Формирование консолидированного бюджета

вуза на 2011 год

Сохранившиеся позиции при переходе к новому статусу

Остается неизменнымОстается неизменнымОстается неизменнымОстается неизменным

СчетаСистема управле

ния

Необходимость

согласования

Имуще-ство

Система закупок Лицензия

Изменение механизма финансового обеспечения университета на 2012 год

Перейти Перейти к системе субсидийк системе субсидийна госзаданиена госзадание, включающей:, включающей:

Субсидию на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с госзаданием (ст. 78.1 БК РФ)

Субсидии на иные цели (ст. 78.1 БК РФ)

Бюджетные инвестиции (ст. 79 БК РФ)

Консолидированный бюджет ГОУ ВПО НГПУ за 2010 и 2011 гг. (тыс.руб.)

Финансирование из Федерального бюджета (тыс.руб.)

Наименование расходов 2009 2010 2011 Изменения 2011 к 2010

Заработная палата и начисления на выплаты по оплате труда 288712,7 274177,4 279716,9 2,0%

Социальное обеспечение, стипендия 128729,8 121732,5 124563,9 1,2%

Прочие расходы, услуги 66840,7 55979,7 50679,8 -9,4%

Сокращение ППС с 2007 по 2011 годы

Сводный отчет по бюджету фонда оплаты труда ГОУ ВПО НГПУ (тыс.руб.)

на 01.01.2010 на 01.01.2011

Фонд оплаты труда и стимулирующие выплаты из централизованного фонда

20092009 20102010

ФОТ (тыс. руб.) 229827,80 218027,00

В т.ч. стимулирующие

выплаты из централизованного

фонда (тыс. руб.)

11106,7 11700,7

Планируемое потребление коммунальных услуг на 2011 г.

Наименование услуг ННатуральные единицы

измерения

Фактическое потребление в 2010 году

Плановое годовое потребление в 2011 году

в натуральном выражении

в стоимостном выражении с учетом НДС,

(тыс.руб.)

натуральном выражении

с учетом НДС, (тыс.руб.)

Тепловая энергия тыс. Гкал 14 11645 14 12083

Электрическая энергия

тыс. квтчас 4756 9594 4614 9873

Водоснабжение тыс. куб м 231 4617 224 4291

Горячее водоснабжение

тыс. куб м 136 9747 132 9283

ИТОГО: 35602 35530

Планируемое потребление коммунальных услуг на 2012 г.

Наименование зданий

Тепло Горячая вода Электроэнергия Вода и стоки Всего

Гкал Тыс. руб.

Куб. м. Тыс. руб. КВт час Тыс. руб.

Куб. м. Тыс. руб. Тыс. руб.

Учебные корпуса

7015 6762 60200 4592 2484640 5814 127690 2652 19820

Общежития 7015 6762 67890 5178 2221120 5197 91900 1909 19046

ИТОГО: 14030 13524 128090 9769 4705760 11011 219590 4561 38866

Расчет коммунальных услуг на одного студента (норматив затрат 2551 руб.)

Институты/факультеты

Контингент студентов (кроме ОЗО, в/б)

Всего затрат на коммунальные услуги на 2012 год (тыс. руб.)

ИЕСЭН 693 1768

ИИ 398 1016

ИИГСО 727 1856

ИМПИСР 368 939

ИРСО 557 1421

ИФМИП 904 2305

ИФМИЭО 957 2441

ФИЯ 416 1061

ФКиДО 307 782

ФНК 347 884

ФП 396 1011

ФППД 539 1376

ФТП 650 1659

ФФК 341 870

ИТОГО: 19389

Доход от платных образовательных услуг

375949,0 тыс. руб.

397046,0 тыс. руб.

433984,9 тыс. руб.

2008 г.

2009 г.

416766,0 тыс. руб.

2010 г.

2011 г.

14,1%

5,6%

4,9%

4,1%

337486,0 тыс. руб.2007 г.

11,4%

Средства, полученные вузами на научные исследования из федерального бюджета на 2010 год (млн. руб.)

ИТОГО: 471,8

Бюджет вузов в 2010 году

ВУЗ

Контингент студентов на 01.01.2011 г.

с полным возмещение м затрат

Собственные доходы (млн. руб.)

Платные образовательные

услугиСпонсорская помощь

НГТУ 9697 638,3 12,4

НГПУ 14345 416,8 0,1

НГУ 2429 184,3 37,4

НГАСУ 2457 104,0 2,8

СГУПС 5932 418,0 0,7

СГГА 6558 251,4 0,1

НГАВТ 1493 98,1 0

НГАУ 5505 236,6 0,2

СибГУТИ 4640 176,0 10,4

НГУЭУ 10712 388,2 0,1

НГМУ 2612 199,4 0

СибАГС 8455 281,2 0

НГАХА 273 31,3 1,1

НТИ МГУДТ 255 9,9 0

НГК 39 5,5 0,2

НЮИ (филиал) 1206 57,2 0

ИТОГО: 76608 3496,2 65,5

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.themegallery.com