#

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГГ.

Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области –

председатель комитета финансов Р.И. Марков Март-2016

# ПРИЧИНЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 2/24

1 2 3

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

139-ОЗ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+)

Собственные Безвозмездные

85,8 1,4

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ %

87,0 1,2

80,7 23,5

80,7 0,0 5,1 6,3 1,2

Собственные

90,7 100,7 10,0

85,6 94,2 8,6

11,0

10,0

% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

4,9 13,7 8,8

Всего

Без учета остатков

6% 16,9% 0% 0%

МЛРД РУБ. 4/24

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ

# УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ

72,0 59,4

219,4 102,7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 722,8

ТФОМС

ГК «ФСР ЖКХ»

БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ ОТ МО

ВСЕГО – 1 176,3 МЛН РУБ. ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

В Т.Ч.: МЛН РУБ.

6/24

ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ

# УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ

1 176,3

8 651,6

172,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОСТАТКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2016

ОСТАТКОВ СРЕДСТВ ГК «ФСР ЖКХ» переселение граждан из аварийного фонда

ВСЕГО – 10 000,2 МЛН РУБ.

В Т.Ч. ЗА СЧЕТ: МЛН РУБ.

8/24

# УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗ-ВУ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Строительство и реконструкция объектов

Строительство, ремонт и содержание дорог (в т.ч. местного значения – 480)

З/п (в. т.ч. по Указам) – 1 230, реновация 265; оборудование СОШ Кудрово – 137; компенсация родительской платы - 65

2 365,8

1 536,8

1 696,8

ВСЕГО – 8 651,6 МЛН РУБ. МЛН РУБ.

9/24

КОМИТЕТ ПО СОЦ.ЗАЩИТЕ

Меры соц. поддержки; содержание подведомственных учреждений 784,5

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Кап. ремонт учреждений – 545; выкуп помещений для ЦСМ Лодейное поле; проект «Новая СМП»; вакцина

597,1

КОМИТЕТ ПО ЖКХ Строительство и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, модернизация системы персонифицированного учета поездок 440,6

КОМИТЕТ ПО АПК Поддержка АПК 300,0 КОМИТЕТ ПО ТЭК Межтарифная разница, приобретение дизель-

генераторов 217,0 217,0 КУГИ Взнос в УК «Звездный» – 200; субвенции МО

по распоряжению земельными участками

# УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 10/24

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ Сохранение и содержание объектов культурного наследия 65,2

60,0 КОМИТЕТ ПО МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства

КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА

Содержание аппарата мировых судей, подведомственных учреждений 42,2

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ

Гидротехнические сооружения, мониторинг состояния окружающей среды 18,0

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГБУ Центр «Патриот» 10,0

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ МБТ Симферопольскому району; дотации по распоряжениям 155,0

КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ Субсидии телерадиокомпаниям на периодические печатные издания, СОНО 85,3

КОМИТЕТ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ Информационные системы 31,3

ДРУГИЕ 29,0

# РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

КОМИТЕТ ПО СОЦ.ЗАЩИТЕ

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ

КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКС

Оплата ЖКУ отдельным категориям граждан, выплаты почетным донорам, женам военнослужащих

Осуществление отдельных полномочий в области лесных и водных отношений

Первичный воинский учет

Государственная регистрация актов гражданского состояния

- 564,2

- 37,5

- 8,3

- 2,8

в т.ч. за счет увеличения 1 789,1 МЛН РУБ. ВСЕГО – 1 176,3 МЛН РУБ.

за счет уменьшения 612,8 МЛН РУБ. МЛН РУБ.

11/24

# РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

КОМИТЕТ ПО АПК КОМИТЕТ ПО СОЦ.ЗАЩИТЕ

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

КОМИТЕТ ПО ЖКХ

Лекарственные препараты отдельным категориям граждан, выплаты мед. работникам

Поддержка с/х производителей

Меры соц.поддержки граждан, в т.ч. выплаты на 3-го ребенка – 163,6

Переселение граждан из аварийного жилья ( ГК «ФСР ЖКХ») Поддержка спортивных организаций, мероприятия ГТО

Жилье ветеранам ВОВ, гражданам, уволенным с военной службы. Из бюджета СПБ оплата услуг обществ. транспорта

449,9

262,8 202,9

59,4 9,0

329,4

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Реализация 597 Указа Президента РФ (повышение з/п) Предоставление жилых помещений детям-сиротам

397,3

74,8 КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ Соц. выплаты безработным гражданам

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА Охрана и использование охотничьих ресурсов 1,9

МЛН РУБ. 12/24

ДРУГИЕ 1,7

ИЗМЕНЕНИЯ В АИП

# ИЗМЕНЕНИЯ В АИП

+ 3 524,1 МЛН РУБ. 11 547,3 МЛН РУБ. +1 555,4 ГП «Современное образование»

+594,8 ГП «Развитие здравоохранения»

+571,5 ГП «Развитие автодорог»

+183,4 ГП «Развитие сельского хоз-ва»

+89,2 ГП «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры»

+66,8 ГП «Развитие культуры»

- 33,6 ГП «Развитие физ-ры и спорта»

+26,4 ГП «Безопасность»

МЛН РУБ.

+470,2 ГП «Обеспечение жильем»

14/24

#

+1 555,4 ГП «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

ИЗМЕНЕНИЯ В АИП

- 217,8 Строительство и приобретение зданий ДОУ в г.Всеволожск (задержка получения заключения экспертизы и перенос срока выкупа на 2017 г.)

+ 168,3 Ввод в эксплуатацию д/с в г. Всеволожск, в п. Янино; Приобретение д/с в пос. Новоселье, в п.Ропша (неполное освоение ассигнований в 2015 году)

+ 380,4 Строительство школы в с.Павлово, в с. Пустомержа, Реконструкция школы в п. Сельцо (перенос из ГП «Развитие с/х»)

+ 1 174,5 Приобретение школы с бассейном в д. Кудрово, приобретение школы в п.Мурино

+ 50,0 Строительство школы в п. Вознесенье (неполное освоение ассигнований в 2015 году)

15/24 МЛН РУБ.

#

+594,8 ГП «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ИЗМЕНЕНИЯ В АИП

+ 105,6 Завершение строительства корпуса №3 Ульяновской Психиатрической больницы (неполное освоение ассигнований в 2015 году)

+ 8,9 Приобретение квартир под размещение центра семейной медицины в Лодейнопольском районе

+ 1,0 Завершение разработки проекта реконструкции бомбоубежища (в рамках концессионного соглашения о создании «Центра мед. Реабилитации» в г. Коммунар)

+ 479,3 Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Гатчина (в связи с неполным освоением средств в 2015 году)

16/24 МЛН РУБ.

#

+571,5 ГП «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ИЗМЕНЕНИЯ В АИП

+ 571,5 Дорожный фонд (Уточнение сметной стоимости и неисполнение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2015 году в полном объеме по ряду объектов)

17/24 МЛН РУБ.

#

+470,2 ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

ИЗМЕНЕНИЯ В АИП

+ 470,2 В рамках ПП «Переселение граждан из аварийного жил. фонда» в связи с планируемым внесением изменений в ГП в целях уменьшения доли расходов за счет собственных средств МО в 2016 году c 60% до 5% и увеличения доли областного бюджета с 40 % до 95%

18/24 МЛН РУБ.

#

+183,4 ГП «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

ИЗМЕНЕНИЯ В АИП

- 38,5 Реконструкция амбулатории в п. Вартемяги, строительство амбулатории в д. Толмачево, строительство ФАПа в п. Волошово (поздние сроки получения экспертизы по ПСД)

+ 16,6 Реконструкция водоочистных сооружений в п. Мельниково (неисполнение ассигнований в 2015 г.)

+ 264,7 Строительство и реконструкция автомобильных дорог: подъезд к п. Яшино,к п. Маслово, к п. Мехбаза, к дер. Силино (неисполнение ассигнований в 2015 г.); Подъезд к п. Токарево (включение в план для получения субсидий из ФБ)

- 1,5 Строительство ФАПа п. Большое Поле (нет возможности подключения к инженерным сетям)

- 267,0 Строительство 3х школ (перенос в ГП «Современное образование)

+ 209,1 11 объектов здравоохранения, культуры и спорта (неосвоение ассигнований в 2015 г.)

19/24 МЛН РУБ.

#

+89,2

ИЗМЕНЕНИЯ В АИП

+ 0,9 Завершение работ на газовой котельной ГОУ ДОД ДОЦ «Маяк»

+ 88,3 В рамках ПП «Водоснабжение и водоотведение» в связи с неисполнением бюджетных ассигнований в 2015 г. по 11 объектам проектирования, строительства и реконструкции

20/24

ГП «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры»

МЛН РУБ.

#

+66,8 ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ИЗМЕНЕНИЯ В АИП

+ 66,1 Завершение строительства экспозиционно-выставочного павильона «Прорыв» в комплексе музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»

+ 0,7 Технологическое присоединение к электрическим сетям реконструируемого здания МКОУ ДОД «Тосненская детская школа искусств»

21/24 МЛН РУБ.

#

+26,4 ГП «БЕЗОПАСНОСТЬ»

ИЗМЕНЕНИЯ В АИП

+ 24,3 Строительство пожарного депо в п. Заборье (в связи с уточнением стоимости работ и для завершения строительства)

+ 2,1 Строительство поисково-спасательной станции в Лодейнопольском районе (в связи с уточнением стоимости работ и для завершения строительства)

22/24 МЛН РУБ.

#

- 33,6 ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

ИЗМЕНЕНИЯ В АИП

- 7,7 Строительство ФОКа в г. Приозерск (уточнение доли за счет местного бюджета)

+ 6,5 Реконструкция спорт. площадки МКОУ «Любанская СОШ им А.Н. Радищева» (неполное освоение ассигнований в 2015 году)

+ 47,6 Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово (по результатам корректировки ПСД, для завершения работ)

- 50,0 Строительство ФОКа в г. Сланцы (необходимость корректировки ПСД)

- 30,0 Строительство спорт. комплекса волейбола в г. Сосновый Бор (поздние сроки проведения экспертизы ПСД)

23/24 МЛН РУБ.

#

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!