Формирование консолидированного бюджета университета на 2014 год

Информация на Учёный совет 30 апреля 2014 г.

Докладчик: Н.В. Лайкова

Объем расходов федерального бюджета по разделу «Образование»

(в % к общему объему расходов)

Наименование 

2013 2014 2015 2016  Закон

№ 216-ФЗПЛАН Закон

№ 216-ФЗПЛАН ПЛАН

1 2 3 4 5 6 7

Образование 5,1 4,0 4,3 3,8 4,1 3,9

тыс. руб.

План финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВПО «НГПУ»

Наименование/год 2013 2014 2015 2016

Остаток на начало года 38 202,8 40 639,9 43 000,0 45 000,0

       

Субсидии 672 166,5 691 569,2 749 800,0 787 100,0

       

Публичные обязательства 19 152,6 25 727,9 20 952,6 20 952,6

       Приносящая доход деятельность

434 890,2 402 940,3 392 945,0 391 910,7

       

Расходы, всего 1 123 772,2 1 117 877,3 1 161 697,6 1 198 963,3

       

Остаток на конец года 40 639,9 43 000,0 45 000,0 46 000,0

тыс. руб.

Субсидия на выполнение государственного задания и субсидия на иные цели

Наименование/год 2012 2013 2014

Динамика изменений 2014 к 2013 году, %

       

Субсидия на ГЗ 362 988,3 388 391,9  423 322,5 8,9

       

ПСР 97 158,0 99 600,0  84 690,0 -15,0

       

ПРДСО 14 915,0 14 885,0 8 000,0 -46,3

       

Наука 3 872,0 3 726,8 4 285,8 15,0

       Субсидия на иные цели 139 352,7 165 562,8 171 270,9 3,4

тыс. руб.

Общая структура расходов НГПУ за 2013 год

Наименование Субсидии + Публичные 

обязательстваПСР+ПРДСО Внебюджет

Заработная плата 242 053,2 12 625,00 263 447,4

Начисления на оплату труда 67 062,4 3 313,4 71 040,7

Оплата по договорам ГПХ 2 981,1 18 909,0 16 805,5

Текущие расходы 76 295,2 79 637,6 77 992,9

Соцподдержка  19 152,6 0,0 0,0

ИТОГО: 407 544,5 114 485,0 429 286,5

Сокращение ставок ППС с 2006 г. по 2014 г.

Год Количество ставок

Количество сокращенных ставок

2006 1061

2007 1046 15

2008 1011 35

2009 958 53

2010 908 50

2011 857 51

2012 714 143

2013 663 51

2014 647 16

ИТОГО: 414

Средняя заработная плата по факультетам и институтам за 2013 год

№ п/пНаименование структурного 

подразделения

Средняя заработная плата  ППС в 2013г., 

тыс. руб.

Средняя заработная плата в 2013 г., 

тыс. руб.1 ФТП 33,6 29,7

2 ФП 35,1 36,0

3 ИРСО 36,4 30,7

4 ФФК 28,3 25,6

5 ИФМИЭО 28,1 24,4

6 ИИГСО 33,0 30,5

7 ИЕСЭН 31,3 28,1

8 ИД 30,0 29,6

9 ИФМИП 30,5 28,9

10 ИИ 26,7 20,5

11 ИМПИСР 28,5 25,9

12 ФИЯ 31,6 30,3

13 ФКиДО 28,2 24,8

Структура фонда оплаты труда

Факультет психологиитыс. руб.

№ п/п  

  

Кол-во 

штат.  единиц 

Сумма должностных

окладов в год

Сумма постоянных доплат в год

Сумма разовых выплат  в год

Сумма районного коэффицие

нта

Сумма отпускных 

Итого 

бюджет  внебюджет

бюджет  внебюджет

1 ППС 49,54 7908,3 161,4 911,5 1146,4 1776,6 2690,9 1550,3 16145,4                     

2Прочие 33 727,0 62,6 3856,1 74,9 1845,3 1501,9 943,8 9011,6

                     

    82,54 8635,3 224,0 4767,6 1221,3 3621,9 4192,8 2494,1 25157,0

№ п/п  

  

Кол-во 

штат.  единиц 

Сумма должностных

окладов в год

Сумма постоянных доплат в год

Сумма разовых выплат  в год

Сумма районного коэффицие

нта

Сумма отпускных 

Итого 

бюджет  внебюджет

бюджет  внебюджет

1 ППС 34,5 5409,3 123,9 999,5 244,0 102,4 1329,4 1468,3 9676,8                     

2Прочие 9,9 766,4 72,1 1978,0 88,7 98,0 599,2 371,1 3973,5

                     

    44,4 6175,7 196,0 2977,5 332,7 200,4 1928,6 1839,4 13650,3

Факультет культуры и дополнительного образованиятыс. руб.

Динамика расходов государства, семей и предприятийна образование

в миллиардах рублей в ценах 2012 года

Доход от платных образовательных услуг с 2008 г. по 2014 г.

тыс. руб.

Наименование/год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Доходы от платных образовательных услуг, (тыс. руб.)

375949,0 397046,0 416766,0 374694,0 400256,0 368064,0 344671,0

Изменение по отношению к предыдущему году, (% )

5,6 4,9 -10,1 6,8 -8,0 -6,4

Структура собственных доходов вузов за 2011-2013 г.г.

№ п/п ВУЗ Собственные доходы, %2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 НГТУ 42,0 36,9 38,4

2 НГПУ 45,4 41,4 38,03 НГУ 32,0 33,4 30,0

4 НГАСУ 28,3 30,4 28,2

5 СГУПС 71,2 68,7 61,4

6 СГГА 60,0 54,8 45,0

7 НГАВТ 29,0 24,5 21,0

8 НГАУ 38,2 35,5 35,0

9 СибГУТИ 42,6 40,3 36,0

10 НГУЭУ 65,4 71,5 66,4

11 НГМУ 38,9 36,3 26,6

12 СИУ РАНХ 75,4 77,4 3,613 НГАХА 30,9 24,7 32,514 НТИ МГУДТ 28,8 29,7 26,015 НГК 11,2 9,4 10,716 НЮИ (филиал) ТГУ 72,9 77,2 78,6

Фактические и планируемые доходы структурных подразделений в 2012-2014 г.г.

Наименование подразделения

Фактические доходы 

в 2012 году

Фактические доходы 

в 2013 году

Планируемые доходы 

в 2014 годуИЕСЭН 26 294,0 25 415,0 22 238,0

ИМПИСР 9 027,0 8 153,0 7 330,0

ФИЯ 17 446,0 22 734,0 28 500,0

ФП 40 250,0 41 833,0 44 690,0

ИД 31 908,0 35 469,0 34 000,0

ФТП 63 121,0 51 432,0 44 615,0

ИИ 16 984,0 17 528,0 18 641,0

ФКиДО 14 336,0 15 489,0 18 271,0

ИРСО 40 880,0 39 453,0 38 000,0

ИФМИП 22 548,0 23 159,0 21 995,0

ИИГСО 19 227,0 21 451,0 15 699,0

ИФМИЭО 46 561,0 38 603,0 34 065,0ФФК 13 379,0 15 504,0 16 627,0

ИТОГО:  361 961,0 356 223,0 344 671,0

тыс. руб.

Структура внебюджетных расходов факультетов, институтов на 2014 год (%)

Структура дополнительных доходов 2013 год (тыс. руб.)

www.themegallery.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!