11

Основные параметры консолидированного бюджета района, тыс.руб.

050000

100000150000200000250000300000350000400000450000

2008 2009 2010 2011 прогноз

350757374815 417684

279630

346170 351949 395045

281971

Доходы

Расходы

Самообеспеченность

2008 факт 2009 факт 2010 факт 2011 прогноз

Дефицит(-)/профицит(+) 4587 22866 22639 -2341

194423

203741229067

173837

202387199826

213504

176178

0

50000

100000

150000

200000

250000

2008 2009 2010 2011 прогноз

Финансовая обеспеченность собственных полномочий района

Собственные доходы (нал. и ненал + дот. из рег фондов)

Расходы на обеспечение собств. полномочиями

22

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, тыс. рублей

56944100603 122704

69509

137480103138

106363

104328

98521108937

141492

85495

3594934141

32185

18060

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2008г. 2009г. 2010г. 2011 прогноз

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельностипрочие безвозмездные поступления

иные межбюджетные трансферты

субсидии,

Субвенции,

Дотации

Налоговые и неналоговые доходы

33

32 623

43 363 50 43036 650

5 8265 590

7 369

6 219 6 341 6 541

1 7052 888 3 787 1 524

4 7135 107 5 117 5 674

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз

Единый налог на вмененный доход

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Налог на доходы физических лиц

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, тыс. руб.

Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2008 2009 2010 2011 прогноз

Налоговые доходы без учета дополнительно переданных налогов и дифференцированного % по НДФЛ

Переданные налоговые доходы и дифференцированный % по НДФЛ

Неналоговые доходы

28511

13057

15376

26499

39879

34225

47024

28741

46939

34516

26722

8271

4

Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2009 году составил 96,1%

ЕНВД Земельный налог

Транспортный налог

Налог на имущество физ.лиц

Налог на имущество орг-ий

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Оханского района, %

0

20

40

60

80

100

120

97100,1

84,3 83,2

98,999,4

93,2 90,685,6

101,3

Среднее значение по краюОханский район

55

0,12% 0,09%

0,02%

0,00%0,02%0,01% 0,003% 0,00%

0,00%0,02%0,04%0,06%0,08%0,10%0,12%0,14%

Удельный вес кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов

Удельный вес кредиторской задолженности краевого бюджета в расходах

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района

4,02%

3,63%

9,83%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2008 2009 2010 2011 прогноз

Удельный вес недоимки в налоговых и неналоговых доходах

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета района

6

Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Оханского муниципального района

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

Среднее значение по краю +0,7%

Среднее значение по краю +47,3%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Бюджет текущих расходов Бюджет развития

2008

2009

2010

+6,1* +71,5*

1385

36

80

770

75

546

162

615

153

238

168

048

7

ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт

Социальная политика

ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт Социальна

я политика

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, тыс. руб.

Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, тыс. руб.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2008

2009

2010

+4,3*

-1,8*

-2,3*

-31,4*16

988

1279

9

1335

4

5796

8

5261

5

5163

5

2164

2

1968

2

1922

9

1718

1210

830

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2008

2009

2010

+5,2*

+1005,4*-28,5*

+186,4*

2846

7

3992

8

4201

7

1673

1

2227 24

617

2428

4

9432

6742

4344

1745

8

4999

6

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

8

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %

11,3 11,4 10,78

8 7 7,0 6,5

02468

1012

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз

район

среднее значение по краю

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз

39 151 40 259 42 452 36 778

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

9

Привлечение средств фонда софинансирования расходов

13140

7940

350

8882

4 469

385

4080

7267

26329

9692

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2008г. 2009г. 2010г.

ПРП "Новая школа"

ПРП "Приведение внормативное состояниеобъектов соцсферы"

ПРП "Качественноездравоохранение"

ПРП "Достойное жилье"

Инвестиционные проекты

Герб МР(ГО)