Прогнозируемые объёмы доходов бюджета Менделеевского муниципального района на 2013 год

( тыс.руб.)

Наименование Код дохода Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 221 916,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 189 468,0Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 189 468,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 15 310, 5Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 3 956,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности1 05 02000 02 0000 110 11 175,0

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 88,5патент 91,0ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 1 125,0Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 08 03000 01 0000 110 1 125,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 9 770, 8

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 9 770, 8

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ1 12 00000 00 0000 000 2 327, 0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду1 12 01000 01 0000 120 2 327, 0

Прогнозируемые объёмы доходов бюджета Менделеевского муниципального района на 2013 год

( тыс.руб.)

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 1 821,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)

1 14 06000 00 0000 430 1 821,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 2 093, 0Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1 16 03000 00 0000 140 25, 0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

1 16 08000 01 0000 140 6, 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

1 16 25000 01 0000 140 130, 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 16 28000 01 0000 140 125, 0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 16 90000 00 0000 140 1 807, 0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 161 747,4Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 161 747,4

Прогнозируемые объёмы доходов бюджета Менделеевского муниципального района на 2013 год

( тыс.руб.)

Дотации бюджетов муниципальных районов, округов 2 02 01000 00 0000 000 17 307,4Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии 2 02 02000 00 0000 151 28 278,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 03000 00 0000 151 93 156,9

Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 23 004,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 383 663,4

Федеральные макроэкономические показатели

1 Продукты питания, медикаменты

Повышение с 01.01.2013 г. на 5,5 %

Повышение с 01.01.2014 г. на 5,0%

Повышение с 01.01.2015 г. на 5,0%

2 Коммунальные услуги Повышение с 01.01.2013 г. на 12,0%

Повышение с 01.01.2014 г. на 12%

Повышение с 01.01.2015 г. на 11%

3 Остальные расходы На уровне 2012 года На уровне 2012 года На уровне 2012 года

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов

Российской Федерации на 2013 год(тыс. рублей)

Наименование показателя СуммаОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31052,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления1479

Глава муниципального образования 1479Выполнение функций органами местного самоуправления 1479

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

5725,2

Центральный аппарат 5725,2Выполнение функций органами местного самоуправления 5725,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

10474

Центральный аппарат 9508Выполнение функций органами местного самоуправления 9508

Субвенции бюджетам муниципальных районов по реализации полномочий в области ЖКХ (управление) 482

Субвенции бюджетам муниципальных районов по реализации полномочий в области молодежной политики (управление)

242

Субвенции бюджетам муниципальных районов по реализации полномочий в области образования (управление)

242

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора

4412

Центральный аппарат 4412Выполнение функций органами местного самоуправления 4412Резервные фонды 3525,3Резервные фонды местной администрации 3525,3Прочие расходы 3525,3Другие общегосударственные вопросы 5437,4Государственная регистрация актов гражданского состояния 1011,4

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов

Российской Федерации на 2013 год (тыс. рублей)

Фонд компенсаций 83,7Выполнение функций органами местного самоуправления 927,7Центральный аппарат 2325Выполнение функций органами местного самоуправления 2325Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 518Выполнение функций органами местного самоуправления 518Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607Выполнение функций бюджетными учреждениями 607

Субвенции бюджетам муниципальным районам по реализации полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних

258,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 258,5

Субвенции бюджетам муниципальным районам по реализации полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий

232,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 232,7Субвенции на опеку и попечительство 452,3Выполнение функций бюджетными учреждениями 452,3Субвенции на гос. полномочия в области архивного дела 32,5Выполнение функций бюджетными учреждениями 32,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 909,2Мобилизационная и вневойсковая подготовка 909,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

909,2

Фонд компенсаций 909,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 693,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 693,7

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны

693,7

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов

Российской Федерации на 2013 год (тыс. рублей)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1281,2Сельское хозяйство и рыболовство 1281,2

Субвенции по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению 1281,2Фонд компенсаций 1281,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12978Жилищное хозяйство 12919Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета РТ и местного бюджета

12919

Реализация муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год»

12919

Коммунальное хозяйство 59Мероприятия в области коммунального хозяйства 59

Реализация районной целевой программы «Инфраструктурное развитие ММР на 2011-2015 годы» 59ОБРАЗОВАНИЕ 275432,9

Дошкольное образование 71109,3Детские дошкольные учреждения 71109,3Реализация районной целевой программы «Развитие системы образования ММР на 2012-2015 годы»

71109,3

Общее образование 190891,3Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 68845,3Реализация районной целевой программы «Развитие системы образования ММР на 2012-2015 годы»

68845,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 6936,3

Реализация районной целевой программы «Молодежь района на 2009-2013 годы» 6936,3Образовательные учреждения дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

9562,2

Реализация программы «Развитие культуры ММР на 2011-2015 годы» 9562,2Детско-юношеские спортивные школы 20476

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов

Российской Федерации на 2013 год (тыс. рублей)

Реализация районной целевой программы «Формирование здорового образа жизни, популяризации физкультуры и спорта, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака в ММР РТ на 2011-2015 годы»

20476

Субвенции по госгарантии в общеобразовательных учреждениях 85071,5

Реализация районной целевой программы «Развитие системы образования ММР на 2012-2015 годы»

85071,5

Молодежная политика и оздоровление детей 3758,2Проведение мероприятий для детей и молодежи 166,9

Реализация районной целевой программы «Молодежь района на 2009-2013 годы» 166,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3591,3

Реализация районной целевой программы «Молодежь района на 2009-2013 годы» 3591,3

Другие вопросы в области образования 9674,1

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты

7112,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 7112,8

Субвенции на информационно-методическое обеспечение образовательных учреждений 2561,3

Реализация районной целевой программы «Развитие системы образования ММР на 2012-2015 годы»

2561,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 34815,2

Культура 33081,3Мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии 930Реализация программы «Развитие культуры ММР на 2011-2015 годы» 930Комплектование книжных фондов библиотек 230,5Реализация программы «Развитие культуры ММР на 2011-2015 годы» 230,5

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 26757,8

Реализация программы «Развитие культуры ММР на 2011-2015 годы» 18223,3

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов

Российской Федерации на 2013 год (тыс. рублей)

Реализация программы «Развитие культуры ММР на 2011-2015 годы» 8334,5Библиотеки 5163Реализация программы «Развитие культуры ММР на 2011-2015 годы» 5163Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1733,9Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

1733,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1733,9ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 347,4

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 347,4Субвенции на реализацию гос.полномочий по проведению противоэпидемических мероприятий 347,4Выполнение функций бюджетными учреждениями 347,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3663Социальное обеспечение населения 3663Оказание других видов социальной помощи 3663Реализация районной целевой программы «Формирование здорового образа жизни, популяризации физкультуры и спорта, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака в ММР РТ на 2011-2015 годы»

3663

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11663,4Физическая культура 11163,4Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11163,4Реализация районной целевой программы «Формирование здорового образа жизни, популяризации физкультуры и спорта, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака в ММР РТ на 2011-2015 годы»

11163,4

Массовый спорт 500Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 500Реализация районной целевой программы «Формирование здорового образа жизни, популяризации физкультуры и спорта, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака в ММР РТ на 2011-2015 годы»

500

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов

Российской Федерации на 2013 год (тыс. рублей)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

10826,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

4061,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки

4061,2

Фонд финансовой поддержки 4061,2

Иные дотации 6765,3

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 6765,3

Прочие дотации 6765,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 383663,4

Об увеличении доходной части бюджетаНаименование расходов Сумма (тыс.руб)

Оплата услуг связи 117Оплата труда и ЕСН 3172Оплата расходов по капитальному ремонту системы канализации 407Оплата расходов по программе «Забота» 1394Оплата труда по договорам 474Оплата расходов по коммунальным услугам 1889Оплата расходов по аренде помещения, транспорта 184Оплата транспортных услуг 130Оплата расходов по техобслуживанию зданий (МУП) 327

Оплата расходов по размещению объявлений 659Оплата расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 914

Оплата летнего труда детей 600Приобретение основных средств 1273Расходы на проведение выборов 38Оплата услуг по калибровке проверки приборов учета 258

Расходы на ремонт а/машин, оргтехники 301ПСД на капремонт инженерных коммуникаций 70Оплата расходов по содержанию а /машин (АТП) 314Монтаж и пуско-наладочные работы (МФЦ) 197Приобретение материальных запасов 530Текущий ремонт здания (Фомина,7) 100Оплата налогов, штрафов, пеней 333Приобретение новогодних подарков 491Проведение праздников «Сабантуй»,«Урожай» 440