Итоги работы Администрации Еланского муниципального...
DESCRIPTION
Итоги работы Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области за 2013 год. Анализ доходов консолидированного бюджета Еланского муниципального района Волгоградской области, тыс. рублей. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Итоги работы Администрации Итоги работы Администрации Еланского муниципального районаЕланского муниципального района
Волгоградской области Волгоградской области
за 2013 год.за 2013 год.
Анализ доходов консолидированного бюджета Еланского муниципального района Волгоградской области, тыс. рублей
2010 год 502707,1
2011 год 600330,3
2012 год 637507,4
2013 год 640590,5
179 782,0
33 350,0
70 747,5
216 967,6
1 860,0
197 978,4
78 048,0
120 207,5
200 352,1
3 744,3
221 726,4
54 951,2
60 405,9
280 027,5
20 396,4
295 423,5
41 160,3
87 288,7
214 806,1
1 911,9
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Переданные полномочия,иные МБТ
Субвенции
Субсидии
Дотации
Собственные доходы
Сравнение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Еланского муниципального
района Волгоградской области за 2010-2013 годы, тыс. рублей
2010 год179 782
2011 год197 978,4
2012 год221 726,4
2013 год 295423,5
122 353,4
15 815,613 468,3
8 617,316 566,22 961,2
137 018,3
19 422,99 108,7
7 753,7
18 248,3
6 426,5
155 629,4
22 695,5
16 191,61 576,3
19 890,4
5 743,2
164 397,0
29 666,5
27 028,61 923,8
22 449,2
49 958,4
0,0
50 000,0
100 000,0
150 000,0
200 000,0
250 000,0
300 000,0
Прочие налог. иненал. доходы
Доходы от исп.муниц. имущества
Госпошлина
Налоги наимущество
Налоги насовокупный доход
НДФЛ
Структура налоговых и неналоговых консолидированных доходов Еланского муниципального района в 2013 году, %
1,5
55,6
15,4
7,6
10
9,2
0,7
Налог на доходы физ. лиц
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Госпошлина
Доходы от использованияимущества, находящегося вмуниципальной собственности
Доходы от продажи активов
Прочие налоговые иненалоговые доходы
Анализ расходов консолидированного бюджета Еланского муниципального района за 2011-2013 годы, тыс.рублей
2011603 009
2012630 469,6
2013613 745,6
257 296,7
83 082,1
88 556,7
60 773,6
62 507,6
39 364,65 484,2
3 568,0
321 931,7
102 320,1
43 795,3
63 674,2
46 681,2
25 000,0
8 172,8
283 643,0
78 217,6
99 822,9
40 056,2
65 807,5
40 061,915 834,4
4 392,1
0,0
100 000,0
200 000,0
300 000,0
400 000,0
500 000,0
600 000,0
700 000,0
Спорт
Охрана окружающейсредыНациональнаяэкономикаНац. безопасность иправоохр. деятельностьНациональная оборона
Культура,кинематография, СМИСоциальная политика
ЖКХ
ОбщегосударственныевопросыЗдравоохранение
Образование
Структура консолидированных расходов Еланского муниципального района в 2013 году, %
По результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Волгоградской области за 2012 год Еланский муниципальный район Волгоградской области
занял 11 место в рейтинге муниципальных образований Волгоградской области.
По итогам ежеквартального мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2013 год Еланский муниципальный район
занял 6 место.
Численность населения района:Численность населения района:(статистические данные по состоянию на 1 января каждого (статистические данные по состоянию на 1 января каждого
года)года)
Количество человек
31600
32071
32545
32984
3371333886
3413234445
34800
30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 на01.12.2013
ДемографияДемография
количество умерших; 536
количество родившихся; 265
количество умерших; 520
количество родившихся; 301
количество умерших; 562
количество родившихся; 285
количество умерших; 597
количество родившихся; 320
0 100 200 300 400 500 600
2013
2012
2011
2010
Среднемесячная заработная плата по Еланскому муниципальному району
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
2009 2010 2011 2012 2013годы
рубл
ей
учителеймуниципальныхобщеобразовательных учреждений
крупных и среднихпредприятий инекоммерческихорганизаций
муниципальныхобщеобразовательных учреждений
муниципальныхучрежденийкультуры иискусства
сельское хозяйство
муниципальныхдошкольныхобразовательныхучреждений
Объем производства основных видов продукции ОАО «Еланский маслосыркомбинат», тонн
1483
2418
4153
5900,2 6018,6
5207,9
6869,27171,6
103 212
643
224,4 346,5 400689 723,1
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
сыр
масло
Сельское хозяйство:данные по валовому сбору зерновых и зернобобовых,
подсолнечника, тыс. тонн
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
145,0
49,4
185,8
41,6
261,7
50,5
169,5
44,5 47,035,8
115,0100,0
165,0
51,5
241,0
101,0
0
50
100
150
200
250
300
Валовой сборзерновых изернобобовых
Валовой сборподсолнечника
Сельское хозяйство:данные по урожайности зерновых и зернобобовых,
подсолнечника, ц/га
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
18,8
11,6
24,2
12,2
32,8
12,1
18,8
30,6
10,5
22,2
18,019,2
10,2
14,0
24,3
11,8
0
5
10
15
20
25
30
35
Урожайностьзерновых изернобобовых
Урожайностьподсолнечника
Динамики изменения площадей ОАО «НПГ «Сады Придонья» расположенных на территории Еланского муниципального
района, га
105105
445
105
467
116
484
171
536
271
636
351
736
411
836
511
1008
635
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
площадь сада
в том числеплодоносящий
Животноводство:поголовье скота в районе
Показатель На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 01.01.2014
КРС 6784 6771 6400
в том числе коров 3125 3144 3100
свиней 26779 20689 16700
птицы 188400 183400 173600
мелкого рогатого скота 10745 10645 8700
Сумма кредитов, выданных кредитными организациями в Сумма кредитов, выданных кредитными организациями в 2011-2013 годах, млн. рублей2011-2013 годах, млн. рублей
Сбербанк Россельхозбанк Нарат-банк ОАО КБ "Пойдём!"
989,5
1137
686,5
151,3
388,9
647,9
6,4 13,5 15,4 28 50 570
200
400
600
800
1000
1200
2011
2012
2013
Фактическая обеспеченность населения района площадью Фактическая обеспеченность населения района площадью торговых объектов (кв.м. на 1 тыс. человек)торговых объектов (кв.м. на 1 тыс. человек)
217
302
353
289
6690
11088
151
212
243
201
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Общая обеспе-ченность
В т.ч.: по продоволь.товарам
по непродоволь. товарам
2011
2012
2013
норма
Дорожное строительствоДорожное строительство
Содержание и ремонтавтодорог и мостов в
Елани и в районе
Реализацияасфальтобетона,
прочих материалов,услуг, прочие договоры
Итого расходов
41031
52443
61049
11595559
969,7
4219058002
62018,7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2010
2011
2012
2013
3081,13740,1
2268,02549,6
3722,7
0,0
6273,3
12136,0
0,0
9170,5
3920,5
850,0
11313,0
5821,3
0,0 0,0
3915,6
0,0
9410,9
2839,6
0,00,0
2000,0
4000,0
6000,0
8000,0
10000,0
12000,0
14000,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
год финансирования
Финансирование мероприятий программы энергосбережения, тыс. рублей
Обл.бюджет
Мест.бюджет
Внебюджет
Основные показатели МУП "Еланское коммунальное хозяйство"
Показатель 2011 2012 2013
Пропущено сточных вод (тыс.куб.м.)
30,4 30,9 26,9
Подъем воды (тыс.куб.м.) 225,7 237,6 210
Вывезено мусора и нечистот (тыс.куб.м.)
22,1 22,3 23
Реализовано тепла (тыс. Гкал) 15,9 15,2 15,2
Посетило баню (тыс. человек) 9,4 7,5 7,5
Произведено работ по благоустройству Елани (тыс. рублей)
6382 8347 5907
Предоставлено жилищных услуг (тыс. рублей)
2809 2825 2862
Среднесписочная численность работающих (человек)
151 148 144
Среднемесячная зарплата работника (рублей)
8930 9830 10781
Дотация из бюджета на покрытие убытков (тыс. рублей)
6100 6061 4797
Анализ по общеобразовательным учреждениям Анализ по общеобразовательным учреждениям Еланского муниципального района Еланского муниципального района
за 2007-2013 годыза 2007-2013 годы
2709277128442968
30622999
3263
667683740724758828940
349374386369393
468506
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
количествообучающихся
общее количествоперсонала по школам
в том числепедработников
Анализ по дошкольным учреждениям Еланского муниципального района за 2007-2014 годы
1030
897874
778
721724
615572
226226257252249256221221
9994102 78 78948888
945945
786786
1110
1005945
1243
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
количествовоспитанников в ДОУ
общее количествоперсонала по ДОУ
в том числепедработников
количество мест в ДОУ
Опека и попечительствоОпека и попечительство
2012 2013 динамика
Детское население района от 0 до 18 лет 6285 6093 96,9%
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 240 265 110,4%
Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 80 80 100%
Количество детей, переданных на воспитание в семьи граждан при различных формах устройства детей 26 62 в 2,4 раза
Количество детей, направленных в учреждения профессионального образования 6 33 в 5,5 раз
Количество детей, возвращённых родителям 3 12 в 4 раза
Количество нуждающихся в жилье детей-сирот (стоящих на учёте) 103 75 72,8%
Количество детей, которым приобретено жильё в текущем году 7 10 142,9%
Израсходовано на приобретение жилья, тыс. рублей 5 900,5 8968,02 в 1,5 раз
Пенсионное обеспечение.Пенсионное обеспечение.Прожиточный минимум для граждан пенсионного возраста – 6350 Прожиточный минимум для граждан пенсионного возраста – 6350
рублей.рублей.
2011 2012 2013
Количество пенсионеров
10 387 10355 10269
Средний размер назначенной пенсии (руб.)
7 346 8051 8718 Численность пенсионеров по уровню получения пенсии в
2013 году
3859
5536
874
до 6350руб. (8,5%)
6350-10000 руб.(53,9%)
свыше 10000 руб.(37,6%)
Средства, полученные ТОСами района от участия в областных конкурсах
тыс. рублей
9760
7686
5637
10720
6834,4
4270
348
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Правоохранительная деятельность
2011 2012 2013
Зарегистрировано преступлений 350 361 362
из них:
убийства 0 0 0
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 1 1 8
кражи 155 179 179
мошенничество 15 24 11
грабежи 13 8 12
разбои 1 1 1
преступления экономической направленности 33 5 5
отнесено к категории тяжких и особо тяжких преступлений 34 54 56