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桦甸市商务局2017年部门预算

2017 年 7月 18 日

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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算拨款基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家有关国内外贸易和国际经济合作的

发展战略、方针、政策；起草国内外贸易、国际经济合作和

外商投资的地方性规范性文件，制定实施细则并组织实施。

（二）编制全市内外贸易、利用外资和国际经济合作的

中长期规划，提出年度调控目标；研究提出我市流通体制改

革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁

经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄

断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的

市场体系；负责全市各类市场、商业网点的规划；监测分析

市场运行和商品供求情况。组织实施重要消费品市场调控和

重要生产资料流通管理；对特殊商品的专门经营和定点经营

实行审核并依法监督管理；指导再生资源回收利用管理和报

废汽车回收分解监督管理。

（四）负责全市典当、拍卖行业管理。协同有关部门组

织实施“菜篮子”商品流通规划。

（五）贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品

目录和进出口商品配额招标政策；负责全市进出口配额计划

的编报、下达和组织实施及配额许可证管理工作；组织实施

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重要农产品、重要工业品、原材料进出口计划。

（六）贯彻执行国家对外技术贸易、国家进出口管制以

及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化

体系建设；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出

口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（七）贯彻执行国家多边、双边经贸合作政策；代表市

政府参加国际经济贸易组织活动；参与多边、双边经贸谈判、

国际服务贸易谈判和国际经贸条约、协定的谈判与签署；管

理多边、双边对我市无偿援助与赠款。

（八）负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及

其他进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机

制，组织产业损害调查；指导协调国内外对我市出口的反倾

销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（九）指导全市外商投资工作；分析研究全市外商投资

情况，定期向市政府报送有关动态和建议；拟订外商投资政

策及有关贯彻实施方案，参与拟订全市利用外资的中长期发

展规划；依法核准国家规定的限额以下，不需要综合平衡的

外商投资企业的设立及有关项目合同、章程和法律特别规定

的重大变更（增资减资、转股、合并）；监督检查外商投资

企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导

和管理全市境外招商引资、投资促进及外商投资企业的审批

和进出口工作；协调并参与全市改善利用外资环境工作。

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（十）负责全市对外经济合作工作；拟订并执行对外经

济合作政策；指导和监督对外承包工作、劳务合作、设计咨

询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依

法审核市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施

监督管理。

（十一）负责我市对外援助工作；组织实施对外援助项

目，监督检查援外项目执行情况，管理我市援外资金、援外

优惠贷款、援外专项基金等；推进援外方式改革。

（十二）研究拟定我市与邻近国家经贸发展规划、政策

和措施，指导管理对俄、朝边境外小额贸易、边民互市贸易；

负责我市与俄、朝以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组

织与衔接工作；申报和管理边境贸易企业经营权及重点商品

专营权。

（十三）贯彻执行国家（地区）外经贸政策；管理同未

建交国家的经贸活动；负责外国和香港特别行政区、澳门特

别行政区、台湾地区常驻我市商业代表机构的报批业务；负

责同我国驻外使（领）馆经商参处（室）的业务联系，联系

外国驻我市官方商务机构。

（十四）负责指导全市流通领域的信息网络和电子政务

建设，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施；

组织指导参加国内外各种外经贸交易会、展览表、展销会、

洽谈会和招商活动等，拟订和执行赴境外举办上述活动的管

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理规定。

（十五）负责各类企业申报进出口经营权登记；负责对

赴境外的各类经贸团组的审查、报批工作；负责对外国来访

经贸团组的邀请、接待、洽谈和咨询服务工作。

（十六）负责全市成品油市场经营活动及流通的监督管

理。

（十七）根据国家、省和吉林市有关法律、法规、方针、

政策，研究制定全市招商引资、经济技术合作和投资促进等

方面的政策、意见、措施以及发展规划、年度计划，并组织

实施；负责全市招商引资项目投资协议起草；负责全市招商

引资项目优惠政策审核、把关。

（十八）负责制定和实施招商引资工作考核奖惩办法，

承担全市招商引资项目的实地踏查、审核、确认工作，会同

有关部门进行项目验资以及各年度项目指标完成情况的考

核认定工作。负责全市招商引资、经济技术合作和投资促进

工作的业务指导、培训、协调。负责全市招商引资有关数据

调度和统计工作。

（十九）负责全市招商引资工作信息、统计报表的综合、

上报和反馈，承担全市招商引资指标任务向上申请确认和报

验工作；负责全市招商引资信息网络建设，对外宣传推介招

商项目，负责制定全市招商引资宣传计划并组织实施，跟踪

推进全市重大招商引资项目的前期运作，承担重大投资项目

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的公关洽谈工作。

（二十）承担市政府分配的招商引资指标任务及全市重

点招商引资项目的协调、服务工作。

（二十一）负责全市与域外经济协作组织的联络、协调

工作，承办或组织参与各类招商引资和经贸合作的发布会、

洽谈会、招商会、恳谈会；承担全市各类招商和经贸出访活

动的审批和经费管理，对活动成果、资金使用情况进行监督

审查。

（二十二）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办

的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，桦甸市商务局内设 4个机构，分别位办

公室、市场建设管理科、对外贸易经济科（行政审批办公室）、

流通业发展科。

下设 2家预算单位，分别是桦甸市商务局（本级）和桦

甸市经济技术合作服务中心。

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第二部分 预算表格

收支预算表单位：万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 1632.82 一、一般公共服务支出 2319.41

财政预算拨款收入 1632.82 二、社会保障和就业支出 15.38

非税收入 三、医疗卫生与计划生育支出 2.77

二、政府性基金预算拨款收入 四、住房保障支出 9.16

三、事业收入 五、商业服务业等支出 16.69

四、事业单位经营收入

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入

本年收入合计 1632.82 本年支出合计 2363.41

用事业基金弥补收支差额 结转下年

上年结转 730.59

收入总计 2363.41 支出总计 2363.41

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收入预算表单位：万元

功能分类科

目名称总计

本年收入 用

事

业

基

金

弥

补

收

支

差

额

上年

结转合计

一般公共预算拨款

收入政

府

性

基

金

收

入

事业收入事

业

单

位

经

营

收

入

上

级

补

助

收

入

附

属

单

位

上

缴

收

入

其

他

收

入小计

财政

预算

拨款

收入

非

税

收

入

小

计

教

育

收

费

收

入

其

他

事

业

收

入

一、般公共服务

支出2319.41 1605.51 1605.51 1605.51 713.9

商贸事务 2318.41 1605.51 1605.51 1605.51 712.9

行政运行 245.78 245.78 245.78 245.78

一般行政

管理事务1359.73 1359.73 1359.73 1359.73

招商引资 20 20

其他商贸

事务支出692.9 692.9

组织事务 1 1

一般行政

管理事务1 1

二、社会保障和

就业支出15.38 15.38 15.38 15.38

行政事业单

位离退休15.38 15.38 15.38 15.38

机关事业

单位基本养老

保险缴费支出

15.38 15.38 15.38 15.38

三、医疗卫生与

计划生育支出2.77 2.77 2.77 2.77

行政事业单

位医疗2.77 2.77 2.77 2.77

行政单位

医疗2.77 2.77 2.77 2.77

四、住房保障支

出9.16 9.16 9.16 9.16

住房改革支 9.16 9.16 9.16 9.16

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出

住房公积

金9.16 9.16 9.16 9.16

五、商业服务业

等支出16.69 16.69

商业流通事

务16.69 16.69

其他商业流

通事务支出16.69 16.69

合计 2363.41 1632.82 1632.82 1632.82 730.59

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支出预算表单位：万元

功能分类科目名称 总计

基本支出

项目

支出

事

业

单

位

经

营

支

出

对

附

属

单

位

补

助

支

出

上

缴

上

级

支

出

合计人员

经费

公用

经费

一、般公共服务支出 2319.41 245.78 233.99 11.79 2073.63

商贸事务 2318.41 245.78 233.99 11.79 2072.63

行政运行 245.78 245.78 233.99 11.79

一般行政管理事务 1359.73 1359.73

招商引资 20 20

其他商贸事务支出 692.9 692.9

组织事务 1 1

一般行政管理事务 1 1

二、社会保障和就业支出 15.38 15.38 15.38

行政事业单位离退休 15.38 15.38 15.38

机关事业单位基本养老保险缴费

支出15.38 15.38 15.38

三、医疗卫生与计划生育支出 2.77 2.77 2.77

行政事业单位医疗 2.77 2.77 2.77

行政单位医疗 2.77 2.77 2.77

四、住房保障支出 9.16 9.16 9.16

住房改革支出 9.16 9.16 9.16

住房公积金 9.16 9.16 9.16

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五、商业服务业等支出 16.69 16.69

商业流通事务 16.69 16.69

其他商业流通事务支出 16.69 16.69

合计 2363.41 273.09 261.3 11.792090.32

财政拨款收支预算表单位：万元

收入 支出

项目 预算数 项目 合计一般公

共预算

政府

性基

金预

算

一、一般公共预算拨款收入 1632.82 一、一般公共服务支出 2319.41 2319.41

财政预算拨款收入 1632.82 二、社会保障和就业支出 15.38 15.38

非税收入 三、医疗卫生与计划生育支出 2.77 2.77

二、政府性基金预算拨款收入 四、住房保障支出 9.61 9.16

五、商业服务业等支出 16.69 16.69

本年收入合计 1632.82 本年支出合计 2363.41 2363.41

上年结转 730.59 结转下年

一般公共预算拨款 730.59

政府性基金预算拨款

收入总计 2363.41 支出总计 2363.41 2363.41

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一般公共预算拨款支出预算表单位：万元

功能分类科目名称 总计

基本支出

项目支出

合计人员经

费

公用经

费

一、般公共服务支出 2319.41 245.78 233.99 11.79 2073.63

商贸事务 2318.41 245.78 233.99 11.79 2072.63

行政运行 245.78 245.78 233.99 11.79

一般行政管理事务 1359.73 1359.73

招商引资 20 20

其他商贸事务支出 692.9 692.9

组织事务 1 1

一般行政管理事务 1 1

二、社会保障和就业支出 15.38 15.38 15.38

行政事业单位离退休 15.38 15.38 15.38

机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.38 15.38 15.38

三、医疗卫生与计划生育支出 2.77 2.77 2.77

行政事业单位医疗 2.77 2.77 2.77

行政单位医疗 2.77 2.77 2.77

四、住房保障支出 9.16 9.16 9.16

住房改革支出 9.16 9.16 9.16

住房公积金 9.16 9.16 9.16

五、商业服务业等支出 16.69 16.69

商业流通事务 16.69 16.69

其他商业流通事务支出 16.69 16.69

合计 2363.41 273.09 261.3 11.79 2090.32

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一般公共预算拨款基本支出预算表单位：万元

经济分类科目 合计 人员经费 公用经费

一、工资福利支出 97.5 97.5

基本工资 36.64 36.64

津贴补贴 31.52 31.52

奖金 3.05 3.05

社会保障缴费 18.15 18.15

其他工资福利支出 8.14 8.14

二、商品和服务支出 11.79 11.79

办公费 1.32 1.32

电费 0.6 0.6

邮电费 1.55 1.55

差旅费 0.88 0.88

取暖费 3.44 3.44

公务接待费 1 1

公务用车运行维护费 3 3

三、对个人和家庭的补助 163.8 163.8

退休费 153.08 153.08

住房公积金 9.16 9.16

生活补助 0.92 0.92

奖励金 0.64 0.64

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一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项目 2017 年预算数

合计 4

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费 1

3、公务用车费 3

其中：（1）公务用车运行维护费 3

（2）公务用车购置

说明：

1、“2017 年预算数”的单位范围包括部门本级。

2、“2017 年预算数”的实有人员 48 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 33 人。

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政府性基金预算拨款支出预算表单位：万元

功能分类科目名称 总计

基本支出

项目支出

合计人员经

费

公用经

费

合计

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第三部分 情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预

算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预

算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用

事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共

服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、

住房保障支出、商业服务等支出、结转下年支出等。2017年

收支总预算2363.41万元,比2016年预算增加1991.09万元，

主要原因是人员工资调整及新增加项目支出导致预算增加。

二、2017年收入预算情况

2017年收入预算2363.41万元，其中：本年收入1632.82

万元，占69.09%，上年结转730.59，占30.91%。

三、2017年支出预算情况

2017年支出预算2363.41万元，其中：基本支出273.09

万元，占11.55%；项目支出2090.32万元，占88.45%。

四、2017年财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收支总预算2363.41万元，其中：一般

公共预算拨款1631.42万元；上年结转一般公共预算拨款

730.59万元。支出包括：一般公共服务支出2319.41万元，

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社会保障和就业支15.38万元，医疗卫生与计划生育支出

2.77万元，住房保障支出9.16万元，商品服务业等支出16.69

万元。

五、2017年一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算当年拨款2363.41万元，其中：基

本支出273.09万元，占11.55%；项目支出2090.32万元，占

88.45%。基本支出中，人员经费261.3万元，占95.7%；公用

经费11.79万元，占4.3%。

一般公共服务（类）支出2319.41万元，占98.1%，主要

用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及招商引资、其

他商贸事务项目支出等。

社会保障和就业（类）支出15.38万元，占0.7%，主要

用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出2.77万元，占0.1%，主要用于

行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出9.16万元，占0.4%，主要用于行政

事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

商业服务业（类）支出16.69万元，占0.7%，主要用于

服务业发展及电子商务进农村工作方面支出。

六、2017 年一般公共预算基本支出情况

2017 年一般公共预算基本支出273.09万元，其中：人

员经费260.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

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社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住

房公积金、奖励金。

公用经费11.79万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、。

七、2017 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017 年“三公”经费预算数为4万元，与2016 年预算

数相同。其中：

1.因公出国（境）费0 万元，与2016年预算数相同。

2.公务接待费1万元，与2016年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费3万元，与2016年预算数相同。

八、2017 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2017 年部门机关运行经费财政拨款预算11.79万元，比

2016 年预算减少3.45万元，减少29.3%。

（二）政府采购情况

2017 年部门预算未安排政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

无单位价值200 万元以上大型设备。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元

以上大型设备。

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（四）预算绩效情况说明

我市暂未开展预算绩效目标管理。

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第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一

般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当

年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单

位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按

国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本

年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途

继续使用的资金。

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（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活

动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生

的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

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办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。