывают бюджеты?

7

Бюджет семьи

Бюджеты публично-правовых образований

Бюджет организаций

Российской Федерации(федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных

фондов РФ)

субъектовРоссийской Федерации

(региональные бюджеты, бюджеты территориальных

фондов ОМС)

муниципальных образований

(местные бюджеты)

Местный бюджет – одна из составных частей бюджетной системы РФ. Он является финансовой основой деятельности органов местного самоуправления. В бюджете органа местного самоуправления показываются доходы, полученные в данном городе, и расходы, осуществляемые им для реализации функций.

Бюджетная система Российской Федерации

Федеральный бюджет Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Первый уровень

Бюджеты субъектов РФ

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных

фондов

Второй уровень

Бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных

образований городов федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга

Третий уровень

Бюджеты городских и сельских поселений

Четвертый уровень

8

Основы составления проекта бюджета городского округа Судак

9

Составление проекта бюджета городского округа

Бюджетное послание

Президента Российской Федерации

Прогноз социально-экономического

развития городского округа

Муниципальные программы

городского округа

Основные направления бюджетной и

налоговой политики

Бюджетный процессПредставляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению,

утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

10

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка проекта бюджета

2. Рассмотрение проекта бюджета

5. Рассмотрение и утверждение

отчета об исполнении

бюджета

Бюджетный год

Бюджетный период

3. Утверждение проекта бюджета

4. Исполнение бюджета

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

11

Помогает формировать доходную часть бюджетаГРАЖДАНИН

как налогоплательщик

ГРАЖДАНИНкак получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления

социальных гарантий населению)

Показатели социально – экономического развития городского округа Судак на 2017 год

- 32,664 тыс. чел. - численность населения на 2017 год

- 107,9 - индекс потребительских цен- 10 328,00руб. - прожиточный минимум- 23 544,00руб. - среднемесячная заработная плата

12

13

Уровень заработной платы в муниципальном образовании городской округ Судак


14

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций), млн. руб.


15


16


17


18

Туристический поток отдыхающих за период 2014-2016 годы, прогноз на 2017 г.


19

Объем производства продукции виноделия в натуральном выражении, тыс. дал


20

Показатели Единицы измерения

2016 г. (ожидаемые

данные)

2017 г. Темп роста (снижения), %

1 2 3 4 5Объем отгруженной промышленной продукции млн. руб. 1 250,0 1 600,0 128,0Индекс промышленного производства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах

% 149,0 128,0

Индекс физического объема произведенной продукции продукта, % к предыдущему году

% 145,0 105,0

Объем выполненных строительных работ млн. руб. 110,0 130,0 118,2

Индекс объема выполненных строительных работ, % к предыдущему году

% 200,0 109,1

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %

% 100,0 100,0

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)

млн. руб. 300,0 380,0 126,7

Индекс объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году

% 65,0 126,7

Индекс потребительских цен % 107,2 107,9Среднемесячная заработная плата руб. 21 800,0 23 544,0 108,0

Индекс уровня среднемесячной заработной платы, % к предыдущему году

% 109,7 108,0

Численность постоянного населения тыс. чел. 32,614 32,664 100,2Естественный прирост (убыль) чел. 46 50 108,7

Прогноз социально-экономического развитиягородского округа Судак на 2017 г.

Доходы бюджета городского округа СудакДоходы бюджета городского округа Судак образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

21

Доходы бюджета

Налоговые доходы – поступления в бюджет от

уплаты налогов, установленных

Налоговым кодексом РФ

Неналоговые доходы – поступления от уплаты

пошлин и сборов, установленных

законодательством РФ и штрафов за нарушение

законодательства

Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней

(межбюджетные трансферты), от физических и юридических

лиц

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

22

Формы межбюджетных

трансфертов

Дотации - межбюджетные

трансферты, предоставляемые на

безвозмездной и безвозвратной основе без

установления направлений и (или)

условий их использования

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление

определенных целевых расходов, возникающих при выполнении

полномочий РФ, переданных для осуществления органам

государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в

целях софинансирования расходных обязательств,

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам

местного значения

Основные параметры бюджета городского округа Судак на 2017 год

23

БЮДЖЕТ

Доходы в расчетена 1 человека 21 421,67руб.

Расходы в расчете на 1 человека21 421,67руб. Д

оход

ы б

юдж

ета

699

717,

58 т

ыс.

руб.

Расх

оды

бю

джет

а 69

9 71

7,6

тыс.

руб.

Налоговые доходы128 080,52тыс.руб.

Безвозмездные поступления

468 989,35тыс.руб.

Неналоговые доходы102 647,71тыс.руб.

Образование316 986,9тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

28 825,9тыс.руб.

Социальная политика226 585,3тыс.руб.

Культура и кинематография29 170,5тыс.руб.

Общегосударственные вопросы84 248,4тыс.руб.

Прочие расходы13 900,6тыс.руб.

Основные характеристики бюджета городского округа Судак на 2017 годы

Наименование План на 2016 годПроект бюджета

2017 год

Доходы - всего 956 397,80 699 717,58

в том числе:

- налоговые доходы 103 151,30 128 080,52

- неналоговые доходы 89 616,89 102 647,71

- безвозмездные поступления 763 629,61 468 989,35

Расходы - всего, 982 585,0 699 717,6

Дефицит (-), профицит(+) -26 187,15 0

Источники финансирования дефицита бюджета - всего, -26 187,15 0

- кредиты - всего,в т.ч. - получение

- погашение

- изменение остатков средств бюджета -26 187,15 0

24

тыс.руб.

Структура доходов бюджетагородского округа Судак в 2017 году

25

Налоговые доходы 128 080,52 тыс.руб.

26

Неналоговые доходы 102 647,71 тыс.руб.

27

Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

28

Работа муниципальной межведомственной комиссии по

работе с владельцами вновь возведенных

(реконструированных) строений, помещений и сооружений,

уклоняющимися от регистрации принадлежащего им недвижимого

имущества.

Работа с администраторами доходов бюджета города,

направленная на повышение качества администрирования

доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных

показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам

Организация работы по информированию граждан о

сроках уплаты налогов

Выявление и пресечение нелегальной выплаты заработной платы, особенно

в курортный период, привлечение должностных лиц и индивидуальных предпринимателей к ответственности

за нарушение трудового законодательства

Организация работы с владельцами квартир, сдающими жильё в аренду и уклоняющимися от декларирования

доходов от сдачи жилья в аренду

Проведение мероприятий, направленных на снижение

недоимки по налоговым платежам

Безвозмездные поступления 468 989,35 тыс.руб.

29

Расходы бюджета городского округа

Расходы бюджета города – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

30

Классификация расходов

по признакам

Функциональная классификация отражает

направление средств бюджета на выполнение

основных функций государства (раздел→ подраздел→ целевые

статьи→ виды расходов)

Ведомственная классификация расходов

бюджета непосредственно связана со структурой

управления, она отображает группировку юридических

лиц, получающих бюджетные средства

(главные распорядители средств бюджета)

Экономическая классификация показывает деление расходов

государства на текущие и капитальные, а также на выплату

заработной платы, на материальные затраты, на

приобретение товаров и услуг (категория расходов→ группы→ предметные статьи→ подстатьи)

Понятия и типы расходных обязательств Расходные обязательства - муниципального образования возникают в результате принятия

муниципальных правовых актов - по вопросам местного значения, при осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий, заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казенными учреждениями

31

Публичные - возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения

Публичные нормативные - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации

В целях надлежащего контроля за осуществлением расходных обязательств на органы государственной и муниципальной власти возложена обязанность по ведению реестра расходных обязательств.

Реестр расходных обязательств — используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств.

Расходные обязательства

Муниципальные программы Муниципальная программа

Сумма на 2017 годв 603157,3 тыс.руб.

Программа "Развитие образования в городском округе Судак на 2016-2018 годы" 300 737,5

Программа "Социальная поддержка граждан" городского округа Судак на 2017 год 217335,3

Программа "Развитие сферы культуры в городском округе Судак на 2016-2018 год" 39 777,6

Программа "Комплексное благоустройство, содержание территории и обслуживание объектов муниципального образования городской округ Судак на период 2016-2018 годы"

28 825,9

Программа "Развитие муниципального образования городской округ Судак в области единой информационной политики на 2016-2018 годы" 2 952,7

Программа "Управление муниципальным имуществом городского округа Судак на 2016-2018 годы" 2 205,0

Программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Судак на 2016-2018 годы" 1 801,2

Программа "Развитие курортов и туризма городского округа Судак на 2016-2018 годы" 200,0

Программа "Молодежь" городского округа Судак на период 2016-2018 годы" 86,0

Программа "Доступная среда на 2017 год" 250,0

Программа "Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования городской округ Судак на 2016-2018 годы"

15,0

Программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети городского округа Судак Республики Крым на период 2017 года" 4701,6

Программа "Стимулирование развития экономики в городском округе Судак до 2019 года" 2 000,0

Программа "Профилактика безнадзорности, правонарушений в среде несовершеннолетних, защита их прав и охрана детства на 2016-2018 годы" 2 170,0

Программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ Судак на 2016-2018 годы"

99,5

32

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТАВ РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

2017 год

Общегосударственные вопросы

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Национальная безопасность

Национальная экономика

Образование

Жилищно-коммунальное хозяйство

33

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ нА 2017 ГОД

34

Расходы по публично-нормативным обязательствам в 2017 году

Наименование публичного нормативного обязательстваОбъем расходов

на 2017 годв тыс.руб.

Расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 7 000,0Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 512,3

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 813, 9

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 24 307, 4

Расходы на социальное пособие на погребение 306,1Расходы на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 № 36-ЗРК/2015 4 697, 2

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 1 919, 9Расходы на предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим право на их получение по состоянию на 31 декабря 2014 года 2 446,7 Расходы на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа 21, 0

Расходы на меры социальной поддержки малообеспеченных граждан на выплату помощи малообеспеченным семьям 2 517, 9

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы 7, 6

35

Расходы по публично-нормативным обязательствам в 2017 году

Наименование публичного нормативного обязательстваОбъем расходов

на 2017 годв тыс.руб.

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 155,6

Охрана семьи и детства 126 624, 5Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 5 000,0

Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми 73 758,1Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 9 845,9Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (из бюджета Республики Крым) 10 639, 3Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 27 381,2

Всего 172 330, 1

36

Расходы на охрану семьи и детства

37

Расходы на социальное обеспечение населения

38

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА 2017 ГОД

39

Дополнительная информация к проекту бюджета городского округа Судак на 2017 год№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год

1 Индекс потребительских цен % 107,2 107,92 Среднемесячная заработная плата руб. 21 800,0 23 544,03 Прожиточный минимум руб. 9 764,00 10 328,004 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 32,614 32,6645 Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс.руб. 29, 324 21, 4216 Объем доходов бюджета городского округа, всего тыс.руб. 956 397,8 699 717,67 Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс.руб. 30,379 21, 4218 Объем расходов бюджета городского округа, всего тыс.руб. 990 811,3 699 717,69 Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя тыс.руб. 2,360 0,88210 Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб. 76 986,8 28 825,911 Объем расходов бюджета городского округа на образование тыс.руб. 409 329,2 316 986,912 Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете на 1 жителя тыс.руб. 12,550 9, 70413 Объем расходов бюджета городского округа на культуру в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,918 0,89314 Объем расходов бюджета городского округа на культуру тыс.руб. 29 960,9 29 170,515 Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс.руб. 6,245 6, 93616 Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику тыс.руб. 203 705,9 226 585,317 Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,056 0,05518 Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт тыс.руб. 1 851,9 1801,219 Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников ОМС в расчете на 1жителя тыс.руб. 2,450 2,41520 Штатная численность работников ОМСУ единиц 141 141

21 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка единиц 2 2

22 Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 1 400 1 450

23Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 70 70

24 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям км. 121,8 121,8

25 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения км. 174 174

26 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет % 41 50

40

Дополнительная информация к проекту бюджета городского округа Судак на 2017 год№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год

27 Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения человек 1 089 1 250

28 Численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании человек 3 157 3 200

29Для выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам % 197 224

30 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку человек 197 224

31 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку человек 197 224

32 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике человек 197 224

33 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений руб. 15 448,2 14 133,2

34 Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений тыс.руб. 47 642,2 43 586,8

35 Штатная численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений человек 257 257

36 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Руб. 15 655,0 16 386,3

37 Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры тыс.руб. 18 974,0 19 860,338 Штатная численность работников муниципальных учреждений культуры человек 101 101

39 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений, в том числе учителей руб. 19 196,8 15 519,3

40 Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений, в том числе учителей тыс.руб. 143 285,1 116 767,2

41 Штатная численность работников муниципальных образовательных учреждений, в том числе учителей человек 622 627

42 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта руб. 17 871,5 17 871,5

43 Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

тыс.руб.857,8 857,8

41

Дополнительная информация к проекту бюджета городского округа Судак на 2017 год№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017год

44 Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта человек 4 4

45Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет % 41 47

46 Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях человек 1 088 1 188

47Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений дошкольных образовательных учреждений % 0 0

48 Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта единиц 0 0

49 Общее число муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц 7 7

50 Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений % 1,5 0

51 Численность обучающихся выпускного класса образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании человек 3 0

52 Численность обучающихся выпускного класса интернатных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании человек 0 0

53 Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений человек 197 224

54Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений образовательных учреждений % 0 0

55 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта единиц 0 0

56 Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений единиц 9 9

57 Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс.руб. 77,0 58,3

58 Объем расходов бюджета городского округа на общее образование тыс.руб. 270 106,1 206 865,359 Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях единиц 3 506 3 550

60Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы % 63 70

42

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА КУЛЬТУРУ НА 2017 год

43

Дополнительная информация к проекту бюджета городского округа Судак на 2017 год

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2016 год

61Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы человек 2 422 2 472

62 Общая численность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании человек 4 546 4 72463 Общее количество муниципальных учреждений культуры, в т.ч.:

единиц

2 2

63.1.клубных учреждений 1 1

63.1.1 подразделений клубов 12 1263.2 учреждений библиотек 1 1

63.2.1 подразделений библиотек 13 13

64Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры % 3,3 3,3

65 Количество подразделений муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта единиц 4 4

44

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО –КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НА 2017 ГОД

45

Программа «Комплексное благоустройство, содержание территории и обслуживание объектов муниципального образования

городской округ Судак на период 2016-2018 годы»

28 825,9 тыс.руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ НА 2017 ГОД

46

Капитальные вложения в 2017 году

Благоустройство набережной 4 054,9 тысяч рублей

Приобретение жилых помещений для обеспечения

дополнительных гарантий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей -

2 000,0 тысяч рублей

47

Расходы на физическую культуру и спорт, средства массовой информации

Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ

Судак на 2016-2018 годы» - 1 801,2 тысяч рублей

Программа «Развитие муниципального образования городской округ Судак в

области единой информационной политики на 2016-2018 годы»

2 952,7 тысяч рублей

48

Обращение к жителям городского округа Судак

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2017

год составлен по проекту бюджета городского округа Судак на 2017 год и носит ознакомительный и осведомительный характер.

Окончательный вариант бюджета городского округа Судак на 2017 года будет утвержден решением Судакского городского совета, после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию бюджета.

С решением Судакского городского совета «О бюджете муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на 2017 год», а так же с последующими внесенными изменениями в данное решение, можно ознакомится на официальном сайте городского округа Судак http://sudak.rk.gov.ru/

49

Информация для контактовАдминистрация города Судака Республики Крым

Индекс: 298000Город: СудакУлица: ЛенинаДом: 85ател.(266) 3-15-32www: http://sudak.rk.gov.ru/e-mail:[email protected]

50

Понятия и терминыАдминистратор доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления государственными внебюджетными фондами, ЦБ РФ, а также бюджетные учреждения, созданные органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц.Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.Бюджетный год - законодательно установленный годовой срок исполнения бюджета. В Российской Федерации соответствует календарному году.Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.Бюджетный кредит – это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.Бюджетный период – отрезок времени, охватывающий все стадии бюджетного планирования. Начинается бюджетный период с момента начала работы по составлению проекта бюджета и завершается утверждением отчета о его исполнении.Бюджетный процесс - деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

51

Понятия и терминыГлавный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средствГосударственный (муниципальный) долг - обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.Государственные и муниципальные займы - это денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия дефицита соответствующего бюджета от физических и юридических лиц, иностранных государств, международных финансовых организаций на основании заключаемых договоров, по которым возникают долговые обязательства РФ, субъекта РФ, муниципального образования как заемщиков или гарантов погашения займов (кредитов) другими заемщик.Государственная (муниципальная) программа - система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами.Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления).Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).Инвестиции (или капиталовложения, капитальные затраты) - финансовые средства, затрачиваемые на строительство новых и реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий (производственные инвестиции), на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство (непроизводственные инвестиции).Индекс потребительских цен - один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике.

52

Понятия и терминыМежбюджетные трансферты - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.Налогоплательщик - физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать налоги.Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ.Национальная экономика – (с точки зрения как раздел расходов бюджета) аккумулирует расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной поддержки в целях развития отраслей национальной экономики: сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства.Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий систему научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-экономического развития Российской Федерации на прогнозируемый период (среднесрочный или долгосрочный).Прожиточный минимум - это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей лица.Профицит - превышение доходов над расходами бюджета.Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации.Публично – правовое образование - это- Российская Федерация (федеральное государство) в целом;- Субъекты РФ - республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа;- Муниципальные образования.Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации.

53

Понятия и терминыПубличные слушания проводятся представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие).Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, договора или соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из соответствующего бюджета.Реестр расходных обязательств - используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств.Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

54

Проект бюджета для граждан на 2017 год

Government & Nonprofit