Государственная программа города Москвы«Энергосбережение в г. Москве на 2012-2016

гг.и на перспективу до 2020 г.»

1

2

Государственные заказчики программы

«Энергосбережение в г. Москве на 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 г.»

Ответственные исполнители:1. ДепТЭХ г. Москвы

Соисполнители:2. Департамент градостроительной политики города Москвы3. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы4. Департамент здравоохранения города Москвы5. Департамент имущества города Москвы6. Департамент капитального ремонта жилищного фонда города Москвы7. Департамент культуры города Москвы8. Департамент науки и промышленной политики города Москвы9. Департамент образования города Москвы10-11Департамент торговли и услуг города Москвы (включает программы Департамента потребительского

рынка и услуг и Департамента продовольственных ресурсов)12. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы13. Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы14. Департамент социальной защиты населения города Москвы15. Департамент транспорта и связи города Москвы16. Департамент физической культуры и спорта города Москвы17-18Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы (включает программы Комитета по

телекоммуникациям и средствам массовой информации и Комитета рекламы, информации и оформления)19-28 Префектуры административных округов

28 государственных заказчиков; 18 отраслевых подпрограмм; 10 окружных подпрограмм

Анализ энергоемкостиотдельных отраслей

В отраслевой структуре ВРП г.Москвы преобладают оптовая и розничная торговля (40,1%), производство и распределение газа и воды (19%) и обрабатывающие производства (14,7%). На

остальные отрасли(из приведенных в таблице) приходится около 26,2 % ВРП.

Конечное потребление

энергоносителей, тыс. т.у.т.

ВРП в основных

ценах, тыс.рублей

Энергоемкость ВРП в 2008 г., кг

у.т./тыс.руб

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 60 2 175 869 27.58

Рыболовство, рыбоводство 0.4 426 641 0.96

Обрабатывающие производства 3620 1 254 324 326 2.89

Производство и распределение э/э, газа и воды 602.7 170 656 371 3.53

Строительство 737 255 984 556 2.88 Оптовая и розничная торговля 1010 3 421 660 237 0.30 Гостиницы и рестораны 137 85 328 185 1.60 Транспорт и связь 4078 733 822 395 5.56 Финансовая деятельность 164 166 389 962 0.99 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

468 1 621 235 524 0.29

Гос. управление и обеспечение военной безопасности 1046 204 787 645 5.11

Образование 923 140 791 506 6.56 Здравоохранение и предоставление соц. Услуг 371 196 254 827 1.89

Предоставление прочих коммунальных, соц. и персональных услуг

2756 278 980 502 9.88

Всего по отраслям в г. Москве 17 485.1 8532818545 2.05

Всего по городу Москве, включая энергопотребление населением

31 237.1 3.66

0,03% (Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство) 0,01% (Рыболовство , рыбоводство)

14.70% 2.00%

3.00%

40.10%

1.00%

8.60%

1.95%

19.00%

2.40%1.65% 2.30%

3.27%

ВРП по отраслям в % по отношению к ВРП г. Москвы

3

Энергоэффективность в крупных городах

Москва Санкт-Петербург

Самара Ниж. Новгород

Казань200.000

205.000

210.000

215.000

220.000

225.000

230.000

235.000

240.000

245.000

250.000

Москва Санкт-Петербург

Самара Ниж. Новгород

Казань0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Уд. расход электроэнергии в бытовом секторе, кВтч/кв.мПотребление электроэнергии на душу населения, кВт*час/чел. в год

Уд. расход электроэнергии в бытовом секторе, ккал/кв.м

4

Казахстан; 500Бразилия; 700

Польша; 900

Россия; 1100

Москва; 1400

Эстония; 1500

Германия; 1800

Япония; 2000

США; 3500

Потребление электроэнергии на душу населения (кВт*час/чел. в год)

5

Структура потребления энергоресурсов г.Москвы (в усл. исчислении)

6

Индикатор энергоэффективности

Единица измерения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020

Энергоемкость ВРП тут/млн.руб. в ценах 2007г. 4,4 3,6 4,6 4,5 4,2 4,1 3,9 3,8 3,6 3,4 2,6

.2020___ гвВРПстьЭнергоемко

ВРПгоформируемоОбъем

ТЭРяпотреблениконечногоОбъем

__

___

)./(6.2 рубтыскгут

Долгосрочные цели Программы

7

Стратегия развития Москвы на период

до 2025 г.

Стратегия развития Москвы на период

до 2025 г.

Прогноз роста количества электробытовых приборовв домашних хозяйствах (шт. на 100 семей)

Электроприборы 2012 2013 2014 2015 2016

Телевизоры 172 177 182 188 193

Музыкальные центры 51 54 57 60 63

Холодильники, морозильники 126 127 128 129 130

Стиральные машины, включая машины-автоматы

101 103 105 107 109

Электропылесосы 95 98 100 102 104

Видеомагнитофоны,видеокамеры

94 96 98 100 103

Персональные компьютеры 70 85 102 122 146

Микроволновая печь 71 77 92 99 106

Посудомоечная машина 6 8 10 12 14

Кондиционер 8 9 10 11 12

8

Энергосбережение при капитальном ремонте

ЗданиеУдельное теплопотребление кВт*ч/м2

II-18-01/12 II-49-04/9 П3/16 П44/16

До капитальногоремонта 227 199 198 229

После капитальногоремонта 87 80 85 100

9

o Теплоизоляция наружных поверхностей

o Установка энергоэффективных окон и дверей

o Установка приборов учета и систем мониторинга

o Установка энергоэффективных источников света

o Установка систем частотного регулирования

o Балансировка систем отопления

o Автоматизация управления энергоресурсами

Основные технические мероприятия программы

10

Ожидаемые результаты выполнения Программы*

* - выборка из 86 основных показателей** - показатель указан исходя из текущих выделенных лимитов финансирования на 2011*** - накопительным итогом

2010 2011 2013 2016 2020

Энергоемкость ВРП, кг.у.т/тыс.руб 4,5 4,2 4,3 3,3 2,2

Расходы бюджета на оплату ресурсов (2009 год = 100%) 95% 90% 86,5% 85% -

Количество объектов бюджетной сферы, на которых проведено обязательно энергообследование

448 1138** 16500 14000 13000

Экономия электрической энергии, млн. кВт-ч***- 859 2606 4542 10557

Экономия тепловой энергии, тыс. Гкал***- 1150 4066 6967 12843

Экономия воды, млн. м3 - 141 159 159 159

Снижение выбросов парниковых газов, тыс. т экв. СО2 - 1398 4120 8131 13890

11

Финансирование Программы (млн. руб.)

По источникам финансирования: 2012 г. 2013 г. 2014 2015 2016 Всего за 2012-2016 гг.

Федеральный бюджет 500 0 0 0 0 500

Бюджет города Москвы, Координатора Программы - ДепТЭХ г. Москвы

1 250 1 500 1 800 2 160 2 590 9 300

Кроме того, финансирование подпрограмм энергосбережения в составе мероприятий других

государственных программ

г. Москвы

7 790 6 780 2 000 1 000 1 000 18 570

Внебюджетные источники 41 715 39 520 39 980 39 980 39 980 201 175

ИТОГО 51 255 47 800 43 780 43140 43 570 229 545

12

Социально-экономические результаты программы

Таким образом, можно ожидать окупаемости в рамках социально-экономическойсистемы города вложенных в реализацию настоящей программы средств.

Годовая экономия средств на приобретение всеми потребителями города энергоресурсов: в 2016 г. – 71 млрд. руб.; в 2020 г. – 147 млрд. руб. в текущих ценах.

Суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов: в 2012-2016 гг. – 206 млрд. руб.; в 2017-2020 гг. – 474 млрд. руб. в текущих ценах.

Годовая экономия средств населения на оплату энергоресурсов: к 2016 г. – 13 млрд. руб.; к 2020 г. – 26 млрд. руб. в текущих ценах.

Суммарная экономия населения на оплату энергоресурсов: в 2012-2016 гг. – 41 млрд. руб.; в 2017-2020 гг. – 85 млрд. руб. в текущих ценах.

Годовая экономия средств бюджета на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов: к 2016 г. – 8 млрд. руб.; к 2020 г. – 12 млрд. руб. в текущих ценах.

Суммарная экономия средств бюджета на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов: в 2012-2016 гг. – 44 млрд. руб.; в 2017-2020 гг. – 67 млрд. руб. в текущих ценах.

Поступление в бюджет дополнительных средств от налога на прибыль за счет снижения издержек производства: в 2016 г. – 7 млрд. руб.; в 2020 г. – 16 млрд. руб. в текущих ценах.

Суммарное поступление в бюджет дополнительных средств от налога на прибыль за счет снижения издержек производства: в 2012-2016 гг. – 19 млрд. руб.; в 2017-2020 гг. – 48 млрд. руб. в текущих ценах.

13

2012 – 2016 гг. Всего по Москве (млрд.руб)

Населением Москвы (млрд.руб)

Суммарное потребление энергоресурсов 2281,15 978,4

Суммарная экономия денег 206 41

Экономия энергоресурсов в % от суммарного потребления

9,0 4,2

Ожидаемые результаты от реализации Программы

14

Показатели государственной программы*

15

2012 – 2016 гг. 2010 2011 2013 2016 2020

Энергоемкость ВРП, кгут/тыс.руб 4,5 4,2 4,3 3,3 2,2

Расходы бюджета на оплату ресурсов (2009 год = 100%) 95% 90% 86,5% 85% -

Количество объектов бюджетной сферы, на которых проведено обязательно энергообследование

448 1138** 16500 14000 13000

Экономия электрической энергии, млн. кВт-ч*** - 859 2606 4542 10557

Экономия тепловой энергии, тыс. Гкал*** - 1150 4066 6967 12843

Экономия воды, млн. м3 - 158 158 159 159

Снижение выбросов парниковых газов, тыс. т экв. СО2*** - 1072 15768 45712 52336

* - выборка из 86 основных показателей** - показатель указан исходя из текущих выделенных лимитов финансирования на 2011*** - накопительным итогом

Показатели государственной программы (продолжение)

16

2012 – 2016 гг. 2010 2011 2013 2016 2020

Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии от тепловых электростанций, г у.т/кВт-ч

285 282 276 270 250

Коэффициент полезного использования топлива на тепловых электростанциях 67% 66% 65% 64% 68%

Доля потерь электроэнергии в электрических сетях 10,5% 10,1% 9,1% 8,9% 7,6%

Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от котельных, кгут/Гкал

165,2 164,3 162,7 161,1 157,2

Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии от тепловых электростанций, г у.т/кВт-ч

285 282 276 270 250