Итоги исполнения областного бюджета Ленинградской...

1 1

Итоги исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2015 год

Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области –

председатель комитета финансов Р.И. Марков

2

Прошедший год стал периодом болезненной адаптации российской экономики к целому ряду

шоков и вызовов.

Мировая экономика завершила 2015 год минимальными темпами роста со времен

глобального финансового экономического кризиса 2008-2009 годов…

Из материалов к Коллегии Минфина РФ «Об исполнении федерального бюджета

и бюджетов бюджетной системы РФ за 2015 год»

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


3070

110

30405060

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ URALS (МИРОВЫЕ), $/БАРР.

38,0 60,0 56,8 54,5

2014 2015 2016 2017

СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС ДОЛЛАРА, P

53,2

2018

2014 2015 2016 2017 2018

98 50 60 65 70

65,16 на 28.04.16

46,82 на 28.04.16

4


5

Показатель, единицы измерения 2014 г. прогноз 2015 г. факт 2015 г. ВРП, млрд руб. в действующих ценах 757,1 868,5 759,5 Темп роста ВРП, в % к предыдущему году в действующих ценах

108,2 109,6 106,4 Индекс физического объема ВРП, в % к предыдущему году 101,0 102,4 99,3 Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

100,1 102,1 99,1

Темп роста фонда начисленной заработной платы всех работников, в % к предыдущему году

108,1 109,6 105,5 Индекс потребительских цен, в % декабрь к декабрю предыдущего года

108,0 - 113,3

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

7

ФАКТ 2014

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+)

Собственные

Безвозмездные

122,3

ПЛАН 2015 ФАКТ 2015

118,7 132,5 8,3%

109,0 107,0 120,9

13,3 11,7 11,6

109,0 131,5 120,8

13,3 - 12,8 11,7

прирост к 2014

10,9%*

12,8%

10,8%**

МЛРД РУБ.

Средний прирост по субъектам РФ: * 6,2% ** 1,4 %

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ФАКТ 2014

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+)

Собственные

Безвозмездные

97,3

ПЛАН 2015 ФАКТ 2015

92,0 105,6 8,5%

83,1 80,4 93,7

14,2 11,6 11,9

83,2 99,9 93,6

14,1 7,9 12,0

прирост к 2014

12,8%

-16,2%

12,5%

МЛРД РУБ.

8

ИЗМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

от 23.12.2015 № 139-ОЗ

Внесены изменения в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской

области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» - 5 раз

Внесены изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета

Уточненная роспись

83,0 млрд руб.

+16,8 млрд руб. +0,1 млрд руб.


9

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

2014 ГОД 2015 ГОД

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления 14,6% 11,3%

3,4% 2,1%

Налоговые льготы 14,4 млрд руб. 14,0 млрд руб.

от налоговых доходов 16% 17%

81,1

МЛРД РУБ.

90,1 85,3%

14,2 11,9

83,3%

2,0 3,6

10

12,3%

7,3%

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

Налог на доходы физ. лиц

Налог на прибыль организаций

Налог на имущ-во организаций

Акцизы

Транспортный налог

Прочие

МЛН РУБ.

51 968,1 46 144,9

18 129,6 17 202,0

11 610,3 13 226,4

4 639,6 4 862,4

1 050,0 1 220,2

420,8 652,8

12,6%

5,4%

5,4%

16,2%

55,1%

13,9%

Средний прирост по субъектам РФ

4,2%

- 2014 год - 2015 год

место по РФ (2014/2015 г.)

9/9

11

21/21

31/33

11/10

13/12 18/17

ОСНОВНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

12

СНИЗИЛИ ПЛАТЕЖИ (НА 1 672,1 МЛН РУБ.)

УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ (НА 5 710,0 МЛН РУБ.)

МЛН РУБ.

13

ДИНАМИКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего налог на прибыль организаций Налог на прибыль организаций КГН

26,9 6,8

46,1

52,0

24,0

24,9

≈ 15 «ВАЛЮТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ»

≈ 15 «ВАЛЮТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ»

МЛРД РУБ.

ВОЗВРАТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ИЗ БЮДЖЕТА:

2014 ГОД 1,9 МЛРД

2015 ГОД 5,9 МЛРД

Переплата по налогу

на прибыль

3,8 МЛРД

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НДФЛ С ТЕРРИТОРИЙ МО ЛО

1,054

СОСНОВОБОРСКИЙ

ВЫБОРГСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

КИНГИСЕППСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙ

ЛУЖСКИЙ

ВОЛОСОВСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ

КИРИШСКИЙ БОКСИТОГОРСКИЙ

ТИХВИНСКИЙ

ПОДПОРОЖСКИЙ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

ВОЛХОВСКИЙ

КИРОВСКИЙ

ТОСНЕНСКИЙ

>= 1,057 1,053 – 1,056 < 1,053

Плановый коэффициент темпа роста 1, 057

1,101

1,030

0,995

1,018

1,095 1,066 1,041

1,085

1,097

1,093

1,053

0,964 1,046

0,984

1,089

1,149

0,990

2014 ГОД - 46 144,9 МЛН РУБ. 2015 ГОД - 51 968,1 МЛН РУБ.

14

15

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

2014 г.

2 032,3 2 599,8 / 3 635,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС-ВА

2014 г. 2015 г. (ПЛАН/ФАКТ)

446,1

526,2

711,1

171,2

413,1

441,5

564,6

146,0

467,1 381,3%

8,0%

19,2%

26,0%

17,3%

78,9%

МЛН РУБ.

2015 г.

1 780,8

16

2014 2015 2016 (план)

Безвозмездные поступления из ФБ в ОБ

Безвозмездные поступления из ОБ в МО

32,4

11,9

38,0

10,5

35,6

5,3

99,2%

117,3% 93,7%

124,7%

88,3% 50,9%

МЛРД РУБ.

16

ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ВОЗВРАТ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА (субсидии, иные МБТ)

12 212,9 9 572,1

1 844,4 (19,3%)

1 531,7 (12,5%)

МЛН РУБ.

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 ГОД

в т.ч. 1 777,0 – дорожная деят-ть

(потребность подтверждена в сумме 1 645,3 ) 17

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЛРД РУБ.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

2012 2013 2014 2015

25

50

75

100

69,0 77,6 83,2

93,6

- темп роста - % исполнения %

93,9% 93,9% 92,7%

93,7%

Неосвоенные ассигнования Фактически исполнено

Средний прирост по субъектам РФ - 1,4%

19

МЛРД РУБ.

20

40

80

- МБТ*

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

- Текущие расходы - Кап. вложения - Соц. обеспечение

- Субсидии юр.лицам - Обслуж. гос. долга

27,2 28,4 30,8

24,0 25,6 29,2

0,3

8,8 60

* Без учета мер соц. поддержки и расходов на кап. вложения

2013 2014 2015

10,2 7,1

11,0 10,5 7,2

11,7 11,6

9,7* 0,5

0,6

9,2% 8,7%

10,3%

20

*Бюджет развития

10

15

20

25

30

35

Комитет эконом.развития Комитет по строительству Комитет по ЖКХ Комитет по ТЭК Комитет по АПК

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТ РАСХОДОВ ЗА ГОД В ДЕКАБРЕ 2015

ПОКВАРТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

I кв. 16,4%

22,7% 22,1%

38,8%

II кв. III кв. IV кв.

19,7

32,3

18,4 13,7

34,3%

21,1%

27,3%

17,3%

32,1

38,7% 35,3% 24,7% 23,0% 18,7%

16,2 18,9

25,6

2014 год 2015 год

21

МЛРД РУБ.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (>94% <94%) СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СОЦПОДДЕРЖКА

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗ-ВА РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ

ЖКХ и ТЭК УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ЭКОНОМ. АКТИВНОСТЬ ЖИЛЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

ФИЗ-РА И СПОРТ

ЭФФЕКТ-ТЬ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОЕ ОБЩ. РАЗВИТИЕ

ИНФОРМАЦ. ОБЩЕСТВО НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

МЛРД РУБ. 19,4

16,9 13,1

7,7 7,2

5,7 3,5 3,3 3,3

1,5 1,5 1,4 1,3

0,7 0,5 0,5

6,1

81,6%

74,2%

ВСЕГО РАСХОДОВ 93,6 млрд руб.

В Т.Ч. ПО ГП 87,5 (93,5%) млрд руб.

22

«#» 23 СТРУКТУРА ДОХОДОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЛО


Акцизы

Транспортный налог

Остатки ср-в ОБ 2014 года

Федеральные средства

Штрафы ГИБДД

35%

23% 5%

22%

15%

3,7

МЛРД РУБ.

2,4 0,6

2,3

1,6

23

«#» 24

3 781,6

2 263,6

3 629,4

100,0

860,3

3 580,6

2 139,5

1 308,9

99,1 593,1

36,1%

ФАКТ ПЛАН

МЛН РУБ.

99,1%

68,9%

94,5%

94,7%

ВСЕГО В 2015 – 7 721,2 (исполнено 72,6%) ВСЕГО В 2014 – 7 354,8 (исполнено 77,3 %)

РЕМОНТ И КАП.РЕМОНТ

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ ПРОЧЕЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЛО

в т.ч. в 2015 году направлено в бюджеты МО

917,2 млн руб.

24

«#» 25 ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ЛО

МЛН РУБ. 2015 2014 - 2 872,3 - 3 268,1

100

0

200

300

400

500

Субсидии МО ЛО за счет ср-в Дорожного фонда 2015 2014 - 602,1 - 917,2 25

26 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2015

2014 ГОД – 4 979,4 (79,3 %) ИСПОЛНЕНИЕ:

0/0/0 - кол-во объектов

2015 ГОД – 6 956,3 (77,1 %)

- объекты областной собственности - объекты муниципальной собственности

Прочие объекты

ПИР

Здравоохранение

Спорт

Дороги

Школы

Газ

Жильё

Вода, канализация

Детские сады 1 785,9

789,8

11,5

91,3

692,5

200,9 492,6

258,3

662,7

190,9

485,7

189,3 208,2

18/15/14

25 / 10 / 9

124/43/32

52/20/12

19 / 7 / 7

6 / 1 / 1

28 / 9 / 5

36 / 31 / 11

896,7

МЛН РУБ.

Удельный вес в АИП 5 207,9

1 748,4

75%

25%

32 / 16 / 2

26 (всего / запланировано завершение работ (введено) в 2015г. /работы завершены в 2015г. )

27 – 5 208 (86,5 % от плана) ИТОГО перечислено в МО

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2015

МЛН РУБ. Ломоносовский Подпорожский Приозерский Всеволожский Волосовский Тихвинский Лужский Тосненский Выборгский Киришский Сланцевский Гатчинский Кингисеппский Лодейнопольский Кировский Бокситогорский Волховский Сосновоборский

37,5% 58,3% 77,3% 78,8% 80,3% 84,5% 88,9% 93,5% 93,5% 94,8% 95,6% 95,8% 98,9% 99,7% 100% 100% 100% 100%

36 229 548 672 391 206 179 198 705 135 286 145 426 128 422 340 107

54

В связи с неисполнением муниципальными заказчиками планов по выполнению работ на объектах в 2015г.: -неготовность (корректура) ПСД -задержки проведения конкурсов -несоблюдение обязательств по заключенным контрактам

27

28

2013 2014 2015 2016 (план) 152,6

143,3 136,6

МЛН РУБ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Городские Дома культуры Сельские Дома культуры

Спортивные объекты Объекты образования (в т.ч. реновация)

153,6 143,3 124,9 112,1

136,6 81,6 68,1 50,0

152,6 238,5 370,1

548,2

239,8

148,4

40,0 30,0

28

29

0

1000

2000

3000

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И СТОКИ ТЕПЛО И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1 316,7 1 576,7 2 323,2

219,2 90,7

ВСЕГО: 1 407,4 1 795,9 2 768,1

МЛН РУБ.

1 146,2

242,3

444,9

1 388,5

2013 2014 2015 план 2016

Потребность 2016*

3 174,1

737,3

3 911,4

*по данным Лен РТК

27,6% 54,1% 41,3%

МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦА ЗА 2013-2015 ГГ.

29

30 – 5 971 млн руб. ВСЕГО

2013 год 2014 год 2015 год

МЛН РУБ.

МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦА В РАЗРЕЗЕ МР ЗА 2013-2015 ГГ.

Гатчинский Приозерский Всеволожский Выборгский Лужский Кировский Волховский Тихвинский Бокситогорский Кингисеппский Тосненский Сланцевский Волосовский Киришский Ломоносовский Подпорожский Сосновоборский Лодейнопольский

873 841 682 516 470 468 387 357 241 220 197 175 136 114 104 98 89

3 30

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ИСПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ (ОБ и ФБ)

МЛРД РУБ.

8,0 6,7 11,8

1,5 2,3

1,7 1,2

7,7 8,2 4,6 4,3

0,3 0,8

1,6 0,4

2013 2014 2015 2016 (план)

0,6 0,3

0,3

0,2

Средства ОМС и платные услуги Средства местных бюджетов Средства федерального бюджета Средства областного бюджета

9,5 ВСЕГО

32

ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ № 597 (ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА) В 2015 ГОДУ

Средняя з/п по ЛО

Педагоги учреждений дошкольного образования

Педагоги учреждений общего образования

Педагоги учреждений доп. образования

Врачи

Средний мед. персонал

Младший мед. персонал

Социальные работники

Работники учреждений культуры

33 796,0

46 906

35 835

34 057

30 830

29 698

25 413

23 070

18 252

- отклонение от целевого показателя

1,8%

6,0%

3,5%

1,9%

0,0

0,7%

0,2%

33

Среднемесячный доход от трудовой деятельности в ЛО 29 305,0

29 305 33 796

1,6%

МЛРД РУБ.

ИСПОЛНЕНО ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ:

ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ № 600, В ЧАСТИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛ. ФОНДА

1,5 2013 г.

34

2014 г. 2015 г.

ПЛАН

ФАКТ 1,3 1,9 1,2

2,2 1,9

ПОДЛЕЖАТ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ПО ПРОГРАММЕ 2013 - 2015 ГГ. -

ПЕРЕСЕЛЕНЫ НА 01.01.2016 - 6 137 ЧЕЛ. (67%)

9 157 ЧЕЛ.

ИТОГО

5,6 4,4 (78%)

МЛН РУБ.

ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ № 599 (ЛИКВИДАЦИЯ ОЧЕРЕДИ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ В ДЕТСКИЕ САДЫ )

2015 2014 2013

745,4

1 785,9 447,9

483,9 266,3

232,7

185,5 Областной бюджет Местные бюджеты Федеральный бюджет

НОВЫЕ МЕСТА В ДЕТСКИХ САДАХ

1 674 2 275 3 665

1 092,7

35

187,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

2014* 2015* 2016

153 153 185

2013

177

Общее количество МО

Доля дотационных МО

Всего количество дотационных МО

220 217 217 221

0,7 0,71 0,85 0,8

в т.ч. поселений

в т.ч. МР, ГО

137 136 168 159

16 17 17 18

* За счет укрупнения МО

ДОТАЦИОННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

37

2015 год 2014 год

0 5000 10000 15000 20000 25000

Субвенции

Субсидии

Иные МБТ

Дотации на сбалансированность

Дотация и субвенции на выравнивание

бюджетной обеспеченности

19,84 22,81

8,23 10,53

1,63 1,68

1,33 1,34

1,37 1,62

МЛРД РУБ.

% - прирост к 2014

15,0%

27,9%

3,1%

18,2%

0,7%

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ЛО

38

РАСЧЕТНАЯ ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БО МР (ГО) В 2015 ГОДУ

3 476,0 млн руб.

«БОНУС» для МР 242,5 млн руб.

РАСЧЕТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПО ДОП. НОРМАТИВАМ

«ДЕНЕЖНАЯ ДОТАЦИЯ»

2 854,8 млн руб. (82%) 621,2 млн руб. (18%)

8,5%

Фактически – 3 097,3

ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МР (ГО)

39

Расчетная бюджетная обеспеченность

до выравнивания

Расчетная бюджетная обеспеченность

после выравнивания

Фактическая бюджетная обеспеченность

2 029 6 414 8 268

разрыв бюджетной обеспеченности между 2 наиболее обеспеченными и 2 наименее обеспеченными МО (раз)

9 957 9 957

21 036

РУБ./ЧЕЛ.

РАСЧЕТНАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МР (ГО) В 2015 ГОДУ

40

МР, ГО До выравнивания После выравнивания Фактическая

обеспеченность БОКСИТОГОРСКИЙ 2 630 6 414 16 433 ВОЛОСОВСКИЙ 2 053 6 414 15 442 ВОЛХОВСКИЙ 3 403 6 414 9 213 ВСЕВОЛОЖСКИЙ 6 373 6 414 10 365 ВЫБОРГСКИЙ 5 187 6 414 9 458 ГАТЧИНСКИЙ 4 071 6 414 7 732 КИНГИСЕППСКИЙ 5 329 6 414 16 917 КИРИШСКИЙ 7 200 7 200 13 220 КИРОВСКИЙ 4 404 6 414 13 444 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ 2 493 6 414 13 680 ЛОМОНОСОВСКИЙ 5 937 6 414 9 744 ЛУЖСКИЙ 3 174 6 414 13 192 ПОДПОРОЖСКИЙ 2 006 6 414 23 326 ПРИОЗЕРСКИЙ 3 947 6 414 12 255 СЛАНЦЕВСКИЙ 2 752 6 414 18 747 ТИХВИНСКИЙ 3 943 6 414 10 524 ТОСНЕНСКИЙ 3 599 6 414 8 805 СОСНОВОБОРСКИЙ 12 714 12 714 17 902

РУБ./ЧЕЛ.


41


РУБ./ЧЕЛ.

0

8 000

16 000

24 000

- Фактическая обеспеченность - После выравнивания - До выравнивания

2 053 2 006

12 714

7 200

7 732

18 747

23 326

8 805 6 414

42

43

Всеволожский Ломоносовский Гатчинский Кировский Тосненский Киришский Выборгский Тихвинский Лужский Подпорожский Сосновоборский Волосовский Приозерский Кингисеппский Волховский Сланцевский Бокситогорский Лодейнопольский

ВСЕГО на 01.01.16

2 017,4 588,3 330,1 466,9 403,1 215,8 316,4 162,8 239,3 231,7 246,4 177,8 262,9 242,7 363,2 132,7 171,0 99,9

ВСЕГО на 01.01.15

в т.ч. целевые:

1 938,2 514,7 444,5 407,8 355,8 312,6 294,4 241,5 237,7 224,2 219,3 210,1 205,8 189,3 166,0 125,6 120,0 9,8

237,0 20,4 69,8 180,4 79,7 10,3 121,4 124,8 109,9 103,1 75,3 47,2 94,0 75,9 69,9 33,6 73,9 5,0

6 668,6 ИТОГО 6 217,2 1 531,7

ОСТАТКИ СРЕДСТВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТАХ МО

43

Сосновоборский Подпорожский Кировский Тосненский Лужский Всеволожский Волховский

Всего доля возврата остатков целевых МБТ от суммы субсидий и иных МБТ – 12,5%

44,4 23,1 21,4 18,5 15,4 14,0 13,2

Гатчинский Приозерский Выборгский Кингисеппский Волосовский Ломоносовский Сланцевский Киришский Лодейнопольский

%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ МО В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОД

Тихвинский Бокситогорский

12,3 11,2 11,1 10,4 9,9 8,9 7,6 7,3 6,2 2,8 1,8

44

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ С ГК «ФОНД СР ЖКХ»

ТЫС. РУБ. Штрафные санкции за нарушения условий соглашения

с ГК «Фонд СР ЖКХ» по результатам исполнения программы этапа 2014-2015 годов

ЩЕГЛОВСКОЕ СП (ВСЕВОЛОЖСКИЙ МР)

ЛУЖСКОЕ ГП

СВЕРДЛОВСКОЕ ГП (ВСЕВОЛОЖСКИЙ МР)

ТОЛМАЧЕВСКОЕ ГП (ЛУЖСКОГО МР)

СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГП (ВОЛХОВСКИЙ МР)

ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГП (ПОДПОРОЖСКИЙ МР)

ОРЖИЦКОЕ СП (ЛОМОНОСОВСКИЙ МР)

ПРИОЗЕРСКОЕ ГП

9 600 8 100 7 800 6 000 5 850 5 250 1 500 750

39 040 32 940 31 720 24 000 23 790 21 350 6 100 3 050

88 000 74 250 71 500 55 000 53 625 48 125 13 750 6 875

01.05.16 01.08.16 01.01.17

44 850 ВСЕГО 182 390 411 125

ВОЗВРАТ СР-В ФОНДА

23 491 20 403 21 024 17 385 22 223 15 686

0 2 610

122 822

305 212 45 УЧАСТВОВАЛИ В ПРОГРАММЕ 74 ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО СУБСИДИЙ В 2015 ГОДУ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 2015 ГОДУ

39 субсидий 69 субсидий

РФ ЛО МО ЛО

в 2016 году 14 СУБСИДИЙ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ

В Т.Ч. 9 СУБСИДИЙ НА 3 ГОДА -1 236,7 млн руб.

* В 6 субъектах РФ < 60% распределено Законами 46

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

48

80

0

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ГОСДОЛГ

2014 2015

60

40

13,1%

% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

83,1

10,9

93,7

100

10,2%

9,6

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 2014 - 2015

МЛРД РУБ.

2014 г. -

2015 г. -

48

49

0%

20%

40%

60%

80%

100%

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 2011 - 2015

ГАРАНТИИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

2011

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ КРЕДИТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

2012 2013 2014 2015

%

49

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 2011 - 2015

50 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - 2015

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

2,1 2,4 1,9 1,8*

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – 0,18 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – 0,5

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ – 1,1

*

в т.ч. Кингисеппский МР – 139,7 МЛН РУБ. Выборгский МР – 30 МЛН РУБ.

Сясьстройское ГП – 3,5 МЛН РУБ.

*

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)

0,7 0,4

- 0,7 - 0,2

Пикалевское ГП – 6,0 МЛН РУБ.

МЛРД РУБ.

50

51

Подпорожский Кингисеппский Тихвинский Выборгский Лодейнопольский Сланцевский Гатчинский

4,5 16,3 36,9 71,9 94,0 61,0

Волосовский Киришский Ломоносовский Тосненский Сосновоборский

Муниципальные районы / городской округ

без долговой нагрузки (в 2014-2015 годах):

2014 2015

< 15% от собственных доходов

> 15% от собственных доходов

Всеволожский Волховский Приозерский Кировский Лужский Бокситогорский

112,6 251,2 205,7 630,0 66,9 87,7 318,3

3,8 10,0 30,7 74,4 78,3 61,6

93,8 246,4 166,9 530,0 55,8 73,1

406,5

МЛН РУБ. 1 957,1 1 831,3 6,4%

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - 2015

51

52 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - 2015 % от налоговых

и неналоговых доходов

12,8

0,1

18,8

22,4

17,2

10,8

24,7 3,4

16,1

СОСНОВОБОРСКИЙ

ВЫБОРГСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

КИНГИСЕППСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙ

ЛУЖСКИЙ

ВОЛОСОВСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ

КИРИШСКИЙ БОКСИТОГОРСКИЙ

ТИХВИНСКИЙ

ПОДПОРОЖСКИЙ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

ВОЛХОВСКИЙ

КИРОВСКИЙ

ТОСНЕНСКИЙ

- Районы без долговой нагрузки - <15% от собственных доходов - >15% от собственных доходов

ВСЕГО – 1 831,3 МЛН РУБ.

22,1

15,1

1,0 5,6

52

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГРБС

I СТЕПЕНЬ - 5 ГРБС Законодательное собрание ЛО Государственный экспертный институт регионального законодательства Комитет по связи и информатизации Комитет по физической культуре и спорту Управление делами Правительства ЛО

II СТЕПЕНЬ - 12 ГРБС III СТЕПЕНЬ - 21 ГРБС

Комитет по АПК Комитет экономического развития

1 2 3 4 5

Комитет по здравоохранению

Комитет по соц.защите Комитет по природным ресурсам

33 31

18

26 19

25 позиций 20 позиций

11 позиций

13 позиций 13 позиций

МЕСТО

54 Комитет по строительству 34 11 позиций

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГРБС

УЛУЧШИЛИ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ Комитет по молодежной политике

Комитет общего и профессионального образования

Комитет по физической культуре и спорту

Комитет по связи и информатизации

55

24 позиции

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту

21 позиция

18 позиций

13 позиций

13 позиций

3 2

3 2

3 1

3 1

3 2

3 2 - повышена степень из одной группы в другую

III степень

ненадлежащее качество управления финансами

7 МР:

100 поселений

Всеволожский Гатчинский Кингисеппский Сланцевский Ломоносовский Лодейнопольский Выборгский

5 МР: Киришский Кировский Тосненский Волосовский Приозерский

I степень высокое качество управления финансами


6 МР: Бокситогорский Волховский Подпорожский Тихвинский Лужский Сосновоборский ГО

42 поселения

II степень

надлежащее качество управления финансами

- Повышена степень - Понижена степень


31 поселение


ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

56

57 Не размещают / несвоевременно размещают на официальном сайте МО:

- Решения о бюджете

- Отчеты об исполнении бюджета

- Информацию о муниципальных программах и фактических результатах их реализации

- Реестр расходных обязательств, соответствующий требованиям ст.87 БК РФ

22 МО 67 МО

121 МО

2015 2014

122 МО

6 МО 48 МО 58 МО

102 МО

*

* Кикеринское и Клопицкое сельские поселения Волосовского МР, Свердловское городское поселение Всеволожского МР, Веревское сельское поселение Гатчинского МР, Горбунковское сельское поселение Ломоносовского МР, Загривское сельское поселение Сланцевского МР.

ПРОЗРАЧНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

57

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

В связи со сложившейся экономической ситуацией Минфином РФ разработана

Методика расчета модельного минимального консолидированного бюджета субъектов РФ, в соответствии с которой будет определяться объем

финансирования минимальных расходов региональных бюджетов.

Перед субъектами РФ поставлена задача

оптимизировать расходы.

ЗАДАЧИ - 2016

59

Ужесточаются требования по выполнению соглашений с Федеральными Министерствами по предоставлению

регионам целевых межбюджетных трансфертов

РФ Ленинградская область Внесены изменения в ПП № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из ФБ бюджетам субъектов РФ»

Подготовлен проект ПП «Об утверждении правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета ЛО»

В случае недостижения плановых значений показателей результативности использования субсидий:

Объем МБТ в следующем финансовом году может быть уменьшен

Устанавливаются специальные «штрафные» коэффициенты, увеличивающие долю финансирования за счет местного бюджета

ЗАДАЧИ - 2016

60

Планируется принять в 2016 году:

Постановление Правительства ЛО «Об утверждении правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета ЛО»

Новую редакцию методики распределения дотаций бюджетам МР ЛО на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МР, представленных в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств МР (ГО) при недостатке собственных доходов.

ЗАДАЧИ - 2016

61

62 ПРОДОЛЖИТЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ РОСТА ДОЛГА

СОКРАТИТЬ ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ

1

2

3

4

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТАХ МО

5

ПОЭТАПНО СОКРАЩАТЬ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ НАПРАВЛЯТЬ НА ПОГАШЕНИЕ ДЕФИЦИТА И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ.


63 УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО СУБСИДИЙ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ ЗАКОНОМ О БЮДЖЕТЕ

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР МО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МБТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

С 2017 ГОДА ПОДТВЕРЖДАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В ОСТАТКАХ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ СУБСИДИЙ МО ТОЛЬКО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

6

7

8

В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОС. ЗАДАНИЯ ВОЗВРАЩАТЬ ОСТАТКИ СУБСИДИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

9


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Итоги исполнения областного бюджета Ленинградской...

Economy & Finance