Презентация "Изменение областного бюджета...
TRANSCRIPT
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГГ. сентябрь – 2015
РОМАН ИВАНОВИЧ МАРКОВ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ–
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
ПРИЧИНЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
1
2
3
4
УВЕЛИЧЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ С МФ (ЗАМЕЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТА БЮДЖЕТНЫМ – 1 МЛРД РУБ.)
НЕОБХОДИМОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
1/14
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ, В Т.Ч.:
CОБСТВЕННЫЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
96-ОЗ (23-ОЗ)
РАСХОДЫ, В Т.Ч.:
CОБСТВЕННЫЕ
ДЕФИЦИТ % ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ:
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ %
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
МЛРД РУБ.
ВСЕГО
БЕЗ УЧЕТА ОСТАТКОВ
92,0 82,7 11,2%
80,4 71,5 3,6% 11,6 11,2
99,9 95,7 4,4%
86,2 82,4 4,6%
7,9 13,0
9,3 8,9 0,4 4,2 3,8 5,1
12,4%
9,9% 18,2% 0% 6%
40%
2/14
ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО
ВСЕГО – 9 320,6 МЛН РУБ.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 8 000,0 млн руб.
8 848,1 МЛН РУБ.
472,5 МЛН РУБ.
ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА ДЕПОЗИТАХ
848,1 млн руб.
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
3/14
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
8 848,1 МЛН РУБ.
3 749,9 млн руб.
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
УМЕНЬШЕНИЕ ДЕФИЦИТА
5 098,2 млн руб.
4/14
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Исключено привлечение гос. ценных бумаг
МЛРД РУБ.
Проведено замещение коммерческого кредита бюджетным на 1 млрд руб.(июль-2015) Изменение остатков средств на счетах областного бюджета
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
96-ОЗ (62-ОЗ)
7,9 13,0
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ
-5,1
5/14
ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
1 189 комитет по образованию
990
300
ВСЕГО 3 854 МЛН РУБ.
комитет по ТЭК
комитет по ЖКХ и транспорту 881
комитет по АПК
комитет по соц. защите 231 комитет по здравоохранению 187
другие 76
Жилье детям-сиротам, Указ №597, увеличение контингента
Межтарифная разница, АИТП в г.Тихвин Услуги общ. транспорта, межтарифная разница, ремонт объектов
Поддержка с/х производителей
Меры социальной поддержки
Обеспечение лекарствами, ремонт больниц, сан.авиация, строит-во ФАПов
6/14
УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ВСЕГО 104,0 МЛН РУБ. комитет правопорядка
комитет по охране объектов жив. мира
комитет по МСУ
Реконструкция здания ЦОВ «112»
Толмачевская СОШ
Ремонт центра охотоведения и аквакультуры
- 50,2
- 39,5
- 6,3
- 7,4
другие - 0,6
комитет по строительству
Экономия по результатам электронных торгов
7/14
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ВСЕГО – 472,5 МЛН РУБ. Гос. поддержка малого и среднего
предпринимательства + 267,7 млн
+ 232,2 млн Комитет по здравоохранению
Комитет по малому бизнесу
Лекарственное обеспечение, высокотехнологичные мед. помощь,
доступная среда для инвалидов Меры социальной поддержки Комитет
по соц.защите + 88,4 млн
Комитет по строительству + 79,9 млн Устойчивое развитие сельских
территорий, жилье для молодежи
Комитет по образованию + 44,3 млн
Создание условий для занятий физкультурой в сельских школах, доступная среда
для инвалидов, реализация ФЦП Комитет по дорожному хоз-ву
- 100,7 млн Дорожное хозяйство + 48,4 млн Устойчивое развитие сельских территорий
Комитет по ЖКХ
- 120,4 млн Кап.ремонт многоквартирных домов + 13,4 млн Устойчивое развитие сельских территорий
Комитет по АПК
- 350,3 млн Возмещение % по инвест.кредитам + 261,7 млн Субсидии на поддержку с/х
8/14
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
1622 МЛН + 36,0 МЛН
9,2 МЛРД РУБ. - 130,8 МЛН РУБ. РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
БЕЗОПАСНОСТЬ
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ АИП (проектные работы)
+ 55,6 МЛН
- 9,3 МЛН
+ 2,2 МЛН
- 66,3 МЛН
+ 41,1 МЛН
- 99,2 МЛН
1160 МЛН
2088 МЛН
841 МЛН
272 МЛН
57 МЛН
964 МЛН
1255 МЛН
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН - 0,4 МЛН 805 МЛН
КОММУНАЛЬНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
- 90,5 МЛН
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 9/14
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
Развитие здравоохранения + 55,6 млн Строительство поликлиники на 150 пос.смену в г.Мга + 3,5 млн Организация начала строительства областной детской больницы с поликлиникой в г.Сертолово + 27 млн Организация начала строительства поликлиники на 380 пос. в смену г.Гатчина + 5 млн Проектирование и реконструкция объекта незавершенного строительства "Бомбоубежище" в г.Коммунар + 0,1 млн
Выкуп 2 ФАПов в дер. Углово и пос. Коробицино + 20 млн
10/14
Развитие физкультуры и спорта + 41,1 млн Ускорение темпов работ на объектах строительства:
ФОК в г.Волосово + 40 млн Стадион в пос. Сиверский + 1,1 млн
Коммунальная и инженерная инфраструктура + 36,0 млн Строительство второй линии напорного коллектора в г.Гатчина
Строительство инженерных сетей к нанотехнологическому центру в г.Гатчина + 36 млн
+ 100 млн Газификация ЛО (отсутствие положительных заключений государственной экспертизы по ряду объектов, а также отсутствие заключенных контрактов по проектным работам, в т.ч. Приозерского района)
- 100 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 11/14
Развитие сельского хозяйства + 2,2 млн
Реконструкция а/д в пос. Силино, пос. Мехбаза, пос. Маслово; строительство а/д в пос. Яшино (уточнение стоимости объектов и получение субсидий из ФБ)
- 15,2 млн
Строительство крытой спортивной площадки в пос. Мельниково; Реконструкция спорт. площадки в дер. Большая Вруда + 16,4 млн Строительство здания дома культуры в пос. Терпилицы; Реконструкция здания дома культуры в пос. Володарского + 5,5 млн
Экономия по итогам размещения заказа по объектам строительства ФАПов, дома культуры в пос. Заборье и спорт. площадки в дер. Ущевицы - 4,5 млн
Современное образование - 90,5 млн
Реконструкция МОУ ДОД "Волосовская детская школа искусств им. Н.К.Рериха" (поздние сроки прохождения экспертизы ПСД) - 10 млн
Строительство школы в г. Шлиссельбург (недобросовестная работа подрядной организации) - 100 млн
Выкуп ДОУ у инвесторов
Строительство пристройки к зданию школы в г. Толмачево (поздние сроки проведения аукционных процедур) - 40 млн
+ 107,0 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 12/14
Безопасность - 66,3 млн Реконструкция здания под размещение центра обработки вызовов по единому номеру «112» (перенос сроков выполнения строительно-монтажных работ на будущие периоды)
- 55,4 млн
Проектирование здания поисково-спасательной станции в пос. Кирилловское (отсутствие возможности обеспечения наружными инженерными сетями) - 2 млн
Строительство поисково-спасательной станции в Лодейнопольском районе (Экономия по итогам размещения заказа) - 9,5 млн
+ 0,6 млн Строительство пожарного депо в п. Толмачево
Строительство детских садов в дер. Романовка (поздние сроки проведения конкурсных процедур), дер. Янино (экономия по итогам конкурса) - 47,5 млн
- 9,3 млн Развитие автомобильных дорог
Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет - 6,2 млн
Строительство автодорожных путепроводов (участок Выборг-Каменногорск) - 0,8 млн Реконструкция участка автодороги Орехово-Сосново-Кривко-Петяярви - 0,5 млн Строительство путепровода на пересечении ж/д и а/д «Подъезд к Гатчине-2»
Реконструкция мостового перехода через р. Сторожевая - 2,2 млн
+ 0,4 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 13/14
- 0,4 млн Обеспечение жильем граждан Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда (корректировка объемов ассигнований по итогам рассмотрения заявок от МО и конкурсного отбора)
- 0,4 млн
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
Гос. поддержку инвесторов (закрытие долга с III кв. 2013 г. по II кв. 2014 г.)
в т.ч. увеличены расходы на:
1 2
3
Подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону
Организацию питания в общеобразовательных учреждениях
801 млн
100 млн
25 млн
Причины:
Внесение изменений в Государственные программы Ленинградской области 1
2
3
Изменение численности получателей услуг
Уточнение кодов бюджетной классификации
14/14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!